大监督工作实施方案

大监督工作实施方案（共8篇）

大监督工作实施方案 篇1

××技有限公司

安全隐患大排查大整治工作实施方案

为认真贯彻落实泰安市危险化学品企业主要负责人谈心谈话会议精神，深化当前正在开展的安全生产大检查工作，增强大检查大整治的针对性，有效防范生产安全事故发生。根据《全市危险化学品领域安全生产百日攻坚行动方案》(新安监字„2014‟27号)、《关于在全市危险化学品企业中推广实行外聘专家查隐患制度的通知》(新安监字„2014‟28号)文件要求，结合本公司实际情况，制定大排查大整治工作实施方案，内容如下：

一、目标任务

牢固树立隐患就是事故的理念，发挥企业全员的作用。通过多角度、深层次、全方位、持续不断地排查治理本公司各岗位安全隐患。实现公司安全生产大排查大整治全面覆盖，杜绝一切安全事故的发生。

二、工作任务 1.聘请专家协助检查

聘请贾寿华、张仁峰、曹晓群为山东三和维信生物科技有限公司外聘专家，协助本公司进行各类安全隐患排查与整改。

1)专家查隐患期间，公司主要负责人、生产经理、安全科长、机电主任、设备科长等相关负责人要陪同专家一同检查，并做好相关记录，切实起到深挖根除安全隐患、提高自查能力的作用。

2)对于外聘专家检查和复查的记录，安全部要根据实际情况制作统一表格，建立外聘专家查隐患台账及档案，详细记录每次安全检查情况以及整改完成情况。实施检查的外聘专家对检查发现的问题和隐患要逐一向公司反馈，并提出整改意见或建议。检查结束后要如实记录检查情况，检查记录经专家签字后由公司存档。

3)对外聘专家查出的安全隐患和问题，能迅速整改的要立即整改，一时难以整改的，要采取切实可行的安全保障措施，制定整改计划，做到整改时限、措施、责任、资金、预案“五落实”，各部门逐一制订整改措施；对危及生产安全的重大事故隐患，要立即停产整改；构成重大事故隐患的要及时上报市安监局；外聘专家应对公司上次检查发现的隐患整改情况要进行复查，复查情况要如实记录并存档。隐患台账和整改报告，安全部要及时报市安监局备案。

4)公司各部门要将专家所查出的隐患细化分解到班组、岗位及员工，做到全员知情、全员整改、全员验收；外聘专家查隐患制度要符合省、市有关文件要求，科学可行，严格按照制度落实检查和整改，检查出的隐患和问题整改要彻底。2.安全隐患检查全员化

发动公司全员进行公司各类安全隐患排查工作，各部门要积极开展落实隐患自查自纠活动，建立完善公司月查、车间周查、班组日查、岗位常查的隐患排查治理工作机制，建立起从主要负责人到每名操作员工的隐患排查治理责任制。

1)公司月查。每月1-5号按时进行公司级全厂安全隐患大排查，组织公司相关领导走进生产岗位，认真进行各车间、各岗位安全检查，对存在安全隐患要作好记录，以书面的形式作出月安全检查表，下发各部门，并限期规定整改，安全部负责落实。

2)车间周查。每周周五各个车间、部门相关负责人按照下发的安全隐患排查表，统一组织进行岗位自查活动。认真阅读安全隐患排查表内内容，认真逐条、逐岗位的进行安全隐患自查，查出存在问题的要认真、真实填写到车间级安全隐患排查表中，周五下午4点之前将检查表送至安全部，统一进行整理、落实整改并备案。

3)班组日查。值班领导和当班班长要对当天班组的生产工艺、设备运转等情况等进行安全巡查，值班领导每日一次，当班班长每日四次。发现问题要及时处理，并在岗位安全巡查记录表中记录并签字。

4)岗位常查。各生产岗位人员，在生产过程中要进行岗位自查，按照岗位巡查记录表上的详细内容，每隔一小时进行巡查，如发现安全隐患或问题，应及时通知当班班长、主任等相关负责人，进行彻底解决。并在岗位安全巡查记录表中做好相关记录。3.加强全员培训考核

加强全员培训学习，增加职工的理论知识，提高职工安全意识和思想觉悟，为更好的参与进行安全隐患大排查大整治工作做好辅助工作。

1)积极配合安监局开展的“循环往复、温故知新”的自我培训活动。通过半月一考试、半年一循环、每年一周期的培训考核，建立起本公司安全培训良性互动机制。

2)严格进行培训考核，按照公司培训计划，严格组织公司主要负责人和安全管理人员、特种作业人员等进行专题、专项培训考核，专业管理知识与安全管理资格结合起来，严格资格整治，从源头上把住人员资格关。3)强化公司领导带班值班和异常活动管理。

深入学习应用“三化六步”工作法，定期组织一线员工在内的多层次人员开展节点分析、挂图研判等学习活动，通过现场模拟、场景复活、氛围激发等手段，将各类隐患和节点切片诊断、高清晰辨识，深度培训员工，激发全题员工参与安全管理的内生动力。

4)严格落实公司夏季四防等各项措施，加强对关键环节、重点部位、重点岗位、重要设施的安全管理，做好“两重点一重大”的相关安全管理工作。严格按照技术标准和操作规程进行现场作业，杜绝违章指挥、违章操作的发生。加强员工应急知识及技能的培训，使员工了解作业场所危险源分布情况和可能造成人身伤害的危险因素，熟悉相关应急预案内容，掌握逃生、自救、互救方法，严禁未经安全培训和不掌握应急技能的职工上岗作业。根据作业场所的实际情况，为职工配备必要的防护装备及检测仪器，确保职工人身安全。

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2014年5月17日

大监督工作实施方案 篇2

抓定位, 确立一个清晰的工作思路

一是思路求精度。 思路决定出路, 眼界决定境界, 想法决定做法。 因此, 在落实 “三大” 工作任务中, 我局几经研究讨论, 先把思路定准, 确保落实工作不跑偏, 推动工作有准星。 为突破传统思路, 结合自身特点, 我局按照 “团结、 务实、 创新、 高效、 安全、 稳定” 的工作原则, “外创条件、内挖潜力, 整体推进、 重点突破, 高起步、 上台阶、 争一流, 实现司法行政工作良性循环和规范化发展” 的总体工作思路, 制定了 “五个好” 的目标, 即领导班子好、 队伍素质好、 制度建设好、 工作业绩好和群众反映好。明确了工作方向、 理清了工作脉络, 增强了思想与行动的自觉担当, 牢记“三严三实”, 争做忠诚、 干净、 担当的好干部。

二是认识上求高度。 通过反复的学习教育, 使每个同志都认识到, “三大” 活动是提高司法干警业务水平的重要方式, 做好各项计算机平台录入、 业务卷宗, 队列训练等司法业务管理有利于提高司法队伍规范化和公信力; 有利于保护人民群众合法权益;有利于促进依法行政, 维护社会稳定。力争使每一个同志都能从建设法治政府、 服务型政府的高度, 进一步提高对 “三大” 活动的认识, 切实增强工作责任感和自觉性。

三是落实上求深度。 要求广大同志以 “大培训大练兵大比武” 为契机, 学业务技能、 当岗位标兵、 做行家里手。 为了确保这项活动有序开展, 区司法局第一时间成立了由一把手任组长, 党委书记、 主管局长任副组长, 职能科室负责人为成员的 “三大” 活动领导小组, 并下设领导小组办公室, 负责具体活动指导、 推动和落实, 并制定下发了 《宁河区司法局 “大培训大练兵大比武” 活动实施方案》, 进一步明确了活动的指导思想、 目标要求、时间步骤、 活动方式、 学习训练的内容和工作要求, 确保整个活动有组织有计划的健康开展。 在全系统召开“大培训大练兵大比武” 活动动员会, 对此次项活动做出专题部署, 区司法局主要领导做了动员讲话, 指出:“工欲善其事必先利其器, 要求全体干警善于学习、 精于业务、 通过不断的学习实践, 练就全面、 过硬的业务素质。 要高度重视此次 ‘三大 ’ 活动, 通过活动, 解决工作中存在的问题, 取得实效”。

