幼儿园物资采购管理制度

幼儿园物资采购管理制度（共13篇）

幼儿园物资采购管理制度 篇1

食堂物品采购制度

1.采购员要把好采购品质量关和成本关.严禁采购腐烂,变质食物;库管员要做到物品进出 帐目清楚,程序分明;厨师领班要不断钻研业务,多动脑筋,做到饭熟菜香,味美可口.并 根据季节及饭菜特点,准备足够的饭菜,一方面使饭菜浪费度降低到最小,又不会使饭菜不 够吃.2.采购食品蔬菜必须保证新鲜,不变质,无污染,应采购经过验收员检验的合格食品.3.组成采购小组负责采购,作到货比三家,保质保量,鲜肉制品的购买以大型超市为主,按 计划每周集中采购一次,保证质优价廉,尽量降低成本.4.建立健全出入库登记制度,新购进物品一律计量,所采购物品必须统一由指定人员检查确 认方可逐一登记入库,厨师根据需要,填写领料单,登记出库.库房要及时清理,过期变质 食品,会计,厨师,保管,验收员一起签字销毁.5.荤素搭配,花样繁多,营养均衡.严格控制饭菜价格,确保购入与售出价格平衡,不超支.6,勤俭节约,物尽其用,防止浪费.7,库管员要按时上下班,坚守岗位,提前备货,确保食堂物资的正常供应.8,库房要经常通风,保持库内干燥,各类食品应挂牌,标明进货日期,做到先进先出,建立 卫生制度,定期打扫制度,定期打扫除,搬运食品出入库时应穿工作服.9,配备灭鼠,灭蟑螂等相应设施,做好灭蝇,灭蚊,灭鼠工作.食堂采购员工作职责

1,不购腐坏变质和质量低劣的食品,新鲜蔬菜必须当天购入,不得多买久存.2,采购时要与厨师领班,库管员联系,注意品种优劣.精打细算,讲究营养,价格便宜.3,购入肉菜食品等一律交相关人员进行数,质,价验收,遇有问题,及时解决.4,工作时间内不代私人购买主副食品.5,协助管理员安排每周食谱,空余时间主动参加食堂工作.6,积极配合验收员的工作.7,完成领导交代的临时工作.食堂仓库管理规定

为加强食堂仓库物品管理,减少浪费,降低成本,减少支出,对仓库管理特作以下规定: 一, 入库物品范围:米,面,油,调料,煤,菜等.二, 所有需要入库的物品必须由采购员,库管员签字,验收员验收合格方可入库,并分类填 好入库清单.三, 入库后的物品,库管员要精心保管,定期对各类物品进行检查.数量是否有误,物品是否 出现变质,确保安全.四, 仓库大门必须使用两把锁.库管员 1 把,验收员 1 把.开关门必须两人在场,严格出 库手续,领用与借用物品一律及时签名登记.五, 出库必须先到办公室办理领货单,领货单上要填清楚物品名称,数量,领货人,签字后 方可领取,并坚持一周一结算,对库存物资及食堂固定资产定期盘点,建立帐目,做到帐帐, 帐物相符.七, 库管员要每月盘点一次,上报办公室.八, 库管员对仓库内所有的物品未经主管人签字,不得借于他人,一旦查实,严肃处理.九,做好防火,防爆,防盗,防毒工作,库房内禁止吸烟,无关人员不准进入库房.

幼儿园物资采购管理制度 篇2

[本刊讯]通讯员徐奕省委、陕西省政府5月14日就进一步加强综治维稳工作召开电视电话会议后,陕西省财政厅认真贯彻落实会议精神,及时组织测算,提出意见报省政府同意,专项拨付经费1 600万元,对人均财力较低的81个县(区)学校、幼儿园配备必要的防护装备给予经费补助。同时,要求其它县(区)安排专项经费,也要按照每校两人两套采购配发制式钢叉、催泪发射器、伸缩警棍、防割手套等四个品种。

为了切实做好这次装备采购和配发工作,5月20日,省财政厅与省公安厅联合召开全省学校、幼儿园安保防护装备采购配发工作电视电话会议,对安保防护装备的采购、配发工作进行具体安排部署,明确要求各地市尽快完成全省中小学、幼儿园4个装备品种的采购配发工作。会后,陕西省财政厅及时下发公安机关安全保卫学校、幼儿园防护装备专项经费预算文件,逐地市督促采购配发工作;组成四个检查小组,分赴11个地市40个县区进行检查督促,对各市县采购中存在的问题及时提出意见,督促整改。陕西省公安厅与我厅紧密配合,狠抓落实,督促市县公安机关采购,并就采购配发情况在公安系统内发了通报。截止6月18日,全省学校、幼儿园安保防护装备采购配发全部到位,有力地保证了学校、幼儿园安全。这次为全省18 742所学校、幼儿园配发安保防护装备148 265件,其中制式钢叉36 673件、防割手套36 935件、伸缩警棍37 012件、催泪发射器36 925件,其它装备720件。

煤炭企业物资采购与物资管理 篇3

摘 要 本文分析了供应链环境下煤炭企业物资采购管理模式，探讨了新形势下煤炭企业物资供应管理的诸多途径。

关键词 供应链 物资采购 物资管理

企业的生产过程，也是物资消耗的过程。煤矿企业生产消耗的材料费占吨煤成本的1/3以上，物资管理的难度很大。管理工作的好坏，直接影响经济效益。因此，加强物资管理工作，在保证生产的前提下，对于节约物资消耗，降低产品成本，加速资金周转有着十分重要的意义。

一、供应链理论指导下的物资采购

良好的物资采购是物资管理前提和基础。近年来，供应链理论指导下的煤炭企业物资采购模式表现在为库存而采购到为订单而采购的转变，从采购管理向外部资源管理转变，以及从一般买卖关系向重点、战略协作伙伴关系转变。

首先是明确采购主体和供应商，规范采购过程。一是明确物资供应总公司是企业安全生产建设所需物资采购供应的指定单位，其他单位无权采购和供应，使用单位的财务部门不再发生材料采购相关科目。二是实行供应商准入制管理。物流管理部门牵头邀请纪委、财务、质检等部门参加，组织供应、生产、租赁、使用单位，一起对供应商进行资格调查摸底，经优化筛选后，建立准入供应商资源库。物资采购活动在准入供应商内进行。三是推广招标采购。要求凡一次采购单件价值五万元以上，或年累计采购十万元以上的物资，必须实行招标采购或公开比价采购。四是加强内部多经产品管理。对多经产品实行“厂家、资质、产品、规格型号审核注册、物资公司统一代理、最高限价管理”，已注册的内部多经产品在质量、交货期能满足要求，价格在集团公司核定最高限价以内的，应优先择优采购。五是加强采购资金管理，实行采购资金预算制。财务部门按照采购规模，定期拨付采购资金，物资公司对外统一付款，统一结算。严格履行采购合同，实行付款合同化、程序化，积极维护集团公司的市场信誉。

再就是规范采购，拓宽降低成本源头。一是建立集中采购制度。推行集中采购、集中储备、集中结算、集中配送的管理体制，同时将计划、采购、验收、结算等业务分段管理，实现物资采购各环节的相互制约机制，以达到采购管理各环节权责清晰、链接稳定、相互监督、公开透明的目的。二是多样化采购。将供应与需求关系从简单的买卖关系向双方建立战略协作伙伴关系转变。共享库存资源、降低采购风险、降低采购成本以及准时化采购是战略伙伴采购方式在采购中带来的益处。

另外还需加强物资采购过程的监管。物资采购全过程监督是指对采购前、采购过程中和采购完成后进行的监督。从采购计划的制定开始，到采购物资的结算完毕，其中对计划下达、价格咨询、采购方式确定、签订合同、物资验收、货款结算等六个环节进行全程监督。把监督贯穿采购活动的全过程是确保采购管理行为规范和保护企业自身利益有效途径。

二、煤炭企业物资管理

采购和管理是煤炭企业物资管理的两个重要方面，好的管理是实现企业物资利用最优化的根本途径。

第一，统筹规划，合理布局物资管理整体计划。为了准确掌握生产建设物资总需求，合理组织货源，有效使用流动资金，发挥规模经营优势，努力降低材料采购成本，提高经济效益，物资供应部门必须加强物资计划管理工作。物资计划管理是依据仓储量、用量、价格等制定的，是以季度计划为为时间标准执行的，是考核计划执行情况的主要依据，通过计划管理，发挥物资供应部门的主要渠道优势，规范市场主体物资计划采购行为，提高供应环节的经济效益，及时均衡地保证企业生产建设的物资供应，实现最少的资金占用和劳动消耗。

第二，严控发放，实现物耗的有效控制。物资发放过程中的消耗控制要从堵塞外流、减少浪费出发，对各单位建立消耗定额，并进行严格考核，对主要物资要实行定量、限时控制，规范物资发放领用程序，搞好物资消耗去向公示，实现物耗的有效控制，降低生产成本。要制定和完善各项物资管理办法，规范物资领用发放管理程序及二级库的收、发、存管理规定；建立交旧领新制度、定量限时控制制度、物资消耗去向公示制度及物资消耗管理考核规定等多项规章制度。

