办公室用品设施管理

办公室用品设施管理（精选14篇）

办公室用品设施管理 篇1

办公室用品及设施管理规定

为控制管理成本提高工作效率以及规范公司管理，特制订以下办公用品领用使用管理规定 1.办公用品的采购

需要申请采购办公用品及设施的部门或个人必须提出采购申请书，有部门领导主管副总经理签字批准后，由采购人员负责采购。采购金额较大时需采购人员向主管副总提供市场调查情况报告及采购建议，经主管副总确认后方可采购。1000元以上必须有书面报告，并将签字确认后的报告存档 2.办公用品的库存管理

采购完的办公用品必须办理正常入库流程，交由文具管理员分类保管。管理文具的管理员要认真记录好文具出入库台账，并进行月结算。3.办公用品的领用

需要使用办公用品的部门或个人需提出领用申请书，经部门领导同意并经综合管理部经理批准后方可使用 4.办公设施使用规定

办公桌椅文件柜电脑桌作为固定资产登记入账后有使用人登记领出，并负责保管维护，如有损坏需及时提出报告，如因个人使用不当造成损坏的需要承担相应的赔偿责任，根据情况支付10%--100%的损失费用如恶意损坏的需赔偿200%的损失费用 5.电脑的使用规定

1.公司内所有电脑需由公司电脑维修人统一管理，安装统一的办公软件系统及时按要求进行安装维修和保养。

2.个人在工作时间使用电脑不得进行与工作无关的事项，如上网下载视频游戏或下载与工作无关的文档及网上聊天通讯等。如一上情况一经发现，一次罚款200元。

3.使用电脑人员要注意文件保密，禁止外单位人员随意使用电脑或观看电脑文件，不得用u盘随意拷贝文件。以上情况一经发现，一次罚款200元

廊坊华宇天创能源设备有限公司

天津分公司

办公室用品设施管理 篇2

一、行政单位办公用品管理现状

本文通过对XX市XX单位的公务员问卷调查, 从而掌握XX市XX单位办公用品使用情况。当前, XX市政府办公用品使用情况尤为混杂。针对XX行政单位公务员对办公用使用的态度, 公务员普遍对办公用品使用重视程度较低, 调查中很对公务员长期以来都不关心办公用品使用情况, 当前XX市XX单位办公用品使用浪费尤为严重, 日常工作中的各种浪费行为屡见不鲜。针对办公用品使用浪费是否与个人情况有关联, 相比于年龄较大的公务员, 年轻公务员更关心办公用品管理情况。针对XX市政府公务员对办公用品供给情况的满意程度, 普遍都认为当前办公用品采购机制不健全, 存在很多问题, 并提出了相对应的改正措施。比如认为办公用品采购机制不健全, 缺乏监管机制, 招投标制度不科学等等。以下是对XX市XX单位办公用品使用情况调查问卷及数据分析。

根据上表数据分析得知, 很多人都不关心办公用品的使用, 并且调查证实了随着年龄的增长对办公用品的使用了解、分析越来越冷淡, 例如觉得办公用品使用浪费的男性公务员所占比例为30%, 并不是因为他们觉得政府办公用品使用不浪费, 而是他们根本不关心这个问题, 从来没有对办公用品使用是否是浪费进行界定, 然而大多数人都任务制度不够完善。

二、加强办公用品管理的有效对策

(一) 建立健全办公用品管理的监督机制。

行政单位办公用品管理的监管是有效遏制办公用品浪费使用行为的关键。健全行政单位办公用品管理的监管机制, 能够使得行政单位办公用品管理活动被制约在相关法律法规和规章制度规定的范围内, 确保公众的合法利益, 取得最大化的国家财政支出效益。总之, 健全行政单位办公用品管理监管机制是降低办公用品浪费情况, 健全单位采购制度、促进行政单位管理顺利实施、提升行政单位工作水平的重要方式。

(二) 培养公务员“顾客”导向意识。

努力构建新型政府, 引导公务员树立“顾客”导向意识, 使得整个行政单位形成一种“顾客为导向”的办公环境, 公众获益较多。公务员真正具备了服务意识, 才能用心去了解公民的需求。公民作为纳税人当然想政府合理利用公共资源, 看重公民每一分钱, 用心对待每一个需求, 才能充分利用税收。公务员了解到了公民的需求, 从而改进自己的行为, 从日常行为细微处着手, 首当其冲的就是办公用品的使用情况。办公用品属于公共资源构成部分, 为了满足“顾客”的需求, 公务员必须严格要求自己, 杜绝浪费办公用品, 节省使用办公用品。培养公务员“顾客导向”意识是一个长期的工程。采用宣教、学习等方式, 使得公务员真正了解“顾客导向”意识的深层含义, 可以每周一堂培训课, 使得“顾客导向”意识真正深入公务员心中。然后在注重开展“顾客导向”意识理解的征文和讨论, 经常组织进行与此相关联的活动, 将公务员置于一个“顾客导向”的大环境中, 从而潜移默化中影响着公务员的行为。

(三) 完善办公用品采购竞争机制。

以招投标法为核心, 健全招投标法规体系, 比如对招投标过程中出现的各种违法行为严惩不贷, 并制定详细的规定 (招投标资格审查、监督形式以及招投标过程中产生的纠纷处理) 。另外规范招投标编制, 统一规格的招投标文件。组织编制《标准施工招投标文件》, 联系相关方面的转接编制满足不同招标、不同规模的招标合同、同时, 构建招投标电子平台, 使用电子渠道的招投标方式, 这样, 在很大程度上降低了招投标过程中的成本, 拓展了公开范围并提高了公开程度。构建招投标数据库, 真实记载招投标相关信息, 有利于双方相互监督和以后查阅、学习。

办公室用品设施管理 篇3

【关键词】微软Excel；办公用品；多表管理；在线服务

计算机及其技术的应用、普及，使得人们在生产生活中的劳动强度显著降低，而处理数据的效率大幅提高。微软Office办公软件中的Excel操作简单快捷，其最主要的作用是制作表格和数据计算，即：处理报表，利用Excel内置或用户定义的函数实现复杂运算。一些通用软件做账目比较繁琐，而采用Excel则有诸多优点，并可实现多个账目副本同时制作，彼此之间可对比和实时更新，从而节省人工对账时间。针对繁复和琐碎的办公用品管理，本文论述了采用微软Excel进行办公用品数字化管理的可行性，并给出了具体的实现方案。

1.办公用品数字化管理的总体设计

1.1应用需求分析

大至企业，小到具体的办公室都有一些必备办公用品（包括耗材和一些贵重物品）需要管理，并涉及计划、采购、库存、借领（包括归还某些循环使用物品）等方面工作，人工管理非常繁琐，为规范操作，确保所需，避免浪费、减少人为失误，可考虑通过软件进行自动化管理。在这方面Excel有着诸多优势：

