外协单位合作管理制度

外协单位合作管理制度（精选12篇）

外协单位合作管理制度 篇1

外协单位管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强我部对外协单位管理工作，防止和减少生产事故发生，保障从业人员生命和财产的安全，保障工程项目的安全、稳定发展，特制定外协单位管理制度。

第二条

本制度适应于本工程项目部及参与该工程施工的外协单位与劳务人员。

第二章 外协单位资质审查

第三条 项目部对外协单位与劳务人员的施工负有监督和指导的任务和对分包工程范围内的危险源交底的义务，必须将外协单位与劳务人员的安全施工列入项目部统一管理范畴，严禁以“包”代“管”。

第四条 项目部对外协单位的员工、劳务人员应按正式职工一样实施管理。第五条 外协单位进场施工前，必须由项目部合同管理部严格审查协作单位的施工资质及安全生产许可证，未经资质审查或审查不合格的外协单位，严禁与项目部签订施工合同及进场施工。资质审查的相关资料复印件存档安全管理部。

第六条 资质审查不得自行降低标准，不得简化程序，不得逾期不办。对于管理混乱或出过重大伤亡事故的外协单位，不得（继续）使用。

第七条 对安全施工资质不合格的协作单位，安全管理部具有一票否决权。第八条 外协单位资质审查内容：

1、有关部门颁发的、有效的营业执照和施工资质证书。

2、经过公证的法人代表资格证书或法人授权委托书。

3、由当地政府主管部门颁发的“安全生产许可证”、施工简历和近期三年安全施工记录。

4、安全施工的技术素质（包括负责人、质检员、安全员、工程技术人员和工人）及特种作业人员证件。

5、质量、安全管理机构及人员配置，外协单位必须配备专职质检员、安全员。

6、保证质量、安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具的配备。

7、质量、安全管理制度等相关资料。

第三章 协作单位生产监督管理

第九条 项目部必须监督外协单位定期组织员工体检，体检不合格或患有职业禁忌症者，以及老、弱、病、残、童工，应坚决辞退，严禁录用。凡已注册的人员不得随意更换，不得冒名顶替。

第十条 单项工程开工前，外协单位必须组织全体人员分工种进行安全教育和考试，受教育人员名单和考试成绩必须报项目部安全管理部备案，经考试合格后，方可进入施工现场施工。凡增补或调整人员，更换工种，在上岗前必须进行安全教育和考试，并报项目部安全管理部备案。

第十一条 外协单位进入施工现场的全部手续审查合格后，项目部应给外协单位员工办理标识卡或带有本人照片的“工作证”，工员工上岗时佩带。标识卡和工作证严禁转借他人。

第十二条 外协单位对所承担的施工项目必须编制安全施工措施，大型独立施工项目还应编制施工组织设计，经项目部调度室、工程技术部、质量管理部、安全管理部审查后执行，并作为分包合同附件。

第十三条 外协单位必须认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和电力建设安全工作规程、规定，遵守项目部相关管理制度及规定，服从项目部在质量、安全方面的管理、监督和指导。

第十四条 对不服从项目部管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故不断的外协单位，必须立即终止合同，并严禁参与其他项目施工。

第十五条 外协单位的行政主管是该单位质量、安全第一责任者，对本单位的质量、安全施工负全责。外协单位的专（兼）职质检员、安全员应有明显标志。外协单位按工作需要划分的班（组），其班（组）名单应报安全管理部备案。

第十六条 项目部质量管理部、安全管理部应组织外协单位参加定期或不定期的质量、安全检查活动和质量、安全工作例会，及时向外协单位传达上级有关质量、安全工作的文件及通报等，并监督学习与贯彻执行。

第十七条 对特殊作业、危险作业的施工项目，项目部工程技术部、安全管理部应监督外协单位编制安全施工措施，并监督其实施。

第十八条 与外协单位签定合同时，同时要求签定相关安全生产责任协议书（见附件），必须明确各自的安全施工责任。凡由外协单位责任造成的伤亡事故，应由外协单位与劳务人员承担全部责任。

第十九条 与外协单位签定合同时，必须明确规定外协单位对自己的人员、设备及第三者进行保险。

第二十条 对外协单位可实行质量、安全与经济挂钩管理办法。由项目部根据工程量，预留部分合同价款作为质量、安全施工保证金。根据事故等级及性质相应扣除保证金。

第二十一条 对外协单位可实行质量、安全投入带管，由项目部根据工程量、工程危险程度，预留部分合同价款作为质量、安全施工投入，并实行专款专用。

第二十二条 外协单位必须按国家规定为施工人员配备劳动保护用品、用具，必须根据项目部规定统一穿着工作服装。项目部安全管理部应对其进行监督。

第二十三条 外协单位宿舍级食堂应纳入项目部统一管理，由项目部安全管理部及办公室定期组织安全检查，督促隐患整改落实。

第二十四条 外协单位应在本劳务人员进场后一周内将本单位劳务人员工资发放信息报项目部安全管理部及财务管理部，由项目部对劳务人员统一发放工资。

第二十五条 严禁外协单位对所承担工程项目进行转包。第二十六条 各单位招收的劳务人员必须符合下列要求：

1、签订正式用工合同；

2、体检合格、进行三级教育，考试合格方可上岗；

3、特种作业人员必须持证上岗；

4、签订《劳务人员安全协议书》纳入本单位员工范围进行安全管理。

第三章 附 则

第二十五条 定义：

协作单位系指：以合同方式承接（分包）工程任务或劳务分包的、具有独立法人资格的经济实体。

劳务人员系指：由协作单位雇佣的能独立承担民事责任的自然人。第二十六条 本制度由安全管理部负责解释。第二十七条 本制度自发布之日起执行。

外协单位合作管理制度 篇2

1 现状及存在的问题分析

1.1 企业与外协单位的安全责任划分不清晰

许多企业采取以包代管的方法, 把劳动强度大, 苦、脏、累、险的工作, 危险性较大的作业岗位以及一些建筑、拆除、搬迁、清理、维修等任务, 承包给一些外协单位来完成, 由于企业对外协单位的管理不善, 对监督检查不利, 存在责任不够明确的现象。因此, 外协单位在生产劳动过程中, 容易出现图省事、赶进度、违章蛮干等现象, 从而造成外协单位用工人员的自身伤害, 也使企业职工被伤害或伤害外协人员的一些事故在企业中时有发生。

1.2 外协单位人员素质参差不齐

现代工业化生产, 机器设备能量高、运行速度快, 危险性大, 而大多数外协单位为了节约成本, 临时招用一些闲散人员匆忙上阵, 所聘用员工大多是农民工, 很多人员都是没有经过任何培训的新手, 人员要么年纪大, 要么文化素质低, 无施工及安全防护经验, 技术不熟练, 对各类突发事件的发生不能做出正确的应急措施, 致使事故扩大。

1.3 外协单位的人员流动性强

因外协单位的工作性质特殊, 外协人员管理稳定性、连贯性差, 人员兼职多。有人往往是职前技术、纪律、安全等一系列教育培训全部走一遍后, 工作月余就离职, 外协单位的人员流动性比较大, 给企业安全生产和综合治理管理上造成许多难度。

1.4 外协单位安全投入不足

外协单位往往为降低成本追求利润最大化, 不为所属人员办理伤害保险, 提供劳动保护用品, 或只提供不合格的劳动防护用品, 如安全带、安全帽及防毒、防尘护具, 常常因为不佩带或佩带失效导致高空坠落、物体打击、中毒及尘肺等事故及职业危害的发生, 人员受到伤害后, 外协单位往往进行推脱, 造成企业承担受害人的相关费用。

