履职待遇业务支出自查

履职待遇业务支出自查（精选2篇）

履职待遇业务支出自查 篇1

履职待遇和业务支出自查报告

履职待遇和业务支出自查报告

集团公司：

按照省国资委《关于对出资企业负责人履职待遇业务支出情况自查工作的通知》要求，近日我公司开展了2017年企业负责人履职待遇和业务支出情况的自查工作，自查过程中，结合国资委《通知》要求对各方面内容认真进行梳理，现将自查情况报告如下：

一、主要内容

(一)预算及执行情况

2017年年初，结合公司生产经营的实际情况，编制预算，并将企业负责人履职待遇和业务支出均纳入预算管理，明确预算编制、审核、调整、动态监测及执行等规定和程序。年初预算车辆使用费为***万元，业务招待费***万元，差旅费***万元，截止2017年*月，长城公司共发生车辆使用费**.*万元，业务招待费**.*万元，差旅费**.*万元，没有超预算或者无预算安排支出、虚列支出、转移或者套取预算资金等问题，没有违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴等问题。

(二)公务用车

2017年*月起，长城公司负责人不配备公务用车，不存在超标准配备的情况。2017年公司自有车辆两台，租用车辆一台，均为办公用车。同时，公务用车使用情况及维修保养均有详细记录，不存在公车私用的问题。

2016年长城公司负责人交通补贴实际发生**.*万元(经公司批准在中新食品区合资公司列支)，16年长城公司主要负责人员主要负责人即总经理薪酬及补贴由集团列支，公司负责人即副总经理交通补贴预算金额**.*万元(中新食品区合资公司列支)，预计实际发生**.*万元。

(三)办公用房

公司主要领导的办公用房建筑面积为40平米以内，副职领导的办公用房建筑面积为32平米以内，均未超过办公用房标准。

(四)培训

2016年长城公司负责人实际发生培训费用**.*万元，2017年该项费用预算数为1万元，尚未发生。公司负责人未参加在职教育和其他培训，不存在负责人参加各种学历教育以及为取得学位而参加的在职教育报销费用的情况。没有超范围列支培训费，没有虚报和未按规定程序报销培训费等问题。

(五)业务招待

公司业务招待费一直坚持节俭的原则使用，招待标准、陪同人员数量等严格按照相关规定执行，没有超过公司的招待标准，不存在奢侈浪费、大吃大喝的情况。没有存在转嫁企业负责人招待费

用的情况，也不存在报销因私招待费用、个人消费等费用的情况。

(六)国内差旅和因公临时出国

2016年公司负责人国内差旅费实际发生**.*万元，2017年该项费用预算数为3万元，截止2017年*月末实际发生**.*万元。国内差旅严格执行公司制定的出差费用开支标准，严格执行乘坐交通工具的类型和等级，以及住宿、就餐标准。公司负责人因公出差时，如火车出行一般是二等座，飞机出行为经济舱，不存在超规格乘坐交通工具的情况。没有因公出国事项发生，此项费用不存在。

(七)通信

长城公司主要负责人通信补贴尚未在长城公司列支。公司副总经理通信补贴为**元/月，2017年预算数为**.*万元，截止*月末已发生**.*万元。该项费用严格按集团相关规定执行通，并且纳入公司财务预算，没有超标准补贴及通信费用报销情况。

二、存在的问题及整改措施

公司负责人履职待遇及业务支出情况严格按照相关规定执行，不存在超标准现象，但存在着相关规章制度建立滞后的现象。下一步将完善各项规章制度，加强制度建设及约束。在实际工作中，严控各项指标，严格执行预算，进一步强化企业负责人的主体责任，促进了负责人廉洁从业、履职尽责。争取达到坚持厉行节约的同时,合理确定企业负责人履职待遇、业务支出的标准和行为,实现促进企业的业务发展和市场开拓的目的。

履职待遇和业务支出自查报告

本人在信贷业务中主动把握好角色、明确职责和定位。遵守国家有关法律、法规及制度规定，组织好支行的经营管理、风险管控及队伍建设等工作，确保完成各项任务目标，未发生任何信贷风险案件。在组织经营和管理中，提高执行力，抓好风险防控。