抓载体, 搭建一个形式多样的普法平台

“三大” 活动的目的是为了更好地服务群众, 局党组把服务群众、 为群众提高法律意识作为 “三大” 活动落脚点之一, 全面推进法制宣传, 让群众切身感到 “三大” 活动的成果。 积极创新普法宣传载体, 丰富宣传形式, 切实增强法制宣传教育的针对性和实效性, 做到电视有影、 电台有声、 报纸有字。

第一, 在 “三大” 活动中, 充分发挥大众传媒的优势作用, 加大媒体法制宣传教育力度, 创新电视、 报刊、网络等大众媒体开展法制宣传教育的方式方法, 依托市、 区两级法制刊物等平台大力开展普法宣传, 满足群众的学法需求。 局主要负责同志在宁河区电视台走进直播间栏目, 对 “六五”普法进行了解读, 由班子成员轮流主讲开展了司法行政工作大讲堂活动, 并创办了宁河司法信息期刊, 营造良好的社会氛围。

第二, 在 “三大” 活动中, 加大应用新媒体开展法制宣传教育的力度, 加强全区普法微博、 微信、 QQ群等平台建设, 推动形成新媒体普法平台的集群优势和规模效应, 扩大新媒体普法的覆盖面和普及度。 创办了东方司法微信平台、 网络评论员不定期通过县域网络发布工作信息, 普及法制常识。

第三, 在 “三大” 活动中, 加大全区公共场所法制宣传教育设施建设力度, 依托公共文化场所, 广泛建立各种普法阵地, 大力推进群众喜闻乐见的法制演出活动, 积极探索利用各种艺术形式开展普法宣传, 不断增强法治文化的吸引力、 感染力和渗透力。充分利用重要时间节点开展集中宣传。以综治宣传月、 节假日等宣传日为契机, 以乡镇集市为依托, 到乡镇深入开展法制主题活动, 向群众发放手册, 讲解相关内容, 送法下乡。 组织乡镇普法办深入村街, 张贴宪法宣传挂图, 发放宪法知识提纲、 宣传手册, 将主题宣传活动深入人心。 利用法治宁河网开展法律宣传, 在全县14个乡镇分别设置了法治公益广告牌, 开展多种法制宣传活动。 主动开展 “法律进学校” 等活动, 向青少年学生讲评法律知识, 并以展牌的形式开展法制宣传, 增强青少年的规则意识, 培养青少年的法治信仰。

抓关键, 打造一支过硬的司法队伍

宁河区司法局按照市局 “大培训大练兵大比武” 既定方针, 以服务司法大局为立足点和出发点, 以专业化队伍建设为方向, 全面提升司法干警履职能力。 积极采取 “搭台子”、“压担子”、“引路子”、“结对子”、“架梯子”, 即 “五子登科” 模式, 大力培养年轻干部, 致力于建设一支业务水平高、 知识结构合理、 敢于担当的干部队伍。 形成了团结紧张, 严肃活波, 互相尊重、 互相信任、 互相支持、 互相理解的良好氛围。

一是严格工作程序、 培育司法干部。 从严落实警务用车制度, 坚持台账记录、 整理, 进一步规范计算机录入、 社区矫正工作, 防止出现使用随意、 管理无序等问题。 对青年干部高标准、 严要求, 给任务、 压担子, 大胆地让年轻干部担任重要角色, 坚持重在实践锻炼的培养方针; 对业务骨干 “引路子”, 实行 “三合一” 的工作协调机制。 实行 “周碰头”“半月谈”和 “月分析” 的 “三合一” 工作协调机制。 主管局长半个月进行把关定向, 适时调整工作思路。 局领导班子会同业务科室每个月进行工作项目会诊。通过采用上述方法, 基本实现上下联动、 两头衔接、 纵向结合、 协调一致, 确保工作质量; 开展传帮带扶 “结对子” 一对一传授业务技能活动。 由局领导、 中层干部及具有较强专业知识、丰富实践经验的同志担任 “师傅”, 负责了解徒弟的业务知识、 工作能力、为人处事、 廉洁自律等方面情况, 要在帮助分析原因、 制定改进措施的基础上, 主动承担责任, 使青年干部得以快速成长。

二是持续推进岗位练兵。 训练是提高司法警察履职能力的重要途径, 本着 “干什么练什么、 缺什么补什么”原则, 实现司法干警岗位成才、 实践成才, 彻底巩固大练兵成果, 坚持岗位练兵常态化。 首先, 注重教育培训。邀请县委党校校长、 老师就十八大精神、 信息、 调研等公文写作做专题讲座、 邀请市社矫中心老师就社区矫正业务知识开展讲座, 并要求各司法所按照 “大比武” 项目要求对日常管理、各项业务等进行自查, 汇报工作问题及今后工作思路, 由主管领导进行约谈、 跟进、 把关, 为互学互比干警能力的提升助力。 其次, 加强实践锻炼。我局依据市局部署七期对司法所工作人员加强培训、 提高技能, 进行封闭式业务培训, 参训率达到100%, 有效的提升了我区司法干警的法律政策水平和道德水平、 文化水平和业务工作技能。 我局在前期宣传, 中期培训中累积经验基础上已举办四期司法行政大讲堂, 要求参训人员及时总结交流, 学有所用, 学有所成。 在实践中各司法所实施了 “非常6+1” 工作模式, 明确工作任务。“6” 即明确每位司法干警, 举办一场法治宣传讲座、 化解一件疑难矛盾纠纷、 督办一起法律援助案件、 帮教一名刑释解教人员、 探访一个服刑在教人员家庭、 指导一名社区服刑人员矫正工作;“1” 即帮扶一个贫困户。 切实在基层工作中干出特色, 争创一流。

抓落实, 扎根一线促调解

大力推行 “ 1233 调解服务工作法”。 司法工作人员要主动走基层贴民心, 到一线去搭平台、 接载体, 切实履行职责, 分工驻点, 攻坚克难, 将“大练兵” 活动做到实处, 全力做好一线工作。

一是找准工作方向。 坚持 “一线”工作法, 培育 “两种” 调解理念。 利用好114个法律司法超市, 推进村级“说事制度”, 形成普及法律的学习氛围。 通过设立固定法律服务点, 发放法律服务卡, 在法制宣传栏公示法律咨询服务联系方式等方法途径, 为群众提供法律咨询、 调解民间纠纷等便利及时的法律服务, 为群众排忧解难;树立 “大调解” 和 “超前化解” 理念, 超前发现不稳定苗头, 就地消化, 通过做好与群众息息相关的事情来稳定群众情绪, 将矛盾纠纷解决在苗头。

二是落实实现途径。 完善 “三项”制度, 突出 “三化” 调解。 完善矛盾纠纷排查制、 下访接访制、 领导包案制, 坚持做到村 ( 社区) 的 “ 周碰头”、“半月谈”、“季督查”、“年考核” 走访指导疑难纠纷调解。 对群众生产生活急需解决的问题实行领导包案负责, 限时办结; 对疑难纠纷实行专班跟进, 努力实现息诉罢访, 案结事了; 注重突出调解的 “立体化、 情感化、 专业化”。 首先通过整合各方资源, 健全网格体系, 成立医患纠纷、交通事故、 婚姻家庭、 劳动争议等专业调委会, 把单一调解转变为立体调解, 更稳妥有效地化解跨地区、 跨部门、 跨行业的重大、 疑难矛盾纠纷。其次通过聘用社区老党员、 老干部、德高望重、 有调解能力的老同志担任调解员, 利用他们在周边的威信和亲和力, 打通人民调解的 “ 最后一公里”, 使许多尚处萌芽状态下的矛盾纠纷得以及时消除, 深受群众信服。 再次充分发挥律师、 公证员、 法律援助工作者的法律专业优势, 充分发挥“148” 法律服务专用电话和基层法律服务机构及人员的作用, 切实做好法制宣传教育、 开展法律进万家活动, 进行 “专家会诊”, 提升调解的成功率和公信力。

抓核心, 健全一套完善的工作机制

“三大” 活动的顺利推动, 需要整合全局各科所、 各处室, 打破部门界限, 形成一个整体。 只有从调研推动、检查推动、 典型推动、 制度推动4个方面为抓手逐步健全工作机制, 才能形成上下一盘棋、 全局一条心的局面, 才能激活 “三大” 活动的内在动力。

