监理工作质量检查考核

监理工作质量检查考核（精选9篇）

监理工作质量检查考核 篇1

2011年度公司工程监理项目质量监督检查考核实施细则

一、目的为进一步提高公司所承接监理项目的服务质量和管理水平，增强员工服务意识，落实《公司项目质量监督检查考核办法》，制订本年度考核实施细则。

二、范围

公司承接监理业务的分公司、生产部门及其管辖下的合作单位。

三、监督检查方式

1、生产部门自查

2、公司例行检查

3、项目管理部抽查

4、复查

四、职责

1、项目管理部为公司监理服务质量监督的组织和实施部门。

2、分公司纳入公司的质量监督体系，按照本细则要求对所辖工程监理项目实施监督，每季度末将检查结果报项目管理部备案，项目管理部根据实际情况安排抽查。

3、分公司、生产部门负责人为监理服务质量的责任人，部门质量检查员在部门负责人的指导下开展工作。

4、成立年度公司质量监督小组，开展公司例行检查，小组内成员为公司质量监督员，在项目管理部的组织和指导下开展工作。

五、监督检查内容

在2010年质量监督检查内容的基础上，拟定如下检查内容

1、检查部门自查情况（10分）

2、项目组织策划（16分）

3、过程控制（22分）

4、安全管理（10分）

5、监理记录（17分）

6、学习提高（5分）

7、实体质量（10分）

8、档案归档（10分）

具体检查内容及分值见 附件《 2011年季度监理项目质量监督检查表》。

六、具体实施

1、项目管理部根据公司近年来监理业务的专业类型，拟定公司质量监督小组人员名单，经公司批准后成立公司质量监督小组，并通告生产部门。

2、生产部门在2011年1月25前确定本部门质量检查员，报项目管理部备案。

3、项目管理部根据需要组织各部门检查专员和公司质量监督员进行公司项目质量监督方面的培训、指导。

4、生产部门、分公司应按照附表一中的检查项目对部门所管项目进行自查，自查应覆盖所有项目（年度内或项目结束前应至少自查一次），每季度检查数量应覆盖在监项目50%以上，检查结果经部门负责人审核签字后在每季度首月25日前提交项目管理部。

5、在每季度的首月，项目管理部依据经营计划部提供的各生产部门任务下达通知书和生产部门报送的《项目基本情况表》，编制并发布季度检查计划。

6、项目管理部按照《季度项目质量监督计划》，派公司质量监督员对项目进行现场检查，通过与部门负责人、项目组人员交流谈话、工程现场质量检查、资料检查等方式，对项目的实施情况进行检查、记录，将检查结果记录在附件1的检查表中，作为项目质量监督原始资料存底备查。

7、在项目现场检查过程中，项目管理部根据检查情况将需要整改的问题提出，并形成《整改问题通知单》下发给检查专员及项目负责人，检查专员应按照《整改文件通知单》时限要求组织项目监理组进行整改，并向项目管理部提交《整改报告》，项目管理部进行归档。

8、项目管理部根据项目质量监督情况，必要时进行抽查。

9、对于质量监督评分较低的项目，项目管理部可以组织复查。

10、完成季度项目检查计划后，项目管理部人员根据《2011年季度监理项目质量监督检查表》的记录内容，对每个生产部门的检查项目打分，并汇总形成该部门的季度项目质量监督考核得分；对所有生产部门的检查、资料汇总完成后，项目管理部应编制《公司第季度质量监督报告》，在下一季度首月10日前发布，并将各部门质量监督考核得分抄送人力资源部。

11、项目管理部根据季度检查报告，于2011年12月底完成公司年度质量监督报告。

七、质量考核1、2011年度的质量考核成绩占年终考核成绩的权重按公司年度绩效考核的要求执行。

2、合作单位的质量监督纳入生产部门、分公司的职责范围内，生产部门、分公司应加强对合作单位的指导和管理，保证服务质量。

3、质量评分。依据公司例行检查（公司质量监督小组检查）和项目管理部抽查进行评分。如公司对某个生产部门1个季度内多个项目进行了检查，则本季度部门质量考核得分为项目得分的平均值。正常情况下，年度内每个生产部门受公司检查次数不应少于2次，如有合作单位，合作单位受公司检查次数不宜少于2次，年度质量得分取平均值。特殊情况下，只检查一次的，年度得分为本次检查得分的90%。

4、2012年1月初，项目管理部向公司有关部门提交各部门的年度质量考核分数进行年终绩效评定。

本细则由项目管理部负责解释，自发布之日起执行。

2011年1月20日

附件

1、部门（办事处）2011年季度监理项目质量监督检查表

2、项目基本情况表

3、整改问题通知单

4、整改报告

5、公司质量监督员基本情况表

6、工程实体检查要点

监理工作质量检查考核 篇2

关键词：排水工程,管道,检查井,质量监督

随着我国城镇化建设的不断发展, 作为其配套基础设施的排水工程, 其发展规模与日俱增, 由于排水工程与人们的生产及生活密切相关, 对其施工质量的控制显得尤为重要。

1 沟槽开挖施工放样

施工单位在管道及检查井沟槽开挖前, 应严格按施工设计图纸进行施工放样, 确保管道及检查井的中心线及边线符合设计要求, 监理单位应对其测量放样结果进行复测, 其误差符合要求后方可同意施工单位进行开挖。

2 基础工程

2.1 沟槽开挖

检查其开挖坡比是否达到设计要求, 避免坡比不足造成垮塌, 尤其对于深基坑 (沟槽开挖深度大于5 m) 的开挖, 应严格检查施工单位是否按深基坑专项施工方案进行开挖及支护。当采用机械开挖时, 为防止槽底超挖, 在设计槽底高程以上预留20 cm土层, 采用人工清槽、捡平。若开挖产生的废弃土石方需堆弃在沟槽两侧, 应检查坡顶堆载距离, 一般情况, 坡顶堆载距槽边不小于1 m, 有机动车通行时, 其最小距离不小于3 m, 当土质松软时, 不得小于5 m。

2.2 验槽

在施工单位沟槽开挖成型并自检合格后, 监理应检查其槽底高程、槽底中心线每侧宽度及地基承载能力是否符合规范及设计要求。如遇超挖, 应用碎石 (或卵石) 回填至设计高程, 其密实度不得低于原天然地基密实度。当地基承载能力达不到设计要求时, 应及时反馈给设计单位, 由其出具设计处治方案, 并督促施工单位进行实施。在雨季施工时, 为防止槽底泡水, 必要时应通过在沟外设置排水沟、沟内设置集水井, 通过水泵进行排水, 严禁管道基础浸水作业。

2.3 混凝土基础

检查平基的厚度、宽度及高程是否符合设计要求, 抽查混凝土配合比及抗压强度是否符合规范及设计要求, 还应检查混凝土表面是否平整、直顺, 混凝土是否密实, 与管节结合是否牢固, 有无空洞。

2.4 土、砂及砂砾基础

检查所用回填材料是否符合设计要求, 同时检查土、砂及砂砾基础的厚度、宽度及压实度是否符合规范及设计要求。

3 主体结构工程

3.1 管道铺设

检查所用管材是否符合设计及规范要求, 管道铺设是否顺直, 其管道坡度、中心位置、管内底高程及相邻管内底错口允许偏差是否符合设计及规范要求。土弧包角是否符合规范要求, 是否与管体均匀接触, 同时还应检查其管道内是否有杂物, 管体是否稳固。

