监察审计部2011年度综合业绩考核目标完成情况总结

监察审计部2011年度综合业绩考核目标完成情况总结（精选2篇）

监察审计部2011年度综合业绩考核目标完成情况总结 篇1

监察审计部2011综合业绩考核目标

完成情况总结

2011年，监察审计部紧密结合公司工作思路和主要工作重点，深入开展各项工作，全面完成公司下达的各项综合业绩考核目标，按照公司有关要求，现将监察审计部2011综合业绩考核目标完成情况总结如下：

一、资产经营指标及相关考核内容：

1、效能监察方面：结合公司生产经营状况，紧紧围绕重点领域工作，立项开展燃料管理效能监察，重点对燃料基础管理、采购、调运和接卸、入厂验收、存耗和盘点、费用和价格等六个方面进行监督检查，认真查摆问题，及时堵塞漏洞，加大考核力度，严肃惩处违规行为，燃料管理效能监察共发现问题7项，下发整改建议7项，建立制度1项，修订制度13项。

2、专项治理方面：根据《工程建设领域专项治理实施方案》要求，集中力量对第二阶段排查情况进行全面梳理，有重点的开展复查，针对复查中发现的问题，落实责任下令整改，并明确整改期限，全程跟踪，确保落实到位。针对今年8月份集团公司检查组发现的17项问题，要求各部门认真制定整改措施，明确责任、落实整改。目前17项问题已全部整改落实到位，对无法整改的项目已做出详细说明，同时制订有效措施加以防控。

3、审计工作方面。2011年公司审计工作紧紧围绕《中电投河南公司2011年审计工作要点》，以实现公司盈利最大

化为目标，全面开展各项审计工作，共完成季度预算审计、资金管理与财务控制专项审计、燃料管理专项审计、物资管理专项审计、财务收支专项审计五项，开展“小金库”自查一次，修订完善审计制度五项，通过专项审计和自查，未发现违规违纪现象。

4、内部控制方面：按照集团公司和河南公司的有关要求进行了风险管理及内部控制自我评价，根据23项业务活动及流程的具体内容并结合公司实际把自评工作分解到了相关部门，各部门对业务流程设计性157个指标和业务流程遵循性221个指标逐一进行评价，形成自评报告。通过对公司风险管理及内部控制自我评价，建立有效的内部控制制度体系框架和符合公司自身需要的控制流程，完善了内部控制制度，对公司改进管理，提高经营效益起到了积极作用。

5、综合管理方面：一是严格要求部门员工认真履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设责任制，全年没有发生违反党风廉政建设和反腐倡廉工作要求的重大问题，二是按照要求圆满完成了各项月度重点工作任务，三是严格执行集团公司、河南公司下发的各项文件、通知、规定，按时完成上级下达的各项工作任务，四是各项费用控制在承包数额之内。

二、安全节能环保指标

监察审计部认真执行公司各项安全和环保规章制度，全年未发生人身重伤及以上事故，未发生一般及以上设备事故，未发生一般及以上火灾事故，未发生一般及以上环境污染事故，未发生重大垮塌（坝）及水淹厂房事故，未发生负同等

及以上责任的一般及以上交通事故，未发生责任性重大防汛事故，未发生恶性误操作事故。

三、党风廉政建设和稳定工作目标

1、年初，按照公司规定，编制完成了公司本《党风廉政建设和稳定工作责任书》，并于公司党建暨纪检监察工作会议上组织各责任人进行签订，同进认真做好监督、指导和考核工作，分别于2011年7月份和11月份对公司六个党支部进行了检查考核，考核结果比较理想。

2、通过对人、财、物等重点领域实行重点监控，确保党风廉政建设工作的预见性、针对性和时效性，公司全年未发生违纪违法事件，未发生违反干部政策和规定程序选拔任用干部的问题，未发生瞒案不报、压案不查、有责不究、违纪不处的问题，未发生工程建设、设备物资采购、产权交易、投融资等方面的违法违规问题，未发生私设“小金库”、账外账等违反财经纪律的问题，未发生群体越级上访等影响稳定的重大问题和突发事件。

