研发可行性报告参考 - 注册保健食品

研发可行性报告参考 - 注册保健食品（精选5篇）

研发可行性报告参考 - 注册保健食品 篇1

一、公司基本情况

XXX系统有限公司位于XX省XX市XX区XX路X号X座XX工程院研发楼，交通便利，环境优美。公司主营产品是具有自主知识产权的专利技术产品---汽车自动驾驶仪。公司成立于20XX年1月，注册资金500万元。

公司现有员工16人，其中博士生导师2人，中高级职称4人，科技人员13人，100%大专及以上学历。公司直接从事研究开发人员有9人，占员工总人数的56.25%，他们具有较高的专业理论素质和丰富的研发实践经验以及良好的团队合作精神，为项目研发提供了有力的人才保证。同时，中科院XX物质研究院是公司的参股单位，为公司研发中心提供了必要的研发设施、设备等条件保障。

汽车自动驾驶仪面向客户对象群体主要是：有无人驾驶汽车应用需求的科研院所，有无人作战平台需求的军事部门和有代替人做危险任务的特种行业。其通过对车辆的转向、制动、油门、档位以及灯光、喇叭的自动控制，无需对现有车辆做大的改造，就能使得普通车辆升级成具有自动驾驶能力的智能车辆，实现车辆的自动驾驶。该项目的主要创新点：

①围绕复杂未知路况下的车辆建模和轨迹跟踪控制技术开展研究;

②通过建立适用于无人驾驶车辆的非线性时变动力学模型，采用自上而下的分层控制方法，由上层路径跟踪机器针对不同路况、车况动态规划出预瞄路径，交由底层控制器实时执行车辆操控动作序列，项目预期将解决车辆行驶时面临的鲁棒性和跟踪精度的难点，形成一整套满足车辆自动驾驶控制理论方法。目前，本项目共有发明专利2项，其中1项已授权，一项公开。本项目符合国家“十二五”战略规划，是与“产、学、研、用”结合的研究成果，有坚实的科技依托和企业依托，有广阔的市场前景和可观的经济、社会效益，将会对地方经济发展发挥重要作用。

本公司在企业会计准则框架下，按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定编制研究开发费用。

二、公司采用的原则和方法

(1)人员人工。人员人工经费17.98万元，是指从事研究开发活动人员(也称开发人员，包括公司技术中心全体研发人员、质量检测人员以及与研发有关的人员等)的工资薪金，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪，加班工资以

及与其任职或者受雇有关的其他支出。

(2)直接投入。公司近两年直接投入万元，用于研究开发的原材料、水和燃料(包括煤气和电)使用费等;用于中间试验和产品试制达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费、试制产品的检验费等;用于研究开发活动的仪器设备的简单维护费;以经营租赁方式租入的.固定资产发生的租赁费等。

(3)折旧费用与长期待摊费用摊销万元。折旧费用是指为执行研究开发活动而购置的仪器和设备以及研究开发项目在用建筑物的折旧费用。

(4)公司投入设计费用万元。设计费用是指为新产品和新工艺的构思、开发和制造，进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的费用。

(5)装备调试费万元。装备调试费是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研究生产机器、模具和工具，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等。

(6)无形资产摊销万元。无形资产摊销是指因研究开发活动而需要购入的专有技术(包括专利、非专利发明、许可证、专有技术、设计和计算方法等)所发生的支出的摊销费用。无形资产按取得时的实际成本入账，按受益年限或法律的有效年限摊销，计入各摊销期损益。

(7)委托外部研究开发费用 万元。委托外部研究开发费用是指委托境内其他企业、大学、研究机构、转制院校、技术专业服务机构和境外机构进行的项目成果为公司所有，且与公司的主要经营业务紧密相关的研究开发活动所发生的费用。

(8)其他费用 万元。其他费用是指为研究开发活动所发生的其他费用，包括办公费、出差费、业务费、通讯费、专利申请维护费、高新技术研究保险费等。

按以上计算，20XX年1月1日至12月31日，近一年的研发费用为* 万元，占销售收入比例的 %。

三、存在问题

由于企业成立年限较短，企业技术中心刚成立不久，还不是很健全，研究人员数量还不足，自动驾驶仪和工业机器人的研究还需进一步深入，因此还必须增加研究人员和研发费用，让公司新技术和新产品不断涌现。