银行已成立四年，要进一步拓展业务知识的广度和深度，既要熟悉银行开办的各项业务、操作流程、岗位设置及风险防控措施，也要对其他商业银行的性质、一般业务及操作流程进行广泛了解。此外，还要了解国家对金融行业的法律、法规、政策及监管部门对商业银行的要求，只有全面、到位、深度熟悉银行知识，才能正确、有效地开展好各项工作。其次，尽职尽责。本人以身作则、率先垂范、廉政勤政，保持敬业精神和工作激情。领会上级精神，定期召开工作通报会或经营分析会，不折不扣地落实上级的工作部署。熟悉当地的金融市场环境和客户需求，带领员工因地制宜、创造性地发展业务。深入一线，及时掌握员工的思想动态和制度执行情况，加强对重点人员、关键岗位的教育、管理和考核。高度重视信贷资金安全，确保不发生风险案件，严肃纪律，保证各项业务合法、合理、合规。

本人在日常工作中能最大限度地调动员工的积极性，不断增强员工的忠诚度、凝聚力。知人善任，善于发现和使用人才，根据员工特点安排到合适的工作岗位。树立了良好的风气，敢于批评，发现苗头问题及时制止。要认真执行等相关制度，按程序办事，做到公开、公平、公正。要尊重、信任员工，关心员工生活，不断密切干群关系，营造团队和谐氛围。

本人在工作中不断强化各级业务人员素质、管理水平、风险识别和防范能力。同时，高度重视由于市场不稳定而导致的信贷风险，以优良作风营造“风清气正”良好氛围，确保一方平安。

履职待遇和业务支出自查报告

根据教育局关于开展“履行岗位职责

规范从政行为”主题教育的实施方案》精神，我校在第一阶段学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下：

一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效。

为了认真抓好第二阶段的工作，我校成立了由姚校长为组长的自查工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位教职工，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。

1、行政班子说职责

学校行政班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为组织者、管理者，必须从传统办学观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和科研能力。

2、班主任说职责

班主任首先分年级组，集中围绕“带好一个班，教好每一个学生，联系好每一个家庭”来谈体会，谈师德，谈职责。大家普遍认为，班主任职责在于调查研究学生情况，了解学生的家庭情况，思想品德情况，学习情况，身体情况，以及个性心理特点、兴趣特长，做好家访工作;组织管理班级集体，班主任要依据教育方针、教育任务和学生实际情况制定本班集体建设的目标，建立班级常规，培养良好的班风，搞好班主任如下的日常组织管理工作;协调教育力量，沟通各种渠道，要负责联系和组织科任教师商讨本班的教育工作，协调各种活动和课业负担，联系本班家长和社会有关方面的支持、配合，共同做好学生的教育工作;要订好班主任计划，检查计划执行情况，做好总结工作。会后要求每一位班主任撰写自查自纠报告。

3、科任教师说职责

科任教师分备课组开展了履职情况汇报，开展批评和自我批评活动，然后分科组围绕“备好每一节课，上好每一节课，改好每一本作业”来谈体会，谈师德，谈职责。大家一致认为，全面实施素质教育，突出特色，是每一位教师的历史使命。

二、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。

我校把加强执行力的学习贯穿始终，召开由年级组长、教研组参加的会议，重温教育局和学校下发的相关文件的精神，深入学习《教育法》《义务教育法》、《教师法》等教育法律法规及有关文件，多渠道收集并学习好的经验和做法，牢固树立依法行政、依法办学、依法从教的观念，为自查做好了充分的思想准备。

三、广泛宣传，发动教职工主动参与，消除教职工疑虑。

我校采取多种形式的宣传活动，向教职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更好的为学校、为教师、为学生服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取得教职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。

四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。

自查工作开展以后，我们在继续完善现有岗位制度的基础上，认真梳理现有的责任制度和岗位职责。梳理内容包括：下达给各年级组的工作任务指标;各处制定的岗位职责、工作规范、廉政建设、师德师风、绩效考核、责任追究等一系列规章制度。

