酒店的开具发票情况调查

酒店的开具发票情况调查（精选9篇）

酒店的开具发票情况调查 篇1

酒店的开具发票情况调查

实施性分析：

我组拟定酒店开据发票情况调查为暑期社会调查主题，下面就其的社会影响，实践意义，可实行性进行分析，希望可以为其的进步开展提供有力的支持。

从经济上看，税收是国家财政收入的主要来源，也是国家调控经济的重要杠杆，这也是我们选择这个课题的主要原因，并希望借此活动可以对我国的经济发展产生一定的积极影响。社会主义税收“取之于民，用之于民”，与人民的生活息息相关，税收工作的成效直接关系着小康社会的实现进程。经济是税收的根本，税收反作用于经济。依法诚信纳税与全面建设小康社会的目标互为统一，相互促进。实现我国建设中国特色社会主义的宏伟目标，完成十二五规划的目标必然要求税务部门依法治税，要求全体纳税人依法诚信纳税，以促进税收与经济的协调发展，保持税收收入持续稳定增长，为全面建设小康社会提供强大的财力保障。

从道德上看，依法诚信纳税是公民道德建设的重要内容之一，因此，本次社会实践对公民的道德修养无疑是一次巨大的提升和改进。依法诚信纳税从法律和道德两个方面来规范、约束税务机关以及纳税人的涉税行为，是“依法治国”和“以德治国”在税收工作中的集中反映，是“爱国守法、明礼诚信”在经济生活中的生动体现。深入开展依法诚信纳税的宣传，有利于税务部门坚持依法治税，正确处理严格执法与优质服务的关系，不断提高执法水平，增强服务意识，营造良好的税收环境；有利于增强广大纳税人依法诚信纳税的自觉性，在全社会形成“依法诚信纳税光荣”的社会氛围。

对于我们大学生来说，通过本次社会实践，可以进一步我们的培养纳税意识。学生最后的归宿都是要融入社会的，现在的学生与社会的接触提前了，因此，提前获取有关的知识，对将来工作很有帮助，这些教育对于社会的发展十分有利。每一个人生存在社会上都离不开“税收”，每一个学生都是潜在的纳税人，在这个庞大的纳税群体踏入社会以前实行税收教育，使其树立正确的税收观，是十分必要的。人的一生离不开两件事，一件是死亡，另一件是税收。每一个人，没有工作能力与丧失工作能力的时候，都是享受国家税收的时期，只有工作着，才成为纳税人。所以说，人生的任何一个阶段，都不知不觉地与税收保持着密不可分的关系。税收是我国财政收入的主要来源。有了税收，才能维持国家机器的正常运转，才能保证国计民生。没有税收，国家也就不存在。国家是每一个大学生成长和发展的沃土，因此，我们有责任也有义务为它的发展付出自己的一份力量。

十天计划：

第一天 武昌区高档酒店（四星级及以上）

武汉华美达光谷大酒店地址：武昌区珞瑜路726号；光谷金盾大酒店地址：洪山区珞瑜路吴家湾1号；湖滨花园酒店地址洪山区珞瑜路115号；珞珈山国际酒店地址：洪山区武珞路723号武汉科技会展中心旁；雄楚国际大酒店地址洪山区雄楚大道335号武汉科技会展中心 第二天 汉口区高档酒店（四星级级以上）

晴川假日酒店地址：汉阳区洗马街88号武汉国际会展中心；武汉马饽罗酒店地址：江岸区沿江大道159号；江城明珠豪生大酒店地址：汉口区沿江大道182号；武汉新世界酒店地址：汉口区解放大道630号；锦江国际大酒店地址：江汉区建设大道707号。第三天 武昌区中档酒店（即三星级酒店）

中南花园饭店地址：武昌区武珞路558号；楚民大酒店武昌区首义路115号；武汉锦江之星紫阳路店地址武昌区紫阳路147号；诺奇酒店地址武昌区中山路309号；瑞丰大酒店地址：武昌区武珞路519号 ；楚源大厦地址：武昌区卓刀泉北路；中惠京楚宾馆地址：武昌区首义新村188号 第四天 汉口区中档酒店（即三星级酒）

