办公用品采购计划方案

办公用品采购计划方案（共15篇）

办公用品采购计划方案 篇1

办公用品采购方案

一、总体规划

(一)目的为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。

(二)办公用品范围

本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。

(三)采购实施

办公用品由办公室统一进行采购（凡属于生产上所用到的工具由本部门采购）。

二、采购审核

(一)公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求计划表，由办公室对其进行审核汇总。

(二)办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。

(三)按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。

三、采购调查

(一)办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。

(二)办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。

(三)办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。

四、采购实施

(一)办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二)办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。

(三)办公室确定最终供应商，办公室审核报批。

(四)办公室通知供应商按照要求配送办公用品。

五、采购终结

(一)办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。

(二)采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。

六、注意事项

(一)办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。

(二)公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。

办公设备采购方案

一、总则

（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。

(二)适用范围

本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。

（三）采购实施

办公设备由办公室统一进行采购。

二、申购程序

(一)制定计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。

(二)申购计划单包括的主要内容

1.仪器名称（包括附件、备件）；

2.型号、规格、数量、预计单位；

3.生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

4.申请购置理由；

5.技术质量标准程度；

6.本公司有否此仪器设备。

（三）设备费用预算测算

办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。

（四）办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。

三、市场调查

(一)办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：

1． 电话咨询；

2． 电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料；

3． 通过到专卖店调查样品；

4． 要求供应商提供成功案例。

四、采购审批

(一)办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行

综合比较，编写办公设备询价方案。

(二)按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。

五、采购实施

(一)办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二)办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同

文本。

(三)办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。

六、完成采购

(一)设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括：

1.包装有效性；

2.整机完整性；

3.配套材料；

4.零配件数量；

5.使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票

办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

（二）办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。

（三）退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由办公室

负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

办公用品采购计划方案 篇2

生产计划和计划采购虽然在企业内部属于不用的部门工作, 但是总的来说都是为了企业的整体盈利而奋斗的。在企业的管理实践中, 需要对两项工作进行协调管理, 单独的重视其中的一项工作, 没有考虑到两者之间的联系的工作方式是错误的。在我国目前的企业生产计划和采购中, 还存在有一些问题

1、需求预测的浮动性

计划部门通常是根据需求预测来指定一定时间段内的生产计划以及采购计划, 在以后的市场经济环境中, 如果需求的预测量过多, 会导致企业生产的产品库存积压, 从而导致客户服务方面的质量下降。在通常情况下, 企业都会根据往年的历史销售记录来预测来年的市场需求, 从而确定生产计划和采购计划, 然而我国相当部分的企业缺乏对市场的掌控, 信息化程度低, 数据信息存储不够, 使得不能够正确的预测市场需求。

2、采购的提前期较长

如果采购工作并不存在有提前期, 那么企业单位的预测工作会变得轻松许多。但是在现在的市场环境中, 许多企业的小配件、零件都需要提前进行预订, 而且价格偏高。对于国际产品, 我国的企业单位进行采购的提前期为两个月距离市场的时间越长, 预测就越容易出现偏差, 所面临的风险也会越大。

3、库存的安全度计算不准确

安全的库存能够为企业维持一定的客户满意度, 保证他们的服务水平, 在企业产品的供应方面能够实现缓冲的作用。企业单位通常根据自身的运营能力以及库存的成本投入来制定了安全库存的标准。然而在市场经济的冲击下, 安全库存经常不能发挥应有的作用。当市场比较繁荣火热的时候, 没有充足的货源来保证产品供应, 在市场比较冷清的时候, 库存又显得过量, 这些都是由预测不准所带来的。

4、采购部门和生产部门的冲突

当生产部门考虑到市场需求的不稳定性, 在一项短期计划内提高生产量的时候, 可能会使得产生多余的物料进入到生产制作的流程, 从而生产多剩余的产品。而企业并不将多余的产品计算到安全库存的容量之中, 库存的成本相对较高。而采购部门了解生产部门的计划和情况的时候, 为了降低企业库存的成本就会重新考虑物料的采购, 这样就形成了采购部门和生产部门之间的矛盾。

二、生产计划和计划采购的供应链方法

我国目前的大部门企业都是采用营销流程重组的方法来制定自身的生产计划和采购计划, 但是营销流程重组的方法并不能够切实的解决这些问题, 因此将供应链的方法引入到企业的生产和采购流程中, 能够更好地实现需求、计划、采购、生产之间的协调。

1、提高预测的准确度

市场信息的预测直接影响到企业的各项决策, 如果预测的信息出现了偏差不准确, 那么企业所制定的计划就会在实施过程中出现很多问题。要提高企业预测的准确度, 需要提高完善企业的预测方法, 对于市场的需求进行滚动预测。同时还需要做好对于共用件的预测工作。采用滚动预测能够保证需求分析的结果能够更加贴近市场的走向和发展趋势, 它是根据一定的预测方式, 结合行业自身的特点和规律, 根据相关的市场理论进行信息预测。而共用件指的是用于多个产品而且会被每个产品进行多次使用的部件, 对于共用件如果仅仅是采用普通的均值方差方法进行预测, 会直接影响到结果的准确性。要预测共用件, 一种方法是假设所采用的共用件是独立存在的, 那么总得预测均值就是每一个产品的预测误差的综合, 因此也就能够确定了相应的方差, 不过这种方法的假设太严格, 如果共用件产品不是独立的就并不适用。第二种方法则是通过确定部件的需求以及不确定性, 将产品的需求逐步的分解成为小部件的需求从而进行直接预测。

2、减小计划采购的不确定性, 合理设计安全库存

在计划采购的环节, 主要存在的问题就是不能够做到企业和供应商之间的协同管理, 真正的将采购计划和生产计划有机的结合起来。根据企业自身的规模、技术支持能力采用最适合的合作模式, 同多家的供应商之间建立起合理的战略协同关系。企业和供应商之间的协作也需要根据规模、层次的不同选择不同的经营模式。要实现两者的合作关系, 企业需要实现先进的业务实践, 在信息技术建设方面加大成本投入, 达到双方的计划系统一体化。要设计合理的安全库存, 需要确定需求的不确定性测量方法和服务水平的具体设计, 通过对于企业物质材料的计划性消耗和实际的消耗的差距, 以及真实的需求和预测之间的差距, 根据具体情况选择不同的计算方式。

