财务整改范文

财务整改范文（精选11篇）

财务整改范文 篇1

财务工作整改方案

一、对意见建议的整改方案

开展“抓作风建设 促工作落实”主题实践活动，关键是转变机关作风、促进工作落实上见成效，财务工作整改方案。为了切实解决我局在作风方面存在的突出问题，提出如下整改方案：

（一）加强组织领导。把落实整改措施、建立长效机制作为党组的中心工作，切实加强领导，党组书记为第一责任人，党组成员、支部书记、各科负责人为直接责任人，实行分级负责制度，确保我局“抓作风建设促工作落实”活动取得实效。

（二）明确整改重点。针对存在的问题和提出的意见建议，查找出作风方面的突出问题，明确整改的重点。

（三）落实整改措施。对存在的突出问题，逐一研究，按照“什么问题突出，解决什么问题”的原则，制定相应的整改措施，切实解决存在的问题。

（四）明确整改责任，限期整改。把每一个问题、每条意见建议的整改落实到人、明确责任，并建立督促检查制度，形成一级抓一级、层层抓落实的格局，切实把整改措施落到实处，真正解决问题。按照问题和意见建议的不同，区别对待，有针对性的制定整改期限，限期整改。

（五）建章立制，建立长效机制。结合本单位实际，认真做好制度建立和修改完善工作，以强化管理、整顿作风、严明纪律、提高素质、改进工作、服务群众为目的，真正形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制。

二、对意见建议的整改措施

（一）积极争取地方党委、政府的支持，争取给干部职工多办一些实事好事，规划方案《财务工作整改方案》。

整改措施：一是积极想办法解决广大干部职工应享受的福利待遇，在政策、资金允许的前提下，改善干部职工的办公条件和工作环境。二是在审计人员成长方面积极向党委和组织部门给予推荐。

（二）不断加强全州审计干部业务培训，加强干部队伍建设，提高审计工作质量，在服务地方经济和社会发展上发挥审计应有的作用。

整改措施：继续按照审计机关干部培训规划的要求，加大干部的培训力度，采取走出去、请进来的方式，参加上级业务知识培训、挂职锻炼、参观学习；邀请有关专家学者授课、指导等形式，加强计算机审计培训，并采取上下交叉审计等活动，强化干部培训，以提高审计队伍的整体素质、专业水平和创新能力，促使审计质量的进一步提高，切实在服务地方经济和社会发展上发挥审计应有的作用。

（三）希望继续出注意、想办法，促进联点村新农村建设。

整改措施：组织有关人员经常深入联点村进行新农村建设宣讲，在对群众关心的热点、难点问题进行调研的基础上，向党委、政府提出调研报告，为领导决策提供依据。同时，出注意、想办法，力所能及地解决联点村在工作中存在的实际问题，并每年至少办12件看得见、摸得着的好事、实事，切实促进联点村新农村建设。

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财务整改范文 篇2

1.1 会计科目的设置影响着财务会计报告体系。规范的财务会计报告, 一般情况下不能随便设置和添加会计科目, 而只能在固有的科目下进行二级科目的添加。因新科目增设的必然需求, 其设置及核算内容在编制财务会计报表时, 都会产生歧义, 进而会影响到财务会计报告的真实性与可靠性。

1.2 具体会计处理方法的改进影响着财务会计报告。

1.3 宏观会计政策对财务会计报告体系存在一定的影响。目前《企业会计制度》对财务会计报告的格式、内容和编制方法都做了十分详细的规定, 而在各具体会计准则中还没有对财务会计报告做具体的规定, 仅是对现金流量表以及资产负债表的日后事项发布了具体会计准则。但目前我国的会计准则还不十分完善, 这种滞后性也必然会影响财务会计报告的编制。

2完善财务会计报告体系的政策建议

2.1 进一步完善《会计法》。

2000年7月已施行的新修订的《会计法》虽然相比修订以前, 其内容已经相当的完善, 但也存在一些不足, 例如:对于会计信息披露可靠性的问题、相关性问题规定不到位, 法律责任中没有涉及民事责任的问题等。

2.2 进一步完善利润表。

收益是现代企业经营的主要目的之一。在一份利润表的后面存在着相当多的利益关系。在实现原则下, 传统会计收益一般可划分为营业收益和持产, 前者的确定必须在商品或劳务销售等关键事项发生;后者指的是持有资产的已实现的收益中那些由于市场价格或预期价格发生变化而引起的未实现损益, 因其缺乏客观计量的相关条件或不能通过一些经济事项加以证实而不予确认。因此这种方法会使得收益表无法如实反映企业本期的全部收益, 而且将未实现增值也摒弃在收益计算之外, 因此, 急需建立一个统一的业绩报告理论, 借鉴别国先进的经验, 可采用以下政策:单独编制全面利润表, 以作为利润表的补充。通过利润表着重反映会计主体当期的经营业绩, 而通过全面利润表则全面反映当期会计主体的全部经营业绩和其他财务业绩。

2.3 建立一个多元财务报表体系框架。

由于不同信息使用者对信息需求是不同的, 因此。只用一种方法提供单一的会计信息, 对于信息使用者的需求是远远不够的。更重要的是, 信息的提供单一与否会影响到信息使用者的决策, 并会因此而产生不同的经济后果。因此, 提议建立一套多栏财务会计报告体系框架模式, 即对同一经济业务按多种会计处理方法加以处理, 并将由此得到的不同信息在财务会计报告中予以披露, 使得单一信息走向多元化信息。

2.4 应该注意加强历史成本与公允价值并重的构想。

随着财务信息相关性的越来越加强, 公允价值的地位急切需要得到改善。除了在会计事项中对公允价值予以重视外, 政府机关、财务部门及相关的会计权威机构应该再出台一些相关的条例对其的地位予以确认。

摘要：会计政策直接影响着财务会计报告的质量, 完善会计政策、改进财务会计报告体系的措施, 可改进企业财务会计报告。

财务整改范文 篇3

【关健词】财务审计 ；常见问题；整改措施

财务内部控制审计就是确认、评价企业财务内部控制有效性的过程，包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级，分析缺陷形成原因，提出改进内部控制建议的一种现代审计方法。

一、财务内部控制审计的程序

1.评价内部控制的设计及运行情况

对照地区公司内部控制制度，评价被审计单位财务内部控制制度的健全性。对照被审计单位财务内部控制制度，实施符合性的跟单和关键点测试程序，并做出相应的记录、描述，对财务内部控制的设计及运行情况进行评价。

