某有限公司科技创新及项目实施情况典型材料

2024-05-25

某有限公司科技创新及项目实施情况典型材料（精选4篇）

某有限公司科技创新及项目实施情况典型材料篇1

XXXXXX有限公司

科技创新及项目实施情况典型材料

一、企业简介

XXXXXX有限公司成立于2006年1月18日，位于XXXXX路02223号，2011年10月进行改制，注册资本为959万元，主要以XXXX系列产品、种植、优质繁育等。公司现有固定职工3210人。2012年11月，公司生产的“好再来来”牌荣获“全球名牌”产品称号，并建立了XXXXXX有限公司（）专业销售网站。

二、企业获得资质情况

2009年被国家XXXXXX认定为国家XXXXXX农业产业化重点龙头企业,2010年先后被国家农业部评为“全国农产品加工业示范基地”，2011年被国家农业部认定为国家农业产业化重点龙头企业。

三、企业近年投资经营状况

2007年，XXXXXX公司向国家XXXXXX发改委成功申报了XX产品深加工项目，项目总投资36260万元。截止2012年11月，已完成投资9200万元，建成12.6万平方米的XX深加工厂及4万平方米彩板生产车间，XX鲜果处理生产线及1000吨容量的XX油生产线1条，并购置了检验设备，建成生产线1条，提取生产线52条。2012-2013年计划投资113060万元，新建15000平方米厂房，用于建设XX生产线、扩大XX产能等。新建25200平方米综合办公楼一座，该项目建成后，可生产浓缩汁52300吨，公司在12月份准备收购投产加工，目前各项筹备工作正有序开展。

四、企业科技创新及科技项目成果开展情况

某有限公司科技创新及项目实施情况典型材料篇2

某集团公司是经国务院批准设立的国有重要骨干企业，是以煤为基础，经营多种产业的特大型能源企业。为了进一步加强审计监督，保证经济安全，该集团公司于2010年年底成立了A审计中心。该中心自成立以来，已成功完成了多个审计项目，其中一半以上是经济责任审计项目。在这些经济责任项目的实施过程中，审计人员联系审计对象的任期目标，客观评价了审计对象在任职期间的工作业绩，指出了被审计单位生产经营过程中存在的管理漏洞和内控缺陷，发现了一些具有典型性、代表性和重要性的问题。审计成果为集团领导正确评价和使用干部提供了参考，促使被审计单位进一步健全经营管理制度，提高企业管控水平，为保护国有资产的安全完整、促进国有资产保值增值、提升集团公司管控水平发挥了建设性作用。但是，这些经济责任审计项目存在哪些特点、成功的经验有哪些、过程中存在哪些困难、哪些方面还需要进一步改进和加强，这些问题都有必要进行总结。本文在对这些项目特征进行分析总结的基础上，尝试提出改进经济责任审计工作的建议。

已实施经济责任审计项目的特点

已实施项目概况。2011年，由于该集团公司所属多个子分公司负责人进行了职位调整，A审计中心在集团内控审计部的有力指导下，集中实施了多个经济责任审计项目。截止目前，在A审计中心已完成的15个审计项目中，有8个是经济责任审计项目，占项目总数的53%。这些项目的基本情况见下表：

项目特点。审计对象任期长，要求审计人员以更宽阔的视角看待和分析问题。与常规审计以一个会计年度为审计期限不同的是，经济责任审计的时间跨度与审计对象的任职期限一致，少则三年五年，多则达八年十年。上述8个项目的平均任职期限6年2个月，任职期限最长的超过了9年。近些年内，国内宏观经济实现了平稳快速增长，煤炭行业景气度持续走高，集团公司更是实现了几何级的跨越式发展，在这样的背景下，审计人员应该更宽阔的视野，以行业的快速发展为参考评价审计对象的经营业绩，从历史的视角看待发现的主要问题，以发展的眼光提出前瞻性的审计建议。

被审单位的规模大，要求审计人员以全局的观念把握审计项目。该集团所属各子分公司经过多年的跨越式发展，各业务板块无论是资产总量，还是销售总额，均已具备了相当大的规模。上述8个项目在审计对象离职当年，平均资产总额高达80亿元，其中在原XXX有限责任公司董事长XXX进行离任审计时，该公司2010年末的资产总额合计高达206亿元。面对这些经营规模庞大的被审计单位，如何进行审计资源配置、明确审计分工、把握审计重点、提高审计效率，都是审计人员必须解决的难题。

