金属材料入库检验报告

金属材料入库检验报告（精选8篇）

金属材料入库检验报告 篇1

材料入库管理制度

为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。

一、材料到货、验收、入库管理流程：

1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。

2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。

3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。

4、入库单一式三联，即库管员一联、财务部一联，供货单位一联。

5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。

6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。

7、材料入库核算：

（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第二联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。

（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第三联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。（3）退货及换货处理：材料到货已办理入库手续，由于在施工过程中发现质量等原因需要退换的材料，由运营部开具退库单，写清退库数量及退库原因，材料退还库房。库管员将需退换的货物清点整理，并开具红色入库单冲回前期正式入库单据，采购员与厂家联系更换货物，待换回货物办理正常入库手续。

（4）材料主管会计对材料库存状况实时进行监控，为财务成本核算提供准确信息。

（二）、材料出库管理流程：

1、各材料使用单位根据施工计划，填制领料单，领料单应注明领料部门、日期、材料编号、品种规格、单位、数量并经专业负责人审核签字及领料人签字后到库管员处领取材料。

2、库管员审核领料单，符合手续后在发料人处签字出货。

3、领料单一式三联，领料部门留存一联，库管员一联，材料部门一联留底。领料单周期为上月1日到上月31日。

4、以上单据在当月发现差错时，所有联次收回，标注作废字样留存，如果已报账发现差错确需更改的，库管员填写红色单据冲销（必须标注原凭证时间、单号等信息），并同时填写正确单据报账。

（三）、材料的盘点流程管理

1、材料供应部应对库存材料进行定期和不定期的清查盘点。以保证每类存货的收发、结存、帐帐相符、帐实相符。

2、对存货的收发、结存，坚持会计稽核制度。

3、每月存货的盘点，以次月5日前进行为原则。库管员每月编制工程材料盘点单，材料会计根据盘点单和库管员一起盘点，盘点结果要在10日前通过盘点表反应出来，对盘点存在的差异必须进行原因分析，并将分析结果上报领导。

4、盘点组织工作：由材料供应部于每次盘点前，事先按盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，拟订盘点计划表，报主管领导核准后，通知各有关部门，参加盘点工作。

5、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类、并置标识牌。

6、各项存货账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。

7、盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

8、年中、年终全面盘点：6.1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

9、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

10、盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

以上制度自2018年3月实行，请各车间和部门统一遵照执行。

二0一八年三月

材料样本的检验报告 篇2

请提供以下材料样本的检验报告（请自备材料品牌和型号）

1、地面饰材：地毯，地砖，大理石，地板等。

2、墙面饰材：乳胶漆，壁纸，墙衬及腻子粉等。

3、顶部饰材：石膏板，轻钢龙骨等。

4、门窗布艺：不锈钢管，钢化玻璃等。

5、家具灯饰：筒灯，射灯，格栅灯，工矿灯等。

6、电工安防：电线，电料，网线，开关，插座等。

7、木材板材：饰面板，大芯板，密度板，三聚氰胺板等。

8、机具管件：镀锌铁管，弯头，线盒等。

9、金属材料：门锁，合页，五金材料等。

10、各种辅料：水泥，沙子等，各种胶等。

原材料采购入库流程 篇3

1.首先生产应根据生产合同,计划员与库房实物进行盘点,下达差额

采购计划单

2.采购内勤接到采购计划单,第一时间询价,对供应商比对排除,挑选

质优价廉的厂家进行采购

3.购入材料入库前,质检员要进行质量检验,对不合格材料坚决不入

库

4.对于合格产品,采购内勤配合库管员进行实物清点入库,并办理K3

入库单 ,库管员签字确认

5.月末材料会计根据外购入库单,生成暂估入库凭证,对已来发票检

查合格后,勾稽生成发票

材料出入库管理办法 篇4

产品的出入库流程

一、原材料领入

1）供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批到质检部门进行 质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票仓库部门办理入库手续。2）仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验部门出具检验报告，经检验合格后方可验收 入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。3）材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联生产部保留，一联为供货方证明。4）仓库部门可以根据检验单据办理入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式 三联入库单，仓库留存一联据以入账，一联送生产部留存，外发部一联。5）生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，会计开票经公司领导 签批后，仓库方可发货。6）月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇 总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。7）产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号)；一联仓库记 账，一联生产部，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。8）产成品出库管理，仓库部门提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据 以存档。9）仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存 明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。10）月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算 的真实性和准确性。