第三，推行限额领料和交旧领新制度。对消耗大、价值高的物资实行限额控制。特别是对主材等消耗大，又有消耗定额的物资，严格限額领料；材类材料，要根据同行业、同等条件下单产单进的消耗量，结合当月实际，确定消耗计划，作为控制的依据。配件要根据设备的新旧程度和年度修理计划，有计划地更换零配件，安排好日常维修保养。对一些价格低、数量多的工具、器具实行交旧领新制度，丢失折价赔偿。煤炭企业摊子大，物资种类多，物资消耗也大，可将物资消耗去向列表，从物资领取时间、领取单位、物资名称、数量、价格到领取人全部登记清楚。并在公开的公示栏内公示，物资流失、浪费就会得到有效的遏制。还应对节约的给予奖励。此外，重视回收利用。应建立废旧物资台账，加强组织领导，制定和完善回收复用管理办法和回收复用考核奖惩办法，有效降低原煤材料成本。

第四，科学管理，合理储备物资。制定出必备物资储备定额，每月进入正常采购计划，定期采购，确保正常生产的需要。集中储备可优化库存结构，减少储备资金占用。改过去企业内部的多头储备为集中储备，以总量控制为目标，以调整结构，增加有效储备为核心。储备管理的重点是储备结构的调整，结构调整的重点是库存无动态物资的减少，有效储备品种增加，通过对库存的控制，优化储备结构，提高储备效率，加快储备资金周转次数。同时，对物资要定期进行库存盘点，积极处置闲置物资，积极利用和处置，减少储备资金的占用，降低储备成本。

幼儿园食品采购登记制度 篇4

幼儿园食品采购登记制度

为落实幼儿园安全规范，加强对幼儿园食品采购的管理，保证师幼饮食质量，近日，我校幼儿园建立食品采购登记制度。

我校食品采购实行每天登记，登记内容严格按照上级发放的《幼儿园每周食品采购登记表》执行，包括食品名称、数量、价格、金额、供货单位、采购人和验收人等。市教育局要求各幼儿园要确定专人严格按要求做好每天的食品采购情况登记工作，并按采购日期先后将相关票据依次张贴在登记表反面，确保登记情况的完整性和真实性。所有食品采购票据须标明商店（摊位）名称、供货人姓名、采购日期和验收人姓名。

幼儿园设备采购合同 篇5

湖南省工业设备安装有限公司

设备采购合同

合同编号： 设备名称： 买 方： 卖 方： 签定地点：

签定日期： 年 月 日目 录

1、定义

2、合同的目的

3、价格

4、支付及支付条款

5、交货及交货条件

6、包装、标记及油漆

7、标准、检验与监制

8、质量和保证、索赔及罚款

9、环境和职业健康安全责任与保证

10、合同变更

11、税费

12、专利侵权

13、保密

14、不可抗力

15、仲裁

16、合同生效及其他

17、法定地址

18、合同格式

附件一：技术协议

附件二：提交文件（单证表）附件三：总装箱单

附件四：资料清单1定义

在合同中，下列条款应被解释为：

a）“合同”指买方和卖方之间缔结的协议，即由两方签署的合同表格并包括所有附件、图纸、附录等文件；

b）“合同价格”指完满地履行合同义务后，所应付给卖方的价格；

c）“货物”是指所有设备、机械、仪表、随机备品备件、工具、材料、手册及其它技术文件或其它按合同卖方应供给的物品；

d）“服务”是指卖方所提供的货物，在安装、调试、试运转及质保期内提供技术指导、培训等按合同应由卖方承担的其它义务； e）“买方”是指； f）“卖方”是指；

g）“最终用户”是指顾客，即： ； h）“发包方”是指 ；

i）“现场”是指货物安装和操作使用的地方； j）“验收”是按技术文件及有关附件规定的方式和范围接受货物的程序和条件。2合同的目的

2.1 买方同意从卖方购买，卖方同意出售给买方设备和相关的服务（下称设备和服务）以及安全稳定运行所需的材料和备件以及由卖方提供的设备的组装、安装、试运转、正常操作和维护所需的有关技术文件。由卖方所提供货物的名称、规格型号、数量、价格、性能参数等详见合同附件一，技术文件的内容在合同附件二中给予规定。

2.2 卖方应派遣其有经验的，身体健康的和能胜任的技术人员到合同现场，对所提供的设备安装进行指导，并负责对设备的调试、试运转及性能保证试验，提供所供设备的技术培训和维修等服务，并必须得到建设单位、投资方认可。（卖方负责安装时，此条款应修改）2.3卖方对系统设备及仪表的完整性负责，所有系统的配置及要求详见技术协议，具体设备以施工图纸为准。3价格

3.1 合同及附件中规定的卖方提供的货物和服务的合同总价为：元整(￥ 元)。3.2 合同总价中包括装卸费、运输费、各项税费以及服务等所发生的一切费用。（卖方负责安装时，此条款应修改）4支付及支付条款

4.1 对合同规定的供货范围内的货款支付 4.1.1 预付款

合同签约 个工作日内且双方交换技术资料、并提交两年期备品备件清单后，买方支付给卖方合同总价的 作为预付款。4.1.2 支付货款

4.1.2.1当合同内货物发货前，由买方支付给卖方合同总价的货款。

4.1.2.2当合同内所有货物到达现场，由买方确认（含检验合格）后，买方在日内支付给卖方合同总价的 货款。

4.1.2.3项目投产成功，合同设备经业主（顾客）现场验收确认后，买卖双方签订“最终验收证书”，买方在 个工作日内支付给卖方合同总价的货款。4.1.3 合同余款

货款的作为合同余款和质量保证金，质保期为一年，质保期满后一个月内无息支付。4.2 支付方式

买方通过转帐或支票（含银行承兑汇票）方式向卖方支付所有款项，卖方在收到每笔货款的同时开具等额的财务专用收款收据，收到 货款后卖方开具合同总额的增值税专用发票。5交货和交货条件 5.1 交货地点：。5.2 运输方式：。5.3 交货期：。设备运到现场时间以双方协商的时间为准。如因买方要求，卖方可将交货期后延，延后期另议。在此期间卖方应对货物免费保管。

5.4 合同生效后10天内，卖方须向买方提交设备（材料）制造进度计划表，内容包括（但不仅限于）：设计、采购、制造、检验、交货、包装、运输等。卖方在实施过程中如有变更则应及时通知买方。

5.5 本合同设备的所有配件及备件与设备一并发货，所有货物在装、卸及运输过程中的风险与责任均由卖方承担，买方为卖方在交货地点卸货提供便利。

5.6发货前30天卖方应通知买方派员赴厂检验，检验合格后方可发货。如买方不能按时派员赴厂检验，应在发货前5日内通知卖方，并明确意见。

5.7 合同执行文件、发货准备文件、交货文件按合同附件二要求执行。5.8 技术资料的提供 5.8.1 卖方提供的技术文件和图纸

5.8.1.1 卖方应在合同生效7日内对供货项目提交开展所需的技术文件和图纸，以满足工程项目建设的要求。提供此项技术文件和图纸详见合同附件一。

5.8.1.2 卖方提交的所有技术文件和图纸应是完整和正确的，否则买方有权退回，由此引起的费用由卖方负责。

5.8.1.3 卖方提供的技术文件和图纸经买方检查，如认为不能满足合同规定的技术要求时，卖方接到通知后必须迅速修改直至买方认可。由于修改数据和图纸而拖延的时间由卖方负责，交货期不因此顺延。

5.8.1.4 买方审查卖方提交的技术文件和图纸，并不解除卖方应负责任。5.8.1.5卖方应在货物装车完毕后1个工作日内以传真形式将合同号、装车日期、货物名称、数量、箱件号、总毛重、总体积、运输工具名称等通知买方。

5.8.1.6货物发运后10天内，以特快专递的形式邮寄下列设备随机文件（要求按a4格式装订成册，一式6份）给买方，邮寄地址另行通知。（1）产品合格证（其中正本一份）。

（2）产品检验记录（包括安装调试、测试、验收等资料）。（3）所有外购设备、材料的质量证明文件和随机资料。

（4）操作、维修手册（内容包括安装、试车、操作及维修说明）、设备装配图（包括总装图、安装、维修所需的部件装配图、接线图、管线图等）和设备的易损件篇二：设备采购及安装合同

（设备）采购及安装合同

甲方： 乙方：

甲乙双方本着诚实信用、平等、互惠互利原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关规定，结合双方实际，就本工程有关事项协商一致，订立本合同。第一部分 工程概况

