监理人员考勤制度

监理人员考勤制度（精选4篇）

监理人员考勤制度 篇1

现场监理人员考勤制度

为明确考勤制度，严肃考勤纪律，塑造项目监理部监理人员的形象，特制定本制度。

一、工作时间与休息

由于工作性质特殊，受多种因素影响，其作息时间随施工单位作息时间而定。总体原则不得漏监。

加班时间以工地项目部提出的加班申请及旁站记录为准，晚上加班超过0：00，次日上午休息；超过4：00，次日全天休息。由于工地停工休息者，应及时向公司报明停工原因及休息时间。郑州市以外的项目部员工到项目部上班，公司要核实员工的车票，以乘车车票的起始日期为开始上班日期。

二、请假与销假程序

现场监理人员每月4天假期，有事可以请假，如果在查岗中发现不请假不在岗的，按旷工处理。准假一事必须告之业主现场代表。

要求请假的人员应根据工程进度等实际情况合理安排请假时间，批准后才能实施。员工休假离开工地当天起计为休假，回到工地当天计为出勤。

三、违纪处罚

旷工1天，扣除当日工资，凡一次连续旷工或本月累计旷工3个工作日以上者，由总经理斟情扣罚工资，最高可达工资的50％；情况极其恶劣者，公司有权给予除名。

本制度自2017年3月1日）起执行。

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费用报销流程

第一条：报销的要求

一、发票的基本要求票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人○签名。

②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章。

③ 票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。

④ 票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。

⑤ 财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。

二、报销凭证的填写要求

①必须按费用报销单要求填写相关内容。

②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于哪个单位或项目，便于分类核算或转账），必要时附清单详细说明，另报销业务招待费（如送红包，购烟，好处费之类）需事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待费事项证明单，并归属哪个工程项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。

③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系，分别归集后，填写相应的报销凭证，确不能归集应给予适当分配比例。

④施工或生产过程中需要的辅助材料，需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买，特殊情况可自行先垫资购买，但自行购买无报告无申请单的，财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一份财务部，以便核实。

⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用，需经得总经理批准方能办理报销手续。

⑥报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。

⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等），可以核小报销金额；但审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。

⑧费用报销单分差旅费报销单、招待费用报销单和费用报销单，差旅费报销填差旅费报销单，其他所有费用填费用报销单；

三、其他报销附件要求

①除发票外，其他附件、报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单，但费用说明清单不做为原始入帐凭证。

②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单，汽车费用报销应当附派车单。

四、报销的时效要求

①当月费用必须当月25日前报销处理完毕。

②当年费用应在当年12月31日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得，只能在次年1月取得的，应在1月取得时立即办理报销；财务部门如果账务处理允许，应进入当年费用。

③申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续，否则视同个人借款按相关规定处理。

第四条：报销审批付款流程

一、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，填写报销单，交部门负责任审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。

二、部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符 合部门计划、预算承担责任；部门负责人可以根据事项、金额的重要性，让部门业务主管先行审核签字，并落实责任。对审核不通过的予以退回。

三、财务部门负责人：财务部门负责人（或授权主办会计）对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、标准进行审核；并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款；根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。

四、单位经理、公司总经理：对授权范围内所有费用予以审批，并对费用的真实性、合理性承担责任；对 审批、审核不通过的予以退回。经理、总经理的费用，由财务负责人审核后，交由董事长审批。

五、董事长公司相关规定或授权，对费用具有最终审批权，并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、合法合规性承担责任。董事长的费用由财务负责人审核。

六、出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不全的坚决予以退回。对 报销金额再次复核，复核金额（付款金额）只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理（或按申报金额办理）。报销费用冲抵借款的部份，出纳应开具收据；收回多余的现金，收据中的一联应作为凭证附件。

第五条：报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

第六条 代办及其它

一、若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，并按被代办人的职别进行 审批，同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。

二、本规定自发布之日起执行。

项目监理部员工考勤制度 篇2

1、为了规范项目监理部员工的考勤工作，规范员工行为制定本制度。本制度适用于项目监理部所有成员。

2、项目部原则上实行每周5天、每天8小时工作制。总监理工程师应根据工程项目施工具体情况及被监理方的工作时间，合理确定工作时间，保证监理工作正常有序的进行和员工的正常休息。