五、认真查找差距，切实做到“五对照”。

我校结合家长会中群众反映的意见和建议，对照已梳理的责任制度和岗位职责，切实做到“五对照”，深入查找工作中存在的各种问题。学校领导班子主要在权责设定、依法行政、服务态度、办事效率等方面对照检查;全体教师在思想作风、工作作风、服务态度、敬业精神以及教育教学等方面对照检查。通过自查，从而找准找出我校在权责设定、依法履职、依法治教、工作规范、办事效率、责任机制、服务质量和教育教学、培训机制建立、师德师风建设等方面存在的问题和薄弱环节。

六、广泛征求意见，促进自查工作取得成效。

为了让自查取得更大成效，营造工作作风和师德师风建设的良好氛围。我校采取征求家长、教师、社会意见的方式，广泛征求意见。*月*日下午，开展了“家校携手，共创和谐”活动。向家长发放征求意见表，就依法办学、校风校纪、教风学风、学校管理、教书育人、教学成绩等方面对学校进行评价，满意率为**%。家长一致认为学校领导班子创新务实，能够高质量执行各项工作任务，创办人民满意的学校;教师队伍敬业有活力，能够高效益地落实教育教学任务。这次活动收到了良好的社会效果。

十一假后，学校召开了各年级组长和部分教师座谈会，就学校和

各部门学期工作计划的落实情况、日常安排的各项工作的落实情况以及勤政廉政等方面征求他们的意见。一致认为，学校能严格执行上级的政策法规，积极认真完成上级组织的各项活动，执行效力高强，常做实事、大事，特色学校建设不断出新。学校内部政令畅通，办事效率非常高，各项工作落实到位。今年教师节，校长带领部分行政人员慰问受伤教师，组织教师到秀水公园。让教师在工作之余，充分享受生活的美好。

七、抓好个人自查，反思工作效果。

学校还狠抓教职工的个人自查。要求每个教职工全面反思个人在依法履职、遵纪守法、师德师风、工作规范、教书育人等方面存在的问题和不足，分析原因，提出具体的整改措施。

综上所述，我校严格按照**市教育局开展此项活动的第二阶段工作要求，围绕履行职能和责任落实情况，广泛征求社会各界的意见和建议;同时对照学校相关规定及教育教学管理等方面的制度，对照各自担负的职责，对照广大群众的意见等情况进行系统的自查，找准学校、个人存在的问题和薄弱环节;并将自查的情况和征求的意见进行分析归类，对学校每个具体岗位的职责设定、责任落实的现状等进行系统梳理，提出整改措施，有效地提高了教职员工尤其是行政班子的执行力，进一步提升了办事效能，为实现学校既快又好的跨越式发展奠定了基础。

履职待遇业务支出自查 篇2

为进一步规范企业负责人履职待遇和业务支出，促进公司加强党风廉政建设，健全激励约束机制，根据《XXX集团有限公企业负责人履职待遇、业务支出管理实施办法》和《关于进一步规范XXX集团下属企业负责人履职待遇、业务支出的意见》等文件具体要求，结合本公司实际，制订本办法。

一、适用范围和基本原则

（一）本办法所称企业负责人是指本公司领导班子成员，以及公司股东委派担任公司高层管理职务的人员，包括党委书记、总经理、党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席、财务总监等。如公司股东对委派人员履职待遇、业务支出管理另有规定的，则不适用本办法。

（二）本办法所称履职待遇是指为企业负责人履行工作职责提供的工作保障和条件，主要包括业务用车、办公用房、培训等；业务支出是指企业负责人在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、差旅、通信等方面的支出。

（三）公司纪委负责对企业负责人履职待遇和业务支出管理进行监督。

（四）企业负责人履职待遇和业务支出情况，纳入党风廉政建设责任制考核范畴，纳入经济责任审计范畴，纳入干部选拔任用和考核评价等工作体系，纳入企业负责人综合考核和业绩评价工作体系。

