生产记录清单

生产记录清单（共10篇）

生产记录清单 篇1

序号 质量记录名称 编

号 使用/保存部门 保存期 备注 1 进料检验记录 JMJD/QR01-11 质检部 五年半成品检验记录 JMJD/QR02-11 质检部 五年成品检验记录 JMJD/QR03-11 质检部 五年不合格品处理报告 JMJD/QR04-11 质检部 五年纠正和预防措施处理报告 JMJD/QR05-11 质检部 五年试产报告 JMJD/QR06-11 质检部 五年产前会议记录 JMJD/QR0711 质检部 五年样品检查报告 JMJD/QR08-11 质检部 五年首件确认记录表 JMJD/QR09-11 质检部 五年顾客投诉处理报告 JMJD/QR10-11 办公室 五年供方业绩评定表 JMJD/QR11-11 采购部 五年供方评审报告 JMJD/QR12-11 采购部 五年合格供方名录 JMJD/QR13-11 采购部 五年监视和测量装置台帐 JMJD/QR14-11 办公室 五年监视和测量器具周期检定计划 JMJD/QR15-11 办公室 五年设备台帐 JMJD/QR16-11 办公室 五年品质会议记录 JMJD/QR17-11 质检部 五年生产会议记录 JMJD/QR18-11 生产部 五年标签退库销毁记录 JMJD/QR19-11 采购部 五年生产质量控制计划 JMJD/QR20-11 生产部 永久设备保养记录表 1-2 JMJD/QR21-11 生产部 永久设备维修记录 JMJD/QR22-11 生产技术部 永久出入库记录 JMJD/QR23-11 生产技术部 永久采购合同 JMJD/QR24-11 质检部 五年质量目标分解及计算办法 JMJD/QR25-11 生产部 五年物料半成品成品报废单 JMJD/QR26-11 生产部 五年利器收发记录 JMJD/QR27-11 生产部 五年

序号 质量记录名称 编

号 使用/保存部门 保存期 备注 机针/零件调换记录表 JMJD/QR28-11 办公室 五年培训记录 JMJD/QR29-11 办公室 五年品质培训计划 X JMJD/QR30-11 生产部 五年

产品变更申请、通知单 JMJD/QR31-11 生产部 五年

生产日报表 JMJD/QR32-11 生产部 五年

返工记录一览表 JMJD/QR33-11 办公室 五年

客户投诉总结表 JMJD/QR34-11 质检部 五年

灯管更换记录 JMJD/QR35-11 办公室 五年

质量目标汇总统计分析 JMJD/QR36-11 办公室 五年

零件备用清单 JMJD/QR37-11 办公室 五年

外来文件清单 JMJD/QR38-11 各部门 五年

文件发放、回收记录 JMJD/QR39-11 办公室 五年

文件更改申请 JMJD/QR40-11 办公室 五年

文件借阅记录 JMJD/QR41-11 办公室 五年

文件领用审批表 JMJD/QR42-11 办公室 五年

文件销毁记录 JMJD/QR43-11 办公室 五年

公司追溯体系验证记录 JMJD/QR44-11 办公室 五年

质量记录清单 JMJD/QR45-11 办公室 五年

工厂销毁报告 JMJD/QR45-11 办公室 五年

受控物品补料 退料通知单 JMJD/QR45-11 办公室 五年

受控物品报告 JMJD/QR45-11 办公室 五年

JMJD/QR45-11

生产记录清单 篇2

电石法聚氯乙烯(PVC)生产是公约重点管控并逐步淘汰的用汞工艺,也是我国独有的且用汞量最大的用汞工艺[4,5]。电石法PVC生产过程中使用载有氯化汞的活性炭触媒,在汞触媒失效废弃后,废汞触媒、废活性炭等由负责回收的企业继续处理。从汞触媒的生产、使用和回收处理处置全生命周期来看,不仅涉及PVC生产,还涉及氯化汞生产、氯化汞触媒生产、废汞触媒回收处理等阶段。以往汞排放清单的研究[6,7,8,9,10]仅考虑了PVC生产阶段汞的使用和排放,忽略了氯化汞生产、氯化汞触媒生产和废汞触媒回收阶段汞的排放和回收再利用,且未考虑采用不同催化剂和工艺类型对汞使用和排放的影响。使用全生命周期物质流的研究方法可以全面、合理地估算电石法PVC生产中汞的使用量和排放量。

本研究通过识别全生命周期各阶段的汞排放节点和主要影响因素,提出了基于全生命周期的汞输入因子(q,g/kt,即生产1 kt PVC消耗的汞的质量)和输出排放因子的计算方法,分别计算了不同工艺类型的汞输入因子和输出分布因子,估算了全国电石法PVC行业的汞使用量和排放量,建立了我国电石法PVC行业汞排放清单,并为其他行业汞的流向研究提供借鉴。

1 电石法PVC生产相关行业汞流向分析

电石法PVC生产相关的全生命周期汞排放包括氯化汞生产、氯化汞触媒生产、PVC生产和废汞触媒回收处理4个阶段的汞排放。由于氯化汞的生产工艺简单,汞排放量极少,因此在建立电石法PVC生产全生命周期汞排放清单时忽略氯化汞生产过程的汞排放。

1.1 氯化汞触媒生产阶段

氯化汞触媒是目前电石法PVC生产所必需的催化剂。氯化汞触媒以氯化汞为活性物质,使氯化汞通过物理吸附的方式分布于载体活性炭微孔的表面。按照氯化汞含量的不同,分为低汞触媒(氯化汞质量分数4.0%~6.5%)、中汞触媒(6.5%~10.5%)和高汞触媒(10.5%以上)[11]。低汞触媒的氯化汞含量仅为高汞触媒的一半左右,明显减少了汞的使用量。

氯化汞触媒的生产采用浸渍法,不同类型的汞触媒产品生产工艺相近,主要差别在于采用的配方、载体、负载工艺和助剂[12]。氯化汞触媒生产阶段的汞输出流向包括:氯化汞触媒产品、干燥和筛分工序产生的含汞废气、浸渍和液-固分离工序产生的含汞废水、车间地面和设备冲洗废水、筛分后废弃的汞触媒、废气处理时产生的底灰和废水处理时产生的污泥。

1.2 PVC生产阶段

PVC生产阶段采用氯化汞触媒作为催化剂,使乙炔和氯化氢气体反应生成氯乙烯单体,氯乙烯单体再经聚合得到PVC。

低汞触媒的使用和盐酸脱吸技术是目前大力推广的清洁生产技术和最佳可行技术[13]。低汞触媒可以提高汞的利用率,降低汞的升华速率,使用寿命不低于传统的高汞触媒,因其氯化汞含量仅为高汞触媒的一半左右,从而减少了汞的使用量和排放量。盐酸脱吸技术是在酸洗过程中利用氯化氢在水中的溶解度随温度的升高而降低的原理,将氯化氢气体解析出来,氯化氢气体或返回到单体合成工段继续使用或制成盐酸出售,对脱吸后的含汞废水进行处理,其中的汞转移到泥渣、锯末等固体废物中。若不采用盐酸脱吸技术,汞将随废酸转移到下游化工企业,下游企业一般不再进行汞回收处理而直接用于化工生产。因此,触媒种类以及是否采用盐酸脱吸技术是影响PVC生产阶段汞排放的重要因素。

PVC生产阶段的汞输出流向包括:转化器产生的废汞触媒、除汞器产生的废活性炭、处理含汞废水时产生的泥渣和锯末、抽汞触媒废水和沉淀池滤液等含汞废水、触媒翻倒和更换时无组织排放的含汞废气、管道残留以及其他未知途径等。

1.3 废汞触媒回收处理阶段

汞触媒使用一段时期后,会因中毒、失活或积炭而无法正常使用,需更换而废弃。废汞触媒产生量大,具有回收和再利用价值。废汞触媒(包括废活性炭等含汞固体废物)的回收处理已形成了较为成熟的产业,目前普遍采用的回收处理方法是蒸馏法,仅少数企业采用化学活化法和控氧干馏法。

