代采购办公用品

代采购办公用品（精选6篇）

代采购办公用品 篇1

采购代理委托协议

项目名称：代采购办公用品

委 托 方：武汉市公路勘察设计院江城分院

受 托 方：武汉市金源信企业服务信息系统有限公司

委托方（以下简称甲方）：武汉市公路勘察设计院江城分院

受托方（以下简称乙方）：武汉市金源信企业服务信息系统有限公司

甲乙双方授权代表经过友好协商，达成如下协议：

第一条总则

1．1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》

以及其它相关法规的规定，甲乙双方就执行下述第二条规定的项目项下的采购工作建立委托代理关系；

1．2 甲乙双方应认真贯彻执行国家各项政策、条例和法规。乙方应

保证其商务工作符合中国法律、国际条约和惯例，并在法律

法规及国际惯例的前提下最大限度维护甲方的利益；

1．3 甲乙双方应本着诚实信用的原则充分发挥各自的优势，密切配

合，认真履行本委托代理协议项下的各项义务，及时通报有

关情况和磋商解决办法。由于任何一方过错使本委托代理协

议不能履行，不能完全履行或履行延迟的，由过错方承担责

任，如属双方过错，则应根据各自的过失大小，分别承担相

应的责任。

第二条 委托代理内容

甲方委托乙方为其采购办公用品中属甲方所有用品，乙方同

意接受这一委托。

第三条 甲方的职责

3．1 签字确认协议中涉及物品清单；

3．2 负责协议的实施。

第四条 乙方的职责

4．1 负责制定采购协议商务部分的文本；

4．2 会同甲方签署代采购协议；

4．3 负责以更优惠的价格代理采购会计出纳用品事宜。

第五条费用及其支付和结算

5．1 甲方应承担并支付委托乙方代理采购用品的货款；

5．2 总计采购金额为：陆万叁仟元整（￥63000）。

第六条代理协议争议的解决

甲乙双方同意，在执行本协议过程中所发生的一切争议，通过友

好协商解决。

第七条 采购合同的违约

7.1 如因用品质量不符，所造成的损失由乙方承担；

7.2 甲方逾期未向甲方支付货款，乙方有权随时终止合同。

第八条 其它

8．1 在本协议有效期内，甲乙双方任何一方不得单方面无故终止本

协议；

8．2 本协议由甲乙双方代表签字并加盖公章后生效；本协议一式两

份，甲乙双方持一份。

甲方：

(盖章)

乙方：武汉市金源信企业服务信息系统有限公司(盖章)

代表签章： 代表签章：

代采购办公用品 篇2

为有效解决采购效率低的问题, 物资公司经过对开滦物资市场的调研, 决定对现有的业务流程进行改造, 以信息化为手段, 以业务流程再造为基础, 构建由使用单位、物资公司、供应商共同使用的代储物资管理平台, 物资公司负责整个代储物资管理平台日常管理与维护。代储物资管理主要通过年初集团公司招标来确定供应商和价格, 由供应商代储和管理库存, 需求单位选择供应商, 先使用后与供应商结算货款的一种管理过程。代储物资管理平台的具体流程如下。

代储物资协议确定与维护

1. 物资公司依据招标结果与供应商签订代储协议, 明确双方的权利和义务。

负责在代储物资管理平台中录入代储协议相关内容, 并进行数据日常维护和供应商评价。

2. 物资公司业务员录入已确定供应商和相关资料的原则:

确定的供应商为并列关系的, 要将确定的供应商信息及代储品种等相关内容全部录入代储物资管理平台, 使用单位可以从中任意选择;确定的供应商分优先次序的, 只显示第一顺序供应商, 其它确定的供应商为后备供应商;独家代储的需求单位只能选择确定的唯一供应商。