3、根据工程项目施工具体情况，需要加班的，由总监理工程师确定。

4、所有员工必须认真遵守上下班时间，不迟到、早退，未经允许不得擅离岗位。工作时间严禁做与本职工作无关的事情。

5、员工因故不能上班，必须执行请假制度。上班时间内因公需要外出，必须经总监理工程师或负责人批准。

6、项目监理部实行签到考勤制度，一日一签。员工本人每天应在考勤表上签到，迟到、早退、旷工、请假、公出、调休的由负责考勤的人员在考勤表上做出标识。

7、负责考勤的人员每月填写月度考勤统计表，经项目监理部总监理工程师或负责人审查签字确认后，于每月10日前将上月考勤表报送公司人力资源部。若逾期不报而影响到监理部员工工资的正常发放，负责考勤的人员应对此后果负责。

8、项目部直接招聘的新员工到项目部上班，总监理工程师要核实新员工的车票，以乘车车票的起始日期为开始上班日期。

9、公司分配到项目部的新员工，以离开公司驻地（北京）的日

期为上班日期报考勤。

10、项目部直接招聘的人员在报考勤时，项目部必须将新员工身份证、学历证、职称证、资格证书复印件随考勤表一并报公司人力资源部备案。

11、因工作需要进行内部调动的监理人员，其考勤工作由调入单位负责。

12、项目监理部人员实行休假请假制度。公司允许员工按实际情况申请病假、事假、工伤假、婚丧假、产假等。

13、不论何种休假，需提前办理休假手续，经批准后实施。特殊情况未来得及办理休假手续的，事后必须补办。请假1至5天，由项目监理部负责人批准；超过5天，由公司领导批准。项目监理部负责人的休假、公出，由公司领导批准。

14、项目监理部的员工因工作需要而未能按规定休息的，可采取集中休假的方法（调休），但本的累计休息日必须在本使用，跨后作废。

要求集中休假的人员应提前写出申请，项目监理部负责人根据工程进度等实际情况合理安排，批准后才能实施。员工休假离开工地当天起计为休假，回到工地当天计为出勤。

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项目监理部

销售人员考勤制度 篇3

一、制定目的

为加强销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动制度化，特制定本制度。

二、制定原则

在遵守公司基本的考勤、请休假制定的基础上，针对销售类员工的工作特点加以调整。

三、适用范围

适用于公司内所有从事销售类工作的员工

四、具体管理规定

1、工作时间：销售人员应遵守公司工作时间的规定，即：每周工作5天，每天工作8小时，上午工作时间9:00-12:00 ；下午工作时间13:00-18:00。

2、打卡制度：销售人员应遵守公司实行上、下班打卡制度，即：早晨上班不得迟到，9：00-9：30区间内打卡为迟到，超过9：30按照请假处理；晚上下班不得早退，17：30-18：00区间内打卡为早退，早于17：30按照请假处理。

