内审检查整改报告

内审检查整改报告（共10篇）

内审检查整改报告 篇1

公司内审船体车间不合格项整改报告

一、内审不合格项目

船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率（88%）未达标，实际合格率为80.6%，没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改，现总结如下：

二、原因分析

1．工程量较大，人力调配频繁

9月份在厂船舶密度较大，且要求当月完工及离厂船舶较多，（高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、玛利高450T、海洋环球300T、神山丸1300T、公主婉娅300T等）其中部分工程集中在艏艉尖舱和上下边柜，由于人力不足不能全方位保证节点计划的完成，车间首先确保第一批次离厂船舶的工期，打破原工程分配的原则和界限，根据周节点计划随时调配人力确保单船单项节点的完成（主要是不影响下道工序的施工），所以有些工程从完工到交验，人力随时可能调整补充，相对于质量的保证有所下降，尤其焊工的大量调配是造成焊接探伤合格率低的一个原因；

2.夜班施工时监管力度不够以及天气影响

在整体施工过程中，焊接大都在夜班集中作业，车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大，造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少，使施焊前对铁锈和水的清除不到位。

3．焊工持证率偏低

车间外协单位焊工人数1500人左右，由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态，没有时间及时督促外协单位焊工技能考试，是造成目前焊工持证率偏低的原因。

三、整改措施

1.合理的人力调配

车间进行工程分配后，由车间作业长和质检员负责单船进度控制，每周一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报，随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。

2.加强现场整改及工艺纪律的培训

（1）在特殊位置焊接前，车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解，并监督现场施工过程。

（2）对影响焊接质量的天气原因，例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化，必须在焊前做好除湿，加温等准备工作，车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的，要加大处罚力度。

（3）在巡检时对于施工单位在现场做完自检后仍有缺陷的区域，车间质检人员作出修改标识并监督施工合格后再进行向船东、船检报验。对于焊接质量较差不能达到探伤合格要求的施工单位，车间提前做出调整方案，以确保探伤合格率

3.焊工技能考试

车间质检室多次组织施工队伍人员进行焊工培训并要求焊接技能较好的焊工必须参加CCS的SMAW和FCAW考证。通过车间质检室近两个月的组织，外协施工单位参加焊工考试的人员共500余人，实际考取证书309人。

以上整改措施的实行，目的是要求施工单位提高整体焊接技能以达到公司和车间的工程质量要求。整改项目的具体实施有公司质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位的纠正、预防措施表。

船体车间

2008-11-7

财务检查整改报告 篇2

按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。

一、及时补全原始凭证

对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。

二、建立了严格的单位内部控制制度

针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。

三、今后财务工作

检查建议整改报告 篇3

关于脱贫攻坚工作纪律检查建议的整改落实

报告

镇纪委：

2018年8 月31日，镇脱贫攻坚专项督查组对我村脱贫攻坚工作进行了第三次督查检查，对我村脱贫攻坚工作仍然存在的问题，下发了纪律检查建议书(汉镇纪建字[2018]12号)。为贯彻落实好纪律检查建议的工作要求，我村脱贫攻坚工作队高度重视，立即组织召开了专题会议，对指出的问题和提出的建议进行了分析研讨，迅速进行了整改落实。现将整改落实情况报告如下：

一、存在的问题

督查指出：我村脱贫攻坚工作进度仍旧缓慢，工作效率、质量和水平仍不太高，具体表现在以下几个方面：

（一）问题整改工作较上次有所提升，但资料收集印证仍不完善。

（二）村级资料收集整理进度太慢，相关必需要的资料仍不完善、不充分、不规范。

（三）“一户一档”填写与明白卡修正仍存在缺项、漏项，与实际情况不符。通过抽查，检察院帮扶人员所填写纪实簿问题较多，整体收入测算偏差很大，前后逻辑错误较大，仍有部分帮扶人未按照模板填写。

（四）危改超面积户较多，具体整改没有到位。

二、建议要求：

督查建议：鉴于以上问题，你村应高度重视，抢抓时间，对于问题整改快速收集相关印证资料予以完善；村级资料严格按照归档目录收集完善，并加快工作进度；对于一户一档必须让帮扶人在详细了解了贫困户实际情况后如实填写，并将明白卡修改一致，对于危改超面积户，村上要拿出切实有效的整改措施。