3. 需求计划上报。

需求单位根据生产建设和生活后勤等实际需要, 通过代储物资管理平台向物资公司发出《代储物资月份需求计划》, 物资公司业务员对需求计划进行审核确认。

4. 供应商补货信息传递。

物资公司业务员接到需求单位的需求计划后, 首先对需求计划进行审核。并根据系统提示, 查看代储库存, 对于库存不足或供应商仓库存储的代储物资, 要及时提示供应商送货。 (1) 供应商库存低于最低储备时, 代储物资管理平台自动向供应商发出补货提示。 (2) 代储物资管理平台依据需求单位的月份需求计划和临时需求计划判断是否需要送货, 并自动计算补货量, 供应部仓库数量能满足使用的, 不做任何提示。经物资公司业务员审核确认后, 将补货信息发给代储供应商, 物资公司业务员根据实际可以修改补货数量。 (3) 供应部仓库数量不足, 中心仓库集中仓储的代储物资, 管理系统自动转调拔, 向物资公司计划部发出《开滦物资公司代储物资调拔单》。计划部业务员对计划进行审核, 决定是否由中心仓库调拔, 如果需要调拔, 计划部业务员进行确认, 代储物资管理平台向中心仓库和物流车队发出调拔指令, 如果中心仓库库存不足, 不足部分计划部业务员向代储供应商发出《开滦物资公司代储物资补货通知》。物资公司计划部业务员负责督促。 (4) 供应部仓库数量不足, 也不是中心仓库集中仓储的代储物资, 供应部业务员审核确认后, 代储物资管理平台会向供应商发出《开滦物资公司代储物补货通知》, 供应部业务员负责督促供应商及时送货。 (5) 需求计划除有明确到货要求的, 超过一个月没有补货的, 物资公司相关业务人员可以取消该需求计划, 如有需要重新编制需求计划。

5. 代储物资货源组织。

(1) 供应商依据代储物资管理平台提示和物资公司的补货通知, 从代储物资管理平台上分区域、分库区、分库房制作《开滦物资公司代储物补货通知》, 签字盖章后, 随货同行到指定库房。 (2) 已打印《开滦物资公司代储物补货通知》送货以前, 供应商可以修改或取消《开滦物资公司代储物补货通知》信息, 已打印通知单, 超过一个送货周期, 物资公司业务员有权取消《开滦物资公司代储物补货通知》信息, 并纳入供应商评价程

6. 代储物资验收入库 (1) 物资公司仓库

保管员依据《开滦物资公司代储物补货通知》和《开滦物资公司代储物资调拔单》对实物进行验收, 验收无误后在供应商送货通知或调拔单上按实收数量签收, 并从代储物资管理平台中确认入库。同时登记材料卡片、收支明细账。原则上不允许供应商直达送货到使用单位。如确需直达使用单位的, 要求三方同时验收。 (2) 入库原则:无补货通知或调拔单不入库;质量不合格不入库;到货品牌与招标品牌不一致不入库;产品证件不全或过期不入库。 (3) 保管员负责代储物资的保管保养, 按物资公司物资保管保养要求做好保管保养工作。

7. 代储物资销售。

物资公司计划部和各区域供应部是代储物资的销售部门。 (1) 需求单位材料员到物资公司库房刷卡进行身份确认, 并依据月份需求计划制作《代储物资销售单》, 同时代储物资管理平台中的有效库存被占用。库房保管员依据需求计划打印《代储物资销售单》, 进行发货, 在代储物资管理平台中按实际发放确认出库, 。如需求单位一个工作日内不支领, 销售单自动失效, 不再占用有效库存。 (2) 需求单位提报需求计划到货后没有支领的, 以后选择其它供应商同品种物资的, 物资公司拒绝补货, 有权要求需求单位先使用已入库的代储库存, 使用以后可以选择其它供应商的同品种物资。

