大型仓库管理（精选8篇）
大型仓库管理 篇1
仓库管理岗位职责和仓库管理工作流程及仓库管理规定 编制:日期: 审核:日期: 经理:日期: ————————有限公司 仓库管理岗位职责
1..1按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好;1.2认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患;1.3检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损;1.4负责公司物资的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关;1.5验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观;1.6仓管员负责物资验收监督,严格把好质量、数量关,对不合格的物资一定不能验收,要起到监督作用;1.7发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发;1.8物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,月结货物验收合格及时将单据交与供应商做到当日单据当日清理;
1.9做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,做好各种单据报表的归档管理工作;1.10严禁私自借用仓库物品,严禁向送货商购买物资 1.11严格遵守公司各项规章制度,服从上级工作分工;仓库管理工作流程 申购
2.1对于定型物资及计划内物资的请购,由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购专员提出请购;2.2对于非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明使用情况,填写请购单并由使用部门负责人签名认可,报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部;入库验收
3.1仓管员根据采购计划进行验货;3.2对于物资的验收,仓管部依据使用部门提供的样板进行(或由质检部门协同验收
3.3货物如有差错,及时通知财务主管与采购专员,以扣压货款,并积极联系供应商做更正处理;3.4所有物资的验收,一律打印入库单或直拨单,一式三联,第一联交财务部,第二联仓库留存,第三联送货人留存,如欠帐,此联由送货人留存,凭此联到财务结账,如是采购现金付款,则此联交领用部门备查。
3.5对于直拔物资,仓管员做一级验收之后,通知使用部门做二级验收合格,则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收,由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办
理入仓手续,如发现所采购物资不符合规定要求,应拒绝收货,并及时通知采购部进行退、换货手续;3.6因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填“入库单”。
保管
4.1仓管部对仓库所有物资负保管之责,物资堆放整齐、美观、按类摆放,并标明进货日期,按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡;4.2掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况,落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施,保证库存物资完好无损;盘点
5.1仓库必须对存货进行定期或不定期清查,确定各种存货的实际库存量,并与电脑中记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因,每月底打印盘点表,报财务审查核对;5.2管理实现了电脑化管理,所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
出库
6.1库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或厂长未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
6.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
6.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经厂长批准后交采购人员及时采购。
6.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
6.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和厂长签字。
退库
7.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续;并报告上级处理。
7.2 废品物资退库(废品堆放专区,库管员根据“废品损失报告单”进行查验后,入库并做好记录和标识;并报告上级知悉。
7.3发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理 仓库保管管理规定
一、上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。
二、每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
三、每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。
四、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网,吸尘及抹窗玻璃。
五、每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报告。
六、每周检查一次库房建筑物,发现漏雨、渗水等异常情况要及时报
告。
七、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货 堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
八、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
九、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的 名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货 堆上的货卡并立即入帐。
十、入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒 收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
十一、所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
十二、要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。
十三、所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮 湿的应按规定下垫尺寸增高 50%。
十四、根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措 施。
十五、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员 要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物 出仓库。