废汞触媒回收处理阶段的汞输出流向包括:回收的产品汞;化学浸渍、焙烧、蒸馏、冷凝过程中产生的含汞废气;烟气净化的废水;焙烧蒸馏炉渣、废水处理的泥渣和除尘器底灰等,主要的汞输出流向是回收的产品汞。

2 汞排放清单的编制方法

借鉴UNEP工具包的汞排放清单的编制流程,针对全生命周期识别汞排放源及其主要的排放途径,基于统计数据并结合物料平衡方法,计算汞的输入因子和输出分布因子。

2.1 汞输入因子的计算方法

以PVC年产量为活动水平,汞输入因子是利用氯化汞触媒生产阶段单位汞触媒的汞使用量(q1,g/t)和PVC生产阶段单位PVC的汞触媒消耗量(q2,t/kt)来推算的。

汞输入因子的计算公式见式(1)。

2.2 汞输出分布因子的计算方法

汞输出分布因子为向不同途径输出的汞占汞输入量的比例。电石法PVC生产全生命周期汞输出包含3个阶段的所有途径的汞排放,包括回收的产品汞输出分布因子(p,%);固体废物汞输出分布因子(s,%);废水汞输出分布因子(w,%);废酸汞输出分布因子(h,%);大气无组织排放、管道残留及其他未知途径的汞输出分布因子(g,%)。氯化汞触媒生产阶段用下角标1表示,PVC生产阶段用下角标2表示,废汞触媒回收处理阶段用下角标3表示。电石法PVC生产全生命周期汞输出分布因子的计算方法如下。各阶段汞输出分布图见图1。

2.3 各阶段汞输入和输出的量化方法

2.3.1 氯化汞触媒生产阶段

氯化汞触媒生产企业采用的生产工艺基本相同,但不同类型汞触媒中氯化汞含量不同,单位产品汞使用量有较大差异。产品种类是影响汞输入因子的主要因素。

q1采用生产汞触媒的汞使用量与汞触媒产量的比值计算。汞触媒产品汞输出分布因子(p1,%)、固体废物汞输出分布因子(s1,%)、废水汞输出分布因子(w1,%)分别采用触媒产品含汞量、固体废物含汞量、排放废水含汞量与触媒生产汞使用量的比值进行计算;大气汞输出分布因子(g1,%)采用物料平衡计算,g1=1-p1-s1-w1。

2.3.2 PVC生产阶段

PVC生产企业采用的生产工艺基本相同。由于使用触媒的汞含量不同,单位PVC产品的汞使用量和废汞触媒中汞含量有显著差异。废酸、废水中的含汞量主要受是否采用盐酸脱吸技术影响。虽然企业的管理水平和工人的操作水平等对汞触媒的使用寿命有一定的影响,进而影响汞触媒的使用量,但与汞触媒种类和是否采用盐酸脱吸技术相比,对汞使用量的影响可忽略不计。因此,在计算PVC生产的汞输入因子和汞输出分布因子时,应区分使用汞触媒种类和是否采用盐酸脱吸技术。

q2采用汞触媒使用量与PVC产量的比值进行计算。固体废物汞输出分布因子(s2,%)、废酸汞输出分布因子(h2,%)、废水汞输出分布因子(w2,%)分别采用固体废物含汞量、废酸含汞量、废水含汞量与触媒含汞量的比值计算;大气无组织排放、管道残留及其他未知途径汞输出分布因子(g2,%)采用物料平衡计算,g2=1-s2-h2-w2。

2.3.3 废汞触媒回收处理阶段

各企业的汞回收率和输出分布因子相近。因此,在计算汞回收率和输出分布因子时,不再考虑工艺、原料种类、企业规模等因素对汞流向的影响。大气汞输出分布因子(g3,%)、固体废物汞输出分布因子(s3,%)、废水汞输出分布因子(w3,%)分别采用排放废气含汞量、固体废物含汞量、废水含汞量与废汞触媒含汞量的比值计算;汞回收率(p3,%)采用物料平衡计算,p3=1-g3-s3-w3。

2.4 全国电石法PVC生产汞输入量和输出量估算方法

利用汞输入因子和输出分布因子估算全国电石法PVC生产汞输入量和输出量。采用低、中、高汞触媒对应的汞输入因子和对应的PVC产量分别计算。汞输入量估算公式见式(2)。汞输出量估算公式见式(3)。

汞输出分布因子考虑了使用触媒种类和有无盐酸脱吸的情形,因此在估算全国汞输出量时,采用与汞输出分布因子工艺类型对应的PVC产量分别估算汞输出量。

3 结果与讨论

3.1 汞输入因子和输出分布因子

本研究汞输入因子和输出分布因子计算使用的汞使用量和排放量数据来自氯化汞触媒生产、电石法PVC生产、废汞触媒回收处理企业调查表以及对企业的监测数据。氯化汞触媒生产有效样本10个,废汞触媒回收处理有效样本7个,涵盖了两个行业所有正常生产的企业;PVC生产高汞触媒有盐酸脱吸工艺有效样本3个,低汞触媒有盐酸脱吸工艺有效样本2个,高汞触媒无盐酸脱吸工艺有效样本2个。汞输入因子和输出分布因子采用以企业产量为权重的加权平均值。受样本企业工艺限制,未计算中汞触媒的汞输入因子和输出分布因子。

汞输入因子和输出分布因子根据使用触媒种类和是否采用盐酸脱吸工艺划分,低汞触媒有盐酸脱吸工艺汞输入因子为0.045 g/kt,采用高汞触媒有盐酸脱吸工艺的汞输入因子为0.091 g/kt,采用高汞触媒无盐酸脱吸工艺的汞输入因子为0.122 g/kt。汞输出分布因子见表1。

%

3.2 全国电石法PVC生产汞排放清单

调研得出,2010年我国电石法PVC生产企业共85家,PVC总产能14 260 kt/a,产量8 538 kt,各工艺类型的PVC产量见表2。

利用本研究获得的汞输入因子和输出分布因子,结合电石法PVC产量,估算了2010年全国PVC行业的汞输入量和输出量。其中,低汞触媒无盐酸脱吸工艺估算采用有盐酸脱吸工艺的汞输入因子和输出分布因子,中汞触媒分别视为低汞触媒和高汞触媒进行估算,得出汞输入量和输出量的低值和高值。全国电石法PVC生产汞排放清单见表3。

2010年我国电石法PVC生产汞输入量为792.8~814.8 t,回收的产品汞705.9~724.4 t,通过大气无组织排放、管道残留以及其他未知途径汞排放79.6~82.8 t,废水汞排放1.3 t,固体废物汞排放3.6~3.7 t,废酸汞排放2.5~2.6 t。

3.3 不确定性分析

按照国家危险废物名录规定,PVC生产阶段产生的废汞触媒属于危险废物HW29类,必须交由有危险废物处理资质的企业进行回收处置。因此,本研究假设废汞触媒全部进行了回收处理,可能与实际情况有一定差异,给汞输出分布因子的估算带来不确定性。

实际生产过程中,除触媒类型和是否采用盐酸脱吸技术两项主要影响因素外,企业的生产规模、管理水平和工人操作水平也影响汞的使用和排放,进而影响汞输入因子和输出分布因子。此外,受到样本数量和企业提供数据的可靠性限制,所估算的汞输入因子和输出分布因子难免存在不确定性。

4 结论

a)提出了我国电石法PVC生产全生命周期汞排放清单的计算方法。采用低汞触媒有盐酸脱吸工艺、高汞触媒有盐酸脱吸工艺、高汞触媒无盐酸脱吸工艺的汞输入因子分别为0.045 g/kt、0.091 g/kt和0.122 g/kt,回收的产品汞输出分布因子分别为95.37%、81.97%和97.18%。

我的生产记录 篇3

随着预产期10月1日的临近，我越发期待早日见到肚中的宝宝。真的希望宝宝的生日能跟祖国的生日是同一天。可一直到了10月3日，都没有一点反应。我有点担心，就去医院做了检查。不知是当天天气热的缘故还是因为比较紧张，彩超和心电图都出奇的异常，彩超上说羊水太少，心电图显示宝宝的心率太快，极不正常。医生说，宝宝有可能会缺氧，需要马上住院观察，甚至必要时要输氧，也可以选择剖腹产，医生立马就给开了住院通知单。当时的我真得很害怕，不过也有点怀疑：检查会不会出错?因为宝宝每天的胎动还很正常!老公建议第二天去另一家医院重新检查一次，如果检查结果相同，就马上住院剖腹产。

第二天检查后，结果居然一切正常!医生分析，头天检查的彩超、心电图异常很有可能和当天的天气、心情有关，让我不必担心。如果再过几天，预产期推后一周还没生产迹象，就要考虑剖腹产!原来是虚惊一场!