2.在内部控制薄弱领域开展延伸审计

对发现的例外事项进行分析，评价内部控制风险，确定在财务内部控制薄弱领域开展延伸审计的范围、重点以及采取的方法，深层次发现管理中存在的缺陷。

二、财务审计常见问题及整改措施

1.没有按照权责发生制的原则列支费用

没有按照权责发生制的原则列支费用，影响当期损益的准确性。

整改措施：期末结账时，要将各项费用支出进行清理和分析，按权责发生制原则进行核算，同时加强稽核和分析性复核工作。

2.固定资产转资及预转资不及时

固定资产转资及预转资不及时，将会导致少计提折旧，影响利润的准确性。

整改措施：严格按照股份公司规定按期进行预转资和转资，特别是对于达到“预定可使用状态”的工程项目，要及时进行预转资，确保按期计提折旧。

3.预提费用没有附件资料作依据

预提费用没有依据的计算资料，不符合权责发生制原则，影响成本、费用、利润的准确性。

整改措施：严格按程序预提费用，预提费用要有必要的计算过程和依据，并经财务负责人审核。

4.应收款项的签认没有回复

应收款项签认没有回复也没有进行原因分析，无法判断应收款项是否真实、准确，无法判断是否可能发生坏账以及是否需要计提坏账准备，进而影响当期损益。

整改措施：尽可能地取得债务方的签认，如果无法取得回复，应进一步分析原因，看应收款项是否真实、准确，是否有发生坏账的可能性。

5.更正错账或账务调整未审核

如果没有必要的审核或审批，更正错账或账务调整可能失控，无法保证会计核算的质量，影响财务报告的准确性，同时，可能出现舞弊。

整改措施：所有的更正错账或账务调整，至少要经过财务负责人的审核或审批，重大的账务调整应经总会计师审批（具体标准由各地区公司明确）。

6.资金支付审批不符合规定

资金支付的签字手续不完善，无法保证资金安全，可能产生舞弊风险。

整改措施：明确各类资金支付的审批程序和审批权限，严格按程序办理支付款项，会计稽核人员加强对资金支付情况的审核。

7.库存现金帐实不符

出纳人员没有每天对库存现金进行盘点，存在账实不符现象，影响资金安全。

整改措施：按规定出纳人员每天对库存现金进行盘点，编制现金盘点表，并由非出纳人员监盘。

8.编制银行存款余额调节表不及时

没有每月对所有银行账户编制银行存款余额调节表，没有对大额、长期未达账项进行原因分析并记录跟踪情况。可能造成银行存款账实不符，影响资金安全，或者无法发现未入账的银行存款收支业务，影响资产、负债及权益的准确性。

整改措施：每月末对所有的银行存款账户，由非办理本账户资金收支业务的指定人员进行银行对账并编制银行存款余额调节表。对于大额的、长期未达账项（超过合理期限）进行跟踪分析是否异常，必要时向财务负责人报告。财务负责人每月对银行存款余额调节表进行审核（包括未达账项）。

9.进销存数量核对不正确

期末进销存数量没有进行核对或者核对不一致时没有进行原因分析并调节一致，可能导致当期销售收入、成本和利润的准确性，也会影响期末存货数量的准确性、真实性，影响存货盘点结果的准确性。

整改措施：严格按照对账程序，按照口径一致、时间一致的原则，在部门之间（财务、业务、实物保管部门）认真核对进销存数量，如果出现不一致的，必须进行原因、因素分析并调节一致，确保账账相符。

10.“货到单未到”的存货未进行暂估入库

没有及时、完整办理“货到单未到”的存货暂估入库手续，影响期末存货数量、资产、负债的准确性，也会影响存货发出成本的准确性。

整改措施：对于期末“货到单未到”的存货全部进行暂估入库。

11.存货盘点结果（账实差异）没有及时处理

不及时处理存货盘点结果，将会造成当期损益不真实，也会影响存货账实相符。

整改措施：对于盘点结果（账实差异），及时分析原因，在盘点当月进行账务处理。

三、结束语

财务内部控制审计在内部控制审计工作中占据非常重要的地位，作者通过对日常发现问题及整改措施的总结，目的在于确定内部控制薄弱领域，增强风险导向审计意识，提高审计效率和效果，促进企业管理水平的提升。

参考文献：

中华人民共和国财政部制定，《企业会计准则》，经济科学出版社，2006年版.

作者简介：

保密整改措施[范文] 篇4

＊＊月＊日，＊市保密局对我局的计算机信息系统和涉密载体保密管理情况进行了检查，针对检查中出现的问题，我局领导高度重视，迅速召开由相关科室、部门参加的保密工作会议，认真分析，查找不足，积极整改，组织开展了保密专项整改活动，以跟踪复查为抓手不断强化干部职工保密意识，大力提升保密防范水平，确保保密整改工作落实到位，具体整改措施如下：

一是召开专题会议，研究整改措施。局保密工作领导小组迅速组织召开专题会议，针对保密检查中存在的涉密隐患和问题进行专题研究，提出具体整改意见，明确要求，认真查找原因，制定有针对性的整改措施，抓紧时间进行整改。二是认真分析原因，积极进行整改。按照研究的整改意见，各机构迅速组织整改，结合工作实际，对涉密的科室、机构进一步进行了安排，对涉密的文件、计算机重新进行了调整明确，进一步提升了保密工作等级。

三是通报整改情况，强化保密意识。局及时召开中层干部会议，专门对此次保密检查情况中出现的问题进行了通报，并明确了具体整改要求。针对检查中发现的问题，局领导要求全体干部职工要引以为戒，认真总结，要切实增强保密意识，严肃保密纪律，加强保密教育。

四是健全管理制度，规范涉密管理。进一步健全保密工作管理制度，印发各项保密管理制度，对含有密级的纸质文件严格执行登记、传阅、复印制度；对含有密级的电子文档严格执行存储、拷贝、管理制度，不得把含有国家机密的文件存在连接互联网的计算机上或放在计算机共享文件夹中共享。

学校整改落实方案范文 篇5

一、加强学习促进落实

进一步组织班子成员、教研组长、年级组长及部室管理员学习了《陕西省学校发展水平督导评估316工程实施方案》和《陕西省发展水平督导评估316工程评估指标体系》，对照评价体系中的六个一级指标和二十四个二级指标，围绕提出的六方面建议，结合学校发展规划重新进行了梳理，细化了各项目标任务，明确了办结时限，增强了规则整改的针对性和可行性。

1、成立了学校发展水平督导整改领导小组。

组 长：

同时在政教处设办公室，由####同志担任办公室主任，负责协调督办各项整改措施的落实。

2、将《陕西省学校发展水平督导评估361督导评估得分表》中失分指标内容整理印发各处室，进一步看准问题，吃透标准，议清措施，促进落实。

二、对照落实 逐一整改

对照自查后，学校决定对反馈整改建议中，近期能及时整改落实的务必于12月31日前落实到位，对整改条件不成熟或有一定困难的，等条件成熟后及时予以落实。

1、关于“档案管理”工作。一是学校依照今年新督导体系，对原有档案偏目分类进行适当调整，使档案与新体系保持一致。二是明确各处室、部室、教研组的档案管理制度，落实“谁主管、谁负责”的责任追究制。三是聘请档案管理专业人员对学校档案管理员、各处室负责人进行档案收集、分类、归档、装订、检索等知识培训。

