食堂采购验收管理制度

食堂采购验收管理制度（共14篇）

食堂采购验收管理制度 篇1

食堂采购验收管理制度

为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理

1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。

2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。

3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。

二、原材料定价

1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。

三、采购和验收

1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。

2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责检查原材料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

4、验收完毕，由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。

5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

6、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体决定。

四、结算

1、所有送货单及时交记帐员登账，记帐员完整记录台账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票。

2、所有发票交办公室行政专员负责报销，并分别通知供应商前来签字领款。

五、仓库保管

1、仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向办公室主任汇报。

2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。

3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。

六、奖惩制度

1、办公室将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。

2、违反上述规定的，将视情节轻重处以0.5--10分的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。

七、本规定自公布之日起执行。

食堂采购验收管理制度 篇2

关键词：高校食堂,集中采购,管理

高校的食品安全工作, 不仅关系到师生的身体健康和生命安全, 而且关系到高校和社会的稳定。在高校后勤餐饮服务工作中, 餐饮原材料的质量直接影响食堂的食品卫生和安全。对原材料采购过程进行有效管理, 可以提高采购质量, 保障食品安全, 提升后勤餐饮服务水平。

采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购结算的采购活动全过程。本文运用信息化管理手段, 在采购过程中每个节点进行控制, 从而达到对采购质量的管理。通过实践表明利用信息化手段对高校食堂集中采购进行全过程管理, 提高了集中采购效率、防范采购风险、有效防止腐败、保证集中采购健康和高效进行。

一、高校食堂集中采购实施的目的与意义

高校餐饮服务工作是后勤工作中最敏感的问题之一, 它的工作好坏, 直接关系到学校的安定团结。为保证学校食堂原材料的安全、卫生以及食堂供应菜价的稳定, 集中采购有实力、有资质、有保障的供应商所提供的食品原材料, 是从源头解决食品安全问题的有效途径。

为加强和规范高校集中采购工作, 对集中采购进行有效管理, 全面推进后勤管理模式的改革, 我校集中采购管理运用过程管理模式, 将集中采购管理上升到规范化、程序化、有效化的台阶, 使后勤集中采购过程更加规范、清晰, 以提高服务质量, 保障师生对高校集中采购工作的满意度。

二、高校食堂集中采购过程管理方法

1.构建集中采购内部控制制度

高校实行集中采购后, 政策制定、预算编制、采购方式决定、成交供应商确定、款项支付等工作需要多个职能部门共同完成。建立集中采购的内部控制, 可以规范职能部门和采购参与人员的权利与义务, 使各项权力得到约束、制衡和监督, 保证集中采购规范、高效、有序进行。

高校集中采购内部控制制度的构建, 应包括优化集中采购的控制环境, 评估和防范集中采购风险, 规范集中采购程序和要点控制, 落实集中采购内部控制的监督, 注重信息沟通。在规范采购程序管理中, 必须制定集中采购管理办法, 明确职能分工, 对集中采购主要岗位分离控制, 建立授权批准制度, 对财务管理监控与分析。

2.建设信息化集中采购系统

考虑高校食堂为公益性非营利机构, 食堂饭菜价格形成机制应按保本微利的原则。我校在保障货源安全同时, 引入信息化采购平台, 提供了集采购商品目录管理、供应商管理、库存管理、成本核算管理、账务管理等于一体的综合解决办法。管理部门可以通过系统对食堂的营业额, 采购、运营成本采集分析、计算汇总, 动态监控食堂利润。系统还为食堂提供了科学、便捷的日盘点等库存管理和成本统计方式, 通过该平台不仅使采购工作简单高效, 而且优化了采购过程, 实现订单信息的无缝流动, 采购、配送动态监管, 库存实时监控等, 使全采购过程透明化, 清晰可见。

3.发挥采购人员积极性

采购员要想采购价廉质好的原材料, 一要勤跑, 二要掌握市场信息, 还要不计时间, 不分市内市外, 哪里便宜去哪里, 工作比较辛苦。除此之外, 还要遵守学校规定的不收取回扣、手续费, 不拖欠货款, 只求降低价格, 廉洁奉公。因此, 按采购组各人所长进行分工, 并定出各人全年节支指标, 每月按完成效益核发奖酬金。通过建立一套行之有效的奖励制度和制衡机制, 加强采购过程中的廉洁自律问题。

4.保障集中采购的货源

实施统一采购管理, 重中之重在于货源的选择。我校在市区及周边地区的口碑好、信誉高、进货渠道正规的20余家食品供应商和上千个食品原材料品种进行考察。对能够提供“产品质量监督检验合格证”“生产厂家营业执照”“产品卫生许可证”“食品流通许可证”等相关证件的食品原料供应商, 按照价格最优、质量最好的原则进行筛选。对入围供应商在广泛听取各食堂负责人意见后, 按学校招标流程进行统一招标, 确定供货商, 并在合同中对供货商做了严格要求, 在采购过程中, 定期、不定期对供货商配送食品原材料品质进行检查。通过这一管理过程, 有效地确保食品货源安全, 为师生的工作、学习生活营造了一个卫生安全的饮食环境。