临产征兆

之后的几天，还是一点动静都没有，我每天照吃照喝。还不忘散步、爬楼梯等，只是偶尔觉得肚子有向下坠的感觉。婆婆说，那是宝宝想要出来了。10月6日，吃过晚饭后一切还挺正常，洗过澡就早早睡了。凌晨3点多我隐隐感到肚子痛，比月经来时还要恐怖，就上了趟厕所，发现“见红”了!当时有点怕怕的，不过“见红”不是太多，而且肚子痛也不是那么频繁，羊水也没破。我又躺到床上去了。可怎么也睡不着了，熬到了天明，跟婆婆讲了一下。她说没事，再等等。等肚子几分钟痛一次的时候才说明快生了。可早上一点胃口都没有。刚吃过的东西，就都吐出来了，不知道是不是肚子里的“小东西”在作怪!白天照常出去散步、买菜之类的，每当肚子痛的时候，就停一下再走。这个时候我还坚持着产前运动的原则。

体验阵痛

10月7日晚上，肚子痛得越加厲害了，躺在床上一点都睡不着，大概10分钟痛一次。11点多的时候，我痛得实在厉害，就跟婆婆说：“我们去医院吧!”于是准备好待产包，拨打了医院的救护车专线。

凌晨00：00

救护车到达楼下。婆婆把我扶上车，我痛得有点神智不清，晚秋的风凉凉的，我的心还是有点虚，有点怕怕，甚至浑身直打冷颤。

凌晨00：30

之前每时每刻都想快点见到宝宝，可是真正到了医院的时候，却感觉从未有过的害怕。真正到了战场又想当逃兵了。医生给我做产前检查。一切正常，还没破水，宫口才开1指!医生说，可以办住院手续了，等开10指才能生下来。

凌晨4：00

我一直都想自然分娩，所以到了医院还不忘在病房的走廊里来回走动，宫缩阵痛时，我就停下来抓着栏杆，有时实在受不了了，就跪在地上，那时真正体会到了一个母亲的艰辛!随后，宫缩的频率逐渐加快，大概两三分钟一次，医生检查说：“快了，已经开3指。可以进待产室了。”

凌晨5：00

进入待产室，躺在病床上，同时做胎心监护。这种感觉很难受，痛的时候，我就翻来翻去，甚至使劲抓婆婆的手，婆婆的手都快被我捏断了。还记得以前有同事开玩笑说终于明白为什么产床两边的手柄是铁的，此时的我，觉得就算是铁的，我也可以把它扳断。

早晨6：00

护士把我移去产房，检查说，已开7指，快了。然后护士给我做了备皮，方便自然分娩。同时跟我说，痛的时候要用力，不痛的时候就可以休息一下。恩!一定配合。我用呼吸法配合着宫缩袭来的疼痛，可还是感觉力气快用完了。

早晨7：00

我痛得快晕过去了，都不知过了多久，问护士，快了不?护士瞟了一眼，还没呢，继续。中间有医生护士进进出出，很悠闲自在的样子，好像我根本不存在。我差不多两个晚上都没睡觉了，白天吃的东西也不多，又饿又困又痛，再加上强度这么大的运动，累得大脑一片空白，只知道要用力，要坚持。

顺产转剖

进入产房3个多小时了，宝宝还没生下来。医生有点担心，检查发现我的宫口又只开3指了!这可怎么办?医生说：“有可能宝宝的头太大(这几天还没见过头这么大的宝宝)，一直下不来，而且你的力气也快用完了，以至影响了宫缩的进程。这样可不好，要马上手术，签手术协议书。”我一听，整个人如五雷轰顶，看来我的顺产计划要改变了。可老公现在还没到，婆婆又不识字。我请求医生可否等老公到了之后再签字，医生说：“是人命重要还是时间重要啊?”无奈之下，我自己签了字。然后护士给我做了手术前的准备工作。比如插尿管等。换上手术服，他们把我抬上担架，推向手术室。

之前无数次在电视上看到手术室的样子，可生平还是第一次进去。医生先给我进行麻醉，麻药从背部打入，清楚地记得医生跟我的谈话。

“真勇敢，配合得不错。门外的人是你妈妈还是你婆婆?”

“我婆婆。”

随后，医生们在谈论着与手术无关的话题，空白的脑子里听不进他们的交谈，也是任凭他们的摆弄。打麻药后不久，我就觉得开始了手术。随着麻醉的药劲，我在迷迷糊糊中睡着了。

宝贝降生

上午9点55分，一声婴儿的啼哭，把我从睡梦中惊醒，我终于成功升级为一位真正的母亲了，泪水平静地流淌着，激动!“男孩，2008年10月8日上午9点55分。3400g。”医生抱着宝宝让我看看，迷糊中我泪流满面地看着这个在我肚子里孕育了10个月的宝贝儿，很可爱!之前所有孕育的痛苦都是值得的!

安全责任清单检查记录表 篇4

检查人员

检查时间 年

月

日 栋

号

检查频次 每半月 1 次 序号 检查项目 检

查

内

容 检查结果 1

悬挑脚手架、落地式脚手架

1.楼层连墙件设置；外架水平网设置是否损坏情况； □是

□否 2.悬挑硬质防护铺设、卫生清理情况；悬挑工字钢、锚环设置情况； □是

□否 3.外架剪刀撑设置情况；大小横杆设置情况；外架立网破损情况； □是

□否 4.架体大横杆、立杆接头情况； □是

□否 5.作业人员安全培训教育，特种操作证件上岗情况； □是

□否 2 四 口 五临边 1.楼层内洞口、临边防护损坏情况； □是

□否 2.楼层内四口、临边防护安全警示标志是否存在损坏情况； □是

□否 3.楼层内洞口、临边搭设情况； □是

□否 4.施工作业区域内，作业后洞口、临边回复情况； □是

□否 3 临时用电 1.作业区域小型机械设备使用情况； □是

□否 2.使用电线，插板，是否符合使用要求； □是

□否 3.楼层内二级、三级配电箱是否损坏、私拉乱接现象，接线是否规范； □是

□否 4 施工电梯 1.楼层电梯门是否损坏；楼层内通道防护栏杆是否损坏； □是

□否 2.电梯内人员是否超载；灭火器是否失效；租赁单位定期检查情况； □是

□否 3.电梯运行情况是否正常；限位装置是否正常运行；防坠器年检情况； □是

□否 4.电梯司机人员持证情况；运行记录情况；带班人员教育情况； □是

□否 5 塔

吊 1.塔吊司机、指挥人员持证情况；运行记录情况；带班人员教育情况； □是

□否 2.租赁单位定期检查情况；限位装置是否正常运行；钢丝绳； □是

□否 3.吊装材料过程中，指挥人员到场情况；材料绑捆情况； □是

□否 4.塔吊年检情况；雨后塔吊基础是否积水； □是

□否 5.塔吊司机临时通道搭设情况，塔吊附着支撑设置情况； □是

□否 6 附着式提升

架 1.爬架是否定期维护保养；爬架上下滑运行后是否验收； □是

□否 2.爬架底部硬质防护铺设情况；爬架上面箱板搭设情况； □是

□否 3.爬架附着支撑点设置点位，防坠装置；链条，电葫芦使用情况； □是

□否 4.爬架钢网片是否松动，钢管架体扣件是否松动情况； □是

□否 5.作业人员持证情况，定期安全培训教育情况 □是

□否 7 栏杆、百叶、门窗 安装 1.安装作业人员身体健康情况；人员岗位安全技术交底情况； □是

□否 2.安装人员不少于 2 人，根据现场情况安排足够人员操作； □是

□否 3.劳保用品正确使用情况；临边位置禁止堆放任何材料； □是

□否 4.电锤使用，临时用电使用情况； □是

□否 本次检查存在的问题和隐患要求：

整改人：

****年**月**日

复查情况：

复查人：

安全生产检查清单 篇5

一、企业相关手续

1、企业是否办理立项申请；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

2、企业是否具有可研报告；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

3、企业是否办理能评手续；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

4、是否办理有效期内的安全生产许可证；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

5、企业建设项目是否设立安全评价报告；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

6、企业建设项目是否具有安全生产条件论证报告；（是 否）； 存在问题及原因： 整改时限：

7、企业建设项目是否具有规划选址意见；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

8、企业建设项目是否具有建设工程施工许可证及监理合同备案；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