一是调研推动。 宁河区司法局在调研工作中坚持 “贴近群众、 倾听民声、 调查民意、 纾解民忧”, 以妥善解决涉及人民群众切身利益的实际困扰为目标, 研究确定调研重点, 深入群众听取意见, 凝心、 聚力、 促和谐、助发展, 通过调研活动, 培养广大司法系统工作人员实事求是的思维习惯, 夯实开拓创新的坚定根基。 让实事求是和开拓创新成为推动我区调研工作的动力之源。 宁河区司法局结合三大活动, 遵循 “主管领导不减压、 统计范围不缩小、 利益格局不偏移” 的原则, 根据东西两片14个乡镇经济社会发展存在差异, 从这一实际出发, 在调研工作中突出3个重点: 一是围绕宣传法治理念开展调研, 采用灵活多样、通俗易懂的形式, 向群众宣传学法懂法守法理念, 宣传让农民自觉运用法律思维处理问题。 二是围绕新时期农村社会违法犯罪新形态开展调研, 由简单的安置加以更多的帮教, 并从中总结提高预见性, 实现 “安置一起、总结一起、 教育一片” 进行深入研究。三是围绕群众对人民调解工作、 法律咨询等工作的意见建议进行调研, 倾听基层群众呼声, 丰富 “与民为师、知行知止” 的工作思路。

二是检查推动。 为了确保 “三大”活动能够保质保量、 按时完成, 区司法局责成相关业务科室切实加强督促、指导。 首先进行自查, 14个司法所按照时间节点完成各项工作, 检查自身、查找问题、 各个击破、 解决完善; 其次严格抽查, 主管领导和相关科室对全县司法所的人民调解卷宗、 警务车辆管理、 警容风纪、 业务档案进行不定期抽查, 以期严格标准、 不留死角、 不存遗漏; 最后加强事后检查。对于市局进行督查通报的内容, 查摆问题、 总结提高。 对改善工作不重视、 工作不力的工作人员, 及时由主管领导约谈、 责令改正, 保证司法工作的严肃性和规范化, 完善司法长效管理。

三是制度推动。 建立健全科学的激励保障机制, 激发司法行政队伍整体活力。 为完善制度机制, 进一步明确工作职责, 规范工作流程。 一要建立选拔机制。 优化部门内设机构之间的人员配置, 加大招录新进公务员、辅助人员力度, 选好配强中层干部, 努力创造有利于人尽其才的用人环境, 提高工作效; 二要完善考核机制。 建立以工作实绩为核心的考核奖惩体系, 年度考核按照业务范围和指标任务完成情况, 细化、 亮化考核标准和细测, 强化考核的可操作性和实用性。 各科室严格遵循 “司法工作七要七不准”制度, 牢记 “十项规定”“五个严禁”等准则; 三要健全竞争机制。 通过竞争上岗、 双向选择和目标考核等措施, 搭建公平竞争平台, 形成人心思干、人心思上、 人心思进的良好氛围, 充分调动司法行政工作人员的工作积极性、 主动性和创造性, 确保队伍充满朝气和活力。

大监督工作实施方案 篇3

全体在编在岗的教职工。

二、项目设置和比例

设立考核合格人员奖、管理岗位津贴、校对人考核奖等项目，一律在奖励性绩效工资内支付，且在年度考核后发放。(101.2％)

1.考核合格人员奖(80％)

2.管理岗位津贴(3.1％)

管理职数：我校配校长1人，每人每年津贴1000元标准。中层校干4人，按每岗每年1000元标准。 3.值班费、各室津贴从绩效工资出，不计工作量；少先队500微机室300卫生室、实验仪器室、体育室、工会(卫生)、领操各200图书室250心理咨询室150中心教研组长150年级教研组长100备课检查组100 4.校考核奖(约占17.7％) 去掉上述各项奖金、津贴，剩余款项用于各校发放校对人考核奖，具体考核项目包括：师德考核、出勤考核、工作量考核、工作过程考核和工作实绩考核。

三、考核内容、分值及权重

(一)教学岗位人员绩效考核 教学岗位人员考核的内容、分值及权重是：1.师德(100分，权重10％)，2.出勤(100分，权重20％)，3.工作量(100分，权重20％)，4.教学过程(100分，权重30％)，5.教学实绩(100+X分，权重20％)。 具体考核指标： 师德(100分，权重10％) 根据学校日常检查记录和教师学生民意测评结果计算。

1.凡有工作不服从学校安排、公物私占或恶意破坏、有偿家教、拉帮结派、打架斗殴、散布谣言、违反计划生育、出现学生安全事故及其他影响恶劣行为的，扣除该项全部得分外。 2.有举报体罚或变相体罚学生现象经查实的，每次扣10分。 3.有举报私自向学生推销、代订各种教辅材料或其他乱收费行为经查属实的，每次扣10分。 4.在工作日内喝酒、打牌、下棋、打麻将、上网聊天、炒股、打游戏等，发现一次扣10分。 出勤(100分，权重20％) 根据学校考勤记录计算。考勤要严格按规定执行。校长室每月统计一次，向全体教师公示。迟到一次扣2分；早退一次扣2分；事假一天扣2分，当月事假超过7天的按本方案第六条执行；病假一天扣1分；旷课一次扣10分，离校没调课每节课扣5分，调课没经教务处批准扣2分。重大活动(升旗、开会、统考；镇、县级以上检查；集体活动)没参加按事假论加倍处理(已履行请假手续或公派出差、学习等除外)。每周政治学习、业务学习、校本培训时间和每周周前会时间原则上不准请假。凡不履行请假手续、先斩后奏者，视为旷工。旷工一天扣20分。 工作量(100分，权重20％) 工作量得分=教学人员周实际工作量÷全校教学人员人均工作量×20。工作量计算方法详见附件二《教学岗位人员工作量计算参考办法》。学校的一些临时性工作，教职工要服从学校安排，强调师德第一，不能斤斤计较。 教学过程(100分，权重30％) 重在考核班级管理、备课(集体备课)、上课、作业、学生辅导、教学研讨等的落实情况，以学校平时的检查结果计算。 教学实绩(100+X分，权重20％) 考核计算一学年来教师在教学活动中取得的突出成绩。X指加分因素，X最大值设定为30分，高于30分时的其他加分因素只作为评优评先的依据，考核时最多计30分。具体由各校根据实际情况制订考核细则并考核。

(二)非教学岗位人员考核 非教学岗位人员考核的内容、分值及权重是：1.师德(100分，权重10％)，2.出勤(100分，权重20％)，3.工作量(100分，权重20％)，4.履行岗位职责(100分，权重30％)，5.工作任务完成的情况(100分，权重20％)。

具体考核内容由学校根据岗位考核目标确定。

四、考核办法

(一)学校成立考核工作领导小组，具体负责实施本校考核和奖金分配工作。考核小组由校长全面负责，由学校领导和教职工代表5—9人组成，校长任组长，考核小组成员中教职工代表不得少于1／3。考核小组成员必须作风正派、办事公道，具有较高的政策和业务水平，在群众中有一定的威信。其中教职工代表必须经民主推选产生。

(二)绩效考核工作关系到广大教师的切身利益，关系到工资制度、分配制度、人事制度改革的成败，关系到教育系统的行业形象。本绩效考核办法和实施细则报中心校审核批准后方可实施。

(三)绩效考核一般与年度考核结合进行，具体要做到三个结合：定性评价与定量评价相结合，自评与他评相结合，形成性评价与阶段性评价相结合。实施考核的全过程要公开透明，随时接受教职工的监督和质询。考核要充分听取年级组、学科组、任教班级学生及学生家长的意见。量化分数揭晓后，考评的各项得分必须有原始依据。在考核中有徇私舞弊、打击报复、弄虚作假等情况的，将上报教育局追究其相应责任。