XXX系统有限公司

二○XX年X月四日

研发可行性报告参考 - 注册保健食品 篇2

上海注册外资公司可行性研究报告格式

外资公司可行性研究报告格式（参考格式）：

一、基本情况

（一）合营企业名称、地址、宗旨、经营范围和规模；

（二）合营各方名称、注册国家、地址和法定代表姓名、职务、国籍（如中方有上级主管部门，要说明）；

（三）合营企业总投资、注册资本、股本额（自有资金额，合营各方出资比例，出资方式，股本缴付期限）；

（四）合营期限，合营各方利润分配和亏损分担比例；

（五）可行性研究报告的负责人名单；

（六）可行性研究报告总的概况、结论、问题和建议。

二、产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求的情况和市场预测的方法。

三、物料供应安排（包括能源和交通等）及其依据。

四、项目地址选择及其依据。

五、技术设备和工艺过程的选择及其依据（包括国内外设备分交的安排）。

六、生产组织安排（包括职工总数、构成、来源及经营管理）及其依据。

七、环境污染治理和劳动安全、卫生设施及其依据。

八、建设方式、建设进度安排及其依据。

九、资金筹措及其依据（包括原厂房、设备入股计算的依据）。

十、外汇收支安排及其依据。

研发可行性报告参考 - 注册保健食品 篇3

关于《苏州市新国都电子技术有限公司(筹电子支付技 术苏州研发基地项目 可行性研究报告》中数据中心建设的

补充说明

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 二 ○ 一 三 年 十 二 月

苏州市新国都电子技术有限公司(筹

关于《苏州市新国都电子技术有限公司(筹电子支付技 术苏州研发基地项目 可行性研究报告》中数据中心建设的

补充说明 院 长:赵 振 元 总工程师:王 明 荣 项目负责人:黎 瑛

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

编 制 人 员 项目负责人 :黎 瑛 技术负责人 :吴 庆 钢 经济负责人 :佟 一 文

合作编制单位 :深圳市新国都技术股份有限公司

目 录

第一章 本补充说明的范围..................................................5第二章 数据中心机房建设的背景和必要性.....................6第三章 市场分析..................................................................8第四章 业务、技术............................................................10第五章 项目设计方案........................................................11第六章 项目实施进度计划................................................15第七章 投资估算与资金筹措............................................16第八章 经济分

析................................................................19第九章 结论........................................................................23

补 充 说 明

第一章 本补充说明的范围

根据《苏州市新国都电子技术有限公司(筹电子支付技术苏 州研发基地项目可行性研究报告》的内容可知,项目的建设内容中 包括一栋数据中心大楼的建设,该大楼为二类高层民用建筑,层数 7层,钢筋混凝土框架结构,建筑高度为 31.8米,建筑占地面积为 2400㎡,建筑面积 15800㎡。

该数据中心大楼主体建成完工后,拟分几期完成数据中心机房 的建设和部署工作,其中一期机房拟投资 1.3亿元,使用大楼的第 一层和第二层建设完成。而这一期机房的建设即为本补充说明的补 充内容,即本补充说明的范围为: 本补充说明针对《苏州市新国都电子技术有限公司(筹 电子 支付技术苏州研发基地项目可行性研究报告》中数据中心大楼一期 机房的建设编制完成。补 充 说 明

第二章 数据中心机房建设的背景和必要性

随着中国市场的大数据时代到来,根据公司发展战略及规划, 本项目原规划苏州研发中心建设项目研发中心大楼中的数据中心已 无法满足公司未来业务发展需

要。为了实现支持公司从电子支付技 术服务向基于互联网技术和应用的电子支付技术运营的业务发展升 级,公司拟增加苏州数据中心的投资,即进行苏州研发基地数据中 心大楼一期机房的建设,以达到满足公司未来业务发展的需求。苏州数据中心是公司未来提供电子支付技术运营业务的物理基 础,通过虚拟化、自动化部署等技术,构建可伸缩的虚拟化基础架 构,将数据存储技术与云计算技术相结合,建设统一的数据运营和 管理系统。苏州数据中心建成后,公司将采用集中管理、分布服务 模式,向用户提供一点受理、全网服务的电子支付技术运营方案与 服务。这主要是通过将现有电子支付技术与云计算技术相结合,将 现有分散在不同地区的基础资源集中起来,统一面向客户和终端商 户提供电子支付技术运营服务,从而帮助客户和终端商户有效实现 节约成本、提高运营效率。

苏州数据中心还将通过云服务技术, 实现 IT 资源的灵活、动态 分配和调度,提高数据资源利用能力和服务可靠性,从而想用户提 供更多的支付安全机制和可靠性机制。

因此,通过苏州数据中心的建设,可有效提升公司的信息化服 补 充 说 明

务能力,帮助客户和商户积累数据资产,满足公司未来在互联网、移动互联网、物联网等领域的发展需要。

补 充 说 明 第三章 市场分析

随着互联网技术的发展和我国智能城市、智能交通、互联网金 融等业务的兴起,中国市场迎来了大数据经济时代,这促使越来越 多的公司,特别是中小型科技公司,不得不对爆炸式增长的海量信 息作出回应。

数据中心将用于大规模数据存储、数据分析与整合、系统优化 以及云计算服务,最终将以达到处理海量的数据规模、快速的数据 流转、动态的数据体系、多样 的数据类型和形成巨大的数据价值为 目的。目前中国数据中心市场进入高速发展阶段,但现有数据中心 数量仍远远不能满足目前国内企业的需求。根据知名市场调研公司 Gartner 给出的数据预计, 2013年全年, 全球在数据中心建设方面的 总投资将超过 1430亿美元。