工程名称： 工程地点：工程内容： 设备采购及安装 资金来源：自筹 第二部分 设备采购

一、甲方向乙方购买设备：

二、产品的技术标准（含质量要求）按下列第（1，2，3，4，5）项执行：

⑴按国家标准执行；⑵按企业标准执行；⑶按甲方提供的图纸及技术资料进行生产；⑷提供质保书；⑸质量三包。

三、运输方式及到达站（港）和费用负担： ⑴运输方式：汽运；到达站（港）：甲方施工现场。⑵费用负担：乙方负担。

四、验收依据方式：

⑴验收依据：乙方提供的①产品合格证；②装箱发运单。

⑵验收方式：①按甲方检验结果为准；②按乙方提供的甲方认可的合格证和质检报告验收。

五、对产品提出异议的时间或方法：

甲方在验收中如发现产品不符合规定，应在 10 天内向乙方提出书面异议并暂停付款，乙方接到甲方书面异议后应在 10 天内负责处理，否则视为默认甲方提出的异议和处理意见。

六、随主机配件、备品、工具供应方法：按主机必配的资料、配件、工具、数量配备。

七、结算方式及期限：⑴合同签订后支付总价 30% 即 元，其中20%为定金，10%为预付款；⑵发货前甲方支付总价 50% 即 元为提货款；⑶安装调试合格后30天内付总价10%即元；⑷留总价的 10% 为质保金，待设备使用一年或货到18个月（两者以先到为准）无质量问题后付清。⑸乙方须开具增值税发票，运杂费包含在货款总价内。第三部分 设备安装

一、安装工程内容及施工范围

1.1 安装设备的规格型号及设备重量表：1.2 安装范围： 1.2.1 机械部分：收尘器全部设备及本体所带的楼梯、平台和栏杆等零部件的安装。1.2.2 电气部分：由甲方负责安装。

1.2.3 设备调试：包括空载试车、联动试车、负载试车及试生产。1.3 乙方免费提供工程中所有的技术服务及操作人员的培训；并提供良好的售后服务。

二、工期：

2.1 开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日，总工期 天，实际开工日期以双方签署的开工报告为准，甲方在现场具备安装条件并最终确定了开工日期后应提前10日书面通知乙方，乙方在接到甲方通知后应及时组织人员实施安装不得延误。2.2工期一旦确定，乙方必须按期完成。由于不可抗力等原因造成的停工等，乙方应及时通知甲方说明原因，征得甲方同意后工期可合理顺延。

2.3无故拖延工期者每拖延一天处以合同总价的0.5%罚金。（除不可抗因素外）

三、工程费用

3.1工程造价： 元（暂定，最终工程量和合同的工程量不一致时，工程造价按综合单价乘以实际工程量结算）

四、费用支付：

4.1采用分期付款的方式，工程开工、乙方施工人员按期进场后一周内支付总价的30%（￥ 元）作为工程预付款。

4.2安装结束经空载试车合格后2周内安装资料整理交付甲方后，付总价的65%（￥ 元）。此次付款前必须开全额安装发票交给甲方。4.3留合同总额的5%作质保金（即￥ 元）。质保期为12个月。质保期满后无安装质量问题一次付清（无息）。

五、材料供应：

5.1施工中需要使用的辅助材料如氧气、乙炔、焊条等乙方自理。（也可以从甲方仓库中领用，乙方按实际费用支付）。

5.2施工机具乙方自理。如乙方在施工过程中施工机具短缺时，甲方在可协调的公司范围内帮助解决，费用由乙方承担。

六、土建基础的交付及准备工作：

6.1工程开工前由甲方组织乙方和土建施工单位对工程基础进行交接验收。6.2工程开工前甲方应完成“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整）,即提供水源、电源等，以便乙方施工。电源至安装场地50米以内。施工用水、生活用水，承包方从发包方指定的阀门接管至各施工、生活地点，由施工单位安装水表。水表、水表检测费、管材及铺设费用均由承包方承担费用。施工用电由发包方安装总表，施工单位安装分表，施工配电箱、分表、线路发生的费用及电表检测费由承包方承担，总表、线路损耗由各施工单位按分表用量比例分摊，分表用量加损耗就是施工单位的总用电量。水、电价按实结算，并在工程款中由甲方代扣。

6.3甲方负责将设备零部件运至距安装基础50米以内。

七、工程验收 7.1验收标准按：

7.1.1技术协议中的的相关条款。

7.1.2制造厂提供的安装图纸资料及《设备安装、使用及维护说明书》的安装要求及规范。7.1.3国家及行业的安装规范。

7.2隐蔽工程隐蔽前，乙方应提前24小时书面通知甲方质检部门到场检查并办理验收手续，然后方可继续施工，如果甲方接到通知24小时内未及时到场检验，乙方可自行检查隐蔽，并填写检验记录，甲方应予以承认；

7.3工程竣工后，由乙方提交书面交工报告，甲方应在收到书面交工报告后一周内组织进行验收；设备空载运行连续72小时无故障即为空载验收合格，双方在交工验收书上签证盖章，设备正式移交甲方保管；乙方积极配合甲方进行设备的负载调试。

7.4由于本工程中所有设备均由乙方提供，安装属于连带责任，所以属于系统工程。联动试车及负载试车甲、乙双方共同配合完成，对本设备主体来说，仍应以乙方为主。系统工况满足设备技术协议规定的工况条件下，乙方应对整机的运行性能负责（含设备投料试机阶段发生的故障处理）。

7.5乙方对所装设备执行12个月的质量保证期，保证期限自空载验收合格开始计算，质保期内出现的确属安装质量问题及设备问题由乙方免费负责维修；若属甲方原因造成的问题乙方协助处理，可合理收费。

7.6工程结束后乙方应在一个月内将设备图纸、隐蔽工程验收记录及施工变更文件等相关完整资料一式二份交给甲方存档。

八、工程管理

8.1乙方应提前两天申报出库计划并及时办理出库手续，出库后设备保管由乙方负责。8.2甲乙双方共同负责施工现场的治安保卫工作。

8.3乙方在施工期间必须严格遵守甲方的厂纪厂规，坚持文明施工、安全施工，作到人走场清。

8.4乙方应确保施工期间的人身财产安全，施工中因乙方原因发生的设备损坏和人身伤亡事故由乙方承担，甲方有义务协助乙方与有关方面进行协调。8.5甲方委派一名技术人员负责施工监理，并负责施工过程中与乙方的配合。8.6甲方提供的水、电费用结算方法：由甲方提供水、电源接口，由乙方负责安装由计量部门检验合格的计量表，安装前后各抄表一次，经双方签字认可，按照水费（1.64元/立方）、电费（枯水期：0.9674元/kw.h，丰水期：0.6872元/kw.h）进行结算，安装完工后到甲方有关部门办理结算手续，乙方施工所用的水、电费用由甲方在乙方的工程进度款中扣除。

九、安全管理

9.1、加强对职工的教育，做到文明施工，遵守厂规厂纪。不得损坏施工现场周围的设施，如发生损坏则免费负责修复或照价赔偿。

9.2、安全施工，加强职工安全教育，增强职工的安全意识，落实安全责任制，乙方施工中的安全责任事故与甲方无关。

9.3、乙方必须严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，制订安全防范措施，消除事故隐患，坚持文明施工，做好施工现场环境保护，保障施工人员和人民群众的安全，在必要的地点和时间内应设置照明防护、警示标志，避免人身伤亡事故。乙方应承担由于自身安全措施不当造成的事故责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的事故，由责任方承担事故责任和因此发生的费用。发生安全事故，乙方应立即向甲方报告，同时按规定做好事故现场的保护和处理。甲方应为事故现场抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。乙方的现场作业全体人员须接受甲方的安全监督，遵守厂规厂纪。如发现违规，除教育批评外，甲方按以下规定对乙方进行罚款(由项目经理交现款)。罚款不影响乙方承担由其自身原因造成的安全责任。9.3.1、施工现场人员不带安全帽，每人次罚款50元人民币； 9.3.2、焊工不带安全防护手套进行作业，每人次罚款50元人民币； 9.3.3、进入施工现场的人员不穿工作服，每人次罚款50元人民币； 9.3.4、在高空作业无安全保护措施(如不系安全保护绳)，每人次罚款50元人民币； 9.3.5、现场吊装不按规范吊装的，每次罚款200元人民币；

9.3.6、氧气、乙炔瓶不按规定的距离摆放，一经发现，每次罚款50元人民币； 9.3.7、不遵守安全用电管理规程（比如偷漏电），一经发现，每次罚款500元人民币； 9.3.8、对于专业设备安装，不遵守相应的安全规范进行安全操作，一经发现，每次罚款500元人民币； 9.3.9、报废的机具进入现场施工，一经发现，每次罚款300元人民币； 9.3.10、施工场地违章驾驶机动车辆，一经发现，每次罚款200元人民币。篇三：幼儿园监控购销合同 **********幼儿园监控设施设备 购 销 合 同