浅谈材料入库、出库及仓库管理 篇5

摘要仓库是企业一切财务数据的来源。作为一名仓库保管员，责任重大。原材料库管理员负责原材料收、发、管工作。笔者就材料入库及仓库管理作以下论述。

关键词材料入库 出库仓库管理

作为一名工地的材料管理人员，笔者在多年的工作中有一些心得体会，本文从材料入库和仓库管理两个方面分别论述。

一、材料入库管理

1．材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。

2．对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。

3．对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。

4．半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。

二、材料出库管理

1．仓库管理员填制材料出库单，由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可．一式三联，一联交财务、一联交领料人、一联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。

2．对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。3．仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记账簿，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。4．每月月底终结仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。

5．仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

6．定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。

7．可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。

三、仓库管理

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范仓库的材料管理程序，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库材制供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。必须要有相应的管理措施：

1．为防止材料资产流失，用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

2．仓库所有物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3．仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4．仓库必须建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做账。

5．与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入账后再按手续领出）。6．仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表。

7．各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报。

8．做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

材料和成品出入库管理规定 篇6

为了加强仓库管理，完善材料和成品出入库手续，保证公司成本和费用核算真实，经与相关部门和相关人员协商，制定以下管理规定。

一、材料出入库：

（一）材料入库：

1、大宗原材料及烟煤：物资送到公司后，先经过地磅房过磅，须取样的物资试化验室人员必须取样，卸车后由仓管人员开出过磅单，凭过磅单上的物资净重由仓管人员开具入库单，并经质检部质检人员在入库单上签字，作为检验物资合格的凭据，没有质检人员签字，不允许办理物资入账手续。须取样的物资为工业萘、硫酸、烧碱、甲醛、木钠、木镁、木钙、烟煤等，洗油和氢钙不须取样。

2、编织袋及其他物资（不含柴油）：供应商或采购人员将材料送到公司后，编织袋需由质检部进行质量检查，合格后仓管人员清点无误方可办理入库手续（入库单上须有质检部相关人员签字）；其他材料（含机修材料）由相关使用部门予以验收质量，仓管人员清点无误后办理入库手续，质量验收部门在入库单上签字（以作为经过质量检验的凭据）。对于已经办理了入库手续而在使用时发现质量不合格的各类物资，由采购人员出具借条从仓库中借出到供应商处更换，合格物资如数换回后，仓管人员方可将借条还给采购人员。

（二）材料出库：

1、大宗原材料及烟煤：每班各工序生产作业完成后，由生产领班组织相关人员填写领料（出库）单，硫酸、烧碱、甲醛、洗油等液体原材料应根据 计量桶刻度计算消耗量，工业萘、氢钙、木钠等有包装的原材料则根据使用数量填写原材料领料（出库）单；若是复合车间领用的木钠、木镁、木钙等材料，须注明“复合”字样。烟煤则根据使用车数折算消耗量（吨），领班签字后于下班前将领料（出库）单交于仓管员。月度终了时根据盘点情况进行调整，具体调整由财务部办理。

2、编织袋及其他物资：根据生产经营需要由使用人员领取，领取前先填写领料（出库）单，由领班签审，仓管人员见领料（出库）单才能发放（仓管人员一定要熟悉材料存放地点，逐步做到不麻烦使用人员到仓库查找材料）。