3.2 管道接口

对于钢筋混凝土管道, 检查其抹带部分的管外壁是否凿毛、清洗干净, 钢丝网是否与接口对中, 其搭接长度及插入管座的长度均不应小于10 cm。同时, 检查砂浆抹带的宽度及厚度是否符合要求, 并督促施工单位及时进行养护。对于柔性管道接口而言, 应检查密封橡胶圈的使用情况, 对于平接式的柔性接口, 其热熔处理施工工艺是否符合规范要求。

4 附属工程

4.1 检查井

检查基础平面位置、基底高程、宽度及地基承载能力是否符合设计及规范要求;混凝土基础的几何尺寸及高程是否符合设计要求;砌筑所用砖、砂浆强度、混凝土强度等级是否符合设计要求;井壁砌筑位置、砂浆饱满度、混凝土振捣、井内壁抹面压光是否符合规范及设计要求;井内溜槽形状及尺寸是否符合设计要求, 槽内有无杂物;井圈、盖板及井盖的强度是否符合设计要求;其位置及安装是否准确及稳固;踏步位置及安装是否正确及牢固。

4.2 雨水口

重点检查雨水口平面位置及高程是否符合设计要求, 井框、雨水篦子是否完整无缺;安装是否平稳牢固;支管是否直顺。

5 闭水试验

在雨污管道回填前, 监理应根据设计及规范要求施工单位进行管道闭水试验, 闭水试验过程中, 检查管道外观有无漏水现象, 实测渗水量是否符合规范要求。

6 沟槽回填

6.1 管沟回填

检查沟槽内有无积水及杂物;回填材料是否符合设计及规范要求;检查每层回填厚度, 同时对管道两侧及管顶每层回填的密实度按规范进行检测。

6.2 检查井周边回填

待砂浆或混凝土强度达到设计强度后方可实施回填, 重点检查回填材料、回填方式及回填厚度是否符合设计及规范要求。

7 结语

市政排水工程是长期永久性工程, 也是隐蔽工程。在施工过程中, 只有严把材料质量关, 加强施工过程中各工序的管理及质量监督检查, 才能确保其达到设计及规范要求, 正常发挥使用功能。

参考文献

[1]丁胜, 喻军.市政工程质量安全百问[M].北京:中国建筑工业出版社, 2016.

[2]建设部.城镇道路工程施工与质量验收规范[M].北京:中国建筑工业出版社, 2008.

桥梁工程质量监理工作要点探析 篇3

关键词：桥梁工程；监理施工；质量

现如今，我国交通事业有了很大发展，工程建设方对于工程的质量监理人员有了更高的专业素质要求，不仅仅需要具备丰富的专业知识和专业技能，还要能够适应现代技术的革新和高科技的应用，这样才能与时代同步，更好的完成本职工作甚至做到创新。

一、桥梁工程的监理现状

工程建设的监理机构独立于建设与施工单位，但是二者又有着非常密切的联系。在具体的工程项目实施过程中，监理机构要切实发挥自己的作用、履行好自己的职责，才能确保施工顺利、有条不紊的进行，这样才能避免安全事故的发生。这就要求监理单位在工程施工时把工作严格落实到实处，起到监理监督的作用，认真对待施工中的每一个环节，逐一排除施工现场的安全隐患，在最大程度上保证施工的安全性、保证现场施工人员的安全。工程监理是指被施工方委托并授权，按照我国相关的条例法规及工程具体的合同条款规定来履行自己的职责，对整个工程项目进行全面系统的监督与管理，这种方法也是对桥梁工程项目采取三控制、两管理与一协调的手段。三控制是：1、控制工程质量，2、控制工程进度，3、控制工程投资；桥梁管理是指具体管理好施工所需的工作合同和现场的施工信息；一协调是指协调好工程各参与方的关系。桥梁建筑工程监理需要监理人具备丰富的专业知识和工作经验来为业主提供最优的监督和管理，来切实确保施工项目能够按照施工方案计划的投资运转，能按工期竣工，保持合理的施工进度。监理单位不需要直接参与到工程建设中来，只需通过自己的工作努力提高工作效率，确保施工质量和工期。除此之外，监理单位还要在工作中明确自己的服务责任。

二、桥梁工程施工安全监理

1.建立健全安全巡查制度

安全巡查制度的完善是创新了桥梁工程的安全监理模式，控制好安全生产的监督管理关口，工作中排查安全隐患，对于发现的安全隐患要及时处理，这样在全包施工安全性的同时还能掌握安全监理工作的主动权，从而尽可能地消除所有的安全隐患，避免安全事故的发生，对于确保施工安全和社会稳定具有重要意义。

2.安全监理巡查内容

桥梁施工每天都会出现新的内容，施工内容的不确定性也要求安全监理巡查具有多样性和变动性的特点，所以安全监理巡查制度一般都是在桥梁施工后根据施工现状确定的，施工期间随时会出现新情况，安全监理巡查内容也会随时变动以便于发现潜在的安全隐患，进而把情况通知到位进行整改。重点检查内容有现场用电和高空作业等。

3.安全监理巡查措施

安全巡查分为四个方面：定期与不定期，定顶与不定顶，安全监理工程师检查和监理组检查，安全巡查和隐患整改检查。这四个方面不是相互孤立的，工作中要将他们进行结合。监理巡查的工作重点是承包人采取的安全措施和整改情況，巡查中发现安全隐患时就要及时来整改补救。

三、严格控制桥梁工程施工质量

1.认真审查设计图纸

监理工作中还需要对图纸进行设计，这就要求监理人员认真学习图纸的绘制，把发现的问题和审图期间出现的问题汇总，最后统一以书面形式提出来，等到对所有的问题都作答并书面回复后，对存在的问题进行统一整改，这样才能确保工程项目的顺利实施。

2.严格控制施工质量

承包人在开展施工作业之前要首先得到监理部门审批过的施工组织设计和施工方案，这样一来就要求承包人以书面文稿为依据要按此认真履行职责。监理人员要认真审查施工单位制定的施工组织设计和施工方案，对于其中存在的不合理之处要进行批注，进行全面系统检查后再返给施工单位进行修改，直到所有的问题符合要求，修改合格后才能使用。施工单位在制定方案时，要全面考虑，以安全为第一位，除此之外还要尽可能降低工程施工时的损失，以实际施工为准则不断优化施工方案，并确定出关键工作和关键路线。

3.对桥梁工程进行准确定位

所谓桥梁工程定位控制的要点主要指：承包人必须具备合格的测量人员、优质的测量设备与合理的技术措施，进而确保工程定位得以准确。监理部门要严格核对施工人员的资质证书和所使用仪器的合格证明，对于所有的施工人员一定做到持证上岗，对于其使用的所有仪器都要确保其合格，这样才能从源头上确保测量精度。

（1）基准点精度准确定位

基准点准确定位与否直接关系到桥梁工程的成功与否，所以这一步至关重要。基准点一般都需要由业主与管理单位组织以及测绘院、监理、施工单位三部门来进行现场工作。要求每一个基准点都要通过工程师反复测量最终确定，并且对施工现场采取加密措施，从而确保基准点精度的准确性。