审计对象任职级别高，要求审计人员有更强的业务技能和更高的综合素质。上述8个审计项目中，审计对象要么是集团副总级领导，要么是在特定阶段为集团公司的发展做出过突出贡献的“老人”、“功臣”。审计人员必须以过硬的职业本领，在深入细致地审计调查的基础上，以充分的审计证据为依据，以国家法律法规和集团公司的管理制度为标准，不亢不卑，全面沟通，客观公正地指出其存在的问题。这方面还有很多地方做得不够，对审计人员而言，学习和提高是永恒的主题，只有不断提高，才能适应审计工作的要求。

审计任务突发性强，要求审计人员面对新的工作需要时要有突发应对能力。上述8个项目均为离任经济责任审计，是按集团人力资源部门临时委托，在集团内控审计部的统一安排下组织实施的。离任审计任务下达缺乏计划性，审计时间不固定，具有突发性强的特点。A审计中心在克服新人多、时间紧、任务重的这一现实矛盾方面作了有效探索，但面对突发的审计任务，如何使审前调查更深入，如何使审计实施方案更具操作性和针对性，如何在规避审计风险的前提下提高审计效率，仍然是迫切需要解决的问题。

存在的困难和不足

项目实施时审计对象已离任，影响了审计时效和审计质量。按照2010年底中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》（以下简称“《规定》”），经济责任审计要在任中、或者在審计对象不再担任所任职务时进行，即应该先审计，后变动或离任。但在实际上，我们完成的上述8个离任审计却都是在审计对象职务变动或离任后进行的，即先变动或离任，后审计。经济责任审计结果还未能作为考核、任免、奖惩审计对象的依据。由于审计结果对被审计对象的去留和任用已没有什么实质的影响，所以不但审计对象，而且部分被审计单位都不能对离任审计引起足够的重视。作为主要经营决策者的审计对象不在场，无法进行及时有效的沟通。甚至部分审计人员也认为审计结果不关痛痒，在观念上有所懈怠，这些都给审计人员的核查取证工作增加了困难和不便，不利于控制审计风险，不利于提高审计效率。

缺乏规范的审计评价指标体系，审计评价比较笼统。经济责任审计评价是经济责任审计的灵魂和核心。但是在目前，无论国家有关部门，还是集团公司内部，均未制定经济责任审计评价的标准，这对于提高经济责任审计的质量，规避经济责任审计的风险是不利的。一套科学的、符合集团公司实际情况的评价标准指标体系的建立，不仅有利于明确审计重点，提高审计工作效率、有效规避审计风险，而且有利于推进审计工作的规范化和法制化，提高经济责任审计工作质量。

经济责任界定较难，全部问题都划分到审计对象的领导责任。《规定》对责任划分种类作了进一步完善和细化，将其划分为三种，即直接责任、主管责任和领导责任，并明确列举了相关的经济行为和责任划分依据。但在实际操作中，仍有很多经济问题的责任难以准确界定。以前任与后任间的经济责任界定为例：某公司的前任负责人在任职期间因未审慎选择销售客户，形成了一笔有回收风险的货款；在后任负责人任期内，因没有进行积极追讨，最终形成了损失。此例中，如何准确界定前后任的责任，就很难把握。对主要领导直接分管的事项，如果发生舞弊损失或风险，是否一定要承担直接贵任而不是主管领导责任；而对于其他副职领导分管范围内的事项，如果出现重大问题，作为主要领导是否只承担主管领导责任而不是直接责任，争议也较大。此外，个人与领导班子之间经济责任的界定，党委一把手与行政一把手之间的经济责任界定，主观责任与客观责任的界定，直接责任与间接责任的界定，故意责任与过失责任的界定等，尚未有一个具体的、客观的、可操作性的标准来区分，这给审计人员带来很大难度。

经济责任审计难以实现人格化，不能客观评判审计对象重大经济决策的正确性。經济责任审计与其他审计类型的根本区别体现在经济责任审计的人格化上。但实际上，审计人员常常将经济责任审计目标与财务收支审计目标相混淆，没有体现经济责任审计的人格化目标。造成这种情况的原因有以下几个方面：一是集团公司与子分公司之间的决策职权划分不明确，难以明确划定审计对象的决策职权，这是体制上原因；二是部分子分公司决策程序不规范，审计对象在决策过程中，没有形成书面资料，没有可供审计人员查证的决策轨迹，审计人员调查取证困难；三是审计人员将过多的精力投入到决策执行的层面，对决策过程本身的关注不够。