二、成品出入库：

（一）成品入库：

1、所有生产的成品，由搬运工拉到成品库，保管员当场清点数量后办理成品入库手续，开具成品入库单，当班领班和质检员必须在入库单上签字（根据公司工作制度，夜班的入库单质检员可以在第二天补签）。

2、坚决杜绝将成品从干燥车间直接拉到货运车旁上车而不经过入库点数的行为。

3、若成品需到复合车间复配，必须由仓管人员现场点数后方可拉到复配车间：①若直接从干燥车间拉到复配车间，先由仓管员填写成品入库单，当班领班在入库上签字；然后由仓管员开具红字成品入库单（等同于成品库出库单，生产操作人员在单据上签字）；②若从成品库拉到复合车间，也由仓管员开具红字成品入库单（等同于成品库出库单，生产操作人员在单据上签字）。

4、复配好的产品入库，按正常成品入库（即第1条）执行。

5、对于不同的复配产品，仓管员要做好标识，防止成品错发给客户。

6、成品入库，搬运工一定要将成品包装袋码放整齐堆高一致，以便于成品出货点数及盘点。

（二）成品出库：

1、仓管员根据财务部电脑打印的《产品送货单》（一式五联）组织搬运工装车，上车后请货运司机清点并在《产品送货单》上签字，保管员作为经办人签字。以上签字要求字体清晰、不潦草。

2、若因停电或其他原因无法电脑打印《产品送货单》，可以手写《产品送货单》。

3、成品仓管将已签收的《产品送货单》进行分配：存根联（白色）第二天交财务部对账；客户联（红色）和回执联（绿色）交货运司机送货到目的地后请客户签收，回执联由货运司机交回本公司作为送货到客户的凭据；保管联（蓝色）由仓管员进行保存登帐；门卫联（黄色）交公司后门保安予以车辆放行。

三、相关规定：

（一）开具的入库单或出库单（无论材料还是成品），仓管员必须在次日内进行保管帐登记，并经常核对库存，做到账实相符。

（二）无论是本公司职工还是其他公司人员到仓库借用物资（含工具），必须打借条（含借用时间段，何时归还），由生产部领导签字同意后方可借出，到期按时督促归还并检查是否损坏。

（三）对于大宗原材料、烟煤、编织袋、机电维修材料、试化验材料、低值易耗品等，生产部和质检部都应做最低安全库存，同时安排人员经常检查 库存情况，根据消耗及时制订采购计划，以免影响生产经营运作。

（四）财务部凭仓管员开具的原材料入库单、复合产品入库单和《产品送货单》结算搬运工的装卸费；

（五）相关人员若不遵守上述规定，每次（单）扣除绩效奖10元；一个月内五次以上予以警告处分，根据公司相关奖惩规定另扣除绩效奖50元。

金属材料入库检验报告 篇7

《高新技术企业培育入库申请书》（带水印号）

第一部分 企业资质证明材料（必须提供）1.1 营业执照副本 1.2组织机构代码证 1.3 税务登记证

第二部分近两年财务审计报告及企业所得税纳税申报表（必须提供）

2.1 2014年6月、12月企业个人所得税明细申报文件处理情况在地税系统上的查询截图(只需显示汇总数页面，加盖企业公章）

2.2 2013-2014企业所得税纳税申报表复印件（主表和表一）2.3 2014企业所得税税收完税注明（一张类似发票的凭证）

2.4 2013财务审计报告（含资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表及附注的完整报告，实际年限不足2年的按实际经营年限）2.5 2014财务审计报告（同上）

2.6 2013-2014研发开发费用审计报告及2014高新技术产品收入专项审计报告（原件1份）

第三部分 科研立项证明材料（必须提供）

研发证据请提交：立项报告、立项批文、省级以上科技计划立项证明；中期报告；结题报告与项目相关的检测分析报告、项目验收材料、已发表论文、试验产品与样品等。3.1 市级以上立项：