(四)对考核结果实行公示制。绩效考核结果确定后，要在本校公示一周。教职工对考核结果如有不同意见，可以通过正常渠道向学校考核小组或小学中心校直至教育局提出申诉。

五、结果运用

(一)考核优秀比例控制在12％以内。有下列情形之一者，考核等次应确定为不合格：

1.职业道德考评达不到基本要求的；2.以非法方式表达诉求、干扰正常教育教学秩序、严重损害学生利益，造成严重后果的；3.因失职渎职造成重大事故或严重社会影响的；4.歧视、侮辱、体罚或变相体罚学生的；5.从事有偿家教的；6.在职称评定、教育教学研究、质量检测、评优评先、计划生育等方面弄虚作假的；7.有其它违规行为的。

(二)要根据绩效考核结果，合理确定奖励性绩效工资分配等次。对师德突出的教职工可以在绩效考核上有所倾斜。一线教师的优秀比例要高于非一线教师。

(三)奖励性绩效工资由校考核后小学中心校发放，按年度将考核结果登记造册，经县教育局、人事局审核后，报县财政局通过个人工资帐户发放。

(四)绩效考核结果将作为教职工岗位聘任、职务晋升、培养培训、表彰奖励等工作的重要依据。绩效考核不合格者，下年度不得申报职称评审。连续两年考核不合格的，按有关规定予以转岗或解聘。

六、相关政策规定

(一)教师担任班主任期间享受班主任津贴，离开岗位后不再享受。

(二)奖励性绩效工资总量的正常变动按年度进行。年度内学校发生工作人员构成及工资水平变化的，当年内不作相应变动，待下一年度核定奖励性绩效工资总量时作相应调整。

(三)依据铜教[2006]07号文件《铜山县教育局关于加强教职工管理的暂行规定》中第六条的要求，中层及其以上管理岗位，若有突破，但按岗设置津贴。

(四)以下人员不参与奖励性绩效工资考核分配：

1.经批准脱产学习一年以上的；

2.解除聘用合同的；

3.患绝症、传染病、精神病等人员，不能坚持正常工作6个月以上的； 4.不服从学校安排的； 5.当年考核为基本合格、不合格的。 (五)凡符合省计划生育条例规定，享受产假待遇的女性工作人员，产假期间基础性绩效工资全额发放，奖励性绩效工资按产假前所在岗位奖励性绩效工资平均水平执行；产假期满，经批准继续请哺乳假者，按病假人员计发基础性绩效工资。

(六)病假6个月以内或当月事假7天及以上人员，奖励性绩效工资按照实际在岗时间计算。

(七)凡旷工者扣发当月奖励性绩效工资，并按人事管理有关规定处理。

(八)2009年1月1日后因退休、死亡等原因离开工作岗位的教职工，按实际在岗时间按月计算奖励性绩效工资(在岗时间不足1个月的，不计算)。 (九)根据徐纪发[2009]23号文件精神，实施绩效工资后，学校将不在核定的绩效工资总量外自行发放任何津贴补贴、奖金、有价证券、实物和福利等，不得违反规定的程序和办法进行分配。对违反政策规定的，按照组织程序追究责任。

说明：以上各项奖励最高级别为省级。

附件一

教学岗位人员工作量计算参考办法

一、教学岗位人员工作量计算方法

量化出教学岗位周工作量总和(以校为单位)，除以全体教学人员总数，得出教学人员周人均工作量。教学人员周实际工作量除以周人均工作量乘以工作量分值，即为教学人员工作量得分。计算公式为： 教学人员周人均工作量一教学岗位周工作量总和÷教学人员总数； 教学人员工作量得分=教学人员周实际工作量÷教学人员周人均工作量×工作量分值。

工作量分值应体现多劳多得的分配原则。

二、教学岗位周工作量总和计算方法

每周任课时数按省标执行。各科周总课时数乘以各科系数记入周工作量。小学语文系数低年级1.4，中高年级1.6；小学数学、科学、英语低年级1.3，中高年级1.5；其他学科系数为1。

班级人数与工作量系数：20人以下为0.5：21—30人为0.8：31—45人为1：46人以上为1.2。

大监督工作实施方案 篇4

实施方案

一、指导思想

为强化针对性火灾防控措施，维护消防安全形势稳定，根据省、市、县政府《关于开展全省消防安全大排查大整治工作的通知》要求，深刻汲取近期国内几起重特大火灾事故教训，全力遏制火灾事故多发势头，根据《平原县教育局2018年消防安全大排查大整治工作方案〉的通知》文件精神，特制订本方案。

二、组织领导

建立以校长、处办主要负责人、班主任为体系的消防安全工作队伍，成立学校消防安全大排查大整治工作领导小组： 组 长：刘传彬 副组长：王春山 成 员：全体教师

由王春山主任具体负责组织实施本学校的消防安全工作。

三、排查范围和重点

（一）排查范围

学校的各教室、图书室、实验室、仪器室等人员密集场所及所在主体建筑。

（二）排查重点

1、各教室、图书室、实验室、仪器室等是否依法通过建设工程消防设计审核、消防验收、备案和投入使用前是否开展消防安全检查。

2、各班是否组织演练；是否开展防火检查、巡查和学生消防安

全教育教育，消防安全“四个能力”建设是否达标。

3、各班是否组织开展消防专业技能训练。

4、用电线路是否老化，绝缘胶皮是否破裂脱落。电源插座、电器等是否存在短路，运转不正常等问题。

9、是否建立并落实严格的用电安全管理制度，是否有专人负责各教室、图书室、实验室、仪器室等场所电闸的开关，是否做到人走灯（机）关。

四、整治措施

（一）对消防设施、器材的配置、设置不符合消防技术标准，或者未按规定定期组织维修保养的，消防设施、器材不能保持完好有效的，必须立即改正；对建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的，要立即进行更换。

（二）对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道，埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，人员密集场所在全部门窗上设置影响逃生和灭火救援障碍物，立即清除或者拆除相关障碍物。

（三）对疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的，人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品的，公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的，一律停止使用并迅速整改。

五、工作步骤

（一）动员部署。3月31日前，学校按照本方案的要求，结合本校实际，制定具体实施方案，成立组织机构，明确工作职责，建立工作机制，召开专门会议，迅速部署开展工作。

（二）自查自纠。4月1日------4月30日，学校要召开本校消防安全责任人和管理人会议，并对照标准排查整治。

（三）全面排查整治。5月1------5月31日，学校要开展消防安全大检查，落实学校消防安全网格化管理，对学校场所进行全面排查，确保不留死角、不走过场。对检查的场所要逐一登记造册、建立台帐，如实记载检查人员的姓名、检查时间、检查发现的问题和提出的整改意见。

对排查出的火灾隐患和消防安全违法行为要实行“零容忍”，列出清单，逐项整改。能立即改正的，要立即改正；不能立即改正的，要落实整改方案、整改责任、整改措施、整改时间和整改资金，制定应急预案；对在排查中发现存在影响公共安全的重大火灾隐患，要书面报告平原县教育局。

（四）检查验收。6月1日------6月15日，学校将组成检查组，对各部门消防安全大排查大整治工作进行检查验收。验收人员要按照“谁验收、谁负责”的原则，对验收抽查部门全部填写验收意见并签字存档。对验收发现排查不彻底、整治不到位的，应责令重新组织排查整治。

六、工作要求

（一）提高认识，精心部署。

各班要充分认识当前消防安全工作的严峻形势，消除麻痹思想，切实增强政治意识、大局意识和责任意识，精心谋划、周密部署，严密组织，采取切实有效的措施确保学校消防安全。

（二）落实责任，群防群治。

各班要按照本方案要求，认真开展自查自纠。同时，要继续深入 2

推进消防安全“网格化”管理，发动基层力量，对网格内的小单位场所进行全面排查。

（三）严格督查，确保实效。

学校将不定期开展工作督查，对工作成效显著、成绩突出的部门和个人，将进行通报表彰；对工作不力、措施不落实、成效不明显的，要通报批评；对发生亡人或较大影响火灾事故的，要严格实行责任倒查，追究有关领导和相关责任人的责任。

粉尘隐患大排查大整治工作方案 篇5

为深刻汲取灵石县山西晋投夏工水泥有限公司“4.9”煤粉收尘器闪燃事故教训，根据介安监字[2015]29号文件精神，结合我厂实际，决定从2015年4月13日起到7月12日，在我们公司立即开展粉尘隐患大排查大整治工作，现制订工作方案如下： 一． 工作目标