（2）严格控制施工放样质量

对于施工放样从平面和立体空间位置两方面来控制。各个部位放样都要由专业技术人员进行反复测量确保没有问题后才能进入下一个程序。

4.桥梁基础施工阶段监理工程师注意事项

（1）监理工程师在施工开始前就需要开始工作，要认真审查承包商施工队伍中的技术人员的专业素养和专业技能，要确保能达到施工要求和施工标准才能动工；

（2）施工人员要按照施工设计图纸进行准确放线，而监理工程师要到施工现场进行验收，因为该工序与路线和结构物之间的连接关系重大，所以要认真对待、严格执行，力争将误差做到最小；

（3）基础工程施工时，监理工程师一定要随时观察结构物的地质变化情况。因为勘察设计钻探工作不会面面俱到、详细具体，还有可能因为一些自然或者人为原因造成施工现场的实际情况和设计图纸表达出来的不一样，这时候就要和有关单位及时沟通，针对实际情况作出相应的整改，这样才能杜绝安全隐患、酿成安全事故；

5.桥台、桥墩施工阶段

对桥台、桥墩的施工而言，应做到：

（1）仔细精确的做好测量工作，做到放线定位工作准确无误、桥墩、台施工完成后，桥梁的平面位置己完全确定下来，因此，必须保证定位测量工作按设计要求精确进行，不能出现丝毫的偏差。

（2）着重注意外观的平滑美观，不能出现由于振捣不均或其他施工手段的缺陷而引起的外观质量欠缺。

此外，作为监理工程师除注重以上几个方面外，还应注意结构物各部位的外形尺寸与设计图纸的一致性。

6.桥梁的上部结构施工阶段

桥梁的上部结构的形式很多，施工技术和工序复杂，要求的施工工艺较精确，这就决定了在上部施工中，监理工作的难度和精度都很高。在桥梁上部结构的施工中.监理工程师应做到：

（1）监理工程师应要求承包商严格按照设计图纸进行施工，从钢筋骨架的绑扎，到混凝土的振捣。养生，以及预应力的张拉等工序，要严格旁站，以确保结构物的承载能力。

（2）严格控制影响桥梁的桥面标高的各种因素，如预应力的预拱度值，现浇箱梁的支架沉降，悬臂部分的施工时的梁体变形等等，否则可能引起梁顶面标高的变化，在进行诸如上述施工工序时，应引起严格注意，必须按监理制度严格监理，从开土申请报告、进厂材料的检验、钢筋的绑扎、模板的架立、预应力的张拉、混凝土的振捣，均应一一严格把关，防止意外事故的发生。

四、结论

随着人民生活水平的日渐提高和科学技术的迅猛发展，推动桥梁工程发展的同时也要同样重视其施工质量监理工作的完善。要求桥梁监督管理人员具备丰富的专业知识和专业素养，提高工作积极性和责任感，确保施工顺利进行，为人民造福为我国交通行业做出贡献。

参考文献：

[1]张浩.公路沥青路面施工技术中的质量控制浅议[J].黑龙江交通科技，2009（08）：19，21.

监理工作质量检查考核 篇4

1.1为规范大连市建设工程监理行为，整顿规范建设工程监理市场秩序，依法整治无资质、低资质挂靠经营、无执业资格上岗、低报价低投入不履行监理人职责的假冒伪劣监理等不良现象，提高建设工程项目监理工作质量，促进大连市建设工程监理行业的健康发展，依据《中华人民共和国建筑法》、《工程监理企业资质管理规定》、《建设工程监理规范》等法律法规、规章及有关规定，制定本办法。

1.2本办法适用于大连市辖区内建设工程及本市监理企业驻外地项目现场监理工作质量检查。

1.3市建设行政主管部门和建设监理协会联合定期或不定期检查或抽查。

1.4项目监理部每三个月自检一次，监理企业每六个月对项目监理部检查一次。检查评分标准

2.1现场监理依据、监理组织（55分）

[说明：工程类别等级、企业资质等级检查，依椐《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第102号），如符合第二章“资质等级和业务范围”的规定，则进行后续检查；否则不进行后续检查，该项目总分评定为零分。检查2.1.1、2.1.2时，如果发现监理企业挂靠经营或总监理工程师无证上岗、现场监理人员是挂靠执业，则同样不进行后续检查，该项目总分评定为零分]。

2.1.1总监理工程师及其资质（6分）

资质等级与所监理工程等级相符、有公司任命书得6分；

资质等级与所监理工程等级不相符、但有公司任命书得3分（限期整改）；

无资质得0分。

[说明：总监理工程师资质等级与所监理工程等级相符，是指本企业资质允许范围内，所监理最高等级工程的总监理工程师是国家注册监理工程师（三等工程除外）]。

2.1.2监理人员数量及资质（10分）

达到行业要求数量和资质的最低标准得10分；

每少一名省市以上注册监理工程师扣4分；

每少一名市注册监理员扣2分。

2.1.3合同备案情况（5分）

按时备案（正式合同签定之日起十五日内报主管部门备案）得5分；

未按时备案得3分；

未备案得0分。

2.1.4监理取费（5分）

[说明：信守《大连市工程建设监理行业抵制不合理或竞相压价行为自检自律公约》(大建监协[2004]13号)约定的监理取费。]

