煤矿材料领用流程

煤矿材料领用流程（共5篇）

煤矿材料领用流程 篇1

公司原材料入库及领用流程

一、原材料入库流程

1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存

2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名

二、原材料领用流程

1.由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存

2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。

公司产成品入库及出库流程

一、产成品入库流程

1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用）2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名

二、产成品出库流程

1.由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存 2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式 3.出库单必须有财务人员签字方可出库

以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处

公司样品模块出入库及结算流程

一.模块入库流程

1.模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联备查留存

2.入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签名、由生产厂长确认后签名

二、模块领用流程

1.由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存

2.出库单据必须填写出库时间、使用部门、模块名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上模块出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总计算出制做模块费用，报总经理处审批后才能发放

煤矿材料领用流程 篇2

1 制定合理的材料消耗定额

根据本单位的实际生产发展情况和年度材料成本目标, 为搞好成本管理工作, 确保材料成本目标的实现, 煤矿必须制定切实可行, 操作性强的材料消耗定额, 它对计划进行管理, 是对成本进行核算成本控制和分析的基础工作, 实行定额管理对于节约使用材料、调动劳动者的积极性、提高劳动生产率、降低成本和提高经济效益等, 都有着重要作用。

煤矿企业的吨煤材料消耗数量是客观反映一个煤矿企业的技术水平高低和管理水平, 为了促使企业更好地使用和节约材料物资, 材料消耗的合理与否是核定一个煤矿企业重要标准, 从企业的生产准备, 投料制造直到完成产品生产的整个过程有应当由重要的作用。材料消耗定额是正确地核算各类材料需要量, 编制材料物资供应计划的重要依据。按照应有计划和单位产品的消耗额度, 要计算出各种材料的需求量, 然后根据材料的内部资源进行确定使得工业企业材料的物资供应得到很好的计划。所以, 材料定额的确定是材料需求多少的重要依据, 如若没有确定的额度, 那么计划指标就没有了相应的依据。就会导致材料如何供应和物资供应不能很好的运行。对材料物资进行有效的监督将会使得材料的需求量有了可以依赖的依据, 对材料的消耗额度有了良好的规划才能使得企业供应部门能够在生产进度内定时定量的完成材料的供应问题, 并且实现严格的材料发放制度, 并且在生产进行中能够有效地控制消耗问题, 监督其进行很好的执行, 并且想尽各种办法对材料实现有效地节约, 并且避免了浪费情况的出现。

2 材料采购工作管理

以企业生产计划为核心, 综合分析企业物资的消耗情况, 根据工程测定材料实际数量, 制定合理的物资需求计划、供应计划, 采购计划应做到准确无误, 支持多维订货, 控制物资供应全过程;为了能够确保物资供应活动能够整体进行, 所以应该按品质, 质量, 工期还有计划去进行, 这样就能把现有的库存占有的资金减少, 同时还能将企业的经济效益最大化, 材料采购工作分为材料价格调研与材料审批。

2.1 材料价格调研流程

组成元素与应用生产系统组成部门:筹建处各部门, 施工单位, 处领导。

材料价格调研流程:材料价格调研需求已生成, 由筹建处各专业核对材料相关参数 (材料质量要求、技术参数、生产厂家) , 办理调研申请单, 然后分管领导审核材料价格调研申请单, 未通过重新由筹建处办理调研申请单, 通过后由筹建处长审核材料价格调研申请单未通过, 也由筹建处各专业重新办理调研申请单, 审核通过后, 由企管科和供应科指定调研方案, 之后分管领导审核价格调研方案, 未通过审核继续由企管科、供应科指定调研方案;审核通过后由分管领导、企管科、供应科、筹建处各专业、施工单位对材料价格调研, 之后企管科汇总材料价格数据, 生成材料价格明细表并上报价格明细给处领导。之后由筹建处长审核材料价格明细表, 审核未通过则重新由分管领导、企管科、供应科、筹建处各专业施工单位进行材料价格调研;审核通过后执行新的材料价格, 至此材料价格调研流程结束。总流程如图1。

2.2材料审批流程

组织元素与应用系统由筹建处各部门、企管科、筹建处领导组成。

材料计划审批流程:材料需求计划已确定, 由各部门材料员提出材料计划, 然后各部门负责人自审本部门材料计划, 通过审批后, 由各部门分管领导审批材料计划, 通过后, 由材料管理人员复审材料计划, 通过后由生产处长审批材料计划, 通过后由筹建处长最终审核, 通过后由材料管理人员递交供应部, 至此材料计划审批流程完成, 在流程中任何审批中不通过都要由各部门材料员重新提出材料计划完成流程。材料审批流程图如图2。

3 加强材料的领用和现场管理

3.1 加强材料领用管理

材料领用是材料消耗的正式开始, 对材料成本产生最直接的影响, 必须严把领料关, 从源头遏制消耗量的增长。

3.2 加强现场使用监督管理

加强现场监督管理制度必须应当制定井下的经营检查制度, 按月对某些部门机构现场进行大型的检查。在材料的现场应当规划出合理的责任管理区域对每一个区域都要事先精细化。职能部门应当参与井下经营检查工作当中, 并且能够显现出矿井现场的监督。制定井下材料现场的管理方法和检查标准, 制定出奖惩制度。

