2024年度人力资源预算编制说明书

2024-09-20

2024年度人力资源预算编制说明书（共6篇）

2024年度人力资源预算编制说明书篇1

2014人力资源预算编制说明书

一、2013人力资源主要工作及与预算执行情况

1、严格执行工资总额预算

公司人力资源预算符合集团指导原则和企业发展战略和实际，工资总额发放符合集团公司预算批复，工资总额预算执行情况总体上符合工资增长效益导向的原则、职工工资水平与企业竞争力和人工成本相适应的原则、企业能严格执行工资总额预算方案，主要经济效益指标均完成预算目标，职工人数、工资总额均控制在预算目标以内，实现了工资与效益同步增长。

2、员工收入同步增长

公司根据生产经营实际，每岗增加工资标准150元，提高中夜班津贴标准，有效提高了员工收入，员工工资收入平均增幅为12.17%。同时，提高了“五险一金”缴费基数，维护了员工的合法权益。

3、健全绩效考核和薪酬分配制度

公司建立了工资与效益联动机制，加强成本控制和工资调控，调整内部收入分配水平，建立健全工资能增能减的激励约束机制。企业内部绩效和薪酬制度完善并有效运行，内部收入分配较为合理。

4、人才引进和人员配置

公司通过校园、网络招聘等形式招收大专以上学历学生共9人，已在市场、财务、人力资源、动力等部门上岗。一年来一线生产员工流失较多，出现了用工紧张的情况，通过组织机关人员及二三线员工

定岗，基本保证了公司生产未受影响，现公司用工总体仍趋紧张。

二、存在的问题

生产工人用工紧张，大部分员工学历偏低，缺乏高级技能人才；人员结构不合理人员，销售、研发人员比重太低，不符合“两头（市场、研发）大中间（生产）小”发展模式；人才培养和使用方式落后，缺乏科学合理的人才评价和激励约束机制，不利于人才合理使用和成长；管理和专业技术人员中，中级以上职称比重低；员工培训广度、深度不够。

三、2014年人力资源预算指导思想

全面落实国家和集团公司人力资源工作有关要求，固地树立“人力资源是企业的第一资源”的观念，自上而下，重视人力资源工作，夯实基础。立足公司现状，建立公正公平、合理、科学的考核、晋级及薪酬和奖罚的机制，提高员工收入；加强培训，提高素质，提升能力；加强人才队伍建设，为公司长远发展提供强有力的人力资源保障。

四、2014年人力资源预算目标：

严格执行集团公司工资总额预算指标，控制员工总数控制在525人以内，不断改善人员结构，加大研发、销售和技能人才力量，技术、研发人员要增加到30人，技能人才达到5%以上，通过各种形式，招聘引进人才，不拘一格使用人才，搭建人才成长平台，加强人才队伍建

设。在提高员工素质，提高劳动生产率和经济效益的前提下，提高员工收入水平，工资递增15%以上。

五、2014人力资源预算保障措施

1、制定公司工资体系，开展定岗定编工作，实现岗位竞聘，控制员工总量。

2、建立健全公司绩效考核体系，完善考核评价办法（1）健全管理人员考核体系。

加强对各级管理人员的考评，每月考评目标责任完成情况，和工资挂钩，任期内，出现严重失职，予以解聘。每年组织中层以上领导述职，进行民主评议，实行“末位淘汰”。

（2）不断修改完善员工工资考核办法，规范部门二次分配制定更加科学合理的员工绩效考核办法，根据产量、质量、消耗、效益等指标，合理确定工资分配额度，推行全额计件工资制；根据劳动数量、质量、效率、劳动环境等因素，合理拉开工资收入差距，调动员工积极性；收入分配政策进一步向关键岗位和优秀人才倾斜；监督部门二次分配。

3、加快人才招聘和引进工作。

（1）通过人才招聘会、网络招聘大学毕业生，充实产品营销和技术研发队伍；通过劳动力市场、技工学校、员工介绍招聘普通工人。

（2）根据市场价位，提高新进公司高学历人才工资标准，以稳定员工队伍，留住人才,吸引人才。

4、建立人才激励机制，搭建人才成长平台（1）创新选人、用人机制。

从普通员工到管理、技术岗位，打破一成不变的用人模式，根据知识结构、工作经验、技能水平等创新选拔管理人员和技术人员，搭建优秀人才脱颖而出的平台。做好后备人才的培养，大胆使用年轻人才，形成管理人员新老交替。