3、加强采购部门和计划部门的沟通

企业内部应该加强采购部门同计划部门之间的沟通, 及时的调节两者间的矛盾。企业的供应链成功是所有部门共同努力的成果, 也依赖于系统信息数据输入的准确性。所有的数据输入都是以系统中的预测信息作为基础的, 如果其中任何一个过程出现了偏差, 都将影响到企业系统的性能。

三、总结

需求预测的准确度一直都是困扰着企业计划的重要因素, 也是生产计划和采购计划问题的来源。如何根据不同企业不同行业的特点来采用合理的方法, 提高信息预测的精度仍然是需要进一步研究的问题。

参考文献

[1]党麦玲, 王娟娟.供应链集成下的企业采购管理[J].物流科技, 2005;04

[2]熊峰.供应链协同调度研究[D].武汉理工大学, 2009

[3]曾玲芳.供应链管理及其方法论透视[J].物流技术, 2003;10

办公用品采购计划方案 篇3

电子血压计应成为常备家用电器

张廷杰

现在的中国家庭，家用电器不端更新换代，品种越来越丰富，大大提高了国人的生活品质。不过，与健康有关的电器却出奇的稀缺。有的家庭，一支温度计就代表了与健康有关的全部家庭设备。我们建议人们添置家用电器时，可将电子血压计添加到购买计划中，因为这是一个对全家人健康进行监测的仪器。

血压是重要的生命体征之一

血压与呼吸、脉搏、体温一样，是人类最重要的生命体征之一。过高、过低的血压都会给人体带来危害甚或死亡。据调查，高血压患者中，只有1/3或更少的人知道自己患有高血压，能将高血压降到正常或必需水平者，则不到1/10。因此，高血压引起的卒中（中风）、肾脏损害、心力衰竭在我国居高不下，造成国家、社会、家庭极大负担。要防治高血压及高血压相关疾病，首先应该关注血压，监测血压。

电子血压计已获普遍认可

为了更好地发现血压异常（过高、过低）或者因活动、生活方式、用药影响等发生的血压变化，应提倡在家中自己监测血压，还可防止在医院因紧张等因素导致的血压测量值偏高。

尽管使用水银血压计好还是电子血压计好的争论很普遍，似乎已使用了100多年的水银血压计更获得百姓的青睐。但是，水银血压计也有缺点。概括地说，主要在以下三方面：第一，水银是有害的，对环境污染很大，因此迟早需改用其他测量方式；第二，对同一人的测量结果常随执行测量者不同而有较大差异；第三，作为家庭设施，非医务人员正确掌握相对较困难。

近年来，电子血压计得到了长足发展，医学界对它的作用也越来越肯定。不少医学研究人员在做大范围人群血压普查时，也倾向于采用全自动电子血压计，理由是其自动加压，测量模式由机器设定，既准确又节省时间。

电子血压计以上臂式、腕式和臂入式常见（如图所示），它们各有优缺点，上臂式可用于各种人群，但患者需暴露上臂（或者穿较薄的衣服），使用较麻烦；腕式对糖尿病、血管弹性差的患者，测值易受影响；臂入式价格稍贵。

测量准确与否 使用者很关键

要发挥电子血压计的功能，至少要做好三件事：①选择获得国家认证、准确有效的电子血压计；②了解血压本身的波动及其意义；③了解正确规范的测量方法。

如果选择的电子血压计已通过国内国际有关检测，如中国国家检测（中华人民共和国制造计量器具许可证，简称MC），说明该产品质量是合格的。实施测量者还必须了解血压波动的规律，掌握正确的测量方法。在不同时间、地点测量的血压结果差异在5毫米汞柱内是很正常的，建议在固定时间段，取测量值的平均值来监测血压

正确的测量方法包括以下要素：保持安静状态，取坐位测量，血压计袖带应放在与心脏水平的位置，袖带要绑紧，不能太松。

健康投资本小利大，只赚不赔。我们呼吁，电子血压计应该被纳入家庭健康用品采购计划中。

骑马器可在家中享受骑马乐趣的健身新宠

陈文鹤

骑马器是一种新型健身器械，模仿马走或跑的运动方式。与跑步机、太空漫步器等健身器相比，骑马器可谓是为“懒人”设计的产品，属于被动运动器械，只要选择相应运动模式就可以了。家中放置一台骑马器，既体验骑马乐趣，不用像骑马一样受场地、时间限制，还可从中获得健康收益。

骑马器模仿马的运动状态，进行前俯后仰、左右摇摆的运动，人坐在骑马器上，为了维持正常的姿势，必须相应进行各种被动运动，全身肌肉群参与工作，从而获得良好的健身效果。下面以松下骑马健身器EU6441为例，以说明其运动特点和注意事项。

被动减肥痛苦减少

减肥运动是一项容易让人觉得痛苦、似乎坚持不下去的运动。若改在骑马器上进行减肥运动，相信感觉不一样，只要做上去，“马”会带着你动。骑马器属于有氧运动，运动强度不大，在中低速运动过程中，心率增加30%～40%。如果一次锻炼持续40～60分钟，消耗能量在80～120千卡。由于该项目有氧运动持续时间较长，能量主要由脂肪有氧氧化分解提供，因此具有明显的减肥效果。年轻人若使用它，运动速度还可以调大，在“马”跑的过程中，人被动进行前俯、后仰以及上下起伏的动作，使全身几乎所有的肌肉群都参与工作，肌肉群运动越多，刺激就越强烈，减肥、健身效果也越好。

伏案工作者得以“昂首挺胸”

越来越多的人受累于伏案、低头工作方式，而骑马器采用是一种 “昂首挺胸”的姿势运动的。人坐在运动的骑马器上，首先必须保持挺胸昂头的姿势，颈后肌群和位于腰椎3~5水平的两侧骶嵴肌紧张度明显升高，使脊柱的胸腰段挺拔，这对于长时间伏案工作的人维持脊柱正常生理曲度大有益处。

意想不到的修身效果

普通运动难于对腰背肌肉、大腿内侧肌肉有针对性的塑形作用，即使在健身房锻炼，也要在专业教练的指导下进行才易收效，且容易造成运动损伤。在骑马器上，人随“马”动，需要夹紧双腿，有效锻炼了大腿内侧肌肉和臀部肌肉，对渴望身材健美的女性及产后体形恢复有特别意义。随着骑马器的左右摇晃，人被动地保持身体平衡，腰臀部肌肉也得到锻炼。