9、企业是否办理水评手续；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

10、企业是否办理人防手续；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

11、企业是否办理环评手续；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

12、生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的企业，是否由有关主管部门审批；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

13、生产经营单位是否至少每半年向安全生产监督管理部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

14、生产、储存危险物品的建设项目是否按照批准的安全设施设计施工；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

15、生产、储存危险物品的建设项目竣工投产或者使用前是否对安全设施进行验收合格；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

16、企业是否办理公司注册合法营业执照；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

17、企业是否办理建设用地规划许可证；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

18、企业是否具有国有建设土地使用权出让合同；（是 否）； 存在问题及原因： 整改时限：

19、企业是否办理土地使用证；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

20、企业是否办理震评手续；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

21、企业是否办理工程初步设计方案审批；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

22、企业是否办理施工图纸设计文件审查备案；（是 否）； 存在问题及原因： 整改时限：

23、企业是否办理建设工程招标公示备案；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

24、企业是否办理建设工程规划许可证；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

二、现场检查内容

1、有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是否设置明显的安全警示标志；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

2、安全设备的设计、安装、使用、检测、维修、改造和报废，是否符合国家标准或者行业标准；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

3、安全设备是否经常性进行维护、保养，并定期检测；（是 否）；

存在问题及原因： 整改时限：

4、企业使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具是否由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志；（是 否）

存在问题及原因：

整改时限：

5、企业车间和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口；（是 否）

存在问题及原因：

整改时限：

6、企业是否向员工提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

三、各项规章制度

1、是否逐级签订安全生产责任状，并督促企业员工认真落实，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

2、是否建立、健全本单位安全生产责任制；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

3、是否实行企业主要负责人带班制度；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

4、是否制定本单位安全生产规章制度和操作规程，并对企业员工进行安全生产教育和培训，教育和督促其严格执行；是否向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危 险因素、防范措施以及事故应急措施；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

5、是否制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（是 否）；

存在问题及原因： 整改时限：

6、对严重危及生产安全的工艺、设备是否制定淘汰制度并贯彻执行；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

7、生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品是否建立安全管理制度；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

8、企业是否建立、健全职业病防治责任制和操作规程，并执行落实；是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案；是否建立工作场所职业病危害因素监测及评价制度；是否建立职业病危害事故应急救援预案；（是 否）

存在问题及原因：

整改时限：

9、生产经营单位是否具备有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，是否建立健全有关安全生产的规章制度；是否具备安全生产条件。（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

四、其他法律规定职责

1、企业是否按照规定设立安全生产管理机构（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

2、企业是否配备专职（兼职）安全生产管理人员的；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

3、企业是否对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，是否立即进行整改；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

4、特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书，做到执证上岗；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

5、新建、改建、扩建工程项目的安全设施，是否与主 体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；

（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

6、安全设施投资是否纳入建设项目概算；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

6、重大危险源中的安全设备维护、保养、检测是否作好记录，并由有关人员签字；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

7、企业对重大危险源是否登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，是否告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

8、是否将本企业重大危险源及有关安全措施、应急措施报当地政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

9、生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库是 否与员工宿舍在同一座建筑物内，是否与员工宿舍保持安全距离；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

10、企业是否安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

11、两个以上企业在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

12、生产经营单位是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

13、企业是否依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

14、企业与从业人员是否订立劳动合同，合同中是否载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

15、企业是否因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令超强度劳动、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

16、危险物品的生产、经营、储存单位是否建立应急救援预案，并建立应急救援组织；（是 否）

存在问题及原因： 整改时限：

17、企业负责人是否重视安全生产；（是 否）存在问题及原因： 整改时限：

生产型企业贷款资料清单 篇6

2.营业执照正副本

3.税务登记证

4.组织机构代码正副本

5.基本户开户许可证

6.贷款卡、密码及人行年审回执

7.连续两年的财务报表及最近3个月的银行流水

8.法人身份证、及法人工作简历

9.股东身份证

10.公司章程

11.验资报告

12.其他经营资质

13.总经理工作简历 财务总监工作简历

14.贷款卡查询情况（贷款及担保）

15.法人征信记录和法人3个月银行流水

16.主要产品介绍及销售明细

17.最近半年的水电费、场地费 人员工资明细

18.连续6个月税票

19.购销合同（随机5份）

20.抵押物所有权、使用权证

安全生产规章制度目录清单 篇7

1、重大危险源隐患排查制度

2、全员安全生产责任制度

3、危险化学品购销管理制度

4、安全生产教育培训制度

5、安全生产奖惩制度

6、安全生产检查制度

7、安全生产目标管理制度

8、安全生产档案管理制度

9、隐患排查治理制度

10、应急管理制度

11、危险源管理制度

12、考勤制度

13、请销假制度

14、全员培训制度

15、交接班制度

16、安全约束机制和长效机制

重大危险源隐患排查制度

一、以下五条应直接确定为重大危险源：

1、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大危险源。

2、风险评价为重大危险源，必须采取相应的措施进行控制。

3、相关方有合理抱怨和要求的。

4、曾经发生过事故，但未采取相应的防范控制措施的。

5、直接观察到可能导致危险的错误，且未采取有效防范措施的。

二、公司领导负责指导协调检查监督重大危险源的管理工作。

三、公司领导要加强对重大危险源监控管理，并将此项工作纳入安全生产目标管理考核体系。

四、对本单位存在的重大危险源及时处理并汇总上报分公司安全部门。重大危险源所在项目要及时准确报送分公司安全管理部门。

五、对本单位区域范围内的重大危险源做好监督控制管理工作，分公司安全管理部门要对执行情况定期监督检查与考核。

六、重大危险源所在单位要采取有效的措施进行监控管理。

七、重大危险源所在单位应在重大危险源现场设置明显的安全警示标识。

八、重大危险源所在单位要对重大危险源监控管理人员进行安全教育和技术培训，建立安全生产教育培训档案。

全员安全生产责任制度

一、公司经理安全生产职责

1．公司经理是本单位安全生产第一责任人，在分管副总经理的领导下对本单位安全生产工作全面负责。

2．严格执行国家和上级主管部门有关安全生产的方针、法律、法规、和公司的安全管理制度，加强对员工安全教育培训与考核。

二、公司副经理安全生产职责

1．在分公司经理的领导下，协助经理主管安全生产工作。认真贯彻执行《安全生产法》、上级有关安全生产法令、决定及公司有关安全生产制度、规定。

2．负责组织建立和修订本单位的安全管理制度与安全防护措施并监督实施。

3．组织定期对本单位进行安全检查与隐患整改，督促各车间主任认真履行安全生产方面的各项职责，制定必要的安全防护措施并监督实施。

1．安全处处长是本单位的专职安全管理人员，在分公司经理领导下负责本单位日常安全生产管理工作，保证国家安全生产法规和公司与本单位规章制度在本单位贯彻执行。2．协助经理制订本单位、月度安全工作计划、安全管理制度、操作规程和各种岗位责任制，并监督落实到位。

3．负责编制本单位安全技术措施和隐患整改方案，并及时上报和检查落实。

4．做好员工的安全思想、安全技术教育及考核工作，组织新员工“三级”安全培训和本单位全员安全培训。督促检查车间、班组的新员工安全教育；对转岗、复工、临时借用的员工进行岗前安全教育培训，组织员工签订《师徒合同》、《安全生产互保联保责任书》等，并做好员工安全教育培训档案的管理工作。、车间主任安全生产职责