（五）企业负责人履职待遇和业务支出管理应与企业发展相适应，坚持以下原则：

1、坚持科学管理。企业负责人履职待遇和业务支出管理要与建立完善现代企业制度相结合，与企业发展状况和经营业绩增长相适应，与企业效益、岗位职责和履职特点相挂钩。

2、坚持合理控高。业务支出水平与企业经营业绩变动保持同向动态调整，原则上增加幅度不得高于经营业绩增长水平。经营业绩升，业务支出水平可适度提升，经营业绩降，业务支出水平同步下降。

3、坚持从严从俭。厉行艰苦奋斗、勤俭节约精神，各项履职待遇和业务支出标准应在满足工作需要的前提下，从严控制，避免履职待遇和业务支出出现铺张浪费现象。

4、坚持接受监督。坚持廉洁自律与监督管理相结合，依法依规、公开透明，自觉接受监督，全面构建企业负责人履职待遇和业务支出管理长效机制。

二、合理确定履职待遇和业务支出

（一）业务用车管理

1、结合生产经营实际，公司选择为企业负责人提供发放业务用车补贴的管理方式。

2、业务用车补贴标准按不高于XXX市党政机关局级领导干部交通补贴标准的1.5倍确定。

3、业务用车补贴适用区域参照XXX省、XXX市党政机关公务用车改革实施方案执行。前往划定区域外工作，以及接待上级领导、客户、完成上级安排专项工作等不宜自行解决交通的情况，仍可使用公司车辆或报销相关交通费用。

（二）办公用房管理

1、企业负责人原则上只能配置使用一处办公用房，确因异地工作需要另行配置办公用房的，应报集团公司批准。

2、企业负责人办公用房使用面积标准：正职不超过35平方米，副职不超过30平方米。

3、禁止超标准新建办公用房，禁止豪华装饰办公用房，不得长期租用宾馆、酒店房间作为办公用房。

（三）培训管理

1、企业负责人应遵守公司培训管理制度，围绕提高企业负责人政治和专业素质、创新和经营管理能力参加必要的培训。

2、企业负责人参加各种学历教育以及为取得学位而参加在职教育，或者参加与本职工作无关的社会化专业资格证书培训、专业课程进修等发生的费用，由个人承担。

3、不得报销企业负责人自行参加培训发生的费用，以及培训期间发生的与培训活动无关的费用。

（四）业务招待管理

1、公司应建立健全企业负责人业务招待管理制度，根据上级有关规定和公司生产经营实际，合理制定各类业务招待费用标准，不得将接待费用量化到个人名下。

2、公司应严格执行业务招待制度，原则上应在公司内部饭堂或者定点饭店、宾馆等进行，禁止违反规定出入会所。对外商业务活动等特殊情况参照上述规定执行。

不得安排招待对象到高档的餐饮、娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。企业负责人不得接受下属部门或者其他有利益关系的企业和个人安排到上述场所的业务招待活动。

3、企业负责人开展商务和外事活动中的业务招待、赠送纪念品等，应本着尽量控制、简朴节约的原则，严格按照上级有关部门确定的标准执行。

4、企业负责人应当严格执行企业标准《资金使用审批程序》落实业务招待费用管理，实行招待费用支出总额控制，明确业务招待活动的申请、审批、报销、账务处理等流程。

不得向参股企业和关联企业转嫁企业负责人业务招待费用，不得报销企业负责人因私招待费用和个人消费费用。

不得将业务招待费用以会议、培训、调研等费用名义虚列、隐匿。

（五）差旅管理

1、公司应根据国家有关规定和财务会计制度，建立健全企业负责人差旅（包括国内差旅和因公临时出国（境））管理制度。严格规范国（境）外接待工作，严禁超标准接待。

2、企业负责人国内差旅和因公临时出国（境）原则上选用商务舱及以下舱位，不得乘坐头等舱，不得乘坐民航包机或私人、企业和国外航空公司的包机，不得租用商务机。不得选住高档宾馆酒店豪华套房，企业负责人正职可选住小型套间或单间，副职可选住单间或标准间，应当严格按照公司企业标准《外勤差旅费补助标准》的有关规定，凭有效票据报销企业负责人差旅费用，不得向参股企业和关联企业转嫁差旅费用，不得报销差旅期间与工作活动无关的费用。