3、销售人员因公外出需提前在看板系统在席状况一栏中填写外出申请，注明外出事由、地点、起止时间。

4、销售人员须在每个工作日18:00前，将当日的工作完成情况及次日的工作计划以邮件的形式报送给部门经理。

5、销售人员请休假制度遵从公司相关制度规定。

6、以下情形均视为旷工，将按照公司相关规定处理：未经部门经理许可外出、未按规定在看板系统中登录外出记录，伪造外出记录、未按规定办理休假手续、委托他人代为打卡等。

五、其他

1、本制度自董事长签发之日起生效。

2、该制度的解释、修改、废止权属于管理部；

XXX公司

人员考勤管理制度 篇4

一、作息时间

（一）一般员工工作时间为：

上午8：30---12：00下午1：30---5：30

如工作需要，应自动延长工作时间，补足8小时。

（二）主管及主管以上人员工作时间为：

上午8：20---12：00下午1：30---6：00

二、违反作息时间的处罚标准

（一）对迟到早退的罚则

1、主管及主管以上人员迟到或早退每次扣罚30元；一般员工每次扣罚20元；

2、任何人员在上班时间吃早餐，均按迟到一次处罚；

3、迟到、早退超过一小时按事假半天处罚；

4、一个月内累积迟到或早退达5次以上者按旷工一天处理。

（二）对旷工的罚则

1、经理旷工一天扣罚300元；

2、一般员工扣罚200元；

3、旷工二天以上者予以解除劳动合同。

三、病假审批权的界定和扣款标准

（一）审批权限

1、部门经理级以下人员请病假在二天以内，由部门经理批准；

2、部门经理级以上管理人员请病假在一天以内，报总经理批准；

3、所有人员请病假在二天以上（包括二天），必须持有正规医院的病休证明书及病历复印件，并由部门经理及总经理批准，在人事部备档后，方可按病假处理。

（二）扣款标准

1、工龄不满五年的扣款标准：

（1）业务员的扣款计算公式(业务人员请病假期间，其业务提成不受影响)：

扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2）×40%×(请假天数÷22)

（2）非业务员的扣款计算公式：

扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2+绩效工资）×40%×(请假天数÷22)

2、工龄满五年不满十年的扣款标准：

（1）业务员的扣款计算公式(业务人员请病假期间，其业务提成不受影响)：

扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2）×30%×(请假天数÷22)

（2）非业务员的扣款计算公式：

扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2+绩效工资）×30%×(请假天数÷22)

3、工龄满十年及十年以上的扣款标准：

（1）业务员的扣款计算公式(业务人员请病假期间，其业务提成不受影响)：

扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2）×20%×(请假天数÷22)

（2）非业务员的扣款计算公式：

扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2+绩效工资）×20%×(请假天数÷22)

四、事假审批权的界定和扣款标准

（一）审批权限

1、一般员工请事假在半天（包括半天）以内，由部门经理批准；如超过半天，部门经理同意后，必须报总经理批准；

2、部门经理级以上的管理人员请事假，必须报总经理批准。

（二）扣款标准

1、业务人员扣款标准

1）业务人员请事假一天扣款100元；

2）业务人员请事假期间，其业务提成不受影响。

2、非业务人员的扣款

1）非业务人员请事假，事假期间没有收入；

2）具体扣款计算公式：

扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2+绩效工资）×(请假天数÷22)

五、出差审批权的界定

1、员工因公出差，必须经部门经理同意，报总经理批准后，方可公出；

2、部门经理级以上的管理人员出差，必须报总经理批准。

六、请假、公出应履行的手续

1、请假和公出人员必须事前填写《请假单》或《出差申请表》，报批后交到人事部；

2、如遇突发疾病或意外特殊情况需请病、事假的，可通过电话请假，但必须在事后二天内

补办请假手续。不按时补办手续，除按相关条例处理外，将予以批评或30—50元的处罚；补办手续不全的，一律按旷工处理；

3、员工连续请事假5天或全年事假累计达8天以上（包括8天），公司有权对员工重新定

级或解除劳动合同；

4、员工连续请病假10天以上（包括10天），仍不能参加工作且重新调整岗位也不能胜任的，应办理停薪留职；

5、全年病假累计达20天以上（包括20天），公司有权对员工重新定级或解除劳动合同。

七、打卡规定

1、市场员每天打卡二次，上午上班、下午下班各一次；非市场员每天打卡三次，上午上班、中午、下午下班各一次；

2、考勤管理由人事部负责。前台文员具体负责打卡的监督执行及统计情况，月底根据考勤

卡、请假单、出差申请及部门上报的考勤情况做出统计，交各部门经理核对后将结果报财务部执行；

3、任何人不得以任何理由代他人打卡。发现代打卡现象，代打卡者和被代打卡者均罚款200

元，并通报批评；

4、请假、出差或外出公干（含轮休、培训），应事先上交请假单或出差申请单至人事部备

档或审查。如因特殊情况不能事先上交请假单者，事后补交不得超出两天。违者视情节轻重予以批评、罚款30-50元；

5、因业务原因外出，当天中某一次未能打卡者，必须于一天内填写《外出单》，经部门经

理或总经理签字确认，交到前台办理相关考勤统计，超过规定时间者（一天），一律按电脑原始考勤记录统计。

6、在大区内出差,须将出差申请单先告知人事部门,再带交由出差所到地负责人签字后交人

事部门备案；

7、早上上班未打卡，特殊情况当天必须由部门经理签字确认，否则一律视为迟；

8、虽按时上、下班却忘打卡，每忘打一次罚款5元；对每月累计5次忘打卡者，记为迟到

一次。