由于骑马器是固定在室内的，因此与真正的骑马运动尚有一定差距，但比起真正的骑马运动，骑马器却比较安全，适合大部分家庭成员使用。

健身提示：

在进行骑马器运动前应该进行适当而充分的准备活动，如慢跑、伸展活动等。

运动中，必须集中注意力，避免发生运动损伤。

运动后进行整理放松活动，以避免肌肉酸痛等发生。

药品采购办公室的工作计划 篇4

是全面贯彻落实十八大精神，加快推进医疗卫生体制改革的关键之年，药品采购管理工作将面临一些新的机遇和挑战，我们将围绕总体工作思路，，本着加强管理确保安全的原则，继续强化乡村一体化管理、县级医院管理以及督导检查，认真落实各项计划内容，圆满完成各项既定任务，促进管理水平的持续改进和全面提高。为使药品采购办公室工作再上新台阶，特制定如下工作计划：

一、继续深化乡村一体化管理

1、积极推行 “县镇村一体化，医生进农家”模式，将县镇村卫生组织融为一体。实行统一人员培训、统一药品配送、统一公共卫生考核、统一新农合政策实施、统一业务管理为主要内容的管理体制。(充实一些具体措施内容，可添加，*月组织培训;药品配送的方法措施)

2、积极探索多种形式的县乡村医疗服务一体化管理模式。鼓励不同规模、不同级别的医院之间积极探索以资本、技术、管理为纽带，通过整体托管、重组、联合办医、团队帮扶、城乡对口支援、区域协同医疗、组建医院管理集团、医疗联合体等多种形式的县乡村医疗服务一体化管理的有效形式。(充实一些具体措施内容，可添加**医院与**医院结对子，与**外地医院建立帮扶关系、合作关系等等)

二、加强县级医院管理

1、充分发挥县级医院的城乡纽带作用和县域龙头作用，推动城乡医院人才、技术、管理纵向流动的制度化、稳定化，加强县乡村区域医疗服务网络建设和协调，促进纵向管理的机制创新，使县级医院与城市大医院对接，向基层医疗卫生机构辐射，建立完善县乡村一体、上下联动机制，提高医疗服务体系的整体效率。

2、建立县乡村医疗服务一体化的`信息支持机制。充分利用信息网络平台，建立统一管理、县乡村互通互联的医疗卫生管理信息网络平台，为实现县乡村一体化管理提供技术支撑。推动建立以电子病历和居民健康档案为基础的医院信息系统和区域卫生信息系统，

从分级分工、科学合理的医疗服务体系和居民在医疗服务体系中的合理就诊流程出发，统筹规划建设区域卫生信息网络平台。加强公立医院与城乡基层医疗卫生机构信息化沟通，建立互联、互通的信息网络，及时沟通患者诊疗信息，运用信息化、网络化手段，方便双向转诊。充分运用已经建成的远程会诊系统，开展远程病理诊断和远程疑难重症会诊等服务，实现城市优质资源与县级医院的互补和相互支持，充分发挥优质医疗资源的辐射作用。鼓励有条件的县区试行患者诊疗信息“一卡通”和县、乡远程会诊，实现县域居民健康档案信息资料的有效利用。

三、强化监督检查

1、确保药品采购安全。把好药品准入关。

2、严格依法依规采购，规范采购行为。

3、加强对辖区内医疗药品的监督检查，严格执行相关规定，实行责任追究制。

4、加强对基层机构的巡查，加强对薄弱环节的重点督导。

四、加强科室管理工作

1、制订年度计划，每半年和年底做好总结，保证工作落到实处。

2、每月按时填写工作记录本及相关台账记录本，对 存在问题要有明确的整改措施。

3、工作人员要认真履行职责，经常检查本职工作完成情况以及规章制度的落实情况。

4、认真加强政治理论学习和专业知识的学习培训，提高工作技能水平。

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办公室搬迁计划方案 篇5

1、确定搬迁日期：20xx年3月27日-31日。

2、落实内装事宜：游客中心办公楼装修(包括强弱电布线和供排水)要求于20xx年3月25日验收。

3、卫生管理：装修验收完毕后，接合游客中心物管要求落实新办公室的卫生清洁及保安工作。初步拟定3名保洁员和2名保安。

4、办公区导视标牌和门室功能标识：按导视系统设计要求制作，由投资开发部对接落实相关工作。

5、确定办公设备：

公司总部可能还将搬入风管局办公楼，因此除总结理室办公家具、会议桌椅和其他部门必要的档案文件柜需重新购置，原则上不新购其他办公家具及用品。办公家具及用品由公司办公室统计采购，对原旅投公司在保险公司可利用的家具用品和空调设备进行搬迁。 6、安排员工座位：

安排各部门员工办公位，制作员工座位牌(可待竞聘上岗后制作)。

7、投资开发部(数字化)落实新办公室网络系统、新电话线路申请等相关工作。

8、动迁之前组织全体员工进行一次卫生大清洁，要求员工对个人办公物品、办公文件进行整理，确保将要搬至新办公室的物品均为有价值的物品。

9、迁址通知的对外发布(通知到各旅发委成员单位、经营合作及其

他事务往来单位)。

二、具体工作安排

(一)整理：

1、公共区域设备及物品由办公室负责统计。

2、个人办公物品：由员工自行整理。

3、个人电脑数据：财务等重要数据应存入移动硬盘，以防止数据丢失。

4、员工私人物品由员工自行整理和保管，搬运期间公司不承担看护责任。

(二)拆卸：

1、个人办公电脑及话机：由电脑公司技术员指导拆卸，确保不掉一个零件、一根数据线。

2、拆卸物品时，须注意零件和钥匙的收放，以免组装困难。

(三)打包：

1、U盘、移动硬盘、重要文件及其他贵重物品要随身携运。

2、由办公室提供纸箱并分发到员工手中，协助员工将个人办公物品装箱、打包封口。

3、电脑、传真机等物品装箱时应使用有关保护材料，并在箱子面上标注“易损坏物品——电脑”的字样。

4、由各部门负责人负责组织本部门人员对搬迁物品进行打包，并贴上标有部门、姓名、物品名称等标签，特别是重要文件柜一定要做好标记和认领工作。公共区域的物品由办公室统一组织搬运。