三、整改措施：

（一）针对问题整改印证资料不完善问题。由村脱贫攻坚问题整改落实组负责，继续对认领的14类22项问题，逐类逐项开展“回头望”，按照“坚持目标要求、确保整改实效，坚持措施精准、确保整改质量，坚持问题导向、确保整改到位”的原则，对个别问题整改印证资料与整改措施和整改成效不对应，或印证不充分、不完善的情况，继续收集各类能够佐证整改工作成效的文件、讲话、以总书记重要讲话精神为遵循、认真落实中央、省、市、县提出的整改要求，深入开展脱贫攻坚突出问题集中整治。严格对照各项考核指标、改进完善各项扶贫措施，高标准、严要求，不断提升脱贫攻坚工作水平，确保圆满完成脱贫攻坚工作任务。

（二）详细了解户情；二要查环境，做好民生关怀；三要看产业，明确帮扶措施；四要看就业，了解有无劳动力、是否参加劳动技能培训和是否就业；五要看住房，关注群众居住是否安全；六要问安康，清楚群众是否享受各类政策；七要出实招，帮扶措施要和致贫原因相对应；八要见实效，使贫困户收入真正实现提升。

动工的加快建设进度，确保年底前入住。对居住条件差且缺乏资金贫困户继续采取社会力量垫资代建的方式，帮助贫困户新建新房。（责任人：邱其斌，责任单位：镇攻坚办、各村）

八是针对档案资料问题。进一步加强整改，对逻辑混乱、涂改严重的，进行重填。各帮扶责任人要严格按照要求，填写一证两册中的相关信息，确保各项收入不漏填、不多填、不错填。（责任人：各帮扶责任人）

四、整改成效：

1、问题整改资料更加齐备完善。

2、村级档案资料更加规范完整。

3、一户一档资料更加精准详实。对全村168户户档资料进行一次全面核查，力求看精查细，对查出的问题，实行下派督查清单制，归纳总结存在的问题，下发督查通知，实行销号制，再一次全面提高档卡质量的水平。

4、危改两超整改更加严格有效。

五、今后工作打算：

加强组织领导。驻村队长、支部书记、第一书记要切实加强责任担当，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高政治觉悟和政治站位，坚决把脱贫攻坚工作放在心上、扛在肩上、抓在手上，对脱贫攻坚各项工作亲自研究思考，亲自牵头布置，亲自抓好落实，紧扣重点工作，坚持问题导向，盯住关键环节，逐级压实责任，确保工作推进与整改落实有效衔接、有力推进。

扎实推进整改。强化工作措施，细化工作任务，明确责任主体，确保专项整治各项任务

加强督促指导，及时发现和解决问题。严肃工作纪律，对专项整治组织不力、效果不好的，及时进行提醒，督促改进，整改效果不明显的将追究相关人员责任。明确整改实效。针对存在的问题，严格落实整改措施，明确整改实效，真正达到整改一村、教育多村，举一反三的效果，进一步夯实脱贫攻坚基础。

建立长效机制。严格落实各项制度，从源头管控，建立落实相关工作长效机制，确保此类问题不发生、不扩散，进一步激励广大党员立足本职岗位，真抓实干、奋发有为，以各项工作的新成果检验专项整治的新成效。

长岭村脱贫攻坚工作队(代章)

安全检查整改报告 篇4

2月22日镇安全监察督查组到我院检查，在检查中发现了一些安全隐患。为确保我院的安全生产工作有效顺利开展，杜绝安全事故发生，我院调整充实了安全生产领导小组，并已对本院各环节进行了认真细致的检查，现将排查情况及整改措施总结汇报如下： 一．存在的问题：

1.锅炉房电线线路凌乱，线路老化，电线裸露。2.锅炉房对方杂物过多。3锅炉工没有经过培训。无资格证 4灭火器不全。

二、安全隐患整改措施;1.立即更换线路。2.立即清除锅炉房杂物。3对锅炉工进行培训。4.增设灭火器材。

针对以上安全隐患出现的根本原因，我院成立了医院张为组长的安全领导小组，决定由安全员每天巡查我院固定的消防器材和线路，确保及时发现解决可能出现的安全隐患。也为我院今后的安全管理工作进一步指明了方向，并从各个具体方面深入、持久地开展安全工作。

