销售部门管理制度范本

销售部门管理制度范本（精选5篇）

销售部门管理制度范本 篇1

20x年，在公司的正确领导下，我认真负责地做好了鞋柜专卖店的售前、售中、售后服务及派车送货和各种客户投诉处理工作，并完成了每月业务分析上报工作。我热爱本职工作、精力充沛、勇于开拓，具备强烈的敬业精神，超额完成了年度销售目标。20x年计划销售250000元，实际销售310000元，比20x年增长15%。

一、主要工作回顾

一是加强学习，不断提高销售能力。

我注重家具有关知识的学习，熟悉所有家具的生产工艺、质量特点、功能、规格型号、生产周期、付货时间、库存情况;了解家具的使用方法、保养及维修知识，了解公司的销售情况及在各地区的销售网络;认真了解家具购买者的消费心理、消费层次、及对其家居环境布置的基本要求，了解家具市场的环境变化、顾客购买力情况，根据销售过程中所搜集的信息及顾客反馈信息进行市场分析;懂得家居文化、家具流行趋势，以根据与顾客交流中获得的信息了解其文化修养和审美情趣，有针对性介绍商品。

二是加强修养，不断提高服务水平。

由于销售人员直接与顾客接触，只有首先赢得顾客的信任，才能成功地开展工作，所以我注重培养良好的修养，做到仪表大方、衣着得体、举止端庄、态度谦恭、谈吐有理、不卑不亢、有效运用身体语言传递信息，从而获得顾客信任，使顾客乐于与我交流。

三是抓住时机，积极引导顾客消费。

在销售工作中，我根据顾客不同的来意，采取不同的接待方式，对于目的性极强的顾客，接待主动、迅速，利用对方的提问，不失时机地动手认真演示商品;对于踌躇不定、正在“货比三家”的顾客，耐心地为他们讲解本商品的特点，不急于求成，容顾客比较、考虑再作决定;对于已成为商品购买者的顾客，继续与客人保持交往，重点介绍公司的服务和其他配套商品，以不致其产生被冷落的感觉。同时，认真倾听顾客的意见，尽力为购买者提供他们中意的商品，避免反对意见的出现。

四是加强联系，抓好售后服务工作。

每件家具售出后，我不仅做好送货上门，还继续定期与顾客接触，保持联系并为其服务。如果顾客对产品表示满意，我充分履行组装、维修和服务等方面的保证，对于顾客的意见，我能愉快接受，并及时采取改进措施。每次接到投诉后，我都以诚恳的向顾客表示歉意，在最短的时间内至顾客家中了解情况后，及时与有关部门联系协商解决问题，并征求客户意见，直至客户满意，最后应对客户的投诉表示感谢。不仅妥善处理了售后问题，也开拓了市场、开发了群体客户，树立了公司的良好形象。

五是认真负责，做好了每月业务分析上报工作。

每月底与会计核对出库单，并做好了记账工作。每月1日暗示写好本月的业务分析上报于公司。

销售部门管理制度范本 篇2

关键词：企业,销售部门,财务,管理

一、业务独立运行,建立健全有关销售财务制度

不同于生产、供应等财务部门的日常收付和月终核算,销售财务制度是具有相对独立内容的针对产品销售的货款回收,因此,企业应当单独设立销售财务机构或专职销售会计,以统一管理用户信用等级考评会同预收款、产品来、用、余款的结算、应收账款核对、销售费用、清理欠款等会计业务,并协调处理好同销售业务人员之间的关系,以共同研究、开发市场,同用户建立长期的相互信任、彼此了解的伙伴关系。

同时,要在遵守《会计法》和国家有关财经法规的前提下,结合《合同法》等经济法规,建立健全“销售财务人员职责和标准”、“专款专用管理制度”、“应收账款管理办法”等内部管理和考核制度,规范指导销售财务日常工作的开展。

二、规定财务会计业务控制程序

规定财务会计业务控制程序,主要是用收入控制程序这个基本控制程序防止内部舞弊。企业的收入业务涉及钱、单、货三个方面。产品销售或提供了劳务,账单(发票)就得开出去,货币就会跟着收进来,或者随之形成账款的追索权。在钱、单、货三个方面,产品是前提,如果产品不销售,其余都无从谈起;货币是中心,因为所有的控制都是紧紧围绕账款的收进而进行的,保证货币正确无误地收进,是控制程序的基本任务;单据是关键,产品是根据单据发出的,账款是根据单据计列和收取的,失去了单据,则控制就失去了依据。

因此,收入业务控制程序的设计,既要把握这三个方面的有机联系进行综合考虑,又要将这三方面分开,单独进行考察和控制。而“三线两点”,就是从这一设计原则里概括出来的,也是目前比较完善、比较完整的收入控制程序。

