食堂采购验收的管理制度

食堂采购验收的管理制度（通用14篇）

食堂采购验收的管理制度 篇1

为规范职工食堂食品原料、相关产品的采购、验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。

一、基本原则

1、采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格、同等价格比质量、同等价格质量比服务，根据供应商的资质、规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。

2、原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。

3、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

二、管理内容

1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。

2、厨房日用品采购(食品相关产品)，燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。

三、管理方法

(一)供货商选择

1、初选供货商:从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。

2、试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。

3、确定供货商:在试用两个月的基础上，由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商，并签订供货协议，协议-式三联:一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。

4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。

(二)采购数量的确定

1、食品原料采购，每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱，主厨根据菜谱和配菜材料的库存情况，列出采购计划清单。

①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等

此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调味品类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。

②蔬菜、鲜货类

此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过3天用量，采购入库存放在鱼缸内。

③肉类

此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。

2、厨房日用品采购(食品相关产品)

厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向主管部门申请, 填写采购申请单。

3、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、数量并填写次日用量清单或采购计划清单。

(三)货物验收，对原材料采购有特殊要求的`按合同严格执行。

1、货物质量验收:由食堂管理员与食堂主厨负责把关，基本要求为:米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面;食用油要求为品牌油，不得以次充好;蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象;肉类、水产类要求新鲜、无病症;干杂货、调味品类要求包装完好，未过期;其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。

2、验收人员:食堂管理员、厨师、资产管理科人员、库管员

3、验收程序:货物送到后由食堂管理员与主厨根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。

4、库房如发现三无产品、未上台账食材等物质，对验收人员重重处罚，扣除当月工资的30%

(四)库房管理

1、库房货物分类记帐。

2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。

3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。

4、做到先进先出、防止积压变质。

5、对已出现变质或过期货品及时清除。

(五)采购费用使用

1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管负责人审查报销。

2、散购物资，采购员用公务卡结算，按月统计报分管负责人审查报销。

(六)采购人员在采购材料时，如果有以次充优、虚报高价位材料价格，私自或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，一经发现，除赔偿员工餐厅直接经济损失外，另将扣罚其本人当月工资的50%，并在全公司通报批评;情节特别严重的将立即开除或移送司法机关进行处理。

食堂采购验收的管理制度 篇2

关键词：高校食堂,集中采购,管理

高校的食品安全工作, 不仅关系到师生的身体健康和生命安全, 而且关系到高校和社会的稳定。在高校后勤餐饮服务工作中, 餐饮原材料的质量直接影响食堂的食品卫生和安全。对原材料采购过程进行有效管理, 可以提高采购质量, 保障食品安全, 提升后勤餐饮服务水平。

采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购结算的采购活动全过程。本文运用信息化管理手段, 在采购过程中每个节点进行控制, 从而达到对采购质量的管理。通过实践表明利用信息化手段对高校食堂集中采购进行全过程管理, 提高了集中采购效率、防范采购风险、有效防止腐败、保证集中采购健康和高效进行。

一、高校食堂集中采购实施的目的与意义

高校餐饮服务工作是后勤工作中最敏感的问题之一, 它的工作好坏, 直接关系到学校的安定团结。为保证学校食堂原材料的安全、卫生以及食堂供应菜价的稳定, 集中采购有实力、有资质、有保障的供应商所提供的食品原材料, 是从源头解决食品安全问题的有效途径。

为加强和规范高校集中采购工作, 对集中采购进行有效管理, 全面推进后勤管理模式的改革, 我校集中采购管理运用过程管理模式, 将集中采购管理上升到规范化、程序化、有效化的台阶, 使后勤集中采购过程更加规范、清晰, 以提高服务质量, 保障师生对高校集中采购工作的满意度。

二、高校食堂集中采购过程管理方法

1.构建集中采购内部控制制度

高校实行集中采购后, 政策制定、预算编制、采购方式决定、成交供应商确定、款项支付等工作需要多个职能部门共同完成。建立集中采购的内部控制, 可以规范职能部门和采购参与人员的权利与义务, 使各项权力得到约束、制衡和监督, 保证集中采购规范、高效、有序进行。

高校集中采购内部控制制度的构建, 应包括优化集中采购的控制环境, 评估和防范集中采购风险, 规范集中采购程序和要点控制, 落实集中采购内部控制的监督, 注重信息沟通。在规范采购程序管理中, 必须制定集中采购管理办法, 明确职能分工, 对集中采购主要岗位分离控制, 建立授权批准制度, 对财务管理监控与分析。

2.建设信息化集中采购系统

考虑高校食堂为公益性非营利机构, 食堂饭菜价格形成机制应按保本微利的原则。我校在保障货源安全同时, 引入信息化采购平台, 提供了集采购商品目录管理、供应商管理、库存管理、成本核算管理、账务管理等于一体的综合解决办法。管理部门可以通过系统对食堂的营业额, 采购、运营成本采集分析、计算汇总, 动态监控食堂利润。系统还为食堂提供了科学、便捷的日盘点等库存管理和成本统计方式, 通过该平台不仅使采购工作简单高效, 而且优化了采购过程, 实现订单信息的无缝流动, 采购、配送动态监管, 库存实时监控等, 使全采购过程透明化, 清晰可见。

3.发挥采购人员积极性

采购员要想采购价廉质好的原材料, 一要勤跑, 二要掌握市场信息, 还要不计时间, 不分市内市外, 哪里便宜去哪里, 工作比较辛苦。除此之外, 还要遵守学校规定的不收取回扣、手续费, 不拖欠货款, 只求降低价格, 廉洁奉公。因此, 按采购组各人所长进行分工, 并定出各人全年节支指标, 每月按完成效益核发奖酬金。通过建立一套行之有效的奖励制度和制衡机制, 加强采购过程中的廉洁自律问题。

4.保障集中采购的货源

实施统一采购管理, 重中之重在于货源的选择。我校在市区及周边地区的口碑好、信誉高、进货渠道正规的20余家食品供应商和上千个食品原材料品种进行考察。对能够提供“产品质量监督检验合格证”“生产厂家营业执照”“产品卫生许可证”“食品流通许可证”等相关证件的食品原料供应商, 按照价格最优、质量最好的原则进行筛选。对入围供应商在广泛听取各食堂负责人意见后, 按学校招标流程进行统一招标, 确定供货商, 并在合同中对供货商做了严格要求, 在采购过程中, 定期、不定期对供货商配送食品原材料品质进行检查。通过这一管理过程, 有效地确保食品货源安全, 为师生的工作、学习生活营造了一个卫生安全的饮食环境。

5.摒除困难, 回馈食堂

集中采购后, 食堂个别人的方便或得益受到了制约。因此, 想方设法对集中采购来的原材料百般挑剔。采购组尽量满足需要, 使其找不到借口。政策上对于食堂自己联系的货源, 未经采购组同意, 财务上一律不予报销。集中采购所收取的采购成本, 扣除费用后按比例进行分配, 将大部分反馈食堂改善学生就餐环境、调整供应价格以及作为食堂职工奖励基金。

三、高校食堂集中采购工作取得成效

高校食堂所需的主副食品材料必须经学校集中采购, 已经成为各高校食堂管理的必由之路。我校食堂集中采购工作的实施, 缩减了食堂采购人员和设备成本, 使分散在多个食堂近百人的采购、结算管理队伍, 缩减到不足5人的统一采购团队, 节约了采购费用、运输成本等。通过集中采购, 学校掌握食品采购的数量优势, 进而转为采购的竞价优势, 逐步建立一个应对物价上涨的宏观调控长效机制, 保障食堂供应价格稳定。食堂实行集中采购后, 产生的利益完全体现在学生食堂饭菜的价格和质量中, 让师生获得了真正的实惠。

参考文献

[1]陈军平.高等学校后勤餐饮服务管理[M].保定:河北大学出版社, 2009.

[2]隋西凤.高校集中采购内部控制制度的构建与探索[J].实验技术与管理, 2009, (23) :146-147.

