主材部岗位职责

主材部岗位职责（通用10篇）

主材部岗位职责 篇1

主材部岗位职责 一）材料员岗位职责

1、推介产品

1)用所掌握的专业知识为客户介绍代购产品，做好客户的参谋； 2)本着对客户对公司负责的精神，产品介绍力求准确、无误。

2、确定货源

1)向经销商确定是否有货；

2)问明期货的定货周期如实告知客户并在定单中注明。

3、架设桥梁

1)随时将主材新增产品传达给设计师，以促进销售；

2)负责向设计师解释所定产品利润分配，提高设计师的积极性与参与意识；

3)负责搜集分部员工对主材的意见及建议并及时反馈回公司。

4、市场观察

1)充分利用身居市场的优势，对材料变化有敏锐的洞察能力； 2)对公司代购品牌的市场标价有充分的了解和掌握，以利调整； 3)观察代销产品淡旺势销售情况，以利增删调整。

5、自我完善

1)不断学习增强自身修养；

2)加强与人的沟通能力，语言表达能力； 3)提高专业技能，业务娴熟。

6、客户服务 1)2)服务态度热情，言语规范，增强客户的认同感；

以自身的亲和力，周到细致的服务达到客户完全满意。

7、接收定单

1)代表公司与客户签定盖有主材公章的《委托代购材料协议书》一式两份，一份交公司留存，一份交与客户； 2)《代购材料明细单》请客户签字认可方视为有效。

8、签单要领 3)填写《代购材料明细单》要规范，所有品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额； 4)5)6)7)8)非代购品牌内产品须向客户说明加收10%的服务费； 特殊产品（促销或提前定货等）须在定单上注明不予退换； 磁砖类要特别强调厂家的两次服务，定购时做出富余量； 磁砖类要注明具体的应用与粘贴部位；

洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距。

9、交款 1)填写《客户档案》，以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款； 2)3)《客户档案》一式两份。一份交财务，一份交公司留存； 如不能亲自带客户交款，可委托总部人员代办。

10、交单

1)《代购材料明细单》数页，最好在右上角注明交款金额，以便登记录入产值；

2)一份有客户签字的《委托代购材料协议书》，公司留存； 3)一份客户交款凭证《客户档案》复印件； 4)代购外品牌须注明：“材料员自行为客户购买”； 5)上述《1》项交核算员，《

2、3》项交发货员。

11、发货

1)及时将工地要货需求通知给公司发货员； 2)材料员个人无权通知经销商发货。

12、补货

9)遇有补货，先查看帐面余额是否够所要发货品金额；

10)余额足以发货时，通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号的数量和金额；

11)余额不足以发货时，通知客户及时补足货款，货款未到时先停止发货； 12)特殊情况在材料员确保能收回货款的前提下，经请示总经理后发货； 13)遇有工地现场负责人通知补货，须经过客户认可并补足所发货款后方可发货。

13、退货

1)及时将退货信息传达给公司发货员； 2)掌握退货品牌及数量。

14、结帐

1)代购行为全部完成后，依据《材料明细单》配合核算员算清客户全部代购款；

2)协助核算员通知客户结帐。

15、追款

1)负责追缴客户所欠货款；

2)逾期一个月未果者，先由材料员工资中扣除。

二）发货员工作岗位职责

1、定单管理

1)将定单按材料员姓名归纳整理存放。

2、接收定单

1)检查《委托代购材料协议书》、《客户档案》是否齐全； 2)协助核算员检查客户签字是否有效，无效单退与材料员补签； 3)检查《代购材料明细单》填写是否具备发货条件。

3、代购登记

1)经销商直接与客户议定产品的客户信息登记与管理； 2)通知经销商与客户联系确定上门测量时间；

3)督促经销商将有客户签字认可的测量结果回传，以此为凭向客户收款；

4)跟踪、掌握向经销商所报客户的成交与流失情况并在登记明细单中详注。

4、分单建档

1)将所辖材料员的客户姓名及所有代购品牌建立目录索引； 2)与工地现场负责人取得联系，告之该客户在主材所代买材料品种； 3)核实工程地址及联系人和准确送达的时间。

5、照单发货

1)依材料员送交的《代购材料明细单》为凭填写收件人、发件人、货品送达时间后传真至供货方；

2)发送传真件一般在要求货物送达工地的前两天，以利供货方安排送货； 3)如客户要求自己验货需在传真单上特别注明并写明客户电话，以便供货商联系；

4)如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额；

5)代购品牌外的产品通知材料员提前采购，并协助材料员提前支取货款。

6、发货登记

1)传真发出后及时电话确认经销商是否收到，以保证发货无误； 2)在《代购材料明细单》编排建档中的目录索引处注明发传真时间、要求送达工地时间，以利工作衔接； 3)传真件作为完工后对帐的依据妥为保存。

7、跟踪服务

14)根据工程进度主动电话询问工地现场负责人后续材料的送达时间； 15)对于客户反映的意见认真记录并耐心解答，力求达到客户满意；

16)因产品质量问题而引发的客户质疑应在第一时间通知供货商联系客户解决问题。

8、补货办理 1)2)3)催款；

4)5)6)余额不足时停止发货，待补足欠款后再行发货； 遇有特殊情况，须请示总经理后方准予发货； 所补货品的详细资料应视为新定单等同对待。接到补货通知首先查明余额是否足以发货；

有补货条件的，发货同时通知材料员所补货品的数量明细； 不具备补货条件的，及时通知材料员所欠款项金额，便于材料员

9、退货办理 1)接到退货通知后，和工地现场负责人核实所退品牌及数量； 2)3)4)发退货传真至供货商处并确认传、收无误； 电话跟踪办理情况；

及时和材料员核对退货明细，以便日后对帐。

10、结帐准备

1)货发完及补退全部完成后将客户全部资料移交核算员处； 2)为材料员、核算员先行核对提供方便。

11、事务协作

1)协助材料员接待交款客户； 2)协助材料员进行报价的查询； 3)接待来访咨询客户； 4)司材料员之职；

5)按时完成每周例会报表、上交公司的一切产值汇编工作。

三）核算员工作岗位职责

1、接收定单

检查《主材代购明细单》《委托代购协议书》《客户档案》是否齐全； 检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签；

