办公物资采购管理规定

办公物资采购管理规定（精选16篇）

办公物资采购管理规定 篇1

办公后勤物资采购管理制度

1、目的：为加强对采购工作的管理，做到合理规划达到有效配置，特制订本制度。

2、适用范围：公司所有办公后勤物资采购均依本制度办理。

3、职责：人事行政部负责办公后勤物资的统一采购，各部门负责所需物资用品的申请。

4、定义：无

5、实施内容：

5.1人事行政部统一采购业务范围：

A、各类文具用品、表单印刷；

B、办公用品设施耗材、劳保清洁用品；

C、有关仪器设备工具；

D、厂房设施修缮工程用料；

5.2采购作业程序：

5.2.1各部门因办公及生产需要有关用品时，应填写“物品请购单”，经核准后送人事行政部办理。申请程序： 部门填写申请单人事行政部审核总经理核准行政课实施采购

5.2.2采购办法：

A、文具用品、劳保清洁用品确定2—3家定点供应商，签订一年期合同，需要时通知供应商送货。

B、电脑、打印机、复印机维修及耗材确定2家供应商签订合同，定点维护，定点配置用材。电脑及配件采购时由公司网络管理员协助验货。

C、印刷品定点一家印刷。

D、其他工具、设备、配件属零星采购，必须货比三家，经议价后采购。E、办公家具、水暖电工用材选定供应商定点采购。

5.2.3办公用品、文具等保管发放与采购经办人分开，负责保管发放的不采购，采购经办人不应兼保管发放。建立入库及发放登记台帐。

5.2.4采购注意事项：

A、确保品质的前提下，尽量降低采购成本；

B、尽可能向制造商直购；

C、要考虑市场变化及库存成本等因素；

D、须注意售方的售后服务和信誉；

E、订购时要说明不良率拒收标准及检验的基准；

F、订购单或合同中要注明误期或因品质不良退货而产生误期的责任及惩罚办法。

5.3凡在非定点供应商处采购以及零星采购物品，其采购价必须得到总经理确认后方可购买。

5.4 凡违反采购程序的视情扣罚20—50元；以不正当手段谋个人好处，损害公司利益的，一经发现扣罚500元，并予以开除，情节严重的送司法机关处理。

6、本制度经总经理批准后实施，修改时亦同，由人事行政部具体执行。

办公物资采购管理规定 篇2

家具采购前期行为管理

根据办公家具采购的实际特点, 对家具供应商的考量主要从信誉度、服务质量、产品多样性、绿色环保、资信状况等方面进行。家具供应商的信誉度和市场美誉度是家具采购供应商选择的一个优先因素, 高校教学与科研单位的办公家具新置与更新量较大且需求类型差异性不大, 如果频繁更换供应商会使采购的办公家具质量参差不齐, 容易引起用户单位争议, 如新进教师的家具增添最好与同办公室的其他教师一致或相近, 当然更换不合格的家具供应商也是必然的选择。家具供应商的服务质量是选择时考量的重点因素, 家具供应商应在按期交货、安装服务、后续维修等方面能够提供优质服务。家具产品的多样性也是一项重点因素, 高校的实验室等科研场所的办公家具往往受空间和条件约束需要因地制宜地设计与定制, 这就要求家具供应商有足够的多样化产品满足高校办公家具终端用户的要求。家具企业产品是否达到绿色环保标准、自身的资信状况等也是衡量家具供应商是否达到“优先考虑供应商”的重要指标, 资信状况优良、达到环保标准的企业一般来说产品质量有保障, 他们不会为了一两单生意而让自己失去高校这个大市场。通过对这些因子的综合打分、评比, 确定好家具供应商的选择排序。

家具采购期行为控制

当办公家具采购量达到招标额度要求时, 必须采取公开招标形式选择家具供应商。招标前应对家具使用单位的采购需求认真细化, 尽可能将家具型制、规格尺寸、工艺标准、材质需求、交付时间、质量验收等内容全部列入招标文件。在公开招标环节的操作过程中, 评标是关键的一个步骤。办公家具因技术性要求不高, 其评标可采用综合评分法, 尽量将价格因素、技术因素、使用因素等尽可能加以量化, 形成科学、完备的指标体系。建议评标委员会由7人以上专家组成, 评标专家的选择也未必以技术型为主, 评标专家的抽取应侧重材料、质量、实际应用等方面, 可采用经验型专家、技术型专家、使用代表型专家进行合理搭配。在定标过程中, 有必要增加用户单位和评标专家实地考察的环节。

对中标或选择的供应商的办公家具生产流程要进行监督。有必要在家具生产过程中选择专家对供应商采取定期和不定期的方式进行生产监造。对监造专家提出的生产违规行为按照合同的约定对供应进行处罚, 必要时可对家具做破坏性试验, 监督供应商在生产过程中确保家具在受力指标、外观型制、理化指标、环保指标等达到合同约定要求。监造专家发现的问题及监造过程均应出具书面的监造报告, 监造报告也是家具验收时的参考依据之一。

办公家具验收是对办公家具送货安装完成情况的检验, 应强化办公家具的验收环节。办公家具验收工作主要为检查“四个一致”:数量一致:检查具到货数量是否与合同约定的数量一致, 尤其是电脑主机托、椅子和家具配件数量是否有缺失;与样品一致:检查供应商交付的办公家具与投标时的样品是否一致, 包括样品的规格、样式、外观、材质、材料等内容;材料与环保约定一致:办公家具为日常办公经常使用, 其材质与生产工艺均应环保达标, 验收时如在柜子、抽屉等内部空间中发现冲鼻、刺眼等刺激性异味, 就应对家具中甲醛、苯、氨等有害物质进行抽样检测, 查看家具中的有害物质含量是否超标;与终端需求一致:对终端用户反映的问题应及时解决, 家具到货安装后用户单位可能会根据自然环境空间特点提出家具摆放、小件增置等现场要求, 终端用户满意度是家具验收合格的重要指标。

