oa工作流表单计算

2024-09-26

oa工作流表单计算

oa工作流表单计算篇1

1.1 1.1.1 发文收文件发文

签署日期

核稿人核稿时间拟稿时间密

级拟稿部室拟稿人印发份数发行范围承办部室领导签署核稿部室文件编号核稿意见集团分管领导审核会签意见

总经理审核

1.1.2 收文

来文日期来文编号来文单位文件标题摘要拟办领导批示会签

密级页码

承办归档 1.1.3 内部信息（文件）传递

提交部门密级接收部门提交人提交日期接收人文件主题部门审批登记存档

1.1.4 部门工作协调流程

行文时间协调主题行文部门行文部门协调事项部门经理意见工程部协调部门采购部销售部

研发部副总经理审核意见 1.1.5 部门工作请示流程

部门紧急程度

提交人提交日期汇报主题协调决定事项副总经理意见

总经理意见

1.2 1.2.1 行政部流程门卫访问登记

被访人姓名

来访人姓名来方人公司来访时间访问事由保安签字被访人签字

1.2.2 办公用品申请

部门申请事由申请人申请时间办公用品明细部门审批

行政部审批

1.2.3 来访接待登记

由档案编号带客部门来访单位陪同人员

总人数

至访客级别发出日期 / 时间来访日期 / 时间结束日期 / 时间来访事由来访谪要

1.2.4 资产调拔申请申请人申请日期资产调拔事由部门审批

申请部门固定资产类别

行政部审批备注 1.2.5 姓名部门请假类别请假原因请假开始时间请假结束时间共计

紧急联系方式批定职务代理人直接主管审批请假申请流程

申请日期职务

部门负责人审批

HR负责人审批行政部备案

1.2.6 出差申请流程

申请人部门申请日期交通工具申请人姓名申请人职位出差地点出差事由部门审批

行政部审批

领导审批备注 1.2.7 补休申请流程申请人姓名申请人职位职位委托人补休时间部门审批

行政部审批

申请人部门申请日期

自

至

共

天

备注

1.2.8加班申请流程申请人姓名申请人职位加班事由加班时间部门审批

申请人部门申请日期

自

至

共

小时

行政部审批备注

1.2.9借书登记流程申请人姓名申请日期书籍名称部门审批

申请人部门还书日期

行政部审批备注 1.2.10 车辆使用申请

从

申请人部门申请日期目的地到

共用车申请人申请人职位申请车辆使用日期用车事由部门审批

行政部审批备注 1.2.11 名片申请流程

申请人部门申请日期

申请人姓名申请人职位名片说明部门审批

行政部审批备注

1.2.12 印章使用申请

申请日期经办人申请人所在部门公章选择数量文件名及信息部门审核

流水号

财务部审核监察部审核总经理审核

企管部审核

注： 1.此表用于办公室盖章存档备查;2.事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字;3.非重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批.1.2.13 部门工作请示请示人请示内容部门意见副总经理意见总经理意见