根据市场研究机构 IDC 全球存储软件 QView 报告, 2013年第 一季度全球存储软件市场比去年同期增长了 3.2%。第一季度的收入 总额为 36亿美元。而据来自 SpringboardResearch 的一份研究报告显 示,国内的云存储市场在近几年内得到迅猛的发展。国内的云存储 服务市场将由 2009年的 605万美元快速增长至 2014年的 2.0854亿 美元。

随着 4G 时代的到来,我国在信息服务的投入和需求都将迎来 爆发式的增长。同样来自根据 Springboard 的报告显示, 在中国的交

补 充 说 明

通运输业、制造业、公共事业以及能源业,对云存储服务将有高潜 在需求,而且那些中小企业不仅需要的是云存储的服务,更需要云 存储的解决方案。

就电子支付收单市场来看,目前,全球的电子支付终端供应商 提供的终端设备和清算机构提供的清算系统软件,出于综合成本的 考虑,同时受到清算业务规范的限制,在数据收集和处理的功能设 置上,均未设置大量存储交易数据、记录核心交易信息的功能。电 子支付受理终端设备的零散分布状态,导致收单服务机构的运营维 护成本居高不下。另外,在大数据时代,消费者交易信息的有效存 储和分析将成为精准营销、互联网金融的重要分析依据。目前市场 上仍缺乏为收单服务机构和商户提供电子支付技术信息存储和服务 的技术服务商。公司将针对上述市场需求,建设苏州数据中心,向 收单服务机构、银行、第三方电子支付运营商、中小企业和商户等 提供电子支付数据综合解决方案。

补 充 说 明 第四章 业务、技术

4.1 业务简介

本项目数据中心向收单服务机构、银行、第三方电子支付运营 商、中小企业和商户等提供电子支付数据综合解决方案。主要业务 包括:服务器托管和租赁服务;后台软件的定制开发和维护(不单 独销售;交易数据的技术处理和存储服务;云计算服务等等。4.2 业务实力与技术来源

数据中心提供融合了计算、存储、网络等模块化、标准化的产 品服务、技术服务,及软件的整体解决方案,客户能够减少整体采 购成本和使用成本。软件服务在数据中心的建造以及后期的运维等 方面都发挥着巨大的作用, 它可以最大限度地提升数据中心的效率。通过软件技术和硬件服务,为客户实现智能化的管理,包括互不相 同的管理层级、类别,涉及物理基础设施、IT 设备、应用管理等多 个方面。

本项目技术来源于新国都自主研发。新国都坚持以市场为驱动 的研发模式进行自主创新,通过独立自主的开发主体,层次分明、科学规范的创新体系、持续的研发投入, 已取得一系列的科技成果。随着电子支付技术的快速发展,新国都会在现有技术基础上不断加 大投入,进行新一轮的创新技术研发和储备。

补 充 说 明

第五章 项目设计方案 5.1 项目的主要建设内容 本项目主要建设内容如下: — 利用新国都苏州研发基地数据中心大楼第一、第二层建设一期 机房,建筑面积 4650㎡;— 数据中心大楼新增设备、仪器 29台 /套;灾备机房新增设备、仪器 18台 /套;— 总投资 13000万元, 其中:固定资产投资 12979万元, 铺底流 动资金 21万元。

— 项目建成后形成年处理支付交易数量达到 1亿笔级别的数据 处理、存储能力。

5.2 通风、空调 5.2.1 通风

— 卫生间设置全室通风,排风经卫生间通风器直接由外墙排出。— 动力站、变电站、水泵房等站房及电梯机房等辅助用房设置排 风机进行机械全室通风。

5.2.2 空气调节

数据中心设置空调系统, 采用中央空调系统, 由水冷冷水机组、冷却塔、水泵等组成。办公部分采用 VRV 空调系统。大空间区域采

补 充 说 明

用全空气系统,空调机组设立于空调机房内,回风和新风在空调机 房内混合后,经风柜处理后送至服务区域。过渡季节考虑全新风工 况。办公室及其他小空间采用风机盘管加新风系统,新风通过全热 回收新风换气机进行处理,经风管输配到各层房间。

5.3 消防 5.3.1 建筑构造

— 建筑的楼板、隔墙、防火墙、防火门均按消防要求设置,均满 足规范要求。— 建筑物按规范设防火分区, 数据中心设自动喷水灭火系统, 每 层为一个防火分区(防火分区面积不超过 3000m 2规范要求。— 建筑每个防火分区均设有两个以上疏散口或疏散楼梯。疏散楼 梯为封闭楼梯,根据规范要求采用自然排烟。