家具采购后期行为管理

办公家具采购到货的安装工程顺利程度也是影响家具使用用户满意度的重要因素。家具安装时应注意检查高度、尺寸、隔板位置等细节, 如办公桌的高度一般为68cm~76cm, 下部净空高度应不小于58cm, 书柜隔板净空高应不小于52cm等等, 这些细节处理不当会给家具使用者带来诸多不便与不适感, 直接影响用户的满意程度。另外, 安装时由于工程队的安装施工细致程度不一, 时常发生表面划伤、正面压痕、脱胶起皮、四脚不平、结构失牢、拼缝不严、包边不平、配件失误等问题, 因此应重视家具的安装工程, 保证采购后期行为质量也能得以控制。这要求家具采购人员不仅要熟悉办公家具的类型、材料、生产工艺及相关技术指标的规定, 还要努力提高家具审美与室内环境设计等相关知识水平。

在采购任务完成后, 采购行为并未结束, 采购人员应主动收集用户的意见与需求信息, 通过用户意见的反馈对家具采购工作环节加以不断修正, 以保证家具采购质量。用户意见反馈信息可采用电话访谈或用户打分等形式进行, 该环节工作对下一期家具采购任务的完成有着重要的参考意义。

家具投入使用后, 采购部门也应联合高校办公设备管理部门对家具使用信息进行监控, 全面了解家具使用后的质量问题及供应商售后服务情况。家具质量维护的及时程度是考量家具供应商信用程度的重要指标, 为采购家具时供应商选择提供重要依据。当家具采购量大、种类多、供应商为初次合作等情况时, 可以考虑在尾款结算时留总货5%左右的质量保证金, 可以要求一年以后付清, 采用这种手段保障家具出现质量问题进供应商能及时上门维修。

影响家具采购行为质量的因素控制

采购行为过程本质上是一个客观影响主观, 再由主观决定客观的人的行为, 采购人员的主观质量意识直接决定着家具采购行为的质量。如果采购人员的专业知识不充分、质量意识不够强, 则容易陷入片面追求低价的家具采购“魔厣”, 任凭采购人员凭感觉、凭印象来处理采家具购业务, 则采购行为会变成单纯的“价格谈判”, 家具供应商以低价获得订单的结果势必是为降低生产成本进而导致家具产品质量降低, 最终造成家具采购行为质量下降。因此, 应选拔具备一定专业知识、业务能力和丰富经验的采购人员充实采购队伍。同时, 高校的仪器设备管理机构要重视采购人员的培养和成长, 对采购人员采取自学与集中学习相结合等多种形式进行必要的专业培训, 提高采购人员的思想政治素质、专业基础素养、学法用法水平、市场分析预测能力及谈判与沟通技巧, 从而有效避免因个人素质不足导致采购质量降低。采购人员素质的提高不仅能够提高采购工作效率, 还能保证采购行为质量, 从而提高采购效率。

对用户单位需求偏好的全面掌握是组织家具采购以达到物尽其用目的的前提。办公家具是为单位用户服务的, 但用户单位对家具行业与供应商产品并不熟悉, 特别是关于最新家具环保材料标准、办公家具生产工艺信息等方面存在着信息不对称的情况, 个别情况下用户单位主管领导个人对某类家具的主观认知都可能会对家具采购计划产生重要影响。为了提升家具采购的用户的满意度, 作为高校办公家具采购工作的实际操作者, 采购人员应根据采购计划认真分析使用单位的需求特征与最终家具布置场所的环境特点, 尽量照顾到使用单位的家具偏好, 同时提出相同技术规格的家具产品目录, 引导用户合理选择家具类型。特别是当用户单位需求的家具产品类型多、规格差异大时, 采购人员更要与用户单位详谈, 全面掌握对方的家具需求信息, 并提供合理的采购建议, 对此次家具采购工作中的难点和特点提前做到心中有数。

采购部的办公好帮手 篇3

公司背景：北航后勤集团商贸服务公司是学校后勤服务工作的重要组成部分。其主要任务是为学校的教学、科研、生产提供技术物资后勤保障和服务，并为广大师生员工的工作和生活需要提供服务和方便。下面设有优购超市、办公用品及礼品店和两个学生服务部。

打印输出环境：打印机主要用在采购部，原来这里有一台独立的传真机和一台独立的黑白激光打印机。现在用爱普生ME Office 600F取代了两款产品。

打印输出的作业：主要用来打印订单、货物信息、价格变动通知单等，还需要和供货商进行单据传真，完成订货和调价通知。另外，其中部分单据需要进行复印备份。在超市进行促销活动中。还需要打印一些小单页和小型海报。

对打印输出设备的期望：业务涉及打印、复印、传真。因此需要多功能型设备。由于传真工作量非常大，因此要求传真功能强大易用，速度快，稳定可靠。此部门是对内对外的窗口，对效率看重，要求产品各项功能的速度都要够快。此外，一些业务涉及对外宣传，因此有彩色输出需求。

北京航空航天大学后勤集团商贸服务公司主要负责完成商品的采购及退换，保证商品质量，控制商品价格及库存量，组织商品促销活动及广告业务。这些业务中，商品的采购及退换，组织商品促销活动及广告业务都与打印输出有着密不可分的关联。所以这也决定了采购部是整个北京航空航天大学后勤集团商贸服务公司里打印业务最大的部门。

传真是采购业务的保证

最初采购部申请试用的是爱普生MEOffice 70单功能喷墨打印机，但是后来又更改成ME Office 600F多功能喷墨打印机。因为在这期间，原来老的传真机突然发生故障，经常卡纸，无法正常使用。传真是采购部在商品采购时所必不可少的设备，合同、单据的往来都离不开它。它一坏，采购业务就受到很大的影响，直接牵涉到下属优购超市、办公用品及礼品店和两个学生服务部的商品供应。这下可把采购部急坏了，所以才紧急要求更换一台具备查传真功能产品给他们试用，以解燃眉之急。

在一个月的试用中，采购部门的人员都认为ME Office 600F多功能喷墨打印机的传真功能很稳定可靠，及时补上了原有老产品的空缺，帮助他们顺利过渡。工作人员告诉我们“接到的传真也挺清楚的。我发出去，来的时候带回来，看着也挺清楚的。我们用之前的传真机发出去的文件，他们都说看不清楚，这个就没有。”

而且细心的工作人员还从打印机提供的资料中发现了ME Office 600F多功能喷墨打印机传真功能的与众不同——先扫描，后拨号，再发传真，这和他们原来使用使用的传真机先拨号，后扫描，再发传真的模式有很大区别，能够帮助他们节省话费。

