酒店日常工作计划

酒店日常工作计划（精选8篇）

酒店日常工作计划 篇1

酒店日常质检工作通报

行政人事部编制 201 年03月22日

3月22日，行政人事部14:00点至15：00点对员工在岗情况进行了检查。现将检查情况通报如下：

一、餐饮部：

1、茶楼：3月21日武、群、小零未签退，3月22日小零未签到。

当班员工龙小零在工作间用手机看电影。

2、中餐厅：婷3月21日未签退。

3、大堂吧：3月21日未做消毒记录，石元亮当班，询问并不清楚要做消毒记录。

二、客房部：素云、兰英在15F工作间吃瓜子。

三、康乐部：服务员龙燕、保洁员张庆英提前签退。

四、前厅部：PA保洁员唐芝仙带一名非酒店工作人员在1F PA工作间内。

五、保安部义提前2天签到签退（3月23日、24日已签好）。

请各部门针对问题拿出整改意见，并于2015年3月23日上午12：00点前反馈至行政人事部。

质检人员： 审核人：

酒店日常工作计划 篇2

路基养护的基本要求是通过日常巡视和定期检查、发现问题、分析原因及时采取维修措施: (1) 路肩无车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口、横坡适度、边缘顺适、表面平整坚实、整洁; (2) 边坡稳定、平顺无冲沟、坡度合乎规定; (3) 边沟、截水沟、排水沟、路肩水簸箕 (路面拦水缘石出水口) 、跌水并等排水设施保持无高草、无淤塞, 纵坡适度、水流顺畅、进出口良好; (4) 挡土墙、护坡及防雪、防沙等设施保持完整无损坏, 砌筑伸缩缝填料完好, 泄水孔无堵塞; (5) 及时治理翻浆路段, 使其尽快恢复到原有路况、对坍方、滑坡、泥石流等病害做好防护抢修, 尽力缩短阻车时间。在上述养护工作中, 要待别注意保持路基排水系统处了完好状态, 因为水是造成多种路基病害的重要因素。其次, 在各种养护维修工作中, 要保证工程质量, 不可马虎从事。

结合长期养护实践, 针对公路常见病害, 浅谈以下养护技术及应注意的问题:

一、路肩

路肩是公路两侧由路面边缘到路基边缘的部分。它与行车道连接在一起, 作为路面的横向支承, 可供堆放养路材料或紧急情况下停车用, 并为设置安全护栏提供侧向净空, 还使行车有安全感。因此, 路肩必须具有足够的稳定性和一定的横坡, 以利排除行车道路面的积水。

(1) 路肩横坡要平整顺适。硬路肩的横坡应与路面横坡相同, 土路肩应比路面横坡大1%~2%以利排水。横坡度过大时, 宜用与原路肩相同的土或良好的砂土及其它合适的材料填补压实 (不得用清沟挖出的淤泥或含有腐植质的土填补) 。填补前要清除杂草, 刨松表面, 使之结合牢固。若填补厚度大于15cm时, 应当分层夯压密实。当路肩出现反坡妨碍排水时, 应及时铲削整平, 这项工作宜在雨后土质潮湿的状态下, 结合清理边沟与修理边坡一并进行。路肩与路面衔接要顺适, 这样既可避免渗水, 又能减少冲刷。

(2) 土路肩常因雨天会车、停车而造成车辙、坑洼, 因此要及时清除积水杂物, 填平夯实恢复原状。路肩外侧边缘易被水冲缺或因牛羊牲畜踩陷蹄坑, 要随时注意填补;有条件时, 可用石块、水泥混凝土预制块或草皮铺砌成宽20cm的护肩带, 既保护路肩, 又美化路容。

(3) 在高级、次高级路面的路段上, 如铺筑硬路肩有困难, 也可种植草皮加固路肩, 其它路面的路段上, 路肩上生长 (或种植) 的草也可保存, 但容易翻浆的路段除外。种植草皮应迦择适宜当地土质的种籽, 成活后要注意管理, 草高超过10cm时宜剪割整齐。当路肩草中淤积砂土过多妨碍排水时, 必须及时清除。

二、边坡

边坡是路基的重要组成部分, 路基边坡坡度的大小, 直接影响路基的稳定性和养护工程量。养护工作需保持坡面平顺、坚实、无裂缝、冲淘。不允许在公路边坡及坡脚、护坡道上挖土取料、种植农作物。

(1) 对路堑边坡上的危岩、浮石、土体要经常注意观察, 一旦发现坍塌迹象或隐患时, 要及时采取防护措施, 避免突然坍塌伤害行人和阻断交通。经常发生滚石、坍土的路堑边坡, 如果种草加固困难或效果不好时, 可以采用滚石防护网, 即用铅丝或尼龙绳编织成网 (网孔一般10cm×10cm) , 平铺在边坡上, 用带勾木桩或钢筋弯勾固定。

(2) 土路堑边坡出现裂缝时, 可用粘性土填塞捣实, 以防止地袁水渗入路基。如出现潜流涌水, 可采取开明沟或设盲沟来隔断水源, 将水引向路基外排出。

(3) 根据《公路工程技术标准》 (JTJ001-88) 规定, 经常保持公路边坡坡度适当, 当路堤边坡坡度太小或因发生坍塌需要填土修理时, 应将原坡面挖成阶梯形, 再分层填土夯实, 并注意与原坡面衔接平顺。

(4) 河滩、河岸的路堤边坡, 应采取植树加固措施。栽植间距根据树种来确定, 宜选用适合当地土质、气候, 生长快、根系发达、枝叶茂密的树种或不怕水淹的灌木。

(5) 如因边坡过陡经常发生坍塌, 应把边坡适当放缓一些, 如将原坡度1:1改为1:1.5;如因路基较高而失去稳定时, 可以在边坡半腰上修护坡道。护坡道的宽度应根据边坡高度、土质情况而定。也可以将士质边坡用浆砌片石或干砌片石加固。

三、边沟

边沟设置在挖方路基的路肩外侧, 或低路堤的坡脚外侧, 用以汇集路基范围内和流向路基的少量地面水, 并把这部分地面水沿着纵向沟引至桥涵或路基近旁的低洼处, 排出路基以外。

(1) 对边沟进行经常性的检查清理。在春融前, 特别是在汛前, 应全面检查疏浚。雨后应及时上路检查, 及时疏导水流, 保持畅通。平时沟底要保持适当的纵坡度。其纵坡度一般不小于0.5%, 平原地区排水有困难的地段不宜小于0.3%。使水能顺利地排走。边沟外侧也要有适当的标准边坡, 以防止坍塌堵塞边沟。

(2) 对公路与乡村道路平面交叉路口的涵洞, 要经常检查养护, 以利排水。对横过公路的倒虹吸、涵管等, 也要经常检查养护, 避免漏水和淤塞。

(3) 禁止在边沟里种植农作物和利用边沟作排灌渠道。

四、路面

路面不仅要保证汽车在道路上能全天候地行驶, 而且要保证汽车在这个结构层的表面上能平稳、安全、舒适而经济地运行。路面直接承受交通荷载和车轮磨损, 经常受到气候、水文等自然因素的影响。路面材料也会随着时间的推移而逐步老化衰变。倘若不及时进行养护维修, 其使用性能就会逐渐降低, 并很快影响到行车的安全、舒适和快速。往往微小的欠缺会发展成严重的破坏。因此, 不论哪一种路面都需要及时地养护维修。

(1) 裂缝是沥青路面最常见的病害, 它反映了沥青路内部的缺陷。应根据各种裂缝产生的原因及症状对症处治。对于较小的裂缝 (缝宽小于6mm) , 先把路面扫净, 剔除缝内的尘土杂物并吹净, 用保温壶将热油灌缝, 用胶皮刮子刮平缝口, 最后在上面撒铺养护细料, 经行车碾压即能结合牢固。对于较宽的裂缝 (缝宽大于6mm) , 在把裂缝内处理干净后, 把拌好的沥青砂或细粒式沥青混合料填人裂缝, 用工具捣实, 烙平封口, 最后在上面撒铺养护细料, 再用手夯夯实。对于一般不严重的、路面无变形的裂纹、裂缝, 在路面干燥的条件下, 先清除缝内尘土, 在缝口刷一层粘度较低的沥青, 用刮板 (低温时可用烙铁) 将沥青料挤进缝内, 烙平封口, 再撒砂扫匀。对于基层、土基破坏或排水不良引起的路面裂缝、反射裂缝、严重龟裂等, 就要分析原因, 先消除基层或土基的缺陷, 采取挖补方法, 才能根治奏效。一般不严重的龟裂或局部龟裂, 可先挖掉面层, 晾晒数日直到基层干燥后, 再用修补坑槽的办法处理。

(2) 沥青路面早期出现的磨损、老化、网裂, 光滑、松散等病害可采用乳化沥青进行稀浆封层, 稀浆封层比沥青单层表处的优点多, 它可以提高路面的防水、抗滑、平整、耐磨等性能。