（1）一个工作簿可包含多个工作表，可用来组织相关信息。同时可对多张工作表的数据进行汇总计算。

（2）从安全角度考虑，管理员本机可实现安全操作，实时备份。

（3）所生成的每个表单可进行排序、自动筛选（按选定内容筛选）、高级筛选（适用于复杂条件）。筛选区域仅显示满足条件的行（即“记录”），该条件由针对某列（即“字段”）指定。筛选只是暂时隐藏不必要显示的行。

（4）可利用公式（函数、引用、常量、运算符）联动若干个单元格显示。

（5）支持VBscript语言，通过自定义函数，编辑代码，运行宏命令实现数据计算与方案分析等一系列功能。

基于以上优点，可将传统的人工管理手段和办公用品管理制度交由Excel来实现，帮助管理员分析信息，协调收支，实现账目基本功能，降低成本，同时方便用户及时了解领用信息、库存情况。

1.2办公用品数字化管理的总体框架

图1 采用Excel实现办公用品管理的基本思路和构架

1.2.1设计思路

采用Excel实现办公用品管理的基本思路和构架如图1所述，管理软件的具体构架如下：

（1）建立五个数据库（即在工作簿A上建立的五个表单）：库存表、入库表（采购记录）、出库表（领用/借用记录）、库存限制（最大存货量，可变更）、领用限制。

（2）建立三个数据报表（在工作簿B上建立的几个表单，）：下月采购单、个人领取记录、本月出库记录。

（3）设置四项操作：本月入库录入、本月领用申请、查询（库存状况、入库状况、出库状况）、报表生成及打印。

具体过程中，可根据历史记录和经验法则设定领取基准，对于高档/耐用办公用品，尽量协调相互借用，一般不重复购置，以上等细节规定将体现在Excel函数之中。

在设计管理软件时将Excel与网页相结合。对于非保密数据，可对其所在表单设置保护权限，通过“我的电脑”/“控制面板”上建立DSN与相关EXCEL连接，制作网页（包含用VBscript编写的程序），使领用人通过局域网查阅相关信息（“只读”属性，不能更改），而管理员则拥有“更改”权限。

1.2.2 数据关系

管理员每月先执行“本月入库录入”（上月要求采购的条目），从而更新了库存表、入库表（购买记录）；而领用人可执行“本月领用申请”（不能超过库存表中存量限制，不能跨越领用人级别要求），从而更新出库表、库存表；根据库存表、库存表中存量限制和领用失败状况生成下月采购单。

2.办公用品数字化管理的细节设计

由于办公用品管理的繁复和琐碎性，在具体实施时，以下问题应给予考虑或需要特别注意：

⑴管理员使用的文件在一个文件夹A，每次更新后，使库存表、领用记录等以独立EXCEL表形式备份到文件夹B中，对文件夹B内文件设安全级别，建立数据链接，以 HTML 格式动态地呈现电子表格，因此其它用户可以使用 Web 浏览器访问信息，进行浏览、排序、筛选，通过“本月领用申请”格式输入借领要求并申报给管理员。

⑵用品每次采购价格可能有出入，每月采购记录输入，填写采购日期，而生成的库存表中同一用品可能有几条记录（领用限制中有金额要求，在领用表中可追溯每条记录来源，保证贵重不合格品的及时退还）。

⑶考虑用品自身特点和库房要求，应及时改动“库存限制”；考虑到使用状况，应及时改动“领用限制”，以免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、减小损失。

⑷办公用品分耗材和循环用品（耐用、价高）两种，前者可连续领取，后者是借用，应设有归还期限报警、循环使用期限（报废处理），并在库存表、出库表中显示标记。

⑸在EXCEL表单中设计固定的报表格式，通过定义函数，运行宏更改、给相应单元格赋值。

⑹对EXCEL表单菜单栏“工具”-“宏”-“Visual basic编辑器”-“工程属性”内设密码，避免误改动。

⑺如有质量不合格用品，需要退还供货商的，仍执行常规入库录入，对应数量写为负值，在备注列写原因，退还日期。领用人写退还申请（与领用申请一样，对应数量为负值，填好备注项，归还循环用品时与此步同）。

此外，在满足领用人浏览信息方面，可基于Macromedia Dreamweaver MX2004，运用脚本语言编制，由MacromediaFireworks MX2004、UleadGIFAnimator结合产生图片、动画，构成一组网页，兼顾美观和安全。

3.结语

办公室用品设施管理 篇4

5.安全设施和防护用品管理制度

5.1本制度涵盖公司区域内安全设施和防护用品的管理。

5.2本制度分别由安环部和仓库部门落实。安环部负责安全设施的监督使用管理；仓库负责防护用品的发放管理。

5.3安全设施管理制度

5.3.1配置在生产设备上的起保障人员和设备安全作用的设施（如安全阀、防护罩、限位器、自动连锁装置和报警器等）总称安全设施；同时，公司根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施也属安全设施。

5.3.2各部门对所管理的安全设施进行专人管理，建立台帐，并按照国家标准和有关规定进行定期检查和维护、保养，定期检修，保证符合安全运行要求。

5.3.3安全设施应与设备设施的检修管理相同，安全设施应编入设备检修计划，定期检修；安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。

5.3.4维修人员应经常检查和维护保养配置在生产设备及厂房上的起保障人员和设备安全生产的安全设施，使之处于正常状态，发现损坏、不灵、失效，应及时维修、更换或申请专业检查和校验，并 将检查、校验情况载入档案。

5.3.5各种特殊安全防护器材都应定点存放在安全、方便的地方，有专人负责保管，定期效验和维护，每次效验后，应记录或铅封，保管人要经常检查。

5.3.6任何人员一旦发现安全装置不灵、失效，应马上报告主管人员和维修人员进行处理，生产作业过程中应注意保护安全装置不受损坏。

5.4劳动防护用品的配置

5.4.1劳动防护用品的发放

5.4.1.1公司根据接触危害的种类、强度，无偿为员工配置符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（具）。

5.4.1.2劳动防护用品（具）的发放标准由生产部根据上级有关规定结合实际情况拟定，报请分管安全生产的副总经理批准后执行。a.公司提供统一的工作服，生产一线员工须按公司规定穿着本公司工作服。

b.公司根据需要为从业人员提供线手套、帆布手套、一次性塑料手套，随用随领，耐碱耐酸橡胶手套定岗位使用，以旧换新。c.从业人员每月发洗手皂（或洗衣粉）。

d.防尘口罩随用随发，以旧换新。防毒面罩每人1个，中途可换活性碳。

5.4.1.3购买劳动防护用品（具）要本着实用、耐用的原则，切实起到保护职工健康的作用；必须到符合国家标准，在定点生产厂家及单位购买；必须保证质量，符合安全防护要求；防护用品应有明显