所谓“三线”是指发票传递线、货币传递线、产品传递线;“两点”是指发票与货币核对点、产品与发票核对点。“三线两点”的主要精神就是把单、钱、货分离成三条互相独立的业务线进行传递,在三条传递线的终端设置两个核对点把这三条线联结起来进行控制。使经手产品的人,不经手发票账单和货币;经手发票账单的人,不经手产品和货币;经手货币的人,不经手产品和发票账单。从而形成三条业务传递线,而每一条业务传递线又由许多传递链条或传递环节所组成,这些链条和环节分别由不同的人员或部门担任,一环接一环,环环相扣,缺一不可,每向前传递一步,就对上一步的传递工作核查一次,以保证每条传递线、传递结果的正确性。最后再将三个传递结果集中在一起进行核对,这就进一步提高了整个控制系统的可靠程度。“三线两点”的运作程序如下:

(一)发票传递线

发票传递线的具体步骤是(采用现款销售的程序):

1.除个别零星销售外,企业所有的销售业务都应有销售合同。销售合同一般由销售部门与购货单位签订,合同应载明本企业与购货单位之间就产品销售过程中的有关品种、质量、数量、价格、交货方式、交货期限、付款方式、交货地点、违约责任等方面达成一致意见,并以此作为规范销售行为的直接依据。销售合同的副本要送一份给财务会计部门。

2.在销售业务发生时,开票员根据销售合同开具销货发票(一般纳税人开具增值税发票)。增值税发票一般有×联,如第一联存根联,由开票方留存备查;第二联为发票联,是购货单位报销联;第三联为税款抵扣联,是购货单位计算进项税款的证明;第四联为记账联,是本企业核算销售额和销项税额的主要凭证;第五联为提货联;第六联为出门证联(有些企业产品的出门证与发票分开,由财务会计部门另外单独填制)。

3.发票开好后,开票员留下×联,其余交收款处办理结算手续。

4.每日下班前,开票员将收款员退回的发票记账联与存根联进行核对后,根据发票记账联编制销售日报。

5.将发票记账联附在销售日报的后面,一并送交销售会计。

(二)货币传递线

货币传递的具体步聚是:

1.收款员接到销售发票时,应审核发票上的购货单位、产品名称规格、产品数量及单价,应复核销售发票上金额的计算是否正确。

2.复核后,收款员按照发票金额收款。如属转账结算的销售业务,收款员应核实其通过银行转账的款项是否已确实到账;客户拿来支票和汇票结算的,应按有关支票和汇票收受程序办理;挂账结算的,应审核其有无经规定的程序批准或合同上有无此约定。

3.货款点收或查实无误后,在发票上加盖“现金收讫”或“转账收讫”的财务印章。如合同上规定或企业领导层批准属于“先提货后付款”的,应加盖其他财务印章或由批准人签字,并将发票的记账联留下,退给开票员。

4.每天下班前,将本班收到的现金清点整理好后,编制收款报表。

5.将收款日报与现金一起交给出纳员。

6.出纳员将各收款处交来的现金送存银行,并汇总编制每日收款报告,把送存银行的回单附在其后,送交销售会计。

(三)产品传递线

一般来说,产品的传递是实物的传递。但实物的传递给内部控制带来了诸多不便。故从内部控制上来看,产品传递控制的主要对象是代表产品实物运动的单据的传递,即对提出产品的有关单据进行控制。产品传递的具体步骤如下:

1.仓库保管人员根据盖有“现金收讫”、“转账收讫”等财务会计确认印章的发票提货联发货。

2.发货后,仓库保管员在发票上加盖“货已发”的仓库印戳,将提货联留下。

3.产品出厂时,门卫人员应索回发票的出门证联,检查出门联上有无财务和仓库上述印戳,核对产品的数量后放行。

4.仓库保管员在下班前,将留下的发票提货联按顺序整理好,填制“发货日报表”,然后将提货联附在“发货日报表”后面送交财务会计部。

5.门卫人员必须将收回的出门证交到财务会计部。

(四)发票与货币核对点

发票与货币的核对实际上是销售部门交来的销售日报与出纳部门汇总编制的每日收款报告的核对,但从根本上说仍是发票和货币的核对。核对的执行人是销售会计人员或其他专设的稽核人员。

发票与货币核对的具体步骤是:

1.复核销售部门交来的销售日报及其所附的发票;检查销售日报上的数量金额与发票加总的数量金额是否一致。

2.审核出纳部门交来的每日收款报告及所附银行回单或现金入库(入本企业保险柜)单是否合法、真实、正确;检查银行回单或现金入库单与收款报告的有关项目是否相符。

3.最后核对审核后的收款报告、销售日报的有关数额。

(五)产品与发票核对点

核对的执行人仍然是销售会计人员或其他专设的稽核人。方法是:

1.先将仓库交来的提货联与发货日报表进行核对,检查发货日报表有关数字编制的正确性。

2.将发货日报表的有关数量数据与销售日报的有关数量数据相核对,以验证产品发出的数量与销售记账的数量是否相符。

3.必要时将门卫交回的出门证与销售发票相核对。

后边这两个核对点,是整个收入程序的关键控制点。发票与货币的核对,是保证账款相符、揭露现金结算错弊的关键;产品与发票的核对,是保证单单相符、账实相符的重要环节。两者缺一不可,如果缺少发票与货币的核对,则应该收进的款项是否全部收入、现金是否发生短缺或被截留等现象都很难发现并控制;如果缺少产品与发票的核对点,则实际收入与产品的实际发生是否一致,以及有无利用发票作弊,开出大头小尾、上联与下联不一致的发票以及涂改发货数量等问题,也很难被揭露和控制。