高于或等于约定取费下限得5分；

低于约定取费下限得0分。

2.1.5监理规划、细则（6分）（规划、细则各3分）

编制及时、有针对性、齐全各得3分；

编制及时、齐全、但针对性差各得1.5分；

编制不及时得0分。

2.1.6施工现场主导专业监理人员配备（2分）

符合规定得2分；

不齐全得1分；

没有得0分。

2.1.7现场正在施工的工程相应设计施工图（2分）

齐全得2分；

不够齐全、但有相应通知单得1分；

严重不全得0分。

2.1.8施工合同（2分）

齐全得2分；不齐全得1分；没有得0分。

2.1.9见证取样员（2分）

有现场见证取样员得2分；

没有得0分。

2.1.10办公设施配备（5分）（特殊项目除外）

办公室、桌椅、文件柜、检测工具（卷尺、线坠、靠尺、塞尺、卡尺）齐全，二等及其以上工程现场配备电脑、相机得5分；

办公室、桌椅、文件柜、检测工具（卷尺、线坠、靠尺、塞尺、卡尺）不够齐全，或二等及其以上工程现场没有配备电脑、相机得2分；

办公室、桌椅、文件柜、检测工具（卷尺、线坠、靠尺、塞尺、卡尺）极不齐全，二等及其以上工程现场没有配备电脑、相机得0分。

2.1.11形象标准化（10分，每项2.5分）

2.1.11.1现场有企业标识得2.5分；

现场没有企业标识得0分；

2.1.11.2人员统一着装、带牌上岗得2.5分；

人员没有统一着装、带牌上岗得0分；

2.1.11.3质量、进度控制图齐全准确得2.5分；

质量、进度控制图不齐全准确得0分；

2.1.11.4企业及人员资质上墙齐全得2.5分；

企业及人员资质上墙不齐全得0分。

2.2现场监理工作及文档（60分）

2.2.1文件收发记录（2分）

文件往来、图纸收发有完整记录得2分；

文件往来、图纸收发有记录，但不完整得1分；

文件往来、图纸收发没有记录得0分。

2.2.2工地例会记录（5分）

有专用记录本，且记录完整、整洁得5分；

有专用记录本，但记录不够完整、整洁得3分；

没有专用记录本，且记录不完整、整洁得0分。

2.2.3监理日记（5分）

抽查不少于2个人的监理日记：

记录及时、完整、整洁得5分；

记录不够及时、完整、整洁得3分；

没有记录或极不及时、完整、整洁得0分。

2.2.4监理月报（5分）

按时报、内容全面、格式规范得5分；

间断报或内容不全面或格式不规范得3分；

连续2个月及以上没报或内容极不全面得0分。

2.2.5进场材料见证取样检验记录（5分）

及时、完整、准确得5分；

及时，但不够完整、准确得3分；

极不及时、完整、准确得0分。

2.2.6工程安装设备进场检验记录（5分）

及时、完整、准确得5分；

及时，但不够完整、准确得3分；

极不及时、完整、准确得0分。

2.2.7隐蔽、分部分项工程报验记录（5分）

及时、完整、准确得5分；

及时，但不够完整、准确得3分；

极不及时、完整、准确得0分。

2.2.8旁站记录（5分）

有企业统一标准记录，且及时完整得5分；

有企业统一标准记录，但不够及时完整得3分；

没有企业统一标准记录，且不及时完整得0分；

2.2.9安全检查记录（5分）

有管理要求、整改通知或函件，施工安全许可证、安全体系、设备、日常检查记录及时、完整得5分； 有管理要求、整改通知或函件，施工安全许可证、安全体系、设备、日常检查记录及时，但不完整得2.5分；

没有管理要求或整改通知或函件，施工安全许可证、安全体系、设备、日常检查记录不及时、不完整得0分。

2.2.10开工手续核验（2分）

有核验记录，且手续不全时，有通知或函件得2分；

有核验记录，但手续不全时，没有通知或函件得1分

没有核验记录得0分。

2.2.11图纸会审记录（3分）

有记录得3分；

没有记录得0分。

2.2.12施工组织设计审查（3分）

有审查记录得3分；

没有记录得0分。

2.2.13总包、分包资质审查（2分）

进行审查并有记录得2分；

没有进行审查或没有记录得0分。

2.2.14测量放线复核记录（3分）

记录完整得3分；

没有记录得0分。

2.2.15施工验槽记录（2分）

有记录得2分；

没有记录得0分。

2.2.16施工整改记录（3分）

现场质量缺陷有整改通知、并有整改结果记录得3分；

对现场质量缺陷，没有整改通知得0分。

2.3相关单位评价（20分）

2.3.1业主意见（5分）

征询业主意见，没有减分理由得5分；

有减分理由时，视意见情况减分。

2.3.2质量监督意见（5分）

依据质量监督部门、监督员意见，没有减分理由得5分；

有减分理由时，视意见情况减分。

2.3.3安全监督意见（5分）

依据安全监督部门、监督员意见，没有减分理由得5分；

有减分理由时，视意见情况减分。2.3.4总承包单位意见（5分）

征询总承包意见，没有减分理由得5分；

征询总承包意见，视意见情况减分。计分评定办法

3.1检查过程中,凡是工程现场未发生项, 不计入应得分。

3.2以得分除于应得分等于得分率N，按得分率N评定检查结果。

3.3N≥85%评定为A；75%≤N≤85%评定为B；

65%≤N＜75%评定为C；N＜65%评定为D。评定结果的使用

4.1以项目自检，推动项目监理部不断自我改进工作，提高工作质量。

4.2以企业检查，促进监理企业加强对项目监理部的检查与管理。4.3主管部门与协会的检查结果，作为评价监理企业和资质检查考核的重要依据：

4.3.1若一个企业一年内二个项目评定为C，则作为企业不良行为记录一次；

4.3.2若一个企业一年内一个项目评定为D，则作为企业不良行为记录一次；

4.3.3若一个企业一年内出现一个及其以上本项检查的不良记录，则取消省、市工程监理行业先进单位评选资格；

4.3.4若一个企业一年内出现两个及其以上本项检查的不良记录，则建议主管部门给予停止承揽监理项目六个月的处罚；

4.3.5若一个企业连续二年内累计出现三个及其以上本项检查的不良记录，则建议主管部门给予降低资质等级或吊销资质证书的处罚；

4.3.6每年检查结果均在监理网站或其它媒体上向全社会公布。

监理质量创优计划及岗位考核 篇5

质量创优计划

为全面实现金马高速公路总体建设目标同，即“确保分项工程合格率100%，单位工程优良率达到100%”的质量要求，我监理组依据江苏省交通厅交质（2000）28号文关于印发“江苏省交通工程建设质量创优工作指导意见”和江苏燕宁工程咨询有限公司相关文件精神，特制定我组质量创优计划。

一、质量创优的指导思想

牢固树立“以人为本，质量第一”的观点，建立“质量在我手中、质量在我心中”的“工程质量卫士”的意识，以质量效益为核心，完善监理组质量管理体系和运行机制，落实质量创优责任制，规范工程质量管理，以科技进步和技术创新为动力，以防治和消除质量通病为突破口，充分调动每个监理人员的主观能动性，深入持久地开展质量创优活动，全面提高金马高速公路工程的工程质量水平。

二、质量创优目标

1、工程总体目标：

A、工程使用材料质量可靠，各级指标满足要求，并有齐备、完整的签定资料； B、工程使用检测设备，仪器精度满足要求，性能良好，能对工程作出准确、客观的判定结论，并有齐备的标定合格证书；

C、施工方法及监理工作方法符合规范、合同要求，特殊方案须经业主、监理工程师批准；施工组织井然有序，有助于工程质量、进度、安全、合同的顺利完成；

D、施工机具、设备符合招标文件要求，其性能、类别、数量满足工程质量指标； E、施工监理人员能胜任质保体系岗位职责要求，切实有效地建立各级质保体系并确保其有效运转；

F、监理组及承包人内部管理制度完善，执行有力，信息联通及时、准确；质量控制手段齐备，管理者质量控制思路能满足创优目标实现，并通过思想工作，提高人员质量意识，使承包人、监理组具备创优目标实际的思想基础；

G、各分部、分项工程满足规范及业主要求的一次合格率、抽检合格率指标，做到以工序保分项，以分项保分部，以分部保单位，以单位保整体的最终目标；

H、通过各种监理活动（如旁站、巡视、检测、指示等），杜绝质量通病发生； I、工程内在质量做到用料足、施工方法恰当，确保坚实可靠，外在质量做到“平、光、齐、顺”施工现场文明、安全；