改进建议

处理好审计部门主导与其他部门配合的关系，改进集团公司经济责任审计工作领导机制。国有企业负责人的经济责任审计工作，涉及到审计、人力、纪委等多个监管部门，离不开部门间的互相配合、互相协调、互相沟通。为保证经济责任审计工作的顺利开展，提高工作效率、质量和权威，应建立健全经济责任审计工作的领导体制，集团公司可以考虑成立经济责任审计工作领导小组，以审计为主导，人力、纪委、企管、财务等相关部门参加，成立集团公司经济责任审计工作的最高决策机构。这种机制的主要优越性在于：一是有利于集团公司对经济责任审计工作的组织领导，解决了经济责任审计计划不强的问题。二是有利于信息共享，提高审计工作效率，提升审计时效。三是有利于落实审计结果，追究相关责任。四是提升审计结果的利用价值，使审计结果在为集团领导取人用人方面提供客观参考，真正发挥经济责任审计的作用。

处理好继承与创新之间的关系，以创新的思维推进经济责任审计。经济责任审计制度是现代审计理论结合中国特色的审计实践产生的一种崭新的制度，是中国所独有的，这一制度本身就是创新的产物，在实施这一制度的过程中，创新是应有之义。审计人员在继承以往很多好的做法的同时，可以在以下方面进行创新尝试：一是创新工作方式：经济责任审计的审计除了可以采用常规审计的顺查法、逆查法、详查法、抽查法等，还可以采用群众无记名打分、个别访谈、公告检举电话、走访相关人员等特殊方法。二是创新组织方式：在审计分工过程中，除了检查内部控制、财务收支、生产经营等审计内容之外，另外安排人员审查重大经济决策情况、检查贯彻集团部署等情况。三是创新报告方式：在报告阶段舍轻取重，在审计报告中简化对基本情况和工作业绩的描述，突出重大决策失误，突出重大问题，突出重大风险隐患，提升报告价值。

处理好全面审计与突出重点之间的关系，在经济责任审计过程中更加突出重点。处理全面审计与突出重点，是任何一个审计项目都必须面对的难题，在全面审计基础上，审计人员才能掌握全局，心中有数，但经济责任审计更应强调突出重点。一方面，如上文所述，面对审计对象任职期间长、被审计单位经营规模大的现状，要求面面俱到是不现实的，审计人员只能在全面分析的基础上，做抽样审计。另一方面，正如《规定》所要求那样，经济责任审计的针对性很强，主要关注审计对象在重大经济决策、重大财务收支方面是否存在问题，审计人员必须抓住审计重点，突出对重点部门、关键岗位、重点事项、重点资金的审计，才能保证质量，提高效率。

处理好指出问题和肯定成绩之间的关系，使审计评价更客观更公正。虽然审计工作既应肯定成绩，也应发现问题，但作为一种特殊的监督手段，审计工作是以发现问题为主要工作手段的。审计评价过程中，在肯定审计对象在任职期间取得成绩的同时，应明确指出其在执行国家法律法规、履行领导职责、贯彻集团部署方面存在的重大问题，并指出审计对象对这些问题承担的责任类型。要在描述审计对象主要工作业绩的基础上，结合发现的问题，做好审计评价。审计人员在评价过程中，以应有的职业谨慎，坚持审什么评价什么，既不夸大问题又不淡化问题，对审计未涉及的事项、审计证据不足的事项、评价依据或标准不明确的事项、超越审计职责范围的事项、责任不清的事项均不做评价，做到审计评价与审计内容相统一。

处理好保密与公开的关系，在适当范围内公布审计发现的问题，提高审计权威性和震慑力。应当提高审计结果及其运用的透明度，在保护经营秘密的前提下，在更大的范围内，充分、及时地公开审计报告（结果）和有权部门对审计结果运用的结果信息，让审计结果及其运用情况接受集团广大员工的民主评议和监督。对经济责任审计过程中发现的重大问题、典型问题，应在取得充分审计证据的基础上，尽快上报，尽快公布。这将有效地提高审计的公信度，提高审计的威慑力。

处理好工作与学习的关系，提高审计人员学习的主动性和针对性，使审计人员素质更加符合经济责任审计的要求。，审计人员在工作实践中主动进行工作总结，加强经验积累，应将每一个项目都当作一次学习和提高的机会，做到完成一项目，学习一项业务，掌握一项技能。应该提高现场审计效率，压缩审计人员的出差时间，减少加班时间，增加审计人员自觉学习的针对性。应加强引导，使审计人员进一步熟悉国家宏观政策，熟悉相关行业规划，熟悉集团公司各板块业务流程，切实提高审计人员业务技能，全面提升审计人员的综合素质，为做好经济责任审计工作奠定坚实基础。