因此,对于销售会计来说,在销售收入记账前,认真进行上述两项核对,是极其重要的。发票与货币、产品与发票不核对清楚,不能记账。

三、充实会计业务内容

销售业务人员在开发市场、承揽合同时,遇到的用户千差万别,各有各的特点,如有的用户信誉很好,但合同需求量不大;有的用户信用不好,但合同需求量很大;有的用户前期信誉良好,但后期信誉大大下降等等,在对待各不同用户货款结算的政策上,需采取不同的办法,这些以前都是没有的。综合起来,应充实的内容如下:

(一)加强对用户信用等级和考察评定

建立用户档案,针对用户的订货量、存欠款、存欠料等具体情况,对用户进行信用等级测定,可分为A、B、C、D、E五类等级。

(二)对预收款比例的掌握控制

依据五个信用等级对用户采取不同的预收款比例,按100%、80%、60%、40%、20%等订货合同金额并收预收款。

(三)规范对用户来料受托加工产品货款和来料的清算

用户来料加工的货款和来料必须按所签合同的执行情况随进掌握,以避免欠款、欠料等情况的出现。

(四)加大对用户有老欠款又订新合同货款的控制

对历史形成的老欠款用户,只要仍和企业有合同往来的,采取新订合同货款不能拖欠,老欠款慢慢归还的办法,一方面企业有了合同有了市场,另一方面,也避免老欠款成为呆坏账,并可慢慢收回。

(五)规范企业对有意垫资的新产品的货款管理

企业开发研制的新产品为了抢占市场、开发市场,而垫资推销试用的产品,销售财务必须有一套供需双方签订的正式合同文本,以确保垫资的产品能最终收回货款或收回产品样本。

(六)按“专款专用”原则进行货款结算

专款专用,是指销售财务在按合同编号收到预收款后,分合同号登记账薄,一款一用,直到合同执行完毕后结算时,按合同号结清预收款。这是企业财务结算中必须遵循的一项基本原则,也是保障企业利益,防止“死合同”给企业造成损失的重要措施之一。因此,企业应对此进行详细研究,并根据企业实际情况,制定出“专款专用”管理办法,并检查督促,认真执行。笔者所在企业连续几年来,坚持“专款专用”原则,基本上没有造成合同执行完毕后无人要的“死合同”的情况。

四、先审核,后核算,严格控制销售费用

根据销售财务的工作流程,即:见到合同——收预收款——执行完毕——收齐货款——填制记账凭证——开发票——审核——发票交用户提货或通知铁路发运——核算,审核岗位是销售财务工作的“守门员”性质的岗位,它关系到货款是否正确无误收到、记账科目是否合乎规定。此岗位的设立,很大程度上为销售收入的实现、降低应收账款金额提供了保障,要选择责任心强、素质高、经验丰富的人员负责此岗位。另外,对销售费用等销售产品发生的支出,也要经过审核后方可支出,从总体上保证销售财务在货款收入和销售费用支出上按规定、按制度执行,杜绝或避免呆坏账和不合理支出给企业造成损失的现象发生。

五、加大清欠力度,减少呆坏账损失

计划经济时期形成的大量应收账款中有相当一部分已经成为或将要成为呆坏账,若不加大力度清理,必将给企业造成很大损失,笔者所在企业几年来坚持上门催要、磨账、以物抵债、新订合同货款不欠,老欠款慢慢还、运用法律等多种手段大力进行清欠,应收账款由原来的2000多万元降到目前的700万元左右,为企业收回了大量资金,避免了损失。同时,在新的销售业务往来中也不可避免地要形成呆账,这些需要加大清欠力度,抽调专门人员负责此项工作。

六、重视其它业务收入管理

企业在销售产品的同时,要相应地为用户提供辅助性劳务和垫付产品的铁路运费、汽车运费、保险费、包装费等费用,还有对使用企业包装周转箱收周转使用款,对超过合同约定提货期的货物收取一定的仓储保管费等,这些收入也是企业收入的一个重要方面,是企业总收入的补充,也是对企业付出部分的补偿,其他业务收入占产品销售收入的1%-3%,数额相当可观,如果稍有不注意,将会造成应收的收入收不回来,使企业蒙受损失。因此,在销售财务实际工作中,应改变过去只重视产品收入管理、忽视其他业务收入的做法,把其他业务收入提高到和产品收入同等重要的地位加以规范管理,保证每一笔其他业务收入按时收回。

七、分析货款回收好坏,为开发市场提供信息

销售财务应每月每季进行简单的销售资金回收情况分析,每半年进行详细的销售资金回收情况分析,对合同执件中货款回收、欠款清理、销售费用等进行系统分析,并对高附加值高收入的产品、有市场开发潜力的产品提出意见,充分发挥销售财务的作用,变“算死账”为“算活账”,为企业经营决策和开发市场提供信息。

同时,财务人员也要和用户建立良好的商业伙伴关系,做到优质高效地服务市场、服务用户。

销售财务作为企业财务管理中的一个主要方面,其完善和发展与企业的管理水平、社会经济环境紧密相关,应作为企业财务管理系统中的一个方面加以重视和研究,最大限度地发挥其作用,为企业生产经营作出应有的贡献。

参考文献

[1]张守文.财政危机中的宪政问题[J].法学,2003(9).