— 建筑内部装修将按照现行国家标准 《建筑内部装修设计防火规 范》有关规定执行。

5.3.2 室内消防

本项目室内设置的灭火系统有: — 室内消火栓系统 — 自动喷水灭火系统 — 七氟丙烷洁净气体灭火系统

— 灭火器配置:根据 GB50140-2005的要求,本工程各建筑均配 置 A 类磷酸氨盐干粉灭火器。

5.3.3 通风和空气调节 补 充 说 明

— 当发生火警时, 除消防用排烟外, 其余空调、通风设备均自动 切断电源。— 穿越防火墙、变形缝的风管设置防火阀。5.4 电气

— 本工程常用电源:为保证数据中心的安全运行, 由市政引入三 路 10KV 高压电源,接入园区高压配电室;在数据中心设置终 端变电站,满足正常要求用电负荷。

— 本工程备用电源 1:项目配置 UPS 电源,满足数据中心机房 1小 时的用电需求。

— 本工程备用电源 2:项目配置应急发电机组,应急发电机组采 用备用的柴油发电机组, 当常用电源发生故障时, 保证数据中 心机房、应急照明、其他一级负荷、消防负荷及部分二级负荷 的供电。

— 防雷:项目设置保护接地、防雷接地系统。

5.5 通信、信息 5.5.1 门禁控制

门禁系统设置在各主要建筑进出主通道、数据中心机房、关键 部门出入口等处。

门禁系统由中央安全计算机,门禁软件,通道控制器,现场接 线盘,读卡器,电磁门锁,门磁开关,出门按钮, ISO 非接触式接近识别卡等组成。中央安全计算机设在服务中心安全控制中心内。门禁系统可对相应的的入口进行人员流动的控制及管理,防止

补 充 说 明

非法进入。在紧急状态下,入口处的门均被打开。该系统通过 UPS 电源供电,保证可靠工作。5.5.2 火灾自动报警及消防联动控制系统

根据数据中心的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度,将 火灾保护对象等级定为一级。设置火灾自动报警系统,火灾报警系 统采用二总线、地址编码、分布式智能型探测系统。消防安保室设 置在园区服务中心大楼一层。

在办公室、电梯间、门厅、变电站等处设置智能感烟探测器, 在建筑内适当地方设置手动报警按钮。另外设置智能消火栓按钮, 在变配电站等处设置消防专用电话分机。

5.5.3 火灾应急广播系统

数据中心大楼内设置火灾应急广播, 以便火灾时进行疏散广播。广播扩音机及信号源等设备设在园区服务中心大楼一层消防安保室 内。室内在有吊顶的区域设置嵌入式 3W 扬声器。

5.5.4 其他系统

数据中心机房还设置 7*24小时全面视频监控系统, 短信、语音、邮件自动报警系统,环境检测记录系统(温度、湿度、电力情况 等等。

补 充 说 明

第六章 项目实施进度计划 预计项目建设期为 1年,详见下表: 表 6-1 项目实施进度计划

补 充 说 明

第七章 投资估算与资金筹措 7.1 固定资产投资估算

7.1.1 投资估算范围

本项目投资估算包括购置设备费、建筑工程费、配置动力设备、工程建设其他费用、预备费。

7.1.2 投资估算依据

·《建设项目经济评价方法与参数》第三版 ·可行性研究报告编制依据详见总论。·建设单位提供的相关经济基础资料 7.1.3 投资估算办法及说明 7.1.3.1工程费用

·国内设备按设备清单价计算 , 设备运杂费按 3%, 设备安装费 按 5%计算。·动力设备包含空调及冷冻设备、供配电设备、消防设施等。设备运杂费按 3%,设备安装费按 8%计算。

·建筑工程费:建筑工程费根据项目建设内容按当地造价水平进行估算。7.1.3.2工程建设其他费用

·包括建设单位管理费、勘察及设计费、咨询及环境评价费、工程建设监理费、施工图审查费、工程招标代理服务费。

补 充 说 明 7.1.3.3 预备费

·基本预备费:按工程费用加工程建设其他费用之和的 5%计算。7.1.4投资估算结果

本项目固定资产投资估算结果为 12979万元。详见总投资估算 表(表 B1 ,按费用构成划分的估算表见表 7-1。

表 7-1 按费用构成划分估算表

7.2 流动资金估算

7.2.1 按详细计算法依据应收帐款、存货、现金、应付帐款周转天 数计算,详见流动资金估算表(附表 2。

7.2.2 估算结果

根据项目生产规模,达产年流动资金为 71万元。7.3 项目总投资

本项目总投资为 13000万元。其中: 固定资产投资 12979万元 补 充 说 明

铺底流动资金 21万元 7.4 资金筹措

7.4.1 固定资产投资筹措

本项目固定资产投资 12979万元,其中 12184.61万元由上市 募集资金解决, 794.39万元由企业自筹解决。

7.4.2 流动资金筹措

经测算本项目需流动资金 71万元, 其中铺底流动资金 21万元, 全部资金由企业自筹解决。

补 充 说 明 第八章 经 济 分 析 8.1 基本数据

8.1.1 成本中的有关问题说明

— 燃料及动力费根据消耗量和当地价格计算。

— 工资及附加按生产及辅助职工总人数 40人计算,分别按各 类人员不同工资级别进行估算,全年工资总额为 360万元,以后每 年按 5%逐年递增。

— 固定资产折旧费按平均年限法计算,其中:生产设备按 10年折旧、动力设备按 10年折旧、房屋建筑按 10年折旧, 残值率 5%, 其他固定资产按 10年折旧,残值率 5%。