监察审计部

2012年2月1日

监察审计部2011年度综合业绩考核目标完成情况总结 篇2

2011年年度责任目标完成情况

2011年，驿城区文化和旅游局根据年初制定的年度工作计划，结合区委、区政府及市文化局、旅游局下达我局的工作任务，进一步解放思想，抢抓机遇，加强公共文化服务体系建设，加快文化产业和旅游产业发展，着力提升管理水平，努力推进文化旅游强区建设，圆满完成了2011年年度责任目标工作任务。

一、文化活动

一是精心打造编排了以讴歌创建和谐社会为主题的春节团拜会文艺演出，受到区领导和广大干部群众的一致好评。二是积极组织开展春节民间文艺展演活动。在正月初八至十五期间，组织协调各乡办的民间文艺团队在天中广场、世纪广场和解放大道开展了丰富多彩的民间文艺表演活动。来自13个乡办的20支民间艺术表演队1500多人尽情展演了独家绝活，表演形式以军鼓、腰鼓、盘鼓、秧歌、旱船、舞狮、大头吼为主，活动方式灵活多样、丰富多彩。民间文艺活动的开展，既丰富了群众的节日文化生活，又为广大市民营造了热烈祥和的节日气氛。三是开展了

“欢乐天中”、“先进文化进社区”等系列文化活动。6月份成功举办了驿城区“活力驿城”广场文艺活动受到了领导和群众的好评和赞扬。四是豫剧团、杂技团参加了新春团拜会和送戏、送杂技下乡等活动，既丰富了广大群众的文化生活，又为服务市、区经济成长承担了前沿和桥梁作用，弘扬了人民的文化生活，拉动了经济成长。豫剧团紧紧围绕社会主义新农村目标面向基层服务农民，新排练的《酷情》、《老羊山》、《斩驸马》、《桃花庵》、《李文忠征北》等剧目在我区各乡演出；杂技团3个演出分队在省内外演出一百余场，演员精湛的技艺，良好的素质，给当地群众留下了深刻的印象，推出的新节目《盛世天中—女子技巧造型》在第三届“百戏奖”暨河南省第八届杂技大赛中获得金奖。这些演出和比赛达到了精神文明和物质文明双丰收，同时宣传了驻马店的杂技事业，树立了驻马店的良好形象。五是在5月份开展的图书服务宣传周，活动紧紧围绕＂庆祝中国共产党建党90周年”和“公共图书馆免费开放”这两个宣传主题，5月23日至29日集中组织安排了图书馆服务宣传周系列活动。为配合“六一儿童节”，举办了“少儿书画”比赛活动。邀请市、区各小学近百余名学生，举办了“读红色经典图书演讲”比赛；根据公共图书馆免费开放的文件精神，区图书馆组织青少年举办了教育图书推荐活动，主要推荐建党９０周年经典系列图书、经典期刊、法律知识类和青少年教育益智类的图书；通过宣传和组织开展各项活动，既扩大了图书馆的社会影响力，又提高了图书馆事业在新时期的服务水平，得到了广大居民的好评，本次活动《天中晚报》社和市电视台进行了专访。建军节前夕，我局会同市文化局、市电视台组织一场丰富多彩的文艺节目，前往驻军某部炮兵旅慰问演出，受到驻军官兵的热列欢迎，加深了军民“鱼水之情”。我局还在2011年元宵节全市民间艺术表演中获表演一等奖及组织 2

奖。在2011年全国农产品加工业投资贸易洽谈会“联通杯”民间艺术表演赛获盘鼓舞蹈一等奖、腰鼓三等奖。

二、“扫黄打非”和净化文化市场工作

1、加强对“扫黄打非”和净化文化市场工作的领导。年初，区委重新调整了驿城区“扫黄打非”和净化文化市场工作的领导小组。召开了驿城区“扫黄打非”工作会议，传达贯彻了全国、省市“扫黄打非”工作会议精神，制定下发了《驿城区2011年“扫黄打非”暨净化文化市场工作实施方案》；文化市场稽查队各中队执法人员每周对辖区内的网吧、游艺室和演出市场进行日常检查不少于4次。全队集中检查每月不少于8次，稽查队每月会同公安、工商等相关部门联合检查至少1次。目前已对辖区内6家违法经营网吧进行了查处；3月29日至30日根据省市文件精神，联合公安、工商、教育等相关部门，在本辖区内组织开展了“闪电”1号行动，对违法经营行为进行了严厉的打击，为广大青少年创造一个良好的社会文化氛围；根据网吧经营特点，加大在节假日内和夜间的监管，按照分工包片的责任，执法人员定期到网吧蹲点检查，以防止网吧违规经营；对辖区各乡（镇）境内的音像制品、图书销售等进行了拉网式检查，并重点查处非法出版物的传播。