[3]中国院校后勤信息网.后勤动态.苏州大学:食堂集中采购为我们带来了什么[EB/OL].

[4]张占存.学校集体食堂应实行集中采购[J].医学动物防制, 2008, (24) :784.

食堂采购验收的管理制度 篇3

摘 要：本文从吐哈油田采购物资验收质量管理现状，存在问题的原因及建议等三个方面入手，结合实际工作情况，浅谈几点不断提高验收系统的科学性，规范性的看法。

关键词：采购物资验收;质量管理;现状;对策

吐哈油田采购物资验收质量管理，坚持“源头把关、过程控制、落实责任、强化监督”的原则，为油田顺利完成生产建设任务起到基础性作用，社会效益和经济效益显著。但在生产建设过程中，由于物资质量问题引发的各类安全事件时有发生，造成浪费和损失。因此，本文就吐哈油田采购物资验收质量管理现状、存在问题的原因及建议等三个方面进行探讨，不断提高验收系统的科学性、规范性，最大限度地满足油田生产建设的需要。

1 吐哈油田采购物资验收质量管理现状

1.1 人力资源问题 专职验收人员数量不足，员工文化层次参差不齐，质检人员所学专业结构不够合理。吐哈油田物资处质检科现有专职验收人员27名，大专及以上学历者仅占60%，具有5年及以上本专业工作经验的员工占比29.63%，有相关专业资格的验收人员仅占科室总人数的19%。担负全油田所有采购物资验收工作，人员数量少，往往顾此失彼;人才断层、活力不足、知识更新缓慢等问题突出;缺乏质检验收专业人才，技术含量不高，权威地位不稳。

1.2 检验手段受限的问题 目前，油田在采购物资验收过程中，由于检验手段受限，多数采购物资的验收只能进行外观、资料验收，无法确定其内在质量的好坏，严重影响验收质量。例如，机电类仪器仪表产品、高压阀门验收，无法看到产品内部结构;部分化工物资如盐酸等42种产品，油田暂无检测手段;劳保护具，油田现有的检验机构也无法检验等。

1.3 检验机构之间的协调问题 按照吐哈油田公司的相关规定，凡是油田所设的各检验机构有检验手段的采购物资必须全部检验;对于没有检验手段的物资，由物资供应处委托油田以外其他检验机构进行检验。但在近几年的工作中，质检部门和各检验机构之间，缺乏相互间的沟通与交流、协调并不顺畅，也不能及时地反馈各自的验收情况，造成了验收检验结果反馈不及时、获取信息时间滞后以及单据流转速度过慢等问题。

1.4 验收结论的科学性、权威性问题 目前，由于吐哈油田到货物资种类多，参加检验人员素质参差不齐、检验标准和操作方法未能统一，配套检验设备不完善等，势必会造成验收结论的偏差，影响验收结论的科学性、权威性。如油田公司检验合格的产品，在中石油集团公司例行抽检时出现不合格的现象;也存在油田公司检验不合格的产品，在送至油田以外的第三方复检后，检验结果又合格的现象。

1.5 制度管理存在漏洞问题 制度和标准业务流程落实不力，缺乏制度管理的刚性和连续性。物资采购和质检验收的管理制度控制不严，监督执行不到位，物资采购业务不规范等。

2 原因分析

2.1 人力资源匮乏 近五年来，油田受员工总人数规模和用工成本限制，未招收质量管理专业大学生，无法给质检验收部门补充新鲜血液，致使质检验收部门人手不够、知识老化、活力不足等。另外，质检验收人员培训工作未落到实处。

2.2 无专职验收检验机构 油田没有设置专门的物资验收检验机构来统一协调物资验收质检工作。检测手段不完备，特别是现场快速检测仪器缺乏，对部分物资的验收，局限于外观、数量、资料验收，或者是依据经验判定。内在质量检验力度不够，油田的检验资金投入过少，分散在油田所属各单位的实验室资质过于单一，检测能力落后。

2.3 执行规章制度乏力 油田有完善的物资采购、验收、检验规章制度和执行标准，但在实际操作过程中，缺乏有效的监督管理，制度执行力大打折扣。需求计划缺乏严谨性和科学性，特别是所需物资的规格型号、质量标准不够准确，造成实际到货物资与生产实际需求不相符合，无法验收。参与合同谈判或者评标的业务人员、专业知识以及实际经验不能满足工作需求，对物资的了解仅限于供应商的介绍以及产品说明，比质比价存在以商务报价高低决定供应商的弊端，导致一些非标、价低、质差、非正规厂商生产物资进入油田使用现场。

2.4 信息传递不顺畅 物资采购、验收、检验各部门、各环节之间各自为阵，协作配合不默契，信息传递受阻。存在到货前不通知采购部门、到货后坐等质检、用户验收完成后单据不及时返还等问题。主要原因是近年来，相关业务部门人员變动较频繁，部分从业人员业务不熟练，不懂得按工作流程办事。有些是相关人员工作责任心不强，职业道德缺失，故意拖延不办理业务，导致工作流程受阻，信息传递不顺畅。

3 油田采购物资验收质量管理建议

3.1 加强业务人员专业技能培训和职业道德教育 采用“请进来、送出去”的双向培训模式，将培训工作落到实处。一方面，不定期邀请国内跨专业相关专家或其他物资质量管理专家，对质检员进行质量管理与质量检验知识培训，使业务人员掌握各种物资质量标准和性能;另一方面，不定期定向将质检人员送到质量管理权威机构进行培训，或组织赴外实地观摩考察，增强感性认识。这样，质检人员就能更新观念、学习知识，进一步提供综合素质，适应复杂多变的物资质量管理工作。鼓励质检员参加国家质量专业技术人员资格考试，实现质量检验队伍专业化。

3.2 整合重组油田公司的物资验收检验机构 针对油田检验手段受限的问题，验收机构之间协调不顺畅问题，验收结论的科学性、权威性问题，油田公司可以将油田公司所属分散的各单位的检验机构重新整合，购置安装必要的检验检测设备，合理配置人员，组建成一个新的机构，统一管理，分段运行。

3.3 强化制度执行力 加强物资验收质量管理各项制度建设，建立科学、严谨、行之有效的采购物资验收质量管理内控体系，确保各项验收工作严格在制度约束下进行。对重点物资，质检部门应邀请相关部门技术专家，组成验收组，开展联合验收，确保验收结论公平、公正、合理。

食堂采购验收报销管理流程 篇4

一、采购流程

1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按采购计划进行招标采购。

2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中采购，由采购监督和食堂采购员（厨师兼职）进行定点现场采购。

3、对青菜及招待用原材料等零散、不易集中采购物品由以上二人进行现场采购。

4、食堂所有常用物品由食堂负责人每月列出采购计划，经相关领导签字审批后采购，采购清单必须由采购员及采购监督共同签字确认。

二、验收流程

1、现场采购物品由食堂负责人和食堂保管员逐一进行数量清点、过磅计量、质量确认，验收合格后由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

