设备采购验收申请书

2024-07-20

设备采购验收申请书（共10篇）

设备采购验收申请书篇1

为规范学校设备采购验收工作，完善设备采购管理，保证采购质量，维护学校的合法权益，根据《南昌工程学院固定资产管理办法》，制定本办法。

第一条凡属学校设备管理范围的资产，无论何种资金来源，均须按本办法进行设备采购验收（以下简称验收）。

第二条验收依据。签订采购合同的，按采购合同及相关采购文件（招标文件、投标文件、报价单、相关承诺及其他要约）进行验收；没有签订物资采购合同的，按原始发票，采购清单等相关资料进行验收。

第三条设备验收必须经过到货验收（实物验收）和交付验收（技术验收）两个阶段：

一、到货验收指设备到货后的开箱验收，主要检查设备的物理状态是否符合有关约定的要求。具体检查设备的内外包装是否完整，设备的规格、型号、品名、数量、配件、附件等是否相符，设备的技术资料、产品合格证书、说明书等是否齐全。

二、交付验收指设备试运行后的验收，主要测试设备的技术状态是否符合有关约定的要求。具体检查设备的内在质量、性能是否合格，对设备在安装、调试、使用（试运行）后的技术状态进行测试，以便确定该设备是否能够交付使用。

第四条验收程序

一、到货验收。由设备使用（管理）部门负责。设备到货后，部门资产管理员组织使用人员及供货商代表，按照到货验收的要求，进行现场验收，并向学院资产科反馈验收是否符合实物验收要求，符合要求后进行安装调试和试运行。

1、设备使用（管理）部门应在合同约定的到货验收期间内，完成到货验收的工作。没有约定到货验收时间的，应当在2—3个工作日内完成到货验收，要求供货商立即开展设备安装调试，并根据具体情况，确定完成到货验收的时间。

2、设备使用（管理）部门应根据设备运行情况，作出整改、退货、申请交付验收等决定。对按合同约定试运行一段时间后，数量、质量符合合同约定标准的，方可提请交付验收。

二、交付验收。由设备与实验室管理处组织纪检监察室、计划财务处等部门人员及设备使用部门负责人、使用人员、资产管理员以及根据需要聘请的校内外技术专家等组成的交付验收小组，负责设备的交付验收工作。

1、设备使用（管理）部门填写《南昌工程学院设备验收申请表》（见附件一），并附上采购合同、协议、初检报告等相关资料提请设备与实验室管理处组织验收；

2、对单价在10万元及以上的大型精密贵重仪器设备，设备使用（管理）部门应对设备相关资料进行备份自存，原件在交付验收时，由设备与实验室管理处收回，统一交学校档案室存档（详见第五条）；

3、设备与实验室管理处按规定组成交付验收小组，根据设备的性质及要求，确定验收的内容、方式、分工及有关要求（制定验收方案）；

4、交付验收小组成员根据验收的内容、方式、分工及有关要求，进入现场进行具体验收，并填写“设备质量检验表”（见附件二）；

5、召开验收小组会议，汇总验收情况，就具体问题进行讨论，并形成结论意见；

6、设备质量检验表应在现场逐项填写，经验收小组成员全体签字后生效；

7、交付验收小组应在在合同约定的时间内，完成设备交付验收的工作。没有约定的，应当在10个工作日内完成交货验收。

第五条大型精密贵重仪器设备相关资料存档范围

大型精密贵重仪器设备经验收合格后，使用单位必须建立完整的技术档案。其中包括立项批复文件、可行性论证报告、合同、使用说明书、合格证、设备开箱记录、装箱单、图纸等全套随机原始资料和验收、安装、调试记录。原件在验收入库时交设备与实验室管理处，再由设备与实验室管理处存校档案室，使用单位留存复印件。使用单位应确保以上资料完整无缺，对检修记录及使用登记等技术档案由专职管理人员妥善保管。

第六条验收过程中发生的费用从实验室建设论证专项费中支出。

第七条在约定期间内完成交付验收并合格后，设备使用（管理）部门资产管理人员凭采购合同、购货发票、验收单等资料登录学校资产管理数字化平台进行资产的录入工作，经设备与实验室管理处后台审核通过后领取资产验收单据，到计划财务处办理货款支付手续，并按规定在资产上粘贴资产标签。

第八条各部门自行采购的零星设备，自行组织验收，资产管理人员登录学校资产管理数字化平台进行资产的录入工作，经设备与实验室管理处后台审核通过后领取资产验收单据，到计划财务办理报销手续，并按规定在资产上粘贴资产标签。