[1]邓云.企业经济责任审计存在问题与对策研究[J].北方经贸，2011.12

[2]李建华.经济责任审计存在的问题及其解决策略[J].会计之友，2011.24

[3]秦振祥.浅析国有企业经济责任审计中存在的问题及建议[J].时代金融（下旬），2011.02

某有限公司科技创新及项目实施情况典型材料篇3

一工程概况

一、项目概况建设单位：承德市唐隆房地产开发有限公司

工程名称：兴隆县隆湾帝园小区一期工程

建设地点：承德市兴隆县兴隆镇南土门村建设规模:占地面积为54730平方米，建筑面积200950平方米本工程由住宅楼1#-14#、商业楼1-11#及地下车库组成，容积率：3.6 勘测单位：华北有色地质勘察局承德勘察院设计单位：上海翰联建筑设计咨询有限公司监理单位：承德市龙翔矿业监理有限责任公司

施工单位：北辰正方建设集团有限公司、河北省第三建筑工程有限公司、秦皇岛第三建筑公司

结构型式：框剪结构。资金来源：建设资金为自筹建安造价：3.154亿元人民币质量要求：合格

建设工期： 2011.3-2013.7 标段划分：第一标段：住宅1-4#楼部分及商业楼，社区配套公共设施等，总建筑面积为81349㎡，其中住宅为60349.67㎡、商业及公建配套为23782㎡。（住宅1-4#楼为棚户区村民返迁楼）第二标段：

住宅5-8#楼，商业5#、6#含地下部分，总建筑面积为55732㎡，总投资5937.85万元。第三标段：住宅9-12#楼及商业7-9#楼，总建筑面积40569.68㎡，总投资4665.52万元。第四标段：

住宅13#、14#及商业10#、11#，总建筑面积为28472.26㎡，总投资3274.55。（住宅14#楼3单元为经济适用房50户）

二、项目组织管理体系 3.1 项目实施合同结构图（配套体系）承德市唐隆房地产开发有限公司

工程部

一二三四工其政招标标标标设程物他府

投段段段段计监业配监标施施施施单理公套督工工工代工单单位单司理单单单单位位位位位位位

2.2项目管理组织结构图（管理体系）承德市唐隆房地产开发有限公司

项目工程部内土水电安业建暧气全资工工工工料程程程程员师师师师 2.3项目工程部主要工作职责 2.3.01项目工程部的工作：（1）、在公司的领导下负责房产项目的成本控制、工程进度、质量管理、安全管理的技术支持和项目管理工作。负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划。组织、协调、控制和决策，对各生产施工要素实施全过程的动态管理。工程施工过程中，严格按设计要求、验收规范、规定，监督检查工程质量、成本、进度、安全等工作。（2）、实施有关国家质量政策法规、制定有关工程质量监督的各项规定及办法。（3）、协助公司领导解决工程项目技术难题和质量问题。（4）、讨论因工程项目的技术变更而引起的工期进度、工程成本控制等管理问题，并负责提出解决问题正确处理意见。（5）、负责组织对开发项目的质量定期或不定期的检查，督促和落实有关规范的要求，加强对开发工程的管理控制。（6）、负责保存好各种工程技术资料的完整性和可靠性，并记录好各种会议纪录。（7）、协助公司领导及有关部门做好工程项目资金计划安排工作。（8）、随时做好上级有关部门对商品住宅检查的资料准备工作。（9）、完成公司领导交办的其它任务。

三、项目管理的目的任务

3.1 指导思想本项目规模大、体量大、施工配合面广。如何优质、高效、低耗、按期、安全、文明地建好该项工程，是本公司项目开发的重要里程碑，为此，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，严格按照质量安保体系运行。精心组织、科学管理，确保实现各项承诺目标。

3.2 项目管理的目的任务： 3．2.01 保证工程质量项目管理必须时始至终地认真贯彻国家有关工程质量的方针政策和各项技术指标、施工规范和技术规程，认真组织贯彻保证工程质量的各项管理制度和管

理方法，制订保证工程质量的技术措施，在施工过程中还应认真贯彻预防为主的方针，加强工程的任何分部、分项直至其中的各个细节都必须严格质量管理，加强质量检查和评定，才能保证整个工程的质量。3．2.02 合理缩短工期工期是工程建设施工管理的一项重要指标内容之一。合理地缩短工期，等于投资提前受益，对建设单位、施工单位双方都有利。建设单位的施工管理人员在施工管理中要主动配合，积极协作，创造条件，明确工期相应的奖罚措施，促使工期缩短或工期不延误。