2、登记产值

1)将材料员上交的定单按品牌、品种进行拆分登记,分项记录产值； 2)明细未定项及余额先纳入“待定项目”进行录入； 3)交款不足代购款项视为欠款登记并告知发货员； 4)登记完毕后及时将定单转交发货员。

3、利润核计

1)材料员在支取代购外品牌材料款时,核算扣留10%的利润； 2)按照公司制定的利润分成做出各品种利润分配明细； 3)遇有客户退货扣回已下发的相应利润。

4、支出登记

1)材料员支取的代购外品牌款项； 2)与经销商结帐的金额； 3)客户退款；

4)以上逐项需按支出日期登记在客户档案中。

5、退补货登记

1)接收材料员的补单及发货员的补货信息进行电脑录入； 2)依经销商出具的退货单进行退货登记。

6、对帐与结帐

1)定每周三为与经销商的对帐日；

2)与经销商核对出货数额无误后索要对方收据； 3)将对帐明细单交财务部审核；

4)依单一工程客户交付材料代购款后的工程进度分两次与经销商结帐； 5)下周一为经销商取支票日。

7、产值统计

1)材料员产值以上月26日至当月25日为月统计有效日期； 2)无代购明细的款项不作为本月的代购额统计； 3)遇有客户退货在退货当月何等减产值登记。

8、工资核算

1)每月28日前做出内部及各分部相关人员的效益奖金明细交财务审核； 2)次月10日前做出下发的提成明细交与各分部经理备查； 3)厂家代收款部分的利润计算与分配并将明细报财务。

9、客户结帐 1)所有代购品牌的货物退补完成后，及时清算全部代购金额； 2)通知客户结帐；

结帐后的客户全部资料整理、备案、收藏。

一份主材委托代购协议 篇2

合同编号：

甲方(客户)：

乙 方：

本着更好的为客户服务的宗旨，甲乙双方经过协商，甲方委托乙方代购主材，并达成如下协议：

一、代购主材产品选购：

甲方前期选购主材产品时，乙方将根据甲方的居室要求代购符合设计风格和要求的主材并计算准确的所需数量。

二、代购主材产品明细：

甲方选定主材产品后，乙方需按照甲方最终确定的产品明细填写《主材报价表(预算)》，并与甲方核实相关主材名称、型号、规格、颜色、价格等项目。甲方审核无误后，签字确认。后期产品配送即以此《主材报价表(预算)》为依据。

三、代购主材货款支付：

甲方在《主材报价表(预算)》上签字确认后，需将所定主材产品全款金额为(小写)￥ 元(大写)交至乙方财务或乙方指定收款处，由乙方财务人员在此合同上盖“现金收讫”章或另外开具收据。

四、代购主材产品供货：

甲方交纳《主材报价表(预算)》上全款金额后，乙方保证其所提供的主材符合国家相关标准。如使用了不符合国家相关标准的主材，给工程造成损失，由乙方负责赔偿。

五、代购主材验收方式：货品验收采取(两种方式任选其一，并在相应位置签字)

(a)甲方自行派人验收，验收人：

联系方式：

甲方签字：

(b)甲方委托现场工人或设计师验收，验收人：

甲方签字：

特别声明：考虑到各方面因素，建议甲方选取(a)方式验收，以免出现不必要的争议!

六、代购主材验收规定：

(1)货到甲方工地，甲方或乙方及供货商共同检验货品。如供货商产品经双方检验确有不符合国家质量标准的事实，乙方必须要求供应商无条件退货，并有义务协助甲方追究厂商的产品质量责任及相关赔偿。

(2)验收通过后，甲方及甲方委托人需在供应商的相关单据上签字确认。如届时甲方或甲方委托人因个人原因不能到达现场签收，则视为乙方将产品按甲方要求送达(即：甲方对相应产品花色、型号、数量及质量无异议)。

(3)部分材料需后厂制作，现场安装。对此甲方需在安装完毕后进行验收。

七、代购主材退、补货：

(1)施工中需补货时，乙方需提前三天通知甲方到乙方财务补齐货款。如甲方不能及时到乙方财务补齐货款，乙方可告知甲方，并以其他产品的余款予以补足。如甲方在乙方财务交纳的主材代购款余额不足时，乙方有权利单方终止代购行为，待余额补足后继续为甲方提供代购服务。由此造成的工程不能如期交工，则视为甲方同意工期顺延。

(2)对于一些包装类产品(如洁具等)及定制类产品(如橱柜、移门等)，如果没有产品质量问题，乙方不负责退换;如确实有质量问题，乙方负责厂家解决并赔偿。

(3)主材的生产及安装周期不在工程约定的工期内，具体的安装时间详见各产品订货单。

(4)甲乙双方关于主材委托代购的相关事宜均以书面形式签字确认。

八、代购主材产品结算：甲方所定主材退、补货完毕后，需带全供应商给的送、退、补货凭据与乙方核对实际发生主材明细，按照代购产生实际金额进行结算，多退少补(享有乙方优惠活动的，待交纳工程尾款后，一并结算)。

九、有效期限：本协议自签订之日起生效，甲、乙双方结算完毕后，合同自行终止。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(委托人)签字：

乙方(委托人)签字：

签订日期：

****年**月**日 签订日期：

****年**月**日

甲方详细送货地址：

家装主材购买顺序及时间安排表 篇3

1.设计师、业主、施工员进场交底，水电工划线定位、开线槽；在水电工开线槽期间，业主需要联系橱柜公司到现场确认橱柜的位置，并开始订购灶、抽油烟机、热水器、淘菜盆，蹲便器，马桶，洗漱盆，地漏，强弱电箱；

2.水电工开线槽完工后（一般开线槽的时间为2-3天即可），开始布水电线路，业主开始着手定购墙、地砖（数量参考装修报价单，也可由商家提供）并把蹲便器拉到现场工地。

3.水电完工后（一般水电安装的时间为一个星期），水电完工后泥工进场基础改造，此时业主需要把墙地砖拉到现场并预定套装门和门套（主要是让套装门到现场制作门的尺寸）；

4.在泥工进场的时候，施工方视现场情况可以同时安排木工进场开始吊顶工程或其他木工制作工程；（业主需要联系专业打孔开空调洞、热水器排气孔）。

5.在木工和泥工贴砖工程，防水工程等完工后，如果卫生间需要做隔断或者淋浴房，业主此时可以通知他们进场量尺寸并开始制作；施工方则将安排油漆工进场，在油漆工进场时如果您是选择贴墙纸可以在此时开始预定墙纸（因为墙纸一般都是从外地发货无现货一般有10天左右的周期）；