2、关于“部室建设及使用”工作。一是学校将在县局现代化学校建设的总体规划下，千方百计筹措资金，逐步完善理化实验室、音乐室等部室内设，提高利用率，充分发挥部室教育教学的作用。二是加强部室人员专业培训，鼓励和支持部室管理人员外出学习培训，并把部室管理员培训列入本校培训的重中之重，以提高部室管理人员的专业素质，促进学生综合素质的提高。

3、关于“学科平衡问题”。一是学科方面，着力加强教师岗位聘任制落实，尤其是在数学、英语等学科上，加强专业教师配备，注意薄弱学科的教研和学科常规工作的细化落实，竭力改进课堂无效或低效的教学行为，倡导“探究性”学习机制的运行，从“教”与“学”两方面下工夫解决学科短腿现象。二是专业水平方面，充分发挥市、县级教师、名师，学科带头人、新秀的典型引路示教作用，强化校本研训，落实“人人都是培训者”的研训策略，不断提高教师的专业水准。三是继续抓好省、校两级实验课题的研究，充分发挥教学科研的引领作用，巩固和推广好已形成的学科教育特色与模式，力争在研究中有所创新，在解决薄弱学科问题上有大的突破。

4、关于“教育教学时效”的问题。一是要立足校情，深入研究教育教学规律，适当压缩学生在校学习时间。二是通过校本培训、业务进修、学历提高，提高教师的“工作力”。三是通过探究性学习机制的运行，落“四自四组”活动，提高学生的“学习力”。

5、关于“管理特色”的问题。一是要立足校情，充分研究与发挥一切自然文化特色和地域性社会文化特色，形成“民主，公正、和谐、发展”的校园文化氛。二是巩固好已形成的班级文化建设成果，促进向纵深发展。三是以省级电教实验校和省级课题研究为平台，加信息技术与学科整合，形成现代化的教育科研特色。四是继续坚持“以人为本、科研兴校、特色立校、质量强校”的办学思路，积极争取上级教育部门的专业指导与特色扶植，建章立制，挖掘亮点，培植“增长点”，彰显充满文化底蕴的校园管理特色。

自查报告整改措施范文 篇6

邵辉

通过教师作风集中教育整顿的学习，使我深刻地认识到教师作风整顿的重要性和必要性，为了使自己在以后的工作中切实改进思想、工作等方面存在的作风问题，现就自己过去存在的问题进行剖析如下：

1、思想上觉悟不高，认识不够。

总认为一个普通教师只要教好书，上好课，管好学生不出问题，完成领导分配的工作，工资不会被扣就万事大吉了。国家大事与我无关，作风问题是“上梁不正下梁歪”，与我一个普通老百姓无关，天踏下来有领导顶着，事情布置下来了，有同事一起扛着，国家大事是领导们关心的事，少我一个人关心，地球照样转。因此也就忽视了政治学习，记笔记也总是从各类报刊上东摘一段，西抄一段，以凑满学校要求的字数为原则，应付差事。

2、学习上缺乏积极进取精神。

总喜欢看自己感兴趣的书籍，教学业务方面的书籍看得较少，先进的教学思想、教学理念、教学方法吸收的不多。总认为那些业务书籍看起来枯躁无味，而且几年的教学已使自己的教学方法成了定视，一时是很难改过来的，或者，实在要改时，也不是我一个人要改，跟着大家一起来。因此，就存在着一种不着急的心里。备课欠深钻教材，懒于思考教学方法，疏于练习教学基本功，就连在教学中碰到模棱两可的知识点或难题，也懒的去查阅相关资料，而是寻求捷径问同事，或者直接照搬别人的教案。至使教学方法老化，语言表达欠精炼，业务知识疏浅。

3、只注重知识的教学，忽视学生的思想品德教育。

总认为知识的教学见效快、明显，而学生的思想品德是要在长期的耐心教育和潜移默化的影响下逐步形成的，还需要家庭、社会的配合，甚至有的学生还可能是顽固不化的“刁民”，要让思想品德变好，难度大，工作又要细心，还要耐心。我没有那么大的耐心。况且，学生的思想品德再好，我也不会多得一分钱的工资。因此，就忽视了学生思想品德的教育，只注重知识的教学，也很少对学生进行法纪教育。

4、工作作风不扎实，易受学生影响。

总和学生说课堂是师与生心的交流，心的交流通过眼神的交流来达到。学生的眼神能够告诉教师他们想得到什么，教师的眼神也会回应他们能从教师这里得到什么。总信心满满地准备一节课，但每当站在讲台的那一刻，看到教室里乱糟糟的状况，看到学生脸上满不在乎的表情，之前多好的心情都被破坏，脑海里的教学构思完全被打碎，接着明显感觉到气愤的火焰烧到眉头。自己已经完全被学生的氛围影响，无法掌控课堂。这是工作作风不扎实而无法驾驭课堂的后果。

整改措施

邵辉

通过深刻查摆，我找到了自身存在问题的原因，挖出了根源。针对自身存在的问题，本着“有则改之，无则加勉”的原则，以完成本职工作为前提，以提高我们学校的教育教学质量为目标，见真着实地把这次学习教教育活动落到实处。

1、严于剖析自己。

严于剖析自己，需要一些勇气和信心，但它是对自己高度负责的一种表现，剖析自己的过程是正确认识自己、深刻认识问题的过程，是自重、自省、自警、自励的具体行动，也是对自己的实际考验。我也知道正确认识自己特别是正确认识自己的缺点错误是很不容易的。诚如邓小平所指出的：“认识自己不是一件容易的事，人们常常是夸大自己好的一面，对于自己的弱点总是原谅的，还往往把弱点看成优点。”我觉得我不能就滞留于现状，我要做到真正剖析自己，要为自己定好位。我不能把自己降低为普通老百姓，不能仅仅按老百姓的标准来要求自己，看清自己平常没有察觉或没有引起重视的缺点和不足，虚心接受同事和领导的意见和建议，解决问题，只有这样，才能使自己更快地进步。

2、加强业务学习，提高素质。

加强业务学习，自觉坚持每期学两本业务书籍，并作好要点笔录。吸取先进的教学经验、方法，树立先进的教学思想和教学理念。切实转变观念，增强紧迫感，提高服务意识和责任意识。自觉、积极、主动参予教学研究，根据本班实际，选定一个教研课题，制定教研方案，认真进行研究，求真务实，力争一期解决一个教学中的实际问题。