[2]刘剑文.中国财政民主的缺失及其构建[J].民主与科学,2009(3).

[3]寇铁军,周波.我国政府间事权财权划分的法治化选择[J].财经问题研究,2008(5).

[4]黄海鹰.中央和地方事权与财权的法律划分[J].东北财经大学学报,2006(4).

[5]吕志霞,燕洪国.论财政分权的法律安排:问题、效应及改进[J].经济研究参考,2008(46).

公寓管理部门圣诞晚会策划范本 篇3

二、活动目的：

1、加强公管人之间的了解与认识;

2、增强部门的凝聚力，使公管人更加团结;

3、迎接20xx年圣诞节的到来。

三、活动主题：圣诞狂欢

四、活动时间：20xx年12月27日

五、活动地点：经干校区四食堂二楼

六、活动流程

1.开场舞

2.主持人自我介绍并宣布节目开始

3.话剧《选秀》

4.歌曲串烧

5.美声独唱

6.游戏：-------------

6.舞蹈 《三只小熊》

7.小品《问路》

8.话剧《女生宿舍》

9.游戏：踩气球

9.小品《昨天 今天 明天》

10.健美操

11.话剧《都做什么事》

12.游戏：--------------

13.合唱会歌

14.总结发言

七、任务分配

1、办公室负责购买和准备所需的道具和食品【详情见下表】

物品 瓜子 桔子 棒棒糖 花生 黑布

数量 20斤 50斤 150个 15斤 3条

物品 可乐 饼干 气球 彩带 绳子

数量 一小瓶 一盒 200个 6条 16条

2、宣传组负责布置会场、摆放桌椅、水果

3、纪检组负责维持会场纪律

4、统计组组负责清理会场

以上任务由每组的负责人负责安排

八、人员安排

音乐负责人员：刘明

搬道具人员：黄龙

照相人员：王偲偲

编号箱、奖励箱、惩罚箱负责人员(游戏)：李旭伟

击鼓人员(游戏)：纪检组干事

话筒负责人员：办公室干事

灯光负责人员：宣传组干事

九、注意事项

1、晚会开始前6：20在经干校区四食堂门口集合统一排队入场

2、会场布置要在上午9：30开始下午5:30之前完成十、活动经费预算

1、食品和道具所需经费

物品 瓜子 桔子 糖果 花生 车费

金额 90元 51元 74元 50元 14元

物品 宣传费用香蕉

50元 气球

30元

金额

物品 彩带 游戏道具

8元 电池 打印

金额 5元 7元 5元

2、场地费用150元

销售部门管理制度(拟定版) 篇4

市场推广营销部管理制度

一、任务制定

1、公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务，年任务细分到单店。

2、销售部根据公司制定年任务，根据淡旺季交替、门店综合配备，分配单店销售任务，单店销售任务细分到单店、单月。

3、销售部根据销售任务、门店经营状况，制定营销方案、推广方案，并对相应工作进行分配。

一、任务制定

1、公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务，年任务细分到单店。

2、销售部根据公司制定年任务，根据淡旺季交替、门店综合配备，分配单店销售任务，单店销售任务细分到单店、单月。

3、销售部根据销售任务、门店经营状况，制定营销方案、推广方案，并对相应工作进行分配。

二、管理规定

1、销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括门店、月销售任务。增加实现销售的设想，开拓新市场的设想、拟安排营销、推广的方案；

2、销售人员负责销售合同签订、促销方案、促销价格拟定，并有义务催促应收款。

3、洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。

4、每月定期交各类销售总结报告、门店推广总结报告、业绩费用报告，并作为工作考核依据。

5、公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策、折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。

6、客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报分管领导批准后方可成交。

7、公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。

8、销售人员如发现门店、经销商不执行公司价格政策，擅自提价或降价，应予以制止并报公司主管。

9、年终考核应依据：销售计划完成率、销售额增长率、顾客意见发生率。

10、销售人员、门店人员适用于推广奖励与处罚条例。

三、门店销售推广相关奖惩

对于网络评价具体的奖罚标准和截止当日两个店的奖罚额如下（往后每个季度的最后一次周会总结本季度的奖罚）：

（1）携程网：每条分为四个方面点评，每个方面4星不奖不罚，5星奖励10元，3星罚款20元，2星罚款30元，1星罚款100元。

（2）艺龙网：“推荐”奖励20元/条，“不推荐”罚款200元/条。

（3）同程网：“好评”奖励20元/条，“差评”罚款200元/条，“中评”罚款100元。

（4）到到网和去哪儿网：“内容接近好评”的真实客人（需提供客人详细联系方式和入住单）评价，奖励20元；“内容接近中性评价”不奖不罚；“内容接近差评”，罚款100元。