标志和编号，不得涂改或损毁；为员工提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求，不符合要求的，不得使用。

5.4.1.4各类劳动防护用品（具）由公司集中管理、登记造册，发放严格按照公司制定的劳动防护用品（具）配备标准和时间发放，并做好发放记录。

5.4.1.5 新入厂员工经三级培训合格准予上岗后可享受劳动防护用品（具），离职或被辞退员工要将岗位固用劳动防护用品（具）和工衣上交，办好各项交接手续后方可离厂。

5.4.1.6 生产部根据岗位不同或岗位调整情况，在规定的范围内，灵活掌握发放岗位及标准。

5.4.1.7生产部根据作业条件的恶劣情况和实际需要，报主管安全生产的副总经理批准，可临时增发标准外的有关劳动保护用品。如遇特殊情况，需用特殊劳动防护用品（具）时，可提出申请，经总经理审批后配置。

5.5 劳动防护用品的培训使用

5.5.1劳动防护用品（具）是保障员工健康安全的维护品，从业人员必须严格按照规定和正确的使用方法合理使用劳动防护用品（具），真正起到防护作用。

5.5.2 安环部对员工进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间职业卫生培训，指导员工正确使用职业病防护设备和个人防护用品。

5.5.3 安全管理人员和各级主管要经常对从业人员讲解劳动防

护用品（具）的使用方法和使用过程中的注意事项，使用人员要认真学习使用要求，保证正确使用劳动防护用品、用具。

5.5.4安全管理人员和各级主管要经常检查从业人员对劳动防护用品（具）的使用佩戴情况，发现使用不正确的要及时纠正，并给予批评教育。

5.6 劳动防护用品的管理

5.6.1各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查。

5.6.2建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业，否则按违章处理。

5.6.3 防护用品，应妥加爱护和保管，不得转卖。

5.6.4劳动防护用品（具）不得用货币和其它物品替代，不得将劳动防护用品（具）变为家庭福利。

5.7防暑降温费及用品

夏季7、8、9高温季节公司为员工发放降温费，设置生产一线及后勤两个档次；并桶同时为生产一线员工提供清凉油（或风油精）、葡萄糖、十滴水（藿香正气水）、绿豆汤等防暑降温用品。

办公室用品管理制度参考 篇5

2.办公用品实行根据工作需要统一购置、调配、管理和部分使用的办法，由行政科根据年度购置计划和临时购置计划进行统一采购，各科室或个人不得擅自购置。

3.正常消耗类办公用品，根据业务工作需要限量定期领用，每学期集中添置一次。耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

4.各科室除标准配置的办公用品以外，需要添置其他物品，或者增加数量，先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和主任审批后进行采购。

5.办公用品的采购，要根据办公经费的总量做好计划和预算，不得超预算采购。

6.办公用品的采购，一般应有二人以上经办，成批采购，货比三家。其中必需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存。

7.办公用品采购的报销，应凭销售发票和采购物品清单，有领用人、经办人签字，分管主任审核，主任审批同意。

办公用品管理 篇6

第一章 总则

第一条 为加强*********有限公司（以下简称公司）办公用品的管理，以达到有利于工作、节约经费，降低成本的目的，根据公司的实际情况，特制订本规定。

第二条 行政办公室是负责公司机关办公用品购置和管理的职能部门。

第二章 办公用品的管理

第三条 办公用品的采购

（一）采购根据库存及消耗情况，按采购计划要求的质量、数量、品种进行采购，做到既保证需要又不积压过多资金。在采购时，要货比三家，努力选购物美价廉的办公用品，尽量减少行政费用的支出。

（二）采购员购进物品后，要将发票和实物交第二者验收签名后再入库，做到手续完备。

（三）严格执行财务制度，采购的物品要做到数量、单价、金额清楚，票据合法，手续完备。

第四条 办公用品的申领和发放

（一）办公用品（包括笔、墨、工具书、簿、打印机墨盒、色带、光碟等）原则上由行政办公室统一购置，各部室需领用的物品应事先报办公室事务总管，然后按申领制度领取。各部室需自行购买的，须事先报行政办公室批准，未经许可擅自购买的，行政办公室将不予审核报销。

（二）建立办公用品正常发放和领用制度，各部室人员领取办公用品必须由部室领导签名后才能到行政办签领。

（三）严格按照办公用品的发放范围和定量标准进行发放，避免浪费。如果超过额定使用量，需经行政办公室主任批准。

（四）已领取使用的办公用品，如果失效或损坏，必须凭原件以旧换新，否则不得再领取。

（五）行政办公室要做好办公用品领用的记帐和核算工作，根据领取时的手续和记录，核算所属各部室每月开支情况并报分管领导审阅。

（六）在办公用品领取和发放工作中，办公室要认真核实，对不符合领取规定的，要做好解释工作。

第五条 办公用品的保管

尚未发放的办公用品要实行专人管理并建立物品清单。行政办每年年底要组织专人对其进行核对和盘点，做到账实相符。

第六条 办公用品的报修

对室内电灯及大件办公用品如电脑、打印机、空调等出现故障需要维修的，各部室应先报行政办公室，由办公室统一安排维修。

第七条 印刷品的印制

印刷品的印制要根据实际需要制订印刷计划，报经公司分管领导审核确认后再进行印刷。

第三章 附则

第八条 本规定由行政办公室负责解释，自2006年9月1日起施行。

公司接待管理规定

第一章 总则

第一条 为搞好*********有限公司（以下简称“公司”）的接待工作，达到增进友谊、交流信息、改善企业外部环境的目的，特制订本管理规定。

第二条 公司行政办公室是公司接待工作的职能管理部门。

第二章 接待的范围和原则

第三条 接待范围

（一）来访的国内外嘉宾；

（二）为公司提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家；

（三）公司领导因业务工作需要安排的其它接待任务等。第四条 接待原则

（一）坚持为企业发展和经济效益服务的原则。接待工作中既要热情周到，又要量入为出、厉行节约；

（二）坚持规范有序，合乎礼仪的原则。接待工作中要尊敬来宾，搞好服务，宣传企业形象，提高公司声誉，不发生有损公司形象的事件；

第三章 接待管理

第五条 行政办公室负责接待工作的统一管理，并具体办理 大型的、重要的接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，由相关职能部门对口接待，行政办公室给予指导和配合。