部门

1.2.14 职务固定资产申购

使用部门申请日期申请人

固定资产明细固定资产说明部门审批

行政部审批

财务部审批备注 1.2.15 申请人职务验收内容验收人验收意见部门审批固定资产验收

使用部门申请日期

验收日期

财务部审批备注

1.2.16 工作交接流程移交人移交日期交接内容接收人意见

移交人部门

部门意见

行政部意见备注

1.2.17 职务会议起止时间与会人员会议主题所用会议室部门审批会议申请流程

所在部门申请日期会议申请人

行政部审批

备注 1.2.18 快递申请流程

所在部门职位申请人申请日期付费方式快递内容收信详细地址收信公司名称收件人姓名收件电话部门意见

邮编

行政部意见

快递结果备注

未发送

已经送

1.3 资讯部管理流程 1.3.1 电脑申请流程

申请人申请日期要求配置申请理由及特别需求部门主管意见

所在部门职位

电脑部意见

行政部意见

1.3.2 硬件维修申请流程

申请人申请时间故障说明

所在部门职位

部门主管意见电脑部意见

行政部意见备注

1.3.3 上网申请流程

申请人申请日期申请理由及特别需求

所在部门职位

部门主管意见电脑部意见

行政部意见

1.3.4 企业邮箱申请流程

申请人申请日期邮箱账号相关要求部门主管意见

所在部门职位

电脑部意见

行政部意见

1.4 1.4.1 人力资源流程人力需求申请

申请人姓名增补职位申请部门增补人数人员要求增补原因

□扩大编制其它原因：

录用条件部门主管

□储备人力 □离职补充

人事审批

总经理审批

1.4.2 人员面试表单应聘职位：姓名民族身高婚姻状况毕业院校第一外语联系方式期望工资其他要求

起止时间

所受教育

填表日期

性别年龄体重职称

级别

所学专业第二外语身份证号上岗时间

级别

出生日期籍贯学历健康状况

学校名称专业学历

起止时间

工作经验

公司名称所担任职务相关证明人

培训时间

参加的培训

培训机构培训内容所获得的证书

所受过的奖励及处分兴趣和爱好个人特长及自我评价评价项目

评定等级 A-优

B-良

C-好

D-一般

E-差

仪表、仪态

专业知识技能的掌握工作经验与应聘职位的关联程度

语言表达能力分析判断能力应变能力情绪控制能力

综合评价

人力资源部评价录用决策

□予以录用

□储备

□不予考虑

用人部门评价录用决策

□予以录用

□储备

□不予考虑

总经理

评价录用决策

□予以录用

□储备

□不予考虑

1.4.3 员工转正申请表姓名部门预计转正日期试用期工作总结

职位进入单位日期实际转正日期

部门主管审批

人力资源审批主管领导审批

1.4.4 姓名职务离职方式申请离职日期领工资人及身份证号

员工离职申请

员工编号入职时间

□辞工

□急辞工

□辞退

□开除

□自动离职

正式离职日期

离职须知

组长级以下人员辞职须提前 15 天，组长级（含）以上人员辞职须提

前一个月，三日内将批准的申请交人力资源部。

急辞职员工按 60%结算工资，正常辞工在发工资时领取工资，并经签核方可生效。

提前离职的，按急辞工处理

辞职获准后必须办清移交手续方可离职未经核准或未办清手续，不予计薪

离职原因

面谈记录和意见

应移交工作：工具、文具及物品移交：印章、钥匙移交：

办公用品移交

人部资源部审核

财务部

应发薪资实发薪资

应扣薪资领取日期

总经理审批

说明

组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，组长级（含）以上人员辞职申请签核至总经理。

干部调动呈报表 1.4.5 姓名技术职称毕业院校身份证号毕业时间所学专业现部门拟调部门调动理由调出部门领导审核

性别出生年月

文化程度

职务

调入部门领导审核

人事部门审核

主管领导审核

1.4.6 员工辞退流程

所在部门被辞退人姓名辞退原因部门主管审批人力资源审批

主管领导审批

1.5 销售部流程

1.5.1 销售合同审批

合同提交人合同金额重要性合同、协议名称律师审核

提交人部门合同状态提交日期

新订、续订

部门经理申请

财务主管审批

审计中心负责人

总经理审批

合同原件请上传为附件

备注

1.5.2 申请人申请人职位其他参与人员申请费用类型费用金额大写费用明细部门主管申请

销售费用审批

申请部门申请日期

申请费用金额

部门经理审批

总经理审批

1.5.3 销售项目报批项目申请人申请人职位项目类型项目名称项目说明部门经理审批

申请人部门申请日期项目金额

财务主管审批

总经理审批备注 1.5.4 申请人申请职位活动开始时间活动费用活动内容市场活动申请

申请部门申请时间活动结束时间活动地点

部门主管审批市场部审批

总经理审批

备注 1.5.5 申请人申请人职位客户名称客户地址客户电话特价申请原因特价产品明细销售主管审批

联系人销售特价申请

申请部门申请日期

销售经理审批

总经理审批备注 1.5.6 促销审批流程促销申请人申请原因开始时间促销天数活动主题具体活动活动内容活动费用明细

申请部门申请时间结束时间活动地点

