2023 年度项目部综合办公室 风险评估活动

2023 年度项目部综合办公室 风险评估活动（共4篇）

2023 年度项目部综合办公室 风险评估活动 篇1

2013 项目部综合办公室 风险评估活动 为了认真贯彻落实综合办公室风险评估制度，推进综合办公室建设工作，提升服务质量，进一步做好综合服务工作，为加强项目部综合办公室风险管理工作控制，明确项目部综合办公室风险点，杜绝风险事例的发生，项目部综合办公室组织进行办公室管理工作风险评估活动。

一、活动目标

1、分析项目部综合办公室职责，对办公室风险点进行自查。

2、讨论办公室风险点可能产生的后果。

3、记录此次活动的内容，并对风险点进行分析和排序。

二、活动组织人员及邀请人员 组织人员：

三、活动日期：2013 年 3 月 10 日 2013 项目部综合办公室 风险评估活动记录及分析

一、办公室工作职责 负责综合协调、文秘、档案的管理工作；负责项目部综合统计、报表等审核上报工作；负责综合文字调研、行文办会、信息报送，政务公开等筹备工作；负责人事、劳资、职工考核、考评工作；负责保险等申报工作；负责项目部的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作；负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。

二、综合办公室风险点

1、印章管理方面：（2）印章是否严格保管。（1）是否用印登记。（3）是否有来人自行用印行。（4）用印有无签字备案。为（5）印章带出有无分管领导签字（电话同意）。

2、档案管理方面：（2）有无未经批准查阅行为。（1）借阅档案有无登记，有无签字。（3）接（4）有无外来人员自行收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场。（6）各部室借阅将档案带出档案室的问题。查阅行为。（8）档案收录是否备份。

3、综合统计报表方面：（1）是否按时限上报统计报表。（2）是否对前线项目部上报的数字进行审。（3）填写报表是否有上报的依据。核

4、综合文字工作方面：（1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本职工作是否（3）对各部门各项督办工作，信息反馈是否及时准确全面。尽职尽责；

5、车辆管理方面：（1）为领导和部门服务是否安全、及时、满意。（2）车辆修理是否存在假（3）有无日常报销虚报费用。修或假换件。（5）有无公车私（4）有无酒驾行为。用行为。

6、公务接待方面（2）是否严格落实接待标准。（1）是否严格执行公务接待制度。（3）是否严格履行接待费审批制度。

三、风险分析及排序

1、印章管理：严格用印登记，有经理审批；领导电话通知用印，做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。否则会造成用印风险。

2、档案管理：借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案管理员在场查询；接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字；逐页检查，每宗卷宗要有立卷人签字；档案室做好保密工作；新接收的档案资料要及时收录登记，做好备份。否则造成档案丢失，造成记录无追溯性的潜在风险。

3、综合统计报表：由专人具体负责统计报表工作，落实责任；要认真审核项目部上报的数据；项目部报表要有项目负责人签字。否则报表上的数据不符合要求或者错误造成资金的风险。

4、综合文字工作：办文工作按照“运行规范、优质高效”的原则，全面提升办文水平。在办文工作上，要严把握文件起草和发文两个关口，全面规范审核程序，按照时间要求，快速履行发文程序，转办文件要按照要求，确保上情及时下达，下情及时上报。否则耽误工作的延迟，造成重大事件不能及时完成的风险。，加强车辆管

5、车辆管理方面：严格贯彻落实公司制定的《车辆管理制度》理，规范车辆使用及保养秩序，确保车辆服务质量，提高车辆使用效率。否则造成车辆性能过早变低依然使用时发生事故的风险。

6、公务接待方面：对公司上级主管部门、业务联系部门及领导交办的接待工作，遵循“集中管理、对口接待、热情周到、厉行节约”的原则，并实行项目经理审批制。否则造成接待费用过高导致项目部资金周转出现问题的风险。

四、其他风险要点

1、信息报送、政务公开工作。坚持准确、快速、真实、深刻、全面的原则，打造方便快捷的政务信息通道，加强对各部门政务公开和办事公开的督促、指导和检查。否则造成重要事件不能按时完成造成经济等损失的风险。

2、应急管理工作。组织协调各部门，建立完善各种应急预案；加强日常的应急管理和应急信息报送；应急办要建立快速反应的信息沟通渠道，确保发生突发事件，能够第一时间达到现场，组织应急救援。否则会造成救援不及时导致人员伤亡、资产损失的风险。