— 维修费按固定资产年折旧的 10%计算。— 其它费用按销售收入的 5%计算。

— 营业费用按销售收入的 2%计算。8.1.2 销售单价(不含税价

销售价格按企业预测售价计算,各年售价见表 B9。8.1.3 销售收入

计算期平均销售收入 4457万元(详见表 B5。8.1.4 产品销售税金及附加

该项目增值税按 6%计算,城市维护建设税为增值税的 5%, 教育费附加为增值税的 3%。

补 充 说 明 8.1.5 所得税

所得税从项目获利后按应纳税额的 25%计算。8.1.6 盈余公积金

法定盈余公积金按税后利润的 10%提取。9.2 财务评价 8.1.7 财务盈利能力分析 财务内部收益率:11.05%(税后 财务净现值 ic=12%:667万元(税后

总投资回收期:7.12年(含建设期 8.1.8 不确定性分析 — 盈亏平衡分析 CF

BEF= ×100 %=60.76% S – CV – T 当产量达到设计生产能力的 60.76%时,项目即可不亏不盈。— 敏感性分析 项目实施过程中有很多因素可能会发生变化,这里对销售价 格、经营成本、建设投资发生 ±5%变化时,对财务内部收益率的影 响进行分析。

表 8-1 敏感性分析表

补 充 说 明 5 6 7 经营成本-5% 建设投资+5% 建设投资-5% 11.61% 10.12% 12.06% 1.01-1.70 1.81 8.2 经济分析主要结果 经济分析结果见表 8-2。21 补 充 说 明 表 8-2 经济分析主要结果 序号 1 总投资 其中:固定资产投资 铺底流动资金 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 流动资金 销售收入 销售税金及附加 利润总额 销售毛利率 总投资收益率 项目资本金净利润率 销售利润率 投资利润率 财务内部收益率 财务净现值（ic=12%）总投资回收期 盈亏平衡点 项 目 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % % % 万元 年 % 数据和指标 13000 12979 21 71 4457 289 1679 45.16 12.92 9.07 37.68 12.92 11.05 667 7.12 60.76 计算期年平均 计算期年平均 计算期年平均 计算期年平均 计算期年平均 计算期年平均 计算期年平均 计算期年平均（税后）（税后）（含建设期）（以生产能力表示）备 注 8.3 综合评价 本项目的计算结果表明，各项指标良好，其中：项目达到设计 服务能力后平均年创利润 1679 元、财务内部收益率为 11.05%、总 投资回收期为 7.12 年、不

项目可行性研究报告参考新版 篇4

近年来，我市民办教育事业开始兴起并蓬勃发展，国家对民办教育也采取了政策扶持，开辟多种渠道吸引社会力量办学。《社会力量办学管理条理(试行)》、《民办教育促进法》的颁布，为民办教育的发展提供了法律保障。

一方面，公立幼儿园人满为患，州委幼儿园甚至订立了“非州直单位子女不得入园”的限制规定。另一方面，各私立幼儿园规模小，教学质量较差使得私立园学生在进入学龄教育时出现了与小学教育脱轨，跟不上班的情况。

湖北民族学院拥有较优质的教育资源和场地，而且社会影响大，美誉度高，完全可以充分利用湖北民族学院的优势和闲置教学资源，为社会提供优质的学前教育服务。

1、 选址方案：民院新村一楼(定位为社区幼儿园)

(1)优势：改造费用低，内部有独立的小区和安保物业。目前是闲置资源。

(2)弊端:地理位置较偏,生源较集中在社区内部,局限性较大.社区内部人员流动性较大,车辆流动大,幼儿园区难以构建封闭的环境。而且车库改造的教室空间较矮,不利装修,有一定安全隐患.

2、选址方案： 民院新村别墅区(定位为高档贵族幼儿园，民院内部职工子女可享有福利性较低学费。)

(1)优势：有高档的教学环境，能定位于高档贵族教育。有相对独立的小区，便于封闭管理。目前是闲置资源。

(2)弊端：有政策遗留问题，操作可能性较小。小区未来用作引进高技术人才，不稳定性太大。小区平整和改造费用较大。

3、选址方案： 主校区原幼儿园(定位面向社会的中高档幼儿园)

(1)优势：拥有主校区良好的文化氛围和完备的大校园环境，有较好的区位优势便于招生。可以较大程度地利用到湖北民族学院的社会影响力和公信力。教学硬件较齐备，改造费用较小，可以办成专业化大规模的幼儿教学基地。