8. 与供应商结算货款。

(1) 供应商根据物资公司各库区会计最终确认的销售出库情况, 每月初从代储物资管理平台中分销售部门打印上月《开滦物资公司代储物资结算清单》, 随发票交物资审计结算部。 (2) 审计结算部核对无误后办理结算手续, 从代储物资管理平台中, 注销已结算《开滦物资公司代储物资结算清单》单据, 办理完毕后转物资公司财务部办理付款。

由使用单位、物资公司、供应商共同使用的代储物资管理平台, 紧密联系了三方的信息沟通, 规范业务流程, 减少了很多中间环节, 提高了采购效率。

摘要：由于开滦专业化重组, 导致物资采购环节过多, 采购效率需要进一步提高, 为提高采购效率, 物资公司构建了代储物资管理平台。由开滦使用单位、物资公司、供应商共同使用代储物资管理平台, 实现数据传输信息化, 业务流程规范化, 达到提高采购效率的目的。

无纸办公室代先驱 篇3

wacom致力于数字输入技术、设备开发已经28年,不仅在数字绘图设备领域成就斐然,更为数字化输入技术发展贡献了巨大力量,其推出的交互式笔输入显示屏就是专门为特定行业以及专业领域中对手写输入屏有特定需求的用户量身开发的产品与技术,这些产品结合了液晶显示屏的优势和舒适以及wacom最先进的专利无线无源输入技术。

针对不同行业用户的应用特点,Waoom推出了PL液晶数位屏以及LCD签名数位板,这两款产品都具备信息输入功能,但PL液晶数位板具备传统显示器的显示功能,可以为用户提供一个信息交互的平台,而LCD签名数位板则更适合用在主要以电子签名为工作内容的环境中。

电子签名帮助企业提高运营效率

当前业务单位在办理公众业务时,会遭遇业务流程繁琐,耗时巨大以及资料库庞大不易管理等问题,而电子签名技术的副用将工匠大的程度上化解这些问题的困扰。

优良性能为无纸办公增光添彩

Wacom推出的PL系列液晶数位屏包括两款产品,其中DTU-2231为21.5英寸大幅面产品,具备Full HD分辨率(1920×1080)宽视野(水平、垂直可视角分别达到170/160度)、高对比度(700:1)的显示特性,为能在高亮度环境光线百使用,其LCD面板上海安装了一层防炫光膜,避免了环境光在屏幕上反射而导致不便于阅读的问题,而TJ-1631除了屏幕尺寸为15.6英、分辨率为1280×800之外,其他各方面性能指标均与DTU-2231相同。

WacomPL系列产品同时备高品质显示与数字化输入能力,因此相对当下常见的信息展示平台大幅提高了互动性,而且PL系列产品都具备两个视频信号输入输出端口,可以将输入到液晶屏的视频信号再输出至投影仪。这样就可以在数位屏上直接操作演示内容,而观众则可通过大投影屏幕了解讲述的内容。采用这种方式,无论使用的投影屏幕有多大,部可以在演讲稿上进行圈点和书写。

在电信营业厅或医院等信息交互性强的行业中PL系列数位显示屏可以发挥巨大作用,在医疗卫生行业中可以实现医护人员之间的信息化沟通,医生可以用笔很自然地处理病人的电子病历和图像,在数码医疗图像上作注释、直接在CT片上画出轮廓线、标出感兴趣的特定区域并且对复杂的物体进行测量。而在电信或银行营业厅内使用时可以有效缩短用户使用在咨询、业务办理上的时间,同时降低了企业在运营成本上的投入。

在学校或教育环境中Wacom PL系列数位显示屏同样为“无纸化教学”提供巨大的帮助,教师可以通过PL数位显示屏对教案进行书写或批注,将教学中需要展现的重点直观的展现在大屏幕投影上,不仅让学生对教学的重点有深刻的印象,而且降低了教师书写板书、教案的劳动量。