十六、收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至 遗失。
十七、仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加 封条。
十八、按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
十九、所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。
二十、完成上级的临时工作安排。门禁管理 非仓库人员不的擅自进入仓库，如需要进入必须跟仓管人员一起 方可进入。2014-08
大型仓库管理 篇2
1 工程概况
盐田港集团监管仓工程位于深圳市盐田港后方陆域20号地块盐田东海道延长段。总用地面积为40 352m2, 首层占地面积为20 000m2, 总建筑面积为33 339m2, 其中仓库面积31 607m2, 办公楼面积为1 732 m2。工程共4层, 地上1层～2层为仓库、3层～4层为办公楼, 项目设备有电梯、备用发电机组、消防系统等。
2 工程地质条件
仓库的地质情况复杂, 整个用地原是一个被废弃的水库中, 主建筑物的地基设在水库最低处与河流的交会处, 洼地的表面土质是沉积淤泥层, 深约4m, 且有一部分是由盐田北山大道建设时期挖山开路后余下的弃土及孤石, 原标高面与设计地面相差4m, 仓库建设需要做回填处理。根据地质勘察报告, 地层从上至下:
1) 人工填土 (Qml) :素填土, 褐黄、灰黄色, 以粉质黏土为主, 含少量砾石及砖瓦碎块, 稍湿、松散, 厚度为1.00m～3.6m, 全场分布, 东薄西厚。
2) 第四系冲积层 (Q3al) :a、粉质黏土, 红、褐黄色。含少量砾石, 夹薄层状粉沙层, 湿, 可～硬塑。层厚1.00m～3.50m, 标贯击数平均7击;b、中粗砂:褐黄、灰黄色。湿, 稍密～中密状态。层厚3.20m～6.50m, 标贯击数平均12击;c、中粗砂混卵石:灰黄色、灰白色。湿, 稍～中密状态。混2cm～10cm次圆状卵石, 含量由上而下逐渐增高, 为5%～15%, 不均匀合粘黏土及中细砂。层厚3.60m～7.40m, 标贯击数平均17击;
3) 第四系残积层 (Qe l) :粉质黏土, 褐黄、黄绿色。湿, 可塑～硬塑状态。系下伏侏罗系中统砂质凝灰岩风化残积而成, 原岩结构清晰, 层厚2.70～6.50m, 标贯击数平均21击。
4) 侏罗系中统基岩 (J2) :砂质凝灰岩, 灰黄、黄绿色, 微粒结构, 块状构造以风化程度可分:强风化、中风化、微风化层。
场地内地下水根据其赋水介质的不同可分为两类。
一类是存在于第四系中粗砂层和中粗砂混卵石层中的孔隙水, 其含水性及透水性较好 (K=20m/d～35m/d) 。由于受上下相对不透水层的阻隔, 具微承压性。
另一类是存在于凝灰岩强风化、中风化带的裂缝承压水, 含水性和透水性较好。场地地下水主要靠大气降水及地下水侧向径流补给, 补给来源充足, 水位埋深1.80m～3.20m。
3 设计主要特征
建筑类别为一类, 按地震烈度7度设防, 消防等级一级, 建筑物首层占地长196.8m、宽98.8m, 总高度24.50m, 仓库一层高度为7.4m, 二层高度为8.2m。仓库1层-2层建有卸货平台, 2层建有上下汽车坡道, 货柜车可直接开上2层、3层-4层为办公区域。
1) 建筑设计
建筑物防水均采用迎水面设防, 按Ⅱ级设计, ±0.00mm以下用2mm厚防水卷材和C40P8内掺WG-HEA高性能防水混凝土;屋面为1.5mm厚高分子卷材和一道40mm厚掺UEA细石钢筋混凝土防水层;楼层卫生间、厨房、阳台走廊、飘板均用1.5mm厚聚合物水泥基复合涂漠防水层, 3层聚合物水泥浆贴锦砖;外墙1mm厚聚合物水泥基防水涂漠防水层, 加7层聚合物水泥砂浆贴纸皮锦砖;所有管道均用高弹性密封材料嵌填。
2) 结构设计
设计结构承重活载仓库一层2t/m2、二层为1.5t/m2, 办公楼为1.5 t/m2。上下坡道和货柜车停车平台为2 t/m2, 基础采用直径1600mm的冲孔灌注桩。采用框架结构, 柱距12×12和1.2m宽的宽扁梁, 混凝土最高等级为C40, 含钢量为2t/m2。仓库纵向设置一条后浇带, 横向设置二条后浇带, (未设伸缩缝及沉降缝) 。钢雨棚悬辟6m, 五楼共享空间钢绞架跨度16m。
3) 消防系统
包括消防报警、消防联动和电话广播、消防喷淋、消防栓、防排烟系统等。消防设七个防火分区, 1层四个防火分区, 2层设三个防火分区, 每个分区约有建筑面积1 500m2。还设有带采光的排烟天窗。
4 质量控制
质量控制建立从建设单位项目组、监理单位现场项目组到施工单位现场项目组, 以及施工单位各工种和各班组层层负责人制度, 并与政府监督机制相结合的质量控制体系。推行全面质量管理, 严格按照质量保证体系及PDCA循环过程有秩序开展质量管理活动, 其主要步骤为: (1) 找出问题; (2) 分析原因; (3) 找出主要影响因素; (4) 拟订措施; (5) 认真执行措施; (6) 检查效果; (7) 总结经验, 纳入标准; (8) 处理遗留问题, 转入下期循环。
对影响工程质量的关键工序、关键部位及重要影响因素制定实施细则。如:基础降水施工问题, 半地下室防水, 转换层超大截面梁, 高支模施工, 以及高回填土施工等。
5 质量管理实施
根据2000年1月30日国务院第279号发布《建设工程质量管理条例》, 明确对建设工程质量实施。工程质量主体是建设单位, 实行谁投资, 谁受益谁负责原则。质量监督站以行为监督为主, 实物监督相结合监督形式, 检查参加工程建设各方质量行为, 监理单位以现场监管为主。上岗人员岗位证书是否在其有效期内, 配备现场人员是否齐全, 详细审查施工组织设计和监理规划及实施细则。发现问题未造成质量事故通知监理单位以《责令整改通知书》的形式, 责令施工单位进行整改, 并要求监理现场监督实施。如:施工单位在转换层钢筋安装中, 排间分隔用钢筋垫开, 长度比梁宽仅小5mm, 这样就造成分隔钢筋保护层不足, 生锈后再侵蚀到主筋;钢筋是Φ32mm, 而混凝土垫块厚度是25mm, 出现错误现象, 采用书面通知改正。在施工过程中, 没有按实施细则中要求进行的, 同样发通知立即整改完后才能施工。如:转换层超大截面梁混凝土浇捣清晰写明, 为防止混凝土开裂, 必须保证混凝土内外温差不超过25℃。可是钢筋验收合格后, 准备浇筑混凝土, 现场检查需用的湿度计都没有, 这就是控制措施不落实体现。
施工组织设计第十六章第一节计量工作目标 (2) :计量器具配备率达到99%。深圳市区施工禁止现场搅拌混凝土, 所用砂浆机械搅拌是允许的, 当开始砌体施工时, 砂浆中的水泥、砂均作了检验并合格, 配合比也是重量比。但是施工现场没有磅秤, 怎么能重量比也只是文字上的质量控制, 而实际没有落实的表现。
质量保证措施在施工组织设计第十二章写得比较具体, 其中第三节:质量检验措施2:原材料半成品必须有合格证 (材质证明) 或检验报告, 不允许不合格品投入工程使用。本工程第一次浇筑预拌混凝土是人工挖孔桩, 混凝土厂提供有水泥、砂、碎石、粉煤灰、外加剂检验及配合比给施工单位。对预拌混凝土验收中, 包-能确定所需半成品混凝土是否合格。
类似问题出现, 都用书面通知改正。包括发出《工程质量整改通知》-在问题及时得到改正和整改。
根据设计文件, 制订了质量管理、进度管理和投资管理计划, 具体写明必须到场部位、环节实物监督。使工程项目质量管理工作有序开展, 得到监理单位、施工单位积极配合, 真正体现, 既保证了工程质量, 又帮助有关各方加深对工程质量重要性认识, 提高了对工程质量的管理水平, 做到了理论计划有贯彻的指导思想。
6 实现目标管理体会
本工程已完工, 施工质量合格率达到100%, 达到了投资目的和效果。施工质量要得到保证, 必须有科学施工组织设计和质量控制措施。但这都是在书面上, 质量控制措施能否得到执行, 建设单位对工程质量的管理力度和方法是关键。从本工程发生案例可以得出, 质量监督机构起到重要因素, 在监督实施过程中担负起决定性作用。
参考文献
[1]薛惠敏, 某仓库屋面梁裂缝的分析与处理[J].工程质量管理与监测, 2006 (4) .