6.在油漆工墙面腻子刮完后，业主购买铝扣板、浴霸、厨房吸顶灯、排气扇和通知厨房三件套拉到工地（灶，抽油烟，热水器）并通知他们上门安装。

7.在油漆工第一遍底漆完工后，业主需要通知安装套装门和门套（在安装套装门时业主需要购买五金件。比如：锁，合叶，拉手等）如果厨房或卫生间是滑门，那么门套安装好后就需要让滑门量尺寸并开始制作。

8.门安装好以后业主则需要开始选择墙面乳胶漆颜色。

9.门安装好后，油漆工在进行基层完全处理并待干后开始乳胶漆上漆（如果是全墙纸则通知油漆工进行墙纸基层处理），在上漆期间（或贴墙纸期间）业主需要着手购买预定木地板，灯具、窗帘、挂件等，洁具，开关面板。

10.油漆工完工后，业主需要把灯具、挂件等，灯具，洁具，开关面板拉到工地安装。

营运部岗位职责 篇4

（一）上岗条件

1、大专以上文化程度，三年以上商业企业管理经验；

2、熟悉商业服务工作的管理程序及标准，系统掌握现代商业零售业的营运管理模式；

3、具有较强的沟通组织协调能力，善于处理各方面的关系；

4、具有语言讲解能力、写作能力和督导下属的能力；

5、思维敏捷，责任心强具有上进心和亲和力。

（二）岗位职责

1、全面落实公司下达的各项经营指标的完成。

2、负责指导督促现场日常事务，不断完善现场管理的各项工作。

3、作好月度经营分析会。

4、监督、检查、指导营运主管的日常工作，不定期巡视卖场。

5、监督、检查指导本区域的商品陈列、环境卫生及销售氛围的营造。

6、安排商户进场，落实合同条款的逐一执行。

7、制定培训计划，定期对营运主管和营业员进行系统化培训，建立优秀团队。

8、根据公司要求和实操情况，制定和完善工作规范、工作标准和工作流程。

9、及时处理和解决本区域卖场重大突发事件。

10、定期组织、安排市调工作，及时掌握市场变化，调整经营思路。

11、本部门商户促销活动的组织、安排。

12、本部门商户的全方位沟通，详细掌握每一个商户的经营状况和存在问题，及时 为商户提供可行性经营、调整方案。

13、负责召开本部门工作会议，完整、详细转达公司和上级的指令、通知、通报等

并及时落实到位。

14、按时、按标准完成各种数据、报表的制作、填写、上报工作。

15、根据本部门实际经营情况，调查了解经营动态，对规划布局、业种品牌配置、经营管理等做出可行性调整方案并及时上报上级领导审批；

16、组织、安排本部门经营商户租金、管理费等费用的收缴工作；

（三）岗位规范

1、对营业现场的监督检查：

（1）认真巡视卖场，对违反纪律、服务态度不规范的营业员批评指正。

（2）检查卖场各项设施的运行安全，消防安全是否存在隐患，环境卫生是否整洁。

（3）定期检查卖场商品质量、商品价格和商品陈列、超范围经营，对检查结果做

详细记录，对不达标的商铺提出批评，并责令改正。

（4）每周一进行本部门卫生检查，将检查结果记录并存档作为考核专柜的依据。

2、对楼面经营状况的管理：

每周二次（周二、五）进行连日无销售记录柜组进行分析，找出原因并将信

息反馈上级领导。

3、对商户的管理;