(3) 沉陷和坑槽是路面的一种局部性破坏。挖补方法是:先测定破坏部分的深度和范围, 划出使之成正规形状的修补的轮廓线, 其纵横边线应与路中线平行或垂直;开槽的槽壁要垂直, 要开凿到稳定部分, 并将槽底、槽壁清除干净;根据条件采用冷拌法 (热油拌和冷料) 或炒拌法, 视坑槽深度采用单层或双层拌铺;在开好的槽底和槽壁均匀地刷一层粘结油, 而后填铺备好的混凝土, 整平压实。新补部分应略高于原路面 (高出量根据坑槽深浅、用料粗细而定) , 使压实后保持与原路面相平, 并在接缝处灌油、烫平。如路基基层破坏, 须先将基层修补好, 压实后再补面层。严重啃边要根据修补范围挖出破损边缘, 切成纵横正规的断面, 并适当深挖进行清底, 然后用修补坑槽的办法进行处治。

(4) 对轻微的小块拥包, 可在高温时直接铲平;属于基层不平引起的较严重拥包, 可用挖补法先处理基层, 然后再做面层;属于路面原因引起的大块严重拥包, 则宜进行面层挖补。

(5) 泛油是沥青路面用油量不当、油石比过大形成的一种病害。处治方法:对轻度泛油, 可撒2~5mm的石屑或粗砂, 通过行车碾压至不粘车轮为度;对较重的泛油, 根据情况先撒5~8mm的矿料, 稳定后再撒2~5mm的石屑或粗砂, 引导行车碾压成型;对严重泛油地段, 先撒一层10~15mm或更粗的矿屑, 用压路机强行压入。达到基本稳定后, 再撒5~10mm的石屑或粗砂, 引导行车碾压成型。

摘要：从公路日常养护工作的要点出发, 结合我国公路的实际, 探讨了公路日常养护的必要性, 介绍了防护的具体措施。重点从路肩、边坡、边沟、路面等方面进行了阐述和分析, 以便为同行提供参考和下步工作积累经验。

关键词：公路,养护

参考文献

[1]任国柱:《如何提高公路养护技术》, 《青海交通科技》, 2009年6期。

[2]翁传锦:《试析路基路面常见病害及科学性预防养护》, 《经营管理者》, 2010年15期。

勇敢放弃日常工作 篇3

我要说的是，几乎所有人都有一些企业家精神，因此也多少具有自己经营企业的能力。但并不是每个人都能做企业家。所以许多人都决定为别人的公司工作，做一名内部企业家（Intrapreneurship，企业内部的仅对企业所有者负责的高级职业管理）从而施展他们的才华。但对于某一部分人而言，给别人打工永远都不会成为可能，因为他们在很早的时候就开始自己创业了。

这位读者就是那种必须在内部企业家和企业家之间做出抉择的人。我绝对相信，他对自己的企业充满了信心，因此迟早都会全职经营这个企业。如果他不这么去做的话，那么就会用下半辈子时间来设想自己当初经营企业会是什么样子。

许多企业家都会在某个时刻迈出企业家的一步，这是真的，虽然这听起来有点让人害怕。你需要记得，一定要给自己准备好降落伞。

做好辞职准备的第一步就是为自己的企业制定计划，并且做好一切打算，比如办公室的选址问题、自己产品在供货架上应该是什么样子，等等。你必须提前在做计划时就解决掉其中的许多问题，同时把握好时机。如果你花的时间太长，那么客观情况就会发生改变，市场也会改变，你就错过了开业的好时机。

为了保证自己计划的大体框架都能良好实施，同时落实细节，你需要和一些导师联系一下。如果能有位有经验的人来聆听你的想法，将会非常珍贵，这会帮助你顺利从一位兼职商人过渡到全职企业家。

这位读者的处境让我想起了我们位于欧洲的短途航空公司“维珍特快”（Virgin Express）财务部的员工布莱特·戈弗雷（Brett Godfrey），是他向我提出了在澳大利亚创建一家维珍航空公司的想法。戈弗雷向我道出了他的计划，我也提出了我的想法，然后我们一起喝着啤酒详细讨论了这些计划。于是我们很快就开始筹办下一家维珍企业了，而戈弗雷则是澳大利亚维珍蓝航空公司（Virgin Blue）的首席执行官，而维珍集团则是他的投资人，而我本人也是他的联合创始人和导师。

虽然维珍蓝航空公司在2000年开始运作的时候只有为数不多的几架飞机，但戈弗雷则让这家航空公司（如今是维珍澳大利亚航空公司）变成了一家繁荣的企业，戈弗雷与我是很好的朋友，他的企业家生涯也越来越成功。

你的导师同样也会在你遭遇不如意时给你建议和帮助。即使事情并未按照你的预期发展，你也不必懊恼，因为你已经获得了一半的快乐。当你已经入不敷出，无法给自己和员工支付工资时，做出决定可能会更加困难。如果有一群有经验有想法的人能站在你背后给予你帮助，你就更容易做出对的决定。

在你的企业变成唯一的经济来源之前，你需要确保自己在不如意的时候得到保护。你可能需要投资人给予你经济帮助，或者你的企业还需要有影响力的合伙人来助你启航。无论你打算创立哪一种企业，你都应该想想公司在缓慢发展或失败后的结果，并且努力减少这种事情发生的可能性。如果你能想出应急计划，它便能够帮助你继续满怀信心地走下去。

在你制定计划、寻找人脉和资金来源时，要记得机会之窗马上就要关闭了，不要错过。在某些时候，你不用想太多，只要去做就是了。那么，剩下的事就是辞掉自己的日常工作，做自己的老板。

勇敢一点，在所有计划都确定后，现在你需要做的就是对自己的想法满怀信心，同时相信自己和你的团队。祝你好运！

酒店采购员日常工作要领123 篇4

1、制定采购计划

（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；

（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划：

（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购：

（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库：

（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款（1）付款：

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内； ③按酒店财务制度，付款 元以上者要使用支票或委托银行付款结款，元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。（2）报销：

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

采购部业务操作制度

1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；

5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

仓库管理制度

1、仓库的分类：

酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

2、物品验收：

（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。④对购进品已损坏的不验收。

（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

3、入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查：

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

（1）领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。（3）货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

6、盘点：

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。

7、记账：

（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；

（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

8、建立档案制度：

（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

物品、原材料采购制度

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。物品、原材料盘查制度

1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

2、自然溢损：

（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；

（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

3、人为溢损：

人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。物品、原材料损耗处理制度

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。

2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。

4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。

5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。食品采购管理制度

1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。

2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。能源采购管理制度

1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和使用计划。

2、制定实际采购使用量的季度计划和计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。

3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。

4、超出季节和使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。

5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。能源提运管理制度

1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。

2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。

3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。

4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。

5、验收情况要及时报告采购部。仓库物资管理制度

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。

3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

4、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。

5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。

6、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

9、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

10、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

11、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。仓库安全管理制度

1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。

3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。

4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。

6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。

7、一切进仓人员不得携带火种进仓。

8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。仓库防火制度

1、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

2、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具设防爆装置，仓库内保持通风。各类物品要标明性能名称。

3、仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。

4、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。流动资产管理

第一节 货币资金管理

一、现金使用范围

1、支付职工工资、津贴；

2、支付个人劳务报酬；

3、根据国家规定颁发给个人的各种资金；

4、支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；

5、向俱收购农副产品和其他物资的价款；

6、出差人员必须随身携带的差旅费；

7、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

二、现金使用管理

1、酒店员工因正常业务需预支差旅费或报销各种费用的，需提前将金额报财务部。总金额五千元以上一万元以内的需提前一天，壹万元（含壹万元）以上需提前二天。如未按规定提前将本部门所用金额通知财务的，财务有权拒绝办理。所有借款单据，必须经部门负责人审核签字后，再报各酒店授权审批人批准，方可办理。

2、报销单据上应有经办人的签字，部门负责人的签章，财务主管、酒店总经理（或总经理授权审批人）的签字方可办理。

3、财务审批坚持支出的合理性，单据的合法可信性。手续不全者不予报销。

4、现金报销时间为周二至周五的上午9：30－12：00（可根据酒店具体情况制定）。

三、支票使用管理

1、支票使用要设置支票领用登记簿，按序号使用。

2、各部门领用支票，由领用人填写支票申领单，经部门负责人、授权审批人批准后，方可领取支票。

3、支票自领用之日起，不管用否，十日内必须到财务报账。如逾期未报，写申请报告，请总经理（或总经理授权审批人）批准。如逾期不能提供总经理（或总经理授权审批人）签署的申请报告，将按申请表上所填金额或实际支出额，记入个人名下，算作个人借款，必须在一个月内结清，逾期仍未结清的将上报酒店财务部从工资中扣款。数额较大的提交酒店行政部门处理。