3、坚持每天放学十分钟的总结，及时对学生当天的学习、生活及在校表现进行总结，以表扬鼓励为主，及时对学生进行思想品德教育。

4、随时注意自己的言语、仪表、行为，给学生一种潜移默化的影响。

自查报告

任桂花

我严格按照这次教师作风集中教育整顿的要求，认真学习，深刻反思，对照要求深入剖析自己存在的问题，积极整改，努力提高，现将结果汇报于下：

1、学习的要求和动力不够

对学习的要求不够高，学习的内容较浅，学习的范围较窄，系统性、专业性、深入性不强，从而使得学习的效果不明显。动力不足，缺乏学习的主动性。主要表现在：一是学习的自觉性不强。没改变那种“要我学”为“我要学”的良好学习习惯。自己较注重单位安排的各种思想政治及业务学习，而对其他学习的主动性不够；二是学习的钻劲不够。学习过程中，我认真做了笔记，但往往浅尝辄止，没有作深入消化，领会内涵，应用实践；三是学习重点不清。自己没有认真把握学习重点，但求面面俱到，忽视了与教学直接相关的重点学习。

2、责任意识不够强

由于大局意识不够，往往只管自己职责以内的事，其它的事就少有过问。有时，自己明明看到班上存在问题，认为自己不是班主任，不该自己管也就放之任之；有时自己认为无足轻重、无碍大局、可干可不干的事，也就无动于衷；有时本该今天干完的事，也随便拖到明天干。

3、教学工作创新不够

因为思想解放程度不够，教学工作中仍有些默守陈规，拘泥于传统教学思维和模式，不能放开思维，开拓创新。在处理问题时老喜欢“看别人的”或是用一贯的老套路、老办法。对于各种教学规章制度不加辩证分析地贯彻执行。

4、对工作的热情度不够

教学工作是一项既单调而又枯燥乏味的重复性工作，刚接触时，还觉得新鲜。但日复一日地重复，思想上也就有所动摇，工作热情有所减退，对工作的积极性也大不如初，滋生了不求有功，但求无过的工作态度。

整改措施

任桂花

通过这段时间的学习，我深刻反省了自己工作学习中存在的问题，仔细分析了存在问题的原因，认识了问题的所在寻找今后改进的措施，我决心从以下几方面进行整改：

1、加强学习，提高自身的素质和能力

认真学习书本知识，做到全面学习和重点学习相结合，不断给自己“加油”和“充电”，经常和同事们相互交流、相互竞赛，努力提高自己的教学水平和能力；认真学习各种规章制度，树立爱岗敬业和安全教学的责任意识；积极参加学校的思想政治学习，努力提高自己的思想素质。

2、严于律已，增强为学生服务的意识

我们工作的最终目标要体现在为学生服务上。所以在教学工作中，自己始终要围绕为学生服务这先决条件，严于律已，一丝不苟地干好自己的本质工作。多抽时间与学生进行沟通和交流，增强为学生服务的责任意识。

3、开拓创新，树立大局意识

整改回复表[范文模版] 篇7

编号：

承包单位：南通市港航工程有限公司 监理单位：江苏科兴项目管理有限公司

标段号：SSNG-HD1 标 序号 主要问题 整改情况 备注 1 拌和楼配电箱未按要求固定放置，距离水箱过近已将拌和楼配电箱移位固定，远离水箱。拌和站拆除部分后未及时封闭围挡 围栏因下雨未能安装到位，安排人员正在安装之中。

总监办意见：

签字：

日期：

建设单位意见：

签字：

日期：

附图

仓库整改计划方案[范文模版] 篇8

仓库整改计划 一、目前情景：

1.仓库老库存有积压，呆滞件、坏件，未报废处理，占用仓位、占用资金。

2.现库存量不准确，不直观，账物不符。

3.事故车库存件不足，订货不确。

4.对于消耗品管理不够严格，造成浪费，使成本增加。

二、预期整改后的效果：

1.清理老库存，呆滞件、坏件，使仓库物有所用，空出剩余仓位，以备新车备件使用。

2.确认现库存存量，确保库存账目准确，一目了然。

3.确保每周至少一辆老款世嘉、11款世嘉、c5的大事故车备件库存，确保c2、凯旋等的小事故库存，减少事故车维缺件率。

4.订货、备货计划要按照现实库存来做，确保常用库存量维持2周使用备货量，不常用件备有一周的库存量，使备件资金合理循环利用。

5.对消耗的管理严格控制，减少任何不必要的浪费。

三、整改过程：

1.在6月28日-29日，做一次全部盘点，筛选出其中的积压件、库存件，来进行促销或报废等处理，确定此刻实际库存量，实际库存账目。（由仓库、财务配合执行，7月3号完成库存盘点、7月10号完成积压、库存件的筛选）2.在确保库存正确情景下，在日常工作中逐步转移常用备件周转情景订货。订货计划必须在订货前一天做好确认，需给相关人员审核方可订货。

日常订货流程修改为：周四做好计划打印订货单、交由服务经理签字确认后方可订货。事故车订货计划：做好事故车专用订货单、再由李勇、服务经理签字确认后方可订货。缺件订货发货时能快速寻找到货物。

2.标识明显。库房内的物料均有明显识，可直接看出该物料名称，数量以及存放时间等等。

3.呆滞及时消化。长时间存放于库房内未能使用的物料，有定期统计数据，对能够消化的，及时消化掉，不能消化的上报处理。

4.账物相符。库存量与台账完全一致，无错账。对自我的物料要心中有数。

5.熟知物料价格，收发货时能准确的记住单价，格价不合理的能及时发现。

6.严把质量关，将一切伪劣商品拒之门外。

7.仓库内不积压报废物品。

8.减少库存量，把不正常存货量降至更低。

三、整改步骤: 1.自省。首先要从观念上改变现的的安于现状的心态，自我省视，认识到整改的重要性，让心态更进取，为接下来艰苦的工作做好充分的思想准备。

2.摸底。搞清楚自我库房有些什么东西，数量多少。多，为什么会有这么多，要确定是否正常。

3.分类。这些东西大致能够分为哪几类。(是文具，工具，配件，消耗品哪些是常用的，是哪个部门用的，哪些是不常用的，哪些是不会再用了的)4.规划。分好的类别把它们放在哪个区域更合理，更便捷，更美观。

5.整理。按照做好的规划，把物料重新摆放好。废品上报财务，卖掉。

6.标识。做好大类分区标识，物件数量多的，单独在上头标上数量。

7.重盘。重新盘点整理好的物品，仔细核对账物，存放位置，做到心中有数。

8.记价。倒出常用物品进库记录，查阅价格走势，出库与入库价格做一致。

9.总结。每月做报表时总结一下此月中收支情景(支:收货时的价格。收:出货时的价格)，以月份内节余正负额来评估，此月库存量是增加还是减少，然后再找出增加或减少原因在哪里。