（1）指导并协助营运主管建立商户服务档案。

（2）定期走访商户、为商户作好参谋。

（3）认真听取商户的意见建议，耐心解答商户的咨询和疑问，并热情为商户解决

实际困难问题。

（4）指导并协助营运主管向商户宣传公司各项管理规定，及时传达公司有关通知。

（5）接待新进场商户，指导并协助营运主管为其协调、办理进场装修、货物进场、员工上岗等手续。

4、对员工的管理：

（1）指导营运主管深入员工，了解员工心理，切实解决员工工作、生活、学习中的实际问题。

（2）指导营运主管对营业员做好岗位介绍，进行岗位培训，并进行考核。

5、组织、召开本部门工作会议，不定期参加营业员早班会的组织召开。

二、营运主管

（一）上岗条件

1、具有大中专以上文化程度，一年以上商业工作经验。

2、熟悉商场的各项管理制度，具有一定的商品知识。

3、工作勤勉，踏实，秉公办事，以身作则。

4、熟悉《消费者权益保护法》、新“三包”规定等国家政策、法规相关规定。

（二）岗位职责

1、负责做好本区域的现场管理工作。

2、按要求对本区域各柜位经营情况进行监督和检查。

3、负责处理日常事务性工作。

4、协助上级领导的工作。

5、负责配合安管部做好闭店后清场工作。

6、负责本业种区域备品的申领、发放、登记、保管工作。

7、负责做好营业员思想工作。

8、掌握员工思想动态，解决员工实际问题。

9、根据现场管理需要，定期为员工培训。

10、负责与商户协调商品调价、让利、赠送、宣传等各项促销工作。

11、负责与商户协调商品调换、撤柜等工作。

12、负责协调处理商户结算工作。

13、负责执行国家相关的物价质量政策，审核、检查物价标签的使用情况，指

导营业员规范填写、使用物价签。

14、及时处理和解决现场突发、紧急事件。

15、协助客服中心及时处理和解决顾客投诉。

16、营业员的考勤管理和卖场违纪的纠正、处罚，应书面做好每个营业员的考

勤及违纪情况的记录，随时备公司和经营商户的核查。

17、按规定组织、召开营业人员早、晚会。

18、经营商户上货、退货的验、批。

19、协助企划部安排企划活动商品信息的及时传达。

20、按上级指示组织、安排人员积极参加公司的各项活动。

21、定期对营业员进行公司制度、职业操守、商品知识和销售技巧的培训。

22、对本区域各柜位促销活动及外卖活动的监督、检查。

23、完整、详细地传达公司和上级的指令、通知、通报至每一名商户和每一名

营业员，并按要求落实执行到位。

24、安排、协助商户进场、装修、退场等事宜，并全程监督和管理。

25、关心、爱护营业员，合理调整工作作风和工作方法，了解营业员的实际困

难，尽心尽力地给予解决；

26、协助安管人员负责早上营业员的入场工作和晚上下班后的清场工作。

（三）岗位规范

1、营业前，根据签到查实到岗人数，检查晨会营业员仪容仪表，督促上岗人员

提前五分钟进入岗位。

2、营业中检查商品陈列是否丰富，柜台服务是否规范，是否使用礼貌用语物价

标签填写是否准确，悬挂是否正确，对违规者给予纠正。

3、营业结束后，督促营业员做好结帐，盘点遮盖工作。

4、晚班结束后，协同安保人员做好清场工作，并做详细记录，对当日未解决的问题做重要记录，以便次日及时跟进处理。

5、对表现差的营业员要进行教育帮助，让其从思想上根除不良习气，端正工作

态度，对表现好的员工要尽可能给予表扬，以点带面带动整个品类的管理工作。

6、工作中要大胆管理，不徇私情。

7、对每月费用扣缴明细单据进行填写并及时传递，对有疑义的扣缴单做核实和 解释，保障结算工作的顺利进行。

8、协调好顾客投诉案件及突发事件，若发现重大问题应及时向上级汇报。

9、每日收集商户销售数据并制表登记。

10、每月1日、20日进行两次市场调查，并写出分析报告。

11、整理、存档公司各类数据信息，并做好保密工作。

12、定期对本部营业员进行商品知识的培训，并指导营业员规范填写物价签。

13、每周进行一次商品资质、质量、价格、计量大检查。详细记录检查结果，并上交营运经理。

14、督促营业员下班前或打烊时接待好最后一位顾客。

物流部岗位职责 篇5

物流中心是公司的服务窗口，体现着公司的形象和服务质量，担负着配合营销中心实现公司各项目标利润达成和货款及时回收的重任，需要从营销总监、到物流中心主任及配送司机（结款专员）、配送专员各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。

物流中心部门职责

物流中心职责

1.负责编制本部门管理制度，建立和健全公司销售货物配置、流通各环节的规章制度和工作规范； 2.及时、准确、无差错的给客户配送货物； 3.根据财务提供的单据完成货款结算工作； 4.负责配送周转桶的记录和回收；

5.负责第一时间将与客户沟通的问题与客户销售专员联系； 6.负责车辆的清洁及保养；

7.完成营销总监交办的其他工作；

8.服从公司的安排或调整职责的其它工作。

物流中心主任

一．职位名称： 物流中心主任

二．工作关系：

1．直接上级：营销总监，对营销总监负责，接受计财部监督。2．直接下级：物流中心所属结款专员和配送专员。

3．平行关系：与营销中心内部的各部门经理、销售专员、内勤专员、客服专员和公司有关部门人员保持密切的协作和互助关系，与综合、生产、计财、企划、质检中心部门保持必要的支援关系；

三．岗位职责：

1．应以身作则并教育下属人员树立安全行车、优质服务及节约运输成本的意识；

2．按要求填写《配送派车单》，安排司机无条件领取当日所需配送和结款的相关单据；

3．统筹安排每日配送的车辆和人员，积极配合采购人员安排车辆拉运原辅包装物；

4．考核、考评所属人员的工作态度、服务质量、结款效率；

5．监督检查物流配送车辆的卫生和车辆运行状况；

6．定期安排物流车辆的维护和保养；

7．负责提请车辆维修报告，经主管领导同意并报总经理审批后方可进行维修；

8．审核司机报销的车辆费用，报主管领导审批； 9.有计划安排物流车辆的年审和车辆保险的购置；

10.完成营销总监交办的其它临时性任务。

四．直接责任：

1．接受顾客吃请；

2．未按时完成配送和结款任务；

3．部门结款计划目标没有如期完成；

4．违反交通安全法的违章行驶；

5．泄露公司机密；

6．有违反公司规章制度的行为。

五．领导责任：

1．下属与顾客发生争吵及有损公司形象的行为；

2．下属人员素质较低，情绪低下；

3．下属售后服务不力，造成顾客投诉；

4．下属不按公司要求及时交单、交款，不按规定时间及时结款； 5.下属有挪用货款的行为；

6.车辆未能及时保养、维护，影响正常配送行为； 7．车辆不洁，造成货物污染的行为； 8.下属私用车辆行为；

9.下属未按要求做周转用桶记录或不及时回收周围桶行为； 10.下属有违反公司规章制度和行为准则的现象；

11.工作安排未能如期完成。

六．职权范围：

1．对下属人员的工作业绩表现具有考评权和奖惩建议；

2．对违章司机和因配送服务遭顾客投诉人员有教育、处罚权；

3．对物流配送工作安排有指挥权；

4．对紧急配送有临机处置权；

5．对车辆卫生、维护、保养有监督检查权；

6．对车辆维修有建议、申请权；

7．对下级有指挥权、批评权、人事任免建议权；

8．对部门奖金有分配权；

9．本职规定的其它权力和营销总监授与的其它权限。

配送司机（结款专员）

一．职位名称：

配送司机（结款专员）

二．工作关系：

1．直接上级：物流中心主任，对物流中心主任负责，接受计财部监督。

2．平行关系：与公司内部的各销售专员、内勤专员、客服专员和有关部门人员保持密切的协作和互助关系，与综合、生产、计财、企划、质检中心部门保持必要的支援关系；

三．岗位职责：

1.遵守交通安全法，不酒后驾车、不超速、不违章，确保行车安全；

2.无条件服从领导安排，树立优质服务意识、提高服务质量，满足营销中心配送的要求； 3.爱护车辆，应勤维护、勤保养，搞好车内外卫生； 4.及时、准确、无差错的给客户配送货物； 5.根据财务提供的结款单据完成货款结算工作；