武汉宜必思酒店江汉店地址：江汉区建设大道539号；循礼门饭店地址江汉区解放大道1413号;武汉长航大酒店 地址：武汉市汉口惠济路15号（长航总医院旁边）武汉惠申大酒店汉口沿江大道234号；武汉均益宾馆地址：武汉市硚口区桥口路166号特1号；武汉田园商务酒店地址：武汉市江岸区发展大道357号。第五天 武昌区低档饭店

上午调查湖工大周边的一些饭店，下午去光谷周边一些低档饭店调查，因为在湖工周边消费的一般都是学生，而在光谷周边消费的一般都是一些工作人群，可以顺变比较下两个不同人群对缴税意识的认同感。第六天 汉口区的低档饭店

调查汉口沿江大道即武汉市政府和江汉区政府周边的低档酒店，在哪里消费的一般都是政府部门的公务员，这样就可以比较一下公务员的缴税意识。第七天 建筑工地附近低档饭店 调查一下农民工群体对吃饭缴税的认识，调查地点：湖工大文科楼里面的建筑工人，修建武汉市地铁的建筑工人，第八天 武昌区快餐店

湖工校内的肯德香、华莱士，光谷的肯德基、麦当劳；武昌火车站内的大娘水饺、真功夫、永和大王

后面两天就整理七天的调查资料。

问卷：

1、您认为消费者在外就餐后是否应当索取发票？ A、应当B、无所谓C、不应该

2、您认为消费者在外就餐后索取发票是一种什么行为？ A、保护国家税收B、维护自身权益C、不清楚

3、您在麦当劳、肯德基等快餐店消费后会主动索取发票吗？

A、经常索取发票B、偶尔索取发票C、从不索取发票D、不知道可以索取发票

4、您在路边大排档或者小餐馆消费后会主动索取发票吗？

A、经常索取发票B、偶尔索取发票C、从不索取发票D、不知道可以索取发票

5、您在大型酒店消费后会主动索取发票吗？

A、会经常索取发票 B、偶尔索取发票C、从不索取发票D、不知道可以索取发票

6、你认为在您身边就餐后没有取得发票的现象是否严重？ A、非常严重B、较严重C、不严重

7、您有过向餐厅索要发票被拒的情况吗？ A有 B没有

8、如果有拒觉给您发票的现象，在那些地方就餐最难得到发票? A、快餐店B、大排档或者小餐馆C、大型酒店

9、当餐厅拒绝给予您发票时，以什么方式？ A、减免您部分费用B、赠送您小礼品C、其他：

酒店的开具发票情况调查 篇2

2017-11-21税务大讲堂大家都知道，自从16号公告发布以后，企业在取得增值税普通发票的时候，要求销售方应开具上购方的税号，否则不得作为税收凭证入账，但是还是有大量的会计人员没有搞清楚，哪些情况下的销售发票不需要填写购买方税号，在此罗列以下具体的10种情况：

情况 1：

问题：

我公司销售的时候大部分客户为自然人个人，个人没有税号，是否需要在发票税号栏填写：个人身份证号码？ 答复：

开具给个人的发票不需要填写对方税号，也不需要填写个人身份证号码。

情况 2：

问题：

定额发票必须需要填写购买方纳税人识别号吗？ 答复：

16号公告适用于通过增值税税控开票系统开具的增值税普通发票，对于定额发票，无购买方纳税人识别号填写栏的，可不填写购买方纳税人识别号，仍按照现有方式开具发票。

情况 3：

问题：

卷式增值税发票必须需要填写购买方纳税人识别号吗？ 答复： 只要是增值税普通发票，且有购买方纳税人识别号栏次的，需要填写购买方纳税人识别号。

发票上没有购买方纳税人识别号栏次，可不填写购买方纳税人识别号。

情况 4：

问题：

购买方为国外客户的，销售发票必须需要填写购买方纳税人识别号吗？ 答复：

国外客户没有信息，购买方为国外客户的，不适用16号公告规定。

情况 5：

问题：

政府、事业单位、医院、军队、学校没有纳税人识别号，开具发票可以不填写吗？ 答复：

政府、事业单位、医院、军队、学校不属于企业，开给这些单位的增值税发票可以不填写纳税人识别号。

情况 6：

问题：

通用机打发票（卷式），无购买方纳税人识别号填写栏的，能否不填写购方税号？ 答复：

16号公告适用于通过增值税税控开票系统开具的增值税普通发票，对于通用机打发票（卷式），无购买方纳税人识别号填写栏的，可不填写购买方纳税人识别号，仍按照现有方式开具发票。