2、招标采购的物品由食堂负责人和采购监督员进行监督验收，验

收完合格后由由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

3、保管员对物资办理入库手续，不合格的物品拒绝入库。

三、付款流程

1、现场采购物品由采购员、采购监督员现场付款，单据由食堂负

责人、财务科审核，由食堂报相关领导签字审批后到财务报销。

2、大宗物品月底付款手续由食堂办理，经相关领导审核签批后由

财务付款。

食堂采购管理制度 篇5

为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

二、采购原则：

1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

三、供应商管理规定，合格供应商必须具备的条件：

1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

食堂食品采购制度 篇6

第一条：严格把好食品的采购关。食堂采购员必须与持有卫生许可证的经营单位或个人采购食品，并按照有关规定进行索证（如：健康证、卫生许可证等）；

第二条：相对固定食品采购的场所，要按照订购要求对供应单位提供的食品进行验收，以保证其质量。

第三条：禁止采购以下食品：

（一）腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染的食品。

（二）未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。

（三）超过保持期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。

（四）其它不符合食品卫生标准和要求的食品。

（五）不得订购隔餐的剩余食品、冷荤凉菜食品和四季豆类、野生菌类食品。

第四条：采购员在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。

第五条：对违反本规定，玩忽职守，引发食物中毒的采购员，严格查处。

食堂采购验收的管理制度 篇7

高度重视并加强对高等学校食堂的管理工作, 及时改进高等学校食堂管理和运行机制, 是高等学校后勤管理工作的一项重要内容。高校食堂的管理直接关系到学生的身体健康、安全以及正常的学习与生活, 关系到高等学校甚至社会的稳定。随着科学技术的不断发展, 高校后勤食堂传统的采购核算手段以及方法, 在批量、定价、效率、准确性、监控等方面, 已跟不上现代高校后勤数字化、信息化建设的步伐和要求, 如何借鉴和运用互联网运行平台, 构建快捷、透明、适宜的高校食堂采购核算信息化系统, 已成为一项非常迫切并且重要的课题。针对这一方面, 本文作了积极的探索和有益的尝试, 并在数家高校后勤管理中运用且取得很好的效果。

1 高校食堂传统采购核算模式存在的不足和问题

传统的采购核算模式就是用人工或人力的方式, 以单个食堂为单位, 自行在社会市场上分散采购到各种所需伙食物资, 自行定价, 自主检斤验质, 自主进出仓库, 自主班组核算, 财务部门凭食堂采购单结算货款。这种传统的、食堂自主性较强的、人工操作模式, 在实际运行中存在着诸多不足和问题, 主要表现在以下方面。 (1) 定价随意。由于派人自行采购, 在买卖交易的过程中, 定价的方式, 都通过双方当事人协商定价, 双方所定价格与当时市场价格经常会发生偏差。 (2) 批量不大。由于各个食堂分别自主采购, 就单个品种采购量一般偏小, 难以形成批量采购, 小批量采购往往价位偏高。 (3) 效率较低。传统模式环节较多, 采购效率较低。 (4) 人工差错。由于采购环节较多, 而且每个环节均为手工填单, 经常发生丢单、数字弄错、品牌品种规格搞错, 准确性差。 (5) 核算滞后。食堂班组核算和财务结算均人工计算, 及时性差。 (6) 库存不准。由于食堂自行采购, 库存盘点时对食堂的在库、在途物资难以监管核对, 库存盘点经常不准。 (7) 验货差异。食堂对自行采购的物资、检斤验质, 时常疏于严格把关, 有时出现人情验货, 使收货发生偏差。

2 与构建高校食堂采购核算信息化系统相适宜的相关条件

要构建高校食堂采购核算信息化系统, 首先必须要构建一个适宜于高校食堂采购核算信息化系统的体制与机制平台, 在新的平台上嵌载系统, 使系统和平台互为条件。

(1) 建立组织机构。建立一个相对独立、专门从事高校食堂伙食物资采购核算的机构部门。其主要职能, 一是承担食堂伙食物资或所有后勤物资的集中采购与配送工作;二是建立并维护采购核算系统的网络运行;三是负责市场信息的采集与公布;四是负责供货方的选择与货款结算等工作。 (2) 建立集中统一采购的运行机制。一是让食堂把精力集中到安全生产、丰富供应和优质服务上来;二是让伙食物资的采购职能相对独立, 以利于提高采购效率和效益。三是使伙食物资的采购部门与使用部门, 在采购、验收、使用、结算等环节过程中, 相互监控, 相互制约, 做到透明公开。 (3) 借鉴互联网。把集中采购核算工作, 纳入到互联网信息平台上运行。 (4) 运用校园一卡通。将校园一卡通功能联接到伙食物资的采购核算系统中来。一是便于食堂对资金的管理;二是食堂每天收入统计自动生成, 为食堂日成本核算提供了条件。 (5) 引入招投标机制。将学校或后勤部门的物资招投标办法, 引入到统一采购核算系统中来。采购核算系统向各食堂、班组公布的供应价格, 必须是通过招投标环节形成的价格。

3 高校食堂采购核算信息化系统体现的主要功能

(1) 合格供应商的资质管理。经过招标程序, 定期规定更换伙食物资供应商, 当前进入的供应商名单和经营资质在网内予以公布, 一定权限内可了解各供应商的资质信誉情况。 (2) 公布供应价格。经过学校和后勤二级招标采购, 对当前时段, 各类供应商供货的价格在网上公布, 各食堂在各供应商提供的规格、质量、价格中, 选择质价相当的供应商进行采购。 (3) 采购计划申请。按照提前订货的原则, 各食堂必须提前一天, 在食堂采购网络上, 申请选订第二天的所有伙食原料以及今后一段时间内使用的调味品和低质易耗品。选订后并经食堂负责人、饮服中心负责人及采购中心负责人分级确认后, 在网上将采购指令分发给相应供应商, 供应商接到订单后在一定的时间内配送到位。 (4) 原材料验收确认。供应商把伙食物资配送到各食堂后, 由供货方、采购部门、食堂三方共同验收, 检斤验质, 规格或数量有差异的品种, 需重新确认, 所有验收结果, 通过网络反馈到后勤采购中心, 采购中心凭食堂验收确认信息, 对供货商结算货款。 (5) 食堂成本核算。由于食堂每天都能掌握当日营业收入、各类成本开支数据, 食堂当天供应结束后, 各班组的日成本核算单, 通过电脑自动生成。月底, 食堂每月成本核算单, 同样自动生成。 (6) 仓储物资监管。一是库存帐物一致, 随时可控。由于仓库物资数据通过电脑同步反映数量增减, 对食堂库存物资可做到时刻监控。二是对最低库存量和临时保质期的品种进行预警。由于电脑网络时刻反映库存量和库存品的保质时间, 一旦临近界限, 自动提醒警示。 (7) 统计分析。一是价格分析, 各食堂电脑对每个采购品种过去一段时间价格变化, 都能显示价格变化曲线图, 让食堂了解价格变化过程, 可对价格走势作一些预测。二是毛利控制分析, 通过食堂日成本核算数据, 可分析影响食堂收支平衡的因素, 并加以控制。

4 实施高校食堂采购核算信息化系统运行带来的变化

(1) 为高校食堂伙食物资的集中采购带来了便利。信息化系统的应用, 促进了集中采购核算配送工作的进程, 改变了原有高校伙食物资采购, 分散、多头、复杂、量小的传统模式。 (2) 效率提高。信息化系统的应用, 改变采购各个环节手工连接的方式, 实现了伙食物资请购、审批、购买、运输、结算等各环节“零距离”对接, 极大地提高了采购效率。 (3) 数字更准。由于使用网络传输、自动核算, 使食堂的采购、成本核算、库存等管理数据更加准确。 (4) 公开透明。由于采购核算的程序统一规范, 减少了人为因素, 使伙食物资的采购核算过程更加公开透明。 (5) 便于管控。借助于信息系统, 对供货商进入, 对食堂采购的品种、数量、库存量、供应毛利等方面的调控管理更加有力。每一层可随时查看了解分管部门、班组的采供信息。 (6) 网络办公。通过实施食堂伙食物资信息系统, 为高校后勤各食堂现代化无纸办公创造了条件。

本文对构建高校食堂采购信息化系统的动因、条件、功能、效果等方面进行了分析论述, 并在数家高校后勤管理中得到运用完善, 取得较好的实践效果。随着信息时代的发展, 高校食堂采购核算信息化系统的作用, 将愈加彰显, 功能将更加完备, 应用将更加广泛。

参考文献

[1]闫富松.高校后勤信息化应用初探[J].高校后勤研究, 2009 (3) .

[2]惠志祥.对高校食堂经营管理模式的探讨[J].中国食品卫生杂志, 2005, 17 (1) .