2、监理组质量工作目标：

A、按规范、合同及业主要求进行旁站，其旁站率达到100%并有详细、齐备的旁站记录，能在旁站过程起到原始情况记录、监督、纠偏和及时汇报特殊情况的功能；

B、监理巡视按监理组对各岗位、各专业人员要求进行，能起到纠偏，事前控制，随时检查工程质保体系，施工组织运行情况的功能；

C、检测工作方法符合测试规程要求，频率达到业主要求，并有真实、公正的检测资料，杜绝监理人员盲监现象；

D、监理组事前审查工作详细、周密，起到补遗、纠偏、补充功能；

E、监理过程中严格按照已通过的监理实施细则进行工序控制，做到工序无缺省，施工有依据；

F、监理文档、资料齐全、有序，能反映全部的监理活动状况；

I、签订廉政责任状，杜绝一切廉政事故发生。通过积极的政治思想工作，完善的制度制约以及严厉的处罚措施，使监理人员在廉政问题方面做到“不忍、不能、不敢”。

J、监理人员正确处理好与业主、承包人的工作关系，明确服务思想，一切以业主满意为准则履行好监理服务合同。

三、成立JM-JL1标驻地监理组质量创优工作小组

1、质量创优工作小组成员为： 组 长：李振红

成 员：唐红花、陈荣生、戴礼兵、杨青鹏、韩杰兵、张菊坤

邓国辉、张、斌、王召运、那金凤、杨园园、孙伟伟

2、质量创优工作小组职责：

贯彻和落实质量创优计划，把质量创优工作摆在工程建设头等重要的位置上，定期检查，分析质量状况、研究问题、提出措施、消除隐患，确保工程质量。

四、质量创优措施

1、建立和落实工程质量责任制。在《监理细则》中明确规定各级监理人员岗位职责。

2、参照监理细则的要求，落实到每道工序都有监理责任人，同时明确各工序质保资料，切实做到监控节点明确、标准清晰、资料规范。

3、对工程质量管理做到“四个坚持”，对工程质量事故实行“三不放过”即：坚持按合同、规范、程序办事，坚持独立试验和平行试验，坚持旁站监理、巡视监理，坚持质量一票否决权；和事故原因不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。

4、工程质量创优现场控制应做到严把“十关”，一是施工单位进场关，不符合合同文件的施工队伍不准进场；二是材料进场关，工程所有的成品、半成品材料进场前必须经监理检验，不符合要求不能进场；三是设备关，关键设备不满足施工要求不能开工；四是施工工艺关，任何施工工艺不经监理批准，不能开工；五是工序关，任何一道工序不经监理验收不准进入下一道工序；六是旁站关，对重点部位、关键工序、隐蔽工程、薄弱环节，没有监理的旁站不准施工；七是现场管理关，现场管理不规范，安全生产措施不到位，不准施工；八是试验检验资质关，施工和监理单位工地试验室设备不到位不能开工；九是计量支付关，对质量不合格的不能计量支付；十是验收关，对不合格的工程不能验收。确保每一环节不出质量隐患。

5、在落实创优工作中，针对膨胀土、预制箱梁、系杆拱等技术难点，成立专门的技术攻关小组，在技术专家带领下，提出针对性方案，结合现场实际情况，认真落实，严格监理，力争解决难题。

6、结合交通部监理规范、市高指有关文件规定和监理实施细则，对全体监理人员进行了系统的监理培训，使每位监理人员具备良好的业务素质，确保质量创优顺利实现。

7、驻地监理组试验室，按照总监办要求配置了试验仪器设备，试验人员持证上岗。所有仪器设备已通过淮安市技术监督局的标定，为质量创优提供了有力的保证。

8、建立监理例会和业务学习制度，监理组例会每月召开一次，组织一次业务学习，在监理例会上对近期或前阶段质量管理及创优活动作及时总结，研究解决出现的问题。

金马高速公路工程JM-JL1标驻地监理组

质量管理制度检查考核办法 篇6

检查考核办法

为了使质量管理制度能够顺利、严格地得以贯彻执行，确保公司质量体系正常运行，保证药品/医疗器械/保健食品质量，提升服务质量，提高社会效益和经济效益，特制定本办法。

1、检查考核的时间

对质量管理制度的实施情况，各部门应按规定，每半年考核一次。

检查考核的内容主要是公司的质量管理制度有关内容，记录内容一般包括：检查考核项目，扣分标准，扣分原因、改进措施、责任人等项目。

2、检查考核的方法

对质量管理制度实施情况的检查，以各部门现场检查、抽调单据为主。具体的检查考核办法主要分为：查档案、查记录、查现场、人员的制度内容考核及现场提问等形式进行。

3、考核评分标准。见附表

4、考核结果的分级

按考核评分标准检查后，分为以下四个级别，以便于实行奖惩。

（1）、得分率在90%以上为优秀；80%以上为良好；70%以上为合格；70%以下为不及格；

（2）、综合评分每半年由公司质量领导小组考核评定，填写《质量管理制度执行情况考核表》；

（3）、以上下半年两次的平均得分为年终得分。

5、奖惩

（1）、凡不按规定时间、要求认真进行自查的部门，扣发部门负责人工资100元，并以对相关部门提出警告；

（2）、在自查和检查中，发现没有按照制度执行，并给公司质量管理和经济效益带来不良影响的，根据情节的轻重、影响的大小和认识态度好坏，扣发当事人、责任人工资100~500元，并给相应部门以相应的行政处罚；

（3）、在检查考核中发现的问题，应拟定改进措施，落实整改期限及责任人，并由质量管理部和人事部对改进措施的实施情况及效果进行进行跟踪检查；

（4）、整改后仍未达标的部门，取消年终评选先进部门的资格；

监理工作质量检查考核 篇7

【关键词】市政道路;监理;质量控制

前言

随着市政道路建设的快速发展,同时也推动了市政道路建设工程监理不断进步和完善,市政道路工程质量关系到一个城市的形象,与市民生活息息相关。

1、市政道路工程施工的特点

(1)施工单位多、专业多,对质量干扰大。市政道路工程有工期短、场地狭窄、地下管线复杂的特点,与之相对应,工程施工同时开工的施工单位多,涉及的专业多,对工程质量干扰大。

(2)赶工期。赶工期是近年来市政道路工程施工最突出的特点,工期往往在工程施工条件基本具备时由业主确定,要求各施工单位都倒排工期,而监理和各施工单位昼夜奋战,抢晴天,赶雨天,对工程质量控制形成了极大的冲击。

(3)间歇期与要求工期相互冲突。赶工状态下,往往使规范要求的技术间歇期得不到保证。

(4)工程临时变更多。赶工状态下,往往会发生临时变更多的现象。例如原土利用回填材料湿度大,含水量高没有场地和时间凉晒,7~8m深的管坑井坑不能按规范分层夯填,拆迁影响而改线路,砼现浇改预制等因赶工期导致工程变更多的现象较多发生。

2、市政道路工程的特点

(1)工期紧。市政道路建设工程一般都处在交通繁忙、车流量大的地段,工程项目从立项开始业主就对工期有比较严格的要求,并且还有不断要求提前的现象。

①工期短。业主在建设项目立项、报建招标时都对工期有较短的要求。

②开工急。业主一般都要求施工企业中标后一周内进场开工。此时往往施工项目报建、施工许可证尚未办妥。施工企业的道路开挖证、余泥排放证、夜间施工许可证等手续因为没有施工许可证不能办理,施工现场的拆迁工作尚未开始或正在进行,沿线商铺不知情,建筑物退缩位没有让出,地质资料不齐,施工图不完善等均不具备开工条件。

③挤占工期。由于开工条件不成熟,强制性开工后受到城管、交警执法的干扰,拆迁户、土地权属单位的干扰,设计方案的变化,施工图的完善,地下管线的拆迁,地质情况变化等原因及问题的解决,挤占了施工的时间。