1.5 安全技术力量较低

企业将工作交给外协单位后, 不为施工人员提供或采取有效的安全措施, 大部分外协单位根本不进行技术和安全措施的交底、教育及落实或过场、方案措施编制不合理。致使外协单位人员不了解安全措施, 不懂相应的安全作业规范, 是导致外协单位人员事故高发, 尤其是恶性事故发生的主要症结。

1.6 外协人员接受安全知识教育培训的机会少

外协人员的安全教育少或没有接受安全教育培训, 外协单位人员的素质难以提高。外协单位人员因文化程度原因导致其接受能力、理解能力以及指导实践的能力较差, 虽然也经过“三级安全教育”, 因接受培训的时间短, 培训内容和方法针对性不强, 人员主动学习的少, 应付培训的多, 实际效果并不理想。因此, 在工作中人员发生“三违”现象的较多。

2 预防措施

2.1 严格审查外协单位的资质

必须把关外协单位的营业执照所确定的经营范围;施工许可证;建筑施工安装企业资质等级证明书及企业负责人安全管理资格证书;该单位的合同签订人应持有法人代表证明书或法人委托书;该单位特殊工种人员的特种作业人员上岗证;未取得相关资质的外协单位, 不得进入企业承接工程 (劳务) 。手续完备方可签订合同。

2.2 明确企业与外协单位的安全管理责任

双方签订项目经济合同时, 必须同时签订《安全生产管理协议书》作为主体合同的首要附件, 具有同样的法律效力, 明确双方在安全管理中的责任、义务及相应的考核条款, 双方必须严格履行。

2.3 实施有效的考核管理方法

为便于施工 (劳务) 过程的考核管理, 规定凡进入本公司的外协施工单位必须交纳安全风险抵押金, 利用经济杠杆, 依据考核细则, 监管外协施工单位的全部过程。

2.4 强化对外协单位人员的安全教育培训

在对他们的宣传教育上要因人而宜, 要为他们量身定做一套让之适应的方法和内容, 由浅至深, 用通俗易懂的 (下转P80) (上接P75) 语言进行细致的讲解, 通过启发、引导, 方法要灵活, 可根据情况在任何适合的场合结合性、针对性地进行宣教活动, 这样他们接受起来会更容易一些, 更愿意一些, 会使他们对安全生产有一个清晰的理解性的认识, 也会使他们努力规范自己的行为意识, 同时, 还要取得他们的理解和支持, 激发出他们的安全防患意识, 逐步从思想上根除他们“只要生产, 不讲安全”、“只要效益, 不顾安全”的不良观念。

2.5 建立外协单位人员档案

对进行企业的各外协施工 (劳务) 单位中各类用工, 必须及时向企业安全管理和保卫部门备案并报送手续复印件, 企业必须随时掌握本单位外协单位用工的来源、人数、用工项目、用工期限和安全合同的执行情况, 并建立外用工、临时工安全管理档案。

2.6 督促外协劳务单位的规范化管理

企业对发包的劳务用工项目, 推行外协单位必须为用工人员办理意外伤害保险, 劳动保护用品、用具齐全等制度。

2.7 贯彻执行“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针

明确企业内部各职能部门、单位的管理职责、协调方式和相互制约的管理机制, 实行“谁用工, 谁负责”的原则, 依法承担起外用工、临时工安全管理的权力和义务。切实保障企业正常的安全生产秩序, 保护企业员工的安全和健康。

2.8 实行“无差别”安全管理

对外协单位在同区域内的各项安全教育, 安全保障和安全奖惩方面与正式员工同等对待。日常管理中, 实行“人性化”和谐管理, 防暑降温等生活和工作的各个方面统一标准, 统一安排, 从员工的思想, 情绪等各环节入手, 建设大安全生产环境, 维护安全稳定的生产局面。

3 结束语

总之, 外协单位是企业开展正常的生产经营活动不可分割的一部分, 就安全生产管理责任而言, 是不可回避的重要内容之一。只要加强对外协单位安全工作进行有效管理, 安全管理工作是可以做好的。只有将安全工作做好, 才能造福企业, 造福个人, 更好的为社会服务。

摘要：本文针对企业生产经营工作中外协单位存在的安全管理问题, 提出对外协单位规范化管理的建议和对策。

关键词：企业,外协单位,安全问题,对策

参考文献

浅论航空发动机外委外协管理 篇3

公司作为中小航空发动机供应商，随着生产需求的日益增加，零（部）件外委外协（包含工序外委）的数量急速增加，为规范公司外委外协管理，合理利用生产资源，对航空发动机外委外协管理进行探讨。

一、外委外协定义

外委外协是一种将资源延伸的一种方式，其主要指由于本企业生产能力不足、或有特殊 工艺要求，由其它单位或组织协作完成任务。

公司因为生产需求日益增加，出于成本控制等多重因素，必然要将产品生产过程的一部分或全部委托其他公司，以下称供应商代为加工或生产。按类型分为外委零件、外委部件、外委工序等。

二、外委外协分类

按照外协的范围划分可分为“内部外协”与“外部外协”两种。

（1）“内部外协”的特点：其生产产品的外协单位是某单位内部专业所厂。或者是集团公司内部单位。

（2）“外部外协”的特点：某单位及集团公司以外单位经过合格供方认证的单位。

三、外委外协原因

利用外协的目的一向是随着工业、社会以及经济形势的变化而有所不同，今后也同样会发生变化。但是，从现在的情况来看，一般所谓外协的目的可归纳如下：

1、补充技术能力的不足

生产厂缺少用来生产某种产品或零部件的技术和设备，因此，利用外委外协来补充。

2、应付需求的变动

需求是经常变动的。如果在营业兴旺时有足够的人员和设备，那么在营业萧条时便会出现过多的闲散人员和设备，这样就会造成很大损失。为了防止这种危险，生产厂只保持安全范围以内的人员和设备，而对于超出这种能力范围以外的部分利用外委外协作为补充。

3、降低成本

因为一般协作厂多为中小企业，它们和大企业相比，工资级别较低，间接生产人员较少，所以它们的劳务费、管理费都比较低，因此，利用外协就能降低产品或零部件的成本。然而，近来中小企业的工资也有显著提高，因此，对这一利用外协的目的就有必要重新加以考虑。

四、外委外协具体实施

（一）供方选择及业绩评价

各部门要严格公司质量控制文件选择和管理供应商，对供应商进行业绩评价。常规产品的外委外协加工或生产要严格按产品检验部发布的《合格供应商名单》执行。

（二）签订技术协议

技术部门根据外委外协加工产品（工序）与供应商签订技术协议，明确外委外协过程中零（部）件（工序）外委外协技术状态，并且经过相关部门会签，上报公司领导或专业总师审批，最后报用户（适航）代表批准。

（三）签订采购订货合同等

本公司每年年初时与供方签订当年的采购订货合同、反协作合同等，并相应通过生产部门计划员，根据公司生产情况下达外委生产计划或毛坯采购计划。属公司投料生产的，参与公司ERP系统运行，给生产单位传递生产需求，并经计划员下达生产订单。订单的内容应明确产品图号、产品名称数量、交货期等因素。采购合同中产品的价格按公司最新的采购或外委加工价格规定执行。规定中有定价的产品且在没有进行过设计更改时按定价执行没有定价的按生产工时乘以单位工时定额单价计算。

（四）生产进度管理

外协计划员负责核实并跟催供应商未完成合同的生产进度，确保供应商按约定期限交货。

（五）完工交付

采购或外委产品完工后供方持送货单或销货清单到生产部门办理交付手续。由生产部门负责核实产品、数量等内容并签字确认。生产部门库房根据供方送货单或销货清单，将零件送往产品检验部门。