6.负责第一时间将与客户沟通的问题与客户销售专员联系； 7.优化配送线路，节约配送成本； 8.完成领导交办的其它任务。

四、直接责任：

1.与顾客发生争吵及有损公司形象的行为；

2．配送服务不力，造成顾客投诉行为；

3．不按公司要求及时交单、交款，不按规定时间及时结款行为；

4．挪用货款的行为；

5.车辆未能及时保养、维护，影响正常配送行为； 6.车辆不洁，造成货物污染的行为； 7．私用车辆行为；

8.不服从领导安排，无故不出车行为；

9.不遵守交通安全法，有酒后驾车、超速及违章行为；

10.没能第一时间将与客户沟通的问题与客户销售专员联系行为； 11.泄露公司机密的行为；

12.有违反公司规章制度和行为准则的现象；

13.工作安排未能如期完成。

配送专员

一．职位名称： 配送专员

二．工作关系：

1．直接上级：物流中心主任，对物流中心主任负责，接受计财部监督。

2．平行关系：与公司内部的各销售专员、内勤专员、客服专员和有关部门人员保持密切的协作和互助关系，与综合、生产、计财、企划、质检中心部门保持必要的支援关系；

三．岗位职责：

1.协助司机做好物流配送的搬运； 2.负责配送周转桶的记录和回收； 3.协助司机清结货款；

四。直接责任：

1.与顾客发生争吵及有损公司形象的行为；

2．配送服务不力，造成顾客投诉行为；

3.没能有效进行配送周转桶的记录和回收行为； 4.泄露公司机密的行为；

保洁部岗位职责 篇6

一、负责本部门工作，认真执行公司各项规章制度。

二、每日检查本部门员工的工作情况，并根据保洁标准进行考核。

三、有针对性地定期组织本部门职工进行技术培训和考核，促进职工不断提高工作能力和技术水平。

四、根据员工工作态度和完成工作情况，发现培养人才。

五、加强保洁设备，财产及消耗品的管理，减少消耗降低成本，不断提供管理水平。

六、对部门的考勤月报要审核上报，完成本部门每月考勤，计酬，奖惩等工作。

七、经常对部门职工进行安全防火，防盗，防坏人，防破坏教育，发现可疑情况及时向相关部门汇报。

八、完成领导交办的其他工作。

住宅保洁员岗位职责

一、自觉遵守公司的各项规章制度，严格遵守考勤制度，不迟到不早退，请假要提前上报。

二、上岗着装整齐、统一、规范，按标准完成各项工作。

三、明确自己工作区域、工作内容、保持工作区域的清洁。

四、对辖区保洁的具体要求：

1、单元楼梯每日清扫一遍。

2、单元扶手、应急灯、消防栓、灭火器每二日用拧干的湿毛巾擦一遍。

3、单元楼梯每周拖一遍。

4、单元窗户，每年擦2次。

5、生活垃圾日产日清。

6、紫东苑住宅要求电梯轿厢每日擦一遍，整日保洁。

五、如遇突发事件（漏水、失火、建筑物倒塌等）要及时向主管领导汇报。

六、工作中发现工程问题要及时上报上级。

七、要爱护保洁设备和保洁工具，自觉维护工具及机器，努力延长工具的使用时间。

八、完成领导交办的其他工作。

市场保洁员岗位职责

一、自觉遵守公司的各项规章制度，严格遵守考勤制度，不迟到不早退，请假要提前上报。

二、上岗着装整齐、统一、规范，按标准完成各项工作。

三、明确自己工作区域、工作内容、保持工作区域的清 洁。

四、对辖区保洁的具体要求：

1、市场通道地面每日拖一遍。

2、市场玻璃门每月擦一次。

3、市场垃圾日产日清，随时保持垃圾桶清洁。

4、卫生区域全天保洁，地面干净、整洁、无垃圾、无污渍。

五、如遇突发事件（漏水、失火、建筑物倒塌等）要及时向主管领导汇报。

六、工作中发现工程问题要及时上报上级。

七、要爱护保洁设备和保洁工具，自觉维护工具及机器，努力延长工具的使用时间。

八、完成领导交办的其他工作。外围、地库保洁员岗位职责

一、自觉遵守公司的各项规章制度，严格遵守考勤制度，不迟到不早退，请假要提前上报。

二、上岗着装整齐、统一、规范，按标准完成各项工作。

三、明确自己工作区域、工作内容、保持工作区域的清洁。

四、对辖区保洁的具体要求：

1、每日对道路、商铺外围随时清扫。

2、垃圾桶每天倾倒二次。

3、辖区卫生全天保洁，地面干净、整洁、无大块垃圾及污渍。

五、如遇突发事件（漏水、失火、建筑物倒塌等）要及时向主管领导汇报。

六、工作中发现工程问题要及时上报上级。

七、要爱护保洁设备和保洁工具，自觉维护工具及机器，努力延长工具的使用时间。

礼宾部岗位职责 篇7

行李生工作职责

1.行李生/门僮直接对礼宾部领班负责。

2.行李生/门僮的业务范围为向客人提供行李服务，确保行李的收集、派送、寄存的各个步骤有条不紊而且迅速有效，同时，向客人推荐各类酒店服务。

3.行李生/门僮的主要工作区域为酒店大堂和所有客用区域。

领班工作职责：

1.礼宾部领班直接对礼宾司负责，其下属包括行李生和门僮。

2.礼宾部领班的业务范围在于督导行李生和门僮的日常工作，确保各岗位和礼宾部柜台的运作顺畅。

3.礼宾部领班的主要工作区域为酒店大堂和礼宾部柜台。

主管职责：

1.礼宾司直接对前厅部经理负责，其下属包括礼宾部及车队的全体员工。

2.礼宾司的业务范围在于全面负责礼宾部和车队的日常运作，确保服务标准能达到管理层的要求。

岗位职责(质管部) 篇8

1.负责首营企业、首营品种的系统审核，并将资料编号归档保存。2.负责特殊药品销售的系统审核。

3.负责供应商、销售客户、品种等近效期资料进行系统更新，并归档保存。4.负责不合格药品的系统审核，并监督不合格药品的销毁。5.负责文件的发放和回收。

6.负责药品质量查询工作，并做好记录归档保存。

7.负责对养护员、保管员等进行日常的工作指导，并作好记录归档保存。8.负责药监信息的收集与传递，并作好记录归档保存。9.协助质管部负责人开展其他工作。