第六条 公司接待工作实行报告审批制度。一般接待活动的报告审批程序为：

（一）接待前，接待单位如实填写“接待活动审批表”（列明拟接待人员身份、人数、项目和预计费用支出等情况）→公司行政办公室审核→公司分管领导审批；

（二）接待活动结束后，接待部门凭“接待活动审批表”和合法报销票据，按公司有关业务招待费的报销程序办理报销手续。

第七条 对情况紧急来不及事先申报的特殊情况，可执行临时电话申报和事后补办申报手续的程序。

第八条 公司大型的重要接待活动，由行政办公室和相关职能部室制定具体的接待方案和费用预算，报公司总裁审批后实施。

第九条 接待费用的票据必须在接待之日起15日内办理报销手续，否则过期作废。因公出差发生接待费用的，从出差回来之日起计算。特殊情况经办公室核实，报总裁签字即可报销。

第十条 未经公司同意，擅自向外单位或个人发出来访邀请的，来人所发生的接待费用自负。

第四章 接待标准

第十一条 接待工作必须严格按制定的对等接待标准进行，行政办公室和财务部负责标准的控制及把关工作。

第十二条 接待用餐标准

（一）由董事长、总裁或党委书记出面接待，或受公司董事长、总裁或党委书记委托出面接待的公司副总裁级领导，宴请用餐实报实销。

（二）由公司副总裁级领导出面接待，或受公司副总裁级领导委托出面接待的公司部门级领导，用餐标准为200元/每人（不含酒水）；

（三）由公司部门级领导出面接待，或受部门级领导委托出面接待的副部门级领导，用餐标准为150元/每人（不含酒水）；

（四）宴请接待的公司陪同人员一般不能超过3人，属大型接待活动可适当增加人数。

第十三条 接待住宿标准

（一）受邀请来公司免费提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家，按三星级标准安排住宿；

（二）受公司邀请来访的嘉宾，属副总裁级以上的按四星级标准接待，其他一律按三星级标准接待；

（三）不属公司邀请来访的其他来往人员，只配合预定客房，一律不接待住宿。

第十四条 接待用车标准

需要接待用车的，届时由行政办公室根据接待对象的具体情况统一安排。

第五章 监督和处罚

第十五条 任何单位和个人，不得以各种名目到基层单位报销餐费或其他接待费用，因公需要基层单位协助支持的，必须事先报公司总裁或分管的副总裁级领导许可，并征得基层单位同意 后，由基层单位负责安排接待。

第十六条 纪检和审计督察部有权对公司领导和各部门的业务接待开支情况进行定期检查和抽查，有违法财经纪律和财务制度的要按有关规定进行处理。

第十七条 由于审批把关不严，监督不力，出现问题并在社会上造成不良影响的，要追究直接责任人责任，并按照党风廉政建设责任制规定，追究主管领导和分管领导的责任。

第六章 附则

第十八条

公司下属子（分）公司应遵照执行本规定，控股、参股企业可参照执行本规定。

第十九条 本规定由公司行政办公室负责解释。第二十条 本规定自2006年9月1日起实施。

公务车辆管理暂行规定

第一章 总则

第一条 为管好用好*********有限公司（以下简称公司）的现有公务车辆，本着安全、高效、节约、及时的原则，结合公司实际，特制订本规定。

第二条 行政办公室为公务车辆的统一管理部门。

第二章 公务车辆的管理

第三条 公务车辆包括：

（一）公司为高层管理人员配置的工作用车；

（二）公司为部分部门配置的工作用车；

（三）接送员工的班车；

（四）用于公司接待和各部门办理公务的车辆。第四条 公务车辆的管理：

（一）公务车辆以服务公司领导及各部室开展工作为主，按工作轻重缓急，尽量做到公开合理的使用。

（二）车辆原则上不外借，若因特殊情况需对外出借时，必须报公司分管领导审批。

（三）车辆实行分级管理有偿使用原则。公司组织大型活动或公务活动，需调用所属各单位车辆时，行政办公室按实际行驶里程或油料实际消耗额支付费用；下属各公司使用公司车辆时，同样按照行驶里程或油料消耗额支付费用，所支付费用从公司下 达给各下属公司的预算费用中扣减。

（四）车辆的证照年检、养路费和保险费购置等统一由行政办公室负责办理。

（五）公务车辆应设置档案及使用台帐，内容包括：车辆的购置合同、维修保养记录、费用的统计、事故及索赔记载等相关事项。

（六）车辆未执行公务时，必须停放在公司所在地的车库和停车场，统一管理。

第五条 公务车辆使用的审批程序：使用部门填写用车申请表（注明用车的用途、方向和使用时间）→部门负责人批准→行政办公室主任批准→行政办主管根据当日用车情况调配→出车。

除紧急事务外，各部室用车应提前告知行政办公室。出差用车必须提前一天书面申请并经分管领导签字同意后方可派车。

第三章 公务车辆的维修与保养

第六条 公务车辆的维修与保养，实行厂家定点，车辆使用单位与公司安全技术部（以下简称安技部）共同监管的模式。

公司采用公开招标方式选取3家或3家以上的定点维修厂。定点维修厂不搞终身制，公司将每年对其进行考核，合格的续签合同，不合格的不续签。

第七条 定点维修与保养包括车辆的一级、二级维护，大修、小修、临时性维修等必须进厂进行维修和保养的项目（司机自己保养的项目除外）。定点维修范围只限于车辆原部件的维护 和更换，车辆内部装修、轮胎更换和交通事故处理不在定点维修与保养的范围内。

第八条 车辆维修的程序：

（一）司机报障并填写“送修单”→使用单位领导批准→公司安技部审核→通知车辆进厂。

（二）车辆维修项目的检测、核实、鉴定、报价应由安技部、使用单位和维修厂家三方在场，共同商定。

（三）车辆维修预算费用超过2000元的，由安技部和使用单位按本条第二款找其他定点厂比较后最后确定厂家。

（四）车辆维修过程中，需要增加维修项目的，按本条第二款办理手续。

（五）车辆离开市区，因故障确需在外地维修的，维修费用不超过500元（含500元）的，经本单位同意，可在途中修理；维修费用超过500元的，必须经本单位和安技部同意，方可在途中修理。

（六）各定点厂无法维修的特殊车辆，经安技部同意，可按本规定维修程序转送非定点厂维修。

第九条 车辆的监修。车辆维修过程中，司机负责跟车监修，安技部负责检查、核实及技术监督。

第十条 车辆维修的验收程序：

维修厂家通知修理完毕→用车单位和安技部人员到场→按“送修单”项目逐项验收→合格的签名确认（不合格的重新返修）。

第十一条 维修费的结算：

公司总部：厂家每月20日前将“结算单”交公司行政办核 对→安技部审核→维修厂家开发票或记帐→公司主管领导审批；

下属子（分）公司：厂家报“结算单”→ 主管部门核对→安技部审核→厂家开发票或记帐→子（分）公司主管领导审批。

公司及各单位应在每月20日前将上月修理费用结转定点厂家。各单位在办理结算手续时，应与“送修单”认真核对。发现不符或超出报价的，应拒绝办理结算手续；发现不按维修费计算方法计费造成不合理收费的，应要求纠正后方可办理结算手续。