（六）质量检验

产品送交到指定检验地点产品应按顺序分类别码放整齐。产品检验部门专职外委检验员根据检验用技术资料查验产品质量发现不合格的产品及时开据《不合格品处理单》，生产部门外协计划员应积极落实外委或采购产品的质量状况及时收集整理已经检验完工的《外委检验通知单》发现问题及时通知供方返修处理。 检验合格后生产部门库房将零件带回库房交成品仓库检验室，并落实转运情况。

（七）合同结算

1、合同一经签订外协计划员应及时将合同转交财务管理部门。产品完工交付后外协计划员应及时将供方销售发票或销货清单交产品检验部；

2、为方便合同管理，财务管理部门应对所有合同、单据进行记录。 财务管理部门核对合同、供方送货单或销货清单等内容无误后进行挂账结算。

3、财务管理部门审查入库结算手续无误后按规定进行财务管理。

4、供应商应核对每份合同的交付和结算情况，如果发现问题及时与外协员计划员或财务管理部门沟通解决。

5、采购或外委加工不合格品处理和核算方法：返修产品由供应商负责修理如需退回供应商时应由产品检验部门员开据返修单，外协计划员通知供应商到检验区提货并按上述相应流程办理。返修经检合格的产品予以接收加工费用全额计付。废品不予接收应由产品检验部门办理退货并标明“废品退货”字样，供应商到检验区提货，承担责任由财务管理部门在入库结算时扣除，出厂后发生质量问题其售后服务费用由供应商全部承担。

（八）其他规定

供应商没有按合同约定的期限交货，每逾期一天按未交货金额收取逾期滞纳金，由财务管理部门在入库结算时扣除。由于使用了错误的技术资料导致供方交付的产品为废品的，技术部门应组织人员进行详细调查，其损失由责任人员承担。

（九）记录资料管理

各部门应按规定填写和保存相关记录记录内容应清楚、齐全盖章规范不随意涂改、划改、圈改等特殊情况需要改写时必须由改写人在改写处亲笔签字或盖章注明改写日期。

（十）相关合同、销售清单、入库单、外委检验通知单等按照相关文件要求进行保存或分发。

五、结束语

随着专业化整合脚步加快、航空发动机产量的日益增加，公司航空产品外委外协呈现井喷式发展，无论从外委外协零（部）件（工序）图号数量、还是从外委外协零件（工序）业务经济总额，这就要求所有从事外委外协管理的人员从供应商管理、质量管理、技术协调、合同管理、保密管理、风险控制管理等多方面进行深入探讨。

参考文献

[1]马卫东.某单位外部协作项目管理体系的设计与应用[J].北京航空航天大学， 2010.7.

[2][日]远藤健儿.工业企业管理手册（第六分册）--物资与运输管理[M].中国人民大学出版社，1985年12月第1版.

外包外协单位安全生产制度 篇4

随着社会经济的不断发展，外包（外协）工程已成为学校生活的重要组成部份。实际情况看，外包（外协）工程事故多发。为探索外包（外协）工程安全管理好方法，预防和减少外包（外协）工程生产安全事故，根据教育局安全管理细则特制定外包（外协）工程安全管理责任制：

1、认真执行上级有关安全生产规定，理清外包（外协）工程的安全生产责任，与外包（外协）工程主要负责人签好安全合同。

2、认真监督安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向（包括外包队）进行书面安全技术交底，履行签认手续，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正作业违章。

3、经常检查所（包括外包队）作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决。对重点、特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设备施工技术状况是否符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，并监督其执行。

4、定期和不定期组织所外包（外协）工程学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全部门人员的安全监督检查，及时解决提出的不安全问题。

5、对分管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导。

6、认真落实安全责任目标。教育好本校学生远离实施工程地点，远离施工进出车辆，以免事故发生。

7、发生因工伤亡及未遂事故要立即抢救，保护现场，及时上报，参加或配合调查、分析。责任外包（外协）工程负责人自负。

8、对个人承包小卖店要监督不许购进三无食品，学生吃了从商店购进的食品、用品，一旦发生意外，由小卖店责任人负责，学校不承担一切责任。

城里中心小学

中小型机械行业外协单位管理规定 篇5

1.总则

1.1 目的：为确保我公司正常运作、外协单位及时、按质按量交货，特制

定本规定。

1.2 适用范围：本规定适用于所有与外协单位采购相关流程控制

2.外协管理相关人员权责说明

21生产副总：负责新供应商的批准,外协件单价的确认，采购定单的管理

等。

外协员：

1、负责产品跟踪到货，供应商管理。

2、根据计划员下达的外协件采购计划以及事先确定的采购

明细经上级主管审核后向外协单位下达采购订单。

3、负责外协件的图纸和技术变更的传达。

质检员：负责外协件质量检验和质量数据记录汇总。

仓管员：负责针对外协单位的发货、收货和退货处理等。

3.订货处理

3.1外协员根据计划员下达的外协件采购计划向外协单位下达采购订单，要

求外协单位在采购计划接受登记薄上签字确认。如需发放新图外协员须要求外协单位收到图纸后签字确认，图纸原则上只发放一次，一经发放，外协单位应妥善保管，并履行合同签订的保密协议。

3.2正常情况下，外协员提前三周下达月度生产计划，提前一周下达送货看

板临时计划则按照生产需要，随时下达，外协单位须无条件按照所下订单要求交货。

3.3外协单位在接到外协员下达的计划后，需第一时间核对该订单的产品明

细、交货时间、是否已发放图纸，如果对以上细节持有疑问，外协单位需在当天向外协员问询，协调解决，否则因外协单位原因造成后果由其自身承担。

3.4若外协员失误，所下采购订单错误造成损失，外协员应及时向上级主管

汇报，评估损失，执行解决方案，将损失降至最低，所造成损失应由外协员承担。

4.交货过程控制

4.1外协单位须无条件按照订单要求时间供货，如外协单位遇到突发情况导

致生产中断不能及时供货的，外协单位须第一时间通知外协员，外协员可根据实际情况报请上级主管协调解决。

4.2外协单位转序加工产品，仓库开一试六联单（仓库一联，外协单位一联，外协员一联，质检员一联，财务一联，门卫一联）单据须填写发货时间，交货时间，产品明细，数量，合格数，废品数，加工工序，单据上面产品必须一次性送完（注：如遇特殊情况，外协员应和外协单位协调解决）。

4.2外协单位自备料产品送货时必须带有五联送货单（外协单位自留一联，仓库留一联，质检部留一联，财务留一联，外协员留一联）五联单须详细填写产品零件编码，名称，规格，加工工序，送货数量，送货日期。