3、项目办公室应保持每天进行清扫，室内要整洁，不能有杂乱物品堆积，办公桌物品要摆放整齐有序，地面干净无灰尘、无积水、无烟蒂、无死角，门窗干净明亮，保持空气清新。防止疾病传染扩散。综合管理专员负责不定期对卫生情况进行检查发现问题应立即整改。否则造成疾病传染扩散的影像员工健康的风险。

5、考勤管理方面： 1）施工队伍人员及项目所有员工均实行考勤制，由综合办公室专员负责及统计。否则造成项目部资金（特别是针对农民工工资发放）的流失的风险。2）所有项目部人员上班前必须先到综合办公室刷卡。因工作需要不能按时出勤者，必须先向项目经理申请，否则按外出办私事处理。综合办公室专员建立员工外出登记表，员工回来后需补签员工外出登记，单位负责人签字确认。否则造成项目部管控出现风险 3）考勤工作由综合办公室专员负责，填写出勤登记，负责考勤工作，每月月底将考勤表送交项目总经理。项目总经理对考勤表进行检查核实，经确认无误后，用于考核工资发放。否则造成损失后没有追溯性的风险。5）考勤工作要求：综合管理专员于每周周日核查考勤表，整理并归档。

6、为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。项目办公用品由办公室统一保管发放，并指定保管人，保管人应对领用的物品做好登记，做到账物相符。并时时对仓库的货物进行盘存；对于库存不多的物品及时将情况上报给办公室主管人员以便申购补充。各部门在领用办公用品时统一在办公用品领用记录本上签字确认由保管人统一领出，遵循先签字后领物的基本原则。办公电脑、打印机、复印机、等办公设备的耗材及维修由办公室主任负责，并经项目经理批准，由办公室负责申购。否则造成账物不符，贵重物品丢失或者过早报废影响使用功能降低、项目办公用品资金使用过多的风险。

综合办公室年度工作总结 篇2

“>综合办公室年度工作总结2007-12-07 09:51:36第1文秘网第1公文网综合办公室年度工作总结综合办公室年度工作总结(2)综合办公室年度工作总结(3)一年来，综合办公室在项目部党工委及经理部的领导下，紧紧围绕项目部2003年的工作重点及综合办公室工作目标计划，以服务为已任，踏实工作，顺利完成了各项工作目标。

一、2003年各项工作完成情况1.调整组织机构保证各项管理工作的平稳过渡随着电站进入保运期，组织机构进行了重大整合，综合办公室应运而生并集党政办公室职能、党工团工作职能、人事工资管理职能及后勤保障服务职能于一身。年内综合办公室根据项目部新版《质量保证大纲》及《施工组织管理程序》，及时编制发布了

《综合办公室组织机构及工作描述》及其它相关管理程序，保证了机构整合后各项管理工作的平稳过渡。综合办公室年内退场6人，现有15人，其中管理人员11人。2.按程序做好文件管理工作，确保文件处理及时、准确、安全年内综合办公室按照《质量保证大纲》的要求，对文件管理程序进行了整合，并按照新的组织机构及岗位设置重新编制发布了《公文及信函的管理》。由于做到了及时改版程序指导相应阶段的工作，且各岗位人员能够各尽其责，始终按程序开展工作，从而保证了本年度综合办公室的文件管理工作并未受到机构调整及人员变化的影响，始终保持接口畅通，文件质量及记录良好，顺利地通过了质量部的多次监查。综合办公室2003年共收文521份、发文440份（不包括收发的各类传真），各月度收发状态如下：2003年由综合办公室执笔起草信函、公文、纪要、经理指示书、贺信、捷报等各类文件77份，较好地完成了项目部2002年工作总

结、建设集团总经理在秦山三期1号机组商业运行仪式上的讲话稿、秦山三期核电站核岛安装纪实解说词及大事记等重要文案工作。3．做好接待服务，合理控制招待费支出2003年是秦山三期核电站建造的最后阶段，节点相对集中，加上电站提前建成投产使其成为重水堆核电站建造的典范，从而吸引了相关单位前来参观、交流和学习，也增加了接待任务量。一年来综合办公室本着“展示企业形象，促进公共关系，扩大宣传效果”的原则规范地开展接待工作。尤其对于大型的会务接待和贵宾或团体来访均编制详细的会务指南或接待计划，根据来访对象和目的选择合适的接待形式和标准，提前做好安排，不打无准备的仗。全年重要来访、会议及参观、考察接待32次，计102人。由于准备充分，较好地完成了建设集团秦山地区慰问、迎接国家核安全局检查、中国电子科技14所参观洽谈及建设公司技术秘密及计算机软件评审会议等重大的接待活动。2003