出卖方： 买受方：

年 月 日购 销 合 同

依照《中华人民共和国合同法》之规定，买卖双方就********幼儿园（以下简称项目学校）监控设施设备购置项目买卖事宜协商一致，并签订本合同。

货物内容：第 一 条 标的、数量、价款第 二 条 质量标准：出卖方提供的货物符合行业标准。

第 三 条 出卖方对质量负责的条件及期限：提供符合买受方要求的优质货物；

质量保证期为三年；在质量保证期内，如发现质量问题，出卖方应负责包修、包退、包换（消耗品除外），费用由出卖方负担。

第 四 条 包装标准、包装物的供应与回收：负责完好的送到项目学校，并确认 品牌、型号接收。

第 五 条 货物的必备品、配件、工具数量及供应办法：随货物包装一并配齐送 达项目学校。

第 六 条 货物损耗处理办法：货物到达项目学校验收前，由出卖方承担；验收签字后由买受方（即项目学校校长）承担。

第 七 条 交（提）货方法、地点：出卖方提前48小时通知货物接收项目学校 负责人，并按时将货物送达接收项目学校。

第 八 条 运输方法及到达站和费用负担：汽车货运，到站是*****项目学校，运费由出卖方负担，雇佣搬运工和搬运费由出卖方承担。

第 九 条 检验标准、方法、地点及期限：按验收单进行验收，并在货物到达当 天由各项目学校清点并验收，验收合格后签收。

第 十 条 成套设备及软件的安装与调试：所有需要进行安装与调试的设施设备 及软件，均由出卖方负责。

第十一条 结算方式、时间及地点：签订合同后10天内付50%，验收合格后10 天内付45%，质保金为5%（无质量问题一年后支付）。

第十二条 售后服务：如遇设施设备出现故障，买受方应立即通知出卖方，出卖 方负责人在4小时内给予回应，并在一日内到达现场排除设施设备故障。

第十三条 合同的终止：如果卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期

限内，履行其合同义务，买方有权提出终止部分或全部合同；如果卖方违约造成合同的终止时，买方有权购买类似未交合同货物的合同货物，卖方应承担购买类似合同货物而超出的那部分费用。

第十四条 违约责任：如果卖方不能按合同规定的时间准时交货（也未取得买方 的同意），由此给买方造成一定经济损失，卖方应支付违约金。违约金支付办法：迟交货违约金每七天按合同总价的1%计算，不足七天者按七天计算，如延期交货超过4个星期，买方有权解除合同。

第十五条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事 人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：

（一）提交买受方所在地仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

幼儿园厨房食品原料采购 篇6

为了保证孩子饮食安全和身体健康，特制定本计划：

一、遵守国家政策法规和市场管理有关规定。

二、食品采购要定点、定人点采购。

三、严禁“三无产品”和劣质品进入食堂，采购的食品要求新鲜优质，肉采购要索取检疫合格证。

四、采购时要注意食品卫生，对霉烂、变质，不符合卫生要求的产品严禁采购。

五、不得采购无标签的定型包装食品，标签上应标明品名、生产厂家、地址、卫生许可证号、生产日期、保质期等。

六、了解需求情况，保证供需，力求食堂货物价廉物美，保证质量。

七、食品入库要验收登记，不收、不存腐败、霉变有异味、生虫、污秽不洁食品。

八、食品库房要干燥、通风，并有防鼠、防蝇设施。

九、储藏食品应隔墙离地，分类分架摆放。

十、需要冷藏的食品入原料必须冷藏。

十一、食品库房不得有私人物品及有毒有害物品、杂物。

十二、库房管理员定期检查库房内食品，防止食品过期。

浅析油田物资采购管理 篇7

1目前石油企业物资采购的“瓶颈”

随着中国加入WTO, 国内石化行业逐渐开放, 外资石油巨头通过与国内企业合作, 加快步伐进入中国市场, 企业提高自身竞争力成为在经济大潮中谋求生存和发展的关键。

目前, 采购与生产出现脱节现象, 采购不能及时满足石油勘探、开采、冶炼作业的需求。而在采购中, 方式不够灵活, 缺乏专业的采购人员及采购部门, 公司对于市场价格波动掌握不到位, 导致定价部分商品存在盲目性, 造成采购物资质量不平稳。选择供应商进行招标是普遍采购形式, 但由于供应商较多, 经常以“比价”来选择供应商, 价低者中标, 这就造成供应商只注重产品价格, 对所供应产品偷工减料, 造成“价低质次”。

2油田物资采购的模式

油田物资采购的价格管理涉及面广泛, 这就需要更加简化的操作程序, 密切各部门之间的联系, 增强信息网络建设, 运用高科技尽可能减少降低整个采购过程中人力和财力的消耗, 形成有效的物资采购申购价程序, 提高管理效率。物资采购的模式主要包括基本模式和辅助模式, 这两种模式在采购过程中相辅相成。

(1) 基本模式中所涉及到的对象有最终用户、物资管理、物资采买、价格管理、物资采购监督。由物资管理部门依据用户提出的需求, 根据所需物资的特性、年用量、采购金额拟定采购方案, 由组织部门组织物资管理、价格管理部门和相应的业务部门, 对所采购物资的价格进行调研和审核, 审计部门负责监督全过程, 最终由采购管理部门根据呈报材料做出决定。

(2) 辅助模式是一种虚拟模式, 是由油田建设的雇主方组织整个工程项目的设计和规划, 将采购的相关材料提交油田工程造价的管理部门, 价格管理部门根据预先设定, 编制商务底标, 招标的同时委托承包方购买所需材料及相应设备, 保证工程作业的正常运行。

3油田物资采购价格的管理策略

油田物资采购价格, 是市场营销中较为敏感和较难控制的因素, 而价格管控策略直接关系生产者、经营者和消费者三方的权益。如何更全面地掌握采购价格, 关系着企业是否能够保持良性的循环和强劲的市场竞争力。采购价格策略既是对已完成物资采购的汇总, 又是提前预估未来的物资采购, 是制定合理采购方案并有效实施的重要步骤。如果要获得良好的管理效益, 一是要降低物资采购管理成本, 避免中间环节的浪费, 二是要提高物资采购管理效率, 实现整个过程中各个环节的高效运转。

(1) 规范化管理。首先, 充分发挥价格管理的“控制权”, 这可以大大提高物资采购的管理水平。油田企业的核心层必须要按照价格管理的有关规章条例, 以身作则, 严格要求下级, 形成服从的自觉意识, 高标准、严要求, 最终提高整体管理水平。其次, 建立健全的价格管理和约束机制。根据实践经验, 下级工作的效率与绩效与领导的适时激励成正比关系, 这就需要调动企业工作人员的积极性, 充分发挥每一管理环节的人力资源。建立有效的监督机制, 包括审计与监察物价、定期评估价格管理效益, 掌握完善的信息, 及时发现问题并解决问题。

(2) 分类式管理。油田物资采购项目较多, 将需要采购的物资进行分类管理不仅可以节约成本, 还可以方便管理人员及时了解各类物资价格的涨跌情况。分类化管理物资主要指客观科学地分析各类物资在采购中所占用的资金比重, 并整理出详细的采购单价目录。根据实际企业生产情况, 可将油田企业采购物资大致分为四类:第一类是用于建设大型油田项目的机械设备和材料, 这类属于特别重要的物资, 物资单价较高, 资金占用比例最大。第二类是用于油田建设项目设备配件和基础材料, 这类属于次重要物资, 平均单价较低, 资金占用的比例较大, 通常进行批量采购。第三类是不常使用的设备和材料, 但也属于重要物资, 单价很高, 采购量较小, 资金占用比例小。第四类是普通物资, 属于一般消耗品, 单价很低, 资金占用比例最小, 每年采购的次数并不多, 所以投入的管理精力相对最少。

4结语

油田物资的采购管理对提高企业的经济效益发挥着举足轻重的作用, 现今经济发展迅猛, 企业间竞争越来越激烈, 油田企业要想获得生存和发展的机会, 就必须要创新和改革管理理念, 对物资采购进行客观的分析和科学管理, 有效的提升企业整体的管理和控制能力, 从而最大程度地降低企业的经营风险, 提高企业的竞争力, 最大提升企业的经济效益, 有利促进整个企业的发展。

参考文献

[1]吴聪.中国大型石油企业现代物流系统构建模式探讨[J].北京:物流技术, 2004 (3) :55.

[2]韩艳冬, 杨勇, 朱敬华.对管道工程物资采购价格管理的探讨[J].石油石化物资采购, 2011, (4) .

[3]李之奇, 王珂, 刘荣.企业物资采购价格管控系统的构建与实施[J].冶金财会, 2011, (7) .