销售主管审批总经理审批

备注

1.5.7 客户订单申请

申请部门申请人客户名称客户地址联系人电话合同编号大写订货明细

订货日期传真合同金额

销售主管审核销售经理审核

备注

1.5.8 客户发货申请申请人收货单位名称收货单位地址收货人电话申请发货日期发货产品明细

申请部门

手机传真实际发货日期

销售主管审批财务审批

发货人签字备注：

1.5.9 销售计划审批

申请部门申请时间申请人销售计划类型计划内容

部门主管审批销售总监审批领导审批

1.5.10 销售调价审批申请人调价类型调价开始时间调价原因部门主管意见

申请部门申请日期调价结束时间

部门经理意见总经理意见

1.5.11 销售退货申请申请人姓名客户名称订单编号报价地点退货原因退货产品明细部门主管审批意见部门经理审批意见

申请部门

退货单编号接收退货仓库

1.5.12 调货申请流程申请人申请日期调货原因调出客户名称调入客户名称运费金额调出产品明细：调出赠品明细：

计划调货时间申请部门单据编号

1.5.13 供应商评估表供应商名称供应商地址法人代表供应产品 / 种类填表日期供应商简介：经营理念：管理层人员素质：品质系统：技术专业能力：采购意见

联系人电话填表人

品管意见技术意见

厂长意见

1.5.14 采购比价流程申报人申报人职位供应商名称 A 供应商地址联系人产品明细供应商名称 B 供应商地址联系人产品明细供应商名称 C 供应商地址联系人产品明细主管审批意见

申报部门申报日期

联系电话

领导审批已经

1.6 1.6.1 仓库管理流程库存报损 / 溢单单据编号：经手人报损 / 溢原因产品明细：部门主管审核

部门日期

部门经理审核备注 1.6.2 申请人存料检查原因存料检查明细：部门主管审核部门经理审核备注：存料检查申请

申请部门申请日期单据编号 1.7 1.7.1 财务部流程

出差申请、费用报销流程申请人职位

部门同行人数出差结束时间出差交通工具出差开始时间出差地点出差任务出差费用预计费用合计费用大写支付方式部门审批上级部门审批

说明

总经理审批

出纳领款人出差结束报告

出差费用报销明细

费用合计费用大写预支款项申请时间备注部门审批

元单据数量张

元实际支付元

财务审批

总经理审批

出纳出差人 1.7.2 借款人借款申请流程

所属部门借款金额借款日期借款事由主管审批

领导审批财务审批

1.7.3 申请人款项支付申请

申请人部门

客户名称申请金额请款依据说明

开户名：付款账号信息

开户银行开户账号主管审批

意见签名意见

主管领导审批

签名意见财务部审批

签名意见签名

总经理审批 1.7.4 财务预算编制流程公司名预算月份拟办人预算说明

拟办人部门

项目公司总经意见理

签名

分公司财务经意见理

签名意见

分公司总经理

签名签名 1.7.5 财务决算编制流程

公司名决算年月份拟办人决算说明项目公司总经理

意见签名意见签名分公司总经理集团财务管理中心经理

意见签名意见签名意见签名

拟办人部门

分公司财务经理

董事长

1.7.6 固定资产报废流程

申请部门报废单号申请人申请日期报费物品明细说明金额（原价）部门经理

行政部

财务部经理

1.8 生产部流程 1.8.1

新产品试产报告产品名称试产工区报告人试产结果部门主管

意见签名意见签名意见签名

试产日期试产数量报告日期

技术员

技术主管

1.8.2样品改善申请表

样品名试投数量不良数试投时间不良明细申请人

意见签名意见签名意见签名意见签名意见签名意见签名意见签名再投结果签名

料号供应商不良率

部门主管工程技术工程主管设计师

采购部

IQC

生产部 1.8.3 物料报废单

产品名称工单号物料员物料明细

客户工单数量报废日期

拉长确认

意见签名

技术员确认

意见签名

主管审批

意见签名

1.8.4 不良品维修报告

产品名称不良数生产工区维修员不良品明细

拉长

意见签名

PE分析

意见签名

生产主管

生产日期检查数不良率填表日期

意见签名

1.8.5 工具维修联络单

部门工具名希望完成日期

故障描述

填表人

填写日期工具编号实际完成日期

部门确认维

签名意见签名意见签名

不良原因与维修方法签名修部负责人维修 1.9 工程部流程

1.9.1工程变更通知单

发行日期发行人变更理由作业指示内容变更记号流通品处理

编号部门

关联资料的处理

来料检查标准成品检查标准工程图纸BOM 作业指导书IPQC 检查表其他

技术主管

意见签名意见技术总监

签名

1.10 品质管理流程

生产日期 LOT SIZE 1.10.1 成品重工流程

生产工区 LOT NO.机种名客户检查数

不良明细

检查员

检查日期

QE确认

签名意见签名意见签名不良明细签名意见签名意见签名重工安排拉长填写生产主管品质主管

1.12.2.品质异常处理流程(增加)

发生日期发生工区发行人

异常描述签名意见签名不良原因

PE分析

暂定对策恒久对策签名意见签名对象品处置

QE分析

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