（2）建立人才激励制度。

奖励取得专项工作成绩的小组和个人。（3）实行学历津贴、职务津贴。

（4）加强职称评审，畅通专业技术职务晋级渠道，设立职称津贴，提高技术人员参加职称评审的积极性。

5、建立规范的培训制度，加大员工培训工作的广度和深度（1）新工培训

新工从进公司起，开始为期1周培训，内容包括司情教育、安全知识、应知应会，岗位职责或操作规程，期满考试和技能考核，合格者转正，不合格，继续培训或辞退。

（2）员工培训

组织全体操作人员培训。掌握新产品、新工艺、新标准，对挡车工、化验工、污水处理工、检验工，每年专门组织培训一次。特种作业人员参加地方政府部门培训，取得相应任职资格。

（3）取证培训

积极与咸阳市纺织服装院校及市政府有关部门沟通，采取“请

进来”的方法对员工进行染整技术取证培训，提高员工的理论知识和操作技能，参加职业技能考试，提高公司持证技能人才比例。

（4）专业技术人员培训

会计、统计等人员，除取得任职资格外，每年参加后续教育培训。工程技术人员，分次送出交流学习。

（4）管理、销售人员培训

管理人员和销售人员按期参加集团公司组织的各种专题培训班。中级以上管理人员，均参加各类职业经理人培训，取得相应资格。

（5）建立学习型组织

继续开展每月两次的干部学习，提高管理人员、政工人员、工会工作者的思想觉悟和管理水平。

（6）每周举办不合格产品警示展、召开质量分析会。提高员工质量意识，分析质量事故，查原因，订措施。（7）公司教育培训经费按资工总额的1.5%比例足额提取，专款专用。

6、建立工资收入增长机制

制定工资计划，坚持“两个低于”的原则，提高员工收入，工资增长不低于15%。

个人工程预算编制说明篇2

－、编制范围：

本预算编制范围为：**工程。

二、编制依据及说明

1．工程概况：工程名称为**工程，面积为249.05平方米，一层砖结构，高度为3.3m。2．编制依据

(1)、《陕西省建设工程工程量清单计价规则(2009)》

《陕西省建筑装饰工程价目表(2009)》

(2)、人工费补差执行陕西省2011【277】号文。

4．建筑材料价格，参照《榆林市建设工程材料价格信息》最新一期信息价格，无信息价则参照市场一般产品价格。

5．工程量根据建设单位提供的设计施工图及有关资料，按定额计算规则计取。

6．设计室外地坪为±0.00，挖土标高设计室外地坪至-1.5米。

7．墙体采用MU10标准砖，M5混合砂浆实砌。

8．人工挖基槽，1.5米深。

2016年支出预算编制情况说明篇3

1.个人经费

主要指人员工资、津补贴、奖金、社会保险费、福利费等个人性支出部分。个人经费严格按照县编办、人社局、财政局核定的实际人员数、现行工资标准和有关政策规定的补助标准、范围、比例等予以核定。

2.公用经费及“三公经费”预算办法

认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照中省市的有关要求，进一步加强公用经费预算管理，将“三公经费”列入年初预算。依据单位编制数及相应定额标准进行安排,采取综合定额和单项定额相结合的办法进行编制。综合定额包括的科目在实际执行中，科目内可调剂支出，单项定额包括的科目按预算安排严格支出

⑴综合定额(公用经费):第一类：县委、人大、政府、政协。定额标准：按编制人均12000元的标准纳入部门预算。第二类：各党政机关、部门。定额标准：按编制人均6000元的标准纳入部门预算。党、政、群等部门编制在5个以下的按5个编制计算标准公用经费。第三类：二级预算单位。定额标准：按编制人均4000元的标准纳入部门预算。第四类：镇标准公用经费。按编制人均8000元标准纳入部门预算。第五类：公安局公用经费按在职在编人员每人年均30000元的标准核定。法院、检察院公用经费按在职在编人员每人年均20000元的标准核定。司法局公用经费按在职在编人员每人年均8000元的标准核定。森林公安公用经费按在职在编人员每人年均20000元的标准核定。公检法

司、森林公安的公用经费的30％用于日常运行公用经费，70%用于办案及各类基础设施维修。县纪检监察机关、政法委公用经费按在职在编人员每人年均12000元的标准核定。

各单位的公务接待费在公用经费中包干使用并合理安排，不再另行安排，并确保较上年“零增长”。对于接待费的列支应严格按照相关的管理办法执行。工会经费按照《工会法》的相关规定，按实发工资总额的2%拨交。