大型仓库管理 篇3
关键词：仓库管理；物料管理；物流课程
前言：
对于物流管理的核心而言，仓储作业的管理模式和物料管理都占有非常重要的地位，尤其是在教学的过程中，这一块是讲授的重点内容。针对当前的教育模式而言，培养出具有高素质的物料管理和仓库管理的人才，是满足日益发展壮大的物流行业需求的重要核心内容。
非常显然，面对我国当前的物流行业的高速发展，我国目前所设置的物料管理和仓库管理的教学内容和目标都跟不上社会发展的步伐，因此以基于现实案例来对原有的教学模型和方法来进行改革和更新，是社会必然的发展趋势。同时也是企业和物流市场对于当前物料和仓库管理人才培养的要求。
一、仓库管理的设备和环境需求
如果考虑到实际的教学需求，仓库和物料管理的教学场地，应该包括有仿真的实验室和相对独立的空间来进行安置设备。而仿真的实验空间里面，应该设置有最新的当代企业的仓库布局，管理区域、办公区域、普通货物区域一目了然。在有条件的情况下，还可以相应设置立体仓库以及特种货物仓库及其相应的功能区域。
二、一般性仓库管理的流程
一般的仓库管理流程是从仓库库位和资料的划分开始的，在完成这部分的内容之后，就需要对仓库管理员进行指责和工作内容的安排，随后是针对货架的基本资料信息进行处理，物料的资料信息进行处理。再然后是对物料的信息进行分类和登记。最后就是对用于物料装载的仓库托盘信息编辑。这个就是一个大概的完整的一般性仓库管理的流程。
三、仓库管理系统各个流程的操作方式简介
（一）仓库库位和资料的划分
对商品和企业的货物进行储存，是仓库的主要作用和职能，对这些商品和企业的货物的信息采取仓库库位和资料的划分，可有利于仓库管理者快速管理和分配货物的存取速率。
首先，基于操作系统，可以在表头添加新增的按钮，在弹出来的界面中将需要填入的信息加到要求的仓库编号和名称中，并要求货物的商品类型、位置、功能、存储面积等要和仓库名称相一致。填写完毕之后要及时保存并更新。
然后，双击已经编写好的仓库编号，进入到仓库储存的维护程序界面当中，并在新弹出的界面中将储物料的规格和信息再次填写详细和清楚，之后保存，对于已经取出或者过期的存储信息应该给予及时的删除和整理。
最后，点击程序上的删除或者增添按钮，再次检查所填写的信息的完整性和正确性，如果没有错漏则可以点确定，推出编辑页面，保存商品仓库信息。
（二）仓库管理员的信息资料安排
仓库管理员的主要工作内容是，对仓库的物料的出库安排和入库整理进行管理和安排，在物料在库的期间，对其进行日常的养护和盘点工作。在对仓库管理员进行安排的时候，需要根据仓库的重要性和操作技术性的难易来对管理员的级别进行综合性的考虑。管理员的信息安排包括：
（1）管路员资料在信息系统中的录入，包含有联系方式、工号、身份证、民族、年龄、性别和姓名等基本信息。
（2）根据不同仓库的重要性的不同，分配不同的管理员对其进行管理绑定，设置的步骤可以在仓库管理系统中进行设定和变更。在实践教学的过程中，可以模拟这一过程。
（三）仓库货架的基本资料的信息设置
在这一阶段中，可以针对仓库货架的基本信息进行设置。首先进入登记的界面，对于货架的编号和分类选取既定的编号来表示一种类型。好比说按照货架的种类，我们可以划分不同的代码，电子标签的分拣货架，用E表示；托盘货架，可以用P表示；中型货架，可以用M表示。然后，选取新增的货架的种类，新建一个新的货架信息单位，并将货架总数量、商品类型，当前状态等信息一一录入，完成之后再次检查并保存，退出系统。
（四）物料信息的分类和登记
在物料信息的登记上，采取的是和货架登记一样的模式，首先根据所需储存的物料的性质进行划分，录入F可以表示为电气产品，E可以表示为一般性食品，D可以表示为皮革制品，C可以表示为丝绸制品，B可以表示金属制品，A可以表示为纸制品等等。选择对应的种类对物料进行分类，并保存。然后，需要对物料的基本信息进行录入登记，具体包括有商品的编号、规格、单位、科目、安全存量、单重、单价、卖出价格等所有的单项信息进行完整的编辑，并在检查遗漏没有问题之后，保存。
（五）用于物料装载的仓库托盘信息编辑
进入物料装载的仓库信息登录界面之后，可以对仓库的物料进行托盘资料的登记，好比说，某种物料的托盘编码为TP000002，托盘的名称为成品托盘，物料的编码为ASW987434，数量为20个，这样的标示含义是，表示为TP000002的托盘的实际承载物料内容是编码为ASW987434的物料，有20台。对应所有的物料都采取这样的形式进行托盘的编码和输入。检查无误之后，点击保存并退出编辑的界面。整个流程就完成了。
四、结束语
仓库管理也叫仓储管理，英文Warehouse Management，简称WM，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制。面对当前快速发展的物流行业，仓库的管理需求越发迫切，如何在维持高强度的物料流通的过程中，做好仓库的管理工作，是当前仓库管理教学中的重点内容。
针对当前的教育模式而言，培养出具有高素质的物料管理和仓库管理的人才，是满足日益发展壮大的物流行业需求的重要核心内容。物料管理是在日常的企业营销活动过程中，将管理的仓储功能融入到实际的运作中，期望以有效的经济管理形式来对内部的各种活性进行有效的配置。
最早的物料管理的概念和行为出现在第二次世界大战的航空工业中，当时由于飞机的零部件非常的多，而且复杂，而且执行的标准有多，在仓库的管理上急需一种有效的细致的零部件管理形式，既做到有条不紊的管理，同时也能够满足精准的部件定位，无论是数量，产地，规格等信息做到随时的清晰和可供查询，因此物料管理的仓储模式应运而生。本文根据一般性的仓库作为示范的案例对基本的物料管理和仓库管理模式的现代管理模式进行了演示。旨在说明和阐述物料管理和仓库管理在物流课程中的实际运用。（作者单位：山西西山煤电集团万隆支护器材股份有限公司）
参考文献：
[1]喜崇彬.需求预测、快速响应与库存管理[J].物流技术与应用，2011年07期
[2]武凤枝.浅析加强商业企业存货管理的措施[J].商场现代化，2011年13期
[3]任璐.成品油销售企业W公司合理库存研究[J].旅游纵览（行业版），2011年06期
大型仓库管理 篇4
仓库管理员岗位职责
1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；
4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；
5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；
6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；
7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；