促销单不用愁

采购部的职责里还有一项是组织商品促销活动及广告业务。负责这个活动的工作人员告诉我们，“我们—个月里边都有20多天作促销，分三个周期，或者4个周期。做促销的时候，会打做促销的东西。以前都在我们老总那边，是他们给打出来，或者我们去他们那打，不太方便。现在这台产品什么都有了，打印、传真都有，是挺方便的。有的时候我们用它打照片什么的，用照片纸，效果还挺好的，速度也挺快的。”

办公用品采购、领用管理规定 篇4

第一条 为加强分局办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第二条 办公用品包括：

（一）固定资产类（单件价值500元及以上）：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、摄影摄像设备、空调设备等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜等。

（二）办公耗材类：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。

（三）一般性办公用品：复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产的其他办公用品。

第三条 办公用品的采购

（一）办公用品采购原则上每年的第一季度需做好当年的采购计划，报分局领导批准后实施；临时增加的采购计划需单独报分局领导审批。

（二）属于各科室特殊需求的固定资产类办公用品采购，应由各科室提出书面申请并应写明型号等标准，经科室负责人签字后，报分局办公室。办公室应对各科室的采购物品进行核定后签署明确意见或建议，报分局领导审批。

（三）属于分局统一采购的，由办公室书面请示分局领导，经同意后按采购程序实施采购。

（四）分局办公室按领导批示，通过网上进行采购计划填报。采购计划经采购中心审核后，再按照审核的采购方式进行协议采购、询价采购或者自行采购，实际采购金额不得超过采购计划确定的金额。

（五）需实施协议采购的办公用品，由办公室通过采购中心进行协议采购，以协议最低价为采购原则。

（六）需实施询价采购的，办公室应按照网上采购规定做好投标书，明确商务要求。分局应成立相应的定标小组，询价结束后，定标小组应对询价结果进行审核，报领导批准同意后，办公室应在分局内公示询价结果，公示时间两天。公示结束后，根据投标书所确定的商务要求确定中标供应商。

（七）经采购中心审核为自行采购的，由分局办公室组织人员进行自行采购。

第四条 验收与支付

（一）分局应成立相应的验收小组，对所采购的固定资产类办公用品进行验收。所采购的办公用品到达后，验收小组应及时进行验收，验收通过后办公室应及时登记、发放、入库。

（二）货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上采购计划申请表、验收报告、购销合同、发票等票据，由分局办公室按照规定办理支付手续。第五条 办公用品的领用

（一）固定资产类办公用品领用。由使用人填写《固定资产验收入库单》后领用。

（二）耗材类办公用品及一般性办公用品的领用。科室根据需要，填写领用单，科长加具意见后，凭领用单到办公室申领。

第六条 办公用品管理

（一）新进工作人员到职需要使用办公用品时，由各科室提出办公用品申请，向办公室请领办公用品；工作人员出现在分局内部调整、退休、离职等情况时，应填写《办公用品移交明细表》，办理办公用品有关移交手续。

（二）由科室负责人负责各科室办公用品的管理，并按照谁使用谁保管原则加强对办公用品的使用管理。

（三）对决定报废的办公用品，办公室要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，经领导同意后，办理报废注销手续。

（四）办公用品（价格在500元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

办公用品采购流程及规定 篇5

为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。

一、办公用品购买原则

为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购方案。

二、办公用品订购方式

1.小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到制定的办公用品专卖店选购或送货。

2.大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商城询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。

3.凡公司总部员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。

4.异地办事处所需的办公用品（固定资产）需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价，100元以上办公用品，报价到综合部，综合部统一方可进行购买。

5.购买单件或批量在100元以下的办公用品单人即可购买，100元以上的办公用品（低值易耗品除外）两人或两人以上共同进行购买。

6.凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

三、办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

1.验货

所采购的办公用品到货后，由管理员（综合部办公用品管理者）按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

2.付款

管理员（综合部办公用品者）收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。

3.领用

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。

4.保管

办公用品入仓库后，管理员（综合部办公用品管理者）按物品种类、规格、等级、存放次序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫。

四、注意事项

1.每月集中采购两次，时间分别为月初及月中，请相关部门提前告知综合部行政管理处。

2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的办公用品将不予报销。

3.各部门及个人领用的办公用品（固定资产）不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

2014年3月5日

办公用品采购管理制度(拟) 篇6

1.1 厉行节约，杜绝浪费，物尽其用；

1.2 公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法；管理组织 2.1 公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销

2.2 各部门根据行政部领用标准提报并领取使用；管理内容

3.1 办公用品的申请

3.1.1 各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，在每月5日前根据本部门需要及《部门办公用品金额标准》（附件1），填写《办公用品---月领用申请单》（附件2），经过部门领导同意后，转行政部。其中《部门办公用品金额标准》由各公司根据当地情况自行确定，报行政总监批准。

3.1.2 行政部资产管理专员根据个人办公领用标准（公司自定，报总部行政部备案，并不断优化提高）及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》（附件3），报行政总监同意后，转采购专员组织采购进货。

3.2 办公用品购置 3.2.1 采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》（附件4）。

3.2.2 办公用品原则上由行政部统一采购。

3.2.3 财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。

3.3 办公用品的入库

3.3.1 资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》（附件6）。

3.3.2 资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。

3.4 办公用品的领用保管

3.4.1 资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。

3.4.2 属于需临时支领的办公用品，行政部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。

3.4.3 对于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。

3.4.4 如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部门继续留用的，确定使用人报行政，便于行政跟踪办公用品的使用情况。3.5 机器耗材（配件）管理 3.5.1 耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。

3.5.2 计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。3.5.3 对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政部；同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

3.5.4 资产管理专员对以上机器耗材（配件）同时也应建立台帐进行管理。

3.6 办公用品及耗材的盘点及费用分摊

3.6.1 资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。

3.6.2 资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》（附件7），明确各部门费用。同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。

3.7 库房管理：库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。

3.8 报销：行政部采购人员以《物品品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。

3.9 相关说明 3.9.1 对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，行政部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。