1．车间主任对本车间安全工作全面负责，车间副主任对分管业务的安全具体负责。保证公司、分厂安全管理制度在本车间贯彻执行。把安全工作列入议事日程，做到“五同时”。2．要经常对本车间的员工进行安全意识、安全知识和安全技能教育；组织对新员工进行车间、班组安全教育和复工人员教育，考核合格后上岗；组织员工参加各种安全活动，及时落实员工提出的正确意见。

3．严格执行本车间安全自查制度，每天组织安全自查，督促和落实隐患立即整改；保证设备、安全装置、消防器材处于良好状态。严格执行公司有关规定，对查出的违章行为、事故隐患，严格按规定对有关责任人进行处罚和教育。

危险化学品购销管理制度

1、严格执行国家对化学危险品管理及本公司销售管理的有关规定。本公司危化品销售主要是油漆销售。

2、成品出库必须经技检部检验合格后方可发货，按照检验报告单上的品名、数量、生产日期及批次进行出库销售，严禁不合格产品出库。出库前做好包装与数量是否相符，包装是否符合相关规定、要求；危险标志（安全技术说明书和安全标签）是否清晰。

3、选择有运输危险化学品资格的公司和持证司机进行运输。

4、对危险化学品的供方施加影响，要求供方对包装、运输，进入厂区，必须严格遵守危险化学品的运输规定，化学品上应有适当的标识，如“危险品”、“防火”、“防爆”等。

5、成品库要对产品进行分类管理，按照产品标识及安全要求码放；井然有序；并且经常保持仓库卫生状态良好，外观整洁没有灰尘。

6、为保证库房安全，应配置灭火器材，经常保持通风，做到防火、防晒、防水、防盗。

7、严格出库手续，有关责任人要签字，完善相关程序及原始记录，库房管理人员要做到产品心中有数，帐目清楚并且每月进行盘点，做到帐、物、卡相符。

8、产品出库要轻拿轻放，严禁野蛮装卸，随时检查包装物是否有损坏。如有损坏，应立即通知相关部门进行处理，并做好相应的记录。

安全生产教育培训制度

为贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强公司职工安全培训教育工作，增强职工的安全意识和安全防护能力，减少伤亡事故的发生，制定本制度。

1、凡新吸收或调换工种的员工，上岗前必须进行安全教育，经考试合格后方准入位操作；

2、特殊工种作业员工应参加主管部门一次安全技术知识理论考核，并建立考核成绩档案；

3、要结合安全生产制度，每年进行一次安全技术知识理论考核，并建立考核成绩档案；

4、安全教育主要内容要：

4.1、贯彻党和国家关于安全施工的方针、政策、法令和规定； 4.2、安全生产管理规程；

4.3、机电及各种安全技术操作规程；

4.4、施工生产中危险区域和安全工作中的经验教训，以及预防措施。4.5、尘毒的危害和防护；

5、负责人：公司总经理

安全生产检查制度

一、安全生产检查要落实以下方面的检查：(一)全面安全检查

(二)经常性安全检查

(三)专业或专职安全管理人员的专业安全检查

(四)季节性安全检查

(六)要害部门重点安全检查

二、按安全生产法及相关法律规定，安全生产监督检查的基本内容有以下方面：

(一)查思想

检查企业领导和员工对安全生产方针的认识程度，对建立健全安全生产管理和安全生产规章制度的重视程度，对安全检查中发现的安全问题或安全隐患的处理态度等。

(二)查制度

为了实施安全生产管理制度，工程承包企业应结合本身的实际情况，建立健全一整套本企业的安全生产规章制度，并落实到具体的工程项目施工任务中。在安全检查时，应对企业的施工安全生产规章制度进行检查。施工安全生产规章制度一般应包括以下内容：

(1)安全生产责任制度;

(2)安全生产许可证制度;

(3)安全生产教育培训制度;

(4)安全措施计划制度;

(5)特种作业人员持证上岗制度;

(6)专项施工方案专家论证制度;

(7)危及施工安全工艺、设备、材料淘汰制度;

(8)施工起重机械使用登记制度，;

(9)生产安全事故报告和调查处理制度;

(10)各种安全技术操作规程;

(11)危险作业管理审批制度;

(12)易燃、易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品生产、储运、使用的安全管理制度;

(13)防护物品的发放和使用制度;

(14)安全用电制度;

(15)危险场所动火作业审批制度;

(16)防火、防爆、防雷、防静电制度;

(17)危险岗位巡回检查制度;

(18)安全标志管理制度。

(三)查管理

主要检查安全生产管理是否有效，安全生产管理和规章制度是否真正得到落实。

(四)查隐患

主要检查生产作业现场是否符合安全生产要求，检查人员应深入作业现场，检查工人的劳动条件、卫生设施、安全通道，零部件的存放，防护设施状况，电气设备、压力容器、化学用品的储存，粉尘及有毒有害作业部位点的达标情况，车间内的通风照明设施，个人劳动防护用品的使用是否符合规定等。要特别注意对一些要害部位和设备加强检查，如锅炉房、变电所、各种剧毒、易燃、易爆等场所。

(五)查整改

主要检查对过去提出的安全问题和发生安全生产事故及安全隐患后是否采取了安全技术措施和安全管理措施，进行整改的效果如何。

(六)查事故处理

检查对伤亡事故是否及时报告，对责任人是否已经作出严肃处理。在安全检查中必须成立一个适应安全检查工作需要的检查组，配备适当的人力物力。检查结束后应编写安全检查报告，说明已达标项目、未达标项目、存在问题、原因分析，给出纠正和预防措施的建议。

安全生产档案管理制度

预防和减少安全生产事故，提高本公司安全生产管理水平，根据本公司具体情况，特制定如下安全生产档案（以下称安全台帐）管理制度，请遵照执行。

第一条：安全台帐资料记录是反映一个单位安全生产管理的情况，在安全台帐的记录、整理和积累过程中能起到自我督促、强化安全生产管理的作用，本公司所属生产单位均必须遵照本制度，根据安全生产管理职责范围分别建立相应的安全台帐，安全台帐由各生产单位指定专人负责，保证资料收集的及时、准确、齐全。

第二条：各生产单位安全台帐分门别类，按时间顺序（以为界）装订成册，编写相应的目录。

第三条：各生产单位安全台帐资料分为以下几大类：

1、责任书：承包合同、安全管理机构设置的文件、安全组织网络图、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责人、技术人员、安全员、车间主任（工区、段、队）长、班组长安全生产岗位责任制。

2、制度文件：有关部门制订和下发的制度性文件。

3、通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。

4、花名册：全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。

5、新工人（含民工和临时工）三级教育资料。

6、安全检查、安全学习、安全宣传培训教育活动情况资料。

7、机械、电气等设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料）。

8、安全技术交底资料。

9、危险化学品、民用爆破器材管理台帐资料（如有则建立）。

10、安全事故应急预案、事故记录和报告资料、安全事故调查处理材料。

11、安全设备设施和劳保用品购买、发放登记台帐（附票证复印件）。

第四条：以上安全台帐统一采用12种台帐格式附后，各生产单位可根据具体情况要求增加表格（采用A4纸）。

第五条：每年年终台帐装订成册保存。

第六条：公司质安部对各生产单位安全台帐的建立落实情况督促和监督，并定期进行检查，检查时间为每季进行一次。

隐患排查治理制度

1.目的和内容：

1.1为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。1.2本制度规定了事故隐患分类﹑排查、报告、整改及奖励办法。2.适用范围：公司全体员工 3.职责：

3.1公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。

3.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各分厂（车间）、处室行政一把手为分管安全生产的第一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各单位班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。

3.3安技部门负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。

3.4公司安委会下属各专业安全组按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。

3.5财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。3.6技术部门对隐患整改措施的可行性和合理性负责。

事故隐患

4.1事故隐患的含义：

本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2事故隐患的分类

事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。4.2.1一般事故隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.2.2重大事故隐患