5.摒除困难, 回馈食堂

集中采购后, 食堂个别人的方便或得益受到了制约。因此, 想方设法对集中采购来的原材料百般挑剔。采购组尽量满足需要, 使其找不到借口。政策上对于食堂自己联系的货源, 未经采购组同意, 财务上一律不予报销。集中采购所收取的采购成本, 扣除费用后按比例进行分配, 将大部分反馈食堂改善学生就餐环境、调整供应价格以及作为食堂职工奖励基金。

三、高校食堂集中采购工作取得成效

高校食堂所需的主副食品材料必须经学校集中采购, 已经成为各高校食堂管理的必由之路。我校食堂集中采购工作的实施, 缩减了食堂采购人员和设备成本, 使分散在多个食堂近百人的采购、结算管理队伍, 缩减到不足5人的统一采购团队, 节约了采购费用、运输成本等。通过集中采购, 学校掌握食品采购的数量优势, 进而转为采购的竞价优势, 逐步建立一个应对物价上涨的宏观调控长效机制, 保障食堂供应价格稳定。食堂实行集中采购后, 产生的利益完全体现在学生食堂饭菜的价格和质量中, 让师生获得了真正的实惠。

参考文献

[1]陈军平.高等学校后勤餐饮服务管理[M].保定:河北大学出版社, 2009.

[2]隋西凤.高校集中采购内部控制制度的构建与探索[J].实验技术与管理, 2009, (23) :146-147.

[3]中国院校后勤信息网.后勤动态.苏州大学:食堂集中采购为我们带来了什么[EB/OL].

[4]张占存.学校集体食堂应实行集中采购[J].医学动物防制, 2008, (24) :784.

食堂采购验收管理制度 篇3

摘 要：本文从吐哈油田采购物资验收质量管理现状，存在问题的原因及建议等三个方面入手，结合实际工作情况，浅谈几点不断提高验收系统的科学性，规范性的看法。

关键词：采购物资验收;质量管理;现状;对策

吐哈油田采购物资验收质量管理，坚持“源头把关、过程控制、落实责任、强化监督”的原则，为油田顺利完成生产建设任务起到基础性作用，社会效益和经济效益显著。但在生产建设过程中，由于物资质量问题引发的各类安全事件时有发生，造成浪费和损失。因此，本文就吐哈油田采购物资验收质量管理现状、存在问题的原因及建议等三个方面进行探讨，不断提高验收系统的科学性、规范性，最大限度地满足油田生产建设的需要。

1 吐哈油田采购物资验收质量管理现状

1.1 人力资源问题 专职验收人员数量不足，员工文化层次参差不齐，质检人员所学专业结构不够合理。吐哈油田物资处质检科现有专职验收人员27名，大专及以上学历者仅占60%，具有5年及以上本专业工作经验的员工占比29.63%，有相关专业资格的验收人员仅占科室总人数的19%。担负全油田所有采购物资验收工作，人员数量少，往往顾此失彼;人才断层、活力不足、知识更新缓慢等问题突出;缺乏质检验收专业人才，技术含量不高，权威地位不稳。

1.2 检验手段受限的问题 目前，油田在采购物资验收过程中，由于检验手段受限，多数采购物资的验收只能进行外观、资料验收，无法确定其内在质量的好坏，严重影响验收质量。例如，机电类仪器仪表产品、高压阀门验收，无法看到产品内部结构;部分化工物资如盐酸等42种产品，油田暂无检测手段;劳保护具，油田现有的检验机构也无法检验等。

1.3 检验机构之间的协调问题 按照吐哈油田公司的相关规定，凡是油田所设的各检验机构有检验手段的采购物资必须全部检验;对于没有检验手段的物资，由物资供应处委托油田以外其他检验机构进行检验。但在近几年的工作中，质检部门和各检验机构之间，缺乏相互间的沟通与交流、协调并不顺畅，也不能及时地反馈各自的验收情况，造成了验收检验结果反馈不及时、获取信息时间滞后以及单据流转速度过慢等问题。

1.4 验收结论的科学性、权威性问题 目前，由于吐哈油田到货物资种类多，参加检验人员素质参差不齐、检验标准和操作方法未能统一，配套检验设备不完善等，势必会造成验收结论的偏差，影响验收结论的科学性、权威性。如油田公司检验合格的产品，在中石油集团公司例行抽检时出现不合格的现象;也存在油田公司检验不合格的产品，在送至油田以外的第三方复检后，检验结果又合格的现象。

1.5 制度管理存在漏洞问题 制度和标准业务流程落实不力，缺乏制度管理的刚性和连续性。物资采购和质检验收的管理制度控制不严，监督执行不到位，物资采购业务不规范等。

2 原因分析

2.1 人力资源匮乏 近五年来，油田受员工总人数规模和用工成本限制，未招收质量管理专业大学生，无法给质检验收部门补充新鲜血液，致使质检验收部门人手不够、知识老化、活力不足等。另外，质检验收人员培训工作未落到实处。

2.2 无专职验收检验机构 油田没有设置专门的物资验收检验机构来统一协调物资验收质检工作。检测手段不完备，特别是现场快速检测仪器缺乏，对部分物资的验收，局限于外观、数量、资料验收，或者是依据经验判定。内在质量检验力度不够，油田的检验资金投入过少，分散在油田所属各单位的实验室资质过于单一，检测能力落后。