办公物资采购管理规定 篇7

签署仪式上, 李爱仙副院长表示, 中国标准化研究院是我国从事标准化研究的最高学术机构, 在标准制定方面拥有一流的科技人才和先进的技术成果。中标院拥有全国规模最大的人类工效学实验室, 是国内唯一经中国合格评定国家认可委员会认可的人类工效学实验室, 在人类工效学标准研制、产品测试方面有着显著的技术与资源优势。中标院将充分发挥专业技术力量, 为政府采购单位做好检测服务, 也将在今后为政府采购各品目产品的标准制定提供有力的专业支持。

王力达主任表示, 政府集中采购机构与中国标准化研究院和方圆集团合作, 为采购单位提供权威、规范的人类工效学检测服务, 是采购中心开展办公家具环保和质量检测以来, 对第三方检测服务的进一步延续和拓展。这也反映出随着社会的发展和进步, 对办公家具质量的关注已经由环保、安全的层面上升到健康、宜人性的层面。此次签约, 将引导办公家具定点企业进行产品设计改进与创新, 推动技术进步, 并通过政府采购的社会示范效应, 引导全社会形成绿色健康的消费理念。

李铁男总经理表示, 方圆集团开展人类工效学产品认证三年以来, 已形成了完善的产品认证与技术评价服务体系, 作为目前中国唯一可开展人类工效学产品认证的机构, 方圆集团非常重视此次合作机会, 将充分发挥自身专业优势, 保障认证质量和效率, 为中央单位做好服务。

据了解, 办公家具是政府集中采购项目中的重要货物类产品, 采购需求大, 与工作健康联系紧密, 关注办公桌椅的人类工效学特性显得越来越重要。为强化办公家具的健康、舒适性能, 中央国家机关政府采购中心委托中国标准化研究院和方圆标志认证集团, 对政府机构采购的办公桌椅开展人类工效学性能的检测和验证, 协议的实施将有效整合及利用三方优势资源, 通过政府采购推动人类工效学在办公产品检测中的应用。

办公用品申请、采购和领用规定 篇8

一、目的为规范公司办公用品管理，提高工作效率，确保各部门各项物品供应及日常工作有序进行，特制定本规定。

二、适用范围

公司各部门员工及厂区各部门员工。

三、申请

1.申请原则：为节约采购成本，公司实行按月申请制度。各部门填写办公用品申请时，应从实际工作需求出发，避免盲目提报物品申请。

2.申请时间：各部门应按月提交办公用品申请，在每月25-30日向行政部提交下月办公用品申请。在规定时间内未提交办公用品申请的各部门，则视为下月无办公用品申请需求。墨盒、纸张等无法预估的办公用品不在此规定范围内，各部门可根据实际用量随时向行政部申请领用。

3.申请程序：在每月24日由行政部将《员工个人办公用品申请/领用记录表》交到各部门主管，部门主管根据员工工作需求填写申请；或员工个人根据实际需求填写，由部门主管签字确认（非常备办公用品需预留5天采购时间）。行政部于每月30日前到各部门收回《员工个人办公用品申请/领用记录表》。

四、采购

1.行政部根据各部门的申请需求，将非常备类办公用品列出汇总统一进行采购。

2.对于专业性办公用品，由所需部门协助行政部共同进行采购。

3.对于单价高于200元的办公用品，需先询价、议价后，将最终议定的价格提交部门经理同意后方可进行采购；单价高于500元的办公用品，需先询价、议价后，将最终议定的价格提交部门经理批准，呈报总经理同意后方可进行采购。

4.采购程序：

（1）行政部根据各部门提交的办公用品申请需求，将无库存的办公

用品列出汇总，填写《请购单》，呈报部门主管和部门经理共同签字同意后，向办公用品供应商下单采购；请购物品总金额超5000元，需呈报财务经理、副总经理和总经理共同签字后方可进行采购。

（2）办公用品到货后，需经办公用品专管员进行验收。对于合格的物品，由专管员进行登记入库；不合格物品由采购人员进行退换货处理。送货单需专管员签字确认后，复印件交采购人员连同《请购单》及供应商提供的发票到财务部一同进行报销。送货单原件由专管员保留存档。

五、办公用品领用

1.领用程序：行政部应在收到各部门办公用品需求申请后，根据《员工个人办公用品申请/领用记录表》在1-2个工作日内将常备类办公用品发放到各部门员工手上（非常备类办公用品在物品入库后1-2个工作日），办公用品使用人需在各自的《员工个人办公用品

申请/领用记录表》中“领用确认”一栏内签字确认。

2.以旧换新：非易耗类办公用品在使用期限内不可进行二次申请，特殊情况除外（如产品质量问题、非故意性人为损坏）。二次申请时，需原有破损物品交回行政部销毁。（“使用期限”请参考《办公用品一览表》）

3.使用要求

（1）公司领用的办公用品为公司财务，严禁员工将物品带离公司或

挪为私用。

（2）员工领用办公用品应妥善保管，离职时将依据《员工个人办公

用品申请/领用记录表》将所领办公用品退回行政部（只需退回非易耗类办公用品）。

（3）员工应自觉爱护公司财物，节约使用办公用品。

（4）办公用品若被使用人人为故意损坏，则由使用人照价赔偿。

文档公司办公用品采购管理制度 篇9

一、全所所有 公用品（含日用 品、动保护用品等）的采、发放、管理工作，由 公室统一。

二、公用品的分类 本制度所 定的 公用品分 一般 公用品和特殊 公用品两类。一般 公用品指 位价格100元以下的日常 公消耗性用品，如笔、本、、印油等；特殊 公用品指 位价格在100元以上但不超 500元的一次性 公用品或 公 用的非消耗性用品。