我们将认真落实省、晋中市、介休市主要领导指示，深刻汲取“4.9”事故教训，举一反三，强化措施，以如临深渊、如履薄冰、战战兢兢、从零做起的心态，切实做好粉尘治理各项工作，建立健全粉尘涉爆档案台帐，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，确保我公司安全生产形势进一步持续发展。

二、组织领导

为搞好这次安全生产大检查工作，公司领导高度重视，决定成立粉尘隐患大排查大整治工作领导组。组长: 副组长： 组员：

领导组下设办公室，处理领导组交付的日常事务。成员：

三．本次粉尘隐患大排查大整治工作将突出如下检查内容：

1.企业涉爆场所是否经有资质的单位设计、施工。2.粉尘涉爆场所是否积极参与安全评估工作。是否严格按照晋中市安委办《关于做好全市冶金等工贸行业粉尘液氨煤气发生炉企业重要危险区域安全隐患排查治理及评估工作的通知》（市安办发[2015]11号文件要求，切实加强对粉尘爆炸场所安全评估和安全防范措施的落实；是否积极开展粉尘爆炸危险场所安全评估工作。

3.存在粉尘爆炸危险的场所是否符合相关规程要求。生产场所是否设有疏散通道，通道是否确保畅通，疏散线路是否设置明显的路标和应急照明灯。

4.涉爆场所通风除尘条件是否符合相关规程要求。是否加强了粉尘爆炸危险场所的通风除尘；是否按工艺分片（区域）设置相对独立的收尘系统，收尘器师傅设置在建筑物外，是否设有泄爆装置和防雨措施；是否按标准规范安装、使用和维护通风除尘系统，离明火产生处是否不少于6米，回收的粉尘是否储存在独立干燥的堆放场所。是否保证除尘、收尘系统安全可靠运转，除尘、收尘系统一旦停用，是否随即停止相关生产作业并停产撤人。所有产尘点是否设置吸尘罩，风管中是否有粉尘沉将降。

5.存在粉尘爆炸危险的生产场所所有电器设备是否均

采用防爆电器设备。生产场所电器线路是否采用镀锌钢管套管保护，空气开关和漏电保护器是否安装在车间外；生产场所是否采用防爆设备与防碰撞火花作业工具，所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，是否采用防止静电积累及静电火花措施；设备设施是否接地；是否存在乱拉乱接临时电线、增加设备、违规使用作业工具现象。

6.工艺布局是否合理。工艺布局是否严格按照设计图纸进行，无设计图纸的是否重新补充，生产线布置和操作人员分布是否过紧过密，是否满足安全距离规定。

7.是否建立严格的清洁制度。对所有可能积累粉尘的生产车间和储存室，每班是否按规定监测和及时清扫。在储存能自燃的散装粉尘时，是否采取防水防雨措施，是否对粉尘温度进行连续监测；当发现温度升高或气体析出时，是否采取粉料冷却的措施。严禁采用正压气体吹扫。是否存在生产系统未完全停止、现场积尘未清理干净而进行检修作业，是否存在交叉作业。

8.劳动防护用品是否按规定配齐并使用。在存在粉尘爆炸危险区域生产作业的人员，是否穿着阻燃和防静电材质的工作帽和衣裤。

9.涉及粉尘爆炸的安全管理制度规程是否建立并严格执行。

10.动火作业审批制度是否严格；生产场所是否存在各

类明火；需要在作业场所进行动火作业时，是否停止生产作业，是否制定作业预案，是否报企业负责人审批后采作业。

11.从业人员安全教育培训是否到位。从业人员是否经过爆炸作业安全培训考试合格而上岗，是否将安全制度规程、粉尘爆炸危险型、防爆措施、应急逃生等知识宣贯到每个岗位、每个人员。涉爆车间是否超定员、超时作业。

12.是否定期进行防爆检查，并做好相关记录。13.是否制定粉尘爆炸应急预案，并定期组织演练。14.是否开展建设项目安全设施“三同时”、职业卫生“三同时”工作。

15.是否对工作场所职业病危害因素进行检验监测及申报备案。

16.是否根据粉尘的物理、化学性质正确选用灭火器。17.是否安装能互相连锁的动力电源控制箱，在紧急情况下能及时切断所有电机的电源。

18.操作人员是否采取防静电措施。

19、粉尘爆炸危险场所是否采取相应的防雷措施。20.是否结合自身粉尘爆炸危险场所的特点制定本企业粉尘防爆细则和安全检查表。

21、作业场所是否设置了安全警示标志和职业病危害警示标志。

22.其他规程要求。

四、整治时间、步骤及方式

（一）本公司全面自查自纠阶段（2015年4月13日到2015年5月12日）

本公司将严格按照市局安排，召开专项部署会议，广泛进行宣传发动，开展厂级、车间级、班组级等各环节粉尘安全生产专项自查，对发现的一般隐患和问题，要及时整改落实，重大安全隐患要立即上报，并制定整治方案，做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。

（二）迎接市安监局、镇安监站排查、整改阶段（5月13日-6月12日）

此阶段我公司将对市安监局和镇安检站提出的整改意见，认真落实、及时整改，争取这次粉尘隐患大排查大整治工作取得如期效果。

大监督工作实施方案 篇6

实施方案

为认真贯彻《全省教育系统切实防范学生意外伤亡事故强化安全教育管理“六个一”

活动方案的通知要求》，落实“安全第一、预防为主”的方针，扎实开展安全隐患大排查工作，以“关注安全、关爱生命”为主线，突出“安全伴我在校园”的主题，牢固树立“安全第一”的思想，全面加强学校安全管理工作，共建“平安校园”、“和谐校园”。通过宣传、教育、排查、整治，净化校园及周边安全（治安环境），避免事故发生，确保师生人身和学校财产安全，特制订本实施方案：

一、成立金海伯爵小学组织实施安全大排查大整治工作领导小组，负责统一组织、协调、监督检查等各项工作

组

长：吴昌培

副组长：罗廷周成员：田如龙

罗廷律

杨必燕及各班班主任

二、工作目标

一方面，通过开展安全隐患大排查大整治专项工作，认真落实安全监管责任，完善安全管理制度，做到明确工作目标，强化责任意识，加强措施手段，消除安全隐患；另一方面，通过开展安全隐患大排查大整治专项工作，进一步强化我校的安全教育，提高师生安全意识和防范能力，将各类安全隐患消除在萌芽状态，杜绝重特大安全事故的发生，进一步促进四寨民族小学安全形势持续稳定。

三、工作原则

（一）坚持年级自查和学校督导检查相结合，以年级自查为主，按照国家颁布的《中小学幼儿园安全管理办法》和省、州、县、教育局安全隐患排查要求，认真进行全面自查，全面排查本年级安全管理工作中存在的隐患和问题，认真制定整改措施，确保安全隐患整改到位，严格落实安全管理责任，避免出现管理真空现象，对监管责任不落实导致的安全事故将依法追究其管理责任。

（二）坚持检查、整改、复查完整闭合原则，切实消除隐患。

对检查中发现的不能立即整改的隐患和问题，要制定整改措施，限期整改，并及时复查，实现完整闭合，切实消除隐患。要按照“谁检查、谁负责，谁验收、谁负责”的原则，对因检查不全面、不彻底或没有及时进行复查验收而导致事故将依法追究相关人员的责任。

四、排查范围和治理重点

（一）检查学校门卫，巡逻，值班制度的落实情况。

加强进出校门的门卫查验力度、及时做好外来人口和外来车辆进出校园的登记，防范不法分子和危险物品进入学校。

（二）校舍安全隐患排查：要逐间检查是否存在危房，对学校食堂、厕所、图书室、实验室、电脑室等各功能室等重点场所给予高度重视，查找是否存在安全隐患。

要求：学校的电脑房、实验室、图书室、财务室、储藏室以及教师办公室等重点部位的安全防范措施必须到位，必须严格执行教师值班，门卫巡逻制度。

（三）设施设备安全排查：对学校的电路、电器、实验室内危险化学品的储藏、使用、登记等安全措施是否到位进行一次检查，发现问题及时检修和整改。

以及体育运动中的安全教育等问题进行一次严格的检查。

（四）校园周边安全隐患排查：学校周边有无违反规定在学校附近设置游戏厅、录像厅、网吧、台球室等现象，有无各类流动摊点，学校周边有无影响师生安全的治安、交通等安全隐患。