4、一切支出均需要有预算，逐级批准后，方可支出。

5、预算外出需写申请报告，请酒店总经理批准后，方可支出。

四、其他业务

1、每日下午四点之前所收到的支票、汇票应于当日送存银行。

2、办理外埠汇款或自带汇票，应填制付款通知单，详细填写单位名称、开户行、账号、金额，经部门经理审核、总经理（或总经理授权审批人）批准后，方可交与财务部办理。

3、酒店库存现金储备不足时，需经财务经理批准后方可到银行提取。

五、内控制度

1、出纳员不得保管酒店在银行的全部预留印鉴。

2、库存现金要日清月结，账实相符。

3、不得白条抵库，所有收入必须全部入账，不得挪用酒店现金。

4、各账户内的银行存款余额要及时上报财务负责人，以便合理安排资金。

5、出纳员不得负责记录除现金及银行存款日记账之外的有关涉及货币资金的账簿。

6、主管会计要按月同出纳核对库存现金金额及银行存款余额。银行存款余额调节表完成后，交由主管会计审核。

六、票据的管理

1、票据审批程序

（1）凡直接支取货币资金（包括现金、转账支票）的单据均由授权审批人签字。

（2）冲减个人借款及领用支票后的报销单据也要由授权审批人批准。

2、票据的传递

所有财务票据经各部门审核签字（票据停留期限不超过一日）转至财务部，财务部根据有关规定进行审核签字后，转送授权审批人签字后（票据停留期限不超过两天）退回财务部，由财务部通知各部门办理各种会计手续。所有票据需将每个项目填写清楚，并将领款人或经办人的姓名详细填写在摘要栏中，领款人及经办人处暂不签字，待办理报销手续时再行填写。第二节 应收应付款账目管理

1、公司对应收、应付、预付、预收账款由财务经理指定专人负责。对该科目的管理人员须定期核对清账，特别对应收、预付账款要严格管理，每季末要作出账龄分析，加速资金回流速度。具体应收账款管理见销售管理制度。

2、对公司有关单位往来账目，要定期对账，每季度对账一次。防错记、漏记（单腿账）。对借款应于每月制作“其他应收款统计表”用于核对借款数额。

3、对公司大额应收款款项，财务有责任了解款项的去向，并定期进行核查。固定资产管理

公司应加强固定资产、低值易耗品的管理，减少资金占用，高效率地使用公司资金，提高固定资产、低值易耗品及物品的利用率，确保公司财产的安全完整。

第一节 固定资产及低值易耗吕的区分及分类 公司固定资产是指使用年限在一年以上的永恒建筑、机器设备、工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营用的主要设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品，也固定资产。属于生产经营使用的各种设备，按使用年限确认是否属于固定资产；不属于生产经营使用的各种设备，按使用年限和单位价值标准两个条件确认是否属于固定资产。

1、低值易耗品是指使用年限不足一年且单位价值超过100元的各种器具、用具和物品，即非固定资产的劳动资料。单位价值低于100元的物品，采购后直接计入费用。

2、酒店固定资产按经济用途分为以下五类：（1）房屋、建筑物；（2）机器机械及其他设备；（3）交通运输设备；

（4）电子通信办公自动化设备；（5）仪器仪表、家电、家具等。

第二节 固定资产、低值易耗品的购建、购置

酒店一切固定资产、低值易耗品的购置，均按预算计划执行。属于房屋建筑物购建项目，必须由有关部门事先提出专项报告（基建计划），经批准后纳入财务收支计划。在项目构建期间，必须坚持按工程进度村款。工程项目竣工后，财务部根据项目竣工决算和固定资产交付使用清单，办理固定资产的有关账务处理，建立固定资产有关账卡。凡购置机器、机械及其他生产设备、运输设备、电子设备及低值易耗品必须先办理申请报批手续，于购置前一个月填写酒店物品请购单，该单一式三份。经逐级认真审批后，按有关财务工作程序办理相关手续。未经申请报批手续者，未纳入财务收支计划者财务部有权不予安排，不予报销。

第三节 固定资产、低值易耗品的管理与维修

一、固定资产、低值易耗品的管理

酒店财务部，负责对酒店固定资产及低植易耗品的价值管理，核算固定资产、低值易耗品的增减变化及结算情况，计算固定资产折旧，办理固定资产内部调拨的账簿调整。

财务部建立酒店固定资产、低值易耗品总分类账，二级明细分类账，三级明细分类账，固定资产明细卡。明细卡片一式三份，财务部门一份，管理部门一份，使用部门一份，相互核对。

酒店固定资产使用部门负责生产用固定资产、低值易耗品的实物归口管理；办公室负责非生产用固定资产、低值易耗品的实物管理，各固定资产及低值易耗品的使用部门应指定专人负责管理。固定资产及低值易耗品的增减事项必须经上述职能部门签证办理。各固定资产、低值易耗品的使用部门，均需按有关规定建立相应的资产明细卡片账，防止资产的丢失和损坏。

二、固定资产的维修

低值易耗品通过情况在使用期不进行维修，不能使用即可办理报废手续。为更好地发挥固定资产的效用，各固定资产使用部门要作好固定资产的维修保养。一般中小修理应于报修前一个月，大修理应提前三个月通知财务的资金部门，纳入月度财务收支计划，各部门根据批准的资金计划进行维护修理。属于固定资产大修理、扩建、改建后应办理固定资产交付使用手续交付使用部门。

三、固定资产计提折旧的范围、计提折旧方法

酒店的房屋建筑物以及以经营租赁方式租出的固定资产、以融资租赁方式租玫的固定资产、酒店在用的机器设备、仪器、仪表、运输车辆、季节性停用和大修理停用的设备应计提折旧。酒店未使用和不需要的设备和以经营租赁方式租入的固定资产，不计提折旧。

四、酒店固定资产折旧采用平均年限法

酒店的固定资产按以下类别和年限分别计提折旧；房屋、建筑物不短于20年；

2、电子设备、运输工具以及生产经营业务有关的器具、工具、家具等不短于5年。酒店固定资产残值率为10％。折旧率和折旧计算如下：

年折旧率＝（1％－10％）／折旧年限 月折旧率＝年折旧率／12 月折旧额＝固定资产×月折旧率

3、固定资产、低值易耗品的内部调拨

根据生产经营和管理需要，酒店可以进行内部使用部门之间的固定资产调拨和转移。固定资产内部调拨手续，由调入部门填写财产内部调拨单一式四份，分别由调入部门、管理部门、财务部、主管经营副总经理、调入部门签章，然后由调入部门将一联留存，第二联送管理部门，第三联送财务部。管理部门据以办理固定资产明细卡片变更手续，最后调入部门凭第四联去调出单位领用固定资产，调出单位留存第四联，并据以发出调拨的固定资产。任何部门和个人都不得擅自拆除、调用、挪用、外借、变卖固定资产、低植易耗品。

五、固定资产、低值易耗品的清查盘点，盘盈盘亏以及报废的处理 酒店各使用部门每半年应对本部门使用的固定资产进行一次清查盘点，酒店年终组织一次全面清查盘点，年终清查盘点工作由财务部门管理部门和使用部门共同参加。如清查时发现账实不符或毁损严重时，应于半个月内查明原因，并查清责任人，由财务部门填写盘盈盘亏报告单，一式三份，经酒店有关部门签署批示以后，一份留存，一份送财产管理部门，一份送使用部门，然后进行有关财务处理，并对责任人提出处理意见，财务部门应监督处理意见的落实。

对因各种原因需要报废的固定资产、低值易耗品，使用部门应填写固定资产报废申报单一式三份报酒店审批。经酒店组织专门技术鉴定小组进行技术鉴定，并由总经理及各有关部门在资产报废申请单签署审批意见，一份送管理部门，一份留存申报单位据以实施报废处理，一份送财务部据以进行有关账务处理。

六、固定资产投资、出租、出借；低值易品的借用

酒店固定资产主要用于本酒店生产经营、不对外投资、出租、出借。如因需要固定资产向外投资、出租，须按酒店财务制度规定，由财产物资管理部门写出可行性分析报告，经酒店组织评估，有关部门批准，签订投资和出租合同方可实施。

酒店固定资产原则不予外借。如因特殊情况需临时出借时，应由总经理批准，借用单位出具正式借据，并按规定收费。

酒店内部各部门借用固定资产，借用一方应向出借方开收据，并按期归还。酒店固定资产不得给私人使用。个人领用、借用的低值易耗品，应由借用人出具借条方可借用，并应如期归还，逾期不还，应按朱价赔偿。个人借用的低值易耗品，如遇使用人发生人事变动或工作高离，应由领用人向财产管理部门办理交还手续或变更手续，经财产管理部门盖章以后，人事部门方可办理调离手续。

二、费用支出预算管理

1、酒店实行“费用支出按预算，分月调整预算执行计划”的管理办法，即各部门每年年末根据酒店工作计划，编制各部门下费用预算。每月月末，根据预算及各部门在工作中的实际情况，调整编制下月份的费用预算。预算一经确定，各单位须严格执行。

2、酒店各部门将编制好的费用预算报交财务部，由财务部对各部门的费用支出预算进行汇总和初步审核，财务部有权了解预算中各项费用的用途和开支理由，并对不合理的项目提出修理意见。