第十二条 维修费的计算方法：

（一）工时费等于工时定额乘以工时单价，其中工时定额标准按1991年5月省交通运输厅和省物价局联合制定的《海南省汽车维修收费标准工时费用定额（试行）》执行。此定额为计算收费的最高工时定额。工时单价按合同约定的工时单价执行，但厂家可以优惠下调工时单价。

（二）材料费包括材料进货价款和材料管理费，材料管理费按定点厂投标时承诺执行。

第四章 公务车辆定点定量加油管理

第十三条 公司公务车辆实行定点定量加油管理，各部门（单位）凭公司统一印制的《*********有限公司车辆加油记账卡》（以下简称《记帐卡》），到定点加油站加油。

第十四条 车辆加油时，驾驶人员须向定点加油站出示《记帐卡》，由定点加油站工作人员根据车辆每月定量加油标准，登记好加油的时间、品种、数量、单价、金额，并由双方签字确认。

《记帐卡》一车一本，不作它用，不得转让，登记满后凭旧 领新。不允许超量加油，确因工作原因需要增加油量的，驾驶员必须事先征得本单位行政办公室领导的同意。

第十五条 在市区范围内，严禁到非定点加油站加油，否则，费用不得报销。车辆因公去外地出差，必须事先向行政办公室报告，在外地加油的票据，须经行政办公室主任审核、公司分管领导签字后，财务部门方可审核报销。

第十六条 加油费用的结算时间和方式由各单位直接与定点加油站协商确定（原则上每月20日为结算日）。

第五章 公务车司机的管理

第十七条 公务车司机对自己所驾车辆的各种证件应经常检查，出车时要保证证件齐全。驾车时要严格遵守交通规则，安全驾车，因违章行为受到交通管理处罚的，司机承担全部责任；因违章行为造成他人损失的，司机承担40%的赔偿责任，公司承担60%赔偿责任；发生交通事故经裁决司机无违章行为的，其损失由公司承担。

第十八条 司机对所驾车辆要坚持例行检查和保养，出车前，要检查车辆的灯光、转向、刹车、水、电、油及其它性能是否正常，发现异常，要立即调整或报修。

第十九条 司机要自觉遵守各项规章制度，保证车辆卫生整洁和车辆完好率。不开疲劳车、赌气车、故障车，不准危险驾车（包括超速、追尾、抢道等）。严禁酒后驾车和违章操作。

第二十条 严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习驾驶。未经许可擅自将车辆转借他人驾驶，发生交通事故造成车辆损坏或 他人损失的，直接责任人将承担全部损失，公司将按有关规定对司机进行处罚。

第二十一条 上班时间，司机没有派车任务时，应在司机休息室休息，严禁随意驾车外出或早退。因私自出车和出私车造成事故的，一切后果由司机个人承担。

第六章 附则

第二十二条 本规定适用于公司及所属子（分）公司。控股、参股企业可参照执行。

发展迅速的中东办公用品市场 篇7

中东是两洋三洲五海之地,其处在联系亚欧非三大洲,沟通大西洋和印度洋的枢纽地位,是连接西方和东方的要道,也是欧洲经北非到西亚的枢纽和咽喉,在世界政治、经济和军事上占有重要地位。

中东地区拥有多个世界知名城市,例如阿联酋迪拜、阿曼马斯喀特、科威特、巴林、卡塔尔多哈等。中东地区交通便利,阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、阿曼等国都拥有多个优良空港和港口,泊位数量可观,为国际贸易物流提供了便利的空中和海上通道。

阿联酋迪拜拥有发达的再出口市场,主要面向伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯、阿曼、科威特、卡塔尔、也门等国,也包括埃及、约旦、苏丹、埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、索马里、哈萨克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、俄罗斯部分地区、独联体、印度部分地区。其再出口市场具有船运费用低、采购量不受限制、轮船吨位齐全、航运空运时间短、航空公司低成本、飞行可携带重量最高达60千克、生活成本低、无需缴纳关税等特点和优势。

阿联酋还建立了自由贸易区,贸易区总体优势包括:颁发旅游和居留签证,政策开放,道路系统、排水和排污设施完善,电、水和天然气使用方便且价格低廉,电信设施完善,电话和宽带上网通畅无阻。在财政方面,贸易区百分之百免除收入所得税和企业税,汇兑不受限制,资金和利润百分之百返还,货币升值潜力巨大且完全可兑换,通货膨胀率低,从国际银行获得贷款容易。在政策方面,贸易区拥有百分之百所有权,无贸易壁垒或配额,注册流程简单,进出口规定简单明了,劳动政策法规宽松,对雇佣外籍人员无限制等优势。贸易区2009年进口额超过800亿美元,再出口额也高达300亿美元。

中东地区文具及办公用品2009年进口总额达8.28亿美元,再出口额达到2.31亿美元。阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、也门等国进口额较高,分别为2.7亿、1.6亿、0.95亿和0.52亿。进口的文具和办公用品主要来自中国、新加坡、马来西亚、日本、印度、印度尼西亚、韩国、欧洲、卢旺达以及中国香港、台湾等地区。

从1985年开始,中东办公用品市场不断变化发展。1985-1995年的10年间,该地区办公用品主要来自欧洲和日本。进入20世纪90年代,远东地区、中国以及印度等国的文具品牌开始进入中东市场。2006年以后,这些品牌已经在中东市场具有相当可观的占有率,并出现了超越欧洲和日本成为该地区主要文具和办公用品品牌的趋势。

造成文具市场从欧洲转向远东地区的原因主要是:

1、经济发展方面的变化;

2、成本控制;

3、2007到2008年间油价下跌;

4、在过去的十年里,来自欧洲的产品变得越来越昂贵;

5、远东地区开始生产自己的产品,这对欧洲制造的产品造成了冲击;

6、来自远东的产品在质量上有所改善;

7、再出口市场对价格低廉的产品有需求(再出口市场包括非洲、伊朗、伊拉克、巴基斯坦、阿富汗和印度)。

(%)

未来中东地区文具用品市场将会进入快速发展的轨道,并且产品本身也将呈现发展的新趋势。来自远东地区的高品质文具用品足以与来自欧洲的同类产品相媲美。更多设计符合人体工程学的产品、组合产品、采用生物可降解材料以及节省空间的文具办公用品将大显身手,逐步占领该市场,并引领该地区文具办公用品市场发展。