(2)弊端：目前是非闲置资源，暂时操作可能性较小。教学设施规模较大，初期可能出现生源小于教学设施饱和量的情况。

二、办学资源分析

1、资金优势。由学校提供闲置资产做为校舍，由社会力量投资，本人具有一定的办学经验和较优厚的资金实力，而且具有较强的融资能力，有足够的资金做保证，具有可持续发展的投资条件。

2、人才优势。有擅长筹备幼儿园的创业人员，有擅长精细管理的管理人员，并且有比较多的教师资源储备，也将面向社会招聘一些素质较高的保育员。内部有专职的督导人员进

行教育督导，有全国著名的幼儿教育专家做顾问，充分利用优质的人力资源培训教师队伍。

3、教育理念的优势。园长和管理干部都是科研型，专家型，复合型的人才，不但有园长的经历，而且有成功的管理经验;都有教育科研成果和先进的.教育理念，工作具有开拓性、创造性。

4、区位及生源优势：

民院新区总住户240户,其中的有适龄儿童(2-6岁)家庭户,新婚夫妻(结婚3年以内的)户。

恩施州一中校内住户户,其中有适龄儿童(2-6岁)的家庭户,新婚夫妻(结婚3年以内的)户.

恩施职院校内住户户,其中有适龄儿童(2-6岁)的家庭户,新婚夫妻(结婚3年以内的)户.

湖北民院妇产科3年来主要的产妇有户。离湖北民院较近的家庭户。

三、必要性

1、民院新村新建社区有比较多的年轻家庭，有很多学龄前儿童的家庭。新婚夫妻也是较直接的潜在顾客。而且地处三个学校的交汇地，可以有更多的生源。

2、周边幼儿园质量参差不齐,而且多数为小规模民办幼儿园,教学跟不上,且就读距离均较远。

3、“湖北民族学院”具有较高的社会美誉度，容易获得各位家长的信任。而且外教，艺术教育，拥有较好的教学资源。这些正是幼儿教育的侧重点。

四、项目规划

办一所社区幼儿园，能有效地缓解教育资源配置问题，既为社区子女提供一个适合成长的场所，又可以发展为一家在州城具有一流实力的高档幼儿园。

1、成立一所接受3-6周岁幼儿教育的幼儿园，并办理常托。

2、按照小、中、大、学前班开办。教师公开招聘，员工工资积极协调财政解决一部分，自筹一部分。

3、幼儿园周末有常托班。

4、提供相应的住宿、伙食等后勤保障。

五、投资预算：

1、预计三个班,需要三间独立教室, 教室内设幼儿活动室、睡房、饮水室、洗澡间及卫生间。面积50平每间.教室装修及配置:每间活动室用地板胶500元每间.共1500元.空调三台,共计9000元.,黑板2m*1m,三块,共计1500元.电路装修1000元;(13000元)

2、形体房一间,面积150平.地板胶1500元.镜子一块300元.扶手一个200元.(共计20**元.)

3、睡房一间

4、桌椅100套,总计8000元.幼儿床100套，8000元;大型充气城堡一个,5000元,厨房设备5000元,其它玩具及杂费1400元,(共计27400元.)

幼儿接送客车50000元,

三个班，每班配备一名专职保育员，(500元每月)18000元每年;学校聘请英语教师2名，艺术教师2名，共计4名教师(1000元每月)，48000元每年;专业营养厨师一名，每月800元，9600元每年;专业管理人员一名，工资1000元每月， 120**元每年。(共计87600元每年。)流动资金20**0元，总计投资20**00元。

六、效益分析

1、学费收入：每人每学期2600元，两学期为一学年，100人一学年学费收入为520**0元。

2、成本：(总计328400元)

(1)基建及设备投资共计92400元。按3年平均分摊成本，每年计提30800元。

(2)教职员工工资每年87600元。

(3)水电气费用每年10000元。

(4)生活成本：20**00元。(伙食及杂费)

3、年获利能力为520**0-328400=191600

七、组织机构

1、 幼儿园规模：3个教学班，4位教师，3位保育员，计划

招收90-120人左右。

2、领导班子;园长1名(专职，主管运营及后勤)，副园长1名(教师兼任，主管教学)。

3、管理体制;董事会领导下的园长负责制。

八、经营设计

采取学校加社会的合作办学模式，学校提供场地和基建投资，私人提供设备投资和运营资金投入。按股份制进行董事会领导下的园长负责制。

九、教学设计

1、由副园长制定教学规划，分配教学任务，督促实施教学目标，随时检查教学情况。由教师向副园长提交课程教学计划，教材选用计划，副园长汇总后汇报园长。

2、园长根据计划选订教材及相关设备。

3、突出幼儿教育的艺术特色和外语优势。

4、定期进行汇报演出。生日家长见面会。

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北京市交友联谊项目

项目简介：为了满足单身人群的交友联谊需求，尤其是解决大龄青年、单身中老年、现役军人、残疾人及少数民族等特殊人群的交友婚恋难题，以实际行动践行“北京精神”，为“三个北京”建设及构建和谐社会做贡献，在市委社会工委的支持下，市总工会、团市委、市妇联主办于 2010 年联合推出了北京市交友联谊项目，并于 2010 年、2011 年开展了多项交友联谊活动，受到了参与者和所属单位的一致好评，取得了较好的社会反响。