9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；
10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;
11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；
仓库管理员工作流程
1、请购
1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；
2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；
2、验收
1）仓管员根据采购计划进行验货；
2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；
3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。
5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。
5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
11．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。
13．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
15．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。
17．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。
18．按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。
仓库管理规定 篇5
一、总则
第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。第二条、工作纪律：
1、按照规定的作息时间上下班，不迟到、不早退、不旷工、不罢工；严守工作岗位，不擅离工作岗位、不窜岗、不做与工作无关的事情。
2、服从领导工作安排，积极配合其他部门工作的开展。
3、未按照相关制度规定办理手续，不得私自将库房内物资带出库房或公司。
4、不得人为破、损坏库房内的物资、工具、设备、存放设施；不得人为制造物资存放、消防、用电安全隐患。仓库人员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。
5、每个库房根据工作所需配备记帐人员、库管员，工作时间内确因工作所需离开库房的，相应库房应安排人员留守。（遇车间加班的情况适用）
6、下班前应对库房的防火、防盗、用电、运货通道设施作检查，及时排除隐患。
7、如有相关人员因工作所需，须经上级领导同意后，在仓库人员的陪同下方可进、出库房。进入仓库的任何人员必须遵守仓库的管理制度。其他人员未经部门主管人员授权一律不允许进入库房。
8、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
9、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
10、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
11、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
12、仓库区及其它贵重物品的专柜锁匙由仓管员保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。 第三条、仓库管理工作的任务：
制度中所指的物资包括因生产、工程等所需而贮存的各种原材料、半成品及成品、包装物及低值易耗品。
1、库房管理员负责管理原材料、辅料、产成品、登记材料、产品明细账，负责材料、产成品、成品的验收入库、出库。库房所有物资必须按类分放，登记入账，根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。每月库房人员根据出入库情况编制“进”“销”“存”月报表，并报财务部。每月月底清点库存并编制盘点表报送财务部，3、积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
5、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
6、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
7、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
8、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。对不合格的物资，应及时做好相关记录，包括物资名称、数量、规格、供货单位及采购员姓名等，并及时通知经办人进行处理，经办人在不合格物资记录本上备案，如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。第四条、仓库物资的入库
1.企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。2.委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
3.因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
4.来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
5.车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
6.对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，及未经总经理或部门主管批准的采购，与合同计划或请购单不相符的采购物资或与要求不相符的采购物资，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。7.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
8.对于出现票收到货未到，或者货已到而发票未到的情况，库管员均应及时向经办人反映查询并做好备案，第五条、仓库物资的出库