3、财务部将初步审核后的预算提交总经理办公会、董事会审批通过；月度预算提交总经理或其委托负责人审批。审批后的费用预算由财务部及各部门予以招待。

4、根据可供安排使用的资金，量入为出，财务部有建设调整及修改已批准预算的责任与义务。财务部应将调整及修改的预算报总经理核批。

三、费用支出性借款管理

酒店各部门采购物品、费用支出与因公出差需借款时，都要在预算内可控资金中量力安排，即先安排资金后借款。具体如下：

1、需要借款的人员，须填写借款单或支票领取单。金额在（五千元）以上的借款需提前通知财务部门准备。

2、借款人将经部门负责人审核签字后的借款单或支票领取单交财务部审核。

3、预算内费用支出的借款财务部可直接审批办理，预算外费用支出借款报交总经理（财务负责人）审批。

4、财务部有权要求借款人将相关合同、报价等资料提交财务部审批。

5、各部门负责人借款、无论预算外预算内，均需总经理（财务负责人）批准。

6、借款人必须认真负责清理自己的各项借款与欠款，逾期不报账或偿还借款，财务部将停发其工资，直至与财务部清账完毕。

7、前账未清而需借款的人员，需经总经理（财务负责人）批准后方可借款，但在下次报销中一并报账。

四、费用报销

1、费用申请报销人根据不同费用类别，选择填写《支出证明单》、《报销审批单》或《差旅费报销单》。要求填写内容完整齐全，所附凭证有效佥。

2、填写完成的报销单据顺序由部门负责人、财务会计、财务经理、总经理（财务负责人）审批后，方可办理报销。

3、财务每周一至周四（参照）办理单据审核手续，每周三及周五（参照）办理报销业务。

4、预算批准内的费用支出，财务部可直接办理报销手续。

5、办公用品、书籍资料及礼品等物件购入所发生的费用支出，报销人除填写报销单外，还须由物品管理或使用部门填制签发《物品接收单》予以确认，否则财务不予办理手续。

6、先支出后报销，也需事先经主管领导批准，在预算内可供使用的资金中安排，未经批准，“先斩后奏”。

五、费用支出的汇总考核

1、每月末财务部收集汇总各部门实际费用发生数，并与各个部门的预算相对比结预算执行情，报总经理审阅。

2、预算与执行间发生重大差异，财务部应责成相关部门及人员进行解释。在预算进行期间如无合理理由而超预算严重，财务部有责任及时向总经理反映情况，同时暂停部门或人员费用开支。

六、费用支出范围及标准

1、工资：按酒店职位工资序列及实施办法每月由人事部门作表，财务部门审核并由总经理批准后发放。工资发放坚持本人领取的原则，避免他人代领，特殊情况需他人领的须的授权。

2、办公费（办公用品）：实行“统一采购、集中配发”的原则。

3、差旅费：酒店要制定详细的报销范围及标准，财务人员按标准严格掌握。（1）范围

总经理可乘坐飞机、软卧、轮船一等船；其他人员可乘坐火车硬卧、轮船二舱，（特殊情况需经总经理批准）。（2）标准

①部门经理以上领导出差住宿费实行限额报销。总经理500元／天（特区550元／天），副总经理400元／天（特区450元／天），各部门经理300元／天（特区350元／天）。

②其他人员实行定额包干。其中县、县级市80元／天，地市级100元／天，省会级150元／天，特区200元／天。

③外出参加各种会议，持会议证明按限额或定额标准报销（会议伙补除外）。

④夜间超过10小时或连续乘车15小时以上而没买卧票的，按本人实际乘坐直快慢车的票价60％补助。坐特快硬席按票价50％补助。乘坐软座列车与硬卧同等对待车、船票费不在限额，定额包干费用在内。⑤工作人员借出差之便绕道探亲或办私事，不负担交通费及其期间的出差补助。

⑥出差到酒店各子酒店及办事处，出差人员费用由出差单位负担，负责接待单位不承担食费用。如有特殊情况，需由接待单位负责食宿，其标准亦不得超过酒店规定的出差费用标准。（3）报销程序

先由财务部按支付及标准审核后，普通员工交主管部门经理签字后，部门经理由总经理（财务负责人）签字审批后报销。

4、技术开发费（1）开支范围

研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的新产品设计费；工艺规程制定费；设备调试费；原材料和半成品试验费；技术图书资料费，人员劳务费，设备折旧等。（2）开支来淅

为保障酒店新技术、新产品开发在资金上得到大力支持，提高酒店产品的技术含量及附加值，研究开发市场适销对路的产品，酒店技术开发费实行预先提取，计划投入的方式，即根据年初销售预算制定技术开发费用预算，每月按实际销售收入的一定比例预提使用。

5、开办费摊销

开办费摊销是指酒店按规定期限摊销的筹备期间或设立分支机构的费用。其摊销期限5年。

6、业务招待费

业务招待费应当有确实的记录、标准和依据并按下列规定招待： ①酒店因工作需要招待客人，一般在员工食堂就餐。

②酒店因工作需要在酒店外就餐的需办公室负责人签字，副总经理批准后，到财务部门支付。

③接待客人需备的礼品、水果，由办公室按规定统一购买。

7、水电费

按实际发生数列入管理费。

8、电话费 根据标准控制支出。其中无线话费参考标准为：酒店副总经理以上人员每月300元以内开支。酒店部门经理以上人员每月150元以内开支。

9、汽车（小车）费用

包括修理及零配件、汽油、养路费及保险费、行车及其他费用。按预算分季、月包天支出。

10、广告费

（1）广告宣传费，是指发生的印刷品的制作费用，通过媒体输出广告费，当上述费用已支付，但广告没有输出或输出没有结束时，上述费用记入预付款科目；实际发生的通过传媒输出的广告费及实际发生后以发票和输出的稿件、播出单、出库单、合同报账；进入费用。（2）促销费用：指为销售发生的提成、回扣、促销人员的工资、促销活动的费用（包括管理费性费用），销售费用的支出以经批准的报告或合同为准，没经批准的一律不予支出和报账。

11、公关礼品费用支出

凡公关所需礼品支出，必须经总经理签批后，由酒店指定专人购买、登记，交经办人后，办理报销。

12、用支出如福利费、劳动保险费等按国家规定及有关地方政策执行。

附件一 财务盘点制度 第一条 目的

为求存货及财产盘点的正确性，盘点事物处理有所遵循，并加强管理人员的责任，特制定本办法。第二条 盘点范围

（一）存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料。

（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

（三）财务盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备等。

2、保管资产：指固定资产性质，但以费用报支的设备。

3、保管品：以费用报支者。第三条 盘点方式

（一）年中、终盘点

1、存货：由资材部门或经营部门会同财务部门于（中）终时，实施全面清点。

2、财务：由行政部门与财务共同盘点。

3、财产：由经营部门会同财务部门清点。

（二）月末盘点

每月末所有存货，由经营部门会同财务部门全面清点一次。

（三）月份检查

由核检部门、财务部门做随机抽样检查。第四条 人员的指派与职责

（一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的政策。

（二）主盘人；由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。

（三）复盘人：由总经理室视需要指派人员负责盘点监督的责任。

（四）盘点人：由各部门及财务指派，负责盘点计量工作。

（五）会点人：由财务部门指派与盘点人公项核对，确保数据准确。

（六）协点人：负责盘点时料品的搬运及整理工作。第五条 盘点前准备事项

（一）盘点编组

由财务部门负责人于每次盘点前编排“ 盘点人员编组表”（附件表1－1）。

（二）经营部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。

（三）各项财务账册应于盘点前登记完毕，财务部门应将尚未入账的单据如缴库单领料单、退料单、收料单等利用“结存调节表（附件表1－2）一试二联，将账面数调整为正确的结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经营部门。第六条 年中（终）盘点

（一）财务部门经总经理批准，签发盘点通知，并召开盘点协调会，制定盘点计划。

（二）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位所需的用料，材料可不移动，但必须标示出。

（三）盘点原则上应全面盘点，特殊情况，需总经理批准。

（四）盘点应精确，避免目测方式。

（五）盘点物品时，会点人应依据盘点人的实际盘点数，详实记录“盘点统计表（附件表1－ 3）”，并编制“盘存表（附件表1－4）”一式二联，第一联部门自存，第二联交财务，核算盘点盈亏金额。第七条 不定期抽点

（一）总经理视需要可随时指派人员抽点，由财务部门填具“财物抽点通知单（附件表1－5）”。

（二）抽点日期以不预先通知为原则。

（三）盘点前应由会计部门做好“结存调节表”。

（四）不定期抽点应填列“盘存表”。第八条 盘点报告

（一）财务部门应按“盘存表”编制“盘点盈亏报告表（附件表1－6）”一式三联，由经营部门填列差异原因后一联送总经理办公室、一联送经营部门、一联送财务部门作为账项调整依据。

（二）不定期抽点由财务部门填列“盘点盈亏报告表”。

（三）盘盈亏金额经批准后，计入营业外收入或支出及其他应收款。第九条 现金、票据及有价证券盘点

（一）现金、银行存款、票据、有价证券、租赁契约除年中（终）盘点外，有关部门应有抽查。

（二）现金及票据的盘点于当日下班后进行。

（三）盘点前应将现金封存，并核对账册后开启。由会点人员与经办人共同盘点。

（四）会点人依实际盘点数详实填列（附件表1－ 7“现金（票据）盘点报告表”）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存，第三联送总经理室。