3．2.03 节约投资提高效益工程建设无论是一个项目或一个单项工程，其管理目标都应当全面贯彻节约投资，提高效益的精神，要严格执行国家的有关规定，按照管理程序办事，一经审批，便成为具有法令性的施工依据，要严格控制工程款的拨付和各项有关费用的施工签证。3.3工程总体目标 3.3.01工程质量

1、质量目标管理的原则：1）工程质量是整个项目管理工作的核心，与进度控制、投资控制相互制约；2）坚持“严格要求、一丝不苟、实事求是、公正合理”的原则；3）遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”，实现工程质量总目标。

2、工程质量目标：工程质量合格 3.3.02工期目标

1、工期目标管理原则：1）根据建设单位和承包单位正式签定的工程合同中所确定的工程工期作为进度控制的总目标；2)承包单位依据“合同”工期总目标所编制的工程施工组织设计；3)经监理项目负责人审核通过的承包单位编制的施工总进度计划、年/季/月实施计划。

2、总工期（合同工期）：根据本工程建设单位及施工单位签订的工程总承包合同中所确定的总工期（合同工期）为目标，计划于高层 2009.3.15-2009.11.20 多层 2009.3.15-2009.10.1商场2009.3.15-2009.08.15 3.3.03成本目标

1、工程投资管理的原则：1)根据建设单位和承包单位正式签订的工程总承包合同（以下简称“合同”）中所确定的工程总价款，作为投资控制的总目标；2)根据建设单位和承包单位正式签订的“合同”中所确定的工程款支付方式，审核拨付签认；3)根据建设单位和承包单位正式签订的“合同”中所确定的工程款结算方式，进行竣工结算。

2、成本目标及总投资额（或合同价）：以工程施工承包合同价及施工图纸为投资目标加以控制。3.3.04现场目标

安全施工目标：在整个施工期间，无重大伤亡事故；杜绝发生火灾事故，按“标准规范”达到“五无“工地标准，即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。文明施工目标：文明施工检查达标，达到市级文明安全工地标准，争创示范文明工地。四、项目施工过程控制管理

（一）工程质量控制 4.1.1质量控制目标：本工程质量控制目标为建设单位与施工单位合同确定的工程质量等级。4.1.2质量控制一般规定：（01）项目质量控制应按2000版GB/T19000族标准和企业质量管理体系的要求进行。（02）项目质量控制应坚持 “质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。（03）项目质量控制应满足工程施工技术标准和发包人的要求。（04）项目质量控制因素应包括人员、材料、机械、方法、环境。（05）项目质量控制必须实行样板制。施工过程均应按要求进行自检、互检和交接检。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已经检验定为不合格的，严禁转入下道工序。

（06）建立项目质量责任制和考核评价办法。经理应对项目质量控制负责。过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。（07）分项工程完成后，必须经监理工程师检验和认可。（08）承包人应对项目质量和质量保修工作向发包人负责。分包工程的质量应由分包人向承包人负责。承包人应对分包人的工程质量向发包人承担连带责任。（09）分包人应接受承包人的质量管理。4.1.3质量监控方案（措施）

4.1.3.1施工准备阶段的质量控制：

1、工程部应建立健全工地各种质量管理制度，包括现场会议制度，现场质量检验制度，质量事故控制及处理制度，现场文明施工管理制度等。

2、工程部应对中标监理公司进驻现场工程师进行资质审查，要求持证上岗。

3、工程部应会同监理单位对中标施工单位进驻现场工程师及其它管理人员进行资质审查，要求持证上岗，有较强的管理力度，能保证工程施工的顺利进行。工程部应会同监理单位对中标施工单位选定的劳务分包单位进行观察、了解和评价，一旦发现力量不够，施工质量太差，管理混乱等情况，立即通知施工单位另选队伍，以保障工程施工满足质量和进度的要求。

4、工程部接到设计图纸后，组织有设计、监理、施工等参加的图纸会审，对设计图纸的建筑性能、使用性能以及工程施工的技术问题提出意见和建议。

5、工程部负责审核监理单位的项目监理规划和施工单位的质量计划（质量保证体系），督促落实保证质量的各种措施，预测避免可能发生的质量事故。措施要切实可行，有可操作性。（1）、施工单位质量计划的编制应符合下列规定： ① 应由项目经理主持编制项目质量计划。② 质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。③ 质量计划应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。（2）、施工质量计划应包括下列内容： ① 编制依据； ② 项目概况； ③ 质量目标； ④ 组织机构； ⑤ 质量控制及管理组织协调的系统描述； ⑥ 必要的质量控制手段、施工过程、服务、检验和试验程序等； ⑦ 确定关键工序和特殊过程及作业的指导书； ⑧ 与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求； ⑨ 更改和完善质量计划的程序。（3）、施工单位对质量计划的实施应符合下列规定: ① 质量管理人员应按照分工控制质量计划的实施，并应按规定保存控制记录。