1.公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭有关人士签章的“出库单（发货单）”，一式三份，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。2.生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
3.发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
4.来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。5.对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。第六条、仓库物资的保管
1.仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
2.做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。3.仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。4.对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
第七条、仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
第八条、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。
仓库盘点管理流程 篇6
1.目的
制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司产成品盘点数据的正确性，达到仓库产品有效管理和公司资产有效管理的目的。2.范围
盘点范围：仓库所有库存产成品 3.职责
物流仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的整理、查证。企管部：监督并协助物流仓储部进行盘点。财务部：负责监督盘点过程，审核仓库盘点数据。4.管理流程 4.1盘点方式 4.1.1定期盘点 A)月度抽盘
物流仓储部每月组织一次抽查盘点，盘点时间一般在每月的月中，月度抽查盘点由物流仓储部负责组织，企管部负责监督审核； B)年终盘点
仓库每年进行一次整体盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季，年终盘点由物流仓储部负责组织，企管部协助盘点，财务部负责监督审核； 4.1.2 不定期盘点
不定期盘点由物流仓储部根据需要自行安排。4.2 盘点方法及注意事项
A)盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
B）盘点需采用地毯式方式，将所负责区域内产品全部盘点完毕并按要求做好相应记录；
C)盘点采取分组方式完成，每个大组分为两个小组，各自盘点同一大类产品；
D)盘点完毕后盘点人员确认盘点数据，准确无误后，在盘点表上签字确认； E)参照初盘、复盘、查核、审核时需要注意的事项； F)盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3盘点计划 4.3.1盘点计划书
由仓储主管在盘点时间前一周制定出“盘点计划书”，内容包括对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务取数时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、需要相关配合部门及注意事项等做详细计划。4.3.2 时间安排
A)初盘时间：为保证盘点数据的准确性；同一大类产品初盘时间要求在一天内完成；
B)复盘时间：为验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据实际情况可安排在初盘后的一周内完成；
C)查核时间：为验证初盘、复盘数据的正确性；审核时间安排在初盘、复盘过程中；
D)审核时间：财务对盘点数据进行全面核查，审核时间为查核工作结束后。4.3.3 人员安排
A)初盘人：负责盘点过程中产品的确认和点数、正确记录盘点表，由仓储部、财务部、企管部及其他相关部门组成；
B)复盘人：初盘完成后，对于差异较大产品由复盘人负责对该产品进行复盘，由仓储部、财务部及企管部组成；
D)查核人：物流仓储部安排人员对初盘、复盘数据进行核查；
C)审核人：初盘、复盘完成后由财务部专人负责对盘点报表进行核查； D)取数人员：由财务部、物流仓储部共同完成； E)盘点组长：负责整个盘点过程中各组之间工作协调。4.3.4盘点前取数
A)取数截止点为盘点前一天所有出库和入库数据完成之后；
B)仓储部应在盘点截止点前将所有已记账的销售提单全部出库并记账，将生产和调拔入库数据全部录入核对无误后记账；
C)仓储部导出已扣款未发货数据和已发货未扣款数据交由供应部服务内勤确认签字后留存；
D）对于特殊事项不能及时处理的，由仓储部提供详细的原因说明以及对盘点有影响的品种数量明细；
E)以上项目检查无误后对数据账套进行备份； F)仓储部导出盘点库存报表由财务确认后留存。4.3.5盘点用具准备
盘点前准备好相关用具，具体有A4夹板、记号笔、手套、盘点记录表、记录笔、计算器等； 4.3.6盘点准备工作
A)盘点前需要将所有可以入库归位的产品全部归位入库登帐，因某种原因不能归位入库或未登记的进行特殊标示注明；
B)仓库整理：要求产品的堆置力求整齐、集中、分类，尽量不要出现同一产品多个区域存放；
C)盘点前仓库帐务工作需要全部处理完毕；
D)帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，格式请参照附件；
E)在盘点确定时间的最后一天，组织相关盘点人员先对库位情况进行了解。
4.4盘点会议及培训
4.4.1.仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
4.4.2.要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
4.4.3.盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误； 4.5 盘点工作奖惩
4.5.1 所有参加盘点人员必须在规定时间内到达指定地点集合，严禁迟到。4.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据要工整，严禁潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，禁止“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等； 4.5.3仓储部将根据最终“盘点差异表”中数据及原因对相关责任人进行考核；
