内控检查 公章方面

内控检查 公章方面（共1篇）

内控检查 公章方面 篇1

XXX严格根据《公司印章管理规定》制定印章管理细则，管理印章XXXX除“各级机构印章一览表”所列示印章外未刻制其他印章；分公司本级及所辖分支机构行政、党务、业务印章是由XXXX部统一制发，无私刻印章现象；公司按要求制定专门部门和岗位保管使用印章并与有关人员签订印章保管责任书，印章放在保险柜中；XX公司各部门人员申请用印时需填写印章申请单，用印审批流程完备方可用印，印章管理部门及时对印章申请单等用印记录进行整理留存归档；分公司不存在加盖印章的空白介绍信、空白合同、空白公文用纸；分公司对停用，废止印章进行统一收缴，交由XXX部统一保管，并对收缴的废止印章已留取印鉴并封存；XXX按照公司印章规定使用OA系统电子印章，严格遵守OA电子印章流程加盖电子印章。