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.工作程序 5.1组织机构

5.1.1公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司总经理任组长，安技部部长任副组长，各相关职能部门领导为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在安技部，主要负责活动开展的日常管理工作。

5.1.2各二级单位也应成立相应的领导小组，由单位第一责任人任组长。5.2隐患的排查与报告 5.2.1隐患的排查

照公司《安全检查制度》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。5.2.2隐患的报告

5.2.2.1发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导或安技员，各部门、车间报安技部门，安技部门对各类隐患进行登记分类。5.2.2.2报告形式

5.2.2.2.1报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。

5.2.2.2.2在书面报告中，报告人要把隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安技部门，一份部门自己留底备查。（详见隐患报告登记表）

5.2.2.2.3公司各安全专业组进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安技部门进行登记备案。5.3隐患的整改和验收

5.3.1各分厂（车间）、处室发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照分厂（车间）、处室隐患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安技部门，安技部门根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。

5.3.2对于重大事故隐患，由安技部门提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安技部门应进行监控。5.4档案建立

安技部门应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。5.5奖惩

5.5.1报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。

5.5.2根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行5-500元的奖励，奖励采用现金兑现，由安技部门申报，总经理批准后实施。

5.5.3各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200——500元。

5.5.4对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司《工伤事故管理规定》中罚款金额的两倍进行处罚。

5.5.5发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照《安全生产管理条例》中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。

5.5.6对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。6 附则

安全生产许可证申报资料目录清单 篇8

2、各种安全生产责任制文件（复印件）；

3、安全生产管理规章制度和操作规程目录清单；

4、设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件（复印件）；

5、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员考核合格的证明材料（复印件）；

6、特种设备检测、检验合格证明材料（复印件）；

（1）、特种设备压力容器登记使用证、检测报告（复印件）；

（2）、压力表检定报告（复印件）；

（3）、安全阀校验报告（复印件）。

7、为从业人员缴纳工伤保险费的有关证明材料（复印件）；

8、具备资质的中介机构出具的安全评价报告；

9、安全事故应急救援预案；

生产记录清单 篇9

（1）〈〈员工安全生产法律法规意识识别与提升制度〉〉（识别、提升、跟踪）建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度，确定负责安全生产的法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责。

对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查，安全生产法律法规意识情况的调查涉及所有层面的员工。

识别安全生产法律法规与其他要求的需求，建立获取安全生产法律法规与其他要求的渠道，内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求，有适用的安全生产法律法规与其他要求清单。

识别的安全生产法律法规与其他要求包括：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。

根据调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，对员工安全生产法律法规意识提升计划进行跟踪，按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例，有效跟踪安全生产法律法规意识提升行动的比例。

（2）《员工的安全生产法律法规意识情况调查表》向各部门、各车间全体员工进行调查。

（3）〈〈员工安全生产法律法规意识的提升计划〉〉根据识别调查情况制定。按所识别的需求为员工提供安全生产法律法规与其他要求的培训，培训时特别针对下列与安全生产相关的内容：培训要求，法律法规要求的员工测试，危害识别要求，个体防护用品要求，记录保持和报告要求，许可要求，监测要求。（4）〈〈法律法规变化管理制度〉〉确定识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他要求的部门、人员及其职责。识别安全生产法律法规与其他要求的需求，获取安全生产法律法规与其他要求的渠道。

识别的安全生产法律法规与其他要求包括：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。

对 安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新。当变化发生时，及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单。当变化发生时，及时将更新的安全生产 法律法规与其他要求融入标准化系统。新的或修订的安全生产法律法规与其他要求得到识别、获取、评审与更新的比例。当变化发生时，与变化的安全生产法律法规 与其他要求相关的标准化系统得以更新的比例。（5）《适用安全生产法律法规与其他要求清单》及文本。

安全生产法律法规与其他要求包括：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。

（6）〈〈安全生产法律法规与其他要求融入规定〉〉责任部门、人员及其职责，按所识别的需求为员工提供安全生产法律法规与其他要求的培训。（7）〈〈更新安全生产法律法规与其他要求的清单〉〉及文本。

（8）《培训记录》记录本章节需要培训的主要内容。按所识别的需求为员工提供安全生产法律法规与其他要求的培训。

生产记录清单 篇10

清单

一、安全目标

1、安全生产经费使用台帐

2、安全生产目标管理制度

3、企业安全生产总体方针和总体目标及发布文件

4、安全生产方针和目标及发布文件

5、安全生产指标考核办法及发布文件

6、从业人员对目标知晓

7、安全生产目标完成效果评估报告

8、安全生产目标实施考核记录

9、安全生产目标调整目标和实施计划的记录及发布文件

10、文件发放记录

二、管理机构和人员

11、成立安全生产委员会及各分支机构成立相应领导小组的文件

12、安全生产责任制管理制度并发文

13、设置安全管理机构及配备安全管理人员管理制度

14、企业组织架构图及安全生产管理网络图

15、设置安全生产管理机构或配备专职安全员的文件

16、安全生产工作领导小组活动记录、专题会议记要、例会记录簿，例会每月召开一次，会议要有签到表及会议记录

三、安全责任体系

17、发布安全生产责任制文件

18、安全标准化管理制度

19、安全责任书（逐级签订）20、企业各级各类人员的安全职责

21、主要负责人和安全管理人员（后面附有管理人员证件复印件）

22、各部门安全责任制培训记录表（还要签到表）

23、各职能部门级责任人安全职责履行检查考核表

24、安全责任制评估表

四、法规和安全管理制度

25、企业《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》按时年检并有效

26、企业适用的安全生产法律、法规（文本）汇编（明确归口部门清单并定期识别）

27、企业规章制度汇编及评估报告

28、企业各岗位安全操作规程汇编、上墙及评估报告

29、企业安全生产台帐、原始记录（纪要）、作业指令单、报表传递程序及管理规定 30、法律法规执行情况评价表

31、法律法规标准培训学习培训记录表（签到表）

32、安全生产法律法规、标准及其他要求培训考核表

33、安全生产管理制度汇编、上墙

34、规章制度、安全操作规程培训记录表（签到表）

35、规章制度、安全操作规程检查评估表

36、安全生产规章制度和操作规程修订记录

37、安全生产资料档案管理

五、安全投入

38、安全生产投入保障制度

39、企业安全生产投入计划与费用使用计划明细表 40、企业安全生产费用使用明细台账

41、企业劳动保护措施经费（安措费）使用明细表

42、企业从业人员参加工伤社会保险应缴纳保险费清单

43、企业安全生产工作（投入）计划检查、评估办法（文件）

44、企业安全生产投入评估表

45、企业为旅客投保承运人责任险保险清单

六、装备设施

46、客运车辆技术档案汇编

47、客运车辆定期检测报告单、二级维护单、日常维护记录

48、客运车辆营运线路图及记录

49、车辆登记管理台帐

50、车辆管理、车辆设备管理、车辆技术管理、驾驶员管理、车辆检测与维护管理规章制度汇编

51、营运车辆安全设备及器材清单、配备安全设备及器材记录

52、车辆使用记录档案

53、车辆强制报废制度

54、临近报废车辆维护管理记录

55、安全生产设施设备资产登记

56、设施设备使用及管理制度、台帐

七、科技创新与信息化

57、卫星定位装置安装使用规定

58、卫星定位装置安装使用记录

59、车载终端安装使用规定

60、车载终端安装使用登记台帐 61、营运车辆联网 62、车载终端维护记录

63、车辆在线情况检查记录并归档

64、车辆卫星定位企业监控平台使用说明、规定、记录 65、联网数据传输记录，档案

66、车辆、驾驶员基本资料、行驶情况录入监控平台 67、专职GPS监控人员规章制度，任命文件 68、GPS监控人员处理数据记录 69、监控人员值班制度、值班记录 70、数据分析记录信息台帐 71、违法违规行为档案 72、动态监控工作台帐

