员工出差总结

员工出差总结（精选8篇）

员工出差流程参照网络 篇1

规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。2.适用范围：

适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。3.职责： 3.1 管理部负责制度制订、修改、解释及监督管理。3.2 财务部负责监督执行。4.具体内容：

4.1出差管理规定：

4.1.1员工出差办理程序：

4.1.1.1员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实；

4.1.1.2员工返回后即时到管理部考勤统计处报备实际出差日期，并填写于《出差申请单》由考勤统计人员签名确认；

4.1.1.3员工返回后一周内填写《旅差费报销单》，并在后面贴好相关票据；

4.1.1.4如出差需要财务借款，凭已签批的《出差申请单》及《借款单》向财务部借支，借支金额不得超过借支本人未发放工资的50%，如超过则报部门中心负责人同意，总经理核准。出差人员返回后一周内填写《旅差费报销单》结清暂支款，未于指定时间结清暂支款，财务部有权追究。并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付； 4.2出差时间审核权限：

4.3出差费用报销规定：

4.3.1报销标准：

4.3.2乘坐交通工具规定：

4.3.2.1凭当日车票实报实销，如团队出差，且路途较远，可视实际情况申请公司派车，不予报销交通费用；

4.3.2.2一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由，由部门负责人核实批准报销；

4.3.2.3如火车行程超过12小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后即时投入工作；

4.3.3报销时，应提交己签批的《出差申请单》《旅差费报销单》发票（如无发票则应附收据并说明具体未取得票据的原因）

4.3.4所有提交报销单据均应在《旅差费报销单》后面，从左至右依次分层粘贴，不能用订书机装订；

4.3.5所有提交报销单据均先由各部门负责人做好复核，整理好后提交会计审核真实性、合理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续；

4.3.6所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况则开具收据酌情处理；

4.3.7所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，酌情给予处罚。

4.3.8汽车出差路桥费，由司机（开车人）填写《旅差费报销单》按路途经过的的收费站名和付款票据办理报销手续。如有随车人，则要有随车人或用车部门主管签字证明，管理部审核登记后才能办理报销手续；

4.3.9出差当日可往返公司的，只给予车费补助和误餐补助，不给予住宿补助； 4.3.10出差中由客户提供交通、住宿、用餐者，无交通、住宿、餐费报销；

4.3.11若出差参加会议或活动，由组织单位统一安排食宿者，误餐费及住宿费不予报销。4.3.12若当日有接待餐费和公司派车的，不再另行申请当日误餐补助和报销路费； 4.3.13低级别员工随同高级别员工同行出差时，可按照高级别人员的旅差费标准给付；两人以上同时出差同一区域，要求在《出差申请单》上注明随同人员，由一个人负责报销； 4.3.14本着经济节约的原则，出差时同性别员工尽可能入住三人标准间或双人标准间；

4.4报销差旅费审核权限一览表：

备注：所有报销签名核准后，到出纳处核销差旅费。4.5客户、分公司伙伴出差至公司费用报销：

4.5.1已确定并签约为公司运营商者，因到访洽谈业务者，由公司提供住宿，其住宿标准为260元-360元，首先考虑经济节约原则，用餐自行安排；

4.5.2已确定并签约为公司运营商者，如达到公司参加培训，由其个人自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以上核准；

4.5.3其他到访客户，经确定为洽谈业务，由公司提供住宿，其住宿标准为260元-360元，首先考虑经济节约原则，用餐自行安排；

4.5.4各分公司伙伴出差深圳，由其自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以上核准；

4.6出差行为规范 4.6.1出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费： 4.6.1.1借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费；

4.6.1.2未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。4.6.2出差期间杂费报销审核

4.6.2.1出差期间因业务所发生的邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销；

4.6.2.2员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。4.6.3出差期间公休与延期的处理

4.6.3.1出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系；出差所遇到公休日不做调休或加班申请，特殊事宜需提出书面申请至总经理。4.6.3.2超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过5 天；超期停留报销时需附上情况说明。

4.6.3.3出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。

4.6.4差旅费报销违规与失职追究

4.6.4.1出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理；

4.6.4.2经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款； 4.6.4.3各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。

4.6.4.4部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。5.附件

5.1出差申请单

公司员工出差管理报销制度 篇2

第一章 总则

一、为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定 本制度。

二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

三、员工出差依下列程序办理：

出差前应填写出差计划申请单，经部门主管或总经理审阅批准签字后方可外

出，否则一律不予报销，并视情况按旷工处理。

四、出差的审核决定权限如下：

1、当日出差：出差当日可能往返，一般由部门主管核准。

2、远途出差：由部门主管核准，报总经理审批，部门主管以上人员一律由总经理核准。

五、交通工具的选择标准：

1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。公司员工出差乘坐火车（高

铁、动车）在600公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换乘其他交通工具未超出此标准的按实际票价报销，超出此标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换乘其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，须提前向总经理说明情况并申请通过后方可乘坐，否则一律只按火车硬卧的票价报销。