2.3 执行规章制度乏力 油田有完善的物资采购、验收、检验规章制度和执行标准，但在实际操作过程中，缺乏有效的监督管理，制度执行力大打折扣。需求计划缺乏严谨性和科学性，特别是所需物资的规格型号、质量标准不够准确，造成实际到货物资与生产实际需求不相符合，无法验收。参与合同谈判或者评标的业务人员、专业知识以及实际经验不能满足工作需求，对物资的了解仅限于供应商的介绍以及产品说明，比质比价存在以商务报价高低决定供应商的弊端，导致一些非标、价低、质差、非正规厂商生产物资进入油田使用现场。

2.4 信息传递不顺畅 物资采购、验收、检验各部门、各环节之间各自为阵，协作配合不默契，信息传递受阻。存在到货前不通知采购部门、到货后坐等质检、用户验收完成后单据不及时返还等问题。主要原因是近年来，相关业务部门人员變动较频繁，部分从业人员业务不熟练，不懂得按工作流程办事。有些是相关人员工作责任心不强，职业道德缺失，故意拖延不办理业务，导致工作流程受阻，信息传递不顺畅。

3 油田采购物资验收质量管理建议

3.1 加强业务人员专业技能培训和职业道德教育 采用“请进来、送出去”的双向培训模式，将培训工作落到实处。一方面，不定期邀请国内跨专业相关专家或其他物资质量管理专家，对质检员进行质量管理与质量检验知识培训，使业务人员掌握各种物资质量标准和性能;另一方面，不定期定向将质检人员送到质量管理权威机构进行培训，或组织赴外实地观摩考察，增强感性认识。这样，质检人员就能更新观念、学习知识，进一步提供综合素质，适应复杂多变的物资质量管理工作。鼓励质检员参加国家质量专业技术人员资格考试，实现质量检验队伍专业化。

3.2 整合重组油田公司的物资验收检验机构 针对油田检验手段受限的问题，验收机构之间协调不顺畅问题，验收结论的科学性、权威性问题，油田公司可以将油田公司所属分散的各单位的检验机构重新整合，购置安装必要的检验检测设备，合理配置人员，组建成一个新的机构，统一管理，分段运行。

3.3 强化制度执行力 加强物资验收质量管理各项制度建设，建立科学、严谨、行之有效的采购物资验收质量管理内控体系，确保各项验收工作严格在制度约束下进行。对重点物资，质检部门应邀请相关部门技术专家，组成验收组，开展联合验收，确保验收结论公平、公正、合理。

食堂采购验收报销管理流程 篇4

一、采购流程

1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按采购计划进行招标采购。

2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中采购，由采购监督和食堂采购员（厨师兼职）进行定点现场采购。

3、对青菜及招待用原材料等零散、不易集中采购物品由以上二人进行现场采购。

4、食堂所有常用物品由食堂负责人每月列出采购计划，经相关领导签字审批后采购，采购清单必须由采购员及采购监督共同签字确认。

二、验收流程

1、现场采购物品由食堂负责人和食堂保管员逐一进行数量清点、过磅计量、质量确认，验收合格后由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

2、招标采购的物品由食堂负责人和采购监督员进行监督验收，验

收完合格后由由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

3、保管员对物资办理入库手续，不合格的物品拒绝入库。

三、付款流程

1、现场采购物品由采购员、采购监督员现场付款，单据由食堂负

责人、财务科审核，由食堂报相关领导签字审批后到财务报销。

2、大宗物品月底付款手续由食堂办理，经相关领导审核签批后由

财务付款。

食堂采购管理制度 篇5

为规范我校食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。

第一条采购基本原则

一、食堂采购实行双岗共同负责制，采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

二、严格遵守采购规范流程，在满足食品安全、食品质量的基础上最大限度地降低采购成本，保质保量地及时采购到所需物品。

三、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

四、实行“定点采购”，大米、面粉、油及各类调味品等物资由学校定点采购，与供方建立长期供货合同，以确保食品的质量、卫生、安全。

第二条食堂采购流程

一、食堂管理员应定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情，对采购员所采购货品价格进行抽查核实。

二、培训期间，超过10人以上用餐所需的各类菜品及用品的采买由食堂采购员和食堂管理员同时到场采购。

三、食堂管理员对所采购物品原料进行验收入库；在验收过程中，应严格把关，确保原料的安全卫生，拒收假冒伪

劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，验收后要保管好进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后方可签字确认并付款。

四、食堂管理员应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，保证先进先出，防止货物积压变质；同时在采购过程中不断提出合理化的改进意见。