（5）青芒果网：“推荐”奖励20元/条，“不推荐”罚款200元/条。

（6）booking.com：8分以上，每增加0.1奖励1元。8分以下，每0.1分罚款10元，最高罚款200元/条。

（7）雅高达：分数在9分以上算好评，奖励20元/条；低于9分算差评，罚款200元/条。

（8）淘宝店铺：“好评”奖励20元/条，“中评”罚款200元/条，“差评”罚款400元/条。

（9）其他合作网站：暂时无任何评论，奖罚标准参照以上网站。

（10）网上出现各类满意或者不满意的文字帖：满意帖200元/帖，不满意帖200元/帖。

（11）门店人员主动收集客人反馈，没人每月需达到10条。超过10条部分，按每条1元进行奖励。

（12）门店人员主动收集每位入住客人信息，含：姓名或昵称、性别、生日、手机号码、QQ号码、收集人姓名。

（13）销售部授权人需在新员工试用期一周内对其进行房态管理、刷评管理培训，门店除客房部以外的每位员工必须在试用期半个月内掌握后台管理及维护，含：房态维护、房价维护、信息维护等。维护要求：①每个月初5号之前必须开启下个月房态、价格；（未及时开启房态、价格，一次罚款门店500元）；②门店需在规定的时间内完成销售部下达的调价通知；（未及时修改房价，一次罚款门店500元）；③门店接到销售部宣传、推广任务，店长需对任务进行分配并确定责任人，且保证在规定的时间内完成。（未及时完成任务者，按100元进行处罚）

（14）门店需对销售部下达的促销方案进行领会及执行，包含：店内赠品、店内返利、店内返积分，未执行按100元每例进行处罚。

销售部门奖金及费用制度 篇5

一、本制度所称销售人员(指:客户经理、高级客户经理、销售经理、销售副总).二、具体规定：

（一）销售薪金

1、公司销售人员享有基本薪金,包括薪金和奖金两部分(税前)：底薪保密；

2、新聘销售人员试用期工资按所对应等级核发，试用期间不缴纳社会保险，转正后由公司按公司规定缴纳。

（二）销售指标：

1、销售指标值：考核销售人员在一个财务内完成销售总额，业绩考核以实际销售额为准(实到账金额)。

2、成交确认规定：签订合同后客户验收完毕，付款并接受发票，即视为实际成交。年底12月份签订合同的业 务，如当月未验收完毕接受发票，或者未开始付款，则不视为当年业绩，计入下年业绩。

3、指标分配：详见各人的工作要求；

4、试用期奖金政策（完全基于新客户的前提下）第一个月：（业绩要求为正常业绩的50%）完成销售指标比例（X）销售专员 高级客户经理 销售经理 销售副总

85%*50%≤X<50%*150% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 50%*150%≤X 小于50%*150%指标部分，奖金比例为1.5%；超出部分部分为1.7% 小于50%*150%指标部分，奖金比例为1.5%；超出部分部分 为1.7% 小于50%*150%指标部分，奖金比例为1.5%；超出部分部分 为1.7% 小于50%*150%指标部分，奖金比例为1.5%；超出部分部 分为1.7% 第二个月：（业绩要求为正常业绩的65%）完成销售指标比例（X）销售专员 高级客户经理 销售经理 销售副总

85%*65%≤X<65%*150% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 65%*150%≤X 小于65%*150%指标部分，奖金比例为1.5%；超出部分部分为1.7% 小于65%*150%指标部分，奖金比例为1.5%；超出部分部分 为1.7% 小于65%*150%指标部分，奖金比例为1.5%；超出部分部分 为1.7% 小于65%*150%指标部分，奖金比例为1.5%；超出部分部 分为1.7%

注：签订一年合同，试用期两个月；

5、销售奖金政策（不包括内部购买客户）：

1)所有销售人员每月必须完成指定销售目标的85%以上，销售奖金制度才开始生效（该规则同样适用于试用 期）；

2)奖金以应收销售款计算，以实收销售款结算。在实际收到销售回款时，次月20日按照实际奖金数量发放。3)转正后奖金比例

完成销售指标比例（X）销售专员 高级客户经理 销售经理 销售副总 老客户 新客户

老客户 新客户 老客户 新客户 老客户 新客户 老客户 新客户 85%≤X＜150% 85%≤X＜150% 1% 1.5% 1% 1.5% 1% 1.5% 1% 1.5% 150%≤X 150%≤X 小于150%指标部分，奖金比例为1%；超出部分部分为1.2% 小于150%指标部分，奖金比例为1.5%；超出部分部分为1.7% 小于150%指标部分，奖金比例为1%；超出部分部分为1.2% 小于150%指标部分，奖金比例为1.5%；超出部分部

分为1.7% 小于85%*65%*150%指标部分，奖金比例为1%；超出部分部 分为1.2% 小于150%指标部分，奖金比例为1.5%；超出部分部分为1.7% 小于85%*65%*150%指标部分，奖金比例为1%；超出部分 部分为1.2% 小于150%指标部分，奖金比例为1.5%；超 出部分部 分为1.7% 注：

（1）.新客户的定义为：本制度实行之后，销售人员开始接触的客户视为新客户；由开始接触时间算起一年内，均认定为新客户。第二个合作年份开始归入老客户的范围；

（2）.对于连续3个月都超额150%完成任务的销售人员，给予额外奖励，奖金年底一并发放。4）销售奖金计算方式 销售奖金=低于150%部分实际销售金额×奖金比例a+超出150%部分销售金额×奖金比例b 5）每月销售业绩确认流程：