4.3外协单位送货时应按照我公司要求将产品整齐摆放在指定位置，做好明

显标识后报检，待检验合格质检员签字后，报仓管收货。

4.4未经外协员同意外协单位不得超计划送货，超计划送货部分仓管员有权

退货。

4.5逾期交货处理办法

1.如外协单位逾期交货，但未影响到我公司客户要求情况下，我公司可

扣除该批货款的3%作为违约费，外协员应及时与外协单位进行沟通督促外协单位查清原因，确保及时供货。

2.如外协单位逾期交货,造成我公司不能按照客户要求时间交付的，我公司

有权从外协单位货款中扣除客户损失，以及我公司因此增加的运输成本。外协员应及时向上级主管汇报，约谈外协单位，要求其限期提供整改措施。

3.如外协单位一个月内超过三次逾期交货，影响我公司业务正常开展，外

协员应报请上级主管同意，削减其业务量甚至撤销其外协资格。

5.技术问题

5.1外协员须第一时间将技术更改通知单及新图下达到外协单位手中，要求

其签字确认，供应商在接到技术更改通知单后应对照图纸仔细核对、更改相关技术变更，若外协单位未落实技术变更造成损失应由外协单位单独承担。

5.2外协单位如有发现图纸有明显常识性错误，应向外协员提出疑问，若外协单位忽略图纸上常识性错误而造成产品报废应承担一定责任。

6.货款的支付

6.1外协单位须在图纸下发一周内报价给外协员，经外协员初审后上交给上

级主管审核，经双方认同后签订合同附表交财务部核算金额。

6.2我公司财务部按双方制定的外协合同有关条款支付货款。

6.3外协单位须在每月三号前将上月对账函交至财务部，格式须按照我公司

要求填写。

6.4外协单位须在每月10号前，将上月发票及发票附件交至财务部。

外协单位人员入场HSE协议 篇6

HSE/JL09-05

为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，执行中石化“钻井安全生产禁令”，加强现场外协单位和人员的HSE管理，保障现场施工人员的生命安全和相关单位的财产损失，促进公司及相关单位全面、协调、可持续发展，实现公司HSE绩效，特制定本规定。

本规定适用于外协单位进厂施工队伍及作业人员的安全管理。

1、进入现场施工的外协单位人员必须接受本队的统一管理，接受安全环保教育和现场应急管理。施工程序发生变更时必须及时向现场安全管理者汇报。

2、施工前向现场安全管理者递交工程项目实施程序，包括防止人身伤亡事故、环境污染的具体措施和应急预案，并接受所列内容落实情况的检查。

3、进入施工作业区的外协施工人员应按规定着装，穿戴符合国家标准的劳动防护用品，安全帽系好下颚带。所使用的设备、设施和工具应符合国家、行业标准或企业规定。

4、严禁在施工区域内吸烟、打闹、睡觉、饮酒或喝带酒精的饮料。

5、禁止交叉作业和高空抛物。

6、特种作业必须持证上岗，临时用电必须挂牌作业，并指派专人监控。

7、严禁乱扔、乱倒工业、生活垃圾，垃圾要入坑，做好环保、清洁生产工作。

8、滩海陆岸井严禁下井台(含通井路)游泳、捕鱼、摸虾等。

外协施工单位：渤海钻井新疆公司队

外协单位负责人：

外协单位合作管理制度 篇7

关键词：供应链协同管理,外协件,生产型企业

1 供应链协同管理概述

协同管理, 是把局部力量合理地排列、组合, 来完成某项工作和项目, 是一种基于敏捷开发模式, 以虚拟企业为对象的管理理论体系。虚拟企业实质是一个由许多子系统组成的系统环境, 协同管理就是通过对该系统中各个子系统进行时间、空间和功能结构的重组, 产生一种具有“竞争-合作-协调”的能力, 其效应远远大于各个子系统之和产生的新的时间、空间、功能结构。

供应链协同管理通过将供应链上分散在各地的、处于不同价值增值环节 (如资源提供、研究开发、生产加工、物流服务) 的、具有特定优势的独立企业联合起来, 以协同机制为前提, 以协同技术为支撑, 以信息共享为基础, 从系统的全局观出发, 促进企业内部和外部协调发展, 在提高供应链整体竞争力的同时, 实现供应链节点企业效益的最大化目标, 开创“多赢”的局面。

供应链协同管理最终目的是降低物流成本, 从而提高企业集团的效率, 通常情况下主要借助于营造敏捷意义上的供应链, 改变物流模式的战略组合, 通过协同化的管理策略使供应链各节点企业减少冲突和内耗, 更好地进行分工与合作等, 来实现集团公司物流配送的低成本化。其最终任务是要建立一种使参与协同物流的供应链节点企业能协调一致地工作的协同物流系统, 高效、快速、敏捷地提供满足用户定制要求的解决方案。

2 生产型企业外协件保供现状及分析

2.1 生产型企业外协件保供现状

外协件与自制件在保供方面最大的不同在于前者需要依靠外协制造商的合作。由于传统的供应链管理仅仅是一个横向集成, 供应链的各个节点 (如供应商、制造商、分销商、零售商和客户) 通过通讯介质依次联系起来。由于这种供应链缺乏柔性, 导致一个节点的作用出现无序或延迟对接, 都会影响其他节点企业的价值创造活动。目前, 外协件保供面临的主要问题为:

2.1.1 外协商产能跟不上企业本身生产的需求

外协部件的制造往往利润空间较低, 所以外协制造商发展速度相对较慢。于此同时, 发展俱增的生产型企业集团的需求量增长很大, 企业需求与外协商产能不足的矛盾得不到缓解, 保供问题必然存在。

2.1.2 外协件质量问题得不到良好的保证

外协商一般为中小企业, 由于技术能力和管理水平相对比较薄弱, 因外协件的质量问题而造成整体产品质量下滑的问题时有发生, 进而影响企业批量化的正常生产秩序, 造成返修、退货等, 严重的损害了企业的发展和信誉, 增加了无谓的制造成本。

2.1.3 外协商与企业间缺乏信赖导致外协件保证欠佳

由于外协商与企业是两个具有不同经济利益的实体, 其在利益上的冲突常常会导致各成员间对抗行为的产生。而且, 他们习惯于以自己的文化、组织、战略目标来理解和看待彼此间的合作关系, 从而容易对对方企业的行为不理解或者不信任。另一方而, 企业在将部件外协时, 担心将企业机密暴露给对方, 往往会采取一系列保护和防范措施, 有保留地进行合作, 导致供应链各方信任与亲密程度降低, 使供应链的效率受到极大的抑制。

2.2 外协物流保供难问题原因分析

2.2.1 影响外协件保供的内部因素

(1) 计划订单的要求不够准确和清晰。

采购部门在下订单时, 交外协厂试制、生产前的准备工作程序不够完善、技术图纸和相关文件的技术要求不够准确和清晰, 都将致使外协厂在接受准备和制造中产生理解差异, 从而致使订单执行出现延期或质量问题。

(2) 忽视对供货商的资格评审和专业能力的确认。

一些企业由于资金短缺和产业规模等因素, 为了尽可能降低成本, 在选择供货商时首先考虑的往往是价格, 不够重视对供货商的资格评审和专业能力的确认。导致对产品实现过程质量的管理和控制欠佳, 致使外协件质量处于失控或半失控状态, 从而影响交货周期和交货质量。

除此之外, 采购部门物流工程师和商务工程师的工作态度和工作方法也是至关重要的因素。

2.2.2 影响外协件质量的外部因素

(1) 供应商对订单的选择性执行。

一个供应商通常有不同的客户, 部分供应商在不同的客户间会做比较性选择, 最后往往倾向于先给那些实力雄厚的大订单订货商完成订单计划, 在供应商自身产能不足的情况下, 必然会耽误实力相对薄弱的订货商的订单。

(2) 对承接的外协件缺乏透彻的理解和过程分析。

承接的外协件缺乏透彻的理解和各过程的有效分析, 从而形成的加工过程的工艺不成熟, 导致缺少稳定的控制手段, 这种情况下, 即使外协商能够按时交货, 但由于质量达不到集团公司的要求, 依然不能完成保供。

