4-AR-19 安全生产法律法规、规章制度和操作规程执行和适用情况检查评估报告(盖章)

4-AR-19 安全生产法律法规、规章制度和操作规程执行和适用情况检查评估报告(盖章)（共5篇）

4-AR-19 安全生产法律法规、规章制度和操作规程执行和适用情况检查评估报告(盖章) 篇1

安全生产法律法规、规章制度和操作规程执行和适用情况检查评估报告

一、安全法律法规和标准的获取情况检查

通过职能部门等获取收集涉及的相关法律法规和标准，识别出公司适用的安全法律法规及其它要求，并制定出符合法规和标准的各项安全生产规章制度和操作规程。

二、安全法律法规、标准、制度、规程执行情况检查

公司对安全法律法规标准和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：法律法规和标准由归口部门定期维护和管理；安全生产委员会依据法律法规要求建立健全了安全管理机构和管理网络，设立兼职安全管理人员；健全了各项规章制度和操作规程，完善了安全生产责任制、岗位安全操作规程等；制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开展应急培训和演练；对新入厂员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，经常开展各种形式的安全活动。

三、安全生产法律法规、标准、安全制度和规程的适用性检查

安全生产法律法规和标准由归口部门人事行政部负责日常维护管理，所收集和识别的安全生产法律法规和标准在我司生产经营和安全管理活动是适用的，未出现不适用的情况，满足公司安全管理需要。

目前，公司安全规章制度和操作规程齐全，覆盖安全生产管理各个方面，内容符合公司实际情况并满足运行的需要。

四、评估结论：公司对安全法律法规、标准、规章制度、操作规程执行情况和适用性都良好，满足公司经营生产和安全管理的需求。

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检查评估报告

编写人：

审核人：

批准人：

批准日期：

成都春源有限公司概述

内容包括业务范围、组织结构，人员、安全领导和职业安全健康小组成立、专职安全管理人员设置。作业场所、工作岗位存在的主要危险因素主要职业危害因素有：高温、生产性粉尘、有毒气体。(完善)针对这些危险有害因素，XXXX制定了相应的防范措施，并在实际工作中得到落实，有效地防止了工伤事故和职业病的发生。

一、检查和评估目的

为了解XXX一年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。

二、检查评估依据

1、GB/T28001-2001、公司职业健康安全管理体系程序文件—《合规性评价管理程序》。(HACCP)

2、食品生产企业安全生产标准化评定标准。

3、适用的职业健康安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、监视与测量记录等。

三、评价范围

1、报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。

2、报告涉及XXX公司以上所列的危险危害因素。

2、报告涉及的场所：体系内各单位产生设施、设备。

3、报告涉及安全的法律、法规要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》《大气污染防治法》、《生产性粉尘作业危害程度分级》、《环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等。

4、XXX公司安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组 组长：

四、安全法律、制度规程执行及适用情况调查（1）安全法律、制度规程获取情况

通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，并识别出XXX公司适用的安全法律法规及其它要求，识别出国家法律XXX部，行政法规和

部门规章XXX部，地方法规XXX部，标准规范XXX部.引用公司各种管理制度XXX项。

XXX公司目前执行的安全管理制度规程有XXX项，安全操作规程XXX项（2）安全法律、制度规程执行情况调查

通过查阅各种资料、记录和现场查看，XXX公司对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：

 分厂建立健全了安全管理机构和管理网络，设立了安环科，设置XXXX名专职安全管理人员。

● 健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操作规程等，建立了XXX公司安全、环保、消防、员工职业健康等4门XXXX类档案资料，完善、规范基础管理工作。

   复审。

       对特种设备等都进行了定期检验，各种安全保护设施完好有效。按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中的安全防护。分厂定期开展安全检查，及时整改隐患。按期组织职工参加职业健康体检。各种职业卫生设施正常运行。

劳动防护用品、防暑降温药品按规定发放，现场清凉饮料供应充足，职安全管理绩效良好，一年来没有发生工伤、火灾、重大设备、交通、生制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开展对新入厂员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，经常开展特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进行应急培训和演练。

各种形式的安全活动。

工劳保用品穿戴情况良好。

产等事故，生产现场职业危害程度在国家标准范围内，没有出现职业病倒，实现了安全生产目标。

五、安全制度规程适用情况调查

1、安全制度规程充分性检查

目前公司的各种安全管理文件有XX项，基本覆盖安全生产管理各个方面，但按《食品生产企业安全生产标准化评定标准》的要求，部分管理制度如安全目标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、风险评估和控制管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和维修安全管理、危险物品及较大危险源管理、安全技术措施审批管理、职业健康管理、安全标志、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全绩效评定管理等制度需要补充修订。

2、安全制度规程适用性检查

检查组对属于公司的安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：（根据实际情况编写）（自2009年以来，由于XXX公司机构及人员变动交大，部分安全制度也相应增加或减少，如XXX公司已不设置技术副厂长一职、增加区域工程师、主管工程师等职，其安全管理职责也作了相应的修改。

安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备、设施也作相应的增加或减少，安全操作规程也作相应的增减。