年工程收尾阶段工作量减少，按比例可提取的招待费也随之减少。为了确保招待费在计划范围内开支，年内进一步加大了招待费的使用控制力度，严格按照“需要、合理、节约”的原则发生。全年共发生招待费万元，比去年减少了万元。4.提供及时用车服务，实现全年安全行车无事故2003年综合办公室继续强化驾驶员的服务意识，加强车辆的使用管理,在保证项目部领导外出办理公务及项目部外事活动需要的同时积极为施工生产提供便利的交通服务。按期组织驾驶员参加交通法规教育学习，通过自负违章罚款，奖励安全行车等措施，提高驾驶员的安全意识，促使驾驶员自觉学习交通规则、安全条例、检查车辆状况，确保行车安全。尤其在“”事件之后，综合办公室引以为戒，多次召开安全会议，进一步严格车辆安全使用管理，通过印发《驾驶员行为手则》、《驾驶员岗位责任制》及《车辆日检查记录本》，敦促驾驶员形成良好的安全检查习惯，将事故防

范于未然。在规范的管理下，综合办公室全年无一起交通事故发生，安全行车137479公里，耗油15910升，平均100公里耗油升。5.做好通讯维护，控制话费开支2003年根据工程进展状况、机构调整及通讯实际需求，大幅度压缩通讯网络。全年拆机92部，其中住宅电话13部，核电分机13部，工作区电话65部，移动电话1部。项目部现有工作电话60部（包括三门筹备处电话8部），其中有8部核电分机，另外还有22人享受限额话费。网络的及时缩减，大大降低了话费开支。2003年全年发生话费13万元，比上一年减少了16万元。为了保证通讯的畅通，办公室一方面注意与外部通讯机构保持联系，消除在通讯业务上的各种障碍；另一方面建立内部接口关系，使得一些简单的故障或内部移机能够得到及时处理，全年移机35部，受理故障维修12次，重新发布新的电话号码3次。6.加强信证管理，保证印章的绝对安全为了确保机构调整、人员大幅退场期间印

乡镇党政综合办公室年度工作计划 篇3

2014年党政办公室根据镇党委、政府的分工和上级主管部门的工作要求，有效地保证了镇党政机关的高效运转，较好的完成了领导交办的各项任务。2015年，党政办公室将继续在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕中心工作，牢记服务领导，服务机关，服务群众的工作职责，认真做好“办公、办文、办会”工作，确保各项工作正常有序开展。现将本年度工作计划汇报如下：

一、加强学习，不断提高办公室战斗力

进一步组织办公室全体人员集中时间学习，经常性的开展学习、讨论活动，深刻领会邓小平理论、“三个代表”重要思想和十八届全会精神，认真贯彻落实科学发展观，以及有关业务，学习《信访条例》、《保密法》等法律法规知识。通过学习，更进一步地提升办公室工作人员的整体素质和工作能力，提高办公室的战斗力，增强为民服务意识。

二、做出成绩，扎实开展各项工作

本着“面对新形势、迎接新挑战、抓住新机遇、实现新突破、再创新业绩”的目标，认真、扎实开展各项工作。

（一）做好办公室各项日常事务工作。不断健全完善值班制度，安排人员做好上班时间、节假日时间的值班，做到值班室24小时不离人，及时准确把上级的通知和工作要求上报乡领导并传达到各部门、有关人员中去，做到及时处理来文、来电、传阅通知，及时传达上级有关文件、会议精神。

（二）积极认真地做好各种会议的通知、会务的筹备工作和会后的妥善安排等工作，为会议的顺利召开创造条件，保证各种会议的顺利召开。

（三）进一步规范文秘工作，做好保密工作。认真做好发文的审阅和登记以及相关材料的打印和分发工作；做好上级来文的收发、登记、传阅、归档等工作。进一步加强保密工作，按照《保密法》的规定，制定好保密制度，做到保密工作年初有计划、年终有总结，有章可循，切实搞好全乡的保密工作。

（四）出色完成各项工作任务及领导交办的其他工作事项；认真做好镇党委、政府工作报告、大型重要会议材料和其他阶段性的工作总结、汇报材料、典型材料等重要文稿的撰写。

（五）及时准确地把上级的通知和工作要求上报镇领导，做到及时处理来文、来电，及时传阅通知，及时上传下达有关文件、会议精神。根据上级的通知要求和我镇党委、政府的总体工作部署、阶段性的工作安排，及时督促各单位进行贯彻落实，并按期上报工作进程，为镇党委、政府和领导提供及时准确的情况，真正发挥参谋助手作用。