食堂检查整改报告 篇5

一、确定领导机构，加强明确责任

针对食堂出现的问题，我园领导对此非常重视，在7月2日下午召开了食堂卫生工作会议。对此次食堂卫生工作进行了扎实的安排，并成立了食堂工作领导小组。由园长主抓食堂卫生安全工作，真正做到了“领导包抓，要求明确，责任到人”。通过此次工作的开展，进一步明确了相关人员责任，提高了认识，进一步增强了食堂管理人员、食堂人员的法律意识和责任意识。

食堂卫生安全工作领导小组：

组长：

副组长：

食堂负责人：

二、存在的问题：

1、食堂加工处理流程“生进熟出”布局不规范。

2、食品留样容器无标识。

三、整改措施

1、园长已与7月5日放假后联系工程队对食堂重新进行了装修，按要求对食堂加工处理流程“生进熟出”进行了合理布局，已与7月31日完成。

2、食品留样容器已粘贴标签。

信息安全检查整改报告 篇6

信息安全检查整改报告

市公安局：

４月１８日贵单位对我局进行信息安全等级保护工作进行监督检查后，按照《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，我局对照相关文件要求，针对本单位安全检查工作情况认真组织开展了自查整改。现将自查整改情况报告如下：

一、信息安全状况总体评价

我局在督察检查结果的基础上，认真进行整改，信息安全工作与上一相比信息安全工作取得了新的进展，一是在制度上更加健全；二是在人员落实上更加明确；三是在保密意识有所提高；四是未出现任何信息安全事故。

二、2012年信息安全主要工作情况

（一）信息安全组织管理

成立了信息系统安全工作领导小组。明确了信息系统安全工作的责任领导和具体管护人员。按照信息安全工作要求上制定了信息安全工作计划或工作方案。建立了信息安全责任制。按责任规定:信息安全工作领导小组对信息安全负首责，主管领导负总责，具体管理人负主责，并在单位组织开展信息安全教育培训。

（二）日常信息安全管理 严格落实岗位责任制和保密责任制，建立资产管理制度并认真落实，资产台账清晰、账物相符；安装必要的办公软件和应用软件，不安装与工作无关的软件；定期维护计算机。办公用计算机、公文处理软件、信息安全设备、服务器、网络设备等使用产品，特别是本新采购办公用计算机、公文处理软件、信息安全设备满足安全可控要求。重点检查信息安全防护设施建设、运行、维护、检查及管理等费用纳入部门预算。

（三）信息安全防护管理 1．网络边界防护管理。

关闭不必要的应用、服务、端口；定期更新账户口令；定期清理病毒木马，使用技术工具定期进行漏洞扫描、病毒木马检测。有效配置设备安全策略；使用安全设备防病毒、防火墙、入侵检测。2．门户网站安全管理。

管理系统管理账户和口令，清理无关账户，防止出现空口令、弱口令和默认口令；关闭不必要的端口，停止不必要的服务和应用，删除不必要的链接和插件；删除临时文件，防止敏感信息泄露；建立信息发布审核制度；使用技术工具定期进行漏洞扫描、木马检测。3.电子邮箱安全管理。

不允许非本部门人员特别是无关人员使用邮箱；使用技术措施控制和管理口令，口令强度符合要求、定期更新。4．移动存储设备安全管理。

采取集中安全管理措施；配备必要的电子消磁或销毁设备；非法使用非涉密信息系统和涉密信息系统。

（四）信息安全应急管理

制定信息安全应急预案并进行演练培训。明确了应急技术支援队伍。重要数据和重要信息系统备份。上及本未发生信息安全事件。

（五）信息安全教育培训

开展信息安全和保密形势教育及警示教育，领导干部和机关工作人员积极参加信息安全基本技能培训。

三、自查中发现的不足和整改意见

根据监督检查中的具体要求，在自查整改过程中发现了一些不足，同时结合我局实际，今后要在以下几个方面进行整改。

（一）培训教育时间不够。

因单位业务工作量大，专业性强，需要学习的内容广泛，在信息安全培训教育上安排的时间仍显不足，一些专业技术问题还不够清楚。下一步，将更加有效地安排工作学习时间。

（二）信息系统安全工作的水平还有待提高。

对信息安全的管护水平还不够高，提高安全工作的现代化水平，有利于我们进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保密工作。设备维护、更新及时。要加大对线路、系统等的及时维护和保养，同时，针对信息技术的飞快发展的特点，要加大更新力度。