④工期压缩。以向什么节日献礼、某某领导视察为由,要求工程项目工期压缩、提前通车的现象时有发生。

(2)场地狭窄。市政道路建设工程本身就是为了缓解交通拥挤,所以建筑物、构筑物密集居民活动空间小,场地狭窄是客观存在的。

(3)地下、地上管线复杂。随着社会的发展,各种管线日益增多,原有地下管线错综复杂,纵横交错。

3、市政道路工程质量监理的特点

3.1合同管理工作量大

一般建设单位都会将标段内的土建、沥青、照明、交通设施、绿化工程的监理委托一家监理单位,还将供水、煤气、电力通讯工程的监理以及系统内、甚至部分系统外的协调工作,以合同形式或非合同形式委托给监理单位,在这种情况下,监理单位将涉及到多份合同的管理。这对质量控制将发生一定的影响。

3.2控制难度大

赶工状态下,工程项目工序质量会时常发生偏差,或被忽略简化;材料不符合质量要求;变更迟迟不能确定或似是而非;技术间歇期被压缩或取消;施工环境差;质量保证体系不能落实;三级自检程序没有进行;试验检验项目频率不足;现场取样被为试验进行的有意操作取代;上道工序未完下道工序就抢进去等等。

4、监理单位对质量控制的对策

4.1及早编制监理规划

市政道路工程赶工期不是偶然的,监理单位在项目监理投标时起,就应该有思想准备,而后该中标项目的所有监理工作内容都应该有预防为主的指导思想和对工程质量控制的规划。编制有个性的监理规划。监理规划是监理质量控制的实施计划,每个施工项目都不是简单的重复。与施工现场工作环境、工作人员、各企业的机械设备所用材料、施工方案、方法不同而有本身的特点,要将实施项目质量控制的难点、重点的质量控制措施和方法计划好。

4.2根据项目特点,成立监理机构

重视监理部的建设、成立有个性的监理机构,配备相适应的监理人员。根据实施监理项目的特点,采用直线式监理机构最好。考虑赶工期状态下,白夜班多工种各专业监理人员数量的配备和素质配备。

4.3明确监理责任制

明确监理责任制的主要目的是通知承包商或业主,便于各专业各工种工作联系。对号入座各负其责,也便于检查督促各专业各工种各班次监理工作质量,随时纠正监理工作偏差。坚持质量标准:尤其主体结构符合施工合同规定的质量标准,通过检查并与质量标准对照确定实体是否满足标准要求。

4.4加强事前控制

(1)详细编写各监理细则。讨论研究监理制度,制定监理程序。收集实施项目的质量验收标准、施工规范、常用表格。

(2)组织设计交底及图纸会审,了解设计意图,澄清有关问题。

(3)认真学习施工图、地质资料、招标答疑文件、施工合同、监理合同。

(4)检查承包商投标承诺的质量保证体系中的人员到位情况,纠正其偏差,检查特殊工种人员上岗资格,检查分包商资质考查主要材料、半成品的生产厂家等。

(5)认真审查施工组织设计、施工方案,特别是涉及质量安全的措施。

(6)督促业主尽早完成报建,办理施工许可证,征地拆迁工作,预防挤占施工工期,督促承包商办理淤泥排放证、夜间施工许可证、道路开挖证,减少施工过程干扰工序质量控制。

(7)检查督促其它各项准备。

①检查机械设备完好情况,年检标定情况,确认其是否能满足工程的质量要求。

②要求提供和审查试验检验计划。

③审查施工进度计划,着重了解各技术间歇安排是否合理,尽可能安排平行关键线路,以便给技术间歇和工序施工留足时间。

④组织控制点交点原测及组织各方联测,掌握质量控制第一手资料。

⑤组织地下管线探索调查,查清对工程结构影响情况,初拟地质情况和地下管线对工程质量影响应采取的措施。

⑥探索施工现场,了解周边建筑物、构筑物、交通状态、河流、高压电缆、地形高差等施工环境可能对工程质量产生重大影响的可能性。

4.5加强事中控制

赶工状况下,有些工序经常被有意识或无意识的简化、忽略,这极可能造成道路工程的质量隐患。常见被简化、被忽略的工序工艺有:

(1)土方工程:①基坑开挖不放坡不放台阶或不采取支护;②机械开挖一次到位或超挖松填;③填筑工程不分层或分层太厚;④引桥台前台背填料含水量高,未凉晒或采取有效措施;⑤坑边、基边碾压不到位;⑥各类管线埋设深度不足,填方密实度差。

(2)路基工程:①自拌水泥石屑不控制含水量,控制水泥用量不准确;②水泥石屑稳定层未分层,没有养生期,局部弹簧现象未处理或处理不彻底;③道路路渣作填料未作级配填方,形成空洞或移动;④水泥石屑稳定层未初凝、未终凝、未养生即铺沥青。

(3)路面工程:①沥青摊铺前透层油大面积露白,渗透时间不足;②沥青摊铺时温度不足;③抢工期雨天摊铺沥青;④未按工艺要求采取防止砼路面板块崩边掉角的技术措施。

(4)砼工程:①新旧砼接茬处处理草率;②支架砼垫块标号不足,施工马虎粗糙,砼坍落度大。

(5)模板工程:①支架安装后,未调整标高,模板安装后难以调整;②支架顶托、底托伸出过长,底托不落地,顶托虚位。梁侧支撑不牢固,造成砼浇筑后结构变形。

(6)钢筋工程:①钢绞线固定前未作测量定位;②钢绞线下料用电焊割断;③钢筋严重锈蚀未除锈,上下两层钢筋无支撑,预埋件位置不准确;④钢筋焊接试验不是实物取样,假焊、虚焊或遗忘,咬口现象未从根本找原因解决;⑤横隔梁,纵向腹板交叉钢筋太密,随意割断;⑥边浇砼边绑扎钢筋,产生钢筋被遗漏,数量不足,变形走位;⑦大直径钢筋变形校正用氧焊烘烤。

(7)其它:①距离河流、建筑物、构筑物、交通道路等高压走廊距离过近没有采取措施;②钻孔桩、搅拌桩底部不到位,随意提前终孔或停机;③两桩基距离过近没有采取措施錯开施工;④主体结构材料被代用未报批;⑤桥梁支座安装与设计不符。

被忽略被简化的施工工序较多,施工管理程序被简化被忽略,免去事中控制造成的后果则是返工处理。管理程序被忽略被简化归结为质量保证体系的实施不健全。

工序工艺被简化忽略的情况有两种:一是无意的,出现的偏差大多是人的素质、材料缺陷、机械设备影响、工作环境差、操作方法不当所引起,有偶然性,通过口头或文件通知即可得到纠正;二是有意简化忽略,对此要深入调查,结合以往已多发生过的类似事件分析,会出现两种情况。一种是被动的简化或忽略,由于赶工期、工作环境差、短期无力改变、材料供货不能满足设计要求等等原因,已经与业主、设计、监理进行过协商,同意简化或忽略而暂时未办理变更手续,这种情况下,监理质量控制经过风险分析,确认不会因简化或忽略工序影响设计功能,主体结构的安全使用情况下,加强旁站,指导施工,力求督促工程质量达到目标要求。当无意简化或忽略工序会对功能、主体结构安全留下重大质量隐患情况下,无论如何不能同意进行下道工序。也不排除有故意、主观行为不规范,带有贯性的工序被忽略或简化现象,虽然也有赶工期的理由,这种工序简化忽略最有危险性,这就要花大力气,从施工单位信誉、质量保证体系的质量控制最初监理工作开始作起,如若整改不彻底,就会形成质量隐患。