第九条在验收过程中，如发现数量与规格、型号不符、技术性能不合格、残缺、损坏等与采购合同、采购文件的约定不一致的情况，验收小组有权拒绝验收。同时查明原因和责任，并在合同约定的验收期间内，向供应商提出书面异议，依合同进行协商，按检修、更换、退货、索赔等方式解决。协商未果，按相关法律法规处理。

第十条参与验收的部门和人员应做到廉洁自律，自觉维护学校合法权益。对于违反以下验收要求，影响验收工作的正常进行，给学校造成经济损失的部门和个人，将按有关规定追究部门和相关责任人的责任。

一、参与验收的部门和个人不得向供应商提出不合理的要求，不得以通过验收为条件，私下与供应商进行背离合同实质性内容的验收交易。

二、参与验收的部门和个人不得向供应商索取或收受任何财物。

三、不得私自变更设备及其技术参数，或降低验收标准，以牟取私利。

四、遵守学校规定的其他廉政要求。

第十一条本办法自发布之日起执行。

第十二条本办法由设备与实验室管理处负责解释

设备采购验收申请书篇2

(1) 订金 (预付款) 。合同生效后, 采购方即应按不超过合同总金额的15%支付订金。同时, 要求供货方的开户银行出具以买方为对象的、金额等同于订金的“订货不可撤销”的保函。

买方向卖方支付各种款项均可采用信用证 (L/C) 支付方式。这种付款方式有以下优点:其一, 采购交易双方初次接触、缺乏信任, 这样可以减少交货与付款的风险;其二, 在采购金额较大的情况下, 用信用证结算其操作成本和管理成本较低。如合同金额500万元、交货期1年的设备采购, 若采用100%信用证结算, 其开证费占用成本为3 750元, 手续费300元;若采用20%预付款+40%进度款+30%货到付款+10%尾款, 则占用成本为90 000元, 手续费4 600元。

(2) 主付货款。该款项一般在供货方将设备装箱、报关, 采购方收到相关凭证后, 以信用证方式支付。买方开具的信用证, 其有效期应符合装船期限。此外, 还有其他付款方式, 如付款交单 (D/P) 和承兑交单 (D/A) 等。

(3) 尾款 (抵押金) 。采购方付主货款时应扣留不少于合同总金额5%~10%的抵押金。若太少, 则达不到制约卖方的目的。尾款在收到全部货物并经各项检验, 确认达到合同全部条款规定后支付。订金和尾款可用电汇TT (Telegraphic Transfer) 方式支付, 比较快捷。同时, 仍要求供货方开户银行出具以买方为对象的、金额等同于尾款的保函。保函的有效期应为卖方承诺的设备质量保证期。

(5) 包装要求。可选择木箱、加固木箱、集装箱、货柜以及特殊防震、防潮包装, 由双方议定并明确责任。

(6) 运输方式。一般为海运, 但也不排除铁路或公路运输, 以及特殊情况的空运, 由双方议定。

(7) 装船启运港、交货目的港和发货人、收货人。

(8) 装运要求。以C&F或CIF形式签订的合同, 应对卖方装运提出3项要求, 以保证货运安全。

(1) 按合同确定的交货期装运发货, 不希望提前, 不允许拖期。

(2) 集中一批装运, 不得分批发货。 (3) 不得中途转船发运。

装船启运后, 供货方应及时将下列文件和情况通知、送达采购方:a.商业发票、装箱单、装箱前的设备质量检验报告、合格证书, 以及提货单的副本或复印件;b.受载船名、航班号及船期;c.包装箱件数、单件毛重和长宽高尺寸。