由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化，故也对危险点源如期进行识别。

应急救援措施方案方面，对较大危险源已制定相应的应急措施，根据公司《关于修订应急预案、专项预案及现场处置方案通知》要求，部分应急措施格式要有关规定有偏差，事故预防预警方面内容不足，对XXX公司4个应急救援措施进行修改。）

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告

编写人： ***** 审核人： ***** 批准人： **** 批准日期：2013年1月16日

一、******学校基本情况

******创建于1972年，2004年4月被确认为省级重点中等职业学校。学校校园占地面积72591平方米，建筑面积23571平方米，现开设电子、机械、幼教、财会、计算机、汽运、旅游、工艺美术等8个专业和普通高中班、高职单招班、大专自考函授班。现有教学班38个，在校生2189人，教职员工148人。

2010年5月市政府以我校为主体校成立******市职教中心，2011年9月市职教中心被评为全省28所（******市两所）首批标准化县级职教中心之一；2011年5月，******市被省人民政府列为职业教育人才培养模式改革试点市，我校为改革试点任务主体校；2012年1月，学校被省教育厅认定为全省新一轮首批“达标中等职业学校”。学校先后获得国家级青少年体育俱乐部、省先进基层党组织、省党政工共建先进教工之家、省诚信教育进校园活动先进单位、******市职业教育先进单位、******市德育工作先进校、******市文明学校、******市平安先行学校等荣誉称号。

二、学校现有的规章制度 ******学校目前共有：《******学校安全检查制度》、《******学校安全教育培训制度》、《******学校安全教育制度》、《******学校安全目标责任制度》、《******学校事故管理制度》、《******学校特种作业人员管理制度》、《******学校安全管理制度》、《******学校安全事故报告和处理制度》、《******学校安全会议制度》、《******学校卫生管理制度》、《******学校主要负责人安全履职报告制度》、《******学校安全隐患整改制度》、《******学校应急管理制度》、《******学校安全事故台帐制度》、《学校安全工作责任制及事故责任追究制暂行规定》、《******学校特殊安全工作制度》、《******学校外宿学生管理暂行规定》、《校园周边治安整治协调工作机构》、《人防、物防、技防控体系》、《******学校校园常规管理实施细则》、《******学生日常行为准则》、《******学生违纪处理办法》、《******学生日常行为规范评分细则》、《******教工行为准则》和《******教育常规管理制度》等规章制度，通过这些规章制度的规范，学校各项工作井然有序，有条不紊，和谐高效。

三、检查和评估目的

通过检查评估学校各项规章制度执行情况和适用性，使的学校不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，与时俱进，实现源头防范。

四、检查评估依据

根据国家《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《学生伤害事故处理办法》，教育部《中等职业学校教师职业道德规范》和省市各项关于学校的教育法规、教育制度的要求进行。

五、评价范围

1、学校涉及全体师生安全的主要规章制度。

2、学校规章制度所涉及的时间、地点、主体及体系内各设施、设备。

3、学校规章制度执行和适用情况

六、检查评估领导小组 组

长： ****

副组长： **** 成员： ****

七、规章制度执行及适用情况调查：

1、安全制度规程充分性检查

目前学校的各种安全规章、责任或制度管理文件有 46项，基本覆盖学校安全教育管理各个方面，按《中小学幼儿园安全管理办法》、福建省学校安全工作级别评定标准的要求和我校安全教育管理工作实际情况，学校的各项管理制度如安全信息员职责、安全事故报告和处理制度、安全管理制度、安全会议制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全教育制度、安全目标责任制度、事故管理制度、特种作业人员管理制度、卫生管理制度、主要负责人安全履职报告制度、安全隐患整改制度、应急管理制度、安全隐患排查治理机制、隐患治理专项资金使用制度等基本符合学校管理要求，但对于寄宿生的管理尚需规范的制度，特别是寄宿生违反学校住宿规定的具体处理处罚办法尚待制定。

2、安全规章制度执行情况调查

通过查阅各种资料、记录和现场查看，学校对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：

学校保卫科按要求设置：有专职保卫干部、专职保安、专职的门卫，另学校安排有兼职保卫干部和寄宿生的生活管理员，人员符合上级规定，建立健全了安全管理机构和管理网络。

健全了各项规章制度和操作规程。制定了各种安全制度、安全责任制和安全操作规程等，建立了各种档案台账资料，完善、规范基础管理工作。

制定了各种事故应急救援措施或安全预案，各种应急物资配备充足到位，定期开展应急培训和演练。

对新入职教师有安全教育，并开展全员安全上岗培训，对广大师生有经常开展各种形式的安全教育活动，学校设有专门的安全教育宣传栏。

特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率 100％，并按时进行复审。

对学校安全设施、体育用具等都进行了定期检验，各种安全保护设施完好有效。

定期开展安全检查，及时整改隐患。按期组织职工参加职业健康体检。

安全管理绩效良好，一年来没有发生火灾、设施设备、交通、严重打架斗殴、重大伤亡等事故，实现了学校安全目标。

3、安全制度规程适用性检查

检查组对属于学校的安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：如安全教育制度中的“严禁学生学骑自行车或摩托车上路”这样的规定，对于中专生来讲是不适应的；事故管理制度中事故相关责任人的责任追究依据《中小学生人身伤害事故预防与处理条例》这项不适用于中专学生，中专学生应有中专生的人身伤害事故预防与处理条例。这些措施要进行修改。