73、科技攻关或课题研究的成果汇编

八、队伍建设

74、安全教育管理制度

75、安全教育规划、计划

76、主要负责人和安全管理人员（花名册及证件复印件）77、一线员工、新职工的上岗教育培训档案

78、班组长教育档案

79、岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗培训清册

80、特种作业人员培训记录档案 81、企业各类培训档案的规范目录（1）培训班课程表（2）通知

（3）学员考勤表（4）培训计划表（5）教案

（6）培训考核情况汇总表（7）培训效果评估

82、外来人员教育登记表及外人人员安全告知 83、安全文化建设。

道路旅客运输企业安全生产达标考评指标（9~16项）

九、作业管理

9.1 现场作业管理 10分（两项 每项五分 不完整扣分）

9.1.1 岗位安全生产操作规程（所需文件：各岗位的安全生产操作程序手册）

9.1.2 岗位安全生产操作执行（所需文件：各岗位生产安全生产操作程序相应

的记录文件）9.2 安全值班

10分

9.2.1 安全生产值班制度（所需文件： 安全生产值班制度，制度内容包括

值班岗位职责、权限、报告、应急处置等内容）

9.2.2 安全生产值班计划（所需文件： 每个生产周期或周、月、年制定值班

人员安排表、值班代班记录等）

9.2.3 安全生产值班记录（所需文件： 值班人员填写值班情况相关记录、日志）

9.3 相关方管理

5分

（两个及两个以上单位公用设施管理职责明确、落实）

9.3.1 相关方安全生产管理协议（所需文件： 公用设施相关方安全生产管理

协议，明确管理方式、责任、义务）

9.3.2 相关方管理台帐和档案（所需文件： 管理记录台帐和档案）

9.3.3 相关方统一管理定期安全检查（所需文件：相关方人员安全检查记录、签名）9.4 驾驶员管理

9.4.1 驾驶员行车安全档案管理制度

10分

9.4.1.1 驾驶员新车安全管理制度

（所需文件： 驾驶员行车安全管理制度）

9.4.1.2 驾驶员行车安全管理驾驶员档案（所需文件： 驾驶员行车记录

并建立档案）

★★★

9.4.2 驾驶员档案管理

10分

9.4.2.1 驾驶员档案管理制度

（所需文件： 建立驾驶员档案管理制度。

确定驾驶员档案管理程序）

9.4.2.2 驾驶员证件、资质、经历档案（所需文件： 驾驶员的有效驾驶证件、驾驶员相应从业资格证件、驾驶员

从业经历证明文件 复印存档或原件

存档保管）

9.4.2.3 驾驶员自制审查考核

（所需文件： 驾驶员资质审查程序文件、考核

认定文件、驾驶员证件、资质

更新、换证记录文件）★★★

9.4.3 客运车辆每日运行管理

15分

9.4.3.1驾驶员行车《行车日志》

9.4.3.2运行车辆驾驶员配备台帐

9.4.4 天气情况掌握及极端天气及路况信息，提示作业中驾驶员

10分

9.4.4.1 天气情况及极端天气信息采集及记录文档

9.4.4.2 路况信息采集及记录文档

9.4.4.3 天气及路况信息提示驾驶员谨慎驾驶 相关记录文档。★★★

9.4.5 驾驶员按规定填写《行车日志》

5分

9.4.5.1 驾驶员填写《行车日志》制度及相关规定。

9.4.5.2 《行车日志》

9.5 营运车辆管理

★★★

9.5.1 车辆技术档案

10分

9.5.1.1 车辆技术档案 包括 车辆状态、辆保养、维修等记录，存档。

9.5.2 专人负责车辆技术管理工作，车辆安全技术状况符合相关规定

10分

9.5.2.1 车辆管理人员设置及管理制度。

9.5.2.2 车辆管理人员配置及名单，人员相应职责。

★★

9.5.3 落实车辆安全检查制度

10分（二级企业不满足既0分）

9.5.3.1 制定车辆安全检查制度。（包括出车、行车及收车各阶段的车辆安全

检查）

9.5.3.2 车辆安全检查记录、台帐。

9.5.4 车辆维护、维修记录

10分

9.5.4.1 车辆维护维修须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行的证明

9.5.4.2 车辆的保养、维修记录

9.6 运输管理

9.6.1 车辆依法运营，按照许可的线路、班次、站点运行，按规定的途径站点

进站上下旅客，不得改变运营路线，不等站外上客或者沿途揽客。15分

9.6.1.1 车辆依法运营检查记录。

★★★

9.6.2 客运车辆严格按核定人数范围内载客运行，无违反规定超速、超员。10分

9.6.2.1 车辆载员检查记录

9.6.2.2 车辆GPS监控记录

9.6.2.3 车辆违规处理记录

9.6.3 合理调整发车时间

10分

9.6.3.1 车辆运输线路途径走向规划

9.6.3.2 车辆GPS监控记录

9.6.3.3 道路达不到安全通行条件道路通行预案

9.7 警示标志

5分

9.7.1 警示标志设置、警示、警告及应急措施

9.7.1.1 按照法规要求设置警示标识，标识醒目。

9.7.1.2 设置危险警示及告知措施

9.7.1.3 制定安全应急预案，发现、报告、处置程序 十

危险源辨识与风险控制

10.1 危险源辨识

10.1.1 本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作

10分

10.1.1.1 制定危险源辨识的制度

10.1.1.2 辨识危险源并制定危险源清单列表

10.1.1.3 标识危险源

10.1.1.4 对相应危险源制定应急方案及采取措施

10.1.1.5危险源相关知识和防范措施的培训 培训记录 相关人员培训签到

10.1.1.6 危险源相关知识和防范措施的检查 检查记录 检查人员签字

10.1.1.7 危险源相关知识和防范措施的日常训练 组织训练记录 训练人员签到 ★★

10.1.2 重大危险源

10分

10.1.2.1 重大危险源认定规则

10.1.2.2 重大危险源认定 并记录列清单

10.1.2.3 重大危险源防护措施实施情况

10.1.2.4 重大危险源上报相关部门备案 上报备案文件

10.2 风险控制

10.2.1 作业活动和设备设施危害、有害因素辨识

10分

10.2.1.1 风险评估程序文件

10.2.1.2 明确职责并有文件明确到人

10.2.1.3 风险评估记录 确定风险等级

10.2.1.4 风险控制措施指导文件

10.2.2 告知危险、防范措施以及事故应急措施

5分

10.2.2.1 相应工作人员发放具有风险识等级的清单、具有防范措施及应急处置程序

规范的文件或手册

10.2.2.2 企业风险防范的培训记录及签名签到

10.2.2.3 风险评估风险认定清单中各项的检查记录

10.2.2.4 风险防范及应急处置日常训练的记录及应参加人员的签名签到

10.2.3 危险源建档管理

10.2.3.1 对危险源进行分类，并按类别建立档案

10.2.3.2 重大危险源单独建立一份档案

10.2.3.3 重大危险源每两年进行评估 具有评估报告 十一 隐患排查与治理

11.1 隐患排查

11.1.1 排查方案

10分

11.1.1.1 制定排查方案 明确隐患排查目的、范围、排查方法

11.1.1.2 排查方案文件印发 文件发放到相应管理范围负责人

11.1.1.3 文件发放记录 ★★★

11.1.2 安全自查

15分

11.1.2.1 每月至少一次开展安全自查 安全自查记录 自查责任人签字

11.1.2.2 发现安全隐患的处理及处理记录

11.1.3 隐患分析，制定针对性控制对策

10分

11.1.3.1 安全隐患调查分析制度 制度文件

11.1.3.2 对发现的隐患进行调查和原因分析及提出相应对策与建议的报告文件

11.1.3.3 安全隐患处理及处理完成记录

11.2 隐患治理

11.2.1 隐患治理方案

11.2.1.1 制定隐患治理方案 方案包括 目标、任务、方法、措施、经费安排、物资保障、机构设计和人员明确、时限、要求

11.2.2 安全隐患整改治理

5分

11.2.2.1 界定安全隐患，并分类建立档案

11.2.2.2 按隐患治理的上级规定或方案整改，保留整改记录 整改报告

★★

11.2.3 重大安全隐患报有关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案

“五到位”