(9) 质量保证与检验方式、方法。应包括质量检验标准 (应采用国际通用标准) 、质量保证书与保证期, 以及达不到质量标准时乙方的承诺。

(10) 售后服务。一段应提出3项要求。

(1) 高性能设备安装、调试与验收的责任与费用。 (2) 备件供应方式。

(3) 操作工与维修工培训 (包括人员、内容、时间、地点与待遇等) 。

(11) 违约赔付与仲裁。3.特别约定

明确以下物品为采购设备的附属品 (免费随主机赠送) 或另订购买合同。

(1) 图纸 (设备运行原理图和结构零件装配图以及电气、液压、润滑线路图等) 、技术资料 (安装与调试指南、操作使用说明书以及易损件明细表等) 与相关工作软件。

(2) 设备附件、配品备件的品种与数量。 (3) 专用工具与检测仪器。

(4) 特殊辅料 (专用润滑材料与切削液、冷却剂等) 。4.附则

(1) 合同文字图别与效力。 (2) 合同份数。

(3) 生效条件。双方代表签订合同后, 必须加盖企业合同专用章才能生效。

(4) 合同生效后, 供应方应履行洽谈中的承诺, 向国家有关部门申办设备出口许可证或开具不需要出口许可证的证明。

(5) 双方代表签章。

(6) 签约的时间与地点。

(7) 签约双方联系方式 (电话、传真或网址) 。

三、采购费用预算与支出

采购设备当然要有费用支出, 为此企业应事先筹划, 包括一定额度外币与人民币的准备。那么到底需要多少费用预算?现以FOB形式合同为例予以分析。

1. 外币支出

(1) FOB离岸价全部货款。

(2) 国外海运运输费。其计算式为:

运费=货款×海运费率;或

运费=货物净重×毛重系数×运费单价。

式中:海运费率——对于远洋运输为5%~8%;

毛重系数—一般为1.15~1.25;

运费单价——查询海运公司的报价。

(3) 国外运输保险费。按下式计算:

运输保险费= (货款+运费) ×保险费率

式中:保险费率——对于海运为0.4%。

2. 人民币支付

在这方面的费用项目较多, 仅简述, 包括关税、增值税、银行手续费 (费率一般为0.4%~0.5%) 、海关监管手续费和国内运杂费 (海运运杂费率为1%~3.5%;陆运运杂费率为 (1%~4%) 等。

四、进口设备验收

验收是保证所购设备达到预定技术质量与性能水平的关键环节, 对进口设备尤为重要。

1. 进厂预验收

所谓进厂预验收是指采购方依据合同和相关技术标准, 在设备制造、装配进行到最后阶段, 派遣相关人员到制造厂实施交货前对性能与精度的核验。预验收只是过程验收, 不是最终验收。

(1) 预验收的必要性。一些复杂和高性能的设备有严格的技术条件, 制造厂在制作时按规程进行操作与检验, 但总有可能在一些方面达不到用户的要求, 出现纰漏。经验证明, 一旦所购设备运抵安装使用现场, 在调试和验收时发现缺陷, 由于已离开制造厂, 有些问题难以顺畅解决, 给用户造成损失。所以, 采购方应根据设备的结构与控制等多方面情况, 安排在制造厂发货前进行预验收, 征得厂方同意并写入合同。这样, 可以将达不到合同约定和附加技术要求的情况拒之于国门之外, 而且有利于使问题得到方便解决。

当然, 安排预验收要付出一定的代价, 但为了设备的质量和长远的安全运行, 支出一定的人力、物力和财力是值得的。

(2) 预验收的准备工作。为了使预验收高效完成, 应认真做好以下工作:

(1) 根据设备结构、性能和自动化程度, 确定验收的项目和标准。以数控机床为例, 应包括功能验收、几何精度验收、重复定位精度测试、空运转试验、切削试验、负荷试验以及数控软件模拟测试等。验收的技术标准经双方事先商定, 并依此做准备。

(2) 选配预验收的技术人员。要求验收人员具备设备工程基础理论知识, 熟悉合同规定的检测内容与技术标准, 并有熟练的检测操作技能。出国前, 验收人员应进行操作预演。

(3) 预验收的实施。

(1) 预验收工作顺序与内容为:a.订货范围 (主机、附件、备件、专用工具、特殊辅料、控制软件和技术资料与图纸等) ;b.设备性能与精度实际检测;c.设备电气系统、液压系统性能试验;d.设备外观质量检查。

(2) 预验收注意事项。a.验收时, 注意环境温度的影响。工作场所的温差应≤±2℃;b.验收场所应无振动干扰;c.验收过程中, 不允许随即进行影响设备性能的零部件调整或更换, 否则应重新检测相关项目的性能;d.验收过程应有制造厂技术人员在场, 检测结果应记录在案, 并由双方代表签字认可。凡因条件所限不能检测的项目, 可以约定待最终验收时一并完成。

2. 到货验收

不论是否到厂进行预验收, 当企业所订购的设备到达目的港或安装现场后, 均要进行全面验收。

(1) 到港验收。设备到达目的港后, 采购方应持发票、提货单、装箱单以及供货方的质量检验报告, 及时到驻港商品检验部门报检, 必要时应开箱检验。重点是货物是否齐全和包装箱有无破损。如果发现设备及附属物品的规格、数量与合同规定不符或运输中发生损坏的, 请商检部门出具证明, 必要时应对现场进行拍照, 并当即与供货方联系、交涉。