每月月初第五个工作日，由销售人员汇总本人所有订单并填写销售月报表（由财务部门提供模版），由物流部门负责人签字确认所有订单出库完毕，最后由财务部门负责人签字确认，并发放销售奖金。每月15日之前确认上月所有销售月报并核准所有销售奖金；

（三）应收账款的管理

1.依据公司规定，销售人员所发生的销售款项应在规定期限内回收账款； 2.应收账款按合同超过半年未收回，公司可以重新授权他人负责，原销售人员不再享受后续追回金额的

奖金提成；但必须配合新担任销售进行账款追回工作；如逾期一年未能收回账款，则原签订合同的销售人员承担应收账款15%的回款责任；

3.如由于公司超过规定交货期或商品质量问题所造成的欠款问题，则由公司管理部门确认，经确认后属

实，则重新确认该笔业务的到期日期。4.销售人员接管其他人员的市场，有义务负责该区域的应收账款的回笼，原则上不享受属于该笔业务的

提成，但公司给予适当的奖励。

（四）季度考核及考核

1、每三个月进行一次业绩考核，并公布结果。三个月平均销售指标完成度不得低于基本销售指标的75%如果

未完成该比例业绩要求，则属于考核不通过，予以留职查看；如考核成绩过低，则公司视情况决定是否继续录用。

2、若销售经理、销售副总没有完成全年销售指标，下一如继续聘约，则自动降级降薪任用。

3、如销售人员考核表现优秀，则在下一年视考核测评结果酌情予以加薪或者升职任用。

（五）团队之间的配合与团队奖金

销售经理、销售副总等带团队的负责人，授予团队奖金，团队奖金基数为：除个人部分的团队业绩总和

团队销售奖金提成点数

销售经理 销售副总 0.1%-0.15% 0.15% 0.1% 注：团队必须完成团队销售指标，团队领导才能提团队奖金。

（六）销售费用 1.交通车费(地铁、公交等)实报实销；

2.每月本地出租车费用上限为300元；视实际情况提交上级部门申请； 3.出差费用标准参考差旅标准制度（附表）；机票或者火车票以行政部安排为准，取两者较低值；长距离 出差，如目的地超过10小时火车车程，则改为飞机出行； 4.客户餐费招待批准程序：需提前由直接经理书面批准，特殊情况则由直接经理口头批准并于事后书面 补齐申请；

5.客户餐费招待标准：中午封顶为 50元/人；晚上封顶为60元/人；

三、销售管理工具： 1.销售日报表：（规定期限内未发送的，作为缺勤处理）a)周一至周四：当天24点前发至部门负责人及总经理邮箱； b)周五：当天16点前发至部门负责人及总经理邮箱；

2.销售月报表：每月初的第三个工作日的当天24点前提交，发送至部门负责人及总经理邮箱； 3.销售年报表：每年一月份的第五个工作日的当天24点前提交，发送至部门负责人及总经理邮箱；

四、销售人员的其他福利、待遇参照公司统一的管理制度相关规定执行。

五、以上所得均为税前收入。

六、该制度自2011年9月1日起实施。

七、本制度最终解释权归xxxxxxxxx有限公司所有。

滨州、金昌、肇庆、连云港、枣庄、南平、日照、常德、宁德、湘潭、芜湖、郴州、玉溪、鞍山、秦皇岛、桂林、茂名、酒泉、淮安、德州、营口、安阳、咸阳、锦州、保定、黄石、衡阳、益阳 备注

以上未包含城市，原则上参照其所在省的省会城市地区类别执行，特殊情况由各大区HR专员以《请示批复单》的形式另报人力资源中心审核批准后执行。

2、促销员等级评定 根据促销员对工作态度、促销服务规范、产品知识、销售技巧、现场促销话术、形象礼仪的 掌握水平和应用水平，以及以往的销售业绩和工作表现等因素，促销员等级分为初级、一星级、二星级、三星级共三级，由星级评定小组考评授予促销员专业等级。

各大区为单位成立，由市场部牵头，大区总监、业务经理、人力资源专员、优秀促销员代表共同组成，评定标准原则上全国基本统一； 给予评级，评级后按新的等级执行； 评定后按新的等级执行。1）评定原则：