(3) 缺乏有效的信息传递与反馈制度。

供需之间、生产过程的各道工序之间信息传递不畅, 当出现生产异常时, 不能及时将信息反馈, 耽误了及时分析处理的环节。结果经常性出现批量产品难以保供。

3 物流协同管理提出保供策略

如前所述, 生产型企业供应链的最终目的就在于降低物流成本。传统供应链中各节点分散治理、侧重内部联系, 灵活性差的弊端决定了, 如果其中一个节点的作用出现无序或延迟, 都会影响其他节点企业的价值创造活动, 不利于大型生产型企业的扩大发展。

因此, 基于供应链协同管理的思想, 提出如下解决方案:

(1) 外协商和供应商树立“共赢”意识。

为了满足共同的客户需求和提高供应链的整体绩效, 各节点企业树立“共赢”意识, 变各自为阵的松散关系为紧密合作的伙伴关系。加强了各节点企业及部门的内外联系, 将整个链上节点企业看成一个有机联系的整体。同时, 要加强供需双方的互助意识, 寻求共同进步。合作中的弹性、信任与守信有助于供应链关系的成功。在外协商与供应商之间必然存在相对的强势和弱势, 建立互助意识, 甚至建立相应的互助政策和机制, 有助于避免某一方的投机行为, 并能指出程序的缺陷, 提高双方关系的价值。

(2) 外协商和供应商充分共享信息。

供应链协同的关键在于供求信息的共享, 只有建立在这样的平台之上, 协同决策才会摆脱各节点企业单纯以自身利益最大化为目标分散地进行决策所造成的供成链整体绩效低下问题, 同时也可以有效克服传统集成式供应链管理中由单一的决策制定者来主导决策所带来的诸多障碍。

除了物料供求信息的充分、及时共享外, 供应链成员应该主动让对方清楚自己的战略目标、价值趋向以及具体的管理措施, 在此基础上, 取得求同存异, 达到协调的目的。

(3) 提高供应链柔性, 增强市场应变能力。

针对没有使用互联网等先进技术的外协商, 其内部信息化程度很低, 内部的业务流程和信息传递方式远远不能适应信息化时代的要求, 使得整个供应链无法对瞬息万变的市场需求作出快速相应。此时作为需求方的实力较为强劲的企业可以帮助外协商搭建信息化平台, 从而降低信息传递时差和需求的不确定性, 提高整个供应链的应变速度和准确率。

(4) 完善外协商开发、考核以及淘汰机制。

问题解决以事前防范为最佳策略, 因此, 企业前期在为外协件选择制造商时就应该进行充分的市场调研和预测, 并对外协商的生产实力和生产环境进行实地考察, 严把外协商开发流程, 充分降低其在以后合作中出现相关问题。同时, 对已经建立合同关系的供应商应该定期的考核和不定期的抽查, 对过程中不合格的供应商进行及时的冻结和淘汰, 以“亡羊补牢”, 避免外协件的保供难题继续延续。

4 结语

电气车间外协单位接电源规定 篇8

1.外协单位用电接电源，必须填写《外协单位安全用电保证书》后，方可给予接电源。

2.接电源前必须认真检查外协单位自带配电箱是否合格，如不合格，不准接线，用刀闸者一律不接。

3.外协单位如没有自带电源线，公司可以提供电源至外协单位配电箱主开关之间的电源线。

4.接线人员接线完毕后，认真填写《外协单位安全用电保证书》中相关内容，对我公司提供电源线的外协单位，应在其《外协单位安全用电保证》书备注栏中注明电源线的规格数量，并签字后，外协单位方可开始用电。

5.《外协单位安全用电保证书》一式两联，用电时一联由接线人员持有，并按班交接，一联由外协单位持有。

6.拆电源线时，拆线人员必须认真查看电源线是否由我公司提供，如是，并认真核对《外协单位安全用电保证书》中所注规格数量，并将其撤回，且认真填写《外协单位安全用电保证书》中相关内容，并注明电源线是否撤回。填写完毕后交回车间保存。

7.外协单位用电完毕后，应将《外协单位安全用电保证书》交回电气车间。否则通知安全办进行处罚。

电气车间

外协管理制度0403 篇9

1.0目的为了规范外协管理流程,做到外协管理的系统化和条理化特制定本制度。2.0适用范围

2.1用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

2.2特殊产品无法购得现货，也无法自制时。

3.3协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。

3.0 选定方法及基准

3.1审查方式：书面审查及实地调查(表4.1)

3.1.1.外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。

3.1.2.申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。

3.1.3.实地调查时，由工厂厂部指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。

3.1.4.实地调查后可选定其中一家厂商试用。

3.2审查基准：

3.2.1.质量(外协商的质量管理体系是否健全,质量管理组织是否存在,质量管理活动是否有效)

3.2.2.供应能力(机器设备数量和保养水平,人员素质和熟练程度,工艺技术的管理是否规范,服务水平和承诺)

3.2.3.价格(价格组成的合理性)

3.2.4.管理(外协组织体系是否健全,各项管理活动的可靠性)

3.2.5选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。

4.0试用

当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。

4.1试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商，试用合同格式见附件。

4.2试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。

4.3试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。5.0正式设立

5.1正式设立判定基准：试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。

5.2正式合同内容：与试用合同格式相同。

6.0 外协

6.1负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。

6.2外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。

6.2.1图纸资料

6.2.2工艺技术要求说明

6.2.3质量要求

6.2.4检验标准

6.2.5材料的规格型号、数量,有必要时注明厂家

6.3外协指导和管理：

6.3.1使其确实按照我们的规定来加工或制造。

6.3.2协助其提高质量。

6.3.3经常联系协调，了解外协的进度、质量。

6.3.4指导教育与考核。

6.4外协核价

当由本公司供料时:总价＝单价×数量×(1－报废率)

6.4.1数量必须要经项目负责人签证。

6.4.2工艺报废的资料由技术部门提供。

6.5外协督促，确使外协加工或外协制造的货品如期交来。

7.0 质量管理

7.1入厂检验：

7.1.2按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。

7.1.3进料管理流程(见有关文件)。

7.2外协质量管理和定期考核

确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。

8.0不良抱怨

8.1抱怨程序

8.1.1验收的抱怨：

8.1.1.1验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。

8.1.1.2外协管理人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据

8.1.2生产时的抱怨：

8.1.2.1生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，制造各科组通知生产管理单位。

8.1.2.2生产管理单位通知质量管理员再重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协

管理人员，资料存档，作为验收依据。

8.1.2.3外协管理员通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。

8.2责任分担

不良抱怨发生时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好质量检查考核管理工作，若有生产时的抱怨发生，还要依照合同内的规定罚款。9.0指导教育与考核

9.1负责单位：有关外协的质量管理、生产管理、设计，外协管理的单位均有负责指导教育考核的责任。

9.2进行方式：首先必须健全本厂的质量管理组织。

9.2.1指导教育方面

9.2.1.1协作厂商高阶层人员观念训练：鼓励其接受新观念或参加本厂召开的产品开发座谈会、质量管理座谈会。

9.2.1.2协作厂商质量管理人员训练：鼓励其参加专业训练或质量管理训练或安排其参加本厂所举办的专业质量管理班，使其了解：

①本厂的质量管理政策及组织。

②本厂的进料验收、制程及成品的质量管理及最后检验

等。

③本厂验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。

9.2.2其他协助方面

管理制度、质量管理制度的建立实施，原料管理、工作方法改善等等。

9.2.3考核方面:详见协作厂商考核及等级评定办法。

外协生产财务管理制度 篇10

第一章总则

第一条为加强生产外协管理，规范外协账目，明确外协管理职责，不断满足顾客的产品质量要求，特制定本制度。

第二条外协生产形式包括：

1、委托生产：公司提供原材料或半成品（包括外购直接给外协加工），由外协单位加工成产品，公司支付加工费用。

2、销售生产：公司以销售的形式销售原材料或半成品（包括外购直接给外协加工）给外协单位，外协单位按照合同或协议要求，生产公司指定产品，公司支付产品货款。

3、采购生产：由外协单位提供原材料直接生产产品，公司支付产品货款。

第二章部门分工和岗位设置

第三条外协部：

负责选择合格的外协单位，签订外协合作合同，跟踪外协生产进度，检验外协产品质量，做好产品标识，办理出入库与发货工作（按照物流管理部的通知要求执行），每月月末盘点，办理外协生产款项支付申请和外协生产结算。