八、检查评估结论：

学校对各种安全规章制度规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用，但部分安全生产职责、规程需要修改。

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一、加强领导，落实责任制

为切实加强学校安全稳定工作，确保学校师生员工生命财产安全，全校师生应牢固树立“安全第一”、“常抓不懈”和“稳定压倒一切”的安全责任意识，本着“预防为主、从严管理、逐环节追究、从重处罚”的原则，建立健全安全工作领导机构，明确责任，层层落实，责任到人。

二、加强学校日常安全工作的管理

学校在组织各项教育教学活动时，不得使用危及学生人身安全、健康的校舍和其他教育教学设施，防止学生发生伤害事故；加强学校校园管理，学校校门按时关闭。未经允许，外来人员和车辆不得以任何借口进入校园，家长接送学生必须在校门外；在校期间教师及学生未经学校批准，不得随意进出校园，对获准出校的师生要做好出入时间登记。

三、加强学校卫生工作的管理

凡是进入学校用于学生群体防治的药品和保健品，必须是卫生或医药管理部门批准生产的合格产品，并经教育部门批准.四、加强学校校内及周边环境的治理

学校联合公安部门严厉打击外来人员的闹校行为、暴-力行为和其他违法犯罪行为；联合工商部门整顿、取缔校园周边小卖部，净化校园周边环境，加强对师生的法律常识教育，使广大师生养成遵纪守法的良好习惯，形成良好的校风。

五、确保学生参加大型活动的安全

大型活动时，学校要进行严格的组织管理，明确分工，责任到人，班主任及其他有关人员要全部到位，确保学生活动顺利、安全地进行。

六、大力加强师德建设

教师要努力学习素质教育理论，不断提高思想道德素质和业务能力。热爱学生，爱岗敬业，乐于奉献，为人师表。理解尊重学生，平等对待每一个学生，严禁辱骂、体罚、变相体罚学生等有悖师德的现象发生，严禁教师课上随意离开课堂，严禁教师组织学生在校内或在校外违规补课，保护学生的合法权益。

七、认真开展安全教育

学校有计划、有针对性地开展师生安全教育，明确组织机构、教育内容、教育方式、方法，制定安全教育实施方案。在新学期开学第一周以及寒暑假的前一周，对学生进行有针对性的防火、防电、防溺水、防煤气中毒、预防交通事故等方面集中的安全知识教育。学校结合学生年龄特点和接受能力，以创建“平安学校”、“平安班级”，开展安全知识宣传月等活动为依托，利用社会实践活动等时机进行具体的、针对性强的安全知识教育。

八、建立安全工作自检和抽查制度

对学校的安全工作每月进行四次自检，发现问题及时整改，把安全隐患消灭在萌芽状态之中；对安全工作还要进行不定期抽查，提高全校师生的安全意识，把安全工作作为学校的重点工作，常抓不懈。

九、建立安全工作定期汇报制度

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一、为了确保企业安全生产规章制度和操作规程持续合规性、充分性、有效性、适用性和可操作性，保证岗位所使用的为最新有效版本，制定本制度。

二、安全生产规章制度和操作规程应定期（3～5年）进行评审和修订。

1、安全生产规章制度的评审和修订，由归口管理职能部门组织进行，经分管副总或总经理批准后发布执行。

2、安全操作规程的评审和修订，由车间主任组织车间技术人员进行，由安环部门组织全面修订的审核工作，经分管副总批准后实施。

三、当发生以下情况时，应立即组织对安全生产规章制度进行评审和修订：

1、法律、法规、标准及其它要求发生较大变更时；

2、企业管理机构或体制发生重大调整时；

3、公司的活动、服务发生重大变化时；

4、风险评价（审）、合规性评价或其它情况下发现有制度缺陷时。

四、当发生以下情况时，应立即组织对安全操作规程进行评审和修订：

1、国家、行业相关技术标准发生变化时；

2、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时；

3、有新、改、扩建项目时；

4、风险评价（审）、合规性评价或其它情况下发现安全操作规程有缺陷时；

5、对制度性安排存在重大缺陷或与实际要求不相符时。

五、公司安全生产规章制度的不定期修订，由归口职能管理部门进行，并监督制度的实施。修订过程，严格执行企业《变更管理制度》。

六、安全操作规程的日常性修订，由车间主任组织车间技术管理人员进行，严格执行企业《变更管理制度》，报相关部门审批备案。安环部门对日常性修订进行技术指导。

七、安全生产规章制度和安全操作规程的发放、使用、保管和回收，严格执行企业《文件控制程序》，保证各相关岗位和人员所使用的为最新有效版本。

八、本制度从下发之日起执行。