5、公司领导办公室由驾驶员和办公室工作人员协助整理和打包。

(四)搬运：

1、搬迁方式：雇佣搬运工进行搬运

2、安排新、旧址现场搬运指挥负责人，各部门负责人需组织本部门人员全程跟踪(小车跟踪)，在装车、运车、卸车、上下楼梯以及办公楼内摆放等环节都需组织人员做好跟踪工作，防止家具物品损坏和遗失。

3、分配人员押车，并设专人做好物品装发记录。

4、安排接车人员在新址清点、核对所搬卸的物品及其数量。

5、物品搬运期间各部门员工由部门负责人管理，确保各部门物品安全搬运安放到位。

6、重要和易损物品由公司车辆组织搬运。

7、安排2-3辆大巴车接送公司员工。

8、办公室联系做好搬运期间需要加班的工作餐准备。

(五)搬迁顺序：

搬迁顺序依次为：公司领导、公司办公室和其他部门。

(六)搬运联系、搬迁费用、搬迁纸箱等物品准备工作由公司办公室统一落实，营销分公司和景区管理分公司各自办公室组织搬迁。 三、后续工作

1、物品搬迁到达新址后，通知各部门员工到事先安排好的位置开始整理自己的物品。

2、各项办公设备的安装。

3、撤掉现场的保护材料及包装箱，新办公室保洁、保安、环境美化，企业文化专栏制作(方案另行制定)。

4、电话、网络系统平稳过度。

5、工商银行空调拆装和新购空调安装。

6、旧办公室清理打扫归还工商银行。 四、时间安排

3月25日：游客中心办公楼装修完毕，完成验收。

3月26日：办公楼水、电正常，网络通畅，卫生打扫完毕。 3月27日-28日：景区管理分公司和营销分公司开始搬迁， 28日下午18点前搬迁完毕。

3月29日-30日：公司总部搬迁 。

3月31日：所有部门在下午18点前搬迁完毕。 4月1日：公司正常办公。 五、员工接送方案及线路安排

公司本部(含远见44人)、营销分公司(23人)、景区管理分公司(8人)以及大客驾驶员共计人员(13人)，共计88人，由2-3辆大巴每天接送。

市中发车地点：公园地下停车场口 市中发车时间：早晨7:50。 发车线路：

停靠和行车线路1：地下停车场—一中—头桥—御水蓝天——旅游车站—甲子口—切角丫—游客中心。

停靠和行车线路2：地下停车场—红军大道口—转盘—三中—嘉联宾馆—切角丫—游客中心。

返程时间为下午5:30，返程按发车线路运行。

各位上班员工应提前到达指定地点候车，误车员工自行负责。 大巴车管理负责人安排好大巴驾驶员，并做好车辆保养和加气工作，确保车辆安全行驶。 车内禁止抽烟。

六、职工食堂筹建方案(另行制定)

20xx年3月5日

办公用品采购制度 篇6

芝山区民政局办公用品采购制度

1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。

2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。

3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。（1）局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；方案一：（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；方案二：（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过XX元的国有资产。采购办法：（1）单项价值在XX元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。（2）单项价值在XX元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。（1）计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。

8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。（2）固定资产出现故障后无法修复的。（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。

附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机（笔记本电脑）；

2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷cpu（中央处理器）、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽model、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱（刻录机）、⒂软驱、⒃u盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇ups、；

3、计算机配套设备：⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹⑺⑻；

4、计算机软件：（1）办公必备常用软件：①操作系统、②文字图表处理软件（word、excel、wps等）、③杀毒软件、④常用压缩功能软件；（2）民政类业务专用软件（一般由上级民政部门统一制作安排）；

二、其它办公电子设备类

1、电话机；

2、传真机；

3、照明设备；

4、照相机（数码照相机）；

办公用品采购计划方案 篇7

签署仪式上, 李爱仙副院长表示, 中国标准化研究院是我国从事标准化研究的最高学术机构, 在标准制定方面拥有一流的科技人才和先进的技术成果。中标院拥有全国规模最大的人类工效学实验室, 是国内唯一经中国合格评定国家认可委员会认可的人类工效学实验室, 在人类工效学标准研制、产品测试方面有着显著的技术与资源优势。中标院将充分发挥专业技术力量, 为政府采购单位做好检测服务, 也将在今后为政府采购各品目产品的标准制定提供有力的专业支持。

王力达主任表示, 政府集中采购机构与中国标准化研究院和方圆集团合作, 为采购单位提供权威、规范的人类工效学检测服务, 是采购中心开展办公家具环保和质量检测以来, 对第三方检测服务的进一步延续和拓展。这也反映出随着社会的发展和进步, 对办公家具质量的关注已经由环保、安全的层面上升到健康、宜人性的层面。此次签约, 将引导办公家具定点企业进行产品设计改进与创新, 推动技术进步, 并通过政府采购的社会示范效应, 引导全社会形成绿色健康的消费理念。

李铁男总经理表示, 方圆集团开展人类工效学产品认证三年以来, 已形成了完善的产品认证与技术评价服务体系, 作为目前中国唯一可开展人类工效学产品认证的机构, 方圆集团非常重视此次合作机会, 将充分发挥自身专业优势, 保障认证质量和效率, 为中央单位做好服务。

据了解, 办公家具是政府集中采购项目中的重要货物类产品, 采购需求大, 与工作健康联系紧密, 关注办公桌椅的人类工效学特性显得越来越重要。为强化办公家具的健康、舒适性能, 中央国家机关政府采购中心委托中国标准化研究院和方圆标志认证集团, 对政府机构采购的办公桌椅开展人类工效学性能的检测和验证, 协议的实施将有效整合及利用三方优势资源, 通过政府采购推动人类工效学在办公产品检测中的应用。