(2) 安装调试验收。采购方需在设备到达前做好安装基础的准备。当设备到达后, 应立即组织拆箱清点、查验, 并进行必要的清洁处理 (去除尘埃、油污) , 仔细检验安装用品 (紧固件、调整件) 是否齐全、有效, 尤其要保证地脚螺钉不应有任何损伤。

安装人员应按说明书的安装提示, 将设备就位、固定并组装各部件。在规定的期限内安装、调试完毕, 并开始项目测试, 包括空运转性能测定、精度检验和负荷试验。达到合同规定和出厂质量检测报告的技术要求, 即可签字验收。如发现质量问题或达不到技术标准的, 应立即将有关情况和记录传递给供货方, 提出交涉。

除规定的检验项目外, 还应进行模拟生产试运行, 一般应持续48h, 观察运动的相关部位有无振动、温升和泄漏等现象。

(3) 附属物验收。随主机收到的图纸、技术资料、附件和备件、专用工具与检测仪器, 以及专用辅料等物品, 在检查无差错后, 应分交有关部门签收、保管。

五、违约或责任赔偿

在合同有效期内, 双方均应严格履行条款的规定。任何一方违约给对方造成经济损失的, 均有责任赔偿或采取补救措施。

在设备运输、拆箱核查、安装验收过程中, 发生或发现的属于供货方差错或责任疏忽造成违约的, 应在规定的索赔期内提出赔偿要求。

如装箱时备件遗漏;运输中包装箱破损造成物品遗失;起重装卸时不慎跌落致使机件损坏等。

如上所述, 供方或相关责任方应予以赔付。买方索赔范围包括以下4种。

(1) 货物缺损索赔。

(2) 设备质量索赔。经安装与调试, 设备达不到供货方承诺的设计、制造性能水平的, 应予以赔付。

(3) 运输责任索赔。凡属C&F或CIF方式的, 运输过程中发生的丢失或损坏, 均应由供方负责赔付。

(4) 误期索赔。属于C&F或CIF方式的, 交货期延误给买方造成生产、价格或资金利息等方面经济损失的, 供方应予赔付。

出现上述情况除应及时索赔外, 同时要做好以下工作:

(1) 收集、整理相关凭据与证明 (如订货合同、付款凭证、发货票、装箱单、海关商检证明、设备性能与精度测试记录等) 。

(2) 向受理进口设备违约与责任赔付的涉外商检机构申请复检与公证。

如果供货方不能在约定期内答复, 则应准备相关材料, 向仲裁机构提出申诉。

综上所述, 进口设备采购也是一个小的系统工程, 企业有关部门对这项工作要有周密的准备, 认真做好管理与技术工作, 使得设备采购尽善尽美, 为提高企业竞争力做贡献。

参考文献

[1]张立春.引进设备的签约和管理[J].中国设备工程, 2002 (3) .

[2]葛永康.浅谈进口设备采购业务[J].设备管理与维修, 2004 (11) .

[3]薛建平等.数控机床国外采购的预验收[J].设备管理与维修, 2007 (9) .

[4]郑国伟.我国有关机床进出口政策[J].设备工程信息, 2008 (1) .

设备采购验收申请书篇3

【关键词】驻厂催交；验收；确保；合同履约

1、前言

日前，我单位为煤化工技改项目采购的十台WLW-4800B型真空泵出现严重推迟交货的现象，已经拖期30%。受公司安排，我赶到制造厂家察看发现：本应在装配阶段，但机身、气缸大型部件还在铸造阶段！初步了解得知：由于本设备是开发的新机型，新技术难题多，且交货期横跨春节，所以工期有所延误。在察看其制造车间及外协厂家的加工设备后，我与厂家经营、技术、生产及装配车间充分沟通，明确质控点，制作网络计划，赶抢工期。即使这样，本来四个月的交货期也得延长到至少六个月，严重影响了大系统技改项目设备安装的工程进度，由此引发了我对设备采购合同管理的一些思考，与大家分享。

设备的生产过程，就是合同的履行过程。工程项目有设备采购同、工程施工与设计咨询三种类型的合同。与后两者不同，设备采购合同签订后要实行催交和现场监造与检验，这是设备采购合同履行的重要保证，是设备招投标工作的延续。