5、建议

(1)政府相关部门应尊重合同法,巡视工程项目首先搞清楚施工合同对工期的约定,不仅要考虑施工对城市的干扰,还要考虑法律的严肃性,不要以权代法;

(2)业主在施工招标前完成征地拆迁、施工报建、施工许可证等相关国家规定的建设程序;

(3)监理单位独立自主,对来自于违反合同约定的施工工期,站在公平公正立场维护国家强制性标准和施工合同的严肃性;

(4)承包商应严格执行强制性标准,在工程质量与工期发生冲突时自觉抵制赶工期。因赶工期造成的质量修复、保修敢于索赔,在施工合同约定范围主动维权;

(5)提高设计标准,改善工序多技术间歇长、技术指标要求高的设计方案。

监理工作质量检查考核 篇8

分部工程施工质量验收检查报告 温宿县温宿镇人民政府2#集资楼工程验收组：

我单位监理的温宿县温宿镇人民政府2#集资楼工程已全部竣工，建筑节能分部工程全过程经监督并初验，过程如下：

在施工过程中组织了施工图会审、技术交底、施工组织设计，总监理工程师对建筑节能工程的工序质量经过严格的检查，严格按照法律、法规和强制性标准条文及合同约定进行监理：

针对建筑节能标准的实施是否满足规范及设计文件的要求，我公司专业监理工程师对工程中节能分部分项进行了见证抽检及重要施工部位的质量进行了查验及签字认可：

该工程节能分部项目主要是屋面、地面、外墙及窗户节能。

在监理过程中，严格要求施工单位按设计屋面为180mm的聚苯板进行保温。按设计外墙面为80mm的聚苯板进行保温。苯板厚度符合设计要求，玻纤网格布铺压严实，无空鼓，外露等现象，搭接长度符合设计要求。

窗口外侧四周按设计要求进行了保温处理，窗户安装时与墙面接触面用聚氨酸泡沫填缝剂填嵌密实。施工方按设计要求采用单框双玻中空玻璃，中间气体厚度应符合设计要求。

楼地面采用30mm厚的苯板上铺低温热水采暖管，不采暖地下室顶板粘贴50mm厚的聚苯板。

并对隐蔽验收进行了检查，对工程质量实施了监理，履行了现场旁站、巡视和平行检查。

经验收符合《建筑工程监理规范》GB50319-2000的要求，符合设计图纸、国家规范及国家建筑节能规定和强制性标准要求，验收达到合格标准。

负责人（签字）：

监理工作质量检查考核 篇9

2014 年度

检查人：

检查日期： 年 月 日 制度名称 考 核 内 容 得分 存在问题 改进措施 实施人签名 1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。4分 无 无

质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分 无 无 目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无 无

3分 1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无 无 4分 质量管理领导小组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无 无 4分 审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无 无 4分 实施。1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无 无 4分 门、组织2.对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无 无 4分 质量责任 1.质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。4分 无 无 质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品4分 无 无 管理制度 质量问题确认与处理的决定权。1.质量管理部为质量信息管理部门。3分 无 无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。3分 无 无 质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。3分 无 无

管理制度 4.质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。3分 无 无 5.重要的质量信息及时上报总经理。3分 无 无 定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分 对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质 质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度 断改进工作。1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。4分 无 无

2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分 无 无

批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分 无 无 合格的资料。

4.审核首营企业时，应审核企业的资格和质量保证能力。

4分

无 无 5.审核首营品种时，应审核该品种的合法性及质量情况。4分 无 无 6.首营企业、首营品种进公司主管领导的签字批准。4分 无 无 7.首营企业、首营品种资料由质量管理部存档、方便查找。4分 无 无 1.公司购进药品供货单位的销售人员均应进行资格审核。4分 无 无

供货单位2.采购开单部负责索取加盖供货单位公章原印章并在有效期内4分 无 无

销售人员的企业相关证明文件、证照、购进品种相关资料、供货单位法资格审核人授权委托书原件、销售人员身份证复印件等，并对销售人员制度 身份进行确认。1.采购开单部应购进合法企业合法生产或经营的质量可靠的药4分 无 无

品，不得从个人购进药品。2.对购进药品，须审核其合法性和质量可靠性。4分 无 无 3.购进的进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理4分 无 无 机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件等证明文件。药品购进4.采购开单部负责对与本公司进行业务联系的供货单位销售人4分 无 无 管理制度 员进行合法资格的验证，相关的证明文件交质量管理部存档。5.签订书面采购合同，质量条款明确。4分 无 无 6.购进药品具有合法票据，按规定建立《药品购进记录》，做到4分 无 无 票、账、物相符。7.质量管理部通过质量验收员对进货质量进行监控，对不合格4分 无 无

药品、不符合购货合同规定质量条款的药品应予拒收。1.收货人员应当按照规定的程序和要求对到货药品逐批进行收3分 无 无

货，防止不合格药品入库。2.药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并3分 无 无

对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。药品收货 3.冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温管理制度 3分 无 无

度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。4.收货人员对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于3分 无 无

相应待验区域，或者设置状态标志，通知验收。

1.验收人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中4分 无 无 专以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称，熟悉验收工作流程及标准。2.药品验收在仓库的专用验货区内进行，按规定比例抽样检查。3分 无 无 3．验收人员根据本公司药品质量验收相关程序、购进合同所规3分 无 无

定的质量条款及入库凭证等，对购进药品和销后退回药品进行逐批验收。4.包装外观有异常、破损现象，则对异常、破损的均应开箱检3分 无 无 药品验收查。零装药品逐一验收。管理制度 5.验收时对药品外观质量、药品内外包装及规定的包装标识进3分 无 无 行检查，符合相关规定方可验收入库。6.整件包装中，应有产品合格证。3分 无 无 7.药品验收后，应做完整、规范的《验收记录》。3分 无 无 8．《验收记录》内容完整，不缺项，字迹清楚，结论明确，每3分 无 无

笔验收均应有验收员签字盖章，按照规定保存。9.不符合规定或质量有问题的药品应拒收不得入库。3分 无 无 1.药品根据其贮藏温度要求，分别陈列于阴凉库、冷库、常温4分 无 无

库。2.药品的储存应实行色标管理。其统一标准是：待验药品区、4分 无 无 退货药品区为黄色；合格药品区、待发药品区为绿色；不合格药品区为红色。3.药品按生产批号的顺序分层堆垛，不得混批。4分 无 无、空调、地面间距符4.药品堆垛之间、药品与墙、屋顶（房梁）4分 无 无 药品储存合规定。管理制度 5.整件药品堆垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求。4分 无 无 6.药品与非药品分库（分区）存放。4分 无 无 7.中药材、中药饮片分库存放，麻醉药品、精神药品、医疗毒4分 无 无

性药品、放射性药品专库存放，双人双锁，专账记录。8.储存药品的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损和4分 无 无

杂物堆放。1.养护人员应当指导储存人员对药品进行合理储存与作业，对无 无 3分 药品养护储存人员不规范的储存与作业行为给予纠正，并督促持续改进。管理制度 2.养护人员应关注库房温湿度监测数据，保证监测的频率和效无 无 3分