WacomPL系列数位显示屏,在电子商务领域同样可以发挥巨大作用,用户可以完全使用电子墨水技术对电子文档、表格、图片进行注释或更改,在远程会议中与会者可以通过在屏幕上书写的方式让不在现场的参与者随时对文档发表自己的建议或想法。而且Wacom PL系列数位显示屏与微软的最新操作系统和Office套件有着良好兼容性,用户完全不用担心使用PL系列数位显示屏会与程序出现不兼容的问题。

Wacom的PL液晶数位屏在地理信息系统和地图绘制领域也可以大显身手,通过直接在屏幕上使用Wacom压感笔,地理信息系统的专业人员可以轻易地编辑地图,也可以管理、分析和分享地理信息,能迅速并且轻易地对图像进行数字处理和墨迹处’理。在金融和保险机构,可以直接在液晶数位屏上签署合同和填写申请,安全、自然、简便。在零售业,作为一种自然、直观的界面方式,笔输入为用户提供了简单的方式来填写发货单和会员卡应用等,由于这些数据可直接进入公司系统,从而有助于零售店创建无纸化工作流,提高效率和生产力。

实际上,2004年在我国出台的《电子签名法》中就有明确规定“安全的电子签名与手写签名具有同等的法律效力。”这为高安全需求的行业提供了缩减办公流程的法律根据。而Wacorn公司推出的Wacom STU-500则是真正值得信赖的电子签名工具。wacomSTU-5c0,是晶手写板最大特点就在于它实现了值得信赖的签名审核功能。当客户在显示屏上手写的同时,感应器可以接收到时间和压力等生物数据信号,然后通过数字化转换器可以分析出高达512个不同层面的压力指标。最后转换器通过X Y坐标与2540lpi读写方式实现定位。個人压力分析、书写频率和速度都可作为感应器鉴别个人签名的方法。不仅如此STU-500还具有个性化记忆功能,可以提供完美质量的生物签名数据。因此伪造签名的可能性几乎不存在。

在银行营业厅使用电子签名机制以帮助银行实现无纸化办公环境,使用者在Wacom STU-500 LCD上签署姓名后,位于数位版上的LCD屏幕会即时显示出客户书写的字体,确认后即可传送至银行客户端确定,并开启银行账户使用权限,整个过程与在传统的纸上签字并无二致。既提了高办事效率,增强银行的安全系数又为客户提供了更舒适的交易环境。

Wacom STU-500液晶手写板除了服务于银行业,在医疗、旅游业、税务,电子商务等领域同样也有很大的用途。在用以改善需要拷贝件和个人亲自签名的环节中,手写板不仅为公司内部文件鉴定权威签名,同时为收银台、销售网点、旅馆前台或者自助服务通道提供签名审核。通过减少拷贝,公司可以降低运营成本,并快速建立后续数据库供使用者或商家查询。

办公用品采购制度 篇4

芝山区民政局办公用品采购制度

1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。

2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。

3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。（1）局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；方案一：（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；方案二：（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过XX元的国有资产。采购办法：（1）单项价值在XX元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。（2）单项价值在XX元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。（1）计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。

8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。（2）固定资产出现故障后无法修复的。（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。

附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机（笔记本电脑）；

2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷cpu（中央处理器）、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽model、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱（刻录机）、⒂软驱、⒃u盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇ups、；

3、计算机配套设备：⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹⑺⑻；

4、计算机软件：（1）办公必备常用软件：①操作系统、②文字图表处理软件（word、excel、wps等）、③杀毒软件、④常用压缩功能软件；（2）民政类业务专用软件（一般由上级民政部门统一制作安排）；

二、其它办公电子设备类

1、电话机；

2、传真机；

3、照明设备；

4、照相机（数码照相机）；

办公用品采购领用制度 篇5

第一条

目的

为加强办公用品管理，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作开展原则，根据公司实际情况，特制定本制度。