4.6盘点作业流程 4.6.1初盘
A)初盘方法及注意事项
1)负责“盘点计划”中规定的区域内的产成品初盘工作；
2)按照库位先后顺序和先盘点整件数再盘点散件数原则进行盘点工作； 3）所负责区域内的产品一定要全部清点完成；
4）初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：如产品库位错误，产品混放等； 5）盘库过程中尽量保证盘点中的品种不发货、不入库，对于有特殊情况要出入库的，需经盘点人员确认记录后方可进行。B)初盘作业流程
1）初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、记录笔、盘点表等）； 2）根据“盘点计划”中的安排对所负责区域内产品进行盘点； 3）按照库位顺序对产成品进行清点，不得跳盘；
4）每个库位产品盘点完成后需在库位上标注“已盘”并将盘点数量记录在本库位的产品外包装上；
5）盘点中不得有只数不记的情况，要确保盘点记录的完整性；
6）盘点中记录数据时，要写清计量单位，如有整件包装数量不同的产品，应做重点标识；
7）初盘过程中每盘点几个品种，两个小组需对盘点数据进行核对，对盘点差异数据产品进行再次盘点，以保证初盘数据的准确性；
8）在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找盘点组长协调处理。
9）初盘完成后两组需再次对所盘产品进行核对；
10）初盘完成后，初盘人在“盘点表”上签名确认，签字后将初盘“盘点表”交予查核人员； 4.6.1复盘 A)复盘注意事项 1）复盘时需要重点注意以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；
2）是否存在漏盘产品。B)复盘作业流程
1)复盘产品确定：根据初盘盘点情况汇总表，数据差异较大产品； 2)复盘方式：复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据产品进行再次清点；
3)复盘时需要重点查找以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；
4)复盘完成后，复盘人将复盘记录表确认签字后交予查核人员； 4.6.3 查核 A)查核注意事项
1)查核最终目标是确定产品差异数量及差异原因；
2)查核对于差异较大的产品，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；
3）查核人对工作流程要熟知，工作态度要认真、细心、负责。B)查核作业流程
1）查核人对初盘及复盘的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照盘点记录表上数据差异由大到小的方法进行查核；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；
2）查核人根据初盘、复盘的盘点方法对产品数据异常进行逐一查核； 3)确定最终产品盘点差异后，需要进一步找出差异原因；
4)按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数、原因进行记录，并体现在盘点汇总表中；
5)查核人完成查核工作后在“盘点表”上确认签字，并将“盘点表”递交至财务部，由财务部负责安排进行审核工作。4.6.5 审核 A)审核注意事项
1)物流仓储部需要积极配合财务部审核工作； 2)审核人对于盘点数据审核完毕后须签字确认； B)审核作业流程
1)审核人员根据备份的取数报表及初盘、复盘报表对仓储部审核完的盘点表进行审核；
2）审核人员需认真仔细的对盘点原始记录进行逐一核对，如有异议需及时和盘点人员进行确认，必要时可对仓库产品进行抽盘；
3）仓库查核人员在财务审核过程中需积极配合，对于审核过程中存在的问题及时查找原因；
4）审核人员与仓储部查核人员，核对完成数据确认工作以后，进行签字确认。
4.6 最终盘点表审核
4.6.1.仓库确认及查明盘点差异原因并汇总书记写《差异情况产生原因报告》交予财务部审核人员；
4.6.2.财务部审核人员根据盘点情况汇总表，生成《盘点报告》交与总经理审批；
4.6.3仓储组根据盘点差异情况对责任人进行考核； 4.6.4财务部与仓储部分别对“盘点差异表”进行存档； 4.7盘点库存数据校正
6.8.1总经理书面签批“盘点报告”差异数据进行调整后，由仓储部负责根据“盘点差异表”对差异数据进行调整；
仓库管理和物资管理会计协调策略 篇7
一、存货库管和物资管理会计协调的目标
(一) 合理经济地购入存货
存货的购入是存货控制的第一步, 购入的存货必须符合生产制造和产供销的要求。任何存货采购的不合理, 都会给企业造成重大损失。盲目采购、采购量过大, 势必造成存货的积压, 其结果不仅增加了保管的工作量, 而且还容易出现因长期不使用或不出售而导致存货的变质、损失和被盗的事件存货采购不及时、采购量小则无法满足生产的需要, 造成停产或停工待料。
(二) 保护存货的实际存在
由于存货种类数量繁多、流动性强、存放地点分散, 因此容易发生损坏、变质、短缺和被盗。加强对存货的控制, 就是要使这些情况发生的可能性降低到最低程度。良好的库管和物资管理会计协调要求对各种存货合理地分类, 以便于集中存放和指定专人对其保管, 每个存放地点都要作详细的记录, 以避免存货存放过久而被遗忘。存货流转各环节应受到多方的制约, 建立不同的存货盘存制度, 以加强保管和使用部门对存货控制的责任。
(三) 合理地确定存货价值
存货价值是否能够合理地确定, 不仅直接影响着当期资产的合理性, 还会影响到当期的利润计算, 因此企业必须在遵守会计准则的基础上, 充分考虑存货的特性, 选用恰当的存货计价方法并一贯执行, 并保证产品成本核算及存货成本计算及会计处理恰当正确。
(四) 公允恰当的列示利润表中的销售成本
利润表上的会计信息可以评价经营成果, 还可以使人们预测企业在未来一定时期内的盈利趋势。销售成本是利润表的重要组成部分, 它直接关系到企业计算的净利润是否恰当以及能否正确表示企业的经营成果。通过内部控制制度, 要求企业在列示销售成本时, 正确地计算本期购入材料的成本、期初和期末的存货成本, 以防止会计报表使用者错误地理解企业的净利润和财务状况。
二、存货库管和物资管理会计协调的措施
企业应当建立存货资产管理的岗位责任制度, 在存货的请购、采购、验收、入库、存储、发出、记录等各个关键环节实行职务分离制度。
(一) 存货采购环节的库管和物资管理会计协调