（2）单项定额：包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、镇级人大代表活动经费。

公务用车运行维护费：根据公务用车改革方案核定的车辆数，有车辆编制的部门，按每辆50000元/年的标准纳入预算；国土面积在220平方公里以上的镇，按每辆60000元/年的标准纳入预算；国土面积在220平方公里以下的镇，按每辆50000元/年的标准纳入预算；其他应急车辆运行费及车改补贴预留1000万元，列入县本级专项发展支出。

因公出国（境）费用：对于因公出国（境）费用采用零基预算的办法，各单位年初均不安排相关预算，由财政部门在年初预算县本级专项发展支出中统一安排，根据年内实际发生相关费用的需求，由各单位以公函形式上报县政府，再追加至单位。

镇级人大代表活动经费（含主席团工作经费）：按核定的镇级人大代表人数，每人1000元/年的标准在年初预算部门专项发展支出中安排。

3、专项经费

实行零基预算。对确需安排的专项经费由部门申报，经财政

部门审核后报县政府审批。专项经费应根据2016县委、县政府安排的重点工作、重要活动和重要创建等方面申报。对专项经费的申报，各预算单位须提供详实的工作方案，按照方案的可行性，对确需安排的专项经费，按照实际需要和节约的原则，分轻重缓急，逐项筛选严格审批。

2016年在县本级专项发展中安排镇域经济发展专项800万元，主要用于脱贫攻坚“一村一企一基地”龙头企业带动贫困村、贫困户脱贫的激励奖补。

2016年在县本级专项发展中安排债务化解专项1307.8万元，主要用于化解历史债务债券本金及利息支出。

2024年度人力资源预算编制说明书篇4

（样式）

一、部门主要职责

要求：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

式样：区××局是主管××××工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：……。

二、部门2014年主要工作任务

要求：根据单位2014年的工作重点，简要介绍主要工作任务。

式样：区××局2014年的主要工作任务是：……。

三、部门基本情况

要求：说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数和在校学生数。

式样：

区××局共有预算单位××个，包括局本级和××个所属二级预算单位。编制人数××人，其中：行政编制××人、全部补助事业编制××人、部分补助事业编制××人、自收自支事业编制××人；实有人数××人，其中：在职人数××人，包括行政人员××人，全部补助事业人员××人、部分补助事业人员××人、自收自支事业人员××人；离休人员××人，其中，行政离休人员××人，全部补助事业离休 1

人员××人、部分补助事业离休人员××人、自收自支事业离休人员××人；退休人员××人，其中：行政退休人员××人，全部补助事业退休人员××人、部分补助事业退休人员××人、自收自支事业退休人员××人；在校学生××人，其中：中等专业学校××人，高中××人，初中××人，小学××人，幼儿园××人，其他××人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

要求：说明部门收入预算总额和结构。

式样：

2014年区××局收入预算总额为××万元，其中：财政拨款收入××万元，占预算总额的××%；事业收入××万元，占预算总额的××%；事业单位经营收入××万元，占预算总额的××%；其他收入××万元，占预算总额的××%；附属单位上缴收入××万元，占预算总额的××%；上级补助收入××万元，占预算总额的××%；……。（按收支总表资金来源项目说明）

（二）支出预算情况

要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构。

式样：

2014年区××局支出预算总额为××万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出××万元，占支出预算总额的××%，包括工资福利支出××万元、商品和服务支出××万元、对个人和家庭的补助××万元、其他资本性支出××万元；项目支出××万元，占支出预算总额的××%，包括工资福利支出××万元、商品和服务支出××万元、对个人和家庭的补助××万元、对企事业单位的补贴××万元、债务利息支出××万元、债务还本支出××万元、基本建设支出××万元、其他资本性支出××万元、其他相关支出××万元；事业单位经营支出××万元，占支出预算总额的××%；对附属单位补助支出××万元，占支出预算总额的××%；上缴上级支出××万元，占支出预算总额的××%；……。（根据单位涉及到的支出项目类别逐项说明。）

按支出功能科目划分：一般公共服务支出××万元，占支出预算总额的××%；国防支出××万元，占支出预算总额的××%；……。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出经济分类划分：工资福利支出××万元，占支出预算总额的××%；商品和服务支出××万元，占支出预算总额的××%；……。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）

（三）财政拨款支出情况

要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分

类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

式样：

2014年区××局财政拨款支出预算××万元，占支出预算总额的××%，具体支出情况是：农林水支出××万元，占财政拨款支出的××%；教育支出××万元，占财政拨款支出的××%。……。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