代采购办公用品 篇8

项目名称：代采购办公用品

委 托 方：武汉市公路勘察设计院江城分院

受 托 方：武汉市金源信企业服务信息系统有限公司

委托方（以下简称甲方）：武汉市公路勘察设计院江城分院

受托方（以下简称乙方）：武汉市金源信企业服务信息系统有限公司

甲乙双方授权代表经过友好协商，达成如下协议：

第一条总则

1．1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》

以及其它相关法规的规定，甲乙双方就执行下述第二条规定的项目项下的采购工作建立委托代理关系；

1．2 甲乙双方应认真贯彻执行国家各项政策、条例和法规。乙方应

保证其商务工作符合中国法律、国际条约和惯例，并在法律

法规及国际惯例的前提下最大限度维护甲方的利益；

1．3 甲乙双方应本着诚实信用的原则充分发挥各自的优势，密切配

合，认真履行本委托代理协议项下的各项义务，及时通报有

关情况和磋商解决办法。由于任何一方过错使本委托代理协

议不能履行，不能完全履行或履行延迟的，由过错方承担责

任，如属双方过错，则应根据各自的过失大小，分别承担相

应的责任。

第二条 委托代理内容

甲方委托乙方为其采购办公用品中属甲方所有用品，乙方同

意接受这一委托。

第三条 甲方的职责

3．1 签字确认协议中涉及物品清单；

3．2 负责协议的实施。

第四条 乙方的职责

4．1 负责制定采购协议商务部分的文本；

4．2 会同甲方签署代采购协议；

4．3 负责以更优惠的价格代理采购会计出纳用品事宜。

第五条费用及其支付和结算

5．1 甲方应承担并支付委托乙方代理采购用品的货款；

5．2 总计采购金额为：陆万叁仟元整（￥63000）。

第六条代理协议争议的解决

甲乙双方同意，在执行本协议过程中所发生的一切争议，通过友

好协商解决。

第七条 采购合同的违约

7.1 如因用品质量不符，所造成的损失由乙方承担；

7.2 甲方逾期未向甲方支付货款，乙方有权随时终止合同。

第八条 其它

8．1 在本协议有效期内，甲乙双方任何一方不得单方面无故终止本

协议；

8．2 本协议由甲乙双方代表签字并加盖公章后生效；本协议一式两

份，甲乙双方持一份。

甲方：

(盖章)

乙方：武汉市金源信企业服务信息系统有限公司(盖章)

办公用品采购领用制度 篇9

第一条

目的

为加强办公用品管理，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作开展原则，根据公司实际情况，特制定本制度。

第二条

适用范围

适用于公司各部门

第三条

办公用品的管理责任部门

本制度公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。

第四条

办公用品的分类

分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、碎纸机、相机等。

2、一般办公用品包括：剪刀、胶纸、橡皮擦、回形针、直尺、订书机、涂改液、介刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、印泥、钉书针、大头针、长尾夹、图钉、账册、档案袋、文件袋、便利贴、纸杯、计算器、电池等。

第五条

办公用品的采购

1、办公用品的采购每月由行政部前台依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》，经行政负责人审批后，集中采购。固定资产的采购，由部门统一申请，并填写《固定资产采购申请表》，经部门经理，行政部审批后，进行购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，部门经理不予签字，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到货比三家，择优选买。

第六条

办公用品的领取

1.启用钉钉流程按月申请制：

每月5号由各部门文员制定本月部门办公用品使用量，并在钉钉审批中填写《物品领用》需求表，经部门领导审批后再由行政部审批并采购，平时不做领取，各部门需做好月度办公用品需求计划。

2.办公用品申请流程：

3.固定资产领用由部门文员填写《固定资产领用申请表》。

第七条 办公用品的使用

1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用；

2.凡属各部门共用的办公用品应指定专人负责保管，个人使用的办公用品由个人保管，如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决； 3.员工应自觉爱护本着节约的原则使用各类办公用品，如有不正当或不合理使用而损坏应照价赔付;4.库房内办公用品、礼品等贵重物品的领用，需经行政负责人同意,其他人员不得擅自动用。

第八条 办公用品定量



笔、笔芯：每位员工每月不超过1支；



纸巾：每位员工每月限领1包，与办公用品一同申请； 

胶水：每部门每月不超过2瓶（除特殊情况）； 

一次性纸杯：每部门每月不超过1包；



打印纸：每部门每月不超过2包（做到纸张二次利用）；

第九条 附则

1.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政部将会补发相应的制度及规定。2.本制度解释权归行政部。

3.本制度修订于2018年8月31日。

办公用品采购计划方案 篇10

招标编号:GDHY2011HG010

招标代理:河源市政府采购中心

设备内容:商用电脑、多媒体教学等设备(详细见招标文件)。

投标截止时间:2011年7月27日上午9时30分

集中采购机构联系人:李先生

采购人联系人:钟老师电话:0762-3388332

电话:0762-3800103传真:0762-3388339

森林公安局办公设备及警用装备询价采购公告

招标编号:CQZFCG-11A1396

招标代理:重庆市政府采购中心

业主单位:重庆市森林公安局

采购项目名称及数量:1办公设备办公设备/台1批详见

询价文件详见询价文件2警用设备警用设备/台1批详

网上询价开始时间:2011年07月11日15:00(北京时间)

网上询价截止时间:2011年07月11日16:00(北京时间)

联系人:白?肖友东联系方式:

联系电话:67707022传真:67703851

关于公司办公家具招标采购公告

招标编号:0625-11105076

招标代理:浙江省国际技术设备招标有限公司

业主单位:浙江省烟草公司绍兴市公司

所属行业:轻工纺织食品

1办公家具1.0批

时间:2011年7月6日至2011年7月13日

投标截止时间:2011年7月26日10:00

联系人:赵炎君电话:0571-85860233-85860230传真:0571

山东省荣军总医院、山东省统计局机关办公家具、体育器材采购询价公告

政府采购计划编号:161007201100003、404001201 100006

询价地点:山东省省级机关政府采购中心

采购人:山东省荣军总医院

内容:电脑桌/电脑椅/办公桌/抽屉/中靠背办公椅/

海绵/优质五金配件/中靠背办公椅/排椅等

本项目联系人:包立新、刘晓英

电话:0531-67800515

采购人:山东省荣军总医院联系方式:0531-82382216

地址:济南市解放路23号采购人:山东省统计局机关

联系方式:0531-86197996地址:济南市经四路158号

政府集中采购机构:山东省省级机关政府采购中心

联系方式:0531-67800515

中学办公电脑招标采购公告

招标编号:常采公告[2011]HWXJ12号

招标代理:东莞市常平镇政府采购中心

所属行业:电脑网络计算机,办公文教

采购内容:台式办公电脑21台,笔记本办公电脑10台。

尹先生联系人:

电话/传真:(0769)83986113/83813213

邮箱:cpcgzx@dg.gov.cn

安地初中和小学办公家具招标采购公告

招标编号:YG2011-SB280

招标代理:浙江金华阳光招标代理有限公司

投标地点:金华市双龙南街1698号工商局新大楼

开标时间:2011年7月27日09:30

开标地点:金华市双龙南街1698号工商局新大楼

刘先生电话:0579-83182626传真:0579-83180768

校区音乐、舞蹈学院教学设备招标采购公告

招标编号:SCYY-HG2011072

招标代理:云南国内招标有限公司

内容:舞蹈课件处理设备/舞蹈影像制作设备/计算机一

体机/笔记本电脑/打印机/复印机/录音机/移动硬盘

/摄像机/闪存卡/数码相机/电钢琴/监听音箱等

负责人:亢丽毓

联系人:朱明月、陈永电话:0871-5349559、5366486

办公用品采购、管理、领用制度 篇11

为规范****汽贸办公用品的管理、合理使用办公用品、减少浪费，特制定本管理制度。

第一条

****汽车销售服务有限公司所有办公用品、用具及其他办公、后勤保障物资的采购、保管、领用均归综合管理部管理。

第二条

办公用品采购

一、各部门所需办公用品，需经综合管理部统一购买，其它部门不得擅自购买；

二、工作采用定期采购和临时应急采购相结合的方式；

1、定期采购

（1）、每月15日一次，25日一次，由各部门向综合管理部递交经本部门经理签字认可的办公用品采购计划；

（2）、综合管理部根据各部门采购计划和库存情况，进行询价、比价后拟定办公用品采购计划；

（3）、综合管理部将采购计划呈报总经理审批；

（4）、总经理审批签字的办公用品采购计划，一式四份，申购部门、综合管理部采购员、库管员、财务部各持一份；

（5）、采购员按照程序办理借款手续；

（6）、采购员根据总经理签字认可的办公用品采购计划进行定点采购；

（7）、采购员报销采购费用时，持报销单、入库单、正规发票经行政管理经理和财务部经理审核签字，报总经理审批签字后，方可报销；

2、临时应急采购

（1）、各部门因工作需要临时性采购，需填写应急性采购办公用品申请单；

（2）、采购费用200元以下者（含200元），综合管理部审批后，由采购员进行购买；

（3）、采购费用200元以上者，需经总经理签字或电话认可，方可进行购买；

第三条

办公用品的管理

一、办公用品的管理，由审核、入库、日常管理三部分组成；

二、行政库管员对采购员所采购回的办公用品进行审核，不合规定的物品，不予入库；

三、采购计划的物品，由综合管理部库管员填写入库单，采购员签字，财务部签字、综合管理部经理签字认可；

四、综合管理部库管员对采购回的物品，按规格、种类分别保存，并进行详细的登记；

五、定期（周、半月、月）盘点、造册。做到领用手续齐全，无积压、无浪费；

六、每月30日之前，在公告栏公开各部门本月办公用品领用清单及费用支出明细；

一、每月30日之前，根据办公用品库存情况，拟定所需补充办公用品库存计划；

二、办公用品费用实行分部门核算并计入各部门费用，进行考核。

第四条

办公用品的领用

一、每月各部门指定专人，根据上月办公用品采购计划，到综合管理部领取办公用品；

二、日常所需办公用品，由领取部门经理签字认可，综合管理部库管员方可给予发放；

三、非指定人员不可随意领取办公用品，特殊情况需经部门经理认可；

四、综合管理部根据办公用品领用规定，对办公用品进行发放，并随时抽检领用品的使用情况，对浪费、多报、多领着，按公司相关规定进行处罚。

第五条

本办法由综合管理部负责解释。

第六条

办公用品申请与采购说明 篇12

为规范办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费，管理好、用好办公物品，特制定办公用品采购、管理制度。

一、办公用品的采购程序

办公用品的采购由人力资源部统一负责。需各部门填写采购计划申请单，经总经理批准签字后，报人力资源部统一采购。

各部门要在每月25日前将采购计划报人力资源部，人力资源部每月月底前负责采购。各部门按规定日期上报采购计划否则一律不予受理。

二、办公用品的保管

采购的办公用品由人力资源部负责保管，应即时入库存储，如实填写《办公用品入库登记本》，做好交接。

三、办公用品的领取

（一）领取的原则：工作任务清楚，使用目的明确，按采购计划申请单，专领专用。

（二）领取时，领取人须填写《办公用品申领单》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。

（三）办公用品管理人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品领取数量，保证办公需要。

（四）领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀等）应列入移交，如重复申领，要说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

（六）办公用品领取后发现不适用或未用完，应立即退还人力资源部，人力资源部根据情况予以调换或收回入库。

四、办公用品交接

人员发生变动，其使用保管的办公用品及设备必须进行交接登记，并报办公室备案。

办公用品采购计划方案 篇13

招标编号:HTHWZB-2012-031

招标代理:广西海特建设工程项目咨询管理有限公司

项目名称:合浦县人力资源和社会保障局办公家具采购

采购内容:办公家具一批

购买询价采购文件时间时间:即日起至2012年4月11日, 上午8:00时至12:00时, 下午14:30时至17:30时。

地点:广西海特建设工程项目咨询管理有限公司合浦分公司 (广西合浦县廉州镇步行街15号) 。报名截止:2012-04-11

地点:广西合浦县廉州镇步行街15号二楼开标厅。

报价文件递交时间2012年4月13日北京时间15时00分后;

地点:广西合浦县廉州镇步行街15号二楼开标厅。

采购代理机构联系人:刘静电话:13878976593

打印机等办公自动化设备招标采购

招标编号:TLFSZFCG2012-02报名截止:2012-04-12

招标代理:吐鲁番市政府采购中心

项目名称:吐鲁番市人民法院办公自动化设备项目

采购内容:打印机等办公自动化设备

投标截止时间:2012年4月12日17:00前

开标时间:2012年4月12日下午17:00

开标地点:吐鲁番市政府四楼会议室

招标方联系电话:0995-8528921

联系人:张忠美、张玲、刘俊桥13579551036

档案馆、地方海事局办公自动化设备竞价采购

招标编号:TZZC2012038 报名截止:2012-04-11

采购内容:松下AG-HPX393摄像机, 联想Think Centre台式计算机, Think Pad X1 1293A21笔记本电脑。

投标开始时间:2012-4-10、9:00:00

联系电话:0523-86897181 传真:0523-86897159周日能收。

学院体育馆电器及办公家具询价采购

招标编号:NYZJXJ2012-13报名截止:2012-04-11

招标代理:河南鑫汇招标代理有限公司

项目名称:南阳理工学院体育馆电器及办公家具询价采购

采购内容:A包:电器类;B包:家具类。

投标截止时间:2012年4月12日下午15:00

开标时间:2012年4月12日下午15:00

开标和投标地点:河南鑫汇招标代理有限公司 (南阳市工业路64号市发改委院内南二楼)