② 当发生质量缺陷或事故时，必须分析原因、分清责任、进行整改。（4）、施工质量计划的验证应符合下列规定: ①应定期组织具有资格的质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果。当项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出解决措施。② 对重复出现的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。

6、新材料、新工艺、新技术、新设备在采用或实施前，工程部应组织有关人员对其性能、技术指标、工程实例等进行充分的考察和论证后，报公司领导审核批准后实施。4.1.3.2施工阶段的质量控制：

1、工程部根据工程特点、质量标准、工期要求等情况，制定相应控制工程质量措施。

2、工程部应监督监理监督施工单位在每个分部，分项工程施工前按照质量标准、技术要求对班组进行技术交底，关键部位施工单位应编制施工方案交监理、工程部审核，做到不交底不允许施工。

3、上道工序验收不合格，不能进行下道工序施工，对不合格项坚决要求整改，工程部负责整改后的验收，通过后才能进入下道工序施工，并留有整改记录。

4、保证操作质量，贯彻“三检”制、推行定岗操作。主体结构、高级装饰设备安装等关键工种的操作人员持证上岗。跟踪隐检（施工中）、预检（施工前）、结构（交工、竣工）验收。

（1）、隐检：要对部分分项工程的各道工序进行检查，坚持“三不放过”，做好隐蔽记录并归档保存。隐蔽工程验收由监理方负责，工程部进行抽查，重要部位的分部、分项工程隐蔽验收，如地下防水工程、楼、屋面防水工程，基础等，驻工地工程师必须参加。①、地基与基础工程：对于一般基础，检查槽底地质、标高、尺寸、基础断面尺寸；桩基础检查试桩、打桩记录。②、钢筋工程：检查钢筋品种、位置、形状、现格、数量、接头位置、搭接长度预埋件以及除锈、代用变更情况等。③、焊接：检查焊条品种、焊口规格、焊焰长度，焊焰外观和焊接质量等。④、防水工程：检查屋面、地下室和水中结构的防水材料层数，做法和质量情况、防水的质量情况。⑤、给排水管道检查位置、标高、坡度、试压、闭水试验防锈、防闻及预埋件情况。⑥、暗配电气线路：检查位置、现格、标高、奇度、防腐接头等，对于电缆还要进行耐压绝缘试验、对于地线、避雷针等，还要进行电阻试验等。⑦、施工队现场所用的砂浆和混凝土都必须按规定取样（或试配），进行强度试验。（2）、预检：确定下道工序的质量而预先对本项目作检查。①、对原材料、半成品、成品、构件等进场前进行试检验。②、建筑物、构筑物的定位线及引进标高。③、建筑物基础放线及标高。

④、建筑物轴线。⑤、各楼层放线及皮数杆。

⑥、模板的尺寸、标高、支撑及预埋件等。

⑦、预制构件及其安装情况。⑧、主要外管线沟道的走向，化粪池、检查井的位置以及标高、坡度等。⑨、电气工程的变电、配电位置、高低压进出品方向，电缆沟位置、标高、尺寸、送电方向等。⑩、设备基础的位置、标高、尺寸、预留孔洞、预埋件等。（3）、结构验收：装修前过行一次全面检查和评定，免留结构质量隐患、排除装修障碍，主要包括外观检查和内业资料检查。①、外观检查主要检查结构施工质量是否符合质量标准和设计要求。砖混结构的组砌方法、圈梁构造柱断面尺寸，楼梯及构件的焊接质量、混凝土质量；框架结构要重点检查节点做法和质量。②、资料检查主要包括：各种原材料试验记录、土建施工试验记录、构配件出厂证明、隐检、预检记录等四大项直接影响结构工程的项目；同时对施工过程的有关记录和如分部分项工程质量评定记录、土建施工记录以及设计变更情况等。（4）、质检方法、手段、技术资料、成品保护要求。①、质检方法：全数与抽数相结合。

②、质检手段：目测（看、摸、敲、照）和实测（靠、吊、量、套）并用。

③、督促施工、监理技术资料整理归档，保证准确、真实、齐全。

④、成品保护要提请重视实施“护”（提前保护）、“包”（包裹防污染）、“ 盖”（表面覆盖）、“封”（局部封闭、防损和污染）。

5、推行样板制，先按标准、规范、规程施工做出结构装饰工程样板（如样板墙、样板间、样板结构），经认定后作为操作和质量验收的标准，达不到样板标准的不予验收。墙面、地面抹灰、涂料、装饰及屋面、厨卫间、外墙面镶贴等必须先做样板间，或样板墙，经监理、工程部验收合格后，方可允许大面积施工。