第三条采购报销流程

一、食堂购买的各类物品要凭票报销，票据上需采购员、管理员共同签字，经领导审批后方可报销。

二、付款凭证做到每样物品每天一份，不逐日连续记帐。

三、大米、面粉、油、干货等物资由学校定点采购，与供方建立长期供货合同，由供方到会计室结帐，每月结算一次。

四、采购员必须坚持质优价廉的原则，不采购人情食品和蔬菜，不采购腐烂变质食品和蔬菜，确保安全、卫生、优质。

五、采购员对采购回来的各种物品必须详细登记。

六、采购员必须精打细算，节约开支，做到廉洁公正，不得假公济私。

食堂食品采购制度 篇6

第一条：严格把好食品的采购关。食堂采购员必须与持有卫生许可证的经营单位或个人采购食品，并按照有关规定进行索证（如：健康证、卫生许可证等）；

第二条：相对固定食品采购的场所，要按照订购要求对供应单位提供的食品进行验收，以保证其质量。

第三条：禁止采购以下食品：

（一）腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染的食品。

（二）未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。

（三）超过保持期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。

（四）其它不符合食品卫生标准和要求的食品。

（五）不得订购隔餐的剩余食品、冷荤凉菜食品和四季豆类、野生菌类食品。

第四条：采购员在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。

第五条：对违反本规定，玩忽职守，引发食物中毒的采购员，严格查处。

食堂采购验收管理制度 篇7

高度重视并加强对高等学校食堂的管理工作, 及时改进高等学校食堂管理和运行机制, 是高等学校后勤管理工作的一项重要内容。高校食堂的管理直接关系到学生的身体健康、安全以及正常的学习与生活, 关系到高等学校甚至社会的稳定。随着科学技术的不断发展, 高校后勤食堂传统的采购核算手段以及方法, 在批量、定价、效率、准确性、监控等方面, 已跟不上现代高校后勤数字化、信息化建设的步伐和要求, 如何借鉴和运用互联网运行平台, 构建快捷、透明、适宜的高校食堂采购核算信息化系统, 已成为一项非常迫切并且重要的课题。针对这一方面, 本文作了积极的探索和有益的尝试, 并在数家高校后勤管理中运用且取得很好的效果。

1 高校食堂传统采购核算模式存在的不足和问题

传统的采购核算模式就是用人工或人力的方式, 以单个食堂为单位, 自行在社会市场上分散采购到各种所需伙食物资, 自行定价, 自主检斤验质, 自主进出仓库, 自主班组核算, 财务部门凭食堂采购单结算货款。这种传统的、食堂自主性较强的、人工操作模式, 在实际运行中存在着诸多不足和问题, 主要表现在以下方面。 (1) 定价随意。由于派人自行采购, 在买卖交易的过程中, 定价的方式, 都通过双方当事人协商定价, 双方所定价格与当时市场价格经常会发生偏差。 (2) 批量不大。由于各个食堂分别自主采购, 就单个品种采购量一般偏小, 难以形成批量采购, 小批量采购往往价位偏高。 (3) 效率较低。传统模式环节较多, 采购效率较低。 (4) 人工差错。由于采购环节较多, 而且每个环节均为手工填单, 经常发生丢单、数字弄错、品牌品种规格搞错, 准确性差。 (5) 核算滞后。食堂班组核算和财务结算均人工计算, 及时性差。 (6) 库存不准。由于食堂自行采购, 库存盘点时对食堂的在库、在途物资难以监管核对, 库存盘点经常不准。 (7) 验货差异。食堂对自行采购的物资、检斤验质, 时常疏于严格把关, 有时出现人情验货, 使收货发生偏差。

2 与构建高校食堂采购核算信息化系统相适宜的相关条件

要构建高校食堂采购核算信息化系统, 首先必须要构建一个适宜于高校食堂采购核算信息化系统的体制与机制平台, 在新的平台上嵌载系统, 使系统和平台互为条件。

(1) 建立组织机构。建立一个相对独立、专门从事高校食堂伙食物资采购核算的机构部门。其主要职能, 一是承担食堂伙食物资或所有后勤物资的集中采购与配送工作;二是建立并维护采购核算系统的网络运行;三是负责市场信息的采集与公布;四是负责供货方的选择与货款结算等工作。 (2) 建立集中统一采购的运行机制。一是让食堂把精力集中到安全生产、丰富供应和优质服务上来;二是让伙食物资的采购职能相对独立, 以利于提高采购效率和效益。三是使伙食物资的采购部门与使用部门, 在采购、验收、使用、结算等环节过程中, 相互监控, 相互制约, 做到透明公开。 (3) 借鉴互联网。把集中采购核算工作, 纳入到互联网信息平台上运行。 (4) 运用校园一卡通。将校园一卡通功能联接到伙食物资的采购核算系统中来。一是便于食堂对资金的管理;二是食堂每天收入统计自动生成, 为食堂日成本核算提供了条件。 (5) 引入招投标机制。将学校或后勤部门的物资招投标办法, 引入到统一采购核算系统中来。采购核算系统向各食堂、班组公布的供应价格, 必须是通过招投标环节形成的价格。