（五）交通安全隐患排查：各班有无对学生加强道路交通安全知识教育，教育学生认识交通标识和安全、文明穿行公路。

另外对接送学生的车辆也要逐一登摸底，积极配合交警部门加强车辆管理，严禁“三无”车辆运送学生，杜绝超员、超速现象和酒后驾驶，所有接送学生的机动车驾驶员必须具备合法资质，所有购买或租用专门用于接送学生的机动车辆必须经检验合格并进行定期维护，坚决杜绝租用拼装车、报废车和个人机动车接送学生，确保学生出入安全。

（六）食品卫生安全排查：检查学校食堂是否配备必需的防蝇、防尘、防鼠、消毒和冷藏设备，是否出售劣质、霉烂变质、无合格证的食品，从业人员是否持有健康证和卫生许可证上岗，日常饮用水卫生状况（是否有关部门出具的质量合格证明）。

（七）对上下楼梯安全隐患的排查：各年级是否利用班会课开展宣传上下楼梯安全教育活动，上下楼梯是否有醒目的提示标示牌，是否实行分时段放学制，是否进行排队放学，楼梯间是否有教师值班，是否设立学生监督岗。

（八）防自然灾害漏洞排查：针对本地区气候特点，要建立健全自然灾害预报、预警、预防和应急救援体系，落实防洪防汛、防坍塌、防火等各项措施，认真组织开展以“防溺水、防雷击、防洪水”为重点的安全教育活动。

同时开展好防滑、防摔跌教育，严防各类事故灾难。

（九）排查因学生纠纷引发的安全隐患：各年级尤其是高年段要进一步加强班主任工作，及时掌握了解学生思想动态，结合“校风整顿”及时化解学生间的矛盾，将学生的矛盾纠纷化解在萌芽状态。

（十）排查因心理障碍而引起的安全隐患：近年来，学生因心理障碍而导致的校内安全事故时有发生，各年级要进一步加强学生的心理教育，配合好学校心理咨询室张老师的工作，及时疏导好学生心理，引导好学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

同时要对有心理疾病和问题家庭的学生进行建档造册、跟踪监管。

（十一）对假期中的安全隐患的排查：各年级放假时要及时对学生进行好安全知识教育，安全办要及时印发相关预防假期安全事故的《告家长的一封信》，使每一个学生明白放假前后应注意的安全事项，切实做到安全放假、安全收假。

（十二）其他方面：检查消防设施、疏散通道、安全出口、应急照明、指示标志是否符合国家有关标准；

检查各年级师生防火安全教育是否落实到位，是否进行了紧急疏散和自救逃生演练等安全教育内容；检查校内教学、生活设施等人员集中场所是否存在火灾隐患，学校消防设施是否完善，消防通道是否畅通；进一步加强与周礼派出所的沟通和交流，认真做好兼职法制副校长和法制辅导员的聘用工作。

五、实施措施

（一）动员部署。

根据此次专项行动总体目标，各年级根据《全省教育系统切实防范学生意外伤亡事故强化安全教育管理“六个一”

活动方案的通知要求》，结合本年级实际，研究制定好开展安全隐患排查治理专项行动的具体措施，并进行层层动员，周密部署，务必将此项工作做好。要采取多种形式，及时将《全省教育系统切实防范学生意外伤亡事故强化安全教育管理“六个一”

活动方案的通知要求》传达到师生中去，提高全校师生的安全思想认识，增强排查整治工作的紧迫感和自觉性。同时还要加强安全培训，使师生掌握更多的安全知识和方法，提高防危避险的能力。

（二）自查自纠。

各年级按照有关要求，结合实际，制定具体工作方案，积极组织人员对本年级的安全工作进行认真自查，及时发现各种安全隐患。对检查出的安全隐患和问题要及时整改，要切实做到责任清、情况明、数字准。排查出的每项安全隐患都要说明隐患的基本情况、类型、责任部门、隐患形成原因、需整改的内容、整改措施等。对一时解决不了的问题，应制定好防范措施，专人负责，并及时上报，确保不发生事故。同时学校要做好工作档案，对发现的隐患要建档，进行台账式管理。

（三）检查验收。

学校安全隐患大排查大整治工作领导小组对各年级开展安全隐患排查治理情况进行督促检查。检查各项工作是否落实到位，对排查出的重大隐患是否治理到位，隐患排查监管机制是否建立、健全。

六、工作要求

（一）进一步提高认识。

此次学校安全隐患大排查大整治活动时间紧，任务重，各年级必须充分认识到学校安全责任重于泰山，要以《全省教育系统切实防范学生意外伤亡事故强化安全教育管理“六个一”

活动方案的通知要求》为指导，从关注民生的高度，进一步增强责任感和使命感，要精心谋划，周密部署，科学安排，切实把学校安全工作摆在突出位置，强化管理，狠抓落实，确保各项安全措施落实到位。各班主任要在此次行动中亲力亲为、率先垂范，各班主任是各班安全工作的第一责任人。按照本方案提出的各项要求，迅速制定本本班级的专项行动的具体实施办法，明确分工，明确责任，狠抓落实；凡是马虎应付、敷衍了事的一律按照有关规定严肃处理。

（二）创新工作方法，充分依靠群众，重视舆论监督。

要充分依靠和发动广大师生参与隐患排查整理工作，努力加强安全长效机制管理建设，立足当前，着眼长远，要充分利用校园广播、黑板报、宣传栏等各种媒体广泛宣传这次隐患排查治理专项行动，大力宣传安全知识和安全隐患排查的重要性、必要性，加大舆论监督和群众监督的力度。要大力宣传隐患排查治理和安全工作中的先进典型与经验，普及安全知识，促进校园安全，使我校安全工作再上新台阶。

（三）严格整治，保证质量。

要重点防范消防事故、交通事故、食品卫生事故等容易造成群死群伤的领域。对排查出来的隐患要逐个整改落实到位，限于条件无法立即整改到位的，要及时上报。对于本次活动中发现的问题和隐患重在及时整治，各年级一定要本着对学生高度负责的精神抓实抓好，确保质量。

（四）严明奖惩，强化责任追究。

行动结束后，学校将对行动开展情况进行总结，并将此项工作纳入目标管理的重要内容进行考核。对不履行或不认真履行学校安全隐患排查治理职责的，以及在排查治理工作中发现不作为、乱作为的，对重大隐患整改不力的，要依法依纪追究有关人员和负责人的责任。对因工作不力、失职、渎职，导致学校发生重特大安全事故的，要严格依法追究主要负责人及相关人员法律责任。

四寨民族小学

大监督工作实施方案 篇7

当前,企业内部监督工作一直使用的是传统方式,即纪检监察和审计。随着财务审计向管理审计的转型,审计的权威性受到挑战,审计人员对非财务管理的业务是否具备专业知识和专业经验,审计提出的问题在专业人员看来是否是问题,或者是否是企业需要重点关注的问题都是目前内部审计工作争论的焦点。由于审计人员自身的局限性,使得审计工作开展难度大大增加。

此外,开展监督检查的手段也较为原始,审计内容的确定主要以上次审计检查的内容为参考,确定本次的检查内容。同时,审计检查本身所采用的方式是抽查,基本上是被审计方提供所需资料,审计检查者凭借自身对国家政策的掌握、内控管理制度及工作经验进行翻阅,从中找出问题,加之审计检查者自身业务的局限性,这样的工作方法查出的问题95%是流程执行问题,很难发现是否存在政策和制度本身的设计缺陷。具体操作中,监督检查基本依赖于审计检查人员的个人水平或现场审计检查小组水平。因此,审计质量及监督效果往往难以达到预期。

与此同时,企业运行过程中存在来自不同方面的监督需求,目的就是保障合规运营和控制舞弊。目前国有企业的监督基本依赖内部监督机构完成,监督机构在人力、组织、知识结构、经验积累等方面与企业需求的全面监督差距较大,迫切需要监督工作改变现状。