3、公司应根据生产经营需要，严格控制因公临时出国（境），每按照企业负责人岗位职责等制订企业负责人因公临时出国（境）计划，并报集团公司审批。企业负责人每次因公临时出国（境），均须报集团公司审批。严控出访团组人数、国家数和在外停留天数，实质性业务活动应当占在外日程的2/3以上。不得延长因公临时出国（境）时间，不得安排与企业负责人因公临时出国（境）任务无关的人员随行出国（境）。不得安排照顾性、无实质性内容的出访，不得安排考察性出访，不得把出国（境）作为个人待遇，安排轮流出国（境）。

企业负责人因公临时出国（境），机票据实列支，其他费用按照《XXX公司出国、出境审批和差旅费标准》的标准发放住宿费、伙食费和公杂费补贴，如组织单位（机构）统一安排、收取住宿和饮食费用的，凭发票据实列支，住宿费、伙食费补贴不再发放。

禁止用公款或变相用公款在国内和出国（境）旅游。不得以任何理由绕道或者以过境名义变相增加出访国家和地区。

4、企业负责人因公、因私出国（境）证件由集团公司人力资源部集中统一管理；因私出国（境）须报集团公司党委批准，自负相关费用，不得在公司报销。

（六）通信管理

公司对企业负责人履职通信费用采用限额范围内据发票实报销的管理方式，不发放通信补贴。通信费用限额标准为：每人每月XXX元，按照公司《XXX公司中层以上干部通信费用报销规定》办理审批、报销手续。

三、预算管理

（一）公司总经理办公室根据生产经营实际和企业负责人履行工作职责需要，于每年年初对企业负责人履职待遇和业务支出水平作出合理预算，报公司财务部纳入预算管理，公司财务部负责编制公司财务预算并履行预算管理审核程序。履职待遇和业务支出预算要与业务需要和工作业绩挂钩，更好地发挥履职待遇和业务支出管理制度的激励与约束作用。

（二）企业负责人履职待遇和业务支出预算相关费用预算额度不分配到个人，有业务开展需要时列支，并按公司企业标准《资金使用审批程序》的规定办理审批、报销手续。公司财务部每年负责按照集团公司的要求编制“企业负责人履职待遇和业务支出预算表”及备案报告报总经理办公室，总经理办公室负责于每年4月底前上报集团公司，并抄送公司监事会。

备案报告主要内容包括：上预算执行情况，本预算情况，本预算总体水平与上对比情况，预算总体水平与企业经营收入和费用支出预算的匹配情况等。

（三）企业负责人应当严格执行企业负责人履职待遇和业务支出预算，定期监测和分析预算执行情况。预算执行过程中发生较大差异的，应当认真查找原因，及时采取措施予以解决。

（四）企业负责人履职待遇和业务支出在执行过程中原则上不予追加，因特殊需要确需追加的，应当履行企业预算管理审核程序，重新向集团公司备案，并抄送公司监事会。

四、监督管理

（一）本实施办法应征求公司职代会意见，并经公司党委会审议通过后，报送集团公司，抄送公司监事会。

（二）公司应当接受集团公司对本企业负责人履职待遇和业务支出管理情况、预算及执行情况等的定期检查，发现问题及时整改。

（三）公司负责人应当将个人履职待遇和业务支出预算及执行情况等，作为民主生活会、述职述廉的重要内容，接受监督和民主评议。企业负责人履职待遇和业务支出管理制度、预算及执行情况，以职工代表大会报告等形式定期公开，接受职工监督。

（四）履职待遇和业务支出管理应作为重大事项集体决策，严格按照企业章程、企业内部审议审批流程等规定办理。

公司纪检监察审计、财务等部门应当切实履行工作职责，完善内部控制体系，严格审批、报销、检查等关键环节，加强对企业负责人履职待遇和业务支出的监督管理。

五、责任追究

（一）除按照本办法所规定的保障企业负责人履职待遇和业务支出之外，禁止违反财经纪律、由公司负担企业负责人个人支出等行为。

（二）对违反履职待遇和业务支出管理规定的企业负责人，依据相关规定，由有关部门按照干部管理权限，视情节轻重，分别给予党纪政纪处分、组织处理和经济处罚。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。