2、催交

设备是在生产厂家制造的，能否按时交付，要依靠供货人的努力，还要靠购货人派选驻厂代表催交，督促供货人按照合同约定的时间及时提交设备和技术文件，以满足现场施工安装的需要。从合同签订后直至制造、装配、试机、检验合格、装车发运、交付完毕的全过程保证设备生产制造的进度，发现问题，及时纠偏，防止拖期。

本案例中，供货方是国内知名的真空泵生产厂家，具有很强的技术研发及加工成套能力，但由于本批真空泵是国内首次全新开发投用的大机型，需要从研发、样机试车到定型生产等内部因素的控制，更需要大机身铸造、球墨铸铁大曲拐半径曲轴机加工和大直径气缸铸造等外协因素的控制及科学组织，加之大功率机械运转试车对试车台的大负荷供电要求，各项专业工作稍有松泄，便会耽误整个设备的交货工期。为此，我们采购方为了保证整个项目如期完成，必须督促设备按时交货，这是施工前设备采购合同管理的一项重要工作。

催交工作是设备采购必不可少的重要环节。为确保设备、材料按时到货，保证工程顺利进行，要不惜投入一定的人力做好催交工作，这对保证工程项目的总进度具有重要作用。催交工作的主要内容有：督促供货人按照合同规定提交一份详细的制造进度表，明确关键制造节点及交货日期，以便催交工作的开展；检查供货人主要原材料的采购和准备进展情况，检查其外配件和辅机的采购进展情况；检查设备、材料的制造、装配检验、试车、装车发运的准备情况；检查各个关键工序是否按生产计划正常进行。驻厂代表要不断评估供货人的进度状态，确保全部关键控制点按计划进度进行。

本案例中，交货期横跨春节，对外协部件物流進厂、生产组织均造成一定的影响，且厂家为优化设计，根据样机试车情况又进行了必要的结构改进，如：对曲轴加设了动平衡的校验和平衡盘结构、优化了气缸孔的位置及形状、加大了气缸的高度（由520mm增加到550mm）、改善了机身填料箱及视窗结构、调整了汽缸盖装拆起吊位置等，都对交货期造成一定的延迟。为此，我同其相关部门召开协调会，重新调整工作计划，选定关键工作节点：1.督促南京铸件协作单位6天内即在本月5日前把现缺的一台机身发到泰兴机加工现场；2.督促佳兴铸造厂在6天内即在本月5日前把尚缺的16只气缸铸件制作完毕、发到机加工现场，确保本月10日具备装配条件；3.督促南阳防爆集团在本月10日前把所有十台配套的355KW防爆电机送抵驻马店顺达化工现场；4.把一部分机身与气缸的机加工工作委托给附近的机械厂加工，从而加快部件制作进度、把气缸交付装配车间的节点时间提前；5.延长所机加工和装配工序的岗位劳动时间，确保两天可以装配一台真空泵；6.加快新厂区专用试车台的建设进度，加快试车台电气装置、冷却水系统等的配套设施的安装调试，确保本月2日具备试车条件；7.合理安排设备制作及装车发货计划，保证6日内即在本月5日前把所有的地脚螺栓及现有的7台钢结构公共底座制作完毕、喷漆防腐处理后装车发出，本月8日把剩余3台底座全部发出，以便我公司委托的设备安装施工单位在现场先进行公共底座的就位、灌浆；本月5日装车发出机械运转合格、防腐涂装完毕、符合合同要求的两台真空泵，在本月15日16只气缸机加工完毕后，每两天发出两台泵，截止到本月28日，全部十台套真空泵交齐。

3、现场监造与验收

与工程采购不同，为确保设备的质量符合采购合同规定的要求，避免质量问题影响工程建设，或给以后的生产经营带来困难，货物采购尤其是设备采购，采购方要安排专门的技术人员进驻供货厂家进行现场监造与检验，包括对其原材料进货的检验、部件加工、组装监造及中间产品的加工监造，包括对整机设备性能的试运转检验、运输条件的核查的等。现场监造与检验的要求应在合同中预先约定好。本案例中，为确保新型真空泵的质量达标，我们作为驻厂代表应当重点做好以下工作：

①了解制造厂家质保体系的制订和有效实施的情况，督促厂家确保设备质量通过建立和实施质保体系有效受控，并对其提出建议。比如：外协铸造的机身、气缸关键铸造件的检查，防止缩孔、气孔的铸造缺陷，降低大型铸件废品率，加强十字头巴氏合金浇铸的强度及刮研贴合度，提高运行可靠性与平稳性等。