6、加强对质量通病的防治与管理。（1）、防水工程必须严格按《屋面防水工程技术规程》施工，做好盛水试验，驻工地工程师必须亲自参加检查验收工作。（2）、墙体工程应注意拉结筋按规范要求设置，掌握好砂浆配合比，及顶层墙体严格设置防温度裂缝拉结筋和附加构造柱，避免墙体裂缝的出现。（3）、门窗工程应严把门窗进场验收关，成品保护关和竣工验收关，杜绝门窗框断裂、门窗框与墙体间填塞不实、抹灰“吃口”、开启不灵活等质量通病的发生。

7、严把进场材料验收关，工程部应会同监理单位对施工单位的材料进行检查，查出厂合格证、质量证明、产品说明及材料实体质量，并监督监理单位和施工单位对进场材料的取样、送检、复试按规范要求实施。合格后才能认可，用于工程施工。

8、对工程质量事故，工程部应及时汇报，不许隐瞒，并组织监理、施工、设计方判定可行的补救和整改措施报公司领导批准后实施，并监督整改。对相应

责任人给予处罚。

9、驻工地工程师应对施工各阶段和各分项的质量进行严格控制，经常巡视或旁站监督监理、施工单位的执行情况，要有很强的责任心和敬业精神。若发现施工单位违规操作或有经检验不合格情况，工程部应及时下发《整改通知单》责

成监理单位下达监理通知，要求施工单位整改，不整改或整改不力的，通过监理单位下达停工通知，整改完毕达到要求后再复工；若发现监理人员对质量控制不严或控制不当，应当即书面通知监理单位总监进行整改。

10、不定期组织工程部对所开发的工程进行质量抽查，检查采取现场观感、实测和资料检查相结合的办法。

11、工程技术资料由工程部负责收集、整理和存档，竣工后交公司行政部存档。

12、所在单位工程的分部、分项均按合格工程进行验收、鉴定（评定），必须全部达到合格标准（消除不合格工程及无法修复的返工工程），多创优良工程。

13、制度控制：（1）、图纸的熟悉、审查和管理制度。（2）、技术交底制度。（3）、施工组织设计制度。（4）、材料检查和验收制度。（5）、工程质量检查和试验制度。（6）、工程技术档案制度。（7）、技术责任制度。

（8）、技术复核与审批制度。

（9）、建立实施质量日记、现场质量协调会、质量汇报会等制度。4.1.3.3竣工验收阶段的质量控制：

1、工程竣工后，在施工单位验收合格后，工程部应会同监理单位验收，合格后及时审查施工单位竣工验收技术资料与监理单位技术资料，合格后上报市质监站，请市质监站验收备案。

2、应组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证。

3、对查出的施工质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理。

4、应组织有关专业技术人员接合同要求编制工程竣工文件，并应做好工程移交准备"

5、在最终检验和试验合格后，应对建筑产品采取防护措施。

6、工程交工后，应要求编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。

7、工程质量保修：建设工程的保修范围和内容，按照《建设工程质量管理条例》的规定和合同的约定执行。施工单位在提交竣工验收报告时，应提交质量保修书，保修书中应明确保修范围，期限和保修责任。

（二）工程进度控制 4.2.1进度控制目标：

根据本工程建设单位及施工单位签订的工程总承包合同中所确定的总工期（合同工期）为目标。工程各阶段进度控制计划表见附表 4.2.2进度控制一般规定：（01）进度控制是指对工程实施阶段的工作内容、工作顺序、持续时间及工作之间的相互衔接关系等进行计划并付诸实施，然后在计划实施过程中经常检查。实际进度是否按计划进行，一旦发现有偏差出现，应在分析偏差产生原因的基础上采取有效措施排除障碍或调整、修改原进度计划后再付诸实施，如此循环，直至工程项目竣工、交付使用的过程。（02）项目进度控制应以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。（03）项目部在进度控制方面所做的工作有：编制项目管理规划，研究项目的总进度、施工布置、重大施工技术和施工难题，对项目实施过程中可能出现的问题做好预案。制定一整套制度来规范管理以提高工作效率。（04）审查确认监理工程师上报的承包商所做的施工组织设计。要求监理工程师做好监理规划、计划、组织设计和进度控制的工作制度以及进度控制工作实施细则，并督促监理工程师在工程实施过程中努力落实。（05）项目进度控制总目标应进行分解。可按单位工程分解为交工分目标，可按承包的专业或施工阶段分解为完工分目标，亦可按年、季、月计划期分解为时间目标。（06）全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告。