（五）有价证及各项所有权证应确实核对认定动态，会点人依实际盘点数填列（附件表1－8表“有价证券盘点报告表”）经双方签认后呈核。

第十条 存货盘点

（一）存货的盘点，以当月最末一日举行为原则，（二）存货原则上采用全面盘点，如因成本方式无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。第十一条 其他项目盘点

（一）外协加工料品：由外协加工经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其（附件表1－ 9”外协加工料品表）”一式三联，应由代加工厂商签认，第一联存经营部门，第三联财务部门存查，第三联送总经理室。

（二）销货退回的货品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。

（三）经营部门应将新增加土地，房屋的所有权证的影印本，送财务部门核查。第十二条 注意事项

（一）所有盘点人员，必须探入了解本身的工作职责及准备事项。

（二）盘点当日盘点人员停止休假，并须依规定时间提早到工作地点，向复盘人报到，接受工作安排。

（三）所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物的进出移动。

（四）盘点所使用的票据，报表内所有栏处如遇修改，须由盘点人签认生效，否则查明其责。

（五）所有盘点数据须以实际清点，磅秤或换算的实际资料为据，不得以猜想，伪造据登记。

（六）盘点开始至终了期间，各组盘点人员须受复盘人监督指挥。

（七）盘点工作人员须依照本办法的规定，切实遵照办理，表现优异者，给予奖励。

（八）违反本办法规定，视其情节轻重，由主盘人签报人事处处理。第十三条 账载错误处理

（一）账载数量如因漏账，计错，算错，未结账或记账不清，记账人员应视情节轻重以处分。

（二）账载数据如有涂改未盖章，签章，签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有机构数据者一律由主管报总经理处理。第十四条 赔偿处理

财务管理人员、保管人员有下列情况者，应给予处罚。

（一）对保管财物有盗卖、偷换行为。

（二）对保管财物擅自转移、拔借或损坏不报告者。

（三）未尽保管责任使财产被盗、损失或盘亏者。本办法经董事会通过后实施。附件三 固定资产管理制度 第一节总则

第一条 为了加强固定资产的保管及使用管理、特制定本规则。第二条 本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、马达、仪表、工具、什项设备（各公司自分事务性什项设备及机电什项设备）。

第三条 会计科目列账原则。

前项固定资产，耐用年数在两年以下，非生产性，未超过一定金额者（各公司自定）应以费用科目列账，而不得以固定资产科目列账。第四条 管理部门

固定资产按以 别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定。

（一）土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性什项设备由总务部门负责管理。

（二）机械设备、马达、仪表、机电性什项设备由公务部门负责管理，但得视实际需要归由性质相关部门管理。

（三）工具由资材仓负责管理，第五条 编号。

固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并粘贴样签。第六条 移交。

人员调动时，对于固定资产应依人事管理规则第十一条的规定详列清册办理移交。第七条 增减报告。

会计部门应于次月十五日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制“固定资产增减表”（附件表3－1）一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容，第一联管理部门自存，第二联送返会计部门，第三联送使用部门留存，采用电脑处理的部门以电脑报表代替。第八条 盘点。

固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次（不含工具、马达、仪表、事务性什项设备）。另应于每季就固定的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填“盘存单”（附件表3－2）一式三份，注明盈亏原因，一份自存，两份呈报（总）经理核决后一份送会计部门，一份送总管理处总经理室备查。管理部门对于盘盈和盘亏除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续。第九条 增置、营造、修缮处理。

固定资产的增置、营造、修缮应分别依照“材料管理办法”“工程修造发包事务处理规则”及“营建工程管理办法”等有关规定办理。第二节 增置及登记 第十条 增置手续。

土地、房屋及建筑运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部门（土地、房屋及建筑物由总务部门）应即填写“固定资产增加单”（附件表3－3）一式三联经会管理部门签章后，送会计部门填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部门转记“固定资产登记卡”，第二联由会计部门自存转记入“固定资产登记卡”，第三联送使用部门留存。会计部门一般每月与管理部门核对“固定资产登记卡”的记载事项，如有缺漏事项立即通知补正。第十一条 受赠处理。

固定资产因其他公司拨入，损赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无价者，得由管理部门会同会计部门予以估列，并按第十条固定资产增置手续办理。第十二条 登记。

土地、房屋及建筑物等不动产取得所 有权后，由总务部门统一办理产权登记后转记入“房屋、土地登记卡”。变更时亦同。第十三条 保险。

固定资产应依“关于企业财务保险事务处理程序”的规定办理保险。第三节 移转、闲置及减损的处理 第十四条 资产移转处理。

土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电什项设备等固定资产在公司内相互拨转时应由移出部门填写“固定资产移转单”（附件表3－4）一式三联会同管理部门签章后，送移入部门签认（如果管理部门不同，要加印一联，会同移入管理部门同时签认），第一联送管理部门（如果管理部门不同，影印联送移入管理部门，转让入固定资产登记卡），第二联送会计部门，第三联送移入部门，第四联送移出部门。其出入厂区应另填“移交运单”，一式六联第一联托运部门自存，第二联托运部门转送会计部门暂存凭核对第三联；第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重以后，第三联由守卫暂存，于翌日转送托运部门的会计部门，经与第二联核对无误，于一日内转送收料部门会计单位凭以核对收料；第四、五六联由承运商随同物品出厂、入厂时经守卫签注入厂时间、车重以后入厂，经点收后第五联由承运商暂存凭以申请运费，第六联由守卫暂存，于翌晨转送收料部门的会计部门与第三联核对。

第十五条 资产送修处理。

固定资产因故送厂商修复时，应依照“工程修造发包事务处理规则”的有关规定办理，于送修时由工务部门或管理部门开具“料品交运单”一式六联，第一联经办部门自存，第二联送会计部门，第三联由守卫暂存，于次日转送会计部门，第四、五、六联承运商运送物品出厂，第四联交收料厂商暂存作物品回厂交货的凭证，经办部门验收后转交会计部门核销，第五联供申请运杂费，第六联由收料厂商签收并送回经办部门。

第十条出租名外借处理

固定资产出租或外借，管理部门应先会同会诸部门后按序呈（总）经理核准后办理，应制定契约，副本送会计部门以备核对，契约内容包括修缮保养及税捐负担、租金、运什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等，其出入厂区另填“料品交运单”一式六联，并依第十条流程的规定办理。第十七条 减损处理。

土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损已报废者，应由使用部门填具“固定资产减损单”（附件表3－5）一式四联。注明减损原因，送管理部门及会计部门签注处理意见后呈报（总）经理，经核准后，第一联管理部门转记入“固定资产登记卡”，第二联连同有关资料送会计部门据以向主管机关办理报备，抵押权变更及解除保险等手续，第三联自存，该减损资产因体积巨大必须就地处理或拆除时，则第四联送委托部门凭以办理，惟减损资产于拆移前，或拆移后无法缴库时，管理部门或使用部门应妥为保管，上项减损资产已缴库而决定标售时，其处理流程依第十八条规定办理。第十八条 闲置固定资产处理。

固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理，填具“闲置固定资产明细表”（附件表3－6），拟定处理意见呈报（总）经理，经核定标售者须按下列规定办理：

（一）管理部门的资产应即按“闲置固定资产明细表”所列经批示让售部分开具“固定资产让售比价单”（附件表3－7）一式四联由（总经理）指派专人或由采购部门负责招商比价，并将比价结果转记于“标售比价单”后，第三联自存，第四联送资管科，第一、第二联呈报（总）经理核决后，由经办人将第二联送会计部门以凭核对，第一联送管理部门以便发货。

（二）发货时，由标售经办人填写“物品交运单”一式六联（承运商联勿填）凭以入厂提货，经守卫签注出入厂时间及过磅记录后，送回标售经办人开具“缴款单”向出纳解缴货款，并于“料品交运单”备注栏填写“固定资产让售比价单”号码，发票号码，第一联送资材部门，第四联交承购商收执，第二、三联送守卫查对放，地翌日转会计部门复核。

（三）提货出厂后管理部门应即填具“固定资产减损单”一式四联（资材仓库联免填），第一联自存转记入“固定资产登记卡”，第二联送会计部门，第三联送使用部门留存。

第十九条 抵押资产的减损出租、外借处理。

经提供抵押借款的固定资产如有发生减损，出租或外借时，会计部门应事前备函写抵押编号及资产名称、数量向总管理处财务部报备，由财务部向贷款及抵押权登记机构办理标的物增减变更手续。第四节 工具、附属设备、事务性杂项设备处理 第二条 马达、仪表处理。

（一）本项资产经验收后使用部门每件填具“固定资产增加半日”加盖“附属设备管理”章（马达或仪表如附属于机械中验收时，除比照第十条的规定外，仍应按本条规定处理），第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡”（马达、仪表专用卡片自订），第二联送会计部门，第三联归使用部门自存。