②掌握设备招标采购合同的全部内容，特别是要掌握合同中的技术标准、规范要求、设备的质量要求和时间要求及检验标准要求，并据此编制监造计划，列出重点监造检验项目。比如：本批真空泵应列出极限真空度、曲轴振动烈度、曲轴主轴承的品牌、十字头与滑道的间隙，电机工作电流等。

③询问供货人，明确设备的技术要求、检验内容、检验方式、时间及各自的义务。在设备制造及机械运转试验过程中，适时进驻生产现场进行监造与检验，采取目检、实测、记录、照相的方式，必要时要求制造厂家提供专业技术检验。如：本批真空泵的极限真空度合同要求达到2000pa，振动烈度小于等于27.8mm/s，那么，我们在试车台上必须观察其测量其进口真空度的水银压力计汞柱差不小于760-2*760/101=610毫米，曲轴轴承座震动值示值不大于18.7mm/s，电机工况点电流小于等于额定电流的80%等，对设备进行全面的质量验收，认真做好出厂前的检验测试，并督促其详实填写检验报告，依据合同的技术要求，明确注明合格、不合格及整改措施等，把问题消除在制造厂家内。

④设备运抵施工现场后，仓储主管要会同制造方、施工方进行三方交接，共同开箱检验，办理入库手续，实现设备从供货方到购货方到施工方的无缝交接。至此，设备采购合同圆满履行结束。

4、结语

医疗设备物品配件采购申请表篇4

【2012】第号项

信息设备、配件采购申请表设备购置□ 物品购置□ 配件购置□ 申请科室联系电话品牌规格型号申请时间单位数量参考价格设备、物品、配件名称购置原因（维修记录）：备注：申请科室申请科室主管领导审批采供处审批(科室主任签字、日期）信息处审批信息处(签字、日期）(签字、日期）主管领导审批(签字、日期）院长审批(签字、日期）（＞1万元）(签字、日期）

货物采购验收程序篇5

1、设备到货验收：设备运抵用户所在地现场后，用户与投标人共同开箱验货，验货结果双方认可。

2、设备最终验收：设备到达用户现场后安装、调试完成后，按双方签订的技术协议进行设备最终验收，验收合格后，双方签署最终验收报告。

系统运行环境的测试、验收是系统集成的一个重要环节，同时也是保证施工质量的一个重要环节。所谓测试就是用已知的输入在已知环境中动态地执行系统（或系统的部件）。测试一般包括单元测试、模块测试、集成测试和系统测试。

我公司项目进行集成测试和系统测试，如果测试结果与预期结果不一致，则很可能是发现了系统中的错误，测试过程中将产生下述基本文档：

测试计划：确定测试范围、方法等。

测试过程：详细描述和每个测试方案有关的测试步骤和数据（包括测试数据及预期的结果）。

测试结果：把每次测试运行的结果归入文档，如果运行出错，则应产生问题报告，并且必须经过调试解决所发现的问题。

按照测试计划，采用以下三种测试方法：

硬件测试采用加电测试的方法，查看硬件设备是否运行正常。安装系统软件，查看硬件设备是否运行正常。 测试过程中，记录测试日志。

 通过测试日志及时与校方交流，测试日志可作为测试工作进行或停止的依据。 计算机系统、网络系统及相关辅助设备进行24小时连续测试。测试中如系统有任何部分发生故障，测试重新开始。 对照硬件设备的技术指标，逐一对照。

8.5.8.2 测试及验收原则

本着实事求是、科学规范、客观公开、注重质量、讲求实效的原则，充分发挥专家的作用，依据项目实施方案及考核目标，对项目的完成情况进行总体评价。

1、验收标准

严格按照国家标准、行业标准、企业标准进行验收。同时从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性及等方面组织全面验收。

系统实用性：项目验收最关键的指标，检查系统是否符合环境要求的需要，特别是资源与数据的同步。

系统稳定性：硬件环境的稳定性、软件运行一场处理和正常运行情况。系统可维护性：含网络系统管理和维护、服务器系统平台管理与维护、操作系统管理与维护、应用软件系统管理与维护、应用系统备份，灾难事件处理与解决实施方案等。

系统文档：验收文档是否齐全、规范、准确、详细，主要的文档包括：测试报告，集成方案，系统维护方案和操作手册。系统灵活性：系统是否方便客户进行维护；系统是否在先进性的基础上具备未来升级和可扩展性；