四、执行进度: 执行时间定在2月7号至3月5号，一个月时间内，必须完成以上步骤，并到达预期效果。开始进行第一步，思想上的整改。

仓库整改计划方案（第三篇：

关于仓库整改计划报告书 尊敬的公司领导：

目前公司仓库属各车间管理。仓库雏形构成，但概念模糊，缺乏核心管理系统，缺乏软、硬件基础设施，区域划分不明，布局分散，标示不清，管理混乱，仓库运作无章可循，出入库随意，且无单据凭证，个别就算有单据也比较单一；

物料摆放混乱，包装不规范，部分物料甚至没有包装，导致物料脏污、挤压、变形、氧化，影响品质，各种物料没有相应的物料标示卡，没有相应的物料标签，容易引起混料、发错料等情景。

公司要做大、做强，要发展。为促进公司发展，使仓库工作得到科学、合理、规模化的提升，公司各仓库研究如下整改计划：

一、半成品仓库 1、半成品仓为待加工铝产品，有防水盒、传感器等产品，其中又分毛坯其它三个区域，各区域有清晰的标示，研究消防、安全、运输通道。

3、物料的码放：物料最好放到托盘上，能起到防潮入库日期，有明确的品质状况，每种物料只能有一个零头，设定最高层数。

4、物料卡的标示安装好五金零件的半成品组成，区域规划可分塑件运输通道。

2、物料码放同样有塑料托盘分排码放，同样做到每箱有标签，每种物料仅有一个零头，设定最高层数，同样悬挂或张贴物料卡。

3、物料的包装：塑胶件分大、中、小三等，根据物体的大小设定标准装，大件物料提议用大包装箱，中等物料用pp袋（物料周转袋）包装，小件物料用方形纸盒装，这样能防尘、防污，抗氧化，起到延长保质期的作用；

规范包装，能够使出、入、盘库工作方便快捷，提高工作效率，提高数据准确性。

4、塑胶料可大致分为全新料、边角料（也称回料）、报废的塑胶件，亦可划分三个区域，全新料每包标准25kg，边角料（必须粉碎）也可标准25kg，报废塑件可按包装袋最大容量，只要便于操作即可。边角料数据准确性。

3、各区域标示清楚，办公用品、工具、机物料、低值易耗品、色粉、易燃易爆品等存放于货架上，做好标示，便于出、入盘库。

物料管控与运作 仓库运作、物料管控在于单据凭证，各车间所需物料根据类型及对应单据进行领料、入库作业，领料须有领料单，入库须有入库单，退料须有退料单；

纠正原先各部门领料只在仓库单一的领料单登记作业原则，要求各部门自我打印或开好领料单再领料，车间领料须有仓管员的陪同下，方可进入仓库领料；

入库、退料要贴合仓库的要求，才予以办理，仓库坚持见单作业的原则。关于外购物料的管理办法，首先请采购部要求各供应商按公司要求，后续每宗物料须有标签，要求小包标准装，第一批数量由供应商定，以后每批按第一批为标准；

仓库开辟一块待检区，所有物料供应商送到待检区，检验合格后办理入库手续，不合格则验退处理。

仓库的整改工作，需要公司的大力支持，各部门的通力配合，仓储部全体人员的不懈努力，为公司的发展添砖加瓦。

仓库整改计划方案 一、仓库此刻存在的问题：

1、已报废及长期不用之物品不能及时处理，长期堆放于仓库，占用空间；

2、物品太多，地方有限，物品堆放零乱；

3、仓库搭建时未研究雨水问题，一些地方处理不当，导致仓库顶部及围墙经常漏水，库内物品长时间泡在水里，很容易损坏及回潮；

4、库内部大分物品未详细统计、分类、规划，摆放混乱，不易查找领用；

5、库内物品领用及保存不当，浪费严重；

6、库内经常闲散人员太多，不易管理。

二、解决方案：

1、已报废物品应及时处理，长期不用之物品应堆放于仓库办公室及搭建物的楼顶，经常用到的物品应摆放于物品架之上或方便领取的地方，尽量减少堆放面积，节俭空间。严禁在物品架之间及过道摆放物品。

2、a、将办公室左边的空地上下隔成两层，一层必须里地面10cm以上，用木版铺成，起到防潮作用。二层放置长期不用及不易处理之物品，增大使用空间，解决仓库地方不够用的问题。

b、在大办公室楼顶用水管、弯头、三通、铁丝网等组装成一个10平方的废品储藏室，外部用蓬布遮盖。

3、在仓库东、西、北三面围墙根部修建水沟，并将围墙根部地面打底，用沥青将围墙与底边粘合，使水能够畅通流入水沟；

仓库顶部的铁皮瓦叠合处用玻璃胶或沥青修补，解决仓库经常水灾的老问题。

4、按照部门――用途――种类――规格的原则，对库内物品进行详细统计、分类、标识，规划摆放区域，做到整齐、清楚、方便。

5、规定物品的使用范围及寿命，领取时必须以旧换新，如违规使用造成损坏或丢失已坏物品，必须照价赔偿或自行购买。对库资料易损坏或回潮之物品应放置妥当，细心保管，应定期检查、晾晒及保养。

6、库内除仓库工作人员及有特殊或紧急事宜需与之沟通协调人员外，闲散人员不得随便进入（仓库门口帖标识），需领取物品的人员在领取后应及时离开仓库，禁止长时间逗留及闲聊，以便管理。

仓库整改计划方案（第五篇：

1、指导思想：

经公司总经办开会决定，本着负责、协作、学习、创新的精神，以最短时间、最佳成本、最好服务、最优质量的服务承诺，对仓库进行整改。

2、存在问题：

a:货物储存仓库 一、仓库使用面积利用率不高二、仓库货物库存准确率不能确定三、货物没有库位、标识，找货难四、仓库没有收发货以及盘点流程五、库容库貌不整洁美观六、硬件设施不齐全 b：中转库 一、没有划分功能区域二、货物堆放混乱，找货难三、货物的安全没有保障 3、整改目标：仓库使用面积率大于80% 仓库库存准确率大于99% 仓库货损货差率小于0.2% 仓库收发货准确率大于99% 仓库尽可能到达5距要求 4、整改措施：

a：货物储存仓库 一、提议使用立体货架增加仓库使用面积，提高利用率。

预计立体货架高度为三层，具体使用库房为71号库，公司此刻仓库面积为2400多平方米（不包括两个小库），使用三层立体货架后，可供使用托盘位为520个以上，可节省仓库面积约为600平方米，可节俭成本约为每年600平方米*30天*12月*0.6元／平方米、天=129600元，建立立体货架成本约为70000元，托盘约为600块*30元块=18000元，其它如货卡、货卡袋钩、进出货专用单据以及移库单据等成本约为3000元，合计约为90000元 使用立体货架可使仓库使用面积率约为80% 二、建立帐、帐、卡、物制度，实施定期循环盘点、年终大盘点方式，确保仓库库存准确率 统一对仓库所有货物进行全部盘点，在盘点同时建立货卡标识、确立库位、包装堆垛整齐美观、盘点实物时确定实物数量、品名、库位、盘点人员姓名、盘点日期等，并将实物存放在指定的库存位上，将所有盘点数据准确无误的输入至电脑系统内。