三、公用品的采

1、一般 公用品的采 在每月末由 管 依据 存及 公用量情况提出采 划，主 公到主任批准后，集中 置； 特殊 公用品的采，由相 部门提出申，经总经理批准后，门。

2、采 人 必 格按照采 批 划 行采，不得随意增加采 品种和 量，凡未列入采 划或未经 批的物品，任何人不得擅自。否，务不予。，不从中 取私利。

3、真 理出入 登 手，未 理入 手 的用品，不准直接使用。

四、公用品的 取发放与管理

1、公用品 用 固定 间 行：每周二、周六下午。

2、一般 公用品可根据工作需要，由部门工作人 填 《 公用品 用 》（一式两份），经部门 人 字后，提交到 公室，由 管 送到各相 部门座席。

3、特殊 公用品需经总经理 批后，由使用部门填 《 公用品使用登 表》，直接 理 用手。

4、一般 公用品的发放，由 公室 人 依据经部门 人 字后的《 公用品 用 》，直接发放各使用部门；

五、特殊 公用品的发放，公室指定 人，经使用部门 理有 用手 后，交使用部门具体使用和管理。

2、每月25日前，公室 各部门《 公用品 用 》和《 公用品使用登 表》 总后交 务部，务室以此做 各部门经济核算依据。

3、公室指定 人 公用品的管理工作，要做到分类存放，放整齐，清洁有序。

4、要 真做好新 物品入 前的 查、收工作，要建立 公用品管理台，做到入 有手、发放有登。青 飞国际航空旅游服务有限公司 2009年8月17日 附： 公用品 用 公用品 用 公用品 用 公用品 用 号 号 号 号：：：：

办公物资采购管理规定 篇10

电脑、打印机、复印机等办公自动化设备招标采购公

告招标编号:KSSLX(GK)2011-013号

招标代理:喀什地区疏勒县政府采购办

所属行业:电脑网络计算机,电工电子电器,办公文教

采购内容:电脑,打印机,复印机,照相机,摄像机,投影仪

开标时间及地点:2011年7月7日10:00

联系人:蒲剑丽、张桂生

电话:0998-6578912传真:0998-6578912

办公自动化设备询价采购公告

招标编号:安财询价采购[2011]55号

招标代理:安阳市方正招标采购服务有限公司

内容:办公自动化设备(笔记本电脑、移动硬盘、打印机)

询价文件领取时间:2011年6月14日-2011年6月17日

投标报价截止时间:2011年6月17日下午4:30

项目负责人:白杨

电话:(0372)2283981、2283983

调音台等办公设备询价采购公告

招标编号:20110613A

项目名称:办公设备询价采购

采购内容:调音台10台、功放机10台、音箱10对等,具体内容详见询价采购文件。

报价截止时间:2011年6月22日

项目联系人:梁红梅

电话:0775-2679966、2690161

传真:0775-2690011

相关单位办公和空调设备招标采购公告

招标编号:szq-hwcg-11055

招标代理:乐山市中区政府采购中心

所属行业:电脑网络计算机,电工电子电器,办公文教

项目编号:szq-hwcg-11055

内容:A包:综治大队27台空调;B包:肖坝办事处1台空调;C包:平兴乡政府4台空调;D包:迎阳乡政府1台电视;E包:电脑4台、打印机和复印机各1台。

时间:即日起至2011年6月16日(节假日除外)。

地点:乐山市春华路南段422号,工行二楼

地点:乐山市市中区政府采购中心。

联系人:吴女士、罗先生电话:0833-2193260

福州市马尾实验小学教学、办公设备招标采购公告

招标编号:FJYS2011047(2011马尾财购计[035-2]号)

招标代理:福建优胜招标代理有限公司

福建优胜招标代理有限公司受福州市马尾实验小学委托将对下列政府采购项目进行公开招标(招标方式)

内容:福建优胜招标代理有限公司关于标号FJYS2011047教学、办公设备采购项目

发售招标文件时间:2011-06-14至2011-07-05

发售招标文件地点:福州市鼓楼区华大街道东浦路156号展企大厦21层

联系人:小郑电话:3829018538290132

传真:38290185-616邮箱:FJYSZB@163.com

手提电脑及办公耗材询价采购公告

招标编号:20110613B

所属行业:电脑网络计算机,办公文教

招标代理:广西云龙招标有限公司

内容:手提电脑2套、办公耗材1批,具体内容详见询价采购文件。

报价截止时间:2011年6月22日上午9时30分

地点:广西云龙招标有限公司玉林分公司(广西玉林市广电路80号文华假日宾馆二楼)

监督管理机构:玉林市财政局

电话:0775-2697961

项目联系人:梁红梅

电话:0775-2679966、2690161

南丰县物资行业管理办公室 篇11

2010我办党的建设工作的总体要求是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，认真落实科学发展观，深入贯彻党的十七届四中全会精神，围绕中心，服务大局，拓宽领域，强化功能，不断加强基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设，充分发挥基层党组织推动发展、服务企业、凝聚人心、促进和谐的作用，推动我办各项工作任务的完成。重点抓好以下六个方面的工作：

一、思想建设方面

大力推进学习型党组织建设。继续抓好中心组理论学习活动，坚持用中国特色社会主义理论体系武装党员干部，围绕十七届四中全会和省、市、县委一系列重要会议精神，加大理论集中学习宣传工作力度。同时，积极组织开展社会主义核心价值体系学习教育，要把理想信念教育作为重中之中，教育引导党员干部模范学习践行社会主义核心价值体系，着力增强贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验的自觉性和坚定性。努力营造我办争创学习型党组织、学习型领导干部和学习型党员干部的良好氛围，把党员干部的思想和行动统一到县委县政府的重大战略部署和总体要求上来。

二、能力建设方面

引导党员干部职工学好科学理论。定期或不定期举办党课培训班，学习贯彻党的各级会议精神，坚持集体学习和自学相结合、政治理论学习和党性实践活动相结合，坚持做学习笔记，写学习心得。落实学习内容和时间，通过学习，不断提高我办领导班子、党员干部及职工的政治素质和思想觉悟，努力做好本职工作，为提升我办的整体形象打下坚实的思想基础，进一步营造蓬勃向上的、文明的、和谐的良好氛围。

三、组织建设方面

进一步深化创建“团结、廉洁、创新、实干”好班子活动。通过深化创建活动，使我办领导班子真正做到团结奋进、清正廉洁、开拓创新、真抓实干，成为一个坚强的领导集体。班子成员具有较高的思想政治素质、较强的领导能力、良好的工作作风和生活作风、突出的工作业绩。

四、作风建设方面

1、切实改进机关作风。进一步完善我办作风建设各项制度，切实转变工作作风，提高机关效能，努力建成群众满意的服务型机关，教育党员干部牢固树立群众观念、强化公仆意识、践行务实作风、弘扬廉洁风尚，大兴密切联系群众之风、求真务实之风、艰苦奋斗之风、批评与自我批评之风，坚持心系群众、服务群众、努力解决群众反映强烈的突出问题，坚决克服形式主义、官僚主义。