系统可操作性：界面是否友好；是否实现了傻瓜化操作和智能化的功能。系统安全性：是否具有完善的安全机制保证系统的安全性，如：系统恢复功能、防病毒功能。

其他验收标准：参考招标文件中对设备的具体要求。

2、项目验收组人员组成及职责

项目验收组由验收专家小组、项目校验收小组、我方人员组成。我方项目实施人员协助验收并负责答疑。

 业主职责

接受甲方提出的项目验收申请，对申请材料进行初步审查，并下达验收通知；负责验收的组织工作，包括确定验收方式和验收专家人选；对项目验收小组的验收结论建议进行审核和确认。 我方职责

按要求准备验收材料，对材料的真实性和完整性负责；对验收材料进行汇总和整理，并报项目校备案。 项目验收专家小组职责按要求对验收内容进行客观评价；

提出验收意见，并填写专家综合评审意见表。

3、项目验收的步骤和程序 1）申请

全部完成了计划规定的项目目标和任务；

总系统验收要在全部子系统经过逐一验收后进行总体验收（如包括软件集成部分）；

申请时提供下列材料：  描述以及系统测试报告  系统验收报告

 项目执行情况验收自我评估报告；  项目验收申请表

2）实施相关部门确定项目验收的时间及方式，并确定验收专家小组组成；采用会议集中验收的一般程序;专家小组召开项目验收会议，一般步骤是：  会议主持人宣布专家组及组长名单；  由专家组长主持验收工作；

 专家组按验收内容和要求进行项目验收工作；

 项目负责人或有关人员介绍项目具体执行情况和任务完成情况；  验收专家对验收项目存在的问题进行提问；  专家组单独进行讨论（可分组或多次讨论）；

 专家小组形成统一的验收意见，并由专家组组长宣布。

3）结果确认和处理

 由甲方审核专家验收小组的验收结论建议，并加以确认；

 对通过验收的项目，由我方将全部验收材料统一装订成册，进行备案。 由甲方以发文的形式将验收结论下达给我方。

8.5.8.3项目验收的结果分类及基本标准

1、结果分类

 通过验收  需要复议  不通过验收

2、基本标准

通过验收的标准：按照计划目标、任务按期保持完成、经费使用合理的；需要复议的标准：由于提供文件资料不详而难以评判或目标任务完成不足80%等原因导致验收结论争议较大；

不通过验收的标准：

未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的；  所提供的验收文件材料不齐全或不真实的；

 项目的内容、目标、技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到甲方认可的；

 实施过程中曾出现重大问题，但未作出解决和说明，或研究过程及结果等存在纠纷尚未解决的；  超过原定计划进度，但未做出说明的；

8.5.8.4验收时我方所需提交的文档

1、技术文档

 完整的技术文件，包括：设备的主要性能、技术参数、结构性能要求、适用范围、设备总图、基础图、安装图、易损零件图。 系统设计图纸、施工图、原理图、接线图、安装图。 投标货物的操作说明、使用及维护说明书。 投标货物制造、安装、调试、验收规范。

 投标货物和备品管理资料及文件，包括投标货物和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求。

 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量、外形尺寸、性能检验等证件。

 可能要求的其他技术资料。

2、软件文档（如包含此部分内容）及技术资料

 使用许可证  序列号  钥匙盘  介质光盘/软盘  管理员手册/安装指南

沛县政府采购验收报告篇6

采购人

指定收货人

联系电话采购方式:公开招标□邀请招标□竞争性谈判□询价□单一来源采购□

采购组织形式:委托集中采购机构□主管部门集中采购□单位分散采购□

采购项目名称数量及要求:见采购合同

采购合同编号

合同金额人民币(大写):拾万万仟佰拾元角分元整

结算方式:财政集中支付□采购人支付□

验收意见

验收及付款意见:

我单位已按采购合同(采购合同编号:)办理验收,(无,有)质量问题,(同意,不同意)支付货款.根据合同约定,付款方式:(一次性,分期)付款.其中:第一次支付$;第二次支付$;第三次支付$.预留质量保证金$.质保期个月,于年月日后无质量问题投诉退回.本次付款内容为:第次(支付货款,支付质量保证金),供应商提供发票号码:.付款金额为:

人民币大写:拾万万仟佰拾元角分元整,$_______________.供应商户名:

开户行:,账号:.采购人(单位公章):