（二）移转时应通知管理部门于“固定资产登记卡”上记载移转情况，其出入厂区应填写“移转交运单”办理交运。

（三）需送厂外修理者、应比照第十五条的规定办理。

（四）其保养细则由管理部门会同使用部门自行制定。

（五）每年必须全面盘点一次，其闲置部分应比照第十八条的规定处理。

（六）各公司必须自订管理对象的标准（如冷气机里的马达不列入管理或几马力以上的马达始列入管理的对象等）。

（七）减损的部分比照第十七条的规定处理，减损单应加盖“附属设备管理”章以资区别。第二十一条 工具处理。

（一）本 项资产的购置全部经由资材仓库收料，未领用前由仓库保管，归入物料账。

（二）本项资产系指物料的工具类，但各公司得订出各项品名并追加非消耗品部分。

（三）本项资产列为人个保管时应依个人分别（共同使用者以部门设立，经理为当然保管人，得指定专人负责实际保管工作）设立“财产保管卡”二份（以不同颜色区分），一份存发料部门（仓库），一份留存入各科保中保管。

（四）领用时，由领用人开具“材料领料单”连同该科留存的卡片向仓库领料，并在“财产保管卡”上签认。

（五）领用本 资产时，如系新领或追加者领料单须经总经理核准，如系以旧换新者，凭经理核准的领料单办理。

（六）移交时有关本项资产的保管清册须增写一份送管理部门，据以转记“财产保管卡”。

（七）本项资产于不用拟退回时，须呈请总经理核准后方能办理退库，资材仓库对该退回品得例外管理。第二十二条 事务性杂项设备处理。

（一）本项资产的购置勿需经由物料账处理，于验收以后直接以设备或 费用列账。

（二）本项资产各公司应列出品别，于请购时由资材仓库在请购单上加盖“列入财产管理”章并会总管理部门后办理请购。于办理验收后“请购单”的会计联及仓库联同送会计部门整理付款，仓库联并于传票开制后，由会计部门转送管理部门转记“财产保管卡”。

（三）本项资产列为个人保管时应依个人分别设立“财产保管卡。”其作的自订项目及保有的期限，超过保有期时免办报废或缴还。

（四）对于非消耗性文具用品的保持期限及对象，各公司得自订项目及保有的期限，超过保有期限时免办报废或缴还。

（五）移交时有关本资产的移交清册须一并送管理部门，据以转记于“财产保管卡”。于不用或报废时，应编制保管清册视情况转呈总经理核准后，送交管理部门点收（报废部分免办点收）及转记于“财产保管卡”。第五节 附则

酒店员工日常管理制度 篇5

1、上下班走员工通道，并接受保安员的检查。

2、上下班及用餐时需要打卡，不得漏打或替人代打，如出现漏打要及时告之部门主管。

3、确因某种原因不能上班的员工，应事先请假，如有特殊情况，应设法于当日通知部门主管，并得到许可，否则视为旷工。

4、工作时间不能穿着制服外出购物，不准吃东西、喝酒，不准听收录机，不准看电视，不准唱歌、大声喧哗或闲聊。

5、除指定人员外，不准使用客用设施。

员工守则

一、工作态度：

1、按酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。

2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。

3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。

4、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，解决不了的问题应及时告直属上司。

6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。

7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可向直属上司申请。

8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在公共场所吸烟，不做与本职工作无关的事。

9、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。

二、制服及工作牌：

1、员工制服由酒店发放。员工有责任保管好自己的制服。

2、所有员工应佩戴作为工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民币5元，员工遗失或损坏工作牌需要补发者应付人民币10元。

3、员工离职时须把工作服和工作牌交回到主管部门，如不交回或工作服破损，须交付服装成本费。

三、仪表、仪容、仪态及个人卫生：

1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

2、员工的工作衣应随时保持干净、整洁。

3、男员工应修面，头发不能过耳和衣领。

4、女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。

5、男员工应穿皮鞋，禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿黒鞋，肉色统补袜其

端不得露于裙外。

6、手指应无烟熏色，女员工只能使用无色指甲油。

7、只允许戴手表、婚戒以及无坠耳环。厨房员工上班时不得戴戒指。

8、工作时间内，不剪指甲、抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩。

9、工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。

四、拾遗：

1、在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。

2、如物品保管三个月无人认领，则由酒店最高管理当局决定处理方法。

3、拾遗不报将被视为从偷窃处理。

五、酒店财产：

酒店物品(包括发给员工使用的物品)均为酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，酒店将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。

六、出勤。

1、员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。

2、除主管以上管理人员外，所有员工上、下班都要签工卡。

3、员工上班下班忘记签卡，但确实能证明上班的，将视情节，每次扣除不超过当天50%工资。

4、严禁替他人签卡，如有违反，代签卡者及持卡本人将受到纪律处分。

5、员工如有急事不能按时上班，应电话通知征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。

6、工卡遗失，立即报告人事部，经部门主管批准后补发新卡。

7、员工在工作时间未经批准不得离店。

七、员工衣柜：

1、员工衣柜的配给由主管部门负责，必要时，可两个或两个以上的员工合用一个衣柜。员工衣柜不能私自转让，如有违反，将受纪律处分。

2、员工须经常保持衣柜的清洁与整齐，柜内不准存放食物、饮料或危险品。

3、主管部门配给衣柜时，免费发给一把钥匙。如遗失钥匙，须赔人民币10元。

4、如有紧急情况或员工忘带钥匙，可向人事部借用备用钥匙，但须部门主管同意，故意损坏衣柜，则须赔偿，并予纪律处分。

5、不准在衣柜上擅自装锁或配钥匙，主管部门可随时检查衣柜，检查时两个以上人员在场。

6、不准在更衣室内睡觉或无事逗留，不准在更衣室吐痰、抽烟、扔垃圾。

7、员工离店时，必须清理衣柜，不及时清理衣柜，酒店有权清理。

八、员工通道：

1、员工上下班从指定的员工通道入店。

2、后台员工非工作关系不得任意进入店内客用公共场所、餐厅，使用酒店内客用设施。

3、员工在工作时间要离开酒店时，应向主管部门申请，经部门主管同意后方能离店。

消防安全

酒店配有标准的消防控制和报警系统。每一位员工都必须熟悉并了解正确使用火器和消防设备，熟记酒店消防楼梯和疏散通道。

一、火灾预防：

*遵守有关场所禁止吸烟的规定。

*严禁把烟蒂或其它燃烧留在电梯内、棉织品运送处或字纸篓里。

*酒店内任何地方都不得堆积堆积废纸、脏毯、脏棉织品或其它易燃物品，以杜绝易燃源。

*不准在灶台或高瓦数电灯附近放置燃易爆物品。

*盛有易燃、易爆物的容器，不得存放在大楼内。

*任何员工发现还在冒烟的烟头都应该立即把它熄灭。

*如果发现电线松动、磨损、折断、电源插座和电器的破损等情况，应立即报告工程部，以便及时修复。

*厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器、开关等设施的安全状况。发现泄漏，应该关闭阀门，报告工程部。

*厨师下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门的开关。

二、志愿消防委员会：

包括下列人员：

1、副总经理;2、安全部经理;3、行政管家;

4、消防主管;5、工程部经理;6、前厅部经理;7、餐饮部经理。

消防委员会要定期召开会议专项检查消防设备，确保消防工作落实。

三、火警程序：

当消控室火警报警时，消控中心值班员要立即查明火警指示方位板，并采取下列措施：

1、通知巡逻安全员找出起火位置，并立即报告安全部经理和值班经理。

2、与楼面服务员保持紧密联系，随时准备提供帮助。

楼面服务员将采取下列措施：

1、检查楼面指示板，确定哪一间房间发出火警。

「

1」

「

2」

「

3」

「

4」

「

5」

2、检查有没有起火，起火时，通知接线员拨119报火警。

3、如查明是假火警，巡逻安全员要立即报告安全部经理(白天)、值班经理(晚间)，以便找出原因及时复位，解除警报。

四、灭火程序：

发生为灾后，在立即通知119的同时，由总工程师/安全部经理指挥灭火。

酒店参与灭火的有关员工须按以下程序进行：

1、水工到维修中心报到，密切注意消防泵和供水系统工作。

2、电工到大厅报到，按指令切断电源。

3、安全部人员到大厅报到，并接受总工程师/安全部经理的指示，协助灭火和人员疏散工作。

4、电梯将停止使用，消防队来到后，由他们接替指挥灭火，直到火灭。

五、疏散：

1、客房服务员要敲门通知所有的客人并进行检查，通知客人立即离开房间。

2、阻止任何人使用电梯。

3、客房服务员带领客人从楼梯疏散、撤离建筑物，到指定地点集合。

4、楼层主管/员工要快速检查并关掉所有客房的门、窗、走廊门、边门，然后离开现场。

奖惩条例

一、优秀员工：

酒店每月按照各员工的岗位职责进行考核，年终进行评比，被评为优秀员工者，将受到酒店的荣誉及物质奖励。

二、嘉奖、晋升：

酒店对改进管理，提高服务质量和经济效益有突出贡献，或者在酒店日常的工作中，创造出优异成绩者将进行嘉奖或晋升。

三、纪律处分/失职的种类：

1、纪律处分为口头警告、纠正面谈、书面警告、辞退警告、停职停薪、辞退、解除合同或开除。纪律处分由部门经理发失职表，失职表交失职的员工签收，副本送人事部归档。

2、失职行为分为甲、乙、丙三类，犯有其中任何一条都要填写职工失职表，并据此扣发浮动工资。

3、凡第四次发生甲类失职时将会受到三天停职停薪的处分，受到二次以上停职停薪处分时将被辞退。每次失职将扣除10%的浮动工资。

4、凡第三次发生乙类失职时会受到三至五天停职停薪的处分，受到二次停职停薪处分将会被辞退。

5、凡犯丙类失职，将视情节轻重，分别给予停职停薪、辞职警告直到辞退。

6、员工违反酒店规章制度停职停薪处分时其当月50%的效益工资将被扣除，另按日扣除部分底薪。

7、因违反酒店规章制度受停职处分的员工在停职期间不得进入酒店，对员工的停职、解除合同、开除处分，应由部分主管或人事部提出，经总经理批准。

甲类失职

1、上班迟到;