食堂管理及采购流程 篇8

食堂管理办法 目的

为营造公司员工能够拥有一个卫生、整洁的就餐环境，进一步提高公司后勤管理水平和服务质量，现结合我公司实际情况特制定本办法。2 范围

本办法适用于公司食堂及就餐员工。3 就餐办法

3．1公司员工就餐时可使用由食堂提供的公共餐具或自带餐具。3．2餐厅就餐时间早餐7：00—8：00、中餐时间11：00-11：50、晚餐时间17：00-18：00、夜宵时间23：00-00：10；未到或超过供餐时间，食堂原则上不再提供就餐服务； 4 就餐人员守则

4．1公司就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动成果，做到文明就餐。4．2餐厅内严禁吸烟，不得随地吐痰、大声喧哗。

4．3爱护餐厅公共设施及公物，除车间在班员工外饭菜一律不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌。

4．4自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插队、起哄。

4．5讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里。5 食堂工作人员管理

5．1食堂工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。5．2工作时间内工作人员须衣着整洁，禁止穿拖鞋上岗。5．3在工作过程中，要爱惜食堂用具、设备。

5．4工作人员不得留长发，染指甲；食堂工作人员不迟到、不早退、不无故离岗否则按公司相应行政制度处理。

5．5应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。

5．6行政部将不定期向用餐人员征求有关饭菜质量、服务态度、卫生等方面的意见，自觉接受员工监督；如员工反映属实并经提醒后仍未作改进的，给予食堂人员警告、直至

劝退处理。

5．7认真贯彻《食品卫生法》，把好病从口入关，生食和熟食分开、食品和原料分开、防止污染，防止肠道传染病，杜绝食物中毒的发生。

5．8提高警惕，搞好安全卫生工作，非公司主管部门和食堂工作人员不得入内，积极防 止传染病入内。

5．9下班前检查是否关闭水龙头、电源、密切注意汽阀的情况，防止液化气泄露，汽瓶应远离电源等。6 厨房卫生管理

6．1 食堂餐具使用前必须清洗、消毒，餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐具不得使用。消毒后的餐饮具必须存放在餐具专用保洁柜内。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放。

6．2餐具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。对刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗净，保持清洁。6．3禁止加工使用变质和过期食品。6．4垃圾要入桶盖好，及时清理处运。

6．5积极消灭餐厅四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。7 餐费的缴纳和使用

7．1在职员工如需在公司食堂就餐定于每周一、三、五的上午9：00—10：00，下午15：30-16：30统一在公司行政部办理饭卡充值，公司提供早餐、中餐、晚餐和宵夜服务；餐费的支付除由公司总经理批准统一结算外，公司其他员工一律不得拖欠餐费； 8 食品采购、库存的卫生要求

8.1食堂采购的产品需做好每日记录，定期将采购物品的名称、数量、价格等信息及时上报行政部备案，建立台帐。

8.2严格把好食品采购关，大宗产品必须到持有卫生许可证的经营单位采购并按照国家有关规定及时索证；相对固定供应商，特别对米、面、油等大宗食品，应面向社会，多方考察，定点采购，确保质量。禁止采购霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，以及超过保质期限、不符合食品标签规定的定型包装食品等不符合食品卫生标准和要求的食品。

8．2 食品贮存应当分类、分架，离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设

备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。

8．3采购流程

燃气、粮油、调料：食堂提出需求量→行政部比价→拟定备选供应商→采购品试用→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算；

蔬菜、水产、禽蛋类：食堂准备一周菜单→食堂主管拟定供应商→检查入库→行政部不定期抽查（价格、数量）→月度结算；

肉类：食堂提出一周采购需求→行政部比价→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算；

其他杂货类：食堂提出采购需求→行政部审核→指定专人采购→→检查入库→结算；

附件：食堂供应商安全责任协议书

供应商食品安全责任协议书

订货方（甲方）：

供货方（乙方）：（所供品种系列）

经甲、乙双方协商，同意在各类资质证明齐全，公平、公正的原则下，建立订、供货关系。为了明确双方的权利和责任，保证货品的质量和安全，特订立此质量安全责任协议。

一、乙方为甲方供应的各类物品，必须来源于国家批准生产的正规合法厂家，非正规厂家生产的产品，甲方有权拒收。

二、乙方为甲方供应的各类定型包装物品，必须包装完整，有生产日期、保质期、“QS”认证等标识，凡标识不全或模糊不清的物品，甲方有权拒收。

三、乙方为甲方供应的各类非定型包装物品，必须有相应的检验证明、合格证等标识（蔬菜、瓜果类农药不准超标），如标识不全或农药超标的物品，甲方有权拒收。

四、乙方为甲方供应的各类物品，如出现伪劣商品，假冒商品，甲方除有权追究乙方的责任外，由此导致的经济损失和不良影响，全部由乙方负责赔偿。

五、乙方为甲方供应的各类物品，如导致甲方人员或其他人员食物中毒的，乙方应承担全部责任，并承担相应的法律责任。

六、此安全协议书一式三份，甲、乙双方各持一份；

七、本协议书有效期自 年 月 日至 年 月 日。

食堂物资采购登记制度 篇9

食物的安全是生命的安全，教师学生的安全是学校的安全，安全是学校进行一切教育教学活动的基础保证，因此必须注重食物采购的安全，采购点必须 有安全卫生证书，学校食品要定点采购，与货主签定安全协议，保证食物的安全卫生。

1、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源 清楚，定点采购。

2、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工 商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生 许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，并对所采 购的食品进行感官检验，保证其质量符合食品卫生标准要求。

3、不采购腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异 物或其他感官性状异常的食品及原料。

4、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合 卫生要求。

5、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全 无害、防止食品污染。

6、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处 理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标 准要求的食品不入食堂。

7、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生 产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。

8、食物采购时一定要登记签字造册，一旦食物发生安全事故，就要追究责任，追查食物进购地点。

汝南办余堂小学 2016年2月25日

余堂小学食堂安全管理领导小组

组长：陈向锋（负责食堂各方面和星期一安全工作）组员：邱延利（负责星期二的学生安全工作）

尹艳芳（负责星期三的学生安全工作）

杨娜娜（负责星期四的学生安全工作）王老武（负责星期五的学生安全工作）

余堂小学饭菜留样和记录制度

每天饭菜要留有样品和记录，以备日后一旦发生事故时考察，并 可提供医生依据情况按病救治，防止贻误病情。

1、要认真做好食品安全工作，严格执行《食品卫生法》、《传 染病防治法》，以及有关法律、法规和卫生制度，切实加强食品的采 购、加工、出售、储藏等各个环节，确保食品安全。

2、要指派专人负责每天每餐所出售的各种菜品的售前试尝和留 样，按要求每种菜品的售前样品必须按要求留足100g,分别盛放在己

消毒的、专用的留样容器中，对异常的食品应立即封存，不得出售。

3、留样食品取样后,必须立即放入完好的食品罩内,以免被污染。

4、留样食品冷却后,必须用保鲜膜密封好(或加盖),并在外面 标明留样时期、品名、餐次、留样人。

5、食品留样必须立即密封好、贴好标签后,必须立即存入专用留 样冰箱内。

6、留样冰箱为专用设备,留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的 其它食品。

7、做好食品留样登记工作，按规定填写试尝与留样登记表，并 由试尝与留样人和食堂管理员签字后，于每周一上午交食堂卫生质量 监督员存档备案。

8、试尝、留样工作完成后，及时送冰柜存放。每次留样品须留 存48 小时后才能销毁处理，样品销毁后须对容器进行清洗、消毒。

9、食堂卫生质量监督员对食堂的食品试尝和留样进行不定时抽 查。

10、对食堂未按要求对每天每餐所出售的菜品进行试尝与留样，或留样品种不够、保存时间不够、记录不详实的，食堂卫生质量监督 员有权给予适当的处罚。

汝南办余堂小学 2016年2月25日

余堂小学饮用水管理制度

为了保障师生的安全饮水，特拟定本制度:

1、认真执行有关卫生条例，坚持灭“四害”的常规工作，定期 进行除“四害”，使工作区内除“四害”的要求达到国家规定的标准，防止传染病的发生，确保我校师生的饮水安全。