2、自驾车报销标准 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总经理特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。自驾车每车补助往返油费过路费报销标准：150公里内150元，150-300公里内500元，300—600公里内700元，600公里以上至1000元封顶，所有费用须提供票据，根据票据面额在不超出上诉金额范围内报销，比如驾车150公里过路费燃油费100元，则按100元报销，如200元，则按150元上限报销，依次类推。如有特殊情况须在报销单内列明具体事宜，并经总经理签字后方可报销。

第三章 出差报销

六、报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核，出差人员须对不合理费用作出说明，否则不予报销。

第四章 差旅管理

七、出差申请与报告

1、出差前应填写《出差计划申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。

2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。

3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。

5、出差后须按《出差计划申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录

等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。

７、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划 安排。

８、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话 向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

９、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务 完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该 报告也是出差费用报销的依据之一。

１０、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。

１１、出差结束后，应于5日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未 按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。

１２、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部 需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

１３、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出

差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差计划申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

八、员工出差活动的监管

各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开 展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。

违规处罚标准 ：

1、员工出差未办理申请手续的，处罚20－100元/次，期间产生的费用不得 报销入帐。

2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚20－200元/ 次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由该员工承担。

3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－200元/次，对超 期报销的出差费用按９０%报销入账。

4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少翻倍处罚，同时作 假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离，严重者所有费用不予报销。

5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50－200 元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

九、出差相关规定

1、本市出差：

（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租

车需取得部门主管同意后方可；

2、市外出差：

非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方

可报销相关费用；业务人员则根据其《出差计划申请》进行相关时间安排；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。

3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情 节轻重，予以惩处。

4、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时 和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第五章

附则

十、出差纪律

1、遵纪守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不从事危险活动；

4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

7、未经部门主管批准，不得向客户借款；

8、不得接受客户的宴请和招待；

9、严禁挪用公司货款。

关于员工出差酒店预定规定 篇3

为加强员工出差酒店住宿管理，凡公司员工出差、营销中心在外业务人员住宿酒店统一归口至综合管理部管理，即在10月8日开始启动预定。现将注意事项及具体操作流程作如下通知：

一、注意事项

1、预定方式：

由申请人提出需求，通过OA上申请，路径：工作流—新建工作流—行政管理

中心—综合管理部—酒店预订申请流程，经过分管领导批准后，统一由综合管理部负责预定酒店。

2、时间及申请内容要求：

（1）申请人需提前两天且在16：00前提出酒店住宿的申请。遇到重大节假 日，有出差申请的人员，至少需提前三天提出申请。

（2）超过3天以上的住宿申请，需分管领导转与大市场部石总审批。

（3）申请人需在酒店预订申请单里写明所在城市、具体所在位置、入住及退房的时间，宽带网等要求，以便满足申请人需求及快速预定酒店。

（4）延续住宿日期需联系综合管理部，重新在携程网上下预付订单，申请人直接联系酒店只能前台现付。

（5）预定酒店时间为周一至周五16：00前可进行在线预订服务，非工作时间只能通过电话预定，不能预定携程会员酒店进行月结，且需收取订单的7%的服务费。

（6）最晚取消或修改时间：申请人需在入住的前一天15：00提出取消或修改时间的要求。以邮件或电话方式告知，在此时间之后提出的申请，需扣除首晚或全部房费，未及时办理变更信息此笔费用由申请人承担。

3、各区域有人员变动，须各区域人员变动联系人员尽快将变动信息经部门分管领导 确认后，将人员详细信息以OA邮件方式提供至综合管理部备案。

二、其他事项：

1、若偏远地区无携程酒店，可不通过携程预定酒店，自行预定酒店，事后按住宿的

发票报销。但都需先填外出住宿申请流程，由综合管理部先核定申请人的住宿申请，若发现未按要求来预定酒店，所产生的住宿费用由申请人自行承担。

2、附件《员工信息采集表（营销中心）》

3、公司其他部门人员出差，参照《国内差旅费报销规定》按此方式执行。

4、此规定执行后，除第二点第1条的特殊情况外，其他情况下，财务不再单独接收 有关住宿费用报销的工作流。

此规定试行一个月，后续根据实际存在的情况进行修订。特此通知！

综合管理部

员工出差总结 篇4

20××年2月3日--20××年2月13日，为了提高旗下酒店的服务质量与管理水平，××市酒店经理人协会组织旗下管理的××国际酒店与自营店—××大酒店展开了互动学习交流；双方分别组织一批在岗位上表现优异的基层管理人员和员工进行交流学习，以开阔员工视野，增长员工知识；带动××国际酒店员工的实际操作能力。