情况 7：

问题：

开给个体户的增值税销售发票必须填写购买方纳税人识别号吗？ 答复：

个体户不属于企业，可不填写购买方纳税人识别号，仍按照现有方式开具发票。

情况 8：

问题：

手工发票，无购买方纳税人识别号填写栏的，能否不填写购方税号？ 答复：

16号公告适用于通过增值税税控开票系统开具的增值税普通发票，对于手工发票，无购买方纳税人识别号填写栏的，可不填写购买方纳税人识别号，仍按照现有方式开具发票。

情况 9：

问题：

公司员工今年10月份拿来一张5月份开具的增值税普通发票来报销，没有填写购买方纳税人识别号，是否可以入账？ 答复：

可以入账，因为16号公告是针对今年7月1日起开具给企业的增值税发票而言。

情况 10：

问题：

对于带有销售方名称的冠名发票，没有填写购买方纳税人识别号，是否可以入账？ 答复：

可以入账，16号公告仅适用于通过增值税税控开票系统开具的增值税普通发票，对于使用印有企业名称发票的行业，如电商、成品油经销等，可暂不填写购买方纳税人识别号，仍按照企业现有方式开具发票。

参考政策（1）《国家税务总局关于进一步优化营改增纳税服务工作的通知》（税总发〔2016〕75号）第八条规定，个人消费者购买货物、劳务、服务、无形资产或不动产，索取增值税普通发票时，不需要向销售方提供纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息，也不需要提供相关证件或其他证明材料。

（2）根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)第一条规定：“自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在‘购买方纳税人识别号’栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。”（3）7月6日，国家税务总局货物和劳务税司有关负责人就增值税发票开具有关问题进行了答问：

一、经税务机关批准开具印有企业名称的发票是否需要填写纳税人识别号？ 16号公告仅适用于通过增值税税控开票系统开具的增值税普通发票，对于使用印有企业名称发票的行业，如电商、成品油经销等，可暂不填写购买方纳税人识别号，仍按照企业现有方式开具发票。

二、如果购买的商品种类较多能否汇总开具增值税普通发票？

如果购买的商品种类较多，销售方可以汇总开具增值税普通发票。购买方可凭汇总开具的增值税普通发票以及购物清单或小票作为税收凭证。

税务部门和有关方面已经并还将进一步采取措施，为企业开具发票提供更多便利。（4）《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条：不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。（5）《国家税务总局关于印发进一步加强税收征管若干具体措施的通知》（国税发〔2009〕114号）

六、未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。

（6）《国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知》（国税发〔2008〕80号）

关于开具发票流程的通知 篇3

为了能够有效合理的使用及管理发票并且规避不必要的风险，现对发票的开具及领用做如下规定：

一、申请开具发票

1、申请开具发票的同事都要先填写“发票申请单”（详见附件一），按表格如实准确地填写相关内容（特别是发票抬头，开具项目及金额），经办人本人需签字，交由公司领导签字后再交至出纳开具发票。

2、如无特殊情况，一般是客户进款后才开具相应发票。如客户有特殊要求，必须先开具发票后才打款的话，由申请人与客户签订协议确保此笔款项的收入后，填写发票申请单，经领导同意后方可开具发票。若此笔款项发生坏账，则由申请人本人自行承担。

二、发票作废退回

如若发票开具后发现发票开具有误或者客户退回，需要重新开具的，需将原发票归还至出纳。并填写新的发票申请单后，方可开具新发票。

注意：如若重开发票，尽量在当月操作执行。若超过一个月，财务手续会相对比较复杂。

正确开具发票的七大注意事项 篇4

Post By：2010-9-17 17:21:2

5编者按：企业日常业务离不开发票的填开，正确的使用和开具发票可以为企业免去很多不必要的麻烦和错误。但是，实际工作中，往往会在发票抵扣、发票认证、发票填开、发票保管等方面发生疏忽和遗漏，那么，怎样做到防患于未然呢？

1、开具发票的时间

务必按规定的时限开具增值税专用发票，不得提前或滞后，如采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的为货物发出的当天；采用交款提货结算方式的为收到货款的当天；采用赊销及分期付款结算方式的为合同约定的收款日期的当天；将货物交付他人代销的为收到受托人送交的代销清单的当天。