一、项目实施的可行性和必要性 （一）单身人群数量日益增多，单身交友婚恋已成为重要社会问题 相关数据显示，2009 年，仅北京，28 岁以上的“剩女”就已超过 50 万，按照《2010 中国人婚恋状况调查报告》的分析，全国有 1.8 亿单身人士。从这样的统计可见单身人士已经形成了庞大的特殊群体，并且单身群体中绝大多数都是单身青年，这部分单身青年正处于人生和事业发展的关键阶段，对于促进社会的进步及推动整个经济的发展具有不可估量的重要作用。由于单身，由于错过了最佳的交友年龄、结婚年龄、生育年龄而导致的心理问题、健康问题不仅给单身者带来了很多困扰，也给社会的长治久安及和谐社会建设带来很多不安定的隐患。关注单身人群的生活现状，满足单身群体的交友婚恋现实需求应引起政府、社会组织及各单位的高度重视。

（二）商业服务模式面临信任危机，单身交友需求难以有效满足 面对数量庞大的单身人群，很多人发现了这其中蕴藏的巨大市场潜力。一时间，各类交友网络平台迅速发展，婚介机构各色林立，电视相亲节目火爆银屏，电影、电视剧交友题材不断凸显……各类商业服务机构在解决了部分单身人群交友需求，取得丰厚经济利润的同时，也暴露出各种深层次问题。经济利益至上的运作模式、不断引起争议的话题、不恰当的婚恋观取向、炒作的内幕等等暴露出来的问题，某种意义而言，这些对于单身青年更意味着是“火上浇油”而不是“雪中送炭”，引发了交友网站、电视相亲、婚介机构等交友途径的信任危机，使单身人群找不到放心的交友平台，找不到诚信的拓展交友择偶圈子的路径。

（三）实施北京市交友联谊项目，发挥社会组织服务作用，助推社会管理创新，最大限度满足单身群体的交友婚恋需求 随着社会节奏的加快，压力大、社交圈窄，信息化办公方式的便捷等因素，单身人群数量日益庞大，且涵盖了大龄青年、单身中老年、现役军人、残疾人和少数民族等众多类型的特殊群体。社会组织的基本功能就是促进服务对象的成长发展，围绕单身群体在成长过程中遇到的最直接、最关切的交友婚恋难题，工会、团市委、市妇联三家“枢纽型”社会组织联合推出满足广泛单身群体的交友联谊项目，可以充分发挥社会组织的服务作用，整合和共享服务单身群体的社会资源，搭建一个诚信的、公益的、长效的交友联谊平台，打造服务单身的品牌项目，依靠组织优势和动员优势，最大限度帮助尽可能多的单身人群解决交友婚恋难

题。

二、已有基础 （一）建立了项目的协作实施机制和有效服务平台，奠定了良好的工作基础 北京市交友联谊项目的发起单位工会、团市委、市妇联三家“枢纽型”社会组织都有服务单身交友联谊需求的项目和机构，并依托各自的服务机构北京职工婚姻家庭建设协会、北京青年文化交流协会、北京市妇联婚姻家庭咨询服务中心组成了项目的活动联盟，负责活动的策划和实施；依托北京日报、北京晚报、北京青年报、北京晨报、劳动午报、北京人民广播电台等单位成立了媒体联盟，负责活动的媒体宣传；三家还根据自身情况，分别建立了诚信的线上线下服务平台，充分利用信息技术有效满足单身人群婚恋需求；通过整合为项目化的运作方式，形成了长效的机制，推进了服务单身人群工作的深入开展。

（二）开展了满足交友需求的活动，积累了丰富的服务经验 在市委社会工委的大力支持下，两年来，北京市交友联谊项目开展了“播种希望，分享春天”植树交友联谊活动、“梦圆五月，情定北京”公益集体婚礼及“相知中秋，梦圆九月”文化宫交友联谊活动、“青春有约，幸福绽放”大型交友联谊活动等多项全市性的交友联谊活动，探索了环保交友、集体婚礼及主题公园交友等多种组织方式，丰富多彩的活动内容，安全放心的交友环境，温馨专业的活动氛围既为广大单身人群创造了交友的机会，提供了自然的沟通和交流媒介，也积累了服务不同单身群体的丰富的活动经验。

（三）发挥了社会组织的影响和带动作用，树立了诚信的品牌形象 工会、共青团、妇联三家“枢纽型”社会组织，作为党领导下的群团组织，是党联系工人阶级、广大青年和妇女群众的桥梁和纽带，充分发挥群团组织的枢纽职能，对于做好新形势下的群众工作，促进经济社会又好又快发展、践行“北京精神”及实现首都北京“世界城市”目标及推动和谐社会的建设具有重要的作用。通过两年多的活动，树立了项目的公益品牌形象，扩大了项目的影响力，树立了项目的诚信的品牌形象。