采购环节的主要原始凭证是订购单, 它应由采购部门填写。对此库管和物资管理会计协调的重点是:采购部门在收到请购单后, 是否依据经过批准的请购单办理订购手续。对每一张请购单的签发, 应监控采购部门是否执行了必要的程序, 即首先是否向多家供货单位广泛询价, 在获取报价单之后, 采购部门是否通过充分比较货物的质量、价格、付款条件、可享受的购货折扣、交货时间以及供货方信誉等有关资料, 确定最佳采购对象;并根据谈判结果决定是否签订货合同、是否签发订货单。
(二) 存货验收环节的库管和物资管理会计协调
验收部门验收商品时编制的主要原始凭证是验收单, 它列示从供货单位收到的商品的种类和数量等内容。验收部门应比较所收商品订购单上的要求是否相符, 如商品的名称、说明、数量、到货时间等, 然后再盘点商品, 并检查商品有无损坏。验收后, 验收部门应对已收货物的每一张订购单编制一式多联、预先编号的验收单, 作为验收和检验商品的依据
(三) 存货入库和存储环节的库管和物资管理会计协调
验收人员将货物送交仓库时, 应取得经过签字的收据, 或要求其在验收单的副联上签收, 以确定仓库对所采购的资产所负的保管责任。验收人员还应将其中的一联验收单送交应付凭单部门。存放存货的仓库应相对独立, 限制无关人员接近。储存已验收的商品应由独立的部门负责, 并承担保管责任。货物入库前, 应检查存储部门是否首先进行点验和查对, 然后在验收单副联上签收。签收后, 检查存储部门是否将实际入库货物的数量通知会计部门。最后, 监控存储部门是否根据存货的质量特征分类存放, 对每一种存货填列标签, 并设置相应的安全措施。
(四) 存货发出环节的库管和物资管理会计协调
仓库部门应根据生产计划部门开出来的领料单备料发料.材料发出前, 仓库人员应仔细核对发料单, 审核无误后才能发料。同时仓库部门与生产部门要办理交接手续, 无误后在发料单上签上各自经办人员的名字, 并各自取回相应联单。仓库的管理人员按照发料单的实际发出数量及时入账, 并将当天有关的单据分类整理好存档或集中分送至会计部门。存货的日常存储过程中, 还应实行定期或永续盘点, 发现盘盈或盘亏及时进行处理。
(五) 存货确认与记录环节的库管和物资管理会计协调
应付凭单部门应按要求正确编制付款凭单, 并及时将经核准的未付款凭单送交会计部门, 由会计部门据以编制有关记账凭证和登记应付账款等有关总账和明细账。
(六) 积极实行ERP技术
1. 统一物料编码, 实现物资信息的标准化、规范化。
在ERP的物流系统中, 所有物料信息的交流和传递都是通过对物料的编码来实现的。物料编码是ERP信息标准化和规范化的基础, 是保证系统有条不紊运行的首要条件。几千种物料, 每种物料都需输入十几条信息, 更要为每种物料赋予规范的惟一编码, 才能满足计算机管理和实际操作的需要。现在有关物流系统中的所有物料都有与之相对应的10位编码, 利用编码就可识别该物料的类型、类别、序号, 从而使用计算机对物料的收、发、存、备品备件的加工装配、机电设备的委托外修理等业务进行快速准确处理。实现了合同管理、采购管理、销售管理、生产管理、成本管理物料编码的高度一致和准确。物资信息及管理的标准化、规范化较以往有了天壤之别。
2. 严格计划管理, 确保合理库存。
在实现业务重组后, 很多企业的采购权统一归口到供应部, 而供应部履行的是严格计划采购, 所有采购物资的品种及数量由物资部统一下达采购计划。没有采购计划, 任何部门不可能实施采购, 使计划、采购、管理职责清晰, 最大程度地减少了人为干预, 体现了物资采购计划的严肃性, 形成了从计划采购到采购入库全过程的计算机监控, 真正实现了计划与采购职能的彻底剥离。计划与采购职能剥离的作用还体现在有效控制了库存的增长上。由于系统中积累了包括采购计划、物资入库、生产领用及物资库存的所有历史数据, 这就为物资部编制合理的采购计划提供了可靠依据, 从采购量上控制库存增长是最有效的控制手段。实行计划与采购的分离, 使物资部对物资的管理职能得到了极大的发挥, 保证了计划的严肃性。由于物资部全面掌握物资使用与物资库存的第一手资料, 同时又具有对物资需求的平衡权, 因此能通过系统思考最大程度地保证物资采购量的合理、安全, 加大库存物资周转。因而在实行ERP执行严格的计划采购管理后, 公司物资库存总量在持续下降后一直能够控制在一个合理的库存水平, 即使在设备大修、技术改造物资需求比较大的情况下, 库存物资也能得到有效控制。
三、固定资产的库管和物资管理会计协调
(一) 固定资产保管的库管和物资管理会计协调
对每一项固定资产都应按类、分项统一编号, 这样便于查找, 避免出错;指定专人负责固定资产的维修和保养, 使每一项固定资产都有专人保管, 丢失损坏有人负责, 把固定资产管理纳入岗位责任制;会计部门要会同固定资产管理与使用部门定期或不定期进行固定资产账账、账卡核对及固定资产账、卡、实物的核对, 及时发现固定资产使用保管中存在的问题;会计人员还应关注固定资产的保管、使用和维护情况, 了解固定资产有无长期闲置、使用不当的情况, 有无保管不妥、维护不够精心的情况, 管理制度有无不健全之处, 并及时提出改进意见。
(二) 固定资产折旧的库管和物资管理会计协调
企业负责人应检查由会计人员计算的折旧率是否适当, 检查无误后批准财务部门按此折旧率折旧;会计人员依据经过批准的折旧率, 选择适当的折旧方法, 合理确定应计提折旧的固定资产的范围, 计算应折旧金额, 并编制固定资产折旧计算表;财务部门负责人审查核对固定资产折旧计算表, 审核无误后由会计人员按照经审核后的固定资产折旧计算表中的数字编制记账凭证, 登记有关账薄。
(三) 固定资产处置的库管和物资管理会计协调
固定资产管理部门应组织有关部门的专业技术人员对使用部门申请处置的固定资产进行经济技术鉴定, 确定固定资产处置的理由是否充分, 是否符合生产需要, 报废固定资产是否已丧失使用价值和交换价值, 非正常报废的原因是否清楚明确, 从而确保固定资产处置的合理性;企业负责人员或上级主管部门应认真审查固定资产处置的理由是否充分, 鉴定意见是否科学, 是否会对企业的经营活动产生不利影响, 是否按固定资产管理权限分级批准, 保证固定资产处置业务的合法有效;财务部门根据已经批准的呈批单, 认真审核有关固定资产处置的凭证, 检查批准手续是否齐全, 批准权限是否适当, 批准文件是否连续编号, 处置凭证有关内容与已批准的处置呈批单是否一致, 有无擅自调出、变卖、出借固定资产的情况;财务部门根据经审核后编制的记账凭证及时注销有关固定资产明细记录和分类记录, 固定资产管理部门同时也注销已处置固定资产的相关记录。
参考文献
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〔2〕吴娜娜.新准则下存货计价方法的选择〔J〕.中国农业会计, 2008 (4) .
〔3〕孙守信.会计核算由传统成本向战略成本转变意义深远〔J〕.中国总会计师, 2008 (4) .