第四条工程技术部：

负责外协生产《生产通知单》的制定。

第五条物流管理部：

负责发货控制和销售往来管理。负责根据客户货款到位情况控制发货；以工程为单位建立档案。建立产品、材料出入库管理台帐。

第六条财务管理部

负责建立外协生产台账和外协单位往来台账，开具外协生产入库单和出库单（按照外协部的通知资料开具），定期向外协部提供外协生产信息和外协往来信息并经外协部审核确认。负责审核外协生产数据、外协生产结算。

第三章入库管理

第七条外协生产入库：是指存放在外协仓库的产品。

第一步：外协质检员验收产品质量，确定产品合格后，质检员将加工好的产品于当天编制“外协单位入库单”，并按照批次给外协单位负责人签字确认。（批次是指：每次领料生产完成后要将“外协单位入库单”给外协单位负责人签字确认。）

第二步：外协质检员将外协单位负责人签字确认的“外协单位入库单”传真通知外协统计员办理入库手续。

第三步：外协统计员将“外协单位入库单”复印一份给外协会计，外协会计凭“外协单位入库单”开具公司统一的“入库单”。

第四步：入库单财务手续：“外协单位入库单”作为附件、外协部经理确认、外协会计审核。财务手续由外协会计组织办理。

第八条公司从外部采购原材料或半成品没有进入公司自有仓库，而直接进入外协仓库的，外协质检员收到物质后同样按照以上流程办理入库手续。从公司自有仓库调拨到外协仓库的按照以下“出库管理条款”执行。

第九条公司入库单联次、传递和金额确认：

财务记账联：成本会计持有

运费结算联：运输人员持有

外协会计：外协会计根据外协统计有关通知资料开具入库单，并呈送以下单位或人员。入

库单里要注明是“外购”还是“委外生产”，如果是“外购”，则金额为应付供应商的账款；如果是“委托生产”，则金额为应付外协单位的加工费用

存根联：外协会计持有

供应商结算联：供应商持有，凭此联结算

第四章出库管理

第十条外协生产出库：是指从外协仓库出库的产品。

第一步：外协部向物流管理部主管提出发货申请。

第二步：物流主管审核客户往来，按照发货控制流程确定是否发货；如果符合发货条件，即时开具“提货通知单”给外协部经理。“提货通知单”需签名或盖章（物流管理部印章）才生效。

第三步：外协部经理将“提货通知单”传真给外协单位，外协单位和外协质检员凭“提货通知单”发货。

第四步：外协质检员编制“外协单位出库单”并由外协单位负责人签字确认后传真通知外协统计员办理出库手续。

第五步：外协统计凭“外协单位出库单”开具公司统一的“发货单”，并将“外协单位出库单”和“发货单”（外协台账联）传递给外协会计。

第六步：外协会计凭“外协单位出库单”和“发货单”开具公司统一的“出库单”。

第七步：出库单财务手续：“外协单位出库单”作为附件、外协部经理确认、外协会计审核；发货单财务手续：外协会计、发货会计、物流主管。

第十一条公司发货单联次、传递：

外协统计：外协统计根据外协质检员手写的发货传真资料开具发货单，即日送交发货会计，由发货会计计算应收款项，并呈送以下单位或人员

台账记账联：台账会计持有

财务记账联：销售会计持有

客户财务联（经销商、业务员）：开票当天传真或与随同发票一起邮寄

存根联：外协统计自留

外协台账联：外协会计持有

第十二条公司出库单联次、传递：

财务记账联：销售会计或材料会计持有

存根联：外协会计持有

外协结算联：外协单位凭此联报帐

外协会计：外协会计根据外协统计有关通知资料开具出库单，并呈送以下单位或人员运费结算联：运输人员持有

第十三条仓库之间调拨物资包括自有仓库和外协仓库之间调拨物质，按照以上入库和出库规定的流程办理手续，基本原则是：哪个仓库增加物质那个仓库就要开具入库单，哪个仓库减少物质那个仓库就要开具出库单。

第五章领料管理

第十四条以“委托生产”形式而从公司领取材料的，仓管员凭物流主管的提货通知单和技术部的生产单（出材率）控制发货，提货通知单（注明预算出材率、生产单号、品种、生产厂家）需要外协部经理和工程技术部审核、营销中心负责人签字确认。

第十五条以“销售生产”形式而从公司领取材料的，仓管员凭物流主管的提货通知单控制发货。

第十六条外协仓库原材料或半成品因生产产品而减少库存的，必须按照以上“出库管理”

规定办理出库手续。

第十七条领料退库：以生产单为单位计算领料数量，每个生产单完工后所剩下的原材料或半成品由外协质检员及时办理退库（退回公司自有仓库）手续，退库手续由外协质检员提出，经外协部经理审批后按照以上“出库管理”规定办理出库手续，并在摘要上说明“退库原因”。第十八条 退库：加工余料1平方米以上或荒料0.3立方米以上，需退回公司自有仓库；200*600MM以上板材或荒料0.3立方米以下，需退回公司余料库。

第六章盘点和对账

第十八条每月最后一天外协部要组织外协质检员进行盘点，盘点结果经外协部经理确认后于次月2日前上报财务管理中心给成本会计。盘点资料需要外协质检员和外协部经理签字确认。

第十九条财务管理部根据时间安排主动参与监盘，或在月中不定期抽盘。

第二十条外协会计每星期向外协部经理提供外协仓库库存信息和外协单位往来信息。第二十一条外协会计每星期与材料会计、成本会计核对外协仓库库存信息和外协单位往来信息，并于次月2日双方确认，确保数据真实准确。

第七章外协生产结算

第二十二条预付款：按照合同要求办理预付款，由工程技术部专人经办、外协部经理确认、营销中心负责人审核、外协会计复核并登记外协台账、由财务副经理复核、老板审批后付款。第二十三条外协单位定期到公司报账，具体流程是：外协单位有关人员凭外协出库单（外协单位联）、合同、生产通知单、出材率报告单到外协部申请报账并签字确认、外协部经理确认、生产总监和营销中心负责人审核、外协会计审核并登记外协台账、由财务副经理复核、老板审批后付款。

第二十四条如果应付外协单位的款项低于3万元的（泉州地区以外5万元），外协部可以凭外协单位的书面委托协助外协单位办理结算，并传真给外协单位确认。

第八章出材率控制

第二十五条出材率计算公式：上期材料库存+本期增加领料-本期材料库存(盘点)=本期材料消耗，出材率=本期完工产品/本期材料消耗。

1、上期材料库存：等于上期材料库存（盘点）数。

2、本期增加领料：等于本期领料单累计数量。

3、本期材料库存(盘点)：产品完工后，要确定因生产本期产品而领出的材料是否还没有用完，没有用完的数量就是本期材料库存数，通过盘点进行确定。

第二十六条合同签订前，按照外协生产形式做好以下相应工作：

1、委托生产：由工程技术部预估出材率，由营销管理中心制定加工费用。

2、销售生产：由财务管理部、采购部共同确定原材料或半成品成本，由外协部预算出材率，由营销管理中心根据材料成本、出材率和加工费用确定向外协单位采购产品价格。

3、采购生产：由外协部与采购部共同制定采购产品价格，并经营销管理中心负责人确认。第二十七条外协生产过程中，外协部即时提供实际出材率报告，传递给生产总监及营销办公室备案。如实际出材率低于预估出材率，外协质检员应在1小时之内向外协部经理报告，如低于3%，外协部经理在2小时之内向生产总监报告，并于次日进行书面报告。