目前中东文具办公用品市场快速发展,但发展过程中产品也显现出一些不足。在此,文具办公用品生产企业提出一些建议:

1、包装材料的质量需要提高,以最大程度减少产品受损情况的发生;

2、笔类产品与记号笔制造商需要提高墨水的质量,以确保其能够经受住夏季高达50摄氏度的高温。

赛福：办公用品快者为王 篇8

根据赛福所做的调研，用户最关心的不是价格而是“响应速度”，即商品配送和售后服务速度是否够快。赛福在上海火车站和陆家嘴附近分别设立了服务站，每个服务站的“标配”是销售+客服+售后服务人员。半径5公里内的客户只需一个电话，2小时内送货人员或售后人员就会出现在客户的办公室。

除响应速度之外，用户注重的是价格，但赛福发现，只要能满足用户对于产品齐全的需求，价格就不那么重要了，因为用户不希望在这家买包打印纸，又到那家去买把裁纸刀。赛福号称从租下一间办公室到正常使用，除了装修，其他的都可以交给他们来搞定。赛福的产品不仅涵盖了办公家具、设备、耗材、绿植等基本产品，还包括员工福利、商务礼品等几乎所有办公室采购涉及的项目。办公室采购由于涉及会计结算等流程，需要一个账期，赛福的用户可以享有一个月的账期。

赛福创始人钟骋尉大学毕业后进入美国最大的办公用品公司史泰博做大客户销售，三年的时间做到分公司副总，后来又进入欧米茄、耐克等跨国公司做渠道销售。2009年年底，钟骋尉辞职创业，他想做一家中国的办公用品“大公司”。

他对“大公司”的定义是能够覆盖全国主要一、二线城市。美国最大的两家办公用品公司年销售额合计约400亿美元，而中国最大的两家销售额合计只有十几亿人民币。“尽管市场空间很大，但从业者水平普遍较低，还是批发、零售商的套路。”钟骋尉说。赛福用服务和顾问的理念来做零售行业，销售人员会上门拜访待开发客户，了解企业的采购和配送习惯，达成合作意向后通常会签订为期一年的购销合同，并在合作过程中不断改进方法，提升服务质量。赛福还会凭借专业知识给用户提出采购建议，如果是一家新成立的公司，这项服务就更有价值了，只需给出预算和需求，赛福就能列出采购清单，比如你需要一台低速、中速还是高速打印机，赛福会帮你选好。

凭借积累的经验，钟骋尉总结出办公用品采购的核心在于“让用户在最短时间内买到合适的东西”。他计划在上海设立8个服务站，覆盖主要办公集中地带，然后从北京、广州、深圳等主要城市向全国拓展服务范围。当服务站达到一定规模时，客户如果在其它城市有分公司，就不必重新找供应商，能够通过赛福统一管理行政采购，做到账务透明。

赛福不拼价格，靠服务溢价的模式得到用户的认可，续签率接近100%。有时会有急单，可能仅仅是一盒笔芯，却十分着急，这时钟骋尉甚至会亲自开车去送，为的是让用户形成依赖。随着规模的扩大，送货的人力、物流成本将急剧凸显出来，赛福必须借助流程优化来降低成本。

办公用品管理细则 篇9

为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本实施细则。

二：适用范围

本细则适用于公司各部门、各员工。

三：职能部门及其职责

1：办公室是公司办公用品的归口管理部门，负责监控、统计各部门办公用品的申报及使用情况，负责办公用品的采购、验收、入库、领用和管理等工作。

2：财务部负责办公用品费用的监控。

3：使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

四:办公用品分类

详见集团《办公用品和设备管理制度》。

五：办公用品申购流程

1、各部门应于每月25日至27日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门负责人填写《部门物资需求计划表》交办公室。

2、办公室统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物资采购申请单》，呈报总经理审批同意后实施采购任务。

3、未填写《部门物资需求计划表》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

4、单价在XX元以上、单项一次性采购总额或单项当月累计额在XX元以上，于每月28日前上报集团办公室批准后实施。

六：办公用品采购流程

为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务，物品在集团公司指定的地点采购。

七：办公用品入库

办公设备、办公用品管理制度 篇10

为使办公室物资管理合理化、统一化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本制度。

一）、办公设备

1、对现有各个部门的办公设备及办公用品由办公室负责，按部门逐一登记，建立台帐，明确专门人员保管。

2、对现有固定办公设施的更换、维修、报废及新的办公设备的添置，必须由各部门提出申请，部门领导签字确认，统一报总经办，由总经办呈公司领导批准后实施。

3、总经办负责每月的例行检查，检查办公设备的现行情况。

二）、办公用品管理

1、每月的日常办公用品，必须预先提出申请，于上月三十日统一报总经办，由总经办负责购买，总经办必须比质比价，择优购买，公开价格。

2、总经办专人负责登记入库，各部门到总经办登记领取，月底由财务部摊分到各部门当月的管理费用内。

3、对有形的办公用品，如笔、胶水、印泥、笔记本、计算器、订书机、电池等，必须以旧换新；对低值易耗品，如回形针、钉书针、信笺、复写纸、茶叶等，由总经办进行审核，报分管领导批准，方可领取。

三）、复印、传真统一管理

（1）、复印

1、公司所有复印文档工作原则上由总经办统一负责，未经总经办确认，各部门不得私自拿到公司外复印。

2、复印操作人应自觉在复印管理台帐上登记。

3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。

4、如总经办发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。

5、各部门打印的文件必须及时领回，错打、浪费的纸张也必须及时领回，自行处理。

6、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，总经办一经发现，有权根据公司有关规章制度，进行处罚。

（2）、传真

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便办公室及时分发。

2、办公室收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

3、办公室每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

四）、公司物资借用规定

1）.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可

2）.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。

3）.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿

4）.新进人员到职时由各部门通知，向总经办领用办公物品；人员离职时，必须向总经办办理办公物品归还手续，填写移交清单。未经办公室认可的，各部门不得为其办理离职手续。

办公室用品设施管理 篇11

关键词：打孔机,设计,结构

0引言

打孔机在现代社会有着较为广泛的应用,利用它可以对杂乱的办公资料如书本、试卷、讲义、打印复印纸等进行快速打孔装订,以方便办公资料的整理,提高了工作效率,改变了人们的生产生活方式。桌面型手动打孔机为两孔设计,不同型号打孔机一次性可打孔的纸张数会有所不同,常见的有10页、20页、30页等。