三、项目实施的主要方法和途径 工会、团市委、妇联都有服务单身群体的工作机构和服务项目，各自都推出了服务单身群体的工作举措和日常活动，北京市交友联谊项目将在三家各自开展的日常工作基础上，打破系统和服务领域的界限，每年通过策划开展全市性的大型交友联谊活动，扩大活动的参与范围，扩大活动的受益和覆盖人群，尤其是大龄青年、单身中老年、现役军人、残疾人和少数民族等众多类型的特殊群体，通过有针对性的联谊活动，真正为解决单身群体的交友婚恋难题提供帮助。

四、项目实施进度安排 （一）举办大型户外交友活动 1、2012 年 3（4）月，组织 500 名单身青年参加“播种希望，分享春天”植树交友联谊活动，通过植树的绿色环保形式，为单身青年提供时尚而有意义的交友途径。

2、2012 年 4（5）月，组织 5000 名单身青年参加“青春有

约，浪漫缘聚”单身青年交友联谊活动。利用地坛公园的户外活动畅，设立信息区、才艺展示区、约见区等不同的人性化的区域，满足青年人交友联谊需求。

（二）举办服务单身青年长项活动 1、2012 年全年，定期开展北京单身青年公益讲堂活动，设定“新女性训练营”、“约会技巧”、“沟通能力”等实用的主题，邀请婚恋心理专家指导单身朋友在择友遇到的困惑，并引导单身朋友确立正确的婚恋观。预计全年的讲堂活动参加人员为 2000人。

2、2012 年全年，根据情人节、七夕节、圣诞节等节日，为教师、公务员、军人、医疗工作者等不同的群体举办专场联谊活动。预计全年专场联谊活动参加人员为 1000 人。

3、2012 年全年，开展俱乐部活动，设置爬山、桌游、读书会等不同的兴趣组，组织具有相同爱好的单身青年交流联谊。预计全年俱乐部活动参加人员为 1000 人。

（三）举办大型公益集体婚礼 2012 年 8（9）月，举办“爱在北京”大型公益集体婚礼。在全市范围内征集 99 对来京创业的、一线岗位的青年参加，为新北京的建设者提供具有纪念意义的集体婚礼形式。

五、项目预期效果 （一）以实际行动践行“北京精神”，为解决广大单身人群的交友婚恋难题提供帮助 全年的交友联谊主题活动，全市范围内的不同系统、不同行业、不同年龄的单身朋友均可参加，通过北京市交友联谊项目搭

建的诚信、公益的交友平台，既为不同领域的单身朋友提供了沟通的机会，也为他们解决交友婚恋的现实需求提供了切实的帮助。

（二）发挥“枢纽型”社会组织服务功能，起到引领和示范作用 通过策划开展大型活动，进一步发挥服务功能。通过大型活动，进一步扩大北京市交友联谊项目的影响力，不断打造项目的品牌形象，发挥项目的示范作用和辐射作用，影响和带动首都整个婚恋服务市场的规范和良性运转。

六、项目实施的创新点 为广大单身青年提供了自然的交友沟通媒介。北京市交友联谊项目旨在通过活动，为单身朋友搭建沟通交流的媒介，既提供了扩大社交圈子的平台，又避免了传统相亲的尴尬。以活动促进交友沟通的方式，为现代单身朋友交友提供了自然、时尚的媒介，在活动创造的交流氛围下，单身朋友更有利于打破陌生的芥蒂，与中意的对象深入的沟通和交流，从而在充分沟通的基础上确定自己的择友目标。

为广大单身朋友提供了公益的交友平台。北京市交友联谊项目组织的所有活动，参加的单身青年均需经过参加单位的审核，在最大限度内确保了人员信息的真实性，为广大单身朋友提供了了放心的交友平台。

经费预算使用明细：

1、场地租赁费：8 万 2、活动用车租赁费：6.5 万 3、活动音响、摄像、对讲机、桌椅等租赁费：2.8 万 4、活动人员信息卡制作费：4.8 万

5、活动人员编号贴、联系卡、展示墙等制作费：3.1 万 6、集体婚礼请帖、纪念证书、纪念婚纱照等制作费：5.6 万 7、背景版、宣传板、舞台、地台搭建等布置费：11.7 万 8、鲜花、拱形门、录音、气球等环境布置费：3.5 万元 9、餐、水、道具等购置费：3.5 万 10、婚纱、礼服、礼品、手捧花等购买费：6.8 万 11、媒体宣传页面设计、宣传材料印刷、电视录播等：9.8 万 12、视频采编及设计费：3 万 13、主持人、礼仪、化妆师、婚恋专家咨询费等：8.9 万 14、通讯交通等其他费用：3 万 总金额：