4.2.3进度监控方案（措施）（1）、工程开工前，工程部应审查经监理单位审核后的施工总进度计划，下发《审查意见通知单》，由监理单位批准并监督施工单位组织实施。（2）、工程部应依据批准的施工组织设计和施工方案在施工前检查施工单位的准备情况和监理单位的落实情况以避免返工现象。（3）、工程部应现场巡视、检查进度计划的实施情况，并做好工程进度记。（4）、工程部要制定工程进度的关键控制点并随时了解工程动态，逐点检查落实情况并及时书面向公司汇报工程进展情况及需协调解决的问题。（5）、工程部应及时审查经监理审查的月进度计划，和计划落实情况。（6）、当出现工期拖延情况时，工程部应督促监理单位要求施工单位制定适当的技术、组织和经济等方面的赶工期措施、保证总工期。（7）、主持会议研究各方面提出来的与合同实施有关的问题，参加监理工程师主持的有关协调研究会议，对涉及到工程进度的有关问题及时提出解决办法并通过监理工程师去实施，必要时对施工手段、施工资源、施工组织直至合同工期进行调整。重大问题须报上级部门批准。（8）、及时审签工程进度款支付凭证，依据合同对承包商的工程进度完成情况进行奖励和处罚，必要时给与额外的奖励。帮助承包商解决施工中存在的设备、资金等方面的实际困难，以加快工程进展。现场安全文明施工管理

（三）1.管理职责 1.1 安全管理目标(1)事故负伤频率控制在*‰以下。(2)杜绝死亡、火灾、交通、设备等重大事故。(3)工地管理具体目标： 1)标化工地； 2)创安全达标工地； 3)文明施工工地。2.安全文明管理组织 2.1 安全生产领导小组拟定落实安全管理目标，制定安全保证计划，根据保证计划的要求，落实资源的配置。2.2 负责安全体系实施过程中的运行实施监督、检查。2.3 对安全生产保证体系运行过程中，出现不符合要素的要求，施工中出现的隐患，制定纠正和预防措施，并对上述措施进行复查。3.职责与权限 3.1 工程部经理(1)确定安全管理目标，确保项目工程安全施工；

(2)组织编制安全保证计划，建立项目安全生产保证体系；(3)贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度；(4)支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查和督促、检查工作；

(5)适时组织对工程项目部的安全体系评审和协调。

3.2 项目安全员(1)组织审查相应的安全保证计划，并组织内部评审，上级审核通过后督促实施；(2)确定危险部位和过程，对风险较大和专业性强的工程项目应组织安全技术论证；(3)作出因本工程项目的特殊性而须补充的安全操作规定；(4)选择或制定施工各阶段针对性安全技术交底文本；(5)对安全体系要素进行监控，落实改进措施。(6)贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与安全设施，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录；(7)监督、检查操作人员的遵章守纪。组织、参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录；(8)掌握安全动态，发现事故苗子并及时采取预防措施；(9)制止违章作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业；(10)对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门进行验收检查工作；(11)协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目的安全状况；(12)负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工作、机械事故，并参与制定纠正和预防措施，防止事故再发生。

(13)发生工伤事故，应立即采取措施，并保护现场，迅速报告；(14)对已发生的事故隐患落实整改，并向主管安全经理反馈整改情况。(15)对各分包单位制定例会制度，建立会议纪要，并发放给有关人员(16)协调安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安全生产工作会议(17)定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习。隆湾帝园小区Ⅰ期工程进度表

层高楼号建筑层数计划完工时间 1（商住楼）住宅17层、商业1层 2012年7月 55 2012年7月 2（商住楼）住宅17层、商业1层 55 2012年7月 3住宅由18层改为17层 51.7 2012年7月 4住宅由18层改为17层 51.7 2012年7月 5住宅 11层局部12层 36 2012年7月6（商住楼）住宅10层、商业1层 33.5 2012年7月7（商住楼）住宅10层、商业1层 33.5 2012年10月8住宅 11层局部12层 36 2012年10月 9住宅 11层局部12层 36 2012年7月 10住宅 11层局部12层 36 2013年7月 11住宅 11层局部12层 36 2013年7月 12住宅 11层局部12层 36 13住宅由18层改为17层 2012年7月 51.9 14住宅由18层改为17层 2012年7月 51.9 商业楼