一、主要思路

通过转思路、调方式、改方法、建工具等价值观和方法论的探索实践,以风险管控为核心,以纪检、效能监察、内部审计、内控测试等为手段,以监督信息系统为平台,吸收各业务监督检查结果,充分发挥专家和企业管理者等各方监督力量,打造人人都是监督者,人人都要被监督的阳光企业,形成全方位、全过程的立体监督体系,是矩阵式大监督体系运行的精髓。

矩阵式大监督体系(见图1),一是监督责任主体不再仅仅局限于专业监督人员,而是分配给所有管理者,业务管理者都有下监一级的纵向监督责任,将各业务部门管理者转变为本业务链上的一名监督者,形成一个个纵向的按业务划分的监督链条,并记录监督检查结果;二是监督部门收集并整理各个部门纵向监督检查结果、监事会监督检查结果、上级和外部监督机构检查结果,从横向进行结合、分析,评估风险及控制水平,筛选对公司影响大、造成损失大、存在重大风险隐患、结构不合理、流程不顺畅、管控有漏洞、长期监督缺失等薄弱环节,形成监督部门的工作计划,进行专项监督检查;三是在监督检查中建立前后台相结合的工作方式,将其他业务管理部门和专家作为专业监督检查(审计、效能监察、内控检查测试)的后台专业支持力量,发挥专业技术能力,指导监督检查的判断,为改进建议的提出提供专业指导,形成广泛的监督检查信息共享和专业支持,几何式提升公司监督能力,提高效率和质量,减低成本;四是在上述工作体系基础上,研发监督工作信息平台,将核对、汇总、统计等需要大量劳动力、记忆力的操作性、事务性工作转移至电子信息平台处理,释放出人力投入到智力性的分析、研究等工作中,借助信息化的手段,实现快捷及时的人力整合、资源整合、信息整合、前后台整合以及历史经验在当前实践中的有效利用,将监督检查的作业过程、方式、方法进行颠覆性的优化,使事前、事中、事后监督落到实处,使大监督体系的梦想得以实现;五是结合党的“十八大”加强反腐倡廉、惩治腐败等新的要求,建立无空挡的全方位追责体系(见图2),不仅从违纪违法层面加强问责,同时将企业内部的各类管理问题责任归口与追责体系紧密结合,以惩防体系建设为推手进一步延展大监督体系的执行深度及广度,筑牢监督防控网络。

二、实施路径

1、改变监督思维,重新排兵布阵,把“野战军”变为“尖刀班”

监督工作在不同的层面有不同的职能定位。就企业而言,内部监督更强调的是一种合规、纠偏和风险防范,主要目的是推动和促进企业健康安全的发展,因此在实施上还需强调与公司其他业务管理团队的合作、资源共享、信息共享。只有在业务部门的协助下,专业知识才能得以补充,人员力量才能得以加强,监督才能处处落地,监督视野才能得以放大,监督才能深入到各个层面、各个角落。监督力量只有在借助其他业务部门专业能力支持基础上才能更好的从打“包围战”转向打“歼灭战”,即监督不再是监督部门的职责,而是所有管理者的职责,形成下监一级的监督体系,上级业务管理部门有责任对下一级业务部门进行业务规范性的监督检查和整改指导,并形成常规性的机制。总部管理部门的职责主要定位于规则制定和监督执行,多当“裁判”,少当“运动员”。制度设计者通过监督制度执行情况,不断完善和优化制度的可操作性;制度执行者也可以通过监督者的检查指导,更准确地掌握要领,确保制度执行到位。

在此基础上,监督部门(审计监察部门)收集各业务部门的监督检查结果,进行整理、分析对比,找出未覆盖到的部位和环节,结合业务部门监督检查提出的问题和改进建议,作为审计监察部门缩小包围圈的“目标物”,制订年度监督检查工作计划,使监督形成纵向和横向的合力,知识结构得到有效补充,人员合理被利用,资源有效被分配,信息得以共享,覆盖范围得到进一步延展。同时,业务部门通过监督检查窗口可以及时掌握管理制度执行的情况,根据环境、政策等的变化及时优化管理制度,制度的可操作性与客观实际能更有效结合,审计监察部门也可以在一个全经营管理体系普遍受到监督的基础上进行更高层面的信息整理、分析、风险评估,抓住要害进行“歼灭”,把一个捉襟见肘的监督队伍转变成为一个“尖刀班”,几何式提升公司监督能力。

2、通过前后台支持机制实现监督效果大幅提升

任何一项工作都有成本和收益的考量,监督工作同样如此。过去监督的形式主要是现场检查,由于各类监督工作缺乏统筹,监督内容、手段、成果、专家人员、问题整改情况等不能及时共享,导致监督效率不高。通过改善监督手段,改变监督检查的方式将现场检查的频次和时间缩短,就能有效实现监督与配合监督检查成本的降低。此外,监督效果的提升一直是监督部门的愿望,但在以往监督形式的基础上很难实现上述愿望,因为检查问题主要靠监督检查人员的个人水平,而短期提高一个人的水平是很难的,需要花费大量的时间和成本。但是,如果我们改变原有的监督形式,情况将大不一样。如果将个人思考扩展为群体思考,对问题的分析和判断就会获得多个维度的经验及知识支持,出现偏差的概率就会自然下降,反之,提升就成为必然,在考虑不断降低监督成本的同时,成果就会被放大。具体到企业内部,就是前后台支持机制的应用(见图3),即现场监督检查通过在线信息系统的使用,将查出的可疑问题撰写在问题讨论表上,现场组长、后台的质量主管、审计主管、效能监察主管、风控主管、审计经理、效能监察经理、风控经理都能及时审阅到该问题,对问题发表不同的见解,有必要时风控经理或审计经理可将问题发至相关业务主管部门,做进一步的风险判断,发挥各部门专业判断的作用,在有效时间内做出正确与否的反馈。通过这样的信息沟通交流,业务部门也能及时发现由于环境、政策变化带来的现有管控不适应问题,促使内控体系得以持续改进和优化。

前后台支持模式的建立,既解决了专业监督检查人员的知识面问题,又解决了仅靠个人能力判断事物的问题,使后台支持效应得以释放,监督检查的质量得到快速的提升,结果也会得到认可。此外,监督检查人员在发现问题的同时可以深挖其产生的原因,从而找出管理架构和管理系统性的问题,提交给公司高管层,使问题能从源头上得到彻底解决。

3、大监督理念与信息化结合,实现大监督体系的落地

在构建大监督体系中,监督工具成为了关键的一环,没有现代化的工具作为支撑,监督工作只能停留在点和块上,整个立体化的监督体系无法有效联接搭建,因此必须要有一套能够支撑大监督体系的应用工具,才能实现真正意义上的大监督体系的构建与运行。

而要将矩阵式大监督理念与信息化手段紧密融合,从以下几个方面入手构建监督信息平台尤为重要:一是将现代监督理念、资源整合利用、经验传承、管理难点突破、已实践成熟的审计、效能监察、风险识别、评估、案件查办等标准化的流程、模板、用语固化在系统上,设计出被检查单位重要性水平的筛选模型和监督检查业务轻重缓急的筛选模型(见图4),既能保证覆盖面,又突出重点,使有限的资源向重要领域倾斜并有效发挥作用。按照筛选模型设计,本次排名靠前的业务,下一次将被排后,在一定周期内能够实现业务流程的全覆盖。

二是将前后台的支持分解成多个信息沟通渠道,通过邮件系统进行自动推送,获得其他业务部门和专家对具体业务的专业判断和技术支持,同时获得有针对性的专业改进意见,提升监督检查的工作水平。

三是系统整合纪检、监察、审计、风险管理与内控体系、内控检查测试、问题整改等六项监督管理工作,形成监督的信息管理大平台,通过信息共享,在更高的层面形成较为完整的解决方案。