第二条

适用范围

适用于公司各部门

第三条

办公用品的管理责任部门

本制度公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。

第四条

办公用品的分类

分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、碎纸机、相机等。

2、一般办公用品包括：剪刀、胶纸、橡皮擦、回形针、直尺、订书机、涂改液、介刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、印泥、钉书针、大头针、长尾夹、图钉、账册、档案袋、文件袋、便利贴、纸杯、计算器、电池等。

第五条

办公用品的采购

1、办公用品的采购每月由行政部前台依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》，经行政负责人审批后，集中采购。固定资产的采购，由部门统一申请，并填写《固定资产采购申请表》，经部门经理，行政部审批后，进行购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，部门经理不予签字，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到货比三家，择优选买。

第六条

办公用品的领取

1.启用钉钉流程按月申请制：

每月5号由各部门文员制定本月部门办公用品使用量，并在钉钉审批中填写《物品领用》需求表，经部门领导审批后再由行政部审批并采购，平时不做领取，各部门需做好月度办公用品需求计划。

2.办公用品申请流程：

3.固定资产领用由部门文员填写《固定资产领用申请表》。

第七条 办公用品的使用

1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用；

2.凡属各部门共用的办公用品应指定专人负责保管，个人使用的办公用品由个人保管，如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决； 3.员工应自觉爱护本着节约的原则使用各类办公用品，如有不正当或不合理使用而损坏应照价赔付;4.库房内办公用品、礼品等贵重物品的领用，需经行政负责人同意,其他人员不得擅自动用。

第八条 办公用品定量



笔、笔芯：每位员工每月不超过1支；



纸巾：每位员工每月限领1包，与办公用品一同申请； 

胶水：每部门每月不超过2瓶（除特殊情况）； 

一次性纸杯：每部门每月不超过1包；



打印纸：每部门每月不超过2包（做到纸张二次利用）；

第九条 附则

1.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政部将会补发相应的制度及规定。2.本制度解释权归行政部。

3.本制度修订于2018年8月31日。

代采购办公用品 篇6

签署仪式上, 李爱仙副院长表示, 中国标准化研究院是我国从事标准化研究的最高学术机构, 在标准制定方面拥有一流的科技人才和先进的技术成果。中标院拥有全国规模最大的人类工效学实验室, 是国内唯一经中国合格评定国家认可委员会认可的人类工效学实验室, 在人类工效学标准研制、产品测试方面有着显著的技术与资源优势。中标院将充分发挥专业技术力量, 为政府采购单位做好检测服务, 也将在今后为政府采购各品目产品的标准制定提供有力的专业支持。

王力达主任表示, 政府集中采购机构与中国标准化研究院和方圆集团合作, 为采购单位提供权威、规范的人类工效学检测服务, 是采购中心开展办公家具环保和质量检测以来, 对第三方检测服务的进一步延续和拓展。这也反映出随着社会的发展和进步, 对办公家具质量的关注已经由环保、安全的层面上升到健康、宜人性的层面。此次签约, 将引导办公家具定点企业进行产品设计改进与创新, 推动技术进步, 并通过政府采购的社会示范效应, 引导全社会形成绿色健康的消费理念。

李铁男总经理表示, 方圆集团开展人类工效学产品认证三年以来, 已形成了完善的产品认证与技术评价服务体系, 作为目前中国唯一可开展人类工效学产品认证的机构, 方圆集团非常重视此次合作机会, 将充分发挥自身专业优势, 保障认证质量和效率, 为中央单位做好服务。

据了解, 办公家具是政府集中采购项目中的重要货物类产品, 采购需求大, 与工作健康联系紧密, 关注办公桌椅的人类工效学特性显得越来越重要。为强化办公家具的健康、舒适性能, 中央国家机关政府采购中心委托中国标准化研究院和方圆标志认证集团, 对政府机构采购的办公桌椅开展人类工效学性能的检测和验证, 协议的实施将有效整合及利用三方优势资源, 通过政府采购推动人类工效学在办公产品检测中的应用。