交流学习期间，××大酒店总经理××亲自审核每一个培训、学习环节，积极听取实习员工意见。××市酒店经理人协会会长××，酒店总经理××分别为实习员工开展座谈会，主讲《成功没有秘诀，贵在坚持不懈》的课题，鼓励各位员工树立起奋斗目标，脚踏实地的朝着自己的目标前进。××总经理责令酒店人事部经理陈昕跟踪每一位员工的学习日程及生活情况，力求让各位到店交流学习的员工都能全方位的感受××的企业文化、经营氛围与生活环境。房务总监××、餐饮经理××、智丽慧、桑拿部经理××等酒店一线管理人员将以往的培训资料做了精心的准备，尤其是实操培训的各个流程，均给各岗位带实习员工的骨干员工重新做了巩固性培训。

人事部为了给他们一个好的住宿环境，准备了员工住宿用品，重新购买了床上用品及洗漱用品，包括喝水的水杯，都是酒店统一配发给各实习员工的。员工餐为了让他们能够有一个好的用餐环境，增添了员工餐用具，进一步提高了员工餐的用餐环境。酒店每日安排总值班经理，晚间到宿舍查房，以便给员工创造一个安静的休息环境。

××国际酒店员工入岗后，很快就适应了工作、生活环境，积极的投入到工作中，在岗位上虚心好学、勤恳敬业、服从管理，学习力、执行力都显示出了五星级酒店员工的风范，我店员工应该更加严格的要求自己，向××国际酒店员工学习，不断提高自身的能力，给酒店创造更大的效益。

出差总结报告 篇5

二、出差时间：2011.11.29—2011.12.15

三、出差地点：湖北省宜昌市

四、出差目的：三峡地下电站资料归档

五、出差总结：为完成尾款回收任务，奉袁部指派，我们一行四人于29号从哈尔滨出发赴湖北宜昌市进行三峡地下电站资料归档。我们于30号开始归档工作，在三峡机电部胡部长的亲切关怀下，在档案管理人员的正确指导下，在机电部其他工作人员的积极配合下，历时15天完成归档工作。工作期间我们与三峡机电部人员建立了和谐的工作氛围，良好的工作关系，树立了我公司的企业形象，增进了我公司与三峡总公司的友谊，为下一步的货款回收奠定了基础。

在归档过程中，我们也走了一些弯路，现将资料归档心得总结如下：

1.档案管理人员应提高业务水平，增强对归案人员的指导，加强与归档人员与沟通；

2.归档人员应做到两个明确：明确归档管理人员要求、明确归档流程；

3.充分利用现代信息技术，规范档案管理，提高归档效率。

出差总结报告 篇6

时间：2009年10月15日至2009年10月16日 地点：开远

任务：跟进项目信息（开远四中、开远五中）

基本情况：

1、开远四中改扩建项目：该项目涉及运动场地为将现有一块400M足球场改造为篮排球场，旁边的山坡将平整出一块新的400M足球场。该项目分为三个部分，第一、二个部分为主体教学楼和学生宿舍，第三个部分为运动场地。因资金未完全到位，该改扩建项目为BT项目，并且由教育局和市里主管。现阶段正在就第一、二部分工程承包事宜进行谈判（和哪个公司谈判不详），椐了解如果该公司有足够的实力，有可能会把第三部分工程和第一、二部分工程合并进行总包。

2、开远五中运动场项目：该项目用地上有两栋老楼，现在准备对两栋老楼进行拆除，该项目今年内不会进行招投标。该项目资金由教育局和市里进行筹集，为完全落实。

时间：2009年10月18日至2009年10月20日 地点：文山

任务：购买招标文件（文山奥体中心）、跟进项目信息（文山学院）基本情况：

1、文山奥体中心的招标文件已买，分为塑胶和木地板两部分。塑胶部分为四块网球场，木地板部分为两块室内篮球场。

2、文山学院扩建项目：该项目涉及多项体育场地建设，有新建400M足球场一块，约有6块篮球场，网球场若干。该项目正在进行建设用地平整的土石方工程，明年7月份左右将完成1000人的宿舍楼建设，届时将启动相关配套的运动场建设。

刘磊

销售出差总结[推荐] 篇7

尊敬的董事长，王总，及全国的销售精英们大家好！我是XXX，我于7月18日至7月23日赴杭州义乌总部学习，首先感谢领导给我学习的机会，我现将我这次学习的过程、建议和感想向上级领导作一个整体汇报。时间：7月18日至7月23日 地点：杭州义乌 任务：参观学习