养护员：

1.负责对仓库保管员进行日常的工作指导，并做好记录归档保存。2.负责对在库的产品进行养护，并做好记录。

3.发现可疑批号或可疑产品时，应立即通知质管员或质管部负责人，必要时系统中对该批号或该产品进行锁控，暂停销售。

验收员：

1.负责对来货的产品按要求进行开箱验收，做好开箱标示，并在系统中审核。2.负责对来货产品进行药品电子监管码的扫码工作。

防损部岗位职责 篇9

第一讲：防损经理职责…………………………………………………2 第二讲：店防损主管职责………………………………………………3 第三讲：防损助理工作职责……………………………………………4 第四讲：防损部领班职责………………………………………………5 第五讲：大门口及车场岗………………………………………………6 第六讲：收银进、出口岗………………………………………………7 第七讲：收货部内.外岗………………………………………………10 第八讲：员工通道岗……………………………………………………12 第九讲：便衣岗…………………………………………………………13 第十讲：仓库岗…………………………………………………………16 第十一讲：监控岗………………………………………………………17 第十二讲：夜班岗………………………………………………………18

第二讲：店防损主管职责

1、门店防损部施行双重管理，日常行政直属店长管理，业务直属防损中心管理。

2、向店长和区域防损经理负责，负责防损部全面管理工作。

3、结合实际情况对店内防损、安全工作进行策划。贯彻国家的有关法律、法规和政策，建立健全各项防损、消防制度，督促和检查各项制度的落实情况。

4、加强防损、消防、安全的管理,严格落实防范措施，预防各类事故的发生。

5、根据“将商场的损失降低最小度”的工作宗旨，采取各种行之有效的工作方法，力求做到商品最小流失。

6、加强消防工作管理，贯彻“预防为主，防消结合”的原则。

7、在店长的领导下，组织和领导义务消防队，预防和扑救火灾事故。开展以防火、防盗、防破坏、防治安事故的四防教育及防范工作。

8、妥善处理商场内发生的治安事故和顾客有关防损、安全方面的投诉。

9、开展外联工作与地方相关的政府部门，保持良好稳定的关系。

10、负责本部员工的聘用、选拔、教育、培训、考核、奖惩等管理工作。

第四讲：防损部领班职责

1、协助助理开展防损日常工作和训练。

2、负责每日执勤防损员的工作安排，岗位分配及调动。

3、检查防损员各岗位执勤情况，及时处理出现的问题，并向助理汇报。

4、对本班人员的迟到、缺勤情况向主管汇报。

5、定期进行商场安全检查，发现不安全隐患及时上报主管。

6、负责对当班收银员的清机工作以及对内部员工盗窃的监控。

7、协助助理对盗窃事件处理。

8、夜值班期间负责安排人员监督商场的施工和清洁工作，并巡视处理报警事件。

9、新队员提供入职指引向主管反映其工作表现。

第六讲：收银进、出口岗

1）引导顾客从超市入口处进入超市。

2）礼貌回答顾客的提问，热情为顾客指引其要去的购物区。3）制止顾客将未付款的商品带出收银线，提醒未付款的顾客到收银台付款后再带商品离开卖场。4）按公司规定监管购物车（篮）。

5）制止顾客带饮料、食品及其它超市内出售的同类商品进入超市，对于携带大包（袋）及公司购物袋的顾客，建议其存包，如顾客需要帮助，应向顾客示范储物过程。

6）制止员工从大门口上下班，制止供应商从大门口送货入卖场。7）当防盗报警器报警时，按下列方式处理：

a.进超市报警的，一般是顾客所穿服装或所带物品上带有磁性，防损员应礼貌地向顾客说明情况并征求顾客是否需要为其将磁性消除，如不同意，并执意要进入超市，防损员应放行并报告助理或主管。

b.出超市报警的：如顾客未购买商品，请其到办公室交助理或主管处理；如已购买商品，防损员应将购物袋过防盗门测试，发生报警，将商品交给收银员处理；未发生报警，则请顾客通过防盗门，又发生报警后将顾客请到办公室，交由助理或主管处理；未发生报警的应向顾客致歉将商品送还。

8）对超市内开单销售的商品，顾客出超市进要查验购物单和电脑小票。核实无误后，在电脑小标上注明“已验”字样及姓名日期。对于大件商品核实单据后，还需通知商场正门岗防损员做好登记，（视分店情况

13）收银机前经常放臵杂乱物品，遮挡收银显示屏。14）收银员取消单品，单据的次数较多。

15）每小时的销售金额，销售数量以及平均购买率低于其他收银员。16）无原因的收银员替换另一个收银员收款。17）手输商品编码与商品不符。

18）把商品叠在一起，用手输入多件商品，却只扫一件条码。19）连续扫价格低的商品条码，而忽视其他商品一起带出不过机。20）未对有包装的商品进行检查。

二、对策

1）经常在收银台周围巡视。

2）经常检查废纸篓的作废小票，对收银台遗留散货，杂物必须在规定时间内清理，确保机台无遗留有效商品条码，小票及其他单据。3）对收银员在收银台放计算器，带涂改液或商品条码的行为要立即纠正。

4）每天查看后台的相关报表。

5）顾客要求退货时，通知经理或其他值班管理人员。

6）留意顾客手握小件物品放在收银台边缘不买单却带出卖场的情况。7）注意员工的个人消费情况。

8）经常估算顾客所购物品是否与实际价值相近。

9）定期盘点去营业款和备用金，并认真登记每次盘点的情况。10）盘点营业款和备用金时必须有两个持有保险柜钥匙的两个人在场

时，（要手续齐全，并且要有谁跟踪，谁负责的原则进行流程操作）要仔细核对电脑小票与送货单；确认条码，品名，规格，型号，数量与实务相符。退货必须有部门主管签字，防损员必须查问登记，方可放行。