2、根据国务院、省、市政府《关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》要求，结合驿城区的实际，对政府机关60个单位软件正版化使用情况进行了检查，通过检查发现大部分单位存在安装盗版软件的问题，针对这些问题，我局及时向区政府作了汇报，区政府已下文提出了具体整改意见，并要求在2011年11月30日前，完成使用正版化软件工作任务。

3、认真开展“扫黄打扫”工作，严查非法和盗版书刊及音像制品，严格网吧及游戏厅的管理，坚决杜绝未成年人进入网吧 3

和游戏厅。较好地履行了市场监管职责，创造和谐稳定的社会文化环境。共查缴各类非法盗版图书、音像制品1500多册(碟)；严厉打击政治性非法出版物在市面流通；查处了古城乡两家无证经营图书音像门店。

三、重点工作及文化惠民工程落实情况

1、文化艺术中心项目：

文化艺术中心项目已完成土地勘界、规划等工作，目前该项目正在等待进行招拍挂。

2、两个电影院建设：

驻马店横店影视电影城现已建设完成，并于今年五一前正式开业放映。另一家是建在新百汇8楼的大地电影城，由于新百汇大楼主体工程尚未竣工，因此该电影城暂无法装修和安装设备，大楼待主题工程完工后及时进行装修和设备安装。3、64个农家书屋建设：

今年新申报的64家农家书屋已获省农家书屋建设领导小组审核批准，扶持资金115.2万元已落实到位，通过招标采购的书、报、刊及书柜、桌椅已于7月10日前配送安装到位。目前新建64家书屋已投入使用。

4、公共图书馆、文化馆免费开放

按照文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》的布署和要求，我区图书馆、文化馆已对公众免费开放，各乡办文化服务中心（站）也在完善

设施，逐步对外免费开放。西园街道办事处前王社区被省文化厅命名表彰为“第三批河南省文化先进社区”。

5、舞台艺术送农民和农村电影放映工程

2011年舞台艺术送农民活动已按市文化局统一安排进行演出，现已完成在我区乡镇的6场演出任务。我区5个农村电影放映队，在全区101个村巡回放映，现已免费放映600多场。

6、旅游富民工程

目前，韦岗村“百村万户”旅游富民工程已完成总投资180多万元，其中，区政府和胡庙乡两级政府共投资30万元建设水泥路面乡村道路2.1公里、石渣路面2公里，社会筹资150万元建设庭院式农家乐8家及其它相关旅游服务设施。确定了韦岗村旅游发展思路和乡村户外运动、康体旅游、娱乐垂钓、野战娱乐、农事体验五大旅游开发建设目标。目前，示范村建设工作正有计划，分步骤稳步向前推进。旅游从业人员培训工作已举办一期，共120人参加了培训，全区农家乐数量发展到62家。旅游对农村经济的培育和拉动作用已开始显现，仅农家乐和果园农事体验两项，据估算，乡村旅游创经济收入700万元，为社会提供了253个农村就业岗位。

四、招商引资工作

一、招商引资任务完成情况

1、长寿山生态旅游项目：签约时间：2009年9月。总投资2亿元人民币，在西部山区建设酒店、水上游乐、游客接待中心。

投资方：香港天力（弘康房地产公司），今年完成投资800万元。

2、女人街商品市场项目：签约时间：2011年3月。总投资4000万元，在驻马店市解放路中段北侧建“女人街”商品市场，投资方：广东客商张莉。

3、中外名表销售专厅项目：签约时间：2011年5月。总投资1200万元，在驻马店乐山商场新百汇建“中外名表”销售专厅。项目投资方：河南瑞丰表行有限公司。

二、向上争取区外资金情况：

2011年，我局向上争取区外资金325.2万元。1、64家农家书屋建设，扶持资金115.2万元已落实到位，通过招标采购的书、报、刊及书柜、桌椅已于7月10日前配送安装到位。目前新建64家书屋已投入使用。