2、大力推进党风廉政建设。推进党风廉政建设，促进党员干部廉洁自律，把党风廉政建设和反腐败工作当作中心任务来抓，坚持把反腐倡廉教育纳入我办宣传教育的议事日程，贯穿整个工作的始终，要求机关及各企业全体人员正确

使用好手中的权利，自觉做到自重、自省、自警、自励，促进机关作风建设的稳定好转。

五、精神文明建设方面

1、加强机关文化建设，深化文明机关创建活动。我办党组和党总支要加强对创建文明单位的引导和支持力度，进一步规范创建标准，提高机关干部职工参与精神文明建设的积极性和整体水平，进一步营造蓬勃向上的、文明的、和谐的机关氛围。

2、切实加强思想政治工作。要及时了解党员干部职工的思想动态，认真分析研究，帮助释疑解惑、理顺情绪、化解矛盾，有针对性地做好工作，切实打造和谐、文明、团结、务实的良好机关形象。

六、具体党建活动安排

1、组织全体党员干部职工集中学习传达我县三级干部会议精神。

2、积极组织我办干部职工学习贯彻胡锦涛总书记在中纪委四次全会上的讲话及县委、县政府各类重要会议精神。

3、认真开展第九个全国“安全生产月”活动。

4、认真组织学习胡锦涛总书记在全党学习实践科学发展观活动总结会议上发表的重要讲话。

5、按时、按要求组织召开党员民主生活会。

6、切实增强党风廉政建设，组织全体党员开展警示教育活动，促使大家爱岗敬业，廉洁从政。

7、召开民主评议党员座谈会，认真听取各方面的意见，不断改进工作。

8、积极做好党员发展工作。

办公物资采购管理规定 篇12

办公用品及教学仪器设备采购管理办法

第一章 原 则

第一条 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。

第二条 本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条 采购原则

1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。2.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

第二章 采购的计划管理

第四条 学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在1万元以下的，由执行校长审核后交总务处具体询价，报学区校长审批后采购；学校所需物资用品预算在1万元以上5万元以下的，由总务处提出采购申请，报学区校长审批后询价采购；学校5万元以上的物资采购按集团有关规定执行。

第五条 学校各部门购买仪器、设备等金额在5万元以上的物资，必须由学区校长审核后报集团投资中心审批采购。第六条 严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章 采购过程管理

第七条 后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到5万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

第八条 对需要招标采购的物资，由总务处编制招标文件，由学校采购领导小组评标后报集团投资中心审批执行。

第九条 物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

第十条 总务处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。

第十一条 学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，招标采购物资必须由学校采购领导小组参与按规定评标定价。招标采购合同由学区校长签定。第十二条 采购物资到货时，由总务处资产管理员（或汇同采购领导小组成员）凭采购合同或清单审查验收后，方可凭票报销。

第十三条 学校采购领导小组定期向集团投资中心汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。

第四章 其它

办公物资采购管理规定 篇13

招标编号:QJJY_2012_C33报名截止:2012-03-09

招标代理:重庆市綦江区公共资源综合交易中心

项目名称:綦江区农业委员会办公设备采购

采购内容:办公设备

报名及购买采购文件开始时间:2012年03月05日12:00

报名及购买采购文件截止时间:2012年03月09日17:00

采购文件递交开始时间:2012年03月12日09:30

采购文件递交截止时间:2012年03月12日10:00

采购代理机构地址:重庆市綦江区古南街道中山路7号

经办人名称:敖柳敏联系电话:48671557

音乐美术多媒体教学专用设备等询价采购

招标编号:广利采询价[2012]003号报名截止:2012-03-12

项目名称:广元市利州区教育局宝轮一小等三校采购专用设备

公告发布时间:2012年3月5日11时7分

公示截至时间:2012年3月12日17时30分

采购内容:音乐美术多媒体教学专用设备, 厨房专用设备, 办公电脑、教学专用室设施设备, 教学专用室设施设备。

联系方式:薛先生电话:0839-3306097传真:0839-3311508

视频监控墙等办公自动化设备询价采购

招标编号:NCXJ1203N001招标代理:本级政府采购中心

项目名称:南充市政务服务中心等单位视频监控墙等办公自动化设备询价采购

报名截止:2012-03-09

采购内容:视频监视器设备, LED显示屏, 打印机, 办公自动化设备。

报价截止日期:2012年3月9日9时30分

报价地点:南充市财政局九楼会议室

联系人/联系方式:姜先生0817-2226108 (Fax)

防汛信息中心办公家具招标采购

招标编号:shcg12-00051招标代理:上海市政府采购中心

项目名称:上海市防汛信息中心办公家具

报名截止:2012-03-21采购内容:会议桌、椅子等一批

集中采购机构:上海市政府采购中心

地址:上海市陆家浜路1054号4楼

联系人:傅旭明电话:021-63781057传真:021-63185569

采购人:上海市防汛信息中心地址:江苏路389号301室

联系人:叶鸣 电话:52397000-6649传真:52398235

单位电脑、打印机等设备询价采购

招标编号:YXZTBZC2012-030[询]

招标代理:宜兴市招投标中心报名截止:2012-03-14

投标截止及开标时间:2012年3月14日上午9:00

定标时间:2012年3月14日下午15:00前

地点:宜兴市招投标中心联系人:苏为苗、周栋伟

电话:0510-87956069、87956063

传真、电话:0510-81730025

工业大学教学设备招标采购

项目编号:JLZC2012-001

项目名称:长春工业大学教学设备项目

报名截止:2012-03-12采购内容:内容:教学设备一批

接受投标时间:2012年3月26日上午9:30至10:00

投标截止时间 (开标时间) :2012年3月26日上午10:00

投标/开标地点:吉林省政府政务大厅6楼会议室 (吉林省长春市贵阳街287号建设大厦)

项目联系人:周君

电话:0431-88904932

办公物资采购管理规定 篇14

设备及耗材定点采购管理办法

（讨 论 稿）

第一条 为进一步规范政府采购行为，加强市直机关事业单位文印服务、办公自动化设备及耗材定点采购的管理，提高财政资金使用效益，根据《六安市本级政府采购管理暂行办法》，制定本办法。