盘点工作完成后，进行收发货物时，首先从电脑账务系统中查找相对应的货物品名、库位盘盈盘亏情景分析，确保账、账、卡、物的一致。

建立此项制度能够明确职责，便于仓库管理员查找库存不准确的原因，并第一时间对其进行预防改善措施，及时与客户进行沟通，使仓库的库存准确率单据时从电脑账务系统中查找相对应的货物品名、库位准确度。

四、建立盘点工作完成后实施，具体完成人由李建云进行。

五、定期对库存进行整理，每一天仓库管理员在完成收发货工作后，利用工作空闲时间及时对仓库的卫生消防通道严禁堆放货物，最终要到达托盘堆垛横平竖直、每个单品货物货卡品名数量职责人标识清晰明了、包装规范、货物无积灰、区域划分清楚，经过以上整理采购相关的硬件设施。例如：高位叉车（1台）、托盘（600个）、货卡（XXpcs）、货卡袋钩（200pcs）、液压车（每个仓库至少一个）、手推车（可选）、电子称（可选）、仓库专用收发货及移库单据（若干）、相关标识牌线（若干），以满足仓库的日常业务操作。

b：中转库 中转库应设专人管理，并对仓库进行功能区域划分，例如：可划分为市内配送区域（可细分到每辆线路车）、委外四省货物区域（可细分到山东安徽浙江江苏）、暂存区域、客户自提货物区域、亿都川的沃卡货物存放区域等，中转库的两名交接人员对相应货物进行清点验收保管管理，并对进入中转库的货物进行记录，货物堆放整齐美观，包装完好无损，交接要准确及时，并有相关记录，准确及时的将相关信息传递至相关调度及其它人员处，每一天晚班下班时将仓库外的货物全部存放至中转库中。划分了区域，货物标识其它相关制度，在完成上述工作后一周内完成。中转库的整改在下周内实施，预计完成时间为2月底 以上是本人在进入高斓后根据以往工作经验对仓库的提议，由于时间短暂有很多业务不是很熟悉，提出的提议可能会与实际操作不相贴合，请公司管理决策层予以指正。

仓库整改计划方案（第六篇：

三）：

仓库整改计划 一、目的 为了改善仓库目前的混乱现状，提升管理效率，降低生产成本，使仓储管理规范化；

到达物尽其用，为生产工作供给有力保障。

二、目前存在主要问题: 1、仓库职能、职责模糊，分工不明确，职责不能落实到人；

2、仓库布局规划不太合理，区域划分不明确，造成空间利用困难作业指导书），生产用料发放缺乏重要依据；

8、数据不准确、不及时，未能发挥其有效功能，难以为管理供给可靠的决策依据；

物料信息共享性差，库存管理信息不流通。

9、仓库人员流动大，培训机制不完善，导致新员工工作盲目性严重，作业效率低；

10、部门间的沟通发放物料；

c、料账出入库记录与定期盘存；

d、不良物料及呆废料的定期申报及处理；

e、按照管理要求摆放整齐、做好标识，做到帐、卡、物一致。

f、按照风险库存标准，及时提醒主管领导物料库存数量状态。

g、月底盘点库存，做好月报表；

做好仓库现场管理工作。

2、库存物料整理 将各仓库内物料按区域划分分类整理，同种物料放置在一个位置，更换受损标识；

改变找货难、找不到货的问题。每一天仓管员在完成收发货工作后，利用工作空闲时间对仓库的卫生各部门沟通，及时了解物料回厂时间、所回物料名称、数量等，以便带领仓库管理员整理出库位，避免出现回货仓促，物料存放在不一样仓库，浪费车间领料时间的现象出现；

b、物料到货后，仓管员协调物料到相应的货位，并监督物料卡，以便发货。

执行难点：1、物料回货时间、数量难以掌握；

2、卸货时，卸货人员经常不够，或者进取性不高，导致卸货 时间延长、物料码放混乱，仓管部不好点数；

⑵物料领用管理 仓库必须一库至少一人，工作量大的仓库增加适应的人员或者仓库内部调动，采用备料的形式发货 仓管员根据计划单发货，按照计划单提前备好物料，如果领用数量大，可要求车间协助，原则上没有仓库人员陪同，车间人员不得进入仓库；

执行难点：1、仓库人员不稳定，达不到一人一库；

2、因其他工作（如团体搬运白胚喷漆件，执发售后单等）仓管员经常不在仓库，导致车间人员自我拿用物件；

3、塑件仓、新仓及蒜头仓达不到闭仓发货的条件；

4、车间人员 不配合，经常自我拿货或换货而没数据 小结：以上收发货、坏换等必须保留单据以便记账 4、库存物料盘点 定期盘点、年终大盘点盘点管理方式，以此来确保仓库库存准确率。

a、每一天按照入库、计划单（出库）、坏换、购买、售后等几项做好日报表 b、按照车型的物料进行循环盘点，以便更新上头的日报表，使数据更加准确 5、呆废料处理：

物尽其用；

减少资金积压；

节省人力及费用；

节俭仓储空间；

针对当前很多的库存呆废物料，各仓库在库存物料整理过程中，将在库呆滞物料整理归类，构成报表上报，由采购、业务、计划、仓库等部门会审，将可利用物料重新入库，不良品、停用呆滞物料折价退回供应商或以报废变卖处理。

6、建立培训机制 以仓库流程给予大力支持；

2、希综合部能在整改期间满足仓库合理的劳动力需求；

隐患排查整改情况汇报范文 篇9

今年以来，常州烟草全面落实安全生产责任，不断强化安全管理，推动隐患排查治理和岗位达标等重点工作深入开展，促进全系统的安全和谐稳定发展。6月上旬，市局（公司）组成专项检查组，对全系统2016年上半年安全生产工作进行了全面检查，共发现隐患问题174条，下发隐患整改通知书15份。针对查出的问题，检查组与相关责任部门共同分析原因，制定整改措施，截止到7月27日，已整改问题隐患160条，整改率92%。现将隐患排查整改情况汇报如下：