2、学校饮用水设施要有案可查。保管员要明确设施所在地的位 置及数量。

3、保管员和责任人要对学校饮水设施进行必要的保养，定时进 行维护，进行经常性的检查，确保自身和他人的安全，确保供水设施 的完好正常使用。

4、定时对饮水设施进行卫生清理和消毒。每月进行一次清洗。每三个月进行一次消毒。经常观察饮水设施内外部的卫生和水质情 况，及时清除污垢，保证师生饮用水的干净和卫生。

5、消毒工作须请专业人员指导。所用的净水剂和消毒剂必须符 合卫生要求和有关规定。

6、师生直接饮用的桶装水必须是标有生产日期和QS 认证标志 的，并每月向供水方索取检验报告，以确保广大师生用上安全、放心 的纯净水。

7、相关责任人做好责任区内环境卫生，保持整洁的卫生环境，保持其外围十米范围内不得有污染源。

8、如发现有人为造成影响正常饮水情况，包括损坏饮水机、桶，由损坏者照价赔偿。

9、注意安全、节约用电。当天工作、学习结束后必须关闭房间 所有电源，包括饮水机电源。严禁学生自行拆御饮水机，如有故障及 时报总务处。

10、饭堂供水设备每学期使用前必须进行排污、清洗。提供师生 饮用的开水须保证达到100℃。

11、食堂人员每年进行一次健康检查，凡患有痢疾、伤寒、病毒 型肝炎、活动型肺结核以及化脓性、渗出性皮肤病，不得从事饮食工 作。

12、供水管道及防腐蚀涂料必须无毒无害。

食堂采购验收的管理制度 篇10

缸体、缸盖砂处理系统设计、采购、施工 (EPC) 总承包项目验收会议由重庆机电控股集团铸造有限公司总经理谢正茂主持, 会议总结了缸体、缸盖砂处理系统设计、采购、施工 (EPC) 总承包项目自安装调试以来的各种问题, 并感谢中机中联工程有限公司做出的努力工作。

重庆机电控股集团铸造有限公司与中机中联工程有限公司参会人员就缸体、缸盖砂处理系统设计、采购、施工 (EPC) 总承包项目调试过程中的问题进行了多方面的探讨。重庆机电控股集团铸造有限公司肯定了缸体、缸盖砂处理系统在运行以来, 系统的产能及处理后砂的质量满足合同及协议要求, 同意进行验收。

设备采购验收管理制度 篇11

第一章 总则

第一条 目的为保证新购置设备的性能符合公司要求，特制定本规范。

第二条 适用范围

本制度适用于生产经营用设备、重要仪器的采购。

第二章 验收准备

第三条 组建验收小组

1.在签订设备仪器采购合同后，公司需成立设备仪器验收小组，负责设备仪器验收工作；

2.验收小组由采购部负责组建，其主要任务是完成采购设备仪器的验收、安装等工作；

3.验收小组由采购部、技术部、仓库人员、设备仪器使用部门的相关人员组成；

4.特殊情况下，有需要时，可聘请外单位专家参与验收，可报请总经理批准。

第四条 验收资料准备

1.设备仪器到货之前，采购人员应将采购订单或购货合同送交设备验收小组，提前做

好设备仪器验收、入库的准备工作；

2.采购部应向供应商索取装箱清单，标样测试分析报告，配置报告及批文，设备仪器的相关说明等资料；

3.进口国外设备仪器时，除向供应商索取上述资料外，还须索取装运单、外商发票、技

术条款不、进出口登记不、海关免税证明、进口委托协议书等资料。

第三章 设备仪器验收

第五条 验收说明

采购人员应该向设备验收小组人员说明所购设备的名称、数量、规格、用途、特殊要求

以及注意事项，如怕潮、怕挤压、易碎等。

第六条 验收内容

1.设备验收小组工作人员应根据采购部提供的装箱清单，清点装箱数量、规格是否齐

全，外观质量是否完好，并填写《设备、仪器采购验收报告单》；

2.检查随机的备品附件、工具、原件资料是否齐全，并要造册登记，由专人保管；

3.检查包装情况，慎重选择拆箱方法，严防开箱时损坏设备及附件；

4.设备的技术资料、图纸应由技术部人员负责管理，定期存档；

5.采购人员应与仓库人员一起拆箱，按照票据明细认真核实品种、数量、规格、型号、外形等；

第七条 验收时安装调试

1.设备验收小组须配合技术部或使用部门做好设备仪器的安装和调试工作；

2.由供应商提供安装、调试服务的设备，验收小组应予以现场配合，并监督其安装、调

试工作；

第八条 验收结果处理

1.验收结果形成《设备、仪器采购验收报告单》

2.对有差错或有质量问题的设备仪器，采购人员应及时与供应商联系；

3.采购部相关人员需跟踪试运转情况，了解设备的实际使用性能等，发现问题应及时与

供应商联系；

4.验收合格的设备及零件要根据发票上注明的品名、规格、型号、单位、单价、数量以

及金额填写验收入库单。验收入库单应一式三联，第一联为财务部记帐联，第二联为仓库记帐联，第三联为采购部核算联。

第四章 附则

第九条：实行时间

本规定自公历2011年月1日开始实行，此前一切与本规定相冲突的规章制度一律作废，本规定某些条款需要更改、增删将以文件进行通知。

第十条：权限

学校物品采购、验收管理制度 篇12

（一）财产物资采购管理制度

一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。

1、一般财产物资的采购：

学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的采购计划，经校长批准后分期分批地执行。

专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。

2、精贵仪器设备的采购：

精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。

3、仪器设备的自制或改造：

自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。

二、作好财产物资的采购工作

1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。

2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。

3、凡属政府采购的商品学校必须在上一的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。

4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。违者财务部门应不予报销。

（二）财产物资验收管理制度

1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号规格、技术指标、生产厂家、产品质量（产品合格证）、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收。对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。

2、验收无误后由财产管理员（或验收人）、主管领导签名，验收单一式三份：一份由财产管理员自己留存，并根据此单入帐，同时将其物品进行分类编号入库、定位存放，以便于清点和取用；一份连同有关凭证交于会计入帐；一份可连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、物品验收后，要按规定的分类代码对其进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）、入库、入帐。

4、经费报销者必须持采购物品的发票和由财产管理员和主管领导签字的验收单，到财务部门报销，凡未经验收的，财务部门应拒绝办理报销。

物资采购入库验收管理制度 篇13

仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条 物资标签

物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：XX年个人总结

第三条 内购物资入库

1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条 外购物资入库

1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在XX元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过XX元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条 交货数量超额处理

交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条 交货数量短缺处理

交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

第七条 急用品入库

紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询

问采购部门。确认无误后，方可办理入库。

第八条 验收与退货

1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。

2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。

3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。

4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”

（表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。

5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。

6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。

7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。

第九条 实施与修订

中药采购、验收、贮存制度总汇 篇14

第一章

工作管理制度

第一节 中药房工作制度

一、中药房收到处方后，对处方中各项内容审查无误后方可调配，调配后经过复核方可煎药或发出。

二、调配中药处方必须准确称量，不得估计抓药，方中药物如有缺少或代用，应在征得处方医师同意并签名后方可配方。

三、方剂中如有需先煎、后下、另煎、、溶化、冲服等药材，必须单包并注明，需临时炮制的药材，应按处方要求进行加工，煎药时切实按要求煎煮，以保证药效。

四、对不符合规定的处方应拒绝调配。急症处方应优先调配。

五、处方调配完毕，工作人员应再次对照处方进行检查、核对，无误签名后方可发出，发药时应将用药方法、用量、注意事项等向患者作详细说明。

六、中药处方的限量一般不超过1周，毒性中药每次处方剂量不得超过2日极量。

七、加工炮制毒性中药，必须按照《中华人民共和国药典》或有关中药炮制的规定进行，药材符合要求后方可供配方或配制制剂，处方中凡未注明“生用”的毒性中药，应给炮制品。

八、建立帐、卡，对药材定期检查，及时做好出、入帐，有计划地补充。对毒性药品、贵重药品应专柜加锁、专人专帐管理，不得与普通药混放。做到逐日销存统计，每月清查一次，帐物相符。