本办法所称文印服务是指各类文稿、图表的打字复印业务。

本办法所称办公自化设备是指办公用电脑、空调、复印机、照相机、摄像机等。

本办法所称耗材是指办公自动化设备所使用的晒鼓、墨盒、墨粉、复印纸、传真、打印纸、一次性水笔、文件袋、夹、笔记本等日常办公用品等低值易耗品。

第二条 市直纳入财政综合预算管理的国家机关、事业单位、社团组织，使用财政性资金所进行的文印服务和办公自动化及耗材采购应当按照本办法执行。

第三条 市财政部门是市直机关事业单位文印服务和办公自动化及耗材定点采购的监督管理部门。

第四条 市财政部门委托市政府采购中心对文印服务和办公自动化及耗材定点采购进行公开招标，择优选定若干

家定点文印单位及供应商，二年一定。

第五条 协议供货有效期：计算机、打印机、空调等协议供货有效期为3个月，每个期满前，市政府采购中心将公开招标确定下一个有效期内的供应协议，同时公告供货中标供应商。

第六条 办公自动化设备及耗材采用协议供货方式供货。电脑、空调、复印机、照相机、摄像机等单价在4000元以下，数量在2台以下的一律实行协议供货，其它仍按原程序采购。

第七条 定点文印单位必须是经国家保密部门审查批准的定点单位和单位内部设置的专门服务机构。

第八条 通过公开招标选择定点供应商后，由市财政部门委托市政府采购中心与其签订政府采购合同，并将其名称、地址、文印服务价格、各种品牌和规格、型号、供货价格、优惠率、凭证、服务等在本地媒体、网络上公布。

第九条 通过公开招标所选定点供应商的文印服务价格和办公自动化设备及耗材价格，是市直机关事业单位文印服务和办公自动化设备及耗材采购的最高限价。如果办公自动化设备及耗材的市场价格有变动，且影响到文印服务的价格，定点供应商应当及时向市政府采购中心报告，经财政部门批准，并按招标时确定的折扣率及时调整文印服务价格，由市财政部门在本地媒体上及时公布。

第十条 定点文印服务部在承办涉密件时，应严格执行有关保密方面的规定。不按规定履行保密义务，造成泄密影响，要依法追究法律责任。

第十一条 市直机关事业单位应尽可能利用本单位微机完成文印工作，确需外出的必须在定点文印服务部，单位应同时制定出相应的规定以加强对外出文印的管理。

第十二条

凡在非定点文印服务部、非定点供应商处使用文印服务和购置办公设备、耗材所发生的支出，单位财务部门一律不予报销，市财政局及国库支付中心不得审批支出计划、办理资金支付。

第十三条

对诚实守信、市直机关事业单位反映良好的定点供应商，可以不参加下一轮公开招标，由市财政部门授权市政府采购中心直接与其续签政府采购合同，但价格折扣率不变。

第十四条 对不认真履行招标文件和政府采购合同规定的定点供应商，受到投诉经查实情况属实的，市财政部门按规定取消其定点供应商资格。

第十五条 市监察、审计机关应积极配合市财政部门对市直机关事业单位执行定点采购情况进行监督检查，如发现有不执行定点采购规定的，按照《政府采购法》和《六安市本级政府采购管理暂行办法》及有关规定进行处理。

第十六条 任何单位和个人有权对文印服务和办公自

动化及耗材定点采购过程中的违法、违纪情况，向市财政部门举报、投诉。

办公家具采购合同 篇15

甲方：（采购方）

有限公司

乙方：（供货方）

有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规，为确保甲乙双方的合法权益，经双方友好协商，本着平等互利的原则，一致同意签订本采购合同。

一、产品情况

1、产品名称：办公家具

2、产品标准：产品品名、图样、颜色、数量、规格、单价、等级及总价等标准要求详见后附的«办公家具采购附件清单»；

3、合同实际金额：人民币

元(大写：)；

4、价格条款含义：本合同的单价及总价包含装卸、包装、运输、物流配送、安装调试、售后维修及增值税发票等费用，甲方不再承担其它任何费用。

二、质量验收

1、乙方提供的所有家具，均需按合同附件中的图样、颜色及色卡等标准进行生产，且均应为全新的产品；

2、乙方负责产品生产的全包工包料，严格按«办公家具采购附件清单»中的标准制作和交货，如末按标准要求生产导致的质量或使用等问题均由乙方无偿负责更换或修改，直至验收合格为止，否则将承担相应的经济责任；

3、乙方所提供的产品应具有相关质量检测合格证书，并与合同附

件要求的型号、规格、图样及数量等相符，达到行业现行质量标准，且符合国家环保监测标准及相关法律法规要求的环保标准；

4、乙方产品在五年保修期内，甲方家具出现任何褪色、脱皮、起泡、脱胶等质量问题的，均由乙方免费维修或更换。

三、产品交货

1、交货时间：双方确认合同后十天内交货，并于两日内安装完毕投入使用；

2、交货地点：甲方指定的使用地点,即***********

四、结算方式

1、在乙方货到现场并安装完毕后，由甲方组织相关人员进行验收，验收合格后乙方向甲方提供全额的增值税发票，甲方在工作日内向乙方支付合同总价款

%的货款，剩余

%的合同总货款作为质量保证金，一年质保期满后产品无质量问题全部付清。

2、乙方公司名称：

有限公司

开户行：

账

号：

五、售后服务

1、产品自交货之日起，乙方对甲方所购产品实行一年质保、五年保修的售后服务；乙方严格遵守售后服务承诺，质保期内产品出现质量问题实行“三包”服务；

2、在质保期内，乙方对产品自身质量问题的产品或零配件进行免费维修、更换；每年定期派人回访，检查产品的质量状况，发现问题及

时处理；

3、甲方因出现布局调整或需搬迁办公家具时，乙方应无偿提供设计指导及拆装的指导性服务；

4、因客观原因或甲方使用不当而造成的产品或零配件损坏，由乙方负责提供维修服务，在合理范围内酌情收取成本费用。

六、违约责任

1、甲方违约责任：

A、甲方临时中途变更产品订做、造成乙方损失的由甲方负责赔偿;

B、甲方中途单方面废除合同，须给乙方按5%的合同总货款给予经济赔偿；

C、甲方无故超过合同规定期限付款，每推迟一天按合同总额的1%向乙方偿付违约金。

2、乙方违约责任：

A、乙方临时中途变更产品订做，造成甲方损失的由乙方负责赔偿;