2）评定标准： 等级 任职资格 业务条件

初 级 促 销 员

1、培训合格（指参加了促销员系统培训，以下同）；

2、掌握产品基本知识和促销知识；

3、接待服务礼仪符合同方规范；

4、能进行有效的销售沟通。

1、销售额：当月完成卖场月销售额目标40％以下；

2、职业技能：基本掌握促销流程，表述产品清楚、准确，解说内容符合公司规范；

3、管理和客情：服从公司管理，遵守公司规章制度，工 作积极主动，终端展示符合规范。一 星 级 促 销 员

1、熟练掌握产品知识；

2、熟悉工作流程，促销技巧熟练、灵

活；

3、接待服务礼仪符合同方规范；

4、心态积极，学习主动；

1、销售额：连续三个月完成卖场月销售额目标40％-60％；

2、职业技能：熟练掌握促销流程，表述产品清楚、准确、流畅，解说内容符合公司规范；

3、管理和客情：服从公司管理，遵守公司规章制度，工作

积极主动，客情关系保持良好，能得到门店上下级 人员广泛支持，终端展示符合规范。

3）奖惩规定：

员进场后，一个月内未销售一台岗的，发现一次扣罚50元；累计三次以上可予以辞退。

提成管理原则

在： HDTV：≤2.5％ DVD或SM：≤5％

具体产品提成标准由各大区按照以上原则自行制定，大区总监审核，报营销管理中心总监审批。并于每月25日前报下月度提成标准给人力资源中心备案执行。

5％ 以下的特价机提成最高不超过零售价1％；

A（旗舰）、A、B、C四档，各大区特A、A、B、C四类门店数的比例必须基本按照20％（特A＋A）、50％、30％分布。已经进场的门店，由营销管理中心根据原始入场申请予以一次性确定，后续新进场的门店，在批准入场后予以同时确定。详见营销管理中心制定的《关于终端门店分类定级管理的规定》；

当月单店、单品销售额按产品分别计算，低于门店规定最低销售额的不计发提成； 二 星 级 促 销 员

1、精通产品知识；

2、熟悉工作流程，促销技巧熟练、灵活；

3、接待服务礼仪符合同方规范；

4、积极热情，在工作方面能起到示 范作用；

1、销售额：连续三个月完成卖场月销售额目标60％-80％；

2、职业技能：熟练掌握促销流程，具备较高的促销技巧，了解消费者心理，表述产品清楚、准确、专业、流畅，解说内容符合公司规范；

3、管理和客情：服从公司管理，遵守公司规章制度，工 作积极主动，客情关系保持良好，能得到门店上下级

人员广泛支持，终端展示符合规范；

4、至少获一次公司月度销售奖； 三 星 级 促 销 员

1、业绩突出，在促销队伍中起到带头作用；

2、具备优秀的促销技能，热爱促销岗 位，工作充满热情；

3、具备良好的同方接待服务礼仪风范

4、有较强的促销员培训能力；在公司 需要的时候，服从调配，主动承担 责任，勇挑重担，具备良好的人际

关系处理能力；

1、销售额：连续三个月完成卖场月销售额目标80％以上；

2、勇气：敢于放弃原有卖场，到困难卖场接受挑战； 能勇挑重担，在竞争中起到压制对手的关键作用；

3、职业技能：具备优秀的促销技能；三次以上在公开培 训课承担培训任务的成功经验；五次以上带队场外促 销经验；至少获一次月度销售奖；销售冠军直接 晋升三星级；

4、管理和客情：能在促销队伍中起到带头示范作用

当月新进门店除外，可按实际销售额计发提成（新进门店的认定按报备的事业部审批后的进店请案为准）； 解、制定具体门店的月度销售目标，该目标不得低于该门店所定级别的最低销售额（注：大区所属各门店销售目标之和等于该大区月度销售总任务）。各大区总监负责对任务分配公平性的把关；

对于任务分配不公的情况，促销员有权向大区总监、营销管理中心或驻大区人力资源专员投 诉；

心审批，每月28日前报人力资源中心备案（注：未及时报备的门店将按A类对待）； 福利

1、通讯补贴

促销员通讯标准为15-50元之间，由各大区根据促销员的销售业绩在标准内核定。

2、保险

3、企龄工资

二星级以上促销员享受企龄工资，标准为：在公司工作满一年增加企龄工资30元。

4、卖场促销员入职费用的核销 促销员在公司工作满半年后，可凭商场开具的发票，在大区财务报销上岗时交付商场的服装费等费用的70％，剩余的30％费用在公司工作满一年后一次给与核销。

奖励

促销员奖励分为月度、季度、奖，以大区为单位进行评选。月度奖：

1、HDTV月度区域销售冠、亚、季军奖 奖金分别为300元、200元、100元

2、DVD月度区域销售冠、亚、季军奖 奖金分别为300元、200元、100元

3、SM月度区域销售冠、亚、季军奖 奖金分别为300元、200元、100元 评选办法：当月单店、单品销售任务完成率为大区所有门店排名前三名的促销员。季度奖：

1、季度全国销售奖 评选办法：

1）HDTV季度销售额累计位列全国所有门店前三名的促销员，其中第一、第二、第三名分别

奖励500元、400元、300元；

2）DVD季度销售额累计位列全国所有门店前三名的促销员，其中第一、第二、第三名分别奖励500元、400元、300元；

3）SM产品季度销售额累计位列全国所有门店前三名的促销员，其中第一、第二、第三名分别奖励500元、400元、300元。

2、季度优秀促销员奖 奖金300元（另发流动奖章，要求上岗佩戴，下季度收回；）评选办法：以大区为单位设置1名（按HDTV、DVD、SM三大类产品各设1名）。要求： 1）连续三个月门店销售任务完成率在80％以上；