以下第五点只有区人代会重点审查部门需要在编制说明中列出，其他部门不需列示。具体单位在区人大确定后另行通知。

五、局本级及所属单位预算草案的具体说明

要求：逐个说明二级预算单位2014年的基本情况和收支预算总体情况。

式样：

（一）××单位

1、基本情况

××单位行政（或全部补助事业、部分补助事业、自收自支事业）编制人数××人，实有人数××人，离休人员××人，退休人员××人。在校中等专业（高中，初中，小学，幼儿园，其他）学生××人。

2、2014年收支预算情况

2014年收入预算总额××万元，其中：财政拨款××万

元，事业收入××万元，事业单位经营收入××万元，其他收入××万元，附属单位上缴收入××万元，上级补助收入××万元，……。

2024年度人力资源预算编制说明书篇5

编制说明

第一部分：保密局概况

一、主要职能

1.承担县委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；组织实施《保密法》及其配套法规，草拟保密工作规范性文件；制订并组织实施全县保密工作计划和保密技术发展规划。

2.负责全县保密执法检查，督促查处失泄密事件。

3.负责对计算机信息系统的保密监督检查以及计算机网络、信息安全管理工作；负责保密技术的推广应用；负责组织、实施保密技术检查。

4.组织开展保密宣传教育；负责保密业务指导和培训。

5.承办县委保密委的日常工作，完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

那坡县保密局是那坡县人民政府下设的保密管理机构内设办公室

三、人员构成及编制现状

保密局行政编制数4名，实有人数4人；事业编制0名，实有人数0人。第二部分：保密局2018年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算支出预算表表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表

表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：部门预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算38.37万元，比2017年执行数减少10.34万元，下降了21.23%，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

2018年收入总预算同比减少38.37万元，同比减少21.23%。其中：一般公共预算拨款38.37万元，占总收100%，同比减少10.34万元，同比减少21.23%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算38.37万元，比2017年执行数减少10.34万元，减少了21.23%，增长主要原因是人员工资和津补贴支出增加。

2018年支出总预算38.37万元，同比减少10.34万元，同比下降21.23%，其中：基本支出32.07万元，占支出总预算83.58%，同比减少10.34万元，减少21.23%，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。项目支出6.3万元,占支出总预算16.42%，同比持平。

1.按支出功能分类科目划分

（1）一般公共服务支出预算32.55万元；占支出总预算的84.83%，同比减少9.86万元，下降23.40%。

（2）社会保障和就业预算3.88万元；占支出总预算的10.11%，同比减少1.41万元。主要原因有1个职工退休造成减少。

（3）医疗卫生支出预算1.94万元；占支出总预算的5.1%，同比持平。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出32.07万元，占支出总预算83.58%，同比减少9.8622万元，减少23.25%。其中：

工资福利支出预算26.43万元；占基本支出预算81.98%，同比减少10.04万元，减少27.53%。

商品和服务支出预算11.94万元；占基本支出预算36.68%，同比减少0.3万元，减少2.45%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算

项目支出6.3万元，占支出总预算16.42%，同比持平。其中：商品和服务支出预6.3万元；占项目支出预算的100%；

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出38.37万元，同比减少10.34万元，同比下降21.23 %。其中：基本支出32.55万元，项目支出6.3万元。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。具体支出预算如下：

行政运行38.37万元，其中基本支出32.55万元，项目支出6.3万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务6.3万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出3.88万元，全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

计划生育事务0.06万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的生育保险金。

行政单位医疗1.16万元，全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助0.78万元，全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况保密局无此项预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况保密局无此项预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元（全口径），比上年持平。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0万元，同比持平。2.公务接待费支出预算0.3万元，同比持平。3.公务用车运行维护费支出预算0万元。

公务用车购置费支出预算0万元，同比持平。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算25万元，比上年减少11万元，减少30.56%其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0万元，同比持平。2.公务接待费支出预算0.3万元，同比持平。3.公务用车运行维护费支出预算0万元。

公务用车购置费支出预算0万元，同比持平。第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、保密局部门预算单位的构成

保密局2018年的部门预算由本级1个机构构成。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行38.37万元，全部属于基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关运行经费财政拨款预算38.37万元，较2017年预算减少10.34万元，下降21.23%，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制各项支出。

三、政府采购预算安排情况

保密局无此预算支出。

四、国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆，其中：局本级核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

五、2018年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求，我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款112万元，其中：本级有2个绩效考核项目，分别是：国库支付系统专线数据费用，项目经费预算49万元；财政信息化建设，项目经费预算63万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管