6）监督非商品验收是否按规定从收货部进入卖场，核对相关单据是否齐全，有效及价格是否合理，核查供应商送货清单与申购单审批单是否一致。

6）监督收货区员工工作情况，防止因人为过失造成商品损失。7）每日对门店财务及库审员复核的商品验收，退货，调拨，配送，返配单据及收货差异调整情况按30％进行抽查。

8）对收货部异常问题进行汇总并跟进处理结果，对于重大事件立即上报防损部和店总经理进行处理。

9）换货监督，防损员与收货员须对换货（换出，换回）商品的条码，规格，型号，颜色，质量，数量等进行核对，并在换货单上签名。防损员必须监督员工将换回的商品拉回卖场。同时监督供应商把换出的商品立即运走。

10）特殊物质入场由收货员与防损员核查特殊物资单，对特殊物资入场的进场认真核对。并对特殊物资单据妥善保管。

第九讲：便衣岗

1）劝阻顾客在商场内拍照（经公司同意的除外）和抽烟、吃食物（促销除外）。

2）巡视卖场、防止内外盗，抓获小偷及时送交主管处理。3）监督员工的工作情况，发现问题及时报告部门主管。

4）仔细观察环境，发现可疑人员要进行跟踪，防止商场物品的流失。5）严格按便衣四大要素开展工作，1.亲眼看到行为过失人拿了商场的商品，2.亲眼看见过失人藏匿了商品，并确定藏匿的位臵，3.跟踪过程中没有中断过视线，4.在行为过失人没有付款并走出商场大门出才可将其截停，并至少拿出一件藏匿商品后，才可将其带到防损办公室处理。

5）提醒顾客监护好自己的小孩，不要将小孩放在购物车上，以免发生危险与小孩走失。

6）注意观察场内的设备及安全情况，防止顾客在店内受伤。7）留意顾客，及时提醒顾客保管好自己的财物。一，防止内盗技巧 商品内盗迹象

1）员工工作区域有大的包裹。2）商品出现在不该出现的地方。

3）员工或亲友在其他商场有大金额的退款 4）偷吃或藏匿商品

5）员工经常购买大包装商品。

34）留意将高值商品带入偏静得角落的顾客，跟踪其拿取，买单的过程。5）对反复多次到某一货架，迅速将商品拿走的顾客，要紧跟不放。6）注意观察卖场内的垃圾桶，防止藏匿商品。7）注意收银台周围的可疑人物，高度警惕防止打劫。8）收到卖场监控报告时应立即到达出事地点。

9）在卖场巡视，发现盗窃他人财物的特殊顾客，应现场抓获并报告上级主管处理。

10）对团伙盗窃，一经发现立即上报，在班长，主管的指挥下采取统一行动。

11）发现有盗窃迹象的特殊顾客，应立即报告上级主管并通知收银口防损员关注跟踪。

三，对在卖场内偷盗顾客财物的盗窃嫌疑人采取行动时应注意下列事项。

1）须证据确凿，尽量将其带到有摄像头的位臵，通知监控室录像取证。2）请其到卖场办公室接受处理时应说明原因，尽量不要给顾客造成负面影响。

3）举止文明，非紧急情况不得采取强制措施。4）应尽量不影响卖场营业秩序。5）禁止对嫌疑人进行搜身，翻包。

四，如果证实了行为过失人的过失行为，需要将其带到办公室做笔录，具体操作参见行为过失人的过失行为处理流程，重申需要注意的基本原则。

第十一讲：监控岗

1）上岗前先清点、整理监控室内的办公用具，然后清理监视屏幕的卫生。

2）打开监控机，调整运作状况.检查各个摄像头所显示卖场范围是否都出现在监控屏幕之中，已经调整好角度的屏幕严禁随意调动。发现某个摄像头有问题，没有显示所摄，应立即查找原因，如摄像头损坏，镜头脏，偏离原摄像角度等。并报专业技术人员处理。定时抽查回放前一天的录像，是否有异常情况，发现问题及时汇报办公室并保存与防损有关的文件，试听资料。

3）密切关注屏幕，监控收银台，卖场内，收货区，出入口，员工通道等有摄像头地方的所有情况。对卖场内出现的突发事件或异常情况，如顾客与工作人员争执，盗窃行为，滋事，门控报警，打劫等，应立即启动录像设备进行跟踪录像，并妥善保管，为以后的事件处理提供依据。

4）通报防损信息，根据指令协调店内防损行动。5）检查工衣柜的开启情况。

6）卖场发现可疑的情况马上通知场内防损员。7）监护监控设备的正常运行，稳定使用。

售楼部岗位职责 篇10

直接上级部门：副总

平行 部 门：公司各部门或各分公司

部门人员设置：售楼部经理，策划主管，销售主管，售后主管，策划助理，置业顾问。

部门概论：售楼部是对公司开发的楼盘进行策划销售的部门。部门职责：

1、协助公司制定发展战略、规划开发项目及产品的市场定位，提供适应当前市场需求的规划设计、户型方案等市场信息；项目交付使用时协助物业管理公司做好房屋的验收、交接及与客户的关系协调等工作。

2、根据公司的发展战略制定房地产的各项推广策划方案。

3、根据公司有关经营发展战略，制订、季度、月度推广方案，整合各媒体、广告公司等广告资源，做到有的放矢，以合理的投入获得较好的宣传效果，大力促进公司和项目的形象及实效宣传。