第二十八条外协生产完工后，外协质检员须核对产品实际数量与出材预算数量是否一致。

如产品实际数量低于出材预算数量时，外协部须提供资料，报营销总监或其授权人批示，并将批示意见反馈至财务管理部。

第九章外协生产单位选择

第二十九条外协部应收集石材加工的有关单位，对其进行调查，了解其生产能力、合作信誉等信息，必要时，应组织去实地进行考查，经评审合格的外协厂商,应当建立外协单位档案，登记《合格外协单位名录》。其他部门有合格外协厂家的可向外协部推荐。

第三十条外协部从《合格外协单位名录》中选择适合的外协生产单位，并同外协生产单位洽谈价格、交货期等外协具体事项。

第三十一条外协生产必须签订合同，由外协部负责签订；合同签订应当严格按照公司“合同管理规定”办理审核审批手续和传递合同，即：合同原件上交财务管理部。

第十章外协生产作业程序

第三十二条工程技术部根据订单所明确的交货量以及交货时间要求，评估公司生产能力及现有订单生产情况。在公司生产能力不能满足订单的交货时间要求时，经生产总监审批后执行外协生产作业，并确定外协生产形式。

第三十三条工程技术部在制作《生产通知单》时应注明外协生产厂家。（不得注明客户名称和工程名称）。

第三十四条外协部安排外协质检人员至外协生产单位，负责加工进度的跟踪及产品质量的监督，依《产品的监视与测量控制程序》、《标识与可追溯性控制程序》及对应的检验标准，对产品进行检验与标识，将检验结果记录在对应的质检表中并签名确认，检验合格的产品方可允许外协单位进行包装。

第三十五条与外协单位确认的生产进度情况有改变时，应将有关信息及时反馈给外协部经理，由外协部经理与工程技术部进行协调。若不能满足客户要求时间供货，外协部经理应立即会同工程技术部相关人员、业务人员与客户协调处理。

第三十六条外协加工产品加工完成后，由外协部外协质检员确认外协加工单位的装箱清单，办理入库手续，包装箱上必须有唛头的标识。

第三十七条外协加工前预知供方不能完全满足要求的，如需回厂进行二次处理时，工程技术部应在加工前明确（工程技术部下单时应在《生产通知单》上注明）。

第三十八条外协加工的不合格品，按《不合格品控制程序》与相关规定处理。

第十一章附则

第三十九条本制度自2008年8月1日起执行。

第四十条本制度由财务管理中心负责解释和修订。

附：

外协生产结算汇总表

外协加工合同

外协厂家评估得分表

外协生产管理制度（最终版） 篇11

外协生产管理制度

第一条 为规范四川滨大阀门有限责任公司(以下简称“公司”)外部协作加工、生产行为，有效控制外协加工、生产经营风险，确保公司外协加工件的品质及履约的及时性、有效性，特制定本制度。

第二条 公司一切外协加工生产活动均应遵守和执行本制度。

第三条 公司外协加工相关部门及其职责：

1.公司生产部是外协加工归口主管部门，负责组织、安排、协调对外协厂家的联系等管理工作。

2.公司技术中心负责提供外协加工件的图纸工艺和其它有关的技术资料、包括加工工时。

3.公司生产部负责提供《外协加工计划单》，采购部门按《外协加工计划单》执行。第四条 总经理根据采购部门呈报的《合格供方评定表》对外协厂家进行最终审核，经公司总经理审核批准的外协厂家列入《合格外协厂家名录》，下发给生产部、质量管理部等外协业务相关部门执行。

第五条 公司生产管理部按《产品实现计划》的要求，在满足本部门生产能力的前提下应及时下达《外协加工计划单》，采购部门依据经生产部长签字的《外协加工计划单》进行外协前的申请与准备及实施。

第六条 公司生产部按《外协加工计划单》的时间要求及时准备原材料。原材料完成后，经检查员确认合格后摆放在指定区域，按台、组分类摆放，出厂必须填写物质出门证、并经批准。

第七条 公司应对外协加工费用进行评定，合理控制外协加工费用。控制方式与方法为：

1.生产部应随时了解社会价格,于每年初将加工设备的价格(元/小时)列出明细,经价格小组审核，报总经理批准后执行。

2.凡是由本公司提供原材料的外协加工件及其外协加工费用，原则上以本公司的工时定额为依据进行结算。

第八条 生产部依据《外协加工计划单》对相关事项与外协厂家进行联系和确认，经与外协厂家沟通、确认后编制《外协加工明细表》。公司《外协加工明细表》签订加工合同，内容包括完成时间、价格等事项，经总经理审核、批准后实施。

第九条采购部外协员应随时随地到达外协厂家对规格、质量、进度等指标实施进行监督、检查，同时有责任给予技术性指导，以便使外协厂家能够保质、保量、按时完成外协任务。

第十条 外协加工件完成后，采购部门外协员应通知质量检验员，并同时将《外协加工明细表》交付质量检验员；同时应将外协加工件和图纸一起放在规定的区域内待检。第十一条 外协加工件经检验合格后，质量检验员应在《外协加工明细表》和加工工艺单上盖检印，包括供应商提供的检验记录及生产部报检单，采购部外协员以此为准才能证明外协加工件的完成，报检单上必须填写详细的产品项目、名称、合同号上报相关部门备查入账。

第十二条 外协加工件完成报检合格后，采购部门应将经确认的外协加工费用单（外协加工申请单、客户送货单、仓库入库单，外协加工会签单）上报财务部，所有费用单上必须具备（项目名称、产品名称、合同号、费用明细）财务部收到生产部确认的外协加工费单据后，按照公司与外协加工厂家签订的《外协加工合同书》的约定支付加工费用。

本制度从2017年10月20日起实施并执行

四川滨大阀门有限责任公司

外协加工管理办法 篇12

1．目的。

1．l 使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循。

1．2 对外协加工之供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。

1．3 保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。

1．4 使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合要求条件。

2．范围。

2．1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

2．2 特殊零件无法购得现货，也无法自制时。

2．3 协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。

2．4 配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业。

3．外协类别。外协依其加工性质的不同区分为：

3．1 成品外协：系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。

3．2 半成品外协：系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。

3．3 材料外协：产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。

4．外协厂商调查。

4．1 为了解外协厂商的动态及产品品质，采购外协人员应随时凋查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“供应商（外协）调查表”以建立资料，作为日后选择外协厂商的参考。

4．2 采购外协人员应依据“供应商（外协）调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。

5．选定方法及基准。

5．1 审查方式：书面审查及实地调查。

5．1．1 外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。

5．1．2 申请核准后，由采购外协人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具“厂商资料调查表”。

5．1．3 实地调查时，由供应商评估小组指定品管、技术、采购、生产等部门派员组成调查小组，但 每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将凋查结果填入厂商资料调查表中