〔4〕胡德新.商品流通企业存货成本应包括进货费用〔J〕.湖北职业技术学院学报, 2008 (1) .
大型仓库管理 篇8
关键词：医用材料；仓库管理；财务管理；重要的地位
一、医院医用材料的仓库管理背景以及内涵分析
医院医用材料的仓库管理是目前医院领域中一个全新的话题，在这种特殊的管理领域、特殊的管理物资来讲，人们一直在对其进行积极的摸索和探索，且他们都为医院医用材料的仓库管理的创新和發展做出了巨大的贡献。随着我国经济的不断发展，我国医疗技术也有了很大的提高，医院医用材料的仓库管理的低位也在不断的上升，它是医护人员对患者进行治疗成功的重要保障。
目前，多数专家、学者对医院医用材料的仓库管理方法、模式等都着不同的见解和认识，但是在这些千差万别的见解中总是会存在一些比较集中的共同点----最大可能的采用有限的措施对医用材料进行科学的管理。从医院角度来说，医院医用材料的仓库管理是指上就是医院材料信息化和系统化、自动化的融合，而财务管理在医院医用材料的仓库管理中的应用也是建立在这种基础上的，就是以最大速度、最快效率将医院医用材料转化为患者生命价值，提高医院的工作效率 。
二、财务管理融于医院医用材料的仓库管理的重要性
1.医院医用材料的应用成本
医院医用材料的应用成本也是一个综合性的因素，从大的方面来说，它主要包括四个方面即：人员费用、损耗费用、医院医用材料的消耗费用以及公务费用。
人员费用主要包扩仓库管理人员的工资、奖金以及其他福利费用等。损耗费用则是指医用材料本身的价格、使用过程中的浪费等费用；医用材料消耗费用是指实际消耗的医用材料以及相应购买所需的费用；最后公务费则包括办公费、差邮费等。
2.关键医院医用材料采取单向管理
对于一些省级及市级大型医院，常见的核算方式为全成本核算。简单的说就是将重要医用材料所涉及的所有成本及收入都纳入到核算中。与此同时，医院还可以将性质和功能相似或相仿的部门综合起来考虑，这样能够使医院简便、快捷的进行管理，还能够对管理过程中出现的问题及时纠正和调整，避免一些安全事故的发生 。此外，在财务管理的基础上，医院还可以根据医用材料的特点建立跟踪考核制度，对个项目指标严格控制和把握，从而提高医院 医用材料的使用率和经济效益。
三、财务管理融于医院医用材料的仓库管理中出现的一些问题
1.财务管理冗余医院医用材料仓库管理实务繁忙
医用材料仓库管理从管理学的角度来看本身比较容易，只需要对一些药物等做一些必要的入库记录、出库记录以及材料使用过程中的一些损耗即可，但是考虑到医用材料种类及品种较多，涉及到不同厂家、科室和部门。再加上药物本身种类和规格上区别较多，从而使得医院医用材料的仓库管理及其财务管理变得十分复杂，操作过程中比较杂乱，对于一些问题考虑不周到将会出现纰漏或重大事故。
2.会计人员匮乏，缺乏专业知识
随着我国现代技术的不断发展和社会的不断进步，医疗技术也得到了空前的发展，在现行医院的资产中，医院医用材料的比例也在不断上升。在这种情况下，医院则必须对医院医用材料仓库管理进行严格、科学的管理。但是，一些医院在用人或招聘时过于亲戚化，没有招聘一些专业会计专业的人员，虽然医院医用材料仓库管理看似不简单，但是实际操作过程中涉及领域较多。此外，一些医院会计都是老一辈人，他们虽然有着丰富的会计经验，但是他们对计算机了解甚少，且医院医用材料管理人员素质普遍偏低。
四、财务管理融于医院医用材料的仓库管理中问题的应对措施
1.医院晚上医院材料仓库管理制度
在现行的《医院会计制度》中对我国各大医院医院材料仓库管理的财务管理有了明确统一的规定，医院应该根据自身的实际情况在《医院会计制度》的基础上进行完善和补充，对医院医用材料仓库管理制度进行完善，对仓库内的物资定期检查，从而保证材料的有效率和合格率。
2.严格核算医院医用材料的成本
成本核算在医院医用材料仓库管理中同样重要。它主要是以核算医用材料的耗损和补充来进行管理。在核算过程中，会计人员将货币作为最基本的计量单位，在一定的规则和标准下进行确定和控制。事实上，会计人员对医院医用材料价值进行评估对医院医用材料仓库的管理十分有利，它能够反应医院医用材料的使用率，和服务质量，从而能够帮助医院适当的减少或者增加医用材料仓库的库存和医用材料的开支 。
3.加强医院医用材料经济活动分析，完善会计人员任用制度
通常而言，会计人员在对医院医用材料进行管理、控制与利用的过程就是我们所说的经济活动。如果医院医用材料仓库管理能够建立在经济定期分析制度上面，那么医院医用材料的使用效率将会大大增加，同时还能够提高会计人员管理的积极性。
最后，医院在任用会计人员时，应该摒弃任人为亲的怪现象，对于医院医用材料仓库管理应该聘用一些专业的会计人员，这样既能够提高医院的工作效率同时还能够减少工作中的失误。
五、结束语
医院医用材料仓库管理是一个复杂而又简单的工作，在社会经济日益发展的今天，我们要善于把财务管理运用到医院医用材料仓库管理中去，并对医院医院医用材料仓库管理中的一些观念和工作上的创新给予肯定，让财务管理更好、更快的服务于医院医用材料仓库管理作出更大的贡献。
参考文献：
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