项目负责人:封老师电话:0377-62075392

购买标书联系电话:0377-63190588、0377-60559888

应用化学研究所彩色激光打印机竞价采购

招标编号:GDC-20120405145600001

招标代理:中央国家机关政府采购中心

业主单位:中国科学院长春应用化学研究所

项目名称:中国科学院长春应用化学研究所彩色激光打印机采购项目, 报名截止:2012-04-13, 开始日期:2012-04-06

采购内容:联想C8700DN联系人:历雅萍

送货地点:吉林省长春市人民大街5625号无机分析楼403

联系电话:0431-85262189

仪器台、中央台等办公及专用设备招标采购

招标编号:GXZC2012-J1-B0026-ZC

招标代理:广西壮族自治区政府采购中心

项目名称:办公及专用设备采购 报名截止:2012-04-13

采购内容:仪器台、中央台等办公及专用设备

地点:广西南宁市竹溪路29号, 广西壮族自治区政府采购中心

五楼会议室项目负责人:张国铨联系电话:0771-5309312

购买谈判文件联系人:玉晨联系电话:0771-5309290

采购人:1、广西师范学院联系人:汪洋涛联系电话:0771-3908079 2、广西教育学院联系人:蔡宏果联系电话:0771-5636768 3、广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所

联系人:杜晓莉电话:0771-3243874。

部分办公设备更换及购置项目招标

招标编号:LDZB-HW20120401报名截止:2012-04-12

业主单位:云南电网公司临沧供电局

采购内容:其中台式电脑约110台、笔记本电脑约20台、激光打印机20台, 复印件1台、单反相机及镜头1套、摄像机相机1台、DC数码卡片相机9台、投影仪6台、移动硬盘15个。

招标人:云南电网公司临沧供电局

联系人:江先生 电话:0883-2851402、0883-2851350

办公用品采购合同协文书 篇14

邮 编：____________ 联 系 人：_______________________

电 话：____________ 传 真：________________________

卖方名称：____________公司(以下简称乙方) 地 址：____________

邮 编：____________ 联 系 人：________________________

电 话：____________ 传 真：________________________

开户银行：____________ 帐 号：________________________

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：

1.释义(除非文本另有不同要求)

1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

1.2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。

1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。

2.合同标的

2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材

2.2产品描述(产地、型号、规格)

见采购标书(以标书内容为准)

2.3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。

3.合同价款

3.1单价及总价

见采购清单

3.2供货价格

A、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位;

B、按照标书中所提出的“达到一定采购量”后享受的优惠价格执行。

3.3价格调整

每一个季度结束前5个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至4%时;即可进行更新(包括误报的错误价格)，以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度(个别产品除外)。

3.4执行更新价格

甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准)。如在规定时间内未接到确认单;将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。

3.5本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。

4.支付方式

本合同采用以下第1种方式支付。

4.1货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，每个季度(或月)结束后5个工作日内，乙方需提供发票及甲方订单，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的一个季度(或月)货款一次性付清。

4.2合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付预付款(货款总额的___%)即人民币______(￥_______);/乙方负责将设备运到甲方指定地点，设备验收合格后，甲方在一周内向乙方支付货款总额的­­­­___%，即人民币_______(￥_______);/余款(货款总额的___%)即人民币_______(￥_______)，作为质保金待设备质保期满后一周内支付。

5.包装及运输

5.1乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮,防湿,防震,防锈,耐粗暴搬运,对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损,乙方应承担由此而产生的一切费用和/或损失。

5.2乙方负责无偿将商品运送至甲方订单所指定地点。运输过程中，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。

5.3商品运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对商品进行检验并办理相关商品移交手续。商品移交后，商品毁损、灭失的风险由甲方承担。

5.4运输费用由乙方承担。

6.交货地点、交货期限

6.1交货地点：赛迪顾问股份有限公司

6.2交货时间：自本合同生效之日起一年内;一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日或以最短时间将对方所订货物送到指定地点(特殊商品除外)。

7.检验

7.1货到后，甲方按订单内容收货，产品的规格型号均以订单要求为准，对于使用单位要求更换规格型号的情况，乙方必须通过物产管理部采购管理室的同意后更换，对于清单外的产品按照招标书的要求以“达到一定采购量”的价格出售给甲方。

7.2甲方收到产品的同时填写一般产品采购验收单，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，同时验收单复印一份给乙方。季度(或月)末结款时以验收单上产品数量、价格为准。

7.3对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加的产品或价格有变动的产品需另外填写验收单。

7.4对于应急采购产品按甲方对产品的要求，乙方保证在8小时内送到甲方指定地点。

8.质量保证

8.1乙方保证所提供所有产品为投标书中所规定之原厂产品，质量符合标书中之规定的标准。如果产品质量与投标书的标准不符,乙方应负责更换;如更换后仍不能达到招标书规定标准,甲方有权退货。

9.售后及其他服务

9.1产品在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，甲方可以要求乙方在24小时内进行退换，对于退换货的情况双方需做好验收记录，以备结算时对帐。

9.2乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。每批订单将指定专人负责跟单送货，送货人应佩戴公司标志，遵守相关的规章制度。如有特殊情况需另行安排人员跟单送货;将作好送货情况交接表，以避免因更换送货人员而耽误退换或补货等的及时性。

9.3 将采用电子商务系统功能模块(BS/CS)，实现更多用户自助功能。

10. 环保和安全要求

办公用品招标采购管理规定 篇15

ZB-ZY2012-003 集团物品招标采购管理规定 目的

为规范集团办公用品（包含日常用品、劳保用品）招标采购流程，加强采购工作的管理，特制定本规定。2 适用范围

本规定适用于集团各事业部、各部门。3 职责 3.1总裁办

3.1.1负责集团办公用品供应商的筛选 3.1.2负责集团办公用品需求的汇总、整理 3.1.3负责集团办公用品的集中采购、存储和发放 3.2各事业部、各部门

负责办公用品的合理使用和控制（计划合理，防止浪费）。3.3财务中心

负责办公用品费用票据进行监督审核。3.4审计监察中心

3.4.1负责对办公用品招标、采购过程进行监控

3.4.2负责对集团各事业部、各部门办公用品使用情况进行监察 3.4.3负责对集团办公用品招标、采购、发放、领用和使用情况进行监察，对存在问题提出整改意见。办公用品采购 4.1供应商招标