3.1.1、国家科技部XX项目立项（或合同）书（RDxx）3.1.2、省科技厅XX项目立项（或合同）书 3.1.3、市科技项目XX立项（或合同）书 „„

3.2企业自主研发立项

3.2.1、企业XX项目„„立项任务书 „„ 3.3 横向立项 3.3.1、XX项目产学研合作合同 3.3.2、XX项目合作开发合同

„„

注：有多少个研发项目就要提供多少份证明材料，证明材料按以上要求整理提供

第四部分 知识产权资料（必须提供）4.1近三年内获得专利证书/著作权等证书 4.1.1、五年以上全球独占许可合同及备案证明 4.1.2、XXX专利/著作权证书等（已授权）4.1.3 国家知识产权官方网站上公布的摘要 第五部分 科技成果转化资料

5.1科技成果转化证明材料（每项成果可选择提供2-3种文件）

5.1.1、成果1：

1、成果的来源（三年之前的成果/专利证书/RD**）；

2、成果的水平（新产品证书/新产品检测报告/新技术新工艺鉴定验收报告/查新报告等）

3、已经转化为产品的成果（销售合同或发票）

4、样机或样品（照片）„„

5.2从以下几个方面搜集证明材料

5.2.1新产品(服务)可从如下方面提供如下资料：

新产品证书、生产批文、销售合同、订单、发票、检测报告、企业标准等一种或多种材料

5.2.2 新设备可从如下方面提供如下资料：

该设备说明书、设备备案文件、发票等 5.2.3新技术或新工艺可从如下方面提供如下资料：

多个使用单位的推广应用证明、解决产品性能质量货生产效率问题情况等 5.2.4 样品、样机可从如下方面提供如下资料：

检测报告、毒理报告、用户报告、说明书等

5.2.5附件类型:新产品、新设备、新技术应用、样品样机、服务等类型

第六部分 研究开发组织管理水平资料（必须提供）6.1 企业关于科研项目管理制度

6.2 企业关于研发投入核算财务管理制度

6.3 开展产学研活动材料证明： 与研究院所的合作框架、协议或项目合同 6.4 研究开发机构及设施：

6.4.1公司组织以及研发机构框图 6.4.2技术部中试车间一角（照片）6.4.3研发设备清单

6.5 研究开发人员考核奖励制度：

技术部绩效考评制度 科研奖励发放文件

第七部分 其他证明材料 7．1 产品认证证书 7．2 许可证 7．3 机构认证证书 7．4 其它荣誉证书

特别说明：

1、材料中必须有一份《专项审计报告》是原件。

2、所有证明材料中每份材料的封面必须加盖申请单位的公章，并在每套材料加盖骑缝公章。

3、材料要求双面复印，按装订顺序逐页编制总页码，总目录标出相应页码范围。在每一部分的标志页上加本部分的分目录（标志页最好用彩色纸，便于专家查找）。

金属材料入库检验报告 篇8

一、采购物资到货后，在没有正当理由（如无计划随货材料不全等）的情况下，必须在规定的期限内进行验收。

二、采购人员需向仓库保管人员提供物资合同等文件，并参与仓库管理人员组织的设备、材料验收，参与验收的人员需在相关文件上签字，设备验收时必须由设备技术人员、采购人员、资料员、仓管人员等相关人员参加。

三、验收合格的物资必须在当月办理完入库手续，以保证物资的出库使用及当月的成本核算。

四、设备、材料入库时必须要有完备的设备、材料随货资料和验收单，并与合同核对无误。

五、出库的物资要坚持当面交接，而且数量要准确，出库单的规格型号要清楚正确，签字齐全。出库单必须按照要求注明所有规定的内容。

六、保管人员对库存物资的数量、规格型号，存放位置要清楚明了，并做到帐物一致。

七、施工完成后的工程剩余料，在施工单位提出要求后，仓库需按要求做退库处理，退库的物资需保证没有使用过，不锈蚀、不损坏，完好的保证了物资的使用价值。随货资料齐全。