2）在所在门店各品牌销售额排名中HDTV位列国产品牌前5位或者DVD前3位或者SM前3位。

3）季度内无脱岗、缺勤现象； 4）季度综合工作表现优异。

注：凡获季度奖的促销员，可晋升一个星级。奖：

1、全国销售额冠军奖 奖励2000元（或奖励旅游、等值公司产品），并直接晋升三星级

评选办法：销售额累计位列全国所有门店第1名的促销员（按HDTV、DVD、SM三大类产品各设1名）。

2、优秀促销员奖 奖金500元（并晋升一个星级）

评选办法：以大区为单位设置1名（按HDTV、DVD、SM三大类产品各设1名）。要求： 1）完成门店销售任务80％以上；

2）在所在门店各品牌销售额排名中HDTV位列国产品牌前5位或者DVD前3位或者SM前3位；

3）综合工作表现优异。【特别说明】 1）参选大区各类产品门店数必须分别在20个以上方有资格参选该项产品的奖项，未达到门店数量的，只能参加全国销售评选；

2）该制度中所说销售额，均以商场结算单为准，包括销售扣点及商场帐扣费用。

四、执行

1、各大区在办公地醒目位置设置光荣榜，张榜表彰每月获奖促销员；

2、对于获得季度奖的促销员，由驻营销管理中心人力资源部发嘉奖通报在全国销售体系予

以表彰；获奖的促销员，由人力资源中心在事业部发嘉奖通报予以表彰；

3、促销员工资于下月8日发放，奖金及提成于每月20日发放(遇节假日顺延)。工资及奖金、提成以银行转帐的形式由事业部人力资源中心统一按月打入员工个人银行帐户（事业部指定银行）

****商业设备有限公司 业务员提成管理制度方案

一、目的

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

二、适用范围

本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

三、业务员薪资构成：

1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成；

2、发放月薪=底薪+补贴+提成

四、业务员底薪及补贴设定：

1、业务员的底薪为2000元/月，自行解决吃住，如需公司提供住宿1500元/月；

2、补贴：

1)通讯补贴：公司已配备业务电话不另行补贴，单台电话费超200元部分由员工 自行承担。

五、销售任务

1、试用业务员的销售任务额为：入职试用期业务员第一个月净销售额为1万元；第二个月净销售额为2万元；第三个月净销售额为3万元；试用业务员在前三个月累计销售额低于3万以下的，公司可不予录用；试用业务员在前三个月累计销售额达18万以上的，另给予新人支持奖金2000元奖励。

2、第三个月后及转正员工销售任务额为净销售额6万元/月，连续3个月不达标的，公司可给予解除业务合约。

六、提成制度：

1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例或金额设定销售提成百分 比；

3、提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比+高价销售提成 净销售额=当月发货金额-当月退货金额-业务员另给予的优惠 净销售额指：实际从客户处收回的货款（不包括物流等费用及优惠的折扣）。高价销售提成：指在公司最近指定的标准价格上的超出部分的提成，暂时按超出 标准价格的30%计提（多项产品合计优惠后扣除优惠部分）。

4、销售提成比率：

（1）试用业务员销售提成比率

试用业务员业务提成按2%提成，超过6万的可向公司副总申请根据实际情况视该员工在促成中的作用改为2.5%或按转正员工业务提成执行并可视实际情况提前转正。（2）转正业务员销售提成比率 提成等级 销售任务完成金额 销售提成百分比

第一级 50万以上 4% 第二级 30万以上 3.5% 第三级 10万～30万 3% 第四级 6万～10万 2.5% 第五级 6万以下 2%

5、标准价销售：业务员必须按公司规定产品的标准价以上范围销售产品，特殊情 况额度较大客户需低价销售的必须向总经理申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比；（参考12月1日制定的提成计算）

6、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞 争，如果业务员高于公司规定标准价范围销售产品的，高出部分将做为高价销售提成按30%提成。

七、激励制度

为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设2013年销售激励方法和销售突破激励方法：

（一）2013年销售激励方法

1、月度销售冠军奖，每月从业务员中评选出一名月销售冠军，给予800元现金奖励（月销售冠军必须超额完成月销售任务）；

2、季度销售冠军奖，每季度从业务员中评选出一名季度销售冠军，给予1500元奖励；

3、销售冠军奖，每年从业务员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；

4、月度销售冠军奖奖金统一在第二月底前由总经理或副总经理发放；

5、季度销售冠军奖奖金统一在下季度第一个月底前由总经理或副总经理发放；

6、各种奖励中，若发现弄虚作假或张冠李戴类情况，则给予相关人员被奖励金额三倍的惩罚，从当月工资中扣除。

（二）销售突破激励方法

针对业务实际情况，公司拟于2013年8月30日前增加实施销售额突破激励方法： 1、30万首突奖：业务员中第一名单月净销售额突破30万元的，给予1500元奖励； 2、50万首突奖：业务员中第一名单月净销售额突破50万元的，给予3000元奖励；

3、销售突破激励奖的前提是本月突破30万的，上月销售任务必须达标（6万以上），没达标者无效，奖项继续保留。销售突破奖与2013年销售激励方法可同时累计。以上销售激励方法和销售突破激励方法以收到货款为计算依据。

八、实施时间 本制度自2013年1月1日起开始实施。（2012年12月1日制定的价格提成方法做为本制度的附件）。

九、解释权