四是建立问题整改模块。无论采用哪种监督检查方式,监督检查结果都自动进入问题整改库,同时将上级监督检查和其他业务部门的监督检查、外部机构的监督检查结果也录入问题整改库,形成监督检查成果的共享库。由于拥有大量的监督检查资料,监督就能够通过这些资料整理找出管理问题的趋势图,计算出发生的概率和频次,从而发现重大风险所在,判断出潜在风险变动趋势和管理薄弱环节,推动和促进薄弱环节和管理缺陷得到及时加强,堵塞漏洞,找出内控中失效和冗余的部分,从而实现对管理结构是否恰当、组织资源配置是否合理、系统流程运行是否顺畅、风险管控是否有效等提出解决方案和改进建议。

五是通过问题整改模块实现对各类问题整改的实时跟踪。跟踪分为两类,一类是对执行类问题的整改跟踪,通过系统对整改过程进行详细记录,监督检查者可持续跟踪整改结果;另一类就是对内控体系持续改进跟踪,当监督检查发现执行中存在制度设计不合理、制度缺失或冗余,整改模块与内控体系就会形成无缝对接,跟踪一直持续到内控体系完善后正式发布为止。这两类跟踪解决了监督问题整改管理的缺口难题,使监督检查、发现问题、整改、确认、风险评估、内控有效性评估、监督复核形成闭环,使监督的价值得到释放和体现。

4、借助无空挡全方位追责体系,筑牢大监督体系防控网络

党的“十八大”召开以后,作风建设及打击惩治腐败成为监督工作的重点。监督工作也要履行“一岗双责”,即各级干部在履行本职岗位管理职责的同时,还要对所在单位和分管工作领域的党风廉政建设负责。

通过“一岗双责”的全面实施,企业建立起覆盖全业务领域、各管理层级的矩阵式监督考核追究机制(见图5),形成纵向层层追究、横向协同配合追究,横纵无缝对接的考核体制,对违法违纪问题及管理问题的惩戒实现全覆盖。一旦发生违规违纪违法事件,不仅追究当事人责任,还要倒查追究直接主管领导、上级主管部门及主管领导责任,包括党委和纪委的责任;对于涉及到相关部门协同不力的,不仅追究具体执行部门的落实责任,还要追究相关部门的协同责任。具体业务责任以内控体系文件中的责任划分为基础,同时根据具体发生的客观环境和时间区分具体责任。

参考文献

[1]朱高明:国有企业内部控制体系的构建[J].工程质量,2008(13).

[2]韦增忠:建立和完善国有企业监事会的监督工作体系[J].会计之友(中旬刊),2008(5)

[3]卢文梅、刘瑛、刘义民:企业定位的理性思维[A].现代企业运行机制与思维创新——企业运行机制与思维创新研讨会议论文[C].2003.

国家大数据战略 如何实施 篇8

3月5日，正在北京举行的十二届全国人大四次会议审查的“十三五”规划纲要草案引发热议，该草案提到拓展网络经济空间，涉及构建泛在高效的信息网络、发展现代互联网产业、实施国家大数据战略、强化信息安全保障四大要点。大数据首次被纳入国家战略的高度，2016年，可称为发展大数据元年，国家大数据战略具体该如何实施？且看两会代表委员们谈大数据。

大数据落地 立法当先

我国对大数据发展高度重视。2015年8月，《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号），明确了发展大数据的指导思想、发展目标和发展任务，为未来我国大数据发展与应用指明了方向。2015年10月出台的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，提出要“实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享”。在国家战略的引领下，20多个省市已经发布了促进大数据发展的政策文件，一些动作快的省份更是闻风而动，先手布局，现全国已规划或建设成255个数据中心，投入使用的有173个。

面对大数据涌动的热潮和对未来应用的期待，有识之士认为，要发展必须有序，要有序就要立法，落实大数据国家战略，立法应一马当先。

今年的全国两会期间，大数据立法成为代表、委员们热议的话题，全国人大代表、上海市经济和信息化委员会副主任邵志清接受媒体记者采访时表示，应制定大数据法，明确数据各类主体的责任义务，规范数据采集、流通与使用，保护数据产权、安全和隐私，维护市场效率与公平。

尽管目前大数据发展已经呈现良好的发展趋势，但邵志清认为还存在一些问题和不足，如数据资源要素使用不足，数据开放程度不够；大数据深度应用少；产业集聚度不高、创业氛围不够活跃。此外，产业政策、知识产权、技术标准等方面还存在不少差距。

因此，邵志清建言要加快政府数据共享开放，促进市场数据交易流通，统筹大数据资源；服务治理能力提升、民生改善和经济转型，促进大数据应用；实现自主知识产权的关键技术和产品突破；建设大数据功能型设施，加强数据采集和储备；加强数据安全防护，提高安全保障能力；完善政策措施，健全标准体系，营造发展环境。

无独有偶，全国人大代表、天津市工业和信息化委员会主任李朝兴在今年全国两会上也提出了“抢占国家竞争制高点制定大数据发展促进条例”的建议。他认为，大数据已成为国家基础性战略资源，是未来核心竞争力，当前尽快启动数据立法，对推动大数据发展意义重大。

国际上，发达国家已将大数据上升到国家基础性战略资源，纷纷围绕大数据立法，如，欧盟通过新版《数据保护法》，强调本地存储和禁止跨国分享，成为首部从真正意义上保护5亿欧盟公民数据资料及隐私权的重要法律；德国在2009年对《联邦数据保护法》进行修改，防止因个人信息泄露导致的侵犯隐私行为；俄罗斯从2015年起实行新法，禁止互联网企业将公民数据存储在国外服务器上；新加坡出台了《个人资料保护法》，加大对国内数据和源于境外的个人资料的滥用行为的防范力度。

经各国的发展实践启示，我国大数据法治建设已迫在眉睫，需要尽快提上议程。李朝兴建议，由于大数据发展领域新、涉及面广、专业性强，目前立法时机还较不成熟。可按照“急用先立，成熟先立”的原则，由国务院出台大数据发展促进条例，之后在实践中修改完善，待条件成熟后再上升为国家法律。

大数据应用 公众民生安全先行

研究资料显示，2011至2015年全球大数据产业年均复合增长率达到30%，其中中国市场增速高达50%。预计2016至2020年，中国大数据产业仍将保持30%以上的年均复合增长率，是同期IT市场年均复合增长率的两倍（12%）。

一边是纷杂万象的数据信息，一边是蓬勃发展的全新的大数据产业，如何发展大数据产业，今年两会上，代表委员们的话题集中在公众数据、民生、安全和安防等行业，由此可见，涉及公众、民生、安全和安防的大数据行业可优先发展。

李朝兴表示，发展大数据，首先要推动公共数据开放共享。建立开放标准，优先开放高价值数据，逐步开放其他数据，界定不予开放的范围，从数据开放源头上划出底线。其次是促进行业数据规范交易。立足资产属性，构建数据资源交易机制和定价机制，从平台、主体、对象等方面规范数据采集、传输、存储、使用、开放、交易的行为，发展在线、离线、托管等交易模式，推动数据交易走向规范。三是保障商业和个人数据安全。制定专项条款，保护涉及国家秘密、个人信息和商业秘密的数据资源。健全数据安全等级保护、风险测评、应急防范等安全制度，明确危害数据安全行为的法律责任以及处罚方式。

面对大数据在行业中的落地应用，紧随时代而来的银发族的需求被提上议程，两会期间，全国政协委员、中国电子学会副理事长兼秘书长徐晓兰提出，应当充分利用大数据等技术促进居家养老服务。目前中国的三种养老方式：机构养老、居家养老和社区养老方式，其占比分别为3%、96%和1%，传统观念下的养儿防老式的居家养老仍占主流。虽然现有的居家养老服务机构涵盖了护理、家政、救助、维修、配餐、心理关爱等领域，但问题不少，如分布较为零散，质量参差不齐，同时这些服务机构相互之间的合作交流较少，各自为政，造成了一定程度的资源浪费。

徐晓兰认为养老服务的公共数据共享困难是另一大难题，信息化程度低，缺乏合作交流平台。因此她建议，首先要建立国家老龄信息数据中心，开放养老服务方面的公共数据；其次是建立居家养老服务相关的标准及规范，吸引社会力量和民间机构积极参与、共享共治，形成集技术、服务、监管于一体的综合信息管理体系。

还有，借助大数发展安防产业、构建开放共享的综合交通数据平台等涉及民生也成为代表、委员们的讨论话题，并纷纷提出发展建议建言。