一、检查发现的主要问题

在此次安全检查中，全系统共存在问题或隐患174个，其中消防专项62个，配电专项12个，车辆安全专项7个，其他现场问题32个，台账部分61个。主要存在以下四个方面的问题：

一是在消防设施方面，有些单位消防控制室、水泵房等关键部位应急灯照度不够；现场检查一处喷淋泵运行异响，无法给管网供水；个别单位消防泵房污水泵管道破裂，造成污水坑水体无法外排。

二是在配电设施方面，部分单线系统图缺失；现场配电房墙上模拟图与实际电柜标识不一致，如物流辅楼的动力电接入配电房并重新分配，但在模拟图上没有显示；个别单位配电房低压侧无消防电话配置。

三是在车辆安全方面，部分车辆环保检查合格证和机动车年检合格证没有张贴在汽车风挡，并且一日三检记录不全；部分驾驶员对轮胎胎压不了解，现场车辆存在轮胎欠压情况；一辆送货车轮胎扎入螺钉，而一日三检显示“完好”。

四是其他现场问题，如现场应急物资没有清单，应急器材未分类摆放；食堂灭火毯放在柜子里面，无相应标识，取用不便；食堂电热烙饼机、和面机、烤箱等，均无安全操作规程。

二、整改情况

一是消防设施问题的整改情况。针对消防控制室、水泵房等关键部位应急灯照度不够的问题，已按照规范标准加装了应急灯，确保现场照度达到要求；针对一处喷淋泵运行异响，无法给管网供水，已针对故障进行全面检修，确保正常使用，同时加强日常维保，及时消除隐患；针对污水泵管道破裂，已对破裂管道进行相应的检修，保证污水坑水体正常外排。

二是配电设施问题的整改情况。针对单线系统图缺失，已经新增了开水机、风机动力控制箱及电热烙饼机、烤箱动力控制箱内缺失的单线系统图；针对配电房墙上模拟图与实际电柜标识不一致的问题，现阶段通过模拟图手画方式应急解决，计划8月底更换新的模拟板；针对配电房低压侧无消防电话配置的问题，现已加装到位，并定期测试检修，确保发挥应有作用。

三是车辆安全问题的整改情况。针对各类合格证没有张贴问题，已对车辆进行逐一检查，按照交通法律法规要求张贴到位；针对驾驶员对轮胎胎压不了解，现场存在轮胎欠压的问题，一是加强驾驶员车辆基础安全知识的教育，加强安全意识和安全知识，二是联系维修单位，检查车辆轮胎，找到欠压原因，需要更换的及时更换符合质量标准的轮胎；针对车轮扎入螺钉，而一日三检显示“完好”的问题，及时检修的同时，对存在问题的车辆驾驶员进行批评教育，加强车辆日常管理与一日三检制度执行力度，加强驾驶员的责任心，以确保行车安全。

四是其他现场问题的整改情况。针对现场应急物资没有清单，应急器材未分类摆放，现已重新明确日常管理责任人，重新整理了应急物资库，并增加了应急物资供应牌，并拟于8月份购置新的应急物资货架；针对食堂灭火毯问题，对灭火毯实行定置管理，在合理位置安装摆放架，并安装标识；针对缺少安全操作规程问题，现增加了两块食堂管理看板，食堂操作规程、食堂所有电器的操作规程都已经上墙。

三、下一步整改计划

办公室个人整改措施（范文） 篇10

办公室工作自查及整改措施

按照市委市政府关于效能提升工程工作的要求，办公室认真查找了自身存在的问题，主要表现在：一是责任意识不够。由于办公室的工作比较零碎，很多人认为这仅仅是跑腿打杂的事务，没有技术含量，谁都可以胜任。在工作态度方面，有些工作人员自身工作抱着“不求有功，但求无过”的心态，认为“多做多错、少做少错，不做无错”，工作上只是被动地完成领导交给的事务，积极性不高。二是服务意识不强。工作中存在拖拉、慢作为甚至不作为的现象，工作作风不够扎实，只求过的去，不求过的硬。三是学习意识有待进一步提高。平时忙于事务性工作多，系统性学习办公室工作不够，四是创新意识不足。工作上疲于应付的多，积极应对、大胆创新的少，仅仅满足于不失事、不误事。

在今后的工作中，办公室将以提升工作效能为总抓手，转变工作作风，扎实做好本职工作。重点做到强化“五种意识”、提高“四种能力”、确保“三个到位”。

一、强化“五种意识”。一是强化大局意识。要求每一名办公室工作人员都要有高度的政治敏锐性，要站在全局的角度思考问题，在提供建议、起草文件、执行决策过程中体现大局、服务大局。二是强化奉献意识。要求全体办公室工作人员要甘于奉献、耐得寂寞、守住清贫，保持一颗平常心。三是强化服务意识。按照“工作零差错，服务全满意”的要求，改进服务方式，提高服务质量，主动思考问题，积极提供建议，当好参谋助手。四是强化创新意识。工作中要善于捕捉问题，敏锐把握和深刻剖析机关事务工作中存在的问题，积极拓展思维广度，挖掘思维深度，努力做到分析问题、解决问题有理有据、有条不紊。五是强化效率意识。始终做到“四快”：观念转变快，思想紧跟形势，始终与局领导保持高度一致；思维反应快，准确判断工作中出现的新情况、新问题，及时提出有针对性的建议；信息传递快，及时准确地传递上级指示、下级呼声，发挥好桥梁纽带作用；办文办事快，公文处理做到规范有序、运转高效。

二、提高“四个能力”。一是提高学习运用能力。坚持集中学习与自学相结合，理论学习与业务学习相结合，按照“双争”活动的要求，开展“每天读书一小时”活动，努力形成浓厚的比、学、赶、超氛围。二是提高辅助决策能力。坚持深入工作一线开展调查研究，了解基层工作实情，为领导决策提供科学依据。三是提高统筹协调能力。坚持 “贯通上下、联系左右、协调内外”，注重横向和纵向两个层面的沟通协调，保障办公室高效运转。四是提高狠抓落实能力。坚持突出重点抓落实、注重效率抓落实、健全机制抓落实，确保件件有着落，事事有回音，不断提高工作效率。办公室工作存在问题及整改措施

一、存在的问题

（一）工作目标不明。一是办公室整体工作缺乏总体目标和规划，不清除办公室工作应该做到什么程度，什么样子，向一个什么方向发展。二是办公室人员个人对自己的岗位也缺乏正确定位，领导安排一件事就做一件事，缺乏自己工作规划和目标。不会积极主动去思考，去构想以后的工作。