2、不使用指定的职工通道;

3、仪表不整洁;

a留长发;

b手脏;

c站立姿势不正;

d手插口袋;

e衣袖、裤脚卷起;

f不符合仪表仪容规定;

4、擅离工作岗位或到其它部门闲荡;

5、不遵守打电话的规定;

6、损坏工作服或把工作服穿出酒店之外;

7、培训课旷课;

8、违反员工餐厅规定;

9、进入酒店舞厅、酒吧或其它客用公共场所;

10、工作时听收音机、录音机或看电视(培训或工作需要例外);

11、上班做私事，看书报和杂志;

12、不经许可带妻子、丈夫、男女朋友等进入酒店;

13、使用客用公共休息室和厕所;

14、穿工作服进入商店(为客人买东西例外);

15、使用客用电梯(经同意例外)、客用设备;

16、将酒店文具用于私人之事;

17、在公共场所大声喧哗或在客人可以看到和听到的地方作不雅的习惯动作;

18、在公共场所和酒店其它地方聚众讨论个人事情;

19、违反更衣室规定。

乙类失职

1、上下班不打卡或唆使别人为自己打卡和替别人打卡;

2、对客人和同事不礼貌;

3、因粗心大意损坏酒店财产;

4、隐瞒事故;

5、拒绝安全检查包裹、手提包或员工身份证;

6、拒绝执行管理员/部门主管的指示;

7、上班时打瞌睡;

8、涂改工卡;

9、违反安全规定;

10、在酒店内喝酒;

11、进入客房(工作例外);

12、说辱骂性和无礼的话;

13、未经同意改换班次、休息天或休息时间;

14、超过工作范围与客人过分亲近;

15、在除了员工食堂指定位置以外的其它场所吸烟;

16、不报告财产短缺;

17、在酒店内乱丢东西;

18、不遵守消防规定;

19、损坏公物;

20、工作表现并差或工作效能差;

21、不服从主管或上司的合理合法命令;

22、擅自配置酒店范围内任何钥匙;

23、发表虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工的声誉。

丙类失职

1、在酒店内危害任何人员;

2、殴打他人或互相打架;

3、向顾客索取小费或其它报酬;

4、作不道理交易;

5、泄露酒店机密情况;

6、私换外汇;

7、调戏或欺侮他人;

9、偷窃酒店、客人或其他人的财物或拿用酒店、客人的食物、饮料;

10、违犯店规，造成重大影响或损失;

11、在酒店内赌博或观看赌博;

12、故意损坏消防设备;

13、触犯国家任何刑事罪案;

14、故意损坏告示栏或公共财物或他人物品;

15、遗失、复制、未经许可使用总钥匙;

清潔浴室程序：

1.進入浴室，開亮浴室燈，留意有無壞燈泡，然後清倒垃圾，將垃圾桶放在浴室門口待清洗，從車上取下清潔籃放在浴室中央，倒少許康潔在馬桶內。

2.打開洗手盆熱水龍頭，放適量萬能清潔劑，用百潔布分別清潔水杯及煙灰缸、皂碟，然後倒放在洗手盆旁雲石臺上，下面放一塊抹布。

3.將杯子放在左手的杯布上，右手拿著杯布的另一端，將其推進杯內，以右手姆指配合左手杯布，順時針方向轉動，直至杯子內外完全乾淨。

4.把杯子對著燈光照射，看水杯是否清潔。

5.用清潔布以同樣手法將皂碟及煙缸抹幹。

6.用百潔布沾洗手盆內清潔劑水，擦抹雲石台四周，特別注意邊角處。

7.繼續清潔面盆及不鏽缸水龍頭。

8.關閉浴缸活塞，放少量熱水及清潔劑倒入浴缸，用百潔布沾清潔劑水擦洗浴缸內外、不銹鋼、牆壁及浴簾。放掉清潔劑水，開熱水龍頭，沖洗牆壁及浴缸，注意清潔浴缸活塞不得留有毛髮。

9.清潔淋浴間,用百潔布沾清潔劑水擦洗牆壁及地面,用一條半濕的清潔布把玻璃擦光亮，特別注意底部不得有水漬.10.用馬桶刷，清潔馬桶內壁，坐板及蓋板外側及底座。

11.特別注意出水口及u型下水口處有無水漬，用清潔布將馬桶外側，底座及蓋板擦幹。

1.清潔垃圾桶內外側，並用塵布抹幹。

2.用備用的毛巾擦幹浴室洗手盆、雲石台、浴缸及牆壁(不得使用客用毛巾)。

3.更換毛巾。

4.補充客用品。

5.用一條半濕的清潔布把鏡子擦光亮，特別注意底部不得有水漬。

6.用抹布順時針方向環繞浴室各處除塵。

7.用清潔布擦乾淨浴室地，注意邊角及雲石台下。

8.回顧整個浴室是否整齊及有否遺留任何清潔用品，棉織品、客用品是否全部補齊。

酒店前台接待礼仪日常知识 篇6

2.色彩和象征 (暖)红色：热情、奔放、喜庆、欢乐、吉祥、勇敢、革命 (暖)橙色：活泼、兴奋、温情、疑惑、富丽 (中)黄色：光明、愉快、和平、稳重、权威 (冷)绿色：

和平、清爽、宁静、温柔、平安、朝气 (较冷)蓝色：开朗、健康、活泼、高尚、宁静、深远、梦幻 (较冷)紫色：高贵、典雅、端庄、委婉、脱俗、丌安 (中)白色：纯洁、明快、高尚、坦荡、朴实、冷酷 (

冷)黑色：庄重、肃穆、神秘、深沉、稳重、黑暗、哀伤 (中)灰色：平易、大方、淳朴、谦逊、平凡、朴实、失意 二、服饰的色彩不搭配

3.色彩的搭配 (1)红色 (2)玫瑰红 (3)粉红色 (4)黄色 (5)绿色 (6)浅蓝 (7)深蓝 (8)天蓝色 (9)紫色 (10)褐色 (11)枣红色 (12)黑、白、灰 A.主色调搭配：以一种起主导作用的基调、主色 配各种颜色;

B.同种色搭配：色彩相同或相近，明度有变化，相互搭配;

C.相似色搭配：邻近色相配。

(2)打领带之前应先扣好领扣和袖扣。

衬衫的领口应露出上装领口外1- 2公分。

衬衣扎在裤子里。

丌系领带时，衬衣第一颗纽扣松开。

(3)衬衣袖子应露出上装袖口2-3公分。

如何做好光缆线路的日常维护工作 篇7

作为通信网传输信号的通道, 光缆线路是光纤通信系统的重要组成部分, 与其他的各种有线通道一样, 需要对之进行定期不定期的日常维护。为了保证光缆线路的良好工作以及良好的通信的质量, 必须对不同的光纤线路做出不同的维护与检修计划。在日常线路维护和定期的测试过程中, 要及时排除所发生的安全隐患, 采取相应的措施及时进行处理。

二、光缆线路的故障判断

在光缆线路出现故障时, 第一, 要对故障出现的性质和部位进行可能性分析;第二, 要对出现的故障进行解决, 并防止故障的再次发生。具体来说要做到以下几个方面: (1) 整理技术资料; (2) 制定光纤线路的维护规则; (3) 安排相应的工作人员进行学习和培训; (4) 记录好相应的线路巡视; (5) 定期测量技术指标; (6) 及时检修、修复故障。在日常线路维护和定期的测试过程中, 要及时排除所发生的安全隐患, 采取相应的措施及时进行处理。