4.1.1集团办公用品采用定标、季度结算、月度审核的方案，每年11月底之前确定下一年集团办公用品供应商并签订合同。4.1.2总裁办负责筛选出至少5家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。

4.1.3总裁办负责组织集团办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审。

4.1.4通过二次报价、议价、定标流程确定集团办公用品供应商报总裁审批，同时至少储备1家备选供应商。4.2办公用品采购

4.2.1办公用品需求部门在每月25日前，将本部门物品采购需求和预算费用经本部门第一负责人审核同意后上报至总裁办行政处内勤进行汇总；

4.2.2集团库管员协同行政处内勤结合集团物品库存，对各部门采购需求进行审核并提出下月采购计划，经总裁办主任、财务中心负责人审核后上报总裁审批。

4.2.3总裁办内勤根据总裁批示意见，对集团办公用品供应商提出需求，由供应商将集团所需办公用品进行送货，总裁办内勤和库管负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续。

4.2.4各部门根据本部门需求对办公用品按照《办公用品领用流程》进行领用。4.3审核结算

4.3.1总裁办后勤、审计监察中心每月对办公用品价格进行市场调研，确保供应商提供的同品牌、同类型的办公用品质优价廉。

4.3.2每月审计监察中心对办公用品价格市场调研出具调研报告，对于办公用品供应商提供的物品是否符合集团要求提出监察意见。

4.3.3每季度对办公用品采购进行一次结算，总裁办后勤提供结算票据，经总裁办主任审核，财务中心负责人审核后报总裁审批。4.3.4办公用品供应商提供物品的价格高于同期同品牌、同规格市场均价的应要求其按照最近价格提供结算票据，如果供应商拒不按最低价格执行的，总裁办要寻找新供应商。5其它采购

5.1固定资产及大宗物品

5.1.1集团固定资产及大宗物品采购应由需求部门拟定需求报告，经部门负责人签字同意后报总裁办主任审核。

5.1.2资产管理员审核是否可在集团范围内进行调拨，可调拨解决的，经总裁办主任审核同意后科调拨到位。

5.1.3如确实需要购买的，经总裁办主任审核、财务预算审核审核后报总裁审批，由总裁办行政处进行组织，申请购买部门、审计监察中心全程参与，以谈判、竞价、招标等方式进行购买。

5.1.4单件或批量价格在1万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标方式进行采购。凡进行公开招标和邀标的，应成立专项招标小组，按照规定组织实施招投标。经招标小组集体讨论后提出意见报总裁审批签订采购合同。

5.1.5单件或批量价格在1万元以下的物品，采用竞价谈判或询价方式，由总裁办、使用部门、财务中心、审计监察中心组成采购小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经采购小组集体讨论后提出意见报总裁审批执行。5.2临时采购

5.2.1事业部、各部门需紧急采购的单笔金额在200元以内，由使用部门填写采购申请单经部门第一负责人同意后报总裁办主任审批。5.2.2总裁需紧急采购的物品，由总裁司机、秘书或随卫根据总裁指示直接进行购买。

5.2.3维修需急需采购物品单笔金额在200元以内的采购，由维修人员填写采购申请单，维修主管和使用部门第一负责人审核后报总裁办主任审批。

5.2.4超权限紧急采购单笔金额在200元以上的采购，由使用人员填写采购申请单，使用部门第一负责人审核同意后报总裁办主任审核，当面或电话请示总裁审批。

5.2.5其它临时接待物品采购经使用部门负责人同意后直接购买，购买时必须开具发票，经部门负责人、总裁办主任、财务中心负责人和总裁签字同意后方可报销。6物品验收及出入库 6.1办公用品

6.1.1集团办公用品供应商将物品送至集团后，总裁办后勤和库管员根据月度采购计划清点物品数量、规格，确保办公用品的正常采购。6.1.2库管员按照集团规定办理办公用品入库手续，并根据事业部、各部门月度采购计划，对需领用办公用品的按照流程办理出库手续。6.1.3库管员对于办公用品的领用要严格按照部门月度采购计划执行，控制办公物品成本。6.2固定资产及大宗物品

6.2.1根据需求部门要求，将固定资产或大宗物品采购到位后，需求部门对物品进行验收，确保所采购的物品达到需求部门的使用要求，验收通过后方可办理入库手续。

6.2.2需求部门按照《出入库管理规定》及时领用，财务中心与总裁办行政处要及时对固定资产进行登记并计入集团固定资产账目。7过程监控

7.1审计监察中心人员依据公司规章制度、有关的法律、法规、政策及相关标准，按照一定的程序和方法，对负责物品采购的各部门和环节的经营活动等行为进行独立监督和评价，目的是改善物品采购质

量，降低采购费用，控制管理风险，维护集团的合法权益。7.2审计监察中心对集团物品采购过程进行监督和评价，主要内容包括物品采购计划、合同、招标、供应商选择、采购数量、价格、质量、结算付款及采购后相关事宜等。

7.3审计监察中心对在物品采购过程中出现违反集团有关制度、国家法律、法规等的行为有权予以制止，并上报集团有关领导。8物品采购报销

8.1集团采购办公用品、维修材料等物品一律要由资产管理员办理入库手续，报销单上需附有入库单方可报账。

8.2固定资产要经总裁办行政处验收，并对其供销合同、报账凭证进行审核后方可报销。

8.3财务中心与总裁办行政处要及时对固定资产进行登记并计入集团固定资产账目。9罚则

9.1任何参与物品采购的集团工作人员，禁止一切吃拿卡要等行为：不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取任何名目“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何费用；不准损害集团利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

9.2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入集团财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

9.3对违反规定的行为，处以违法所得的20-50倍罚款，并予以开除处理，情节严重的应追究有关责任人法律责任。10附则

本规定由总裁办负责解释，自总裁批示之日起执行。