幼儿园物资采购管理制度 篇8

物资采购过程是供应部门与供应商之间博弈的一个过程，不同的采购方式决定了供应商的报价策略。因此，研究在不同的采购方式下如何加强价格管理，使采购价格控制在合理的范畴内，是我们物资供应部门需要深入探讨的一个问题。石化企业物资供应部门通常采用的采购方式一般有招标采购、框架协议采购、询比价采购和联合谈判采购等。

一、招标采购

大宗通用材料采购、金额较高的设备采购、建设物资采购框架等适宜招标采购。国有企业对《招标法》规定范围内的采购物资也必须实行招标采购。因此，招标采购已经越来越成为石化企业物资采购的主要方式之一。

招标采购通常采用技术、商务综合评标的方式来评标，但如果招标前的工作不细，则很容易陷入低价中标的误区，给后续工程建设或使用带来不必要的麻烦，甚至要增加其它额外费用，总成本反而变大。 所以，我们在招标文件制定时需要注意以下几个方面。

（1） 技术与商务的权重比例设置。这主要取决于所采购物资的技术复杂程度。标准化程度越高，就意味着供应商所提供的物资差异越小，在满足基本需求质量的基础上，技术标的权重就可以设置少一些，视情况可以设置在0～30%之间。一般情况下，材料类物资、通用标准物资的都可以采用“一步法”评标。对于招标书提出的技术复杂、个性化要求多和售后服务要求高的物资，技术标可以在30～70%设置，最高不宜超过70%。否则，价格竞争不充分，容易形成中标价过高。（2）拦标价确定。为了防止出现低于成本价报价的恶性竞争和超出概算的高价中标现象，设置招标最高价和最低价的拦标价很有必要。招标文件制定前对标的的成本分析是我们设置拦标价的重要依据。采购人员一般与技术人员共同研究，在充分满足质量需求的前提下，对采购物资的材料成本、人工成本和其他费用进行核算，确定最低成本和最高报价。（3）供应商否决条件的设置。石化行业装置高温高压、易燃易爆、有毒有害的生产特点决定了其采购物资必须将质量安全放在第一位，而公开招标又很容易将一些不熟悉石化行业特点、对安全生产不重视、制造过程管理不严格的供应商引进来，给安全生产带来隐患。因此，在招标文件制定时，设置供应商的否决条件就至关重要。技术参数标准、行业业绩、生产历史、市场占有率、注册资金大小、资信等级都会影响供应商的生产能力、售后服务、赔付能力产生影响，都可以成为供应商招标否决条件。

二、框架协议采购

框架协议采购是采购方与供应商在一定时期内对同一物资的采购达成的协议。由于框架协议采购价格一般执行期较长，价格相对稳定，一般适用于诚信度较高，长期合作供应商（生产商居多）。因此，框架协议招标不宜采用公开招标的方式。

框架协议采购，不管是通过招标还是谈判，一旦确定了一定时期内的采购价格，供需双方都要承担由于市场变化带来的风险，这都基于框架协议投标或谈判报价时双方对市场变化的判断。框架协议采购价格一定会与历史采购价有一定的关联，与市场形势变化一致，同一物资不应该比上年度采购价格出现大幅度降低或提高，否则会在产品质量或服务上隐含较大风险。毕竟，石化企业的生产特点决定了其所采购的物资，必须将质量安全和供货的及时性放在第一位。

原材料成本占比较大的物资，框架协议采购定价方式上可以设置调价机制或定价模板。比如钢材、电缆、煤炭等采购价格可以与国内一些主要的专业市场网上报价相关联，实时调整价格，降低市场价格波动带给供需双方的采购风险。

三、询比价（比质比价）采购

一种常用的对批量不大的物资的采购方式，可以通过电子商务网公开询比价，也可以定向询比价。通过询比价形成的采购价格是否合理，主要取决于参与询比价的供应商没有形成足够的竞争性，或者说竞争的充分度有多大。一般来说，一个石化企业同类物资细分后的潜在供应商不超过5家，这样在询比价过程中就会产生同一组供应商经常在报价中重复出现，时间长了就容易给供应商之间提供配合报价的机会，从而损害企业利益。 因此，询比价采购最好能采用公开询比价的模式，公开询比价不限定参加报价的供应商数量，竞争的充分度较高，所以通过公开询比价所形成的采购价格也比较合理。通常来说，标准化程度越高的物资，越适合公开询比价。

当采用定向询比价采购时，为了避免由于竞争不充分带来的价格风险，一般邀请参加的供应商要在3家以上，而且要注意同一组供应商必须在同一技术平台上，保证其产品具有充分的竞争性。

四、联合谈判采购

独家采购、单项合同金额较大且不适合招标的、通过询比价发现有价格虚高的，都可以通过联合谈判确定采购价格。联合谈判通常由专业技术人员、采购专家、使用部门代表和物资供应部门人员组成。联合谈判由于是唯一的面对供应商代表直接通过语言接触、沟通、交流形成价格共识的一个过程，因此，对谈判组织、谈判技巧都有较高要求，也是最能体现采购水平高低的一块试金石。高明的谈判组织者在谈判前一定会制定谈判策略，这也是保证联合谈判成功的一个重要环节。

谈判策略是在充分了解采购物资技术需求的基础上，通过对供应商所提供的产品成本构成进行分析，通过市场供需情况调查、历史采购价格查询等方式，初步确定价格目标，以及为了达到预期目标而制定的一系列谈判预案。为了实现谈判策略所制定的价格目标，应用多种谈判技巧很重要，这方面有很多论著，不在此赘述。我们判断谈判确定的采购价格是否“合理”，主要看以下两个方面。

物资幼儿园志愿者活动策划书 篇9

活

动

策

划

书

主办单位： 共青团漳州师范学院委员会

承办单位：闽南师范大学经济学系青年志愿者中心

协办单位：经济学系13经济三班

一、活动主题：呵护孩子天真，关爱儿童成长

二、活动背景：在生活节奏越来越快，越来越多的父母为给孩子一个更好的未

来而打拼的时候，渐渐忽视与孩子的交流，孩子在日益缺少的交流中失去本身的童真童趣，在秋风飒爽之时，闽南师范大学13经济3班同学特别策划组织此次活动，意在呼吁大家呵护孩子天真，关爱儿童成长。

三、活动目的：通过与孩子们做游戏，讲故事等形式呵护孩子的童年，让他们

感受童年的快乐，并懂得一些小道理。

四、活动时间：2013年11月10日（周日）14点30分—16点30分

五、活动地点：漳州市物资幼儿园

六、活动对象：13经济3班的同学们

七、活动开展阶段： 活动流程：

（一）前期准备阶段

1.书写活动策划书，上交审批； 2.联系学校

3.分工安排活动工作，强调安全意识，4.经费预算，购置材料，简单制作

（二）活动开展阶段：

1.11月10日13点50分于东大门集合完毕，前往物资幼儿园。

2.分成四组，每组组长一名，以下各项游戏由组长带领，培养孩子的团结意识 3.热身环节：热身舞-兔子舞（所有人围个圈，手搭肩膀，身高差距太大的抱

住腰，跟着音乐，左左右右，前后前前前）

4.学习知识小环节：按照上面分成的四组，分别为小苹果绘画小组，小黄莺唱

歌小组，小狐狸猜谜小组，小樱桃手工小组。给每小组三十分钟时间，让组长教会小朋友。

5.互动环节：三十分钟后，小组成员分别以组的形式上台表演学习成果，下面的小朋友们投票选出每组中学得最好的小朋友，奖给小礼物。四组都表演完后，所有小朋友们都参与投票选出表现最好的小组，也赠与小礼物。6.游戏环节：

1)休息-拉歌

一队号起＂1，2，3，4，5，我们等得好辛苦，1，2，3，4，5，6，7，我们等得好着急＂。另外两队就可以自由响应，如＂东风吹，战鼓擂，要拉歌，谁怕谁？＂或者＂说不唱，就不唱，你能把我怎么样？嘿嘿，怎么样？＂等等之类的，大家就坐地上休息唱唱歌，过程还可以邀请小朋友表演或者小朋友想看谁表演都行。2)谁是大色盲

前期准备：在有颜色的卡纸上剪出与其色彩属性不同的字体，如在黄色卡纸上剪一个＂蓝＂字，以此类推，准备10个色彩字。

游戏过程：每队选出十名同学，一个人一个字接力，要大声读出卡纸的颜色属性，而不是卡纸的形体，如黄色卡纸是一个蓝字，要大声读出来的是黄而不是蓝。一个人出错就从头开始，直到全部通过为止，计时员计时，时间短的胜出，四组成员比拼，三局两胜。胜出的有小奖品鼓励哦！（每局人员不能重复，确保大部分小朋友玩一轮，幼儿园的小朋友可能会比较弱，这个就要靠团队的力量，教他们记住色彩，但他们的优势也是不识字，不会被字体迷惑）

游戏安排说明：教小孩子团结，不能急队员，责怪等负面情绪，只有团结一起，稳定每个人，速度才会快。3)猜数字

游戏规则：猜数字（1—50间）每猜一次范围缩小，最后猜中的人倒霉受罚。大家围坐成圈，先由一个人来写一个数字，然后大家在1—50之间进行猜测，每猜一次范围缩小，最后猜中的人进行抽奖接受这份大奖惩罚。下一轮由受罚者再写数字，依次循环。（意在让小朋友更熟悉数字的大小）