1打孔机的工作原理和运动方案

打孔机的工作原理是通过力作用在冲孔轴,使冲孔轴克服穿透纸张的阻力而发生位移,从而在纸张上形成与冲孔轴相同形状的孔,便于纸张文件的装订和整理。

打孔机的运动方案和工作原理有着密切的联系,要实现打孔功能,只需冲孔轴向下压,然后向上抬升复位两个动作即可,需保证这两个运动都是上下垂直的。

2打孔机运动机构类型的选择

桌面打孔机的冲孔轴是上下运动的,实现这一运动的机构有许多种。例如将回转运动转变为直线运动,既可以采用齿轮齿条机构或螺旋机构,也可以采用连杆机构或是凸轮机构。由于桌面打孔机的执行机构——冲孔轴是进行上下往复运动的,故选择连杆机构,其结构简单、操作方便。

3打孔机的设计参数

打孔机执行机构的运动属于往复直线运动,其动力来源于人的手掌向下压的力,根据力的作用力与反作用力原理,原动力不大于人体的重力,即原动力≤60 kg×9.8 m/s2=588 N。

打孔机的体积应小巧,作为手动用力,使用时越省力越好,其本体重量越轻越好。从其性能和经济实用角度考虑,选用45钢、Q235作为打孔机的主要材料。

4打孔机的结构设计

桌面打孔机基本结构可分为底板、定位部件、连接部件、传动执行部件及复位部件5部分。其中复位部件是在打孔机完成有效动作后,使得打孔机迅速复位到待命状态,本复位原件只需一个弹簧即可。现着重介绍一些主要功能部件的设计过程。

4.1 底板

(1) 底板作为基础结构, 其他部件都以此为基础进行装配,因此需增加底板的厚度以提高其刚性。

(2) 底板的长度需保证大于打孔孔距80 mm。

(3) 底板的形状设计成规则的长方形。

4.2 定位部件

(1) 上定位板:

其对冲孔轴的上半部分进行定位,确保冲孔轴向下打孔时不发生晃动歪斜。其设计要求如下:①应确保两个孔之间的距离即孔距为80 mm;②上定位板与结合定位板相连接,需精确定位,为保证定位精度,采用圆柱销定位,沉头孔连接;③定位冲孔轴的孔需保证较高的垂直度;④上定位板需连接支撑结合板,连接方式选用螺纹连接,如图1所示。

图1中,沉头孔用于与结合定位板相连接,起到连接固定作用;M4的螺纹孔与支撑结合板相连接;2-Φ8H7的孔通过冲孔轴;在尺寸22 mm处的左右对称两孔为定位孔。

(2) 结合定位板:

是实现打孔机各部分精确定位的关键,与底板相连接。根据两点确定一线的原理,若要把冲孔轴固定住,使之工作时稳定可靠,依靠上定位板固定其上端,通过结合定位板固定其下端。

其结构需要满足如下要求:①能够保证30张～40张纸的打孔厚度;②保证打孔纸张页边距为11 mm;③冲孔轴与孔应有良好的配合间隙。结合定位板剖面图如图2所示。

图2中,孔Φ6H7通过冲孔轴,其表面粗糙度要求较高;打孔纸张的厚度为3.5 mm;18 mm和7 mm保证了打孔纸张的页边距为11 mm;孔Φ5H7为定位孔,其精度要求较高;通孔Φ5.5 mm与底板连接。

4.3 连接部件

连接部件主要包括支撑结合板、连接板及轴板连接件3部分,主要起连接作用,一般可通过支承轴与其他部件进行装配。

4.4 传动执行部件

传动执行部件主要包括冲孔轴和压力板。冲孔轴主要对纸张起冲孔作用,要求冲孔端设计成一个锋利尖锐的结构;压力板主要起传递手部压力的作用,需要在一端打孔做支承。

5打孔机的总体设计

经过项目组成员共同探讨研究,在性能、成本与工艺之间谋求平衡,最终设计并制作出了一种新型便携式办公用打孔机,整体设计方案如图3所示。成功实现了对杂乱的办公资料的快速打孔装订功能,提高了办事效率。

1-底板;2-结合定位板;3-支撑结合板;4-冲孔轴;5-连接板;6-上定位板;7-压力板;8-传递轴;9-轴板连接件;10-紧定螺钉;11,14-内六角螺旋;12-弹簧;13,15,16-圆柱销

参考文献

[1]田萍.数控机床加工工艺及设备[M].北京:机械工业出版社,2009.

[2]郭谆钦,金莹.机械设计基础[M].青岛:中国海洋大学出版社,2011.

[3]蒋兆宏.典型零件的数控加工工艺[M].北京:高等教育出版社,2010.

办公用品管理控制流程 篇12

办公用品管理控制流程

1.目的

为规范公司办公用品管理，使之满足员工工作需要，杜绝铺张浪费，特制定本办法。2.适用范围

昆山神舟所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。3.职责

3.1.各部门指定办公用品领用人员，由其负责编制本部门办公用品需求计划,向总经办行政科申请。3.2.行政科汇总各部门的需求，将《请购联系单（办公用品）》交总经办负责人审批。3.3计划供应中心采购专员负责采购。4.流程框图 见附录一 5.管理办法 5.1.定义

办公用品是指签字笔、稿纸、笔记本、信封、曲别针、胶水等公司日常办公所需品。5.2.办公用品申请

5.2.1.各部门应于每月24日之前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门指定专员填写《办公用品申请单》交总经办行政科。

5.2.2.总经办行政科统一汇总、整理各部门的《办公用品申请单》，并经核查库存状况后填写《请购联系单（办公用品）》，呈报总经办负责人审核,总经理批示同意后实施采购任务。5.3.办公用品采购

5.3.1.为有效完成采购任务，原则上由总经办行政科统一交计划供应中心采购部实施采购任务。

5.3.2.急需的非常规性办公用品可经总经办负责人同意后，由行政科办公用品管理员交计划供应中心采购部实施采购任务。

5.4.办公用品入库：办公用品入库前须进行验收

5.4.1.由总经办行政科仓库管理员按对应物品的规格进行验收。5.4.2.对于符合物品规格的，由总经办行政科仓库管理员登记入库。

5.4.3.对不符合要求的，由计划供应中心采购人员负责办理调换或退货手续。

5.4.4.对验收合格的办公用品，计划供应中心采购专员需在两周内（收货日期开始计）将《集团发货清单》交至总经办行政科签收，若超过2个月，将作礼品处理，不计入集团费用，由采购专员与供应商进行协调。5.5.办公用品领用

5.5.1.办公用品领用应填写《行政办公用品领用单》，经领用部门领导核准同意即可领用，大批量领用办公用品需总经办负责人审核。5.5.2.领用须知 文件编号: 办公用品管理控制流程 A.各部门成员不得将办公用品随意丢弃。B.办公用品若损坏无法使用，须交使用部门管理员“以坏换新”。5.6.办公用品使用