（三）经费不足。

因工作经费紧张，投入不足，下一步将合理安排，加大工作经费投入。

四、整改后取得的成效

我局领导高度重视，把信息安全检查工作列入了重要议事日程，并及时成立了信息安全工作领导小组，明确了检查责任人，组织制定了检查工作计划和检查方案，对检查工作进行了安排部署，确保了检查工作的顺利进行。针对自查和抽查中发现的问题进行了整改，我们安排了更多的有效时间去学习相关的信息安全知识，加强信息安全教育培训，以增强信息技术人员安全防范意识和应对能力；同时，加大对线路、系统等的及时维护和保养，密切监测，随时随地解决可能发生的信息系统安全事故；针对信息技术飞快发展的特点，做到更新及时，对重要文件、信息资源做到及时备份，数据恢复，并加大了信息安全系统维护的经费投入。

整改之后我局信息系统得到了更好的维护，严格按照上级部门的要求，积极完善各项安全制度、充分加强信息化安全工作人员教育培训、全面落实安全防范措施、全力保障信息安全工作经费，信息安全风险得到有效降低，应急处置能力得到切实提高，保证了我局信息系统持续安全稳定运行。

消防检查问题整改报告 篇7

2016年1月29日，金茂中心各成员单位组织消防安保检查，在检查中发现消防存在5处消防隐患。针对存在的消防隐患，商行后勤服务部领导高度重视，即时安排天元消防和高正物业分别组织人员就消防安全检查隐患进行整改工作。消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡，更事关商行全体员工的生命和财产安全，责任重于泰山，后勤服务部会严格落实好消防安全制度，不留有任何安全隐患。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下：

一、检查中发现的安全隐患 1、15楼强电间门口堆放纸箱。2、22楼预作用报警阀气泵线未连接。

3、负二消防泵房低一区自喷主管道阀门未打开。4、37楼火灾显示盘不显示。5、36楼以上灭火器均过期。

二、安全隐患的整改情况 1、15楼强电间门口堆放纸箱，通知相关单位堆杂物进行转移。2、22楼预作用报警阀气泵线由天元消防安装。

3、负二消防泵房低一区自喷主管道阀门已打开。4、37楼火灾显示盘已由天元消防维修好。5、36楼以上灭火器均过期已由高正物业负责更换。

三、对消防安全隐患整改后的思考

1、消防检查虽然列入每年工作重点，但由于对消防理论知识的学习还不够扎实，导致工作计划没有及时付诸实施。这次隐患整改，不仅排除了火灾隐患，更加强了全体员工的消防意识，为认真落实各项消防措施奠定了基础。

2、在消防知识普及和日常检查方面的工作还有待加强，责令高正物业和天元消防定期对所有消防设备认真检查。进一步完善消防预案和季度消防演练，提高全体员工的消防安全意识，全部消防安全意识贯彻到人，提高商行职工综合消防防范能力。

在这次消防隐患的整改中，我们发现了自己在管理中存在的问题，但也明确了我们今后的消防安全管理工作的方向。在今后工作中，严格落实消防管理要求，持久、深入地开展消防安全工作。

新农合检查整改报告 篇8

县新型农村合作医疗服务中心：

为了进一步加强新型农村合作医疗管理工作，规范定点医疗机构服务行为，根据《翁源县新型农村合作医疗定点医疗机构服务质量考核办法》（翁农医[2011]97号）的要求，我院积极成立检查小组并进行了自查。现将检查结果及整改情况汇报如下：

一、存在问题

（一）个别科室对新农合的相关知识不够熟悉，政策意识不强。

（二）个别科室病情记录未能及时书写。

（三）部分科室存在辅助检查指征不够明确。

二、整改措施

针对以上不足之处，我院将在以后的新型农村合作医疗工作中创新务实，扎实工作，积极开展对各科室新农合工作监督检查，提高医疗服务质量，切实减轻参合群众的医疗负担，并作以下整改措施：

（一）进一步提高医务人员思想认识，强化服务意识，加大 新农合政策宣传力度、监管力度及培训力度。对新农合病人资格严格把关，杜绝挂床住院现象。

（二）严格执行病历书写规范，及时完成病历和病情记录的

书写。

（三）严格执行服务承诺制度，杜绝滥检查、重复检查现象。

（四）及时做好新农合的结报工作。

**专项检查突出问题整改报告 篇9

和政县村级产业发展互助社分社：

根据和财发[2018]259号文件精神，我乡高度重视，积极组织人员召开专题整改工作讨论会，安排部署逾期借款整改的相关工作，并对我乡村级产业发展互助社存在的问题提出了针对性的整改方案，现将整改情况报告如下：