2、为南海、新华、雪松3个办事处配备了价值36万元的电子阅览和演出设施；并为城区的8个社区配备了40万元的电脑、音响、电子阅览等设备；同时，为诸市等3个乡综合文化站配备了25万元的电子阅览、电脑、音响等设备，投入资金共计101万元。

3、为“二馆一站”免费开放争取资金80万元。其中：图书馆20万元；文化馆20万元；8个乡镇（办）文化站40万元。

4、为我区民间艺术争取扶持资金17万元。

5、争取“舞台艺术送农民”补助经费1.8万元。

6、争取文物专项补助经费10万元。

五、旅游工作

旅游开发打造城市新名片。把西部山区打造成为驻马店市民的后花园，实现建设区域性生态休闲旅游中心城市的工作目标，并聘请北京达沃斯巅峰旅游规划院对驿城区西部山区进行规划。西部生态旅游度假区重点发展商桐路两侧特色观光农业带，蚂蚁山北侧山地及沿山平地的白龙泉休闲观光旅游区，龙泉湖、长寿山、三架山连片区域的龙泉湖生态度假旅游区，长寿山养生度假旅游区，在全区旅游发展空间上构成“一带联动、三区集聚”的发展格局，长寿山片区已签两个投资意向协议，目前正在洽谈林地租赁和建设用地规划工作。现正在配合有关部门逐步实施10个农业产业化和旅游开发项目。加快发展乡村旅游业，整合城市周边山水生态旅游资源，形成环城游憩带，发展郊区特色餐饮、特色观光、特色游乐等旅游项目。白龙泉桃花园6公里观景道路的建成，促进城郊观光游、度假游的发展。胡庙乡韦岗村已被列入全省第一批“百村万户”旅游富民工程示范村，目前全区成规模的“农家乐”已发展到60多家。

六、信访稳定及文明单位四城联创工作

我局加大了对信访稳定工作的领导力度和加强了对二级机构的管理。年初，我们根据区委、区政府有关信访稳定工作的会议精神和要求，结合我局的实际，制定下发了《驿城区文化旅游局关于做好信访稳定工作的实施意见》，与二级机构主要负责人签订了信访稳定工作目标责任书。全系统没有出现越级上访和非

法上访、闹访的事件。我们还配合区综治委选派干部到诸市乡做好“一村一干一警一员”包村大走访活动。“四城联创”工作也取得了可喜的成绩。上半年我局分管的路段是富强路五巷，我们积极配合新华街办事处，与当地居委会一起，搞好所包路段的环境卫生治理。下半年我局分管橡林办事处辖区天颐路在市、区组织的多次检查中，均名列前茅，受到了上级领导和“四城联创”办公室的表扬，并被授予卫生流动红旗单位。

七、计划生育及档案管理工作。

与区政府及局属二级单位签定了计划生育责任书，建立健全各类计生台账，确保上级下达的计划生育率、育龄妇女孕检率等目标的实现。加强档案管理工作，更新档案柜等硬件设施，做到各类文件及时归档。

八、社会治安综合治理及安全生产工作。

落实社会治安综合治理工作，全系统没有发生违法乱纪及刑事案件。落实安全生产及消防安全工作各项制度，未出现伤亡事故及群死群伤火灾事故。

九、做好养老保险金缴纳及编制管理工作。

局属企业人民电影院、乐山影剧院、影剧院按时足额缴纳养老保险金。落实机构编制“三个一”管理制度。

十、加强对宣传信息、理论研究和文艺创作的领导。我区创作的剧本《民国糗事》荣获省第五届优秀剧本征集活动评比提名奖，被上级主管部门和市级以上新闻媒体采用多类信息新闻稿件

33篇。

十一、按时完成了区委区政府交办的其它各项工作任务。我局根据区里安排和要求，完成了下乡包村禁烧桔杆、帮扶困难户、开展大走访等工作。局属单位文化体制改革工作也正在稳步进行。

2011