九、对药材应当按不同性质和功能分别妥善保管，除需要密闭保存的品种外，应定期通风晾晒，药房内应有防潮、防虫、防鼠等措施，变质霉坏药材不得供药用。

十、保持室内整洁，药品、药物放置有序，司药用具应经常擦洗，研钵、捣药罐用毕立即擦净，若调配毒性药品后应彻底洗净。药柜斗应经常清理，杜绝串斗、虫蛀、药品变质、不洁等现象。

十一、由库房领进药品时，应认真检查，对伪品、虫蛀、变质或未按规定进行加工炮制的药品，不得领进装斗。

十二、对差错事故，应及时登记并汇报药房负责人或主任处理。重大差错事故应及时汇报上级卫生行政部门。

十三、其他人员非公不得进入中药房。

第二节 中药库工作制度

一、计划采购

1．经科主任及相关领导批准后采购，药品的库存定额在供应正常情况下一般限定2-4个月库存，特殊情况可适当调整。

2．按“药品管理法”规定进行药品采购，不得购进伪药劣药和非药用品，采购人员应自觉遵守财务管理制度，廉洁自爱，自觉遵守国家的法律、法令，把好药品质量关，保证人民用药安全。

3．坚持按正规渠道进行，严禁由私人手中购进药品。

二、仓库保管

1．做好中药的采购、养护、供应工作，做到品种齐全，不积压、不脱销，保证医疗和科研用药需要。

2．入库时必须认真验收，对品种、真伪、数量、价格、产地、等级都要认真查对，不合格品不得入库。

3．库存药品应按药物性质、性状分类保管，易虫蛀、霉变和滞销的品种必须经常养护，做到勤查、勤翻、防潮、防霉、防鼠、防蛀。要注意室内温度、湿度，通风避光及药品经常凉晒和蒸，以防霉变、虫蛀、鼠咬及化学污染等。

4.药库必须建立健全各种帐卡，统计登记和特殊药品的标记做到帐物相符。

5.出入库要及时做账，定期盘库清点，做到帐物相符。发现积压、变质药品要及时报告处理。

6.每月清查核对帐目一次，年终彻底盘点并核对帐目做金额核算，以便掌握全年药品的进销情况和合理库存。

7.加强与药房的联系，及时通知暂缺或新到的药品品种。8.发现差错及时登记，重大差错事故要向领导汇报。界定责任，当事人承担相应责任。

10.对各类帐据应及时进行登记整理，每年按分类装订成册保存备查。

9.保管人调动时，必须履行交接手续，交接双方和监交人均应在帐卡上表格上签字以示负责任。

10.做好库区安全和卫生工作，防火防盗。库内严禁吸烟。闲杂人员不准进入库区，不得在库区会客。保持库区整齐、清洁。

11.药库应保持干燥通风、避光、门窗牢固，备齐防火设施。(三)药品检发手续

1．中药房领药时应有领药预领单，定期到药库领取药品，只要库房有的药品或病房需要，可随时领取。

2．实发药品由保管人员填写出库单，一式三联，双方签字，第一联交领药人入账，第二、三联保管记账。

3．药库不得配发处方，未经领导同意，不得对外代收、代购、转让药品。

4．有关毒剧药品的领发，应按毒限剧药管理制度的规定执行。5.药库未经许可，任何人不得入内。

第三节 中药毒性药品管理制度

一、毒性药品须具有由责任心强，业务熟练的主管药师以上的药剂人员负责管理。

二、毒性药品需设毒剧药橱，实行专人、专柜、专帐，帖明显标签加锁保管的方法。

三、调配毒性药处方时，必须认真负责，称量要准确无误，处方调配完毕，必须经另一位药师复核后，方可发出，并行签名。

四、本院就诊的患者，如需用毒性药品者，应由多年实践经验的主治以上的医师开方，并写写明病情及用法，一类毒性药品由院长签字，二类毒性药品由药学科主任签字，方可调配，对于民间单方，验方需用的毒性中药，患者购买时，应有购买者所在机关单位出具购买证明。

五、毒性药品须按药典规定，内服一类药品为一日量，二类药品为二日量，外用适量。

六、毒性药品应设立专帐卡，每日盘点一次，日清月结，做到帐物相符，并填写使用登记本。登记本应明患者姓名，年龄，用药品名数及日期，处方医生姓名、调配人员姓名。处方及证明一般保存一年，以备后查。

七、管理人员交接时，应在科主任监督下进行交接，并在帐卡上签字，严格交接，做到帐物相符。

毒性中药及中成药品种：

第一类 砒石（红砒）（白砒），水银。

第二类 中药：生白附子、生附子、生马前子、生乌头、生川乌，生草乌、生天雄、斑蟊（包括青娘虫、葛上亭长、地胆）红娘虫、生巴豆、生半夏、生甘遂、生南星、生狼毒、生藤黄、洋金花、闹洋花、生千金子、生天仙子、蟾酥、轻粉、红粉。

中成药：红升丹、白降丹、雄黄、九分散、九虎丹、九转回生丹、回生散。

第四节 中药贵重药品管理制度

一、按上级有关规定和医院临床用药的实际情况划分。

二、贵重药品又分为一类和二类，一类贵重药品须建立 逐日消耗交班本和日清月结收支帐。

三、凡属一类贵重药品，值班人员必须每日认真盘点，填写逐日消耗交班表，如有差错和丢失现象，按科内有关规定酌情处理。

四、统计员每日根据门诊用药消耗数量，及时补充药品以保证临床用药，当日消耗的贵重药品应及时登记入帐，并应帐物相符。

五、自费药品均按上级有关规定，严格执行，严禁自费药品公费报销的现象发生。

六、贵重药品如有破损，应按院内规定的报损制度处理，认真清点破损药品，填写药品溢耗单，由科主任签字方能上报财务预以报销。

七、如遇药品调价时，应及时清点库存药品，将药品差价填写调价单，上报财务科。

八、调配人员调配处方时，应计价准确，调配无误，凡计价误差大或错发及多发出的贵重药，均按差错登记处理。

九、属公费医疗的患者，应按现行的公费医疗制度执行，严格杜绝滥开大方的现象。

十、贵重药品应定期检查，严防过期霉变的现象发生，易潮解和霉变的药品应存放于干燥、阴凉、通风处。

十一、严格执行《药品管理法》，严防伪、假、劣药混入。

十二、严格执行贵重药品逐日消耗，日清月结制度，贵重药品每月盘点一次，并认真填写盘点明细表，上报产业部。

十三、贵重药品一律由调剂室，按医师处方发放、库房与临床科室均无权发放。

第五节 中药加工炮制工作制度

一、中药加工炮制工作必须由熟悉中药知识，并有实际操作经验的中药人员担任。饮片炮制要严格按照《中国药典》进行操作，保证药品质量。

二、炮制室应备有炮制饮片所需的工具和辅料，辅料比例和质量应符合标准，不得擅自更改。

三、各种药料首先要进行净选处理，拣出伪劣品种、杂物、非药用部位等。

四、需要软化的药物应根据气候和药材质地、性质、大小分别采用水洗、湿润等方法并掌握软化时间，防止药汁流失等，应及时切制干燥。

五、炒制饮片要掌握火候，炒要均匀，蜜灸不粘手，籽、果类药要炒到爆裂并有香味；蒸煮煅要透；炒炭要存性，严禁用煤渣煅药。

六、炒炭药要注意灭火星，摊冷后隔日入库防止火灾。

七、操作人员注意个人卫生，操作时穿戴工作衣帽，防止不洁物污染药品，炮制室保持清洁卫生，炮制用具应擦洗干净。药物炮制后要及时记录。

第二章 中药采购、验收等相关制度

第一节 中药采购制度

一、采购中药严格按《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《医院中药饮片管理规范》的规定执行。