（六）加强档案管理工作，6月份前将上半年档案全部清理分类、归档正确，并将历年未归档资料清理组卷归档。加强档案安全管理，完善档案查询、借用登记制度，做好防潮、防蛀工作。

（七）加强机关内务管理，切实搞好后勤服务工作。进一步规范水电、卫生管理工作，保持政府大院的整洁美观，为干部职工创造良好的工作和生活环境。

2023 年度项目部综合办公室 风险评估活动 篇4

一、按照“谁主管、谁负责”的要求，加强了对“综治”工作的领导

社会治安综合治理工作能否抓好，抓出成效，关键在于领导对待此项工作必须具有很强的政治意识。首先，市委、市政府领导对机关大院的安全工作都非常重视，经常过问，及时指点，并自觉维护和带头执行大院有关安全管理制度，对机关事务管理局在社会治安综合治理方面的改革尝试和工作措施政府主管领导始终态度明确，鼎力支持。作为具体负责落实社会治安综合治理工作的部门来说，领导的支持无疑为我们创造了良好的工作环境，提供了无形的工作动力。作为承担着机关大院后勤保障重任的机关事务管理局，一直来存在人手少、任务重的矛盾。但是不管遇到什么困难，不管工作任务如何繁重，创造一个良好的大院治安环境是局领导坚定且清醒的工作目标。从年初机关事务管理局与各下属单位签订安全目标责任状开始，对“综治”这项工作局领导就从未有丝毫的放松。每逢机关会议或集中学习，我办副主任、机关事务管理局局长###无论是总结工作还是布置任务，安全工作都是不可或缺的内容，其目的就是要求全体人员在头脑中都时刻绷紧安全工作这根弦。根据“综治”工作的要求，我们建立了与之相配套的各种组织。我办与机关事务管理局都成立了“综治”工作领导小组，由市府办副主任、机关事务管理局局长###为“综治”工作的第一责任人，并由副局长###同志具体负责抓“综治”工作。考虑到“综治”工作的重要性和特殊性，事务局在人员十分紧缺的情况下，还是经过慎重研究，并报经市编委批准，抽调人员设立了保卫科，专司其职。下属单位也都专门成立了“综治”工作领导小组，做到人员到位，目标清晰。

二、围绕确保大院平安，强化了责任意识

除了思想上重视，“综治”工作还必须有明确的职责和健全的制度。作为负责整个“综治”工作的领导小组，我们在年初就对全年的“综治”提出了整体的工作思路、工作重点以及完成工作目标的具体措施。除了明确第一把手负总责外，各分管的副职也对自己分管线的安全工作负责，各职能科、室也各司其职。事务局保卫科成立后除了具体落实、督查“综治”工作的各项任务外，还加强了对大院内各单位的业务指导。今年五月三十日事务局专门召集在大院内办公的各单位分管领导开了一次消防安全会议，会上市府办副主任、机关事务管理局局长###根据平时检查中发现的消防安全隐患和事故苗头，逐一进行了通报，实事求是地进行了分析，严肃认真地提出了限期整改的要求，还请市消防队的领导进行上课和辅导。事后敦促有关单位添置了必要的消防器材，杜绝了在大院内任意焚烧废纸废物的现象。安全工作的重要性，讲起来容易，可是不少单位、不少领导往往在实际工作中顾此失彼。所以关键是认识问题，有效手段是开展经常性的教育。除了对本系统人员在大小会议上进行法律、法规、有关制度以及安全专业知识的教育外，事务局还根据单位驾驶员多的特点，每年都要对大院内全体驾驶员集中进行一、二次的安全教育，请市交警队领导亲自来为他们上课，通过领导的讲课和观看安全教育片，对全体驾驶员起到了很好的警示效果。违章行驶、开霸王车的现象大为减少，平时注重对车辆检查、保养的大为增加，在部分车辆车况不佳的情形下，全年确保了连续安全行车69万公里无事故的业绩。在平时，我们把开展“人民满意机关建设”和平安大院建设紧密结合，事务局坚持几年来开展的行之有效的“星级服务”考核，狠抓了制度建设。按照与时俱进的要求，先后建立和完善了“学习制度”、“经济民警管理制度”、“市政府大院安全保卫工作制度”、“车辆管理制度”、“消防安全管理制度”、“灭火和应急疏散预案”、“用电安全规定”、“危险物品安全管理制度”等。通过制订系统、规范和可供操作的一系列规章制度，促使“综治”长效工作机制和保障机制的形成。