3 高校食堂采购核算信息化系统体现的主要功能

(1) 合格供应商的资质管理。经过招标程序, 定期规定更换伙食物资供应商, 当前进入的供应商名单和经营资质在网内予以公布, 一定权限内可了解各供应商的资质信誉情况。 (2) 公布供应价格。经过学校和后勤二级招标采购, 对当前时段, 各类供应商供货的价格在网上公布, 各食堂在各供应商提供的规格、质量、价格中, 选择质价相当的供应商进行采购。 (3) 采购计划申请。按照提前订货的原则, 各食堂必须提前一天, 在食堂采购网络上, 申请选订第二天的所有伙食原料以及今后一段时间内使用的调味品和低质易耗品。选订后并经食堂负责人、饮服中心负责人及采购中心负责人分级确认后, 在网上将采购指令分发给相应供应商, 供应商接到订单后在一定的时间内配送到位。 (4) 原材料验收确认。供应商把伙食物资配送到各食堂后, 由供货方、采购部门、食堂三方共同验收, 检斤验质, 规格或数量有差异的品种, 需重新确认, 所有验收结果, 通过网络反馈到后勤采购中心, 采购中心凭食堂验收确认信息, 对供货商结算货款。 (5) 食堂成本核算。由于食堂每天都能掌握当日营业收入、各类成本开支数据, 食堂当天供应结束后, 各班组的日成本核算单, 通过电脑自动生成。月底, 食堂每月成本核算单, 同样自动生成。 (6) 仓储物资监管。一是库存帐物一致, 随时可控。由于仓库物资数据通过电脑同步反映数量增减, 对食堂库存物资可做到时刻监控。二是对最低库存量和临时保质期的品种进行预警。由于电脑网络时刻反映库存量和库存品的保质时间, 一旦临近界限, 自动提醒警示。 (7) 统计分析。一是价格分析, 各食堂电脑对每个采购品种过去一段时间价格变化, 都能显示价格变化曲线图, 让食堂了解价格变化过程, 可对价格走势作一些预测。二是毛利控制分析, 通过食堂日成本核算数据, 可分析影响食堂收支平衡的因素, 并加以控制。

4 实施高校食堂采购核算信息化系统运行带来的变化

(1) 为高校食堂伙食物资的集中采购带来了便利。信息化系统的应用, 促进了集中采购核算配送工作的进程, 改变了原有高校伙食物资采购, 分散、多头、复杂、量小的传统模式。 (2) 效率提高。信息化系统的应用, 改变采购各个环节手工连接的方式, 实现了伙食物资请购、审批、购买、运输、结算等各环节“零距离”对接, 极大地提高了采购效率。 (3) 数字更准。由于使用网络传输、自动核算, 使食堂的采购、成本核算、库存等管理数据更加准确。 (4) 公开透明。由于采购核算的程序统一规范, 减少了人为因素, 使伙食物资的采购核算过程更加公开透明。 (5) 便于管控。借助于信息系统, 对供货商进入, 对食堂采购的品种、数量、库存量、供应毛利等方面的调控管理更加有力。每一层可随时查看了解分管部门、班组的采供信息。 (6) 网络办公。通过实施食堂伙食物资信息系统, 为高校后勤各食堂现代化无纸办公创造了条件。

本文对构建高校食堂采购信息化系统的动因、条件、功能、效果等方面进行了分析论述, 并在数家高校后勤管理中得到运用完善, 取得较好的实践效果。随着信息时代的发展, 高校食堂采购核算信息化系统的作用, 将愈加彰显, 功能将更加完备, 应用将更加广泛。

参考文献

[1]闫富松.高校后勤信息化应用初探[J].高校后勤研究, 2009 (3) .

[2]惠志祥.对高校食堂经营管理模式的探讨[J].中国食品卫生杂志, 2005, 17 (1) .

食堂管理及采购流程 篇8

食堂管理办法 目的

为营造公司员工能够拥有一个卫生、整洁的就餐环境，进一步提高公司后勤管理水平和服务质量，现结合我公司实际情况特制定本办法。2 范围

本办法适用于公司食堂及就餐员工。3 就餐办法

3．1公司员工就餐时可使用由食堂提供的公共餐具或自带餐具。3．2餐厅就餐时间早餐7：00—8：00、中餐时间11：00-11：50、晚餐时间17：00-18：00、夜宵时间23：00-00：10；未到或超过供餐时间，食堂原则上不再提供就餐服务； 4 就餐人员守则

4．1公司就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动成果，做到文明就餐。4．2餐厅内严禁吸烟，不得随地吐痰、大声喧哗。

4．3爱护餐厅公共设施及公物，除车间在班员工外饭菜一律不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌。

4．4自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插队、起哄。

4．5讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里。5 食堂工作人员管理

5．1食堂工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。5．2工作时间内工作人员须衣着整洁，禁止穿拖鞋上岗。5．3在工作过程中，要爱惜食堂用具、设备。

5．4工作人员不得留长发，染指甲；食堂工作人员不迟到、不早退、不无故离岗否则按公司相应行政制度处理。

5．5应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。

5．6行政部将不定期向用餐人员征求有关饭菜质量、服务态度、卫生等方面的意见，自觉接受员工监督；如员工反映属实并经提醒后仍未作改进的，给予食堂人员警告、直至

劝退处理。

5．7认真贯彻《食品卫生法》，把好病从口入关，生食和熟食分开、食品和原料分开、防止污染，防止肠道传染病，杜绝食物中毒的发生。

5．8提高警惕，搞好安全卫生工作，非公司主管部门和食堂工作人员不得入内，积极防 止传染病入内。

5．9下班前检查是否关闭水龙头、电源、密切注意汽阀的情况，防止液化气泄露，汽瓶应远离电源等。6 厨房卫生管理

6．1 食堂餐具使用前必须清洗、消毒，餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐具不得使用。消毒后的餐饮具必须存放在餐具专用保洁柜内。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放。

6．2餐具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。对刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗净，保持清洁。6．3禁止加工使用变质和过期食品。6．4垃圾要入桶盖好，及时清理处运。