（三）后期总结阶段：

回校后第一时间统一整理材料，相关的总结资料存档并进行公示。预期成果形式： 微信，微博,QQ空间等平台宣传。

八、活动资金预算：

总计：元

九、活动可行性分析：

1．我系全面开放的教学体制提供了坚强的后盾，不仅在培养学生专业知识，而且非常注重学生能力的提高。把学生的实践能力的培养当做一项重要的工作开展，此次活动定会受到系的支持；

2．我系志愿者在立足校园的基础上，多次开展校外活动，有了丰富的校外活动经验；

3．充分的准备。活动的人员进行了周详的安排（详见附录一）

十、活动预期效果：

小朋友们在活动中充分展现自己，并且能从游戏中学到知识，初步培养团体合作的意识，争取做到大家都踊跃参与。

十一、活动注意事项：

志愿者来回的安全问题；小朋友的情绪问题

策划人： 漳州师范学院青年志愿者中心2013年11月7日

物资采购管理制度 篇10

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业

务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购

计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设

备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

企业物资采购管理模式探究 篇11

【关键词】物资采购；管理模式；监督约束

企业需要加强公司内部管理，尤其是成本控制，才能在竞争激烈的市场环境中求得生存。物资采购管理作为成本控制的关键环节，自然成为企业管理的重要工作内容，这对现代企业制度的建设，为企业创造更高的经济效益有关键作用。对时下我国企业在物资采购管理工作方面普遍出现的弊病进行改进完善，与时俱进，为构建现代企业物资采购管理模式，提高企业综合实力有重要意义。

一、企业物资采购管理概述

物资采购管理，顾名思义，是企业在生产经营中为实现企业目标，对需要的各种物资的选择购买所开展的计划制定、组织管理、监管控制。具体来说，是企业依据生产任务和经营活动对各种物资的需求，从供应商那里，按照成本最小化和利益最大化原则，购入适量的物资所采取的采购活动，保证企业的物资供给和正常生产。

企业对物资采购进行管理，严格的监测监督采购过程中物流运动的所有环节，实现对各种物资的计划编制、采购施行、接收到货、质检入库到采购结算的整个采购工作的科学管理，这对企业的经营有重要意义。物资采购的科学管理直接导致成本最小化或者是利益最大化，提高企业的经济效益，从而增强企业竞争力。

二、当代企业物资采购管理模式普遍存在的问题

1.企业对物资采购制约不当

一是企业对物资采购缺的管理约束过于松散，没有相应的管理机制，缺乏监管，这使得很多企业在采购过程中采购行为不规范。在个体利益驱动下，个别采购者收取贿赂和回扣，采购时舍近求远选择质量并不是最好的物资，损公肥私，造成企业的物资供应存在大量隐患。二是采购部门对企业生产所需的物资需求预见性差，不能快速准确的判断生产所需物资的数量、种类，大大降低物资采购计划的时效性，既延长物资采购时间又增加企业物资库存。物资库存量过大，重复储备、物资的使用率、库存周转率较低，在长时间的库存中物资不断损耗缩水。

2.企业的物资采购观念较为落后

从管理理念看来，部分企业的采购观念不适应甚至落后于企业生产发展的要求。有相当一部分企业的物资管理部门职能僵化，物资采购者和使用者的沟通不顺畅，所采购的物资与生产使用者的需求有出入，造成生产物资浪费。物资采购部门在质量至上意识、生产主体观念上有所欠缺，并没有实现从传统的任务性质的物资采购向战略性采购的转变。对物资采购成本缺乏整体的计划控制，成本核算没有明确的衡量尺度，多以过往常识来进行采购决策，缺少具有前瞻性和长远性的企业长期物资采购计划。

伴随企业生产计划的不确定性自然导致的是物资采购决策的随意性，企业的各个环节都从自身部门利益考虑，为保证本部门的生产势必设立自己的储备库，增加库存，重复储备。这种分级采购缺乏整体性的采购模式易造成大量物资闲置，造成货物积压和和成本的上升，且占用企业大量的流动资金，出现企业资产流失的黑洞。

3.企业物资管理信息体系落后

企业全方位的对物资采购储存和使用进行控制和管理，避免重复采购，最大程度的减少采购成本，以上都依赖于物资采购管理信息系统。随着物联网和供应链技术的发展，物资管理信息系统也在不断的改造升级，然而目前企业在物资供应信息管理和应用方面技术依旧薄弱。对市场的反应速度满足不了客户的需求，采购、供应双方存在信息不对称，采购物资时间过长，采购流程繁琐，消耗过多的的人力和时间成本成本。

三、关于企业改善物资采购管理的建议

1.建立严格的物资采购制度和监督机制

一套科学合理的采购制度是使采购工作流畅、高效开展的重要保障，作为贯穿采购管理工作的基础组成部分，要从采购的各个操作环节入手，从组织形式、采购方法、管理职能、价格管理、成本管理及信息化管理等方面建立科学合理的采购制度。

此外，要辅以严格的监督机制，规范企业的采购程序，确定合理的采购渠道和订货形式，对采购部门的采购标准进行监督，降低成本支出减少重复储备。从采购计划的制定到供应商货比，再到物资质量的审核检验、付款结算、账务整理，对物资采购的监督要贯穿采购流程的方方面面。达到对物资采购前、过程中和事后全方位的控制，防范采购过程中可能出现的各种弊端。

权力的滥用容易滋生腐败，物资采购权失去监管易导致职务犯罪，防止权力的滥用除了在用人制度和监管制度进行约束外，要遵循权力集中、分权制衡、科学高效的物资采购管理思路，物资管理部门施行采购分离，使得采购仓储部门达成权力制衡，避免出现一个部门大权独揽现象的出现。

2.树立系统观念，管理思维与时俱进

系统是指在一定范围内有相互关联的事物按一定顺序组合而成的整体，具有优化性，物资采购管理要立足于整体，放眼全局，把采购系统中各个要素进行科学合理的协调控制，统筹兼顾，以达到整体最优化的目的。其次，还要拥有全面的质量管理体系思想，不仅是物资采购部门，其他部门全部职工都要遵循质量至上原则，将专业技能、管理方法有机结合，设立合理、高效、科学的质量保障体系。

集中批量采购成为物资采购的发展方向这是由市场经济的不断发展的要求。使用集中管理采购方式，通过发挥企业规模采购效益，以最低采购价格购物物资，减少各部门分散采购不必要的库存储备。而且大批量采购使企业可以与优质供货商建立持久的合作伙伴关系，物资供应可靠有保障，有利于企业更合理有效的制定生产计划，安排生产，减少物资损耗。

3.选拔和培养优秀的采购人员

对企业物资的采购管理实际上是对采购人员工作的管理，企业必须依据公司生产的特点，面向社会征集优秀的采购人员，吸纳专业的采购人才，建设一支高素质的适应市场经济水平的职工团队。物资采购这只高水平队伍的组建，需要全体采购人员的基本技能和积极行动。企业要加强采购人员的定期培训，提高职工的综合素质，让采购人员在工作前熟悉行业的大概情况，对工作有详细的了解。

同时，要转变职工的采购理念，培养采购人员的战略眼光和长远意识，其思想意识不能只满足于当前具体采购工作的完整。注意激发起采购人员的事业积极性，为员工创造参与制定企业长期发展规划的工作机会，避免在工作中出现懈怠、任意采购的不良情绪。提高采购人员的思想觉悟，避免职工中饱私囊，为个人利益侵害公司利益行为的出现。

设立合理有效的绩效奖惩体系，重视对采购人员的管理考核，奖赏优秀的采购人员，对落后的职工进行鞭挞，若一旦了解有员工不适合该工作，要及时进行调岗，减少人力资源的浪费和不必要的损失。

4.利用电子商务建立物资采购信息管理体系

无论是什么企业，都必须采用科学、有效、合理的物资采购管理方式开展采购工作，来保障生产需求供应。相对于传统型物资采购模式，电子商务可以科学及时的解决物资采购过程中出现的难题，加快物流速度和提高库存周转率，为企业参与市场竞争、获得持久发展提供动力。随着物联网技术和新经济管理理论的发展，电子商务这种现代化的商业模式被现代企业青睐，凭借电子商务进行物资采购管理在企业物资采购过程中，应激迅速、安全可靠。并且电子商务向世界市场开放，避免了传统采购模式的弊端，可做到大量供货商的货比，选择最优供应商，明显降低采购费用；采购人员通过分享网络信息的方式，达到无纸化办公的状态，采购时间不必要的浪费，作用明显。

日益加快的经济全球化进程，必然带来企业竞争加速，企业必须从物资采购环节挖掘潜力，建立有效的物资采购管理模式，让企业产生最大的经济效益。

参考文献：

[1]郑新，企业采购管理发展趋势研究，世界华商经济年鉴，2009.04.