二、仓库管理人员根据库存与临床用药情况提出采购计划报采购员，采购员根据库管提出计划拟定采购计划，报负责人审核后交主任审批，采购员从合法的供应单位购进中药。

三、购进中药坚持公开、公平、公正的原则，考察、选择合法、合格的中药供应单位。严禁擅自提高饮片等级、以次充好，为个人或单位谋取不正当利益。

四、采购中药饮片，应当验证生产经营企业的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》和销售人员的授权委托书、资格证明、身份证，并将复印件存档备查。购进国家实行批准文号管理的中药饮片，还应当验证注册证书并将复印件存档备查。

五、每年与中药供应单位签订明确质量条款的“质量保证协议书”。供应单位保证所供药品是合法、质量合格的药品。

六、所购中药应有包装，包装上应有生产企业、品名、产地、产品批号、生产日期、药品生产许可证号，实施批准文号管理的中药。

七、中药的购进坚持“按需进货、择优选择、质量第一”的原则，注重药品购进时的时效性和合理性。做到供应及时，合理使用。

八、购进进口中药应有加盖供应单位质量管理部门原印章的《进口药材批件》、及《进口药材检验报告书》复印件。

九、加强采购管理，满足临床用药需求。一般药品应备有1-2个月左右的库存量；对季节性较强、市场紧缺的品种和部分中药饮片，可根据实际情况适当增加库存量。

十、该炮制而未炮制的中药不得购入。

十一、定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估，并根据评估结果及时调整供应单位和供应方案。

第二节 中药饮片验收制度

一、所购的中药饮片，应当按照国家药品标准和省、自治区、直辖市药品监督管理部门制定的标准和规范进行验 收，验收不合格的不得入库。

二、对购入的中药饮片质量有疑义需要鉴定的，应当委托国家认定的药检部门进行鉴定。

三、购进中药饮片时，验收人员应当对品名、产地、生产企业、产品批号、生产日期、合格标识、质量检验报告书、数量、验收结果及验收日期逐一登记并签字。购进国家实行批准文号管理的中药饮片，还应当检查核对批准文号。发现假冒、劣质中药饮片，应当及时封存并报告当地药品监督管理部门。

四、中药饮片的验收要求

（一）毒性的中药材、中药饮片的验收要求： 1．毒性中药材、中药饮片的包装要符合规定

2．毒性中药材、中药饮片必须实行双人验收、双人签字的制度

（二）进口中药材的验收要求

进口中药材在验收时，应索取供货单位提供的加盖红章的《进口药材批件》复印件。

（三）验收数量的要求 1．对于5件以内要逐件验收； 2．对100件以内的每次随机抽验5件； 3．对大于100件的按5%随机抽验。

（四）验收记录的要求

1.必须建立完善、真实的验收记录

2.验收记录内容包括：购进日期、商品名称、产地规格、数量、生产企业、供货企业、批准文号、质量状况、验收人员等内容。

3.验收记录保存时间不得少于三年

（五）中药材、中药饮片的验收方法、内容 1．中药材、中药饮片的验收方法

一般采用感官验收，主要通过手摸、眼观、嘴尝、鼻闻等方式。有条件的也可做显微、理化等方面的检查，对中药材、中药饮片的内部结构、成分，含量进行鉴定。

2.验收的内容（1）外包装的验收

①中药材、中药饮片的外包装应符合药用或食用标准。②中药材、中药饮片应有外包装，并附有质量合格标志。③中药材包装上应标明品名、产地、供货单位，中药饮

片应标明品名、生产企业、生产日期等。实施批准文号管理的中药材、中药饮片，在包装上还应标明批准文号。

（2）干湿度的验收

①中药材安全含水量应在10—15%间。

②中药饮片安全含水量菌藻类应在5—10%间，其余应在7—13%件。

（3）杂质的验收

中药材的杂质应控制在2—3%之间。

根、根茎、藤木类、花、叶及动物、矿物类、菌类药材药屑、杂质不超过2%；果实、种子类、树脂类、全草类、药屑、杂质不超过3%。

3.中药饮片片型的验收

中药饮片的各种片型应符合规定、厚薄均匀、整齐。表面光洁，无整体、无连刀片、斧头片，异型片不得超过10%，饮片的厚度应符合以下要求: 片：极薄片0.5mm以下（鹿茸片）薄片：1—2mm（半夏、槟榔）

厚片：2—4mm（大黄、泽泻、山药、白术）段：长10—15mm（全草类）

块：8—12mm方块（何首乌、附子、葛根、茯苓）丝及类丝宽：2—3mm 叶类丝宽5—10mm 对一些不宜切制的中药根据调剂和医疗上的需要，粉碎成颗粒或粉末，粉碎后的颗粒应均匀无尘，粉末应符合中国

药典要求。

第三节 中药的贮存

中药的贮存保管，主要应避免发霉变质、虫蛀，以保持药效。容易造成药材变质的主要因素有：受潮、氧化、发霉变质、日照使质量下降。要保管好中药材，必须做到以下几点：

一、保持中药库、药房干燥、通风、阴凉、低温，不但可以防止中药有效成分散失，同时可以防止附着于中药材的虫卵生长繁殖。

二、对于容易对于容易虫蛀的药材如昆虫类药材，要置冷库内保存，抑制虫卵的生长，保存药材的本性。

三、配备常用的避光设备，对容易受光作用而引起药效变化的药材，应存放于陶，瓷容器或有色玻璃瓶中。

四、另外，库存的药材应根据不同种类选用合适的材料包装，把容易虫蛀的人参、党参、黄芪、芡实、淮山等贵重药材列为重点保护对象作为第一类药材，用塑料袋包装成一定重量外，并经常检查，如发现潮湿、虫蛀等现象要立即进行处理。第二类果实种子类，容易被虫蛀，泛油，要注意防虫，保持药材原貌，必要时才进行粉碎。

具体贮存方法如下：

(一）含淀粉类药材如山药、葛根、大黄等中药材含淀粉、蛋白质、氨基酸等多种成分。这类药材通常采用双层无毒塑料袋密封，然后放在石灰缸内贮藏。

（二）含糖分类药材如党参、天冬、地黄、枸杞子等含糖高的药材，易吸潮而糖化发黏，且不易干燥。这类药材首先应充分干燥，然后装入双层无毒塑料袋内，放入冰柜中冷藏。

（三）含挥发性物质类药材如细辛、木香、佛手花等药材多含挥发油，气味芳香浓郁，不宜长期暴露在空气中。这类药材应选用双层无毒塑料袋，袋中放适量木炭或明矾封严后，置于避光、干燥的地方贮藏。

（四）果实种子类药材如杏仁、巴豆、郁李仁等药材，多含脂肪、淀粉、糖类、蛋白质等成分，在温度较高的条件下，其油脂容易外渗，引起变质。对于这类药材应置于陶器、金属盒、玻璃瓶内贮藏。

五、中药饮片出入库应当有完整记录。中药饮片出库前，应当严格进行检查核对，不合格的不得出库使用。

六、应当定期进行中药饮片养护检查并记录检查结果。养护中发现质量问题，应当及时上报本单位领导处理并采取相应措施。

第四节 中药调剂制度

中药调剂是指按照医师临床处方所开列的药物，准确 地为患者配制药剂的操作技术，通常应有审方、计价、调 配、复核、发药五个程序。

一、审方

1．审查处方各项内容，如处方的前记内容、处方药味、剂量、用法、剂数、医师签字等，如发现问题，须向购药者核对。

2．若是怀孕者则应审查处方中是否有妊娠禁忌药品，如有则不予调配。如因病情需要，必须经处方医师重新签字后方可调配。

3．有配伍禁忌、超剂量用药、超时间用药、服用方法有误、毒性药品使用违反规定等不符合规定的处方应向患者说明，不予调配。如因病情需要，必须经该医师在该味药旁签字后方可调配。