三、光纤线路的日常维护

光纤线路的日常维护主要依据光缆竣工的技术资料, 包括光纤设备、光纤线路和管道的维护等多个方面。光缆竣工的技术资料对线路各个通道的接头位置、距离、型号等等都有详尽的记录, 非常方便光纤线路的日常维护。

a) 对光设备的维护工作。对光设备进行维护时, 需要经常性地对光发射机、光放大器进行检查, 还要注意这些设备的温度和供电情况, 定期对机房设备和活动接头进行及时地清扫和除尘处理, 及时排除安全隐患。

b) 对机房内部的光缆成端进行维护。安装光缆成端也就是安装光纤配线箱, 其作用在于连接光缆与光通信设备和光无源器件的配线, 使光配线功能能够实现。由于, 在实际工作中, 不同的厂家生产出来的配线箱有不同的规格和型号, 熔接单元与盘纤单元的连接情况也不同, 在实际使用时要根据不同的实际情况选择不同的型号和规格。FC/APC型和SC/APC型一般应用于有线电视。FC/APC型安装时要求工作人员要有一定的经验, 要控制拧的力度, 不要太紧, 力量不要太大。SC/APC型安装使用时要注意防尘防鼠。光纤跳线半径不要太小, 拉光纤跳线的力度不要太大。

c) 对光缆线路的维护。对光缆线路的维护要定期巡视, 及时清除光缆线路上堆放的易燃易爆且具有腐蚀性的物品。对架空光缆线路进行定期的加固维修, 对吊线挂钩的间距进行均匀分布, 还要及时对光的托架和光缆的标志进行定期的检查维修。对于管道光缆的接头盒要按照标准确保牢固安放, 防止腐蚀、损伤等情况的出现。因为随着经济的发展, 市政工程整修逐渐增多, 路面整修力度加大, 因此, 要加强光缆的日常维护, 防止外力作用引发的光缆线路的破坏。

四、对光缆线路的技术维护

4.1日常技术维护。对光缆线路的技术维护首先要做好光缆资料的整理和保管工作, 能够及时发现问题、解决问题, 确保光缆线路的畅通无阻, 还要确保设备有能够使用的备用光纤, 防止突发事件的发生, 及时更新光纤维护工作的工作资料, 确保资料的完整性。

其次, 组建一支高素质的维护管理工作队, 对维护工作人员做好技术培训, 提高维护工作人员的专业技能, 提高工作人员的光缆维护和整修技术。

4.2光缆的抢修。光缆的铺设具有十分复杂的线路情况, 光缆的种类也多种多样, 突发性事件比较频繁, 影响面积十分广大。在光缆的抢修工作进行时首先要对发生的情况有一定程度的掌握, 然后再根据已知情况进行合理的判断, 分析出故障的类型, 找到合适的测试点, 做好抢修工作的人员准备、机器准备。在抢修工作进行时, 注意保持地面的干燥和整洁, 加紧抢修, 尽量缩短信号停止的时间, 减少光缆故障带来的不便。对原有的光缆进行切割时, 要保证切割后达到光缆的使用要求, 保证切割方案使用合理。抢修工作结束后, 对抢修使用的工具和器材进行清点和整理。争取以最短的时间完成最多的工作。在工作完成后, 保证资料及时更新。

五、结束语

作为通信网传输信号的通道, 光缆线路是光纤通信系统的重要组成部分, 与其他的各种有线通道一样, 需要对之进行定期不定期的日常维护。在日常线路维护和定期的测试过程中, 要及时排除所发生的安全隐患, 采取相应的措施及时进行处理。

摘要：作为通信网传输信号的通道, 光缆线路是光纤通信系统的重要组成部分, 与其他的各种有线通道一样, 需要对之进行定期不定期的日常维护。为了保证光缆线路的良好工作以及良好的通信的质量, 必须建立相关的技术档案, 建立与之相应的组织和培训维护人员, 对不同的光纤线路做出不同的维护与检修计划。本文对光纤线路的日常维护工作做出了一定程度的研究, 以期为光缆线路的日常维护工作做出自己的贡献。

关键词：光缆线路,日常维护

参考文献

[1]张小霞, 田裕丰.本地网光缆线路维护抢修经验浅谈[J].科技信息, 2010, 26.

[2]寿文泽.直埋通信光缆线路故障点查找案例分析[J].管理学家, 2010, 4.

[3]李秀杰.浅谈光缆线路维护问题[J].中国科技纵横, 2011, 22.

怎样做好班主任日常工作 篇8

当今社会已进入信息时代，青少年心理成熟早，知识面宽。作为班主任来说，担负着培养什么样的接班人的责任，更要多学习、多实践、多思考。在日常班级的管理工作中有许多工作要做，除了一些必须但更多的是日常基础工作，从日常小事入手，从细微环节入手，要从走走、看看、听听、想想、评评几个方面加以落实。这是班级工作的全面性、特殊性和复杂性所决定的，也是作为班主任所应该做好最为基础的工作。

一、多学习

赞可夫说过：“教师威信是他顺利而有效地进行工作的必要条件。”班主任更是这样，自己要多学习现代知识、现代心理学，多和学生接近交朋友，自己讲的课要让学生喜欢，同时教师也要抓住时机在公开的场合展示自己的实力，使学生感到自己的班主任是知识渊博、治学严谨、才华出众、值得信任的好教师。教师的职业是神圣光荣的，教师是纯正公平的化身，教师的言谈举止、一言一行都反映出自身思想、观念、道德、情操、为人处世的态度等，都对学生起着潜移默化的作用。要求学生做到的，自己首先做到，这本身就是教育。

二、多观察了解学生

作为班主任，一有时间就到班里走走，转一转，有时需要说话，有时无需说话。这样有利于和学生沟通思想，联系情感，缩短心理距离，克服心理障碍。

一要多看。全面掌握学生情况，看学生的档案资料，了解学生的家庭情况。善于观察班里每一位学生的举止行为。班主任要掌握每一个学生的心理思想状况，科学地处理好班里所发生的各种事情，班主任就必须到班里看一看，包括课间操、课外活动、自习课、课间活动、上课是否认真听讲、课堂纪律如何、环境卫生如何、完成作业情况等等，注意察言观色，善于从学生的外表行为，觉察到学生思想的变化。从每一个学生的喜怒哀乐多种表情变化中发现问题，以便及时处理，大事化小，小事化了。另外还要注意学生在学校外部的情况。如：家庭情况，在社区的表现。掌握第一手材料，做到心中有数。这样才能时时把握学生的脉搏，有效地处理和解决问题。

二要多听。这是班主任获取信息的主渠道，班主任做好班级管理工作，就要多动脑筋多想办法，尽量多听本班各类学生（男生、女生、优等学生、学习困难学生、性格外向学生、性格内向学生、学生干部等）的各种不同的反映和呼声，要听取课任教师、学生家长、学校领导意见和要求，信息才能得到及时反馈，才能使班主任统揽全局，更富有实效。班主任掌握信息越全面越详细工作就越主动，效果就越好。

三要多问。这是沟通师生心灵，增进感情的基础。班主任只有经常向学生询问学习、生活等方面的情况，才能深入了解学生的心理。如对家庭困难的学生、学习困难的学生，要经常找他们谈心交流感情，问一问他们有什么困难需要老师和同学帮助解决。要经常征求各个学科教师的意见，经常家访，问一问家长对学校的管理、对教师和班主任的工作有什么意见、要求和建议，争取得到家长的理解、支持和配合，搞好班级的教育和管理工作。班主任的勤问，不仅可以避免主观武断的毛病，还能增进师生之间的感情，及时化解矛盾，树立教师良好形象，促进班级工作的顺利开展。

三、多思考

多思考就是班主任在闲暇之余要把平时看到学生行为表情、行为表现（特别是非正常行为表现）和班里所发生的事想一想，对一些看来很偶然孤立的事情加以推理、猜想、联系，这样往往能够得出意想不到的答案，透过现象看本质，达到由此及彼由表及里的目的。如为什么会出现这些事情，哪些学生在里边起了主要作用，怎样抓住其证据而不激化矛盾，怎么加以引导、怎样大事化小，达到教育学生提高学生认识的目的，又使全体学生心服口服，从而工作更加主动更加得力。

四、多讲评多评价

讲道理，摆事实，树样板，是说服教育做好学生思想工作的主要方法之一。因此，要做好班主任这项工作还需要嘴勤，还得经常地利用身边班内发生的事情。例如打扫卫生就要讲哪些同学不怕脏不怕累，按时完成任务，劳动积极；在大型集会中就讲哪些组哪些同学集合迅速，遵守纪律好，哪些同学走路姿势好；在课间操中谁做得认真规范等，寻找时机抓住时机对学生进行教育，从而树立正确舆论导向。多表扬，多鼓励，少批评，多尊重学生，少指责学生。要善于发现学生身上的闪光点，哪怕是微不足道的一点点小事。对于某些学生还应结合时机和实际采取个别谈心、说服、鞭策的方法。班主任还应结合实际讲一些发生在其他班级的或介绍报纸杂志上正面的反面的事例，让学生讨论而加以引导、指导，让学生认识分析其产生的后果，使学生树立正确是非观，教育学生做事前要先考虑是非，做事中要谨慎，做事后要反思，从而使学生从小形成正确的人生观，做到防范于未然，把错误的行为消灭于萌芽状态。

总之，班主任肩负着为祖国培养人才的重任，是一项神圣而光荣的工作，做好不容易。需要我们不断地学会研究学生，适应时代要求，探索新路子新方法，使学生从小树立正确的人生观和远大理想，帮助他们不断战胜人生路上的种种困难，消灭错误思想的干扰，将来成为祖国的有用人才。