浅谈企业物资采购管理 篇12

一、建立一个科学有效的物资采购管理体制、建立健全各项物资采购管理制度是抓好物资采购工作的前提和保证

企业最根本的目的就是提高经济效益, 保证利益最大化。这就要求物资采购必须及时、齐备、保质和最经济地保证企业生产和建设的正常进行, 必须遵循“科学高效、公平竞争、公开透明、公正廉明、监督制约、确保质量”的原则, 强化物资采购内部监控管理, 实行物资采购权、价格控制权和质量检验权三权分立, 做到互不越位、各负其责、相互制衡, 推行厂务公开, 避免暗箱操作, 实施领导自律、职工参与和纪律检查为一体的全过程、全方位的监督。

健全行之有效的物资采购价格、采购质量、采购合同、招标采购等各项制度, 使物资采购管理工作有章可循、有规可依。

二、物资采购计划是组织采购的基础, 其准确性、科学性直接关系到企业的根本利益

物资采购计划涉及是否采购、采购多少、采购对象及采购时间, 为此企业要根据年度经营和生产建设任务情况编制年度计划、季度计划和月计划。年度计划是企业全年采购资金的控制计划, 季度计划是年度计划的补充, 月计划是物资采购的实施计划。

物资采购计划必须严格按照生产、建设单位物资需求认真核实库存, 遵循“实事求是、综合平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则编制物资采购计划, 严禁计划外采购、无计划采购和超计划采购, 避免造成物资积压。要求企业必须制定科学合理的物资消耗定额和物资储备定额。

三、物资采购合同是明确买卖双方责、权、利的法律保证

批量大的物资采购必须签订购销合同, 所签订的合同必须符合国家法律、法规和现行政策。合同内容要具体、语言要确切、文面要整洁、条款要全面清楚, 合同一经签订, 双方必须恪守信用, 自觉履行。

四、信息是采购决策的基础, 是企业物资采购部门的财富和生产力, 是企业的第二资源

目前, 物资供应渠道众多, 价格差异、质量差别较大, 因此正确地对信息进行收集、加工和及时反馈对提高物资采购管理工作有十分重要的意义。这就需要物资管理部门既要掌握本企业的物资实际需要量、需要时间、质量要求和库存状况, 又要掌握市场资源、质量和价格等信息。

五、降低物资采购价格是降低采购成本的有效途径

对企业所需物资, 在确定其采购价格时要考虑多方面因素:

一是物资市场的供求状况, 当供大于求时, 物资的价格就会越透明, 越接近于供应商的成本价, 企业越易把握价格变化。当物资供不应求时, 企业就很难把握其价格变化;二是从物资的功能和使用寿命情况看, 品牌物资一般都高于非品牌物资;三是采购时间的充裕程度大, 价格谈判的空间越大, 低价格采购的可能性越大;四是数量多少也是影响价格的主要因素;五是付款方式对价格的影响相当关键。

要降低物资采购价格, 应采取方法:一是分析市场行情变化, 把握机会;二是应用价值分析的方法来管理物资采购价格, 分析其功能是否符合生产作业的要求而排除一切多余的不必要的功能, 以降低购入价格, 或在价格不变的情况下提高物资的功能、使用寿命, 达到实际上降低采购资金支出和成本的目的;三是做好年度计划、季度计划和月计划的编制工作, 控制临时计划, 提高计划准确率;四是实行集中采购, 形成规模批量;五是合理确定货款支付方式, 减少赊购, 尽可能实行现款采购, 进而降低采购价格;六是对具备招标条件的物资采购, 要实行招标采购。

六、物资质量是企业发展的生命

物资的质量的好坏直接影响企业生产的正常进行, 甚至关系到企业财产和人民生命的安全, 所以物资采购质量的管理不容忽视, 应设有专门独立的部门进行检测, 尤其是对安全生产直接相关的材料和设备应逐一检测, 合格后方可入库。

七、与供应商建立长期稳定的互惠供需关系是获取物资资源的有效保证

供应商是企业外部影响企业生产动作系统的最直接因素, 也是保证企业产品质量、价格、交货期和服务的关键要素之一。因此, 现代企业已经认识到供应商对企业的主要影响作用, 并把建立和发展与供应商的关系作为企业整个经营战略、尤其是生产动作战略中的一个必不可少的重要组成部分。

在选择长期合作的供应商应考虑供应商的资质、信誉、业绩、质量水平、价格水平、技术能力、交货能力、服务水平和人力资源等情况, 并定期不定期对供应商进行评价, 不合格的应解除长期供需合作关系。

八、人员管理是物资采购管理的核心

公司物资采购管理制度 篇13

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，满足生产需要，加强对物资采购的监督管理，特制定（修订）本制度。

一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、采购工作应遵循的原则

1、执行经审核批准的计划采购原则；

2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则；

3、供方评定原则；

4、生产部门检验把关原则；

5、秉公办事、维护公司利益原则。

三、采购机制

（一）集中采购：

1、原料采购，包括国内、国际市场原料采购。

2、机物料采购，包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。

3、集中采购部分，由营销部统一负责。

4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料，涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。

（二）专项采购：

客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务，由生产部负责办理。

四、采购计划管理

（一）原料采购计划

1、原料采购以满足客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产成本为原则，实行指导计划和指定计划两种管理方式。其中，指导计划是指主体生产原料月度采购计划；指定计划是指随品种调整需采购的非主体原料计划。生产部根据各分场生产计划安排制定原料采购计划。

2、营销部依据原料采购计划，与生产部沟通好生产用原料的接批、换批进度，并根据市场货源及价格波动情况，适时提出采购申请，经总经理批准执行。

3、如因品种调整或客户指定原料时，营销部与生产部在充分沟通的基础上，由生产部提出采购计划，经总经理批准执行。

（二）机物料采购计划

1、机物料采购计划以满足生产、合理库存、降低消耗为原则，实行专项计划、周计划和临时计划。

2、专项计划主要是因品种调整、技术改造所需专件、器材、容器等大宗物资的采购，以及进口设备的非常用维修采购计划。

3、周计划主要针对生产用包装料、浆料、日常设备维修保养须更换的配件、器材、润滑油料等，按下周消耗所提报的采购计划。

4、临时计划，近途采购的常用电气、水暖、五金、工具、标准件、杂品等非生产急需物品。

5、使用部门提报机物料需用计划时，应正确注明名称、规格、型号、数量，对品牌或产地有特殊要求的也应注明，急用的要注明需用时间。

（三）严格计划提报与审批

1、各分场、生产车间或部门日常生产、维修所需机物料采购计划，须本部门主管领导（副总或车间主任）审批。

2、因品种调整、技术改造所需器材、专件、容器等大宗物资的采购计划，由生产部或分场提报，经分管副总经理审批。

3、对采购计划要严格监督，对淘汰的配件、器材要按规定现场验收，严禁造成浪费。

4、包装料由分场据其生产品种提报使用总量和日用量计划，并经生产部审核。包装料库存不超一周用量。试纺用小批量纸管及包装物，由生产部提报计划。

5、周采购计划须于每周三以前提报，临时计划随用随提报。严格控制计划，避免库存积压。

6、分场、车间（部门）计划报送机物料仓库，由司库根据库存审核编制采购计划并签字。仓库要严格控制库存。

7、使用部门对已报计划需要变动或撤销，应及时通知仓库和采购部，以便及时撤销或变更采购计划。

五、合格供方管理

（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的供应商，列入公司合格供方名录。

（二）供方管理机制

1、营销部、生产部、分场（车间）是合格供方评议、审核部门，营销部会同生产部、分场（车间），每半年一次对公司合格供方进行一次评议、审核、更新。

2、同类产品的合格供方须选择三家及以上。专件器材供方发生变化，事先必须经生产部同意。

（三）合格供方选择的评审依据

1、供应商资质（营业执照、法人代码证、税务登记证等）、质量、安全、环保等，符合国家法律法规要求。

2、特约经营、维修等有关证明文件。

3、供应商业务经营情况及相关业绩证明，经在市场上了解、收集的信息，有良好的信誉。

4、供应商提供的产品，经过本公司检验、试用或使用，并经生产部门鉴定和认定。

（四）取消合格供方资格

1、提供的产品发生两次质量问题，且未能有效改善的；

2、存在供货价格不合理，售后服务及信誉差等问题的；

3、对相关部门人员行贿或提供其他不正当利益的。

六、采购合同管理

1、原料采购必须一律签订书面购货合同，原料采购合同须经总经理签批，业务经办人落实合同的执行，并保管存档。

2、大宗机物料采购必须实行合同管理。

3、零星机物料采购原则上应签订书面购货合同，在本市直接购买或外地采购以供方报价单为约定的，须经分管副总签批。

七、采购价格管理

1、原料集中采购。原料市场价格波动较大，是影响生产成本的主要因素。要认真分析和把握价格趋势，适时提出原料集中采购申请，报经总经理审批。

2、日常计划的原料、机物料采购。业务员必须做到每笔采购比质比价、货比三家，并提供《采购询价、议价报告表》，经分管副总审核确定供方和采购价格。

3、能够用招标方式采购的，要实行招标采购。

4、采购价格上调，必须凭供方书面调价通知或购货合同，报分管副总审批，否则仓库不予办理入库手续。

5、营销部、生产部应做好供方市场和采购价格调查和审核，对违规采购提出考核建议。

八、采购质量管理

1、对需采购的原料或机物料，要符合生产质量要求，质量标准由生产部负责提出。采购前必须经过样品检验或经试用及已长期使用鉴定为合格的。

2、采购原料进厂，生产部验配组及时检查是否包装破损、污染、浸水等，并按比例抽样检测各项质量指标，检测结果报送生产部、经营部，对存在严重质量问题的，提出处理意见，报请总经理。