4、深入了解项目的经营特色和经营情况，参与项目设计方案的评审，定期收集房地产信息，不断推出各种促销手段和措施、在委托策划代理公司前，负责项目的前期宣传和推广。

6、编报广告预算，代表公司与媒体洽谈、签署广告发布合同，代理广告的投放，并进行广告效果分析。

7、主动、积极配合公司选定的策划代理公司，提出策划方案、广告稿改进意见，对策划代理公司提出评价意见。

8、负责项目宣传资料（包括楼书、光盘、海报等)的委托设计

9、提出售楼处、样板间设计方案，参与竣工验收。

10、挖掘新的客户来源，跟踪潜在客户，并对客户资料进行整理归档。

11、协助财务部收取客户需缴交的各项费用。

12、提出或代表客户提出设计变更申请，参与重大设计变更的评审，参与设计改进分析，提出改进方案。

13、配合委托项目的销售，监督销售代理公司的工作。

1）、做好销售过程中的客户服务工作，及时反馈楼盘质量信息。

15、提出项目（前期)的策划代理公司、广告代理公司、印刷单位合格名册，向主管领导汇报考察、洽谈情况。

16、监督、检查、评价主控供方的工作，对策划代理公司、广告代理公司的工作提出考核意见和改进建议。

17、负责签订购房协议（购房合同），严格按照协议或合同规定的内容填写。

18、根据市场情况合理制订房屋销售价格表，经公司执行总经理书面批准后予以实施；每月月底须上报下月经营计划，并严格按照计划实施、完成经营任务。

19、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。20、及时完成公司领导交办的其他工作。

售楼部经理岗位职责：

1、主持部门工作，全权处理本部一切工作事务，做好部门工作的指导监督和管理。

2、负责协助公司所有项目投资策划，项目可行性研究工作，项目前期市场调研分析、市场定位分析、目标客户群及目标售价分析。

3、负责有关市场策划方案的撰写、广告方案的撰写与编制，并有效地组织实施与监控。搜集有关房地产市场信息及资料，建立和逐步完善信息资料库的管理，为市场租售提供有利依据。

4、提供广告策划方面的报价，以及材料、市场动态的资料，并分类整理存档管理。

5、编制市场推广费用的计划，并加以监控与及时呈报。

6、负责展销会现场气氛布置的方案，组织实施并确保租售计划的完成。

7、制订项目销售方案、宣传推广方案、销售培训与销售回款计划，做好项目解释、现场业主投诉等实际工作；负责销售节奏的控制，销售控制表的制作；销售价格的调整，组织和监督销售工作，保证销售进度。

8、积极配合公司各部门运作管理及协调工作。

9、负责编制本部门的年、季、月度工作计划。

10、负责公司及本部门的信息资料档案管理督导工作，保证重要文件、资料的保密不外泄。

11、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。

12、积极完成领导安排的工作。

策划主管岗位职责：

1、参与项目前期市场调研分析、市场定位分析、目标客户群及目标售价分析。立足公司实际发展情况，针对不同开发项目或同一项目在不同的发展阶段制定相应的实施方案。

2、负责开发项目所涉及的区域或层次的市场调研工作，同时为公司提供详实的行业资讯。

3、负责公司开发项目推广过程中的广告创意与全方位包装设计工作，搜集相关广告的报价及相关材料、样板的搜集及最新市场信息资料，建立相关信息库。

4、负责广告费用计划并组织实施及监控。

5、负责协调开发项目的公共关系，筹划制定相应公关策略及方案。

6、负责制定项目销售方案、价格策略、项目营销推广方案的初案。

7、协助售楼部经理制定本部门的月、季、的工作计划和总结分析。

8、对主要竞争对手的经营状况和动向进行全面跟踪，研究其竞争力状况。

9、按时完成公司交付的其它相关工作。

销售主管岗位职责:

1、负责完成本项目销售业务及管理工作。

2、负责指导本项目销售资料的登记、保管、整理、存档等管理工作。

3、负责召集本项目的销售会议及业务培训工作。

4、定期向部门经理递交工作计划和总结。

5、负责妥善处理本项目内外的联系与沟通工作。

6、积极完成上级临时安排的工作任务。

售后主管职责：

1、负责审查房产销售合同的证照齐全。

2、负责审查合同的条款符合公司规定。

3、负责公司合同信息输入电脑的工作，实行信息化管理。

4、负责汇总合同签订、执行情况，提交合同签订、执行情况报告。

5、负责管理公司合同文本，建立合同台帐及合同档案。

6、每日统计销售数据，做好周报表、月报表和年报表;负责交款、统计工作;负责客户登记表的统计，及时向策划部反馈客户信息。

7、按时完成公司交付的其它相关工作。

策划助理岗位职责：

1、负责公司在开发项目的过程中涉及到的文稿撰写及公司安排的写作任务。

2、协助开展项目所涉及的区域或层次的市场调研工作，同时为公司提供详实的行业资讯。

3、协助开展公司开发项目推广过程中的广告创意与全方位包装设计工作，搜集相关广告的报价及相关材料、样板的搜集及最新市场信息资料，建立相关信息库。

4、负责公司内部需要的美工设计与制作及在开发项目过程中所涉及到的宣传品的设计与制作。

5、负责制定项目销售方案、价格策略、项目营销推广方案的细案深化工作。

6、按时完成公司交付的其它相关工作。

置业顾问岗位职责：

1、负责销售现场客户接待，带顾客看房，为顾客做好项目的推广与销售工作，必须掌握一定的相关行业知识，努力提高产品销售技巧，树立以“顾客至上”的工作理念代表公司与客户交流沟通，对客户有礼有节，不准有超越权限的承诺。

2、协助与业主签订预定合同和正式合同，做好合同有关条款的解释工作。

3、保证销售现场整洁、做好销售现场公开文件和资料的日常管理。

4、协助市场调查，及时上交工作计划及总结。

5、按时完成制定的业务工作计划。

6、及时完成领导交办的其他工作。、售楼部销售秘书工作总结

1、销售秘书职责是实时高效准确无误做好一切销售协助工作。细节决定成败，其中有很多细节方面的事项，必须特别注意。

2、销售秘书的工作，大致上可以分成三大类。一是，协助销售；二是，协助案场经理监督执行售楼部管理制度；三是，报表统计及分析。

3、协助销售。第一点、主要是客户进售楼部，销售秘书必须做到第一个见到客户，并且能迅速上前热情接待客户。在两分钟之内简单了解客户（贵姓？是否来过？通过哪种渠道获知本楼盘等）并让客户做好来访客户登记。之后迅速安排排轮置业顾问接待客户并提醒下一个排轮置业顾问准备。第二点、接听来电客户电话并做好较详细的来电登记，包括客户姓名、性别、获知途径、客户需求以及联系方式（获取联系方式这一点是最重要的，有必要时要跟客户进行确认）。下班前，准确分配来电给每一位置业顾问。第三点、核对销售合同，每一份认购协议和买卖合同都需要仔细核对房号、单价、面积、总价。买卖合同签定后需要进行网上备案。

4、协助执行售楼部管理制度。售楼部管理制度一般分为：售楼部规章制度（即工作制度）、售楼部见客制度（包括排轮制度和分单制度）、业务员管理制度（即销使管理制度）。