具体情况：首先我们到了义乌总部，后来去了二厂、三厂、四厂，在董事长和王总的讲解下我们了解了背景墙、罗马柱、UV板、PVC、护墙板、3D画的装修风格及搭配，还有橱柜衣柜和红木家具的生产，同时也意识到了公司的雄厚实力，瞬间让我们这些一线销售人员底气十足。在此期间还有一些专业老师在展厅对我们实物的讲解，让我受益非浅，其中有好多是销售过程中经常会遇到的问题。例如在四厂中的整体衣柜和橱柜，经过专业人的介绍我对衣柜橱柜的构造材料有了更进一步的了解。并且学会了设计图纸，知道可以利用图纸更好的和客户去交流沟通。但是我知道这远远不够，后期还会加强学习。

还有各种风格的全屋制定，我真的被震撼到了，当时只有一种想法，只有想不到的，没有我们做不到的，生产，销售，设计，装修这样一体化的服务，正是市场需要的，顾客放心的。相信我们这样的条件，将能成功打入市场，并受到广大顾客的青睐。本次学习的感想及发现的一些问题，不足之处及今后的做法：

1.电话销售与面对面谈判有很大的不同。平时在电话里面可以侃侃而谈，但是但面对客户的时候不知道从何说起。

2.和客户交流时，不要含糊不清，语速要慢，表达要清晰，反应要快，要立刻明白对方所说的话中隐含着什么意思。要随时观察客户的细微变化，了解他的心理。

通过这次学习，我学到了很多，在以后的销售过程中必将学以致用，让自己的业绩更上一层楼。

汇报人：XXX

出差工作总结 篇8

为期27天的出差结束了，此次出差可以说收获颇丰，同时也认识到自己还有好多东西要学。

作为见习业务员的我初次接触到公司业务，可以说一切是从零开始，但是我相信只要有颗爱学的心，只要谦虚的学习，肯定会在业务这块土地上生根发芽，长出不一样的精彩。现将出差期间主要的心得体会总结如下：

1.关于与客户的关系，公司与客户是健康的共赢合作关系，正常情况下没有谁牵制谁，可是在众多客户中肯定会有部分客户为了种种利益，难为公司，不好好配合。做为公司与客户的桥梁，我们业务人员，首先在保证双方利益的条件下，拉近与客户的关系，让客户对咱既有顾及但又不失情面。人际关系是一门艺术，这方面我想在未来的路上我要细心体会。

2.关于业务，这次出差，主要是进行业务交接，对我来说还要熟悉地方的种植结构、用药水平、人情风俗，以及每个客户和背景性格等等，反正一切信息都是有效信息。再都就是，自己对产品的了解把握，目前来说起码要了解产品种类、规格、价格以及每个客户卖的产品，库存等。再进一步要掌握每种药在当地的习惯用法。当然这些我要好好学习，这是最基础的。我说我现在只懂了业务的5%，因为前面的路还很长，没走过之前千万别说自己懂了。

3.关于哈尔滨植保会，作为业务员第一次出差就赶上了东北农业盛会：黑龙江植保会。开会期间主要工作是接待客户与收发名片。总的来说体会可以分为三点：a.11年的成绩大家有目共睹，公司在下边的名声还是不错的，来了不少零售商都有一些跟公司合作的意向，但是零售商有零售的缺点——量少且容易把市场搞乱。反过来说咱也不能放弃作协一个有意向的客户，可以针对不对的客户，做一些适合的产品，尽量在产品差开的情况下增加销量。b.收到的名片该怎样处理？在接下来的几天陆续与名片上的客户进行了一些交流，在此也做了一点小结，以备以后参考，必竟刚入行业，刚接触业务。首先，初次给客户打电话要正式一点，要清楚的说出自己是哪家公司的，要问客户对自己公司及产品的了解情况以便进一步沟通，要问对方以前都做哪家的产品、是否有空缺，这样给自己的产品找定位的时候可以参考以前做谁的，卖的啥多。其次，等了解差不多了再推荐咱公司的产品，要多说产品的卖点，或都直接说自己的产品有品牌、有市场。最后，要把客户对公司的影响，意向做一个评价，确定是直接定下产品，还是面谈或者再电话联系。跟他们交流过程中要尽量引导他们跟着自己走，不能光让他打听咱公司的价格政策，要注意不能透露其它客户及公司听重要信息，等等。

4.关于冬储与预付，与去年相比，今年咱我区域内有了大客户称没钱做咱的冬储，直接导致今年的冬储量骤降。目前各公司出价参差不齐，有些客户在观望，而有些客户确实没钱做。在这场战争中我还没看出谁胜谁败。因为知道的这几家客户定哪个公司的都有，我要做好的就是多跟客户交流把自己这片做好，多劝他快做咱冬储。预付只有一个客户答应给打钱，说要等月底钱收的差不多了多打些。

5.关于近期的工作，要多询问潜在客户意向，尽早定下产品；发包装物的单子，把包装物这块清完；不定时的询问冬储预付情况，多点是点；熟悉产品，要做到了解产品规格、价格、使用范围、使用方法、每个老客户那以前放的货的种类。