验收人(签字):

验收日期:年月日

政府采购项目验收报告篇7

中标文件编号：

签订合同号：

采购项目名称：

中标（增量）金额：

元采购人名称：

联系人：

联系电话：

供应商名称：

联系人：

联系电话：

交货地点：

交货时间：

年月日验收货物名称型号规格单价数量生产厂家备注

检验测试记录：

验收小组意见：

验收小组成员签字：

（盖章）

****年**月**日采购人签字：

（盖章）

****年**月**日供应商签字：

（盖章）

****年**月**日监督人员签字：

（盖章）

****年**月**日

中药饮片采购验收自查报告篇8

中药饮片采购验收管理自查报告

为加强我院中药饮片管理,不断提高中药饮片服务水平,保障医疗安全和医疗质量,按照上级有关文件要求,我院对中药饮片采购验收管理工作进行了自查,现将自查情况报告如下:

一、我院中药饮片管理现状

1、成立了管理机构。我院成立了中药饮片质量管理领导小组,并由院长亲自担任组长,从饮片的采购、验收、储存保管等方面进行严格管理,从而保证了中药饮片质量,保证了临床用药安全有效。

2、中药饮片采购验收管理情况。能严格按规定从合法渠道购进中药饮片。购入中药饮片时,能严格按照国家药品标准和药品监督管理部门制定的标准和规范进行验收,包括质量、规格、数量、包装、标签、合格证等均须符合要求,且每种中药饮片必须附药监部门的质检报告,并由具有中级专业技术职称和饮片鉴别经验的人员负责中药饮片的验收并签字,方为合格,验收不合格绝不入库,从原头上杜绝了假冒伪劣药品进入我院。

3、中药饮片的储存、保管及养护。我院设立有独立的中药饮片库房,并有完善的通风、调温、调湿、防潮、防虫、防鼠、防盗等条件及设施,专人管理,每天检查。从而彻底防止了中药饮片发霉变质、变色、虫蛀、鼠侵等问题的发生。

二、存在问题

我院中医药设备较少,只能保证患者对中药饮片的基本要求。同时由于中药房工作人员数量较少,未能发挥完善的工作效率。

三、整改措施

我院对中药房工作人员组成进行合理分配调整,保证能顺利完成中药饮片采购验收等相关工作,确保工作效率,保障病患用药的及时、安全与合理。

在此次自查行动中,我们发现工作中仍然存在一些问题和不足,我单位将严格遵守上级要求,积极进行业务学习与自查工作,保障病人的用药合理与安全。

卫生院

幼儿园食品采购验收制度2011 篇9

为贯彻集团反商业贿赂文件精神，落实纪委工作要求，做好幼儿园后勤保障工作，使伙房食品采购各环节保持廉洁、公开、高效运行，抵制不良风气的侵蚀，杜绝事故和堵塞漏洞，真正做到后勤服务促进保教工作，达到降低幼儿伙食费成本之目的，让职工和家长放心和满意，特规定如下：

1、园内食品采购、协调由园后勤部负责，所送食品必须是经园考察后并签有协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，责任自负。

2、伙房食品、食材采购采用公开、公平原则确定合格供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价或低于市场零售价（不得高于9折）。供给的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品名、数量按时送货到园。

4、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款（工资中扣除）。

5、园财务部是票据审核的第一责任人，要对三园每日发生的各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。

6、伙房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。

7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不得将劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉烂、变质、过期的食品，炊事员有责任提出异议并及时报告。

8、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须写明品种、数量、单价(大小写齐全)，有供货人（全名）、验收人（全名）、复查人（全名）三方签章（缺一项为无效票，财务不得报销），发票当日验收有领导签字有效（隔日无效），财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报，单价有问题的票据一经发现严肃处理。

9、严格把好“三关”，即班长把好食品购买关，不买腐烂变质食品，不买“三无”食品（无商标、无厂家、无生产日期）；保管员把好食品验收关，对不符合标准、质量低劣的食品拒绝入库；主厨师傅把好食品操作关，对变质食品、低劣食品拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事件，除追究经济损失外，还要追究其刑事责任。

10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造成的后果，将追究责任。

11、对供应商的考核采用群众监督一票否决制（只要有职工和家长投诉举报即取消供货资格），对幼儿园让利的合格供应商实行鼓励可连续签约。

12、食品采购、验收过程中如有问题，各环节有责任向园领导、园后勤部真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝商业贿赂行为发生。

爱婴幼儿园