11.2.3.1 制定重大安全隐患报备制度

制度文件

11.2.3.2 发放制度文件 文件发放记录

11.2.3.3 组织文件学习保存学习记录

11.2.3.4 按规定报备已发生过的重大安全 保存备案资料

11.2.4 隐患管理台帐和档案，有相关记录

5分

11.2.4.1建立隐患排查、调查分析、治理方案制定、整改与报备的台帐和档案

11.2.5 对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送

10分

11.2.5.1 建立安全隐患排查和治理情况统计分析制度 制度文件

11.2.5.2 有专人负责统计分析 任命或工作安排文件

11.2.5.3 月度、季度、半年、和统计分析结果 统计分析表或报告

11.2.5.4 分析结果报送 报送记录或证明文件 十二 职业健康

12.1 健康管理

12.1.1 健康管理机构设置

5分

12.1.1.1 按规定设置健康管理机构 机构设置文件

12.1.1.2 按规定配备健康管理人员 健康管理人员任命文件

12.1.2 员工职业健康检查

5分

12.1.2.1 制定员工职业健康检查制度 印发制度文件

12.1.2.2 组织员工检查检查 人员名单及名单相对应检查记录

12.1.2.3 建立员工健康档案 保留健康检查计划及检查记录文件

12.2 工伤保险

5分

12.2.1 驾驶员工伤保险办理

12.2.1.1 制定危险作业人员参加保险的制度 制度文件（符合相关规定）

12.2.1.2 办理工伤保险 参加工伤保险人员名单及与名单相应的保险单证 12.3 危害告知

5分

12.3.1 制定职业健康教育培训计划 培训计划文件

12.3.2 从业人员健康培训 培训记录和培训签到签名 建立档案 12.4 环境与条件

5分

12.4.1明确从业人员符合职业健康要求的工作环境和条件标准，明确与职业健康保护

相应的设施、工具的标准

职业健康工作环境和条件的标准文件

12.4.2 按照标准文件提供相应设施和工具

12.4.3 对环境与条件进行有效的维护和保持 维护和保持记录文件

12.4.5 设施和工具保证数量充足、状态良好

设施和工具清单及状态文件 十三 安全文化

13.1 安全环境

5分

13.1.1 安全文化建设

13.1.1.1 建立安全安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等

13.1.1.2 每月至少更新一次宣传内容 安全宣传内容文件存档

13.1.2 安全文化制度

5分

13.1.2.1 制定安全生产举报和投诉调查制度 制度文件

13.1.2.2 举报联系方式 公开举报联系方式明确标识 13.1.2.3 记录举报和投诉

举报和投诉记录文档

13.1.2.4 调查、处理投诉和举报

调查和处理记录档案

13.2 安全行为

★

13.2.1 开展安全承诺活动

5分

13.2.1.1 分级签订安全承诺书

安全承诺书文档

13.2.1.2 安全承诺书内容学习记录

13.2.1.3 安全承诺书内容执行情况记录 13.2.2 编制旅客运输安全手册

5分

13.2.2.1 编制旅客运输安全手册 制作并引发安全手册

13.2.2.2 发放安全手册的记录文件

13.2.2.3 组织学习安全手册 学习记录文件

13.2.3 组织安全生产月活动

5分

13.2.3.1 制定安全生产月活动制度

制度文件

13.2.3.2 制定安全生产月活动方案

活动方案文件印发 文件发放记录

13.2.3.3 安全生产月活动实施记录 记录文件 活动总结

13.2.4 表彰奖励

5分

13.2.4.1 建立制定安全生产表彰奖励制度

制度文件

13.2.4.2 表彰安全生产集体和个人

表彰文件

奖励发放记录

13.2.5 安全生产检查、评比、考评，总结和交流经验，推广先进管理方法

5分

13.2.5.1 建立检查评比、考评总结和分析提高的相关制度

制度文件

13.2.5.2 每年至少开展一次检查评比

检查评比记录文件

13.2.5.3 经验总结

总结文件

13.2.5.4 安全生产先进管理方法推广 推广活动资料 推广文件 十四 应急救援

14.1 预案制定

★★★ 14.1.1 应急预案制定

10分

14.1.1.1 制定应预案内容完备具有可操作性

应急预案文件 ★★

14.1.2 应急预案分项

5分

14.1.2.1 制定综合应急预案 综合应急预案文件

14.1.2.2 制定专项应急预案 专项应急预案文件

14.1.2.3 制定现场处置方案方案完备可操作

现场处置方案文件

14.1.3 应急预案衔接、报备、通报

5分

14.1.3.1 应急预案与当地政府预案相衔接

当地政府预案

14.1.3.2 应急预案报备当地政府 报备文件

14.1.3.3 应急预案通报相关协作单位 通报记录文件

14.1.4 评审、修订应急预案

10分

14.1.4.1 应急预案评审 应急预案评审记录

14.1.4.2 应急预案修订 应急预案修订和完善记录

14.2 预案实施

14.2.1 应急预案教育

5分

14.2.1.1 开展应急预案教育普及安全生产知识

教育培训记录 ★★★ 14.2.2 应急预案演练

5分

14.2.2.1 开展应急预案培训活动

应急预案演练记录

14.2.3 应急预案启动

14.2.3.1 应急预案启动事故处理

事故处理记录

14.2.3.2 事故处理流程

制定事故处理流程

14.3 应急队伍

14.3.1 建立应急队伍

5分

14.3.1.1 建立相应规模的应急队伍

应急救援人员名单

14.3.2 应急队伍训练

5分

14.3.2.1 组织应急队伍应急人员日常训练

日常训练记录 签名签到表

14.4 应急装备

14.4.1 应急物资及装备配备

5分

14.4.1.1 配备与应急预案要求的物资及装备

物资及装备台帐

14.4.2 物资及装备档案

5分

14.4.2.1 应急物资及装备档案

14.4.2.2 应急物资及装备检查、维护记录 14.5 应急演练

★★★

14.5.1 组织开展应急演练

10分

14.5.1.1 制定应急预案演练计划

应急预案演练计划文件

14.5.1.2 开展应急预案演练

应急预案演练记录 参加人员签到签名

★

14.5.2 应急预案演练评审

5分

14.5.2.1 应急预案演练评审报告

14.5.2.2 应急预案评审问题的分析报告

14.5.2.3 应急预案评审提出的应急预案修改意见文本

十五 事故报告调查处理

15.1 事故报告

★★★

15.1.1事故报告现场处置

10分

15.1.1.1 制定各类事故处置流程

各类事故处置流程文件

15.1.1.2 事故处置记录文件

15.1.2 事故跟踪记录

5分

15.1.2.1 事故处理上报记录

15.1.2.2 事故信息记录

15.1.2.3 事故档案

15.12.4 事故管理台帐

15.2 事故处理

15.2.1 现场事故处置

10分

15.2.1.1 制定事故现场处置措施

处置措施文件

15.2.1.2 事故处理调查报告

15.2.2 事故处理调查哦

5分

15.2.2.1 建立事故调查制度

15.2.2.2 事故调查报告

15.2.2.3 事故情况内容报告

15.2.3 事故原因分析，整改

5分

15.2.3.1 事故调查分析报告

15.2.3.2 事故调查整改措施

15.2.4 企业事追查

5分

15.2.4.1 召开事故调查分析通报会

调查记录

★

15.2.5 事故查处责任追究

10分

15.2.5.1 事故原因调查不放过

调查报告

15.2.5.2 事故当事人处理不放过

处理报告

15.2.5.3 调查当事人安全生产教育情况不放过 调查报告

15.2.5.4 未采取防范措施不放过

制定防范措施

15.2.5.4 调查处理结果上报

备案记录 十六 绩效考核与持续改进

16.1 绩效评定

5分

16.1.1 制定安全生产工作目标、指标

安全生产目标、指标文件

16.1.2 评定安全生产标准化实施情况评定

评定报告

16.2 持续改进

10分

16.2.1 完善安全标准化的计划和措施

制定完善计划和目标

16.2.2 定期修改完善管理制度、操作规程、安全圣战目标和指标

修改、修订文件

★ 16.3 建立安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制

20分

16.3.1 建立安全生产管理体系

安全生产管理体系文件

16.3.2 安全生产管理体系实施

安全生产管理机构设置文件