B、乙方中途单方面废除合同，须给甲方按5%的合同总货款给予经济赔偿；

C、乙方提供的产品未能符合甲方原定的品名、图样、颜色、数量、规格、等级等标准要求的，甲方有权拒收产品，乙方应当重新交付产品；

D、乙方应严格按合同规定日期交货，否则每逾期一日乙方需按总货款的1%向甲方支付违约金，该违约金甲方有权直接从货款中扣减；逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总货款的5%支付违约金。

七、附则

1、本合同一经签定后，甲、乙双方须严格遵守，未经对方许可不得擅自更改；

2、双方须严格履行合同内容，如因人力不可抗拒原因造成合同无法履行的，经双方协商或有关机关证明，可免予承担经济责任；

3、«办公家具采购附件清单»作为本合同的附件，为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力；

4、以上未尽事宜的，由甲乙双方友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼；

5、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后开始生效。

甲方（印章）：

乙方（印章）：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

日期：

****年**月**日

日期：

浅析油田物资采购管理 篇16

1目前石油企业物资采购的“瓶颈”

随着中国加入WTO, 国内石化行业逐渐开放, 外资石油巨头通过与国内企业合作, 加快步伐进入中国市场, 企业提高自身竞争力成为在经济大潮中谋求生存和发展的关键。

目前, 采购与生产出现脱节现象, 采购不能及时满足石油勘探、开采、冶炼作业的需求。而在采购中, 方式不够灵活, 缺乏专业的采购人员及采购部门, 公司对于市场价格波动掌握不到位, 导致定价部分商品存在盲目性, 造成采购物资质量不平稳。选择供应商进行招标是普遍采购形式, 但由于供应商较多, 经常以“比价”来选择供应商, 价低者中标, 这就造成供应商只注重产品价格, 对所供应产品偷工减料, 造成“价低质次”。

2油田物资采购的模式

油田物资采购的价格管理涉及面广泛, 这就需要更加简化的操作程序, 密切各部门之间的联系, 增强信息网络建设, 运用高科技尽可能减少降低整个采购过程中人力和财力的消耗, 形成有效的物资采购申购价程序, 提高管理效率。物资采购的模式主要包括基本模式和辅助模式, 这两种模式在采购过程中相辅相成。

(1) 基本模式中所涉及到的对象有最终用户、物资管理、物资采买、价格管理、物资采购监督。由物资管理部门依据用户提出的需求, 根据所需物资的特性、年用量、采购金额拟定采购方案, 由组织部门组织物资管理、价格管理部门和相应的业务部门, 对所采购物资的价格进行调研和审核, 审计部门负责监督全过程, 最终由采购管理部门根据呈报材料做出决定。

(2) 辅助模式是一种虚拟模式, 是由油田建设的雇主方组织整个工程项目的设计和规划, 将采购的相关材料提交油田工程造价的管理部门, 价格管理部门根据预先设定, 编制商务底标, 招标的同时委托承包方购买所需材料及相应设备, 保证工程作业的正常运行。

3油田物资采购价格的管理策略

油田物资采购价格, 是市场营销中较为敏感和较难控制的因素, 而价格管控策略直接关系生产者、经营者和消费者三方的权益。如何更全面地掌握采购价格, 关系着企业是否能够保持良性的循环和强劲的市场竞争力。采购价格策略既是对已完成物资采购的汇总, 又是提前预估未来的物资采购, 是制定合理采购方案并有效实施的重要步骤。如果要获得良好的管理效益, 一是要降低物资采购管理成本, 避免中间环节的浪费, 二是要提高物资采购管理效率, 实现整个过程中各个环节的高效运转。

(1) 规范化管理。首先, 充分发挥价格管理的“控制权”, 这可以大大提高物资采购的管理水平。油田企业的核心层必须要按照价格管理的有关规章条例, 以身作则, 严格要求下级, 形成服从的自觉意识, 高标准、严要求, 最终提高整体管理水平。其次, 建立健全的价格管理和约束机制。根据实践经验, 下级工作的效率与绩效与领导的适时激励成正比关系, 这就需要调动企业工作人员的积极性, 充分发挥每一管理环节的人力资源。建立有效的监督机制, 包括审计与监察物价、定期评估价格管理效益, 掌握完善的信息, 及时发现问题并解决问题。

(2) 分类式管理。油田物资采购项目较多, 将需要采购的物资进行分类管理不仅可以节约成本, 还可以方便管理人员及时了解各类物资价格的涨跌情况。分类化管理物资主要指客观科学地分析各类物资在采购中所占用的资金比重, 并整理出详细的采购单价目录。根据实际企业生产情况, 可将油田企业采购物资大致分为四类:第一类是用于建设大型油田项目的机械设备和材料, 这类属于特别重要的物资, 物资单价较高, 资金占用比例最大。第二类是用于油田建设项目设备配件和基础材料, 这类属于次重要物资, 平均单价较低, 资金占用的比例较大, 通常进行批量采购。第三类是不常使用的设备和材料, 但也属于重要物资, 单价很高, 采购量较小, 资金占用比例小。第四类是普通物资, 属于一般消耗品, 单价很低, 资金占用比例最小, 每年采购的次数并不多, 所以投入的管理精力相对最少。

4结语

油田物资的采购管理对提高企业的经济效益发挥着举足轻重的作用, 现今经济发展迅猛, 企业间竞争越来越激烈, 油田企业要想获得生存和发展的机会, 就必须要创新和改革管理理念, 对物资采购进行客观的分析和科学管理, 有效的提升企业整体的管理和控制能力, 从而最大程度地降低企业的经营风险, 提高企业的竞争力, 最大提升企业的经济效益, 有利促进整个企业的发展。

参考文献

[1]吴聪.中国大型石油企业现代物流系统构建模式探讨[J].北京:物流技术, 2004 (3) :55.

[2]韩艳冬, 杨勇, 朱敬华.对管道工程物资采购价格管理的探讨[J].石油石化物资采购, 2011, (4) .

[3]李之奇, 王珂, 刘荣.企业物资采购价格管控系统的构建与实施[J].冶金财会, 2011, (7) .