推荐阅读：

1、解读国税函[2009]617号：增值税发票认证期限延长至180天

2、新旧《增值税专用发票使用规定》的开票时间差异

3、增值税专用发票的开具时间及要求

4、增值税专用发票的开具时间

2、发票的使用期限

正常经营的一般纳税人领用增值税专用发票虽然没有规定使用期限，但被取消一般纳税人资格的纳税人必须及时缴销包括空白专用发票和已使用过的专用发票存根联；一般纳税人发生转业、改组、合并、分立、联营等情况，也必须在变更税务登记的同时，缴销包括空白专用发票和已使用过的专用发票存根联。

推荐阅读：

1、增值税普通发票的使用期限

2、增值税发票的验旧期限

3、各类发票的使用期限

3、发票的抵扣期限

一般纳税人认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票申报抵扣时间仅限于当月，且必须在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额，否则不予抵扣。对于上月认证通过的专用发票如果上月没有申报抵扣，通常情况下在本月是不能抵扣进项税额的。推荐阅读：

1、运输发票的抵扣期限

2、增值税票抵扣期限和要求

3、已认证进项发票抵扣期限

4、增值税发票抵扣期限延至180天

4、发票丢失的处理

一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记

账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证明单，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。

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1、普通发票和专用发票丢失应分别如何处理

2、发票丢失怎样补办

3、专用发票丢失后如何抵扣税款

5、开具红字专用发票

因开票有误购买方拒收增值税专用发票的，销售方必须在专用发票认证期限内向主管国税机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，报主管税务机关审核确认后凭通知单开具红字专用发票。

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1、红字发票有新规定

2、开具红字发票有什么条件

3、开具红字发票的税务处理

6、发生退货的处理

一般纳税人开具增值税专用发票后发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，在销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定

数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按规定开具红字增值税专用发票，并在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管国税机关备案。

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1、退货需开红字发票证明怎么处理

2、退货已取得增值税专用发票如何处理

7、发票的保管期限

一般纳税人必须将经税务机关认证相符、用于抵扣进项税额的增值税专用发票作为记账凭证进入账务处理，不得擅自退还给销售方，并按规定将税款抵扣联装订成册，进行妥善保管，保管期限为5年，保存期满后报经主管国税机关查验之后销毁。一般纳税人销售的货物，由先征后返或即征即退改为免征增值税后，如果其销售的货物全部为免征增值税的，应按规定上缴结存的增值税专用发票，没有特殊情况不得领购和使用专用发票。

公司开具发票证明格式 篇5

XX市XX区地方税务局：

兹有我（付款方）XXXXXXXXXX有限公司委托（收款方）XXXXXXXXXX有限公司 承接以下业务：XXXXXXXXXXXXXXXX。现我公司向（收款方）支付款项￥XXXXXX元，申请到贵单位代开相关发票，待此证明。

合同总金额：￥XXXXXXX元 项目码：XXXXXXXX经办人姓名：XXX身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX电话： 付款单位电脑编码： XXXXXXXXXXX 电话（手机）：

收款单位电脑编码：电话（手机）：

开具红字发票证明-（本站推荐） 篇6

_________________________公司：

贵公司于______年_____月____日开给我公司代码为_________、号码为_________的增值税专用发票，发票金额为______元，税额为________元，价税合计为________元，因同一订单重复开票，故拒收之。

本单位对此张发票未认证。

特此证明！

____________________________

增值税发票开具问题 篇7

付给对方金额是4080.4元，该不该开增值税专用发票啊，还有开的话，税金怎么算啊！我们付给对方一共多少钱啊？

答案：4080.40元

该不该开增值税专用发票

对方开具金额3487.52税额592.88价税合计4080.40元 4080.40*0.08=326.43元 应付4080.40+326.43=4406.83元

1、如果你企业是一般纳税人,可以抵扣进项592.88元

(你已给326.43元,也就是说取得进项266.45元)