果，发现超出规定范围的数据时，应及时排查原因，采取相应措施，使库房温湿度保持在正常范围内。2.养护人员应当按照养护计划对库存药品的外观、包装等质量3分 无 无

状况进行检查，并建立养护记录。建立重点养护品种养护档案。3.养护员发现药品质量问题时，挂黄牌暂停发货，同时填写质3分 无 无 量复检通知单，报质量管理部。1.业务部应当将药品销售给合法的购货单位，并对购货单位的4分 无 无

购货单位证明文件采购人员及提货人员的身份证明进行核实，保证药品资格审销售流向真实、合法。核、采购2.销售药品应当如实开具发票，做到票、账、货、款一致。4分 无 无

人员资格审核制度 3.做好药品销售记录。4分 无 无 1.严格按照计算机管理系统确认的销售数据或出库凭证进行出3分 无 无

库工作。2.严格按销售记录上的药品批号出库，保证出库药品的批号与3分 无 无

销售记录上的一致。药品出库3.按先产先出、先进先出、易变先出、近期先出和按批号发货管理制度 3分 无 无 的原则发货。4.《出库复核记录》内容完整、有复核员签名。3分 无 无 5.对于实施电子监管的药品，要在出库时进行扫码和数据上传。无 无 3分 1.严格执行运输操作规程，并采取有效措施保证运输过程中的无 无 4分 药品质量与安全。2.严格按照外包装标示的要求搬运、装卸药品。无 无 4分 3.运输药品过程中，运载工具应当保持密闭。无 无 4分 4.运送有温度要求的药品，应根据季节温度变化和运程采取必无 无

4分 要的保温和冷藏措施。药品运输5.使用冷藏车、冷藏箱及保温箱运送冷藏冷冻药品的，启运前无 无

3分 管理制度 应按照经过验证的标准操作规程进行操作，检查温湿度监测系统是否正常。6.运输途中发生设备故障、异常天气以及交通阻塞时，要启动3分 无 无

企业运输应急预案。7.采取运输安全管理措施，防止在运输过程中发生药品盗抢、4分 无 无 遗失、调换等事故。1.记录与凭证内容应真实，填写及时。质量记录

2.各种记录和凭证不得任意涂改，如确实需要更改时，采用划和凭证管3分 无 无

线修改，保持原字迹清晰可辨，并签名确认。理制度 3.各记录做到一致性，连贯性。3分 无 无 1.质量管理部负责质量事故的认定、处理、报告、记录和管理质量事故3分 无 无 质量事故档案工作。报告管理2.因药品质量原因而发生的质量事故，应在

2.对未按规定加印或者加贴中国药品电子监管码，或者监管码监管管理4分 无 无 的印刷不符合规定要求的，应当拒收。制度 3.监管码信息与药品包装信息不符的，及时向供货单位查询，4分 无 无 未得到确认之前不得入库，必要时向当地药品监督管理部门报告。4.电子监管系统出现预警，由质量管理部查明原因，及时处理4分 无 无 并报请药品监督管理部门解除预警。1.不良反应报告实行零报告制度，可疑即报。质量管理部门负责指定专职或2分 对本公司经营药品的不良反应信息 者兼职人员，严格按照国家有关未及时上报。2.质量管理部为企业药品不良反应监测管理小组（简称ADR小2分 药品不良规定承担药品不良反应监测和组），负责收集、分析、整理、上报企业不良反应信息。反应报告报告工作。3.对发现的药品不良反应，填写《药品不良反应报告表》及时2分 制度 上报至药品不良反应监测中心。4.质量管理部根据确认的不良反应对经营品种做出调整。2分 1.质量管理部负责对不合格商品进行最终确认，并查明原因，3分 无 无

分清质量责任。不合格药2.经质量管理部确认为不合格品的，及时处理。3分 无 无

品管理制3.不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管。无 无 3分 度 4.不合格品的销毁应报主管部门，在药监部门的监督下执行。无 无 3分 1.采购开单部采购药品时，应根据药品有效期的时限进行采购。无 无 4分 2.由计算机管理系统对库存药品的有效期进行自动跟踪和控无 无 4分 制，采取近效期预警及超过有效期自动锁定等措施，防止过期药品销售。药品有效期管理制3.业务部应按计算机管理系统中近效期预警的内容，及时组织4分 无 无

度 销售或退换货，尽可能避免因药品过期失效而造成损失。4.近效期药品过期后，应立即报质量管理部，由质量管理部核4分 无 无

查后，通知保管人员将其存放于不合格药品库区，并及时进行报废处理，并做好记录。1.销后退回的药品应填写《销后退回记录》。4分 无 无 2.退回药品存在质量问题或包装损坏无法再销售者，应集中存药品退货无 无 4分，不得再销售。放于“不合格品库”管理制度 1.积极执行药品监督管理部门的指令，主动协助药品生产企业、无 无 3分 供货单位履行药品召回义务。药品召回2.积极协助药品生产企业、供货单位，及时传达药品召回计划、管理制度 无 无

3分 反馈药品召回信息。

3.经营过程中发现存在安全隐患的药品，由质量负责人批准，4分 无 无 质量管理部负责立即通知相关部门或单位停售、停用。1.严格贯彻执行《麻醉药品和精神药品管理条例》及相关法规，无 无 4分 从具备

对承运方的运输资质文件、运输设施设备、人员资质、质量保输条件和质、风险控制能力等行业发展水平选质量保证能力较好的承运单障能力、安全运输能力、风险控制能力等进行审查。质量保证普遍较低，客观上并不能完全符合位委托运输药品，仓储运输部及能力审查审计要求。质量管理部加强监督，确保药品管理制度 运输质量与安全。2.仓储运输部对索取的资料进行审核，在《承运方运输条件和3分 无 无

质量保证能力审查表》中填写审核结论，经仓储运输部经理签字后，提交质量管理部经理签署审核意见后，对符合要求的方可委托，否则不给予办理委托运输手续。1.养护员负责各种仪器的使用和保管，建立各种仪器的使用台4分 无 无

设施设备账、维护、检定记录。的保管、2.所有计量器具和重要仪器设备应经过检定取得合格证后方可4分 无 无 维护管理使用。制度 3.养护员掌握各种计量器具和重要仪器设备的操作规程。3分 无 无

1.国家强制检定的温湿度测量设备必须每年按期送至国家认可3分

无 无 的法定机构检定，非强制检定的计量器具和工作器具，可以自行校准。校准管理2.库房、冷藏车和保温箱用的所有温湿度监测探头均应每年校3分 无 无 制度 准。3.校准结果超出偏差范围的设施设备，应进行检修，调整后再3分

无 无 次校准，结果合格后继续使用，检修后仍然超出偏差范围的，应作废处理。1.质量管理部门按期组织设施设备的验证工作。5分 无 无 2.设施设备使用前应验证，保证投入使用的设施设备符合要求。无 无

5分 设施设备3.设施设备主要部件维修或更换后或者所处环境发生变更，应验证管理无 无

5分 及时进行再验证。制度 4.设施设备停用时间超过最大停用时限的，在重新启用前，要无 无 5分 评估风险并重新进行验证。备注：

1、评分：5分（非常满意）、4分（基本满意）、3分（合格）、2分（不满意）、1分（极差）。

2、考核时逐项检核，存在问题填写清楚。

3、整改措施：具体注明如何进行整改。