6．5积极消灭餐厅四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。7 餐费的缴纳和使用

7．1在职员工如需在公司食堂就餐定于每周一、三、五的上午9：00—10：00，下午15：30-16：30统一在公司行政部办理饭卡充值，公司提供早餐、中餐、晚餐和宵夜服务；餐费的支付除由公司总经理批准统一结算外，公司其他员工一律不得拖欠餐费； 8 食品采购、库存的卫生要求

8.1食堂采购的产品需做好每日记录，定期将采购物品的名称、数量、价格等信息及时上报行政部备案，建立台帐。

8.2严格把好食品采购关，大宗产品必须到持有卫生许可证的经营单位采购并按照国家有关规定及时索证；相对固定供应商，特别对米、面、油等大宗食品，应面向社会，多方考察，定点采购，确保质量。禁止采购霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，以及超过保质期限、不符合食品标签规定的定型包装食品等不符合食品卫生标准和要求的食品。

8．2 食品贮存应当分类、分架，离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设

备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。

8．3采购流程

燃气、粮油、调料：食堂提出需求量→行政部比价→拟定备选供应商→采购品试用→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算；

蔬菜、水产、禽蛋类：食堂准备一周菜单→食堂主管拟定供应商→检查入库→行政部不定期抽查（价格、数量）→月度结算；

肉类：食堂提出一周采购需求→行政部比价→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算；

其他杂货类：食堂提出采购需求→行政部审核→指定专人采购→→检查入库→结算；

附件：食堂供应商安全责任协议书

供应商食品安全责任协议书

订货方（甲方）：

供货方（乙方）：（所供品种系列）

经甲、乙双方协商，同意在各类资质证明齐全，公平、公正的原则下，建立订、供货关系。为了明确双方的权利和责任，保证货品的质量和安全，特订立此质量安全责任协议。

一、乙方为甲方供应的各类物品，必须来源于国家批准生产的正规合法厂家，非正规厂家生产的产品，甲方有权拒收。

二、乙方为甲方供应的各类定型包装物品，必须包装完整，有生产日期、保质期、“QS”认证等标识，凡标识不全或模糊不清的物品，甲方有权拒收。

三、乙方为甲方供应的各类非定型包装物品，必须有相应的检验证明、合格证等标识（蔬菜、瓜果类农药不准超标），如标识不全或农药超标的物品，甲方有权拒收。

四、乙方为甲方供应的各类物品，如出现伪劣商品，假冒商品，甲方除有权追究乙方的责任外，由此导致的经济损失和不良影响，全部由乙方负责赔偿。

五、乙方为甲方供应的各类物品，如导致甲方人员或其他人员食物中毒的，乙方应承担全部责任，并承担相应的法律责任。

六、此安全协议书一式三份，甲、乙双方各持一份；

七、本协议书有效期自 年 月 日至 年 月 日。

食堂物资采购登记制度 篇9

食物的安全是生命的安全，教师学生的安全是学校的安全，安全是学校进行一切教育教学活动的基础保证，因此必须注重食物采购的安全，采购点必须 有安全卫生证书，学校食品要定点采购，与货主签定安全协议，保证食物的安全卫生。

1、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源 清楚，定点采购。

2、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工 商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生 许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，并对所采 购的食品进行感官检验，保证其质量符合食品卫生标准要求。

3、不采购腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异 物或其他感官性状异常的食品及原料。

4、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合 卫生要求。

5、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全 无害、防止食品污染。

6、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处 理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标 准要求的食品不入食堂。

7、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生 产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。

8、食物采购时一定要登记签字造册，一旦食物发生安全事故，就要追究责任，追查食物进购地点。

汝南办余堂小学 2016年2月25日

余堂小学食堂安全管理领导小组

组长：陈向锋（负责食堂各方面和星期一安全工作）组员：邱延利（负责星期二的学生安全工作）

尹艳芳（负责星期三的学生安全工作）

杨娜娜（负责星期四的学生安全工作）王老武（负责星期五的学生安全工作）

余堂小学饭菜留样和记录制度

每天饭菜要留有样品和记录，以备日后一旦发生事故时考察，并 可提供医生依据情况按病救治，防止贻误病情。

1、要认真做好食品安全工作，严格执行《食品卫生法》、《传 染病防治法》，以及有关法律、法规和卫生制度，切实加强食品的采 购、加工、出售、储藏等各个环节，确保食品安全。

2、要指派专人负责每天每餐所出售的各种菜品的售前试尝和留 样，按要求每种菜品的售前样品必须按要求留足100g,分别盛放在己

消毒的、专用的留样容器中，对异常的食品应立即封存，不得出售。

3、留样食品取样后,必须立即放入完好的食品罩内,以免被污染。

4、留样食品冷却后,必须用保鲜膜密封好(或加盖),并在外面 标明留样时期、品名、餐次、留样人。

5、食品留样必须立即密封好、贴好标签后,必须立即存入专用留 样冰箱内。

6、留样冰箱为专用设备,留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的 其它食品。

7、做好食品留样登记工作，按规定填写试尝与留样登记表，并 由试尝与留样人和食堂管理员签字后，于每周一上午交食堂卫生质量 监督员存档备案。

8、试尝、留样工作完成后，及时送冰柜存放。每次留样品须留 存48 小时后才能销毁处理，样品销毁后须对容器进行清洗、消毒。

9、食堂卫生质量监督员对食堂的食品试尝和留样进行不定时抽 查。

10、对食堂未按要求对每天每餐所出售的菜品进行试尝与留样，或留样品种不够、保存时间不够、记录不详实的，食堂卫生质量监督 员有权给予适当的处罚。

汝南办余堂小学 2016年2月25日

余堂小学饮用水管理制度

为了保障师生的安全饮水，特拟定本制度:

1、认真执行有关卫生条例，坚持灭“四害”的常规工作，定期 进行除“四害”，使工作区内除“四害”的要求达到国家规定的标准，防止传染病的发生，确保我校师生的饮水安全。

2、学校饮用水设施要有案可查。保管员要明确设施所在地的位 置及数量。

3、保管员和责任人要对学校饮水设施进行必要的保养，定时进 行维护，进行经常性的检查，确保自身和他人的安全，确保供水设施 的完好正常使用。

4、定时对饮水设施进行卫生清理和消毒。每月进行一次清洗。每三个月进行一次消毒。经常观察饮水设施内外部的卫生和水质情 况，及时清除污垢，保证师生饮用水的干净和卫生。

5、消毒工作须请专业人员指导。所用的净水剂和消毒剂必须符 合卫生要求和有关规定。

6、师生直接饮用的桶装水必须是标有生产日期和QS 认证标志 的，并每月向供水方索取检验报告，以确保广大师生用上安全、放心 的纯净水。

7、相关责任人做好责任区内环境卫生，保持整洁的卫生环境，保持其外围十米范围内不得有污染源。

8、如发现有人为造成影响正常饮水情况，包括损坏饮水机、桶，由损坏者照价赔偿。

9、注意安全、节约用电。当天工作、学习结束后必须关闭房间 所有电源，包括饮水机电源。严禁学生自行拆御饮水机，如有故障及 时报总务处。

10、饭堂供水设备每学期使用前必须进行排污、清洗。提供师生 饮用的开水须保证达到100℃。

11、食堂人员每年进行一次健康检查，凡患有痢疾、伤寒、病毒 型肝炎、活动型肺结核以及化脓性、渗出性皮肤病，不得从事饮食工 作。

12、供水管道及防腐蚀涂料必须无毒无害。

食堂采购验收管理制度 篇10

缸体、缸盖砂处理系统设计、采购、施工 (EPC) 总承包项目验收会议由重庆机电控股集团铸造有限公司总经理谢正茂主持, 会议总结了缸体、缸盖砂处理系统设计、采购、施工 (EPC) 总承包项目自安装调试以来的各种问题, 并感谢中机中联工程有限公司做出的努力工作。

重庆机电控股集团铸造有限公司与中机中联工程有限公司参会人员就缸体、缸盖砂处理系统设计、采购、施工 (EPC) 总承包项目调试过程中的问题进行了多方面的探讨。重庆机电控股集团铸造有限公司肯定了缸体、缸盖砂处理系统在运行以来, 系统的产能及处理后砂的质量满足合同及协议要求, 同意进行验收。

餐厅采购验收管理制度 篇11

为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理

1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。

2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。

二、原材料定价

1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。

2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。

三、采购和验收

1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。

2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。

3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。

4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。

6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。

7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。

四、结算

1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单，并完整记录台账，月底结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。

2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据，财务部门进行成本核算，餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续，公司财务每月15号左右以打款、转账的方式结算供货商原料款。

五、仓库保管

1、出纳兼库管负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每周盘点不低于两次，确保账物相符，如有差错，应及时向餐厅负责人书面汇报。

2、餐厅仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。

3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。

六、奖惩制度

1、部门经理、品质主管将定期或不定期对餐厅工作进行检查，视检查结果对餐厅进行奖励和处罚。

2、违反上述制度的，将视情节轻重处以100-300元的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。

3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以100-300元的奖励。

七、本规定自公司领导批示后，公布之日起执行。

餐饮服务中心

设备采购、安装、验收管理制度 篇12

1.目的

为了加强生产设备采购管理工作，确保采购的设备达到安全、经济、合理，满足生产过程能力要求。2.职责

2.1使用部门负责根据需要提出采购申请，负责协助验收以及后续的使用情况报告的编写； 2.2供应部负责设备采购的实施工作，以及就设备验收、使用过程中出现的相关问题与供货商的沟通、处置事宜。

2.3技术部负责对采购设备提出相应的技术要求，并协助设备的验收工作。

2.4设备管理部门负责组织实施设备的验收工作，设备档案的归档管理工作；设备验收单据的填写等工作。

2.5财务部负责依据合同及必要的验收单据、报告办理款项事宜。3.工作程序

3.1.设备的申购、选型控制

3.1.1根据新产品开发、现有设备运行情况、产能需要等由使用部门及时提出《设备采购申请/评审表》。

3.1.2技术部根据产品质量特性要求的实际需要，综合考虑过程工艺参数等技术要求、对设备提出要求；对于非标设备拟定技术要求。3.2.审批

设备价值5万以内由生产副总审批；设备价值以上5万或特殊设备由总经理审批。3.3 采购控制

供应部采购实行货比三家的原则，在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较，结合技术部提出的技术要求，拟定《采购合同》，并负责与供货单位签订。3.4.设备验收、归档