2、未取得专用发票,但取得普票可抵所得4080.40元,未取得发票,所得增加4080.40元

3、取得发票可抵所得3487.52元

按以上3点,依据你企业情况,自己处理,灵活掌握吧！!首先确认你这个是含税价还是不含税价。（税率17%）

含税价的税金＝4080.4/1.17*0.17＝592.88 不含税的税金＝4080.4*0.17＝693.67

酒店的开具发票情况调查 篇8

更新日期：2015-03-05 来源：广州市国家税务局 作者：货物和劳务税处

一、概 述

一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票（以下统称专用发票）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的：

一、对于未使用增值税发票系统升级版的纳税人，购买方或销售方可向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》/《开具红字货物运输业增值税专用发票申请单》，经主管税务机关核对并出具《开具红字增值税专用发票通知单》/《开具红字货物运输业增值税专用发票通知单》；

二、对于已使用增值税发票系统升级版的纳税人，购买方或销售方可过网络或办税大厅将拟开具红字专用发票数据采集录入系统，系统自动进行数据逻辑校验，通过校验后生成开具红字专用发票信息表编号，纳税人即可开具红字专用发票，无需税务机关审核后出具通知单。

二、提供资料

（1）《开具红字增值税专用发票申请单》或《开具红字增值税专用发票信息表》2 份。

（2）载有申请单信息的储存介质：金税盘或税控盘或报税盘或IC 卡（使用增值税税控系统的企业提供）。

三、办理程序

一、对于未使用增值税发票系统升级版的纳税人：受理->审核；

二、对于已使用增值税发票系统升级版的纳税人：无需受理及审核。

四、办理时限

即时

五、收费标准

无

六、注意事项

一、对于未使用增值税发票系统升级版的纳税人：

（一）买方纳税人取得专用发票后，发生应税服务中止、折让、开票有误以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形，且不符合发票作废条件，由购买方纳税人向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在《开具红字增值税专用发票申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。

（二）购买方纳税人必须暂依《开具红字增值税专用发票通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《开具红字增值税专用发票通知单》一并作为记账凭证。红字专用发票暂不报送税务机关认证。

认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“发票代码、号码认证不符”以及所购货物或应税劳务不属于增值税扣税项目范围的，不列入进项税额，不作进项税额转出。

（三）销售方可凭《开具红字增值税专用发票通知单》在增值税防伪税控系统中以销项负数开具红字专用发票。

二、对于已使用增值税发票系统升级版的纳税人：

（一）专用发票已交付购买方的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外）。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证；经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限（180天）内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》，不再需要销售方向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因，同时不再需要提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料或者提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。

（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

对于购买方为已使用增值税发票系统升级版的纳税人，而销售方为未使用增值税发票系统升级版的纳税人，购买方可将经系统自动校验通过并带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，下载后发送至销售方，以便销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票。

（四）已使用增值税税控系统的一般纳税人，在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。

七、咨询及监督电话

12366-1

编辑：外网管理员

开具增值税专用发票流程 篇9

2、开具带销货清单的专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写够贷方信息→点击“清单”按钮→进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单。

3、开具带折扣的专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票。

4、开具负数专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票（作废专用发票）。

5、已开发票作废：进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择要作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功。

6、未开发票作废：进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功。开票就这些了

开具增值税专用发票流程

1、防伪税控开票系统 → 插入IC卡 → 录入操作员密码 → 进入系统 → 发票管理下发票读入 → 提示是否读入专用发票********号起共**张 → 确定；

2、系统设置下设置客户资料（一定要是购买方传给你的正确资料）录入相应资料 → 保存；

3、系统设置下设置你们公司所销售的货物名称等信息 → 录入 → 保存；

4、发票管理下专用发票填开 → 提示你要开票的号码核对 → 确认 → 显示专用发票模块 → 购货单位名称处点下拉键选定你要开具的单位双击 → 显示你要开具发票单位的所有信息 → 货物或劳务名称处和购货单位处的操作相同 → 录入你所开发票货物的数量 → 单价 → 金额自动计算 →下拉键选择收款人，复核人，开票人自动生成 → 再次核对整张发票无误后 → 点击左上角的打印保存并提示是否打印（显示打印边距上下调整数）如不确认是否与发票对应就先放入A4纸打印一张对比一下，边距不对再调整 → 此张发票打印后提示是否开下一张，还开就如上述接着开，不开就退出；

5、发票管理下发票查询选择本月所开这张发票点击打印放入发票打印此发票（发票号码一定不能放错）。