5.6.1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

5.6.2.员工离职时应依《行政办公用品领用单》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。5.6.3.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。5.6.4.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。5.6.5.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。5.6.6.离职或调离时需将办公用品交部门其他员工使用。5.7.办公用品报废

5.7.1.非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应交回总经办行政科，由总经办行政科进行统一报废。

5.7.2.消耗性办公用品即时使用完毕无需报废。6.相关文件和表单 6.1.相关文件 无 6.2.相关表单

《行政办公用品领用单》 《请购联系单（办公用品）》 《办公用品申请单》

文件编号: 办公用品管理控制流程

办公用品管理制度 篇13

为规范我院资产采购和管理（审批）流程，保证科室（部门）所申请的物资得到有效利用，特制定本制度。

一、目的

1、加强本院资产管理，做到管理有序、责任明确。

2、倡导勤俭节约、物尽其用、绿色环保、杜绝铺张浪费的现代办公方式。

二、资产的定义

1、固定资产：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及与经营有关的设备、器具、工具等。还有单位价值在2000元以上，使用年限超过两年的设备、物品。固定资产包括：

（1）办公用品类固定资产：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、保险柜、汽车、扫描仪等；

（2）生产、经营类固定资产：医院的医疗设备、机器、工具等。

2、低值易耗品：指不作为固定资产核算的各种用具、物品，单位价值10元以上、2000元以下，或者使用年限在一年以内的物品。低值易耗品包括：

（1）非消耗性办公用品：办公桌、办公椅、计算器、电话机、文件柜、饮水机、茶几、装订机、打孔机、订书机、文件夹、床、床头柜等；

（2）消耗性办公用品：笔记本、资料袋、水性笔、橡皮、胶水、比三家的原则，编制《物品价格信息表》，列出供应商名称、物品名称及规格、价位、供应商信誉等信息；

（4）采购人员将《请购单》和《物品价格信息表》一起报院管办主任，确定供应商后进行购买；

（5）办公用品类低值易耗品的申购由资产管理员根据库存情况，对需要补库的物品填写《请购单》报院管办主任审批后进行统一采购。

2、入库

资产管理员对购入的物品逐一对照销售清单进行入库登记。

3、申领

（1）各科室（部门）根据需求填写《办公用品领用申请单》，科室（部门）负责人签字报院管办资产管理处；

（2）资产管理员根据科室（部门）填报的《办公用品领用申请单》进行核实，确属工作需要的，在现有库存的办公用品中进行调拨、登记、发放；

办公室用品设施管理 篇14

G20峰会不仅是全球经济合作的重要平台,也提供了展现中国制造高品质的重要机遇,更赋予了中国办公品牌向上发展、走向国际化的新历史使命。作为办公整体解决方案的先行者和领导者,得力用自己有情怀、有态度的产品,助力G20峰会,也让更多人看到“浙江制造”的独特和魅力。

得力办公赞助G20,成官方指定办公用品品牌

2015年2月,杭州成功获得2016年G20峰会举办权。2016年4月,作为浙江本土优秀品牌的代表,得力经过一系列激烈竞标,最终入选杭州G20峰会会场办公用品的唯一提供商。

在G20峰会的媒体包里,会务组为记者朋友准备了一系列精致并极具中国特色的商务会议用品(如图所示)。这些办公用品的生产商正是得力。在办公领域深耕数年,得力已成为中国最大的文教与办公用品综合供应商之一,多年坚持信奉产品质量出众即王道的商业逻辑,凭借优秀的经营理念和高效的团队协作力,用自己的方式将办公文具这块蛋糕做大做强。

综合G20峰会产品的功能性、安全性、适用性等特点,得力保持先进的制造生产线,制定了专用标准,开发了新产品。为确保产品质量万无一失,得力以集团之力抽调各生产线精干力量,组成24小时无休项目小组,开辟专门场所进行设计、生产作业,各环节由专人全程负责落实并全程24小时严格管控。

办公器物皆有灵性,得力以文具致匠心

得力为G20特制的文具礼包中,不难看出得力产品和其背后一众手艺人的付出。手艺人,往往意味着专注的技艺,以及对完美的追求。得力将这种“匠人”精神渗透在文具产品的研制中,从橡皮到钢笔,从笔记本到电脑包……无一例外。

得力橡皮的设计非常考究,其造型复刻的正是“杭州的桥”。桥是杭州的文化符号:许仙与白娘子相会在断桥,苏堤六桥碧波掩映,拱宸桥连通运河两岸,钱塘江大桥横跨怒潮……古朴文雅辉映现代气派,透出杭州融汇古今、灵动开放的底蕴。一座座桥,连通了杭州美景,并成为本届G20峰会会标的设计蓝本。得力橡皮的制作灵感也来源于此。

更值得一提的是,此次为G20峰会准备的钢笔,其材质采用的是金镶玉,与2008年北京奥运会的奖牌的选材一致。金、玉镶嵌工艺为我国所特有,在中国传统文化中,金和玉象征高贵与纯洁,一如诗仙李白所赞“金樽清酒斗十千,玉盘珍馐值万钱”,所以金镶玉寓意“金玉良缘”,堪称尊贵吉祥与超凡脱俗的完美结合。将金镶玉融入钢笔的材质中,这款G20定制钢笔不仅外观美得不可方物,内涵也正合得力设计它的初衷,即让中国文化元素和G20国际盛会产生中西交融和碰撞。

新常态下彰显创新精神,得力一直紧跟最新的技术动态和最前沿的产品趋势,衍生出丰富的产品体系、完善的产品品类和高端的产品层级。

大到一台重型办公设备,小到一块橡皮擦,得力深悟匠心之道,手拿这些文具,一如手握每个有着“匠人”之魂的作品。在这个科技变化日新月异,工业生产和消费主义摧枯拉朽的时代,“浙江制造”得力的匠心精神,实为难得。

立足本土接轨国际,得力文具华丽转型

品牌的打造和顺势创新,与产品质量的精益求精一样重要,在企业丛林生存法则里,经营者深谙此道。

得力用二十多年的专注与创新践行着中国文具行业的中国梦,探索出了一条值得行业学习与借鉴的全新发展道路。

此番成为G20官方指定办公品牌,得力更是将目光放眼国际,致力于为全球各行业客户,提供涵盖办公用品、办公设备、办公家具、办公礼品在内的全领域办公产品,并提供集产品定制、配送、安装、售后服务于一体的、一站式全程服务。

虽已稳居国内文具行业排头兵多年,但得力深知转变才能发展。近年来,各细分化品类开始相互渗透与延展,因而综合办公用品供应商角色开始出现。得力先知先觉,渐渐由过去的综合文具向“得力办公”聚焦,立志打造办公文具一站式航母,强化品牌办公个性的同时也提升了品牌的价值。