3.4.1设备管理部门组织使用部门、生产部、供应部、技术部现场进行验收，设备验收内容包括：档案接收、开箱检查、设备安装调试验收三部分。3.4.1.1设备档案接收、归档

新设备到货后，供应部通知设备部门，设备部门组织相关部门做好验收工作，设备在验收过程中，设备管理部门负责记录填写《设备安装移交验收单》。档案验收部分，相关档案资料可包括合格证、说明书、线路图、操作说明、保养手册等，具体按照合同或协议的要求执行。3.4.1.2开箱检查部分 a.检查外观及包装情况。

b.按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。

c.检查设备有无锈蚀。

d.核对实物是否符合图纸要求。

3.4.1.3设备安装调试验收

a.按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。b.设备的空运转、负荷运转时，操作传动部分的灵活性。

c.电气控制设备的状况。

d.液压装置及渗漏情况。

e.安全防护装置。

f.其他合同中约定的验收条件及验收项目。

3.4.2上述验收项目无误后，设备相关的档案资料由设备部门负责保管，其他部门如需使用到设备部门复印后使用；备件、工具、零件等物质验收完毕后，由设备管理部门办理入库手续；设备管理部门对验收合格设备列入“设备台帐”，编写操作规程及维护保养要求，投入使用，进行正常的设备管理。

3.4.3验收过程中，如出现与合同或者协议不符的情况，供应部负责与供货商协调处置。3.5付款及后续事宜

3.5.1财务部根据合同的要求办理款项事宜，具体分为首付部分、验收合格部分、尾款部分（质保金）；首付比例执行合同要求；验收部分款项必须有设备部门提供的合格验收单才能支付；尾款部分，达到合同约定的使用期限后，供应部通知设备使用部门编写《设备使用情况报告》，设备部门、供应部、生产部会签后，一式两份，一份设备管理部门存档，一份提交财务部作为尾款支付的依据。4.相关表单

原材料采购、验收管理制度 篇13

原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度：

一、原材料采购制度：

1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。

2、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。

3、原材料购进前，要坚持索要供货方的合格证等有效证件。

三、原材料检验制度：

1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。

2、检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。

3、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。

4、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。爱地经贸有限公司

5、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

6、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。

7、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。

8、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。

9、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。

三、《采购物资技术标准》

1、天然气：要求CH4≥90%

2、脱硫剂:要求

3、一段转化催化剂：

3.1 主要化学组成 NiO≥14.0%； SiO2≤0.20% 3.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: CN-23 ≥350

4、二段转化催化剂：

4.1、主要化学组成 NiO≥14.0%； SiO2≤0.20% 4.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: ≥400 N/颗

耐热指标：1400℃高温煅烧4小时不熔融、不粘连。

5、中变催化剂

6、低变催化剂

7、甲烷化催化剂

8、合成催化剂 爱地经贸有限公司

9、MDEA溶液：

名称 多胺MDEA脱碳剂(包括活化剂、消泡剂)用途 合成氨脱碳系统用 首次装入量 150000kg 组份wt％ MDEA≥90％

食堂采购验收管理制度 篇14

为了让员工们吃上健康、可口、富有营养的工作餐，以愉快的心情投身到紧张的工作之中，特制定员工食堂食品原材料采购出入库制度，内容如下；

一、采购方式

员工食堂食品原材料采购分为集中采购和零星采购两种方式：

集中采购由采购小组执行，品种为大米、食用油、主要调料（食用油、食盐、味精、醋、酱油、料酒、淀粉、面酱）、肉类、禽类、蛋类、鱼和能够较长时间存放的大众蔬菜等。

零星采购由厨师按照菜谱执行，品种为时令蔬菜、面食、小杂粮、豆制品和辅料等。

二、采购标准

1、按照工作餐的标准进行采购。

2、优先采购正规厂家的产品，对供货单位的资质进行一定程度的考量，检验其产品是否具有QS标志，是否已过保质期。

3、优先考虑采购绿色食品，避免不健康的食品，杜绝腐烂、变质的食品。

4、采购中要做到价格公道，务求准斤准两。

5、采购原材料的数量要考虑储存条件而适量购买，避免由于量大而造成损失。

三、入库手续

采购食品原材料必须履行入库记账手续，采购后由采购小组成员负责填写入库单，入库单第一联留底，第二联交账，第三联交厨房，同时根据第一联登记材料账目。零星采购需由总办指定专人进行检验。

对进料要先验收，后入库，拒收腐变、过期的食品。

四、仓库储存

1、食品仓库由仓库保管员保管，闲杂人员不得进入。

2、食品原材料应当规范摆放，防止食物串味或水分流失。

3、厨师定期平衡库存食品，及时向总办提供采购食品的需求信息，防止因为缺货而影响伙食质量。

4、发现霉变、过期的食品，要及时上报，然后报废、清理。

6、每月最后一天对库存食品进行盘点，统计出食品原材料当月消耗量和剩余库存，报送总办负责人。

五、出库

厨师每天根据当日菜谱取出相应数量的原材料，坚持先入先出的原则，防止出现霉变、过期（保质期）等现象。