4．审查处方药味、剂量、用法，有无字迹模糊不清，以及漏写剂量、重笔药名等。

5．如有临时缺药，应请处方医师改换并重新签字后方可调配。6．需特殊处理的药物有否“脚注”、“并开药”（指处方中有2-3味药物合并开在一起，多半是疗效基本相同，如二冬即指天冬和麦冬；或是常用配伍使用，如知柏即指知母和黄柏）是否明确等。

二、调配

1．再次审方，注意有无相反、相畏药物，注意毒性中药的用法用量、别名、并开药名、剂量以及处方旁注等，经审核无误后方可调配。

2．对戥。每次调配前先检查定盘星的平衡度是否准确。3．持戥。左手持戥杆，右手取药，举至齐眉，以戥杆平衡为准确。

4．等量递减，逐剂复戥。

5．为便于核对，要按处方药物顺序逐味称量，间隔平放，不可混放一堆。

6．处方中需特殊处理的药物如先煎、后下、包煎、另煎等应单独包装，注明处理方法，并在发药时提请病人注意。发药时要给病人讲清煎药方法，有无禁忌及药引药等。

7．矿物类、动物贝壳类、果实种子类等质地坚硬的药品，需要用药缸临时捣碎后再分剂量，以利于煎出有效成分。

8．调配完毕后由复核人员复核。

三、复核

1．核对药物剂量、剂数是否正确。

2．审查有无相反、相畏药物，妊娠禁忌药物等。3．审核需特殊处理的药物是否单包并注明用法。4．审查药品质量（伪劣、虫蛀、发霉等）

第五节 中药煎药室管理规范

一、设施与设备

1．中药煎药室（以下称煎药室）远离各种污染源，周围的地面、路面、植被等应当避免对煎药造成污染。

2．煎药室的房屋和面积根据本医疗机构的规模和煎药量合理配置。工作区和生活区分开，工作区内设有储藏（药）、准备、煎煮、清洗等功能区域。

3．煎药室宽敞、明亮，地面、墙面、屋顶平整、洁净、无污染、易清洁，有有效的通风、除尘、防积水以及消防等设施，各种管道、灯具、风口以及其它设施避免出现不易清洁的部位。

4．煎药室配备完善的煎药设备设施，并根据实际需要配备储药设施、冷藏设施以及量杯（筒）、过滤装置、计时器、贮药容器、药瓶架等。

5．煎药工作台面平整、洁净。煎药容器以陶瓷、不锈钢、铜等材料制作的器皿为宜，禁用铁制等易腐蚀器皿。储药容器应当做到防尘、防霉、防虫、防鼠、防污染。用前应当严格消毒，用后应当及时清洗。

二、人员要求

1．煎药室由具备一定理论水平和实际操作经验的中药师具体负责煎药室的业务指导、质量监督及组织管理工作。

2．煎药人员经过中药煎药相关知识和技能培训并考核合格后方可从事中药煎药工作。煎药工作人员需有计划地接受相关专业知识和操作技能的岗位培训。

3．煎药人员每年至少体检一次。传染病、皮肤病等患者和乙肝病毒携带者、体表有伤口未愈合者不得从事煎药工作。

4．煎药人员应注意个人卫生。煎药前要进行手的清洁，工作时应当穿戴专用的工作服并保持工作服清洁。

三、煎药操作方法

1．煎药应使用符合国家卫生标准的饮用水。待煎药物先行浸泡，浸泡时间一般不少于30分钟。煎煮开始时的用水量一般以浸过药面2-5厘米为宜，花、草类药物或煎煮时间较长的应当酌量加水。

2．每剂药一般煎煮两次，将两煎药汁混合后再分装。煎煮时间应当根据方剂的功能主治和药物的功效确定。一般药物煮沸后再煎煮20-30分钟；解表类、清热类、芳香类药物不宜久煎，煮沸后再煎煮15-20分钟；滋补药物先用武火煮沸后，改用文火慢煎约40—60分钟。药剂第二煎的煎煮时间应当比第一煎的时间略缩短。煎药过程中要搅拌药料2-3次。搅拌药料的用具应当以陶瓷、不锈钢、铜等材料制作的棍棒为宜，搅拌完一药料后应当清洗再搅拌下一药料。

3．煎药量根据儿童和成人分别确定。儿童每剂一般煎至100-300毫升，成人每剂一般煎至400-600毫升，一般每剂按两份等量分装，或遵医嘱。

4．凡注明有先煎、后下、另煎、烊化、包煎、煎汤代水等特殊要求的中药饮片，应当按照要求或医嘱操作。

（1）先煎药应当煮沸10-15分钟后，再投入其它药料同煎（已先行浸泡）。

（2）后下药应当在第一煎药料即将煎至预定量时，投入同煎5-10分钟。

（3）另煎药应当切成小薄片，煎煮约2小时，取汁；另炖药应当切成薄片，放入有盖容器内加入冷水（一般为药量的10倍左右）隔水炖2-3小时，取汁。此类药物的原处方如系复方，则所煎（炖）得的药汁还应当与方中其它药料所煎得的药汁混匀后，再行分装。某些特殊药物可根据药性特点具体确定煎（炖）药时间（用水适量）。

（4）溶化药（烊化）应当在其它药煎至预定量并去渣后，将其置于药液中，微火煎药，同时不断搅拌，待需溶化的药溶解即可。

（5）包煎药应当装入包煎袋闭合后，再与其他药物同煎。包煎袋材质应符合药用要求（对人体无害）并有滤过功能。

（6）煎汤代水药应当将该类药物先煎15-25分钟后，去渣、过滤、取汁，再与方中其它药料同煎。

（7）对于久煎、冲服、泡服等有其他特殊煎煮要求的药物，应当按相应的规范操作。先煎药、后下药、另煎或另炖药、包煎药、煎汤代水药在煎煮前均应当先行浸泡，浸泡时间一般不少于30分钟。

5．药料应当充分煎透，做到无糊状块、无白心、无硬心。煎药时应当防止药液溢出、煎干或煮焦。煎干或煮焦者禁止药用。

6．内服药与外用药应当使用不同的标识区分。

7．煎煮好的药液应当装入经过清洗和消毒并符合盛放食品要求的容器内，严防污染。

8．使用煎药机煎煮中药，煎药机的煎药功能应当符合本规范的相关要求。应当在常压状态煎煮药物，煎药温度一般不超过100℃。煎出的药液量应当与方剂的剂量相符，分装剂量应当均匀。

9．包装药液的材料应当符合药品包装材料国家标准。

四、煎药室的管理

1．根据医院的实际情况制定相应的煎药室工作制度和相关设备的标准化操作程序（SOP），工作制度、操作程序应当装订成册并张挂在煎药室的适宜位置，严格执行。

2．煎药人员在领药、煎药、装药、送药、发药时应当认真核对处方（或煎药凭证）有关内容，如有疑问应及时与医生或调剂人员联系。建立收发记录，内容真实、记录完整。每方（剂）煎药应当有一份反映煎药各个环节的操作记录。记录应保持整洁，内容真实、数据完整。煎药容器及盛装药液的容器都应编上与所煎中药相一致的标记。严防张冠李戴，发生错误事故。

3．急重患者需煎煮中药时，应随到随煎，随送。急煎药物应在2小时内完成，要建立中药急煎制度并规范急煎记录。

4．煎药设备设施、容器使用前应确保清洁，要有清洁规程和每日清洁记录。用于清扫、清洗和消毒的设备、用具应放置在专用场所妥善保管。煎药室应当定期消毒。洗涤剂、消毒剂品种应定期更换，符合《食品工具、设备用洗涤卫生标准》（GB14930.1）和《食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准》（GB14930.2）等有关卫生标准和要求，不得对设备和药物产生腐蚀和污染。

5．传染病病人的盛药器具原则上应当使用一次性用品，用后按照医疗废物进行管理和处置。不具备上述条件的，对重复使用的盛药器具应当加强管理，固定专人使用，且严格消毒，防止交叉污染。