3、对购进的每笔机物料，由提报计划的使用部门参与验收，入库单须经使用部门主管负责人签字。

九、采购入库入账管理

（一）原料入库

1、采购原料到厂，业务员应及时通知仓库接货。将供货单位、原料品种、规格型号、数量及结算方式（一般贸易、来料加工、进料加工、赠送或其它）等信息提供给仓库司库。

2、棉花入库司库要会同生产部验配组进行逐批过磅，化纤等其他原料入库，应抽检重量，发现重量或数量不符，司库应及时反馈到经营部处理，否则不接收入库。

3、原料入库由业务员编批录入微机帐，并打印《原料入库（入帐）结算单》一式二联，交仓库司库验收签字后，由生产部填写检验结果，“黄联”转财务作为入帐凭证，“红联”由业务主办随发票经审核送财务入帐。

4、原料进厂后，仓库司库如果没有接到通知，不明货物来源，应拒绝接收，并通知营销部处理。

5、原料入库编批规则：

原料批号代码=品种代号+年份+大批号+小批号

原料批号代码从左至右分别代表：第1、2、3位为原料品种代号，用原料英文名称的三个大写字母表示；第4、5、6、7位为年份代号，用数字表示；第8、9、10位为大批号，用数字表示。（同批中的小批号由生产部编写并录入。）

6、原料入库后，验配组应在两个工作日内拿出检验结果，将验收重量、公定重量录入《原料入库（入帐）结算单》，检验指标手工填写，送财务部审核入帐。因质量或数量问题需作降价或折扣、退货处理的，生产部报总经理批示后由营销部、财务部办理相关手续。

7、原料入库后，司库应及时登入《原棉分类明细帐》和出入库台帐。未经检验的原料不得投入使用，特殊情况须经生产部批准，司库、检验员和分场共同验收确认，同时办理入库、出库手续后投入使用。

8、原料下脚入库，由各分场、车间计划员与原料司库现场清点交接后录入微机帐。

（二）原料帐务管理

1、原料入帐由业务员填写《入帐审批单》，附红联《原料入库（入帐）结算单》和原料发票，经分管副总签字转财务部审核，报总经理签批后办理入帐。

2、原料（包括下脚）使用出库由生产部用微机录入《---车间原料领用单》并打印一式三联，司库依据领用单（白联）安排将原料送入生产车间，并与分场清梳操作员交接签字后司库自存，黄联由生产部留存，红联转财务部审核出账。车间要建立《原料领用台帐》以备核查、对账。

3、分场原料退库由生产部录入红字原料领用单，办理退库、入帐手续。

4、营销部、生产部、分场，应于每周六对当周所采购入库原料、销售产品、原料领用、回花及下脚入出库明细打印列表，与仓库核对，发现问题及时纠正。

5、月底盘存，财务部出具原料收发存汇总表，并与营销部、生产部、分场对当月出入库原料数量、重量进行核实签字后，分送公司领导及有关部门、分场。如有不符，应查明原因并做出处理意见，报总经理批准后执行。

6、生产部每月按结算重量核算原料耗用数量，报财务部计算成本，并按公重和重量差异分析原料消耗情况，为降低原料成本提供管理依据。

7、原料销售出库需经总经理批准，营销部录入《销售申请单》，财务部按产品销售出库程序打印《销售出库单》一式二联，开具发票，加盖“发票专用章”和“转账讫”有效。红联财务入账，黄联经总经理签字后为出门凭证。

8、对来料加工的原料，营销部会计、财务部依照合同约定建立专门台帐，逐笔核查、核销。

9、顾客代存原料，须总经理批准。代存原料进厂时应在门卫处如实登录台帐以备核查，到仓库经司库验收、并登录代存物资台帐单独存放，入库、出库必须有代存人签字。

（三）机物料入库及帐务管理

1、采购机物料到库，业务员要及时通知仓库接货，并会同司库和使用部门对货物进行验收，发现问题及时处理。

2、采购物资入库前，因质量或规格型号不符等原因需退货的，7 由业务员填写《物资退货通知单》，经分管副总签批后办理出门。

3、机物料验收后要及时办理入库。由业务员微机录入《材料入库单》打印一式三联，经司库和使用部门验收签字。其中，司库按库存量直接提报计划的，《材料入库单》经生产部主管审查签字；分场（车间）提报的，由其部门主管审查签字。

4、《材料入库单》白联仓库留存，黄联送财务部审核，红联由业务员附《入账审批单》、购货发票，经分管副总审核，总经理签批后转财务入账。

5、财务部对采购物资的入帐应严格审核，对入库单与发票不符的，发现价格和费用有问题的不能办理入帐手续，并向总经理报告处理。

6、生产领用的机物料，在使用过程中发现质量问题的，使用部门应及时退库，并报告分管副总，由采购部门提出退货、索赔或处罚等意见，并办理退货手续。

7、采购入库的物资，因质量问题或库存调剂退货，需由业务员录入红字《材料入库单》，仓库司库核对后签字，经分管副总签批后到财务部办理冲帐和出门手续。

（四）外协新制品加工及维修

1、外协新制品加工，由使用部门提报计划并维修单和附相关技术（图纸）要求，经机物料仓库签字后，由生产部办理。机配件出厂维修，须在门卫做好进出厂登记。

2、外协新制品及维修完成后，入库、出库与机物料采购入库、出库程序相同。

十、机物料出库及库存管理

（一）机物料出库

1、机物料出库，由领料人填写《领料单》一式两联，经部门负责人签批后到仓库领料。司库留存一联，凭单发料，复查销卡，微机录入出库单。另一联由司库填写价格返回分场核算内部消耗。

2、使用部门领用一般维修配件、生产用材料，由分场（车间）主管或副职签批；整台（套）器材、技术改造专件、容器等领用，须经生产副总签批。

3、仓库司库严格执行以旧换新制度。生产部门维修领用配件、器材、轴承、胶带、工具和非一次性投入使用的材料等，一律实行以旧换新。

4、机物料销售出库，由营销部业务员微机录入《销售出库单》，并加收管理费（近途15%，远途20%），财务部审核打印，同时财务收款，开具发票，办理出库。发票出门联须分管副总签字方可放行。

（二）机物料库存

1、机物料库存，应根据使用性质分零库存和定额库存严格控制。

2、凡能在本市区采购到的、非生产急需的物料（如工具、材料、杂品等），随用随买，实行零库存。

3、对多机台生产设备常用易损配件、器材，实行定额库存，按一周的用量核定，库存低于一周用量时应及时补库；对单机台生产设备易损配件，按最低库存限量，用一个补一个。

4、加强库存帐龄管理，要求一般库存物料账龄不超两个月，对超过规定帐龄的物资要进行分析，属不正常库存的，应及时调剂。

5、财务部应加强物资帐务监督管理，每月定期查库。发现帐物不符，必须查明原因，及时处理。月末由财务按盘存日期结帐，并出具盘存表。

6、对于超过规定帐龄的积压物资，因分场（车间）、部门计划失 9 误造成的，由综合部对其落实考核。

十一、消耗管理

1、节能降耗、降低成本，始终是企业管理的重点。公司每年根据实际制定或修订各分场（车间）、部门的月度消耗指标，并进行控制和考核。

2、各分场（车间）、部门制定工段、轮班消耗定额，并定期对维修工段和轮班的机物料消耗和流向进行分析，加强消耗管理和考核。

3、各分场（车间）、部门消耗，纳入公司月度管理工作评价，对超出指标和非正常消耗的问题，查找原因，加强措施、完善管理。

4、机物料仓库每月对各分场（车间）、部门机物料消耗和库存进行统计分析，并提报生产部、综合部，根据消耗指标进行控制和考核。

十二、责任追究

1、采购不及时造成停车，影响正常生产的；因采购质量问题降等使用或退货，按责任事故对经办人落实考核。

2、采购经办人应及时核对往来帐目，确保帐务准确，及时清理余款。余款清理不及时造成损失，由经办人承担。

3、经审查发现采购价格不合理给公司带来利益损害的，由公司对责任人做出处罚决定，发现业务员在业务中有不正当行为的，除经济处罚外，视其情节给予调离岗位、开除、直至追究法律责任。

4、库存物料账龄不超两个月，对相关责任人落实考核。