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三、积极探索管理机制创新，观念上有了进一步的转变

与其他任何事物一样，“综治”工作也同样需要创新，只有创新，才有活力，只有创新，才有效率。经济民警队担负维护整个大院治安秩序的重任，以前对于经济民警的来源，一是从下属单位借用，二是从社会上临时聘用，由于人员素质上参差不齐，导致在日常管理中个别人员存在责任意识不强、队伍形象不佳、管理时尔出现纰漏等问题。为了解决这个问题，具体分管“综治”工作的副局长林振奋带领保卫科的同志外出参观学习，先后到此项工作做得比较好的临海市、黄岩区取经。回来后局里统一认识，在市政府分管领导和市府办主要领导的支持下，按照市场化的运作方式，妥善处置了原先的借、聘用人员，改由选择市保安公司统一负责市政府机关大院的治安值勤。以合同方式明确双方的责任、权利和义务，保安公司按照我方的要求，选派了政治觉悟高、业务素质好、工作责任心强的15位人员进驻市府大院。从目前来看，值班制度、巡逻制度、上岗执勤、来人登记及交接班制度都进一步规范。自觉做到按章执勤、文明执勤，对进出大门的非公务人员实行登记备案；对上访人员耐心进行正面引导、劝阻；对院内各单位和个人的车辆统一发放通行证，凭证通行，对来机关大院办事，需要进入和暂时停放的车辆，问明情况后引导按指定地点停放；对发生的群体性上访和突发事件及时报告；坚持夜间巡逻每隔半小时巡查一次，发现问题及时处置。今年以来，发现并纠正夜间办公室未关门73次，灯未关315次，水笼头未关190次，阻拦闲散人员进大院127次，劝阻非公务用车进大院3634次，纠正乱停乱放车辆1376次，抓获犯罪嫌疑人5名。从七月十五日进驻开始，执勤近五个月以来，无论是大院管理、责任意识、队伍形象都有了新的起色，机关和社会反映普遍良好。从民警值勤室管理走市场化改革所发生的变化中，为下一步搬迁新行政中心办公的治安值勤管理进行了有益的尝试，也为整个后勤管理在观念的转变上是个很好的启迪。市场化是解决体制顽疾的良药，也是后勤工作再现生机和活力的保证，这条路我们将下决心继续走下去。

四、狠抓各项综合措施的落实，进一步巩固“综治”成果

创建平安大院，需要各方协力、综合治理，而综合防范能力的提高，需要人防、物防、技防措施的进一步完善，这些都需要落到实处。鉴于机关大院办公楼与住房比较陈旧、简陋，木结构的房子也不少，为了防止电线破损失火，每年都要对电器、线路进行检查，发现有问题的及时更换，对消防灭火器材该添置的及时添置，对安装的红外报警装置和监控设施也都定期进行维护，确保正常运转，对工作需要的对讲机、警棍、照明灯等一些必要的物防设备都予以配备，保安人员也从原先的6名增加到15名，这样就使人防、物防、技防综合能力得到了整体提升，形成了整体的防御网络，提高了工作的效率。实践中我们也深切的体会到，“综治”工作不能忽冷忽热，贵在坚持。无论是上班还是下班、无论是白天还是晚上、无论是平时还是节假日、也无论是集中整治还是经常性检查都必须一以贯之、持之以恒。在平时我们按照“综治”的要求，经常性的按规定对大院的安全进行全面的检查和指导，对不符合安全要求的隐患，一经发现及时进行整改，一时无法改正的发出整改通知，定期要求整改，到时进行督查，直至整改合格。每逢大型会议、重要节假日，我们都要进行一次全面认真的安全大检查，并在此基础上进行认真的分析，提出安全工作重点，并成立临时机构突击抓。对于系统内各下属单位的“综治”工作，按照系统抓，抓系统的要求，不是责任状一签了之，我们也定期组织下去督查和指导，始终做到把事故的苗头消灭在萌芽状态，把隐患消除在发生之前。及时总结“综治”工作中的经验与教训，不断巩固和提高“综治”工作的水平，也是一项十分重要的工作。每个季度我们都要组织一次安全大检查，在此基础上召开一次“综治”工作的总结分析评估会，肯定做得好的，找出存在问题，分析问题存在的原因，然后提出整改意见，这项工作已经形成制度，并已坚持下来。