（二）服务对象不清。办公室人员服务对象不仅仅是单位领导，还有全处干部职工和整个单位形象。许多人很多时候都是认为只要领导交办的眼前事情做完做好就行，不急、不管、不问、不深入了解基层干部职工的需求和社会对国税局的需求。

（三）自身职责定位不准。办公室人员没有明白办公室工作就是服务的基本职责，认为办公室是机关中枢，是指挥机构，什么都作单方面决定，而不是先向干部职工征求工作意见和建议，造成制订的许多办法和措施，得不到领导的肯定和职工心悦诚服的执行。

（四）工作措施创新不够。目前，办公室的工作措施基本上是延续以前的工作措施，依样画葫芦，其管理方式也基本是按照岗位职责上面规定的主要事项而进行。办公室没有根据时间、地点、人员、机构、工作要求和社会形势等客观环境的变化而完善相关措施，更没有提出新颖的创新举措来提高工作效率。

（五）人员缺乏激情与活力。工作不紧不慢，拖拖拉拉，不讲速度，人员精神面貌萎靡不振，没有进取之心，不积极主动地承办工作。不积极主动为领导建言献策，不积极主动做好自身工作，遇事拖沓，办事推诿。甚至有部分人觉得工作创新思路提得越多就是自己给自己增加更多麻烦，纯粹是自找苦吃。

二、整改措施

以上问题的存在，形成了目前办公室工作的按部就班和办事效率较低的直接后果，直接影响了办公室工作整体质效。

一是加强学习，提高思想认识。办公室人员没有认识到办公室工作的重要地位和作用，没有认识到办公室既是一个科室，也是一个指挥机关。作为指挥机关，它需要具有协调全局，协调内外和前瞻性工作的思想意识和工作举措。更没有认识到办公室工作的好与不好将直接关系到一个单位的好与不好问题，也关系他自己的能力、水平在别人心中的地位问题，这是问题产生的根本因素，在以后工作中要加强学习进一步提高思想认识。

二是加大规章制度执行力度。规章制度执行不严也是造成办公室工作效率不高的重要原因。对于出现的许多违规、违纪问题，由于过多地考虑到人与人之间的关系等问题，没有严格按照规章制度进行责任追究，有了第一次，就会有第二次，有了第一人，就会有第二人，如此行之，便失去了制度对人的约束，失去了人对制度的遵从，也失去了办公室人员努力做事的工作责任压力基础。

三是第一时间落实领导交办事项。按照领导在会议上要求，争取在第一时间完成领导交办的任务，在实际工作中，往往是雷声大，雨点小，也就大事化小，小事化无了。也就让职工看不到领导的关心措施，感受不到领导的关爱行动，更会认为领导说的话也不过是一句台词罢了。事至此，工作激情也就慢慢地下降了。

四是是加强技能学习以满足工作需要。办公室工作覆盖面宽，业务项目多，工作要求高，因此办公室人员需要具有较宽的知识面和专业技能基础，比如文秘工作，需要相当的工作水平和工作技巧，而目前我们的办公室人员不是专业学校文秘专业毕业，对高标准的写作水平要求，员工难以达到。加之当前信息上报工作，市局要求数量多、质量高，同行业间竞争激烈，压力较大。这就需要员工在工作之余加强学习，提高自身业务水平。篇三：办公室个人借款管理整改措施

办公室个人借款管理整改措施

根据药业审计部的审计报告整改要求，我部门对个人借款情况进行了详细分析，针对存在的不足制定整改措施如下：

一、对个人借款情况分析

1、部门备用金借款: ⑴日常备用金 ⑵临时备用金

2、专项借款

⑴公司应急事件借款 ⑵公司节日走访借款

⑶公司gsp换证等专项工作借款

⑷公司临时重要接待任务及重要商务活动借款 ⑸公司小街房屋拆迁补偿承租户停业损失借款

3、其他借款

二、具体措施

1、部门备用金：部门日常备用金用于保证日常正常工作所需费用，由部门负责人和驾驶员借款按需借款，定期清理。在借款人调离本部门或离岗时必须全部还清，临时备用金，报销时还清。

2、专项费用借款：

⑴公司紧急事件借款：用于紧急事件的处理，事件处理结束后及时报销还款； ⑵公司节日走访借款：按照规定程序在规定时间内尽快报销还款； ⑶换证专项费用专款专用，任务完成后及时报销还款；

⑷临时性重要接待任务及重要政务、商务活动借款，待任务完成后按规定程序报销还款； ⑸小街房屋拆迁过程中借款，待与政府签订合同后一并计算冲抵个人抵款；

3、其他借款人按规定报销还款。

财务整改范文 篇11

2011年4月20日联社检查组一行五人对我社“案件专项治理”进行了检查，针对检查出来的问题，我社员工认真进行了整改，现将整改落实情况汇报如下：

一、针对九种人排查无谈话纪录，无书面报告的问题，我社将

在以后的排查中会形成排查纪录与书面报告。

二、学习情况方面：我社每月组织员工案防，安全教育学习一

次，工作会议一次，并形成了会议记录。在今后我社将会组织员工更多的学习联社下发的相关文件精神并贯彻到具体的工作中。

三、财务方面

1、关于存款实名制情况：我社将会严格按照《个人存款实

名制规定》办理。

2、关于大额款项交易情况：我社已对大额款项交易登记簿

重新进行了细致的检查，对于漏登记的进行了重新登

记，在以后办理大额款项交易时我社将会按照大额款项

交易的要求办理。

3、对于办理现金支票业务未严格审核凭证和印鉴的问题，我社在以后的工作中将按照按照支票取现业务的流程，严格进行折角验印。对于2011年3月11日操作员易敏

在高枧卫生院支票账户上转帐2笔给攸县高枧卫生院

并卫生院未开支票，无印鉴的情况。我社已通知高枧卫

生院在凭证上盖印鉴，此问题已落实。

4、对于办理挂失不合规，柜员未在挂失登记簿上签字的情

况，由于以前操作人员已调离高枧信用社，对于以前的签字暂时还没有补签。在今后办理挂失业务时将会严格按照挂失业务的操作流程办理。

5、对于未严格执行碰库、查库制度的情况，我社主任在以

后的工作中将严格执行查库制度，不走过场和流于形势。

6、对于柜员未当面移交的情况。我社将会在以后的移交过

程中当面移交。

7、对于未按规定办理差错冲正的情况，我社在以后的工作

中将严格按照差错中正业务程序办理，并在凭证上签字，及时登记差错登记簿。

8、对于未严格执行柜员管理制度的情况，针对曹讲栋，凌

启斌调离，操作员号依然在核心业务系统中保存，我社已通知财务部对其进行注销。在以后的工作中我们严格执行不通密，柜员人离暂退。.9、对于大额现金支取未填写大额支取申请表的情况，在以