5．1．4 实地调查后可选定其中一家厂商试用。

5．2 审查基准（选择其中优秀者作为适用的协作厂商）。

5．2．1 品质。

5．2．2 供应能力。

5．2．3 价格。

5．2．4 管理。

6．试用：当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。

6．1 试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商。

6．2 试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。

6．3 试用开始时，试用厂商要将样品进来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。

6．4 合格供应商确定：试用考核期间的成绩达70分以上者则为本公司的合格协作厂商。

7．询价。

7．1 提出“外协申请表”前，采购外协人员应依需要日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以3 家以上为原则，并需提供报价单，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料。

7．2 采购外协人员审核报价明细表后循议价、比价方式（以确保品质交货期为前提），待各部门会议确认外协中标商后，采购外协人员需将承制厂商、外协加工费及约定交货期转记于“采购（外协）进度控制表”以控制外协产品的交货期。

7．3 为配合技术中心之要求或生产部门的紧急需求，采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办“报价单”审核及签订合同的手续。

8．签订合同。

8．1 询价完成后，采购外协人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订外协加工协议及质量承诺协议、保密协议、模具工装等使用或借用的协议

8．2 “外协加工协议”一式三份，由外协厂商核印后，送呈主管、经理核准核印后，一份送协作厂商，一份送财务部，一份自存。

8．3 外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外协人员应立即设法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主管签，转呈经理核示处理，扣损失金额超过10000元以上时，应转呈总经理核示。

9．申请。

9．1 试作：申请部门根据产品设计人员制作的“设计图纸”等工程技术资料，填写外协申请表，报分管领导审批，审批通过后由物资部寻找外协厂家。

9．2 量试。

9．2．1 采购人员于第一批小量试作品完成并送交品管部经确认正常后（如需修改，则再通知外协厂商重新送样，直至正常为止，即进行第二阶段的试量）

9．2．2 如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时，应统一由技术中心重新绘制零配件成品图，惟需重新开发模具者，应补偿协厂商损失的费用。

9．2．3 经量试的样品，经品管部认可后，由采购人员主动联系生产部人员领取相关资料（产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程及说明书、制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、品质的基准等），（若因业务需要，可由采购外协人员继续量产的采购）应立即由采购外协人员主动召集此项检查会，提出量试期间发生的各项修正与变化，详细列入会议记录。

10．外协计划安排。

10．1 负责部门：由采购外协人员负责外协加工或外协制造的事务。

10．1．1 采购外协人员于接获产销部门通知生产后，即（按交货期间）适当安排各项外制零配件的交货进度，如价格与对象不变，请购部门不必再填“请购单（外协）”，而直接以“订购单、填写、单价栏注明系外协单价接正常采购方式作业。

10．1．2 由本公司提供原物料者，由计划部门提出申请核准后，由填写“外协加工单”连同原料、半成品随车交运，“外协加工单”一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由仓库部门填写“进料验收单”一式四联，第一联送自存，第二联送物控、第三联供应商收回，第四联送会计，待收到发票后，连第三、四联整理付款。

10．2 外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。

10．2．1 工程图纸。

10．2．2 工程程序图。

10．2．3 操作标准。

10．2．4 检查标准。

10．2．5 检验标准。

10．2．6 材料的规格、数量。

10．3 外协指导管理：

10．3．1 使其确实按照我们的规定来加工或制造。

10．3．2 协助其提高品质。

10．3．3 经常联系协调，了解外协的进度、品质。

10．3．4 指导教育与考核。

10．4 外协核价：当由本公司供料时：总价=单价×（1-报废率）

10．4．1 数量必须要经仓库人员验收。

10．4．2 报废率（抽样测量）或报废数的资料由品管部提供。

10．5 外协督促：按一般采购程序对外协加工产品进行跟催。

11．品质控制。

11．1 检验依据：协外厂商就依据采购外协人员所提供的正式工程图或样品，连同零配件（以塑胶透明袋装妥，并于袋上标明：1．零配件名称，2．数量，3．厂商）一并送交仓库部门及采购外协人员登记，并转交产品设计人员检验，检验按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。

11．2 试样检验：工程产品设计人员于接到采购外协人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其规格与物性，其处理方式如下：

11．2．1 检验合格者：经检验合格者即填写“检验报告表”，并将零配件连同“检查报告表”送仓库部门办理入库收料，待通知试装。

11．2．2 检验不合格者：其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于“检查报告表”内注明不合格的原因，送回采购外协人员转记于“采购（外协）进度控制表”内，继续追踪外协厂商如期（或延期）完成。

11．2．3 如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外协人员向协作厂联系要求变更事宜。11．3 外协品质管理和定期考核：使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。

12．不良争议。

12．1 验收的争议：

12．1．1 验收人员将检验报告通知采购人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。

12．1．2 采购人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。

12．2 生产时的争议：

12．2．1 生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，制造各车间、组别通知生产计划部门。12．2．2 生产计划部门通知检验员再重检外协厂商交来的半成品或零件，井通知采购人员，资料存档，作为验收依据。

12．2．3 采购人员通知协作厂商，资料存档．并作为考核的依据。

12．3 品质管理日常检查抱怨及国内外客户争议等。

12．4 责任分担：不良争议发生时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好品质检查考核管理工作，若有生产时的抱怨发生，还要依照合同内的规定罚款。

13．付款。

13．1 试作与量试之外协加工零配件经检验合格由仓库部门办理入库后，采购外协人员应将“请购单（外协）”会计联，“进料验收单”会计联及发票一并核对无误，并呈核后，转会计部门审查凭以付款。

13．2 若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、机具的照片各一张粘贴于“模具记录表”内连同发票一并送变本公司整理，并建卡列入资产管理。

13．3 采购外协人员每半年整理一次各外协厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用，注明于“逾期支付费用明细表”内一式二联，提出原因对策后呈主管核示，一份自存，凭以追踪，一份送会计部门备查。

14．模具管理。

14．1 建档：按照固定资产管理办法，凡经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别（按固定资产电脑编号说明书原则编定）列账管理，每一模具以一张“固定资产登记卡”列管。

14．2 异动：

14．2．1 配台外协零配件品质与交货期等因素的变动，必需将模具由原外协厂异动到其他（或新开发）的外协厂商或使用结案需移回本厂保管时，应填写“物品出入厂凭单”一式三联，于出（人）厂内注明异动原因后呈主管核准。第一联自存，第二、三联送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本厂（或新协作厂商），第三联存原协作厂商。

14．2．2 凡异动后的资料均应详细记载于“固定资产登记卡”内，若因产品停止生产、制程变更、设备更新等原因而闲置时，采购外协人员应以“闲置固定资产处理表”一式三联，提报模具闲置原因及研拟处理对策后，会业务部门呈总经理核准，第一联送会计部门，第二联送仓库部门，第三联自存。

15．外协厂商辅导。

15．1 辅导部门：有关外协的品质管理、生产管理、设计，采购部门均有负责辅导考核的责任。

15．2 外协厂商品质管理人员训练：鼓励其参加专业训练或品质管理训练或安排其参加本厂所举办的专业品质管理班，使其了解：

15．2．1 本厂的品质管理政策及组织。

15．2．2 本厂的进料验收、制程及成品的品质管理及最后检验等。

15．2．3 本厂验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。

15．3 其他协助方面：管理制度、品质管理制度的建立实施，原料管理、工作方法改善等等。

16．外协厂商考核：为使外协厂商适时交运优良品质的零配件给予本公司生产之使用，采购外协人员应每季度整理“供应商（外协）评核表”，核定外协供应商配额，具体参照“供方配额分配承诺”办理。

17、其它

1、此管理制度中所有相关表格由物资部提供。

2、本管理制度中涉及到的其它管理制度由物资部负责解释，经公司领导批准后执行。