一、整改措施

1、各村理事会联合包村领导、包村干部及村干部逐户进行了走访并下发了催款通知书，催促其早日还款。

2、督促各村理事会对加大逾期借款的回收力度，同时加强对互助社社员的普法教育和诚信意识，引导借款社员严格按期限归还借款。

3、对于逾期借款长期不能收回的农户，乡上将通过司法程序进行依法追缴。对白杨沟、拉立洼、前坪村部分逾期借款未还人员已委托律师进行了起诉，其中前坪村马外外（借款2万）打算分期还，已还19000元；前坪村马苏麻（借款1.5万）打算分期还，已还4000元；拉立洼村白映萍（借款2万）打算分期还，已还11000元。

二、整改结果

（一）审计厅专项审计中对和政县**乡村级产业发展互助社检查中查出问题整改情况。

针对“逾期互助金借款63万元，涉及农户43户的”问题，乡上积极采取措施进行回收，截止2019年2月底已回收31户43.5万元，剩余12户19.5万元，正在回收之中。

（二）州审计局对和政县**乡村级产业发展互助社检查中查出问题整改情况

针对“逾期互助金借款41.4万元，涉及农户29户”的问题，乡上积极采取措施进行回收，截止2019年2月底已回收15户22.2万元，剩余14户19.2万元，正在回收之中。

（三）州财政局对和政县**乡村级产业发展互助社专项检查中查出问题整改情况

针对“逾期互助金借款116万元，涉及农户92户的”问题,乡上积极采取措施进行回收，截止目前，已收回78户93万元，剩余14户23万元正在回收之中。

三、下一步的工作打算

1、对借款的对象，严格按照互助社章程，做好借款初审工作，防止不良借款的发生。

2、对逾期借款的对象，进行随访，催促其尽早还款。

3、强化管理站人员、各互助社理事会、监事会人员责任意识，在日常工作中做到各尽其责。

4、经乡村干部多次催促拒还且态度恶劣的，通过法律程序依法追缴。

**乡人民政府

巡视检查整改落实情况报告 篇10

XXX领导小组工作于XX月XX日，对XXX党委进行巡视检查，指出存在XX、XX、XX的问题，结合实际制定整改措施，并按照立行立改的要求，切实抓好问题整改落实工作。现将有关情况报告如下：

一、梳理问题情况

(一)思想建设方面存在问题。

一是存在学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想不够系统、不够全面的问题。二是对中央精神和省委要求重传达，轻落实，执行党中央、省委决策和厅党组部署的力度层层减弱，存在“打折扣”的情况。三是工作创新不够，思想还不够解放，观念还有待更新，存在攻坚克难力度不够大的问题。

(二)XX方面问题。

一是党建工作方面，存在党支部标准化、规范化建设需要进一步加强;二是经营工作方面，存在盈利能力下降、销量逐年下降的问题;三是管理工作方面，存在对职工关怀不够、集体活动不经常等问题;四是廉政建设方面，存在思想道德风险、岗位职责风险、机制制度不完善等问题。

二、立行立改情况

在关怀职工方面，已落实XXX;已举办XXX活动，为XX提供优惠便利，满足职工XXX需求。在企业文化建设方面，已举办XXX比赛活动。在经营工作方面，已研究制定XXX，进一步加强XX管理，促进XX提升。

三、持续抓好整改

对于检视和调研发现的问题，公司党委结合实际，研究制定整改措施。在党建工作方面，要依托《党支部工作手册》规范资料整理，依托“三会一课”和“1+1+X”主题党日活动规范组织生活，依托“党员示范岗”规范党员管理，依托主题教育找差距、抓落实，确保全体党员干部思想意志统一、行动步调一致。在经营工作方面，要以盈利为中心，降本增效，降低和化解亏损经营风险，保证现金流安全。在管理工作方面，要践行精细化管理，完善规章制度，简化工作流程，加强资金管理，依法合规纳税，推进信息化建设。要加强安全稳定和环保管理，深入开展扫黑除恶治乱专项斗争，关注职工身心健康安全，确保发展环境和谐安全稳定。在党风廉政建设方面，要加强基层廉政风险的宣传教育，加强基层纪检员的教育培训，提升纪检员执纪水平，修订完善《岗位廉政风险防控手册》，建立防控长效机制。