3.3 加强材料消耗考核管理

对材料审计实行月考核兑现制度。将考核制度实现透明化和公开化, 应当将考核的结果在矿物公开栏中进行展示, 这就要求对每一个单位材料的奖惩制度进行考核并且根据考核结果兑现。而且材料的考核应该作为区队考核的一个指标, 而且材料的管理制度应当明确, 这是一项非常重要的考核内容, 每个单位的考核分数都应该有有据可依, 不能无故扣分或者加分, 区队优秀评定的时候把这些分数进行汇总, 然后按照既定的奖惩制度实施。实现材料的现代化管理, 对于统计和分析工作应该加强。由于为了对材料费用能够进行整体的分析, 还要将得出的分析结果在每个月的分析会议中进行分析讨论, 找出不足, 努力改正。对于管理效果不好的单位, 应该把效果差的结症找出, 并且提出合理的改革建议;对于管理效果很好的单位, 应当把效果好的优势找出, 并将其经验推广实施。

4 废旧物资处理流程

煤矿中的多数材料管理困难, 因为这些材料都不能成为实体, 在井下材料回收复用工作应当加强, 废旧物资进行回收利用, 扩大回收利用的范围、回收率并作为一种奖励制度出现。建立专门的废旧物资回收仓库, 健全废旧物资回收、修复、验收、领用、出售明细台帐。确立一个材料以旧换新的制度, 并且对以旧换新还要确定一个物资的范围。

组织元素与应用系统组成:筹建处各部门, 企管科, 筹建处领导, 有需处理的废旧物资, 由筹建处各部门提交物资处理申请。废旧物资处理流程如图3所示。

生成物资处理申请单, 由分管领导审核物资处理申请, 通过审核后由筹建处长最终审核物资处理申请, 如图4所示。

审核通过后由企管科、财务科调研废旧物资价格, 然后确定废旧物资处理合作单位, 如图5所示, 生成竞标通知书。

由材料管理人员上报招标结果, 完成资料上报, 同时通知中标单位, 通知后由材料管理人员组织、监督废旧物资装车, 然后由企管科、财务科检查废旧物资装车情况, 如图6所示。

装车符合规定由材料管理人员归档招标资料, 完成废旧物资流程, 装车不符合规定则由材料管理人员监督合作单位卸车, 完成后重新上报招标结果, 通知中标单位直至完成流程, 如图7所示。

5 结论

(1) 分析了材料管理的基本理论, 制定了合理的材料消耗定额, 阐述了材料定额管理制度。

(2) 研究了材料采购管理工作管理制度与流程, 制定了材料领用与现场管理制度、材料价格调研流程、材料审批流程和废旧物资处理流程。

参考文献

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[7]姜保平.我国工程建设领域Partnering模式研究[D].上海:同济大学, 2008.

[8]翟广星.建设工程项目管理模式的对比分析与研究[D].郑州:郑州大学, 2004.

[9]陆树飞.矿井建设管理系统的分析与设计[J].魅力中国, 2010, (01) .

医院耗材科室领用工作流程 篇3

一． 各科室负责人（如导医组，治疗室和输液室、化验室、B超室

等）每天做好当日的药品、卫生材料和办公用品的消耗记录，并大致估算一周的使用量。

二． 各科室负责人（组长）每周定期（比如周一）、根据上一周的消

耗情况，列出本周的请领计划单，经组长签字后提交给护士长。

三． 护士长对各请领计划进行审核确认，签字后交给库房工作人员

办理，药品则另外单独交给药房负责人办理。

四． 库房负责人员或药房负责人接到请领计划单后，及时和护士长

一同清点所需物品数目，在开据出库单之后，请护士长核对签收，并将随货联（黄联）保存留底，再负责分发给各请领科室。

五． 库房及药房负责人对本月已发生领用额统计后月终上交财务。

六． 库房工作人员对短缺物品及时告知护士长，待物资到位入库之

后立刻通知护士长领用。

注: 1.药品，卫生材料，办公用品等材料应分别填写，以方便相关负责人的领取、核对、签收。

2.各单位对以上流程严格把关执行,各司其责。

3.所有物品都需入库,送达:化验室、B超室、导医组、治疗组、输液室、药房。

材料领用规定 篇4

1、各班组使用材料必须执行限量（项目部根据施工图纸及实际施工需要制定领用限量）领用制度，每次领用材料必须经劳务组总管和项目技术负责人审批。若未经审批擅自使用，按其使用量材料总价（以项目部采购的材料到场价格为准）的2倍计算给予罚款。

2、各班组使用材料未按要求乱截、乱割、乱堆、乱放造成材料损失，按材料损失总价（按项目部采购材料到场价格计算）的2倍计算给予罚款。

3、自项目部领用材料必须由劳务组总管向各班组发放（仍需办理领用手续），项目部拒绝直接向各班组发放任何材料、工具和设备。

4、若发现各班组私藏材料、不配合用料、不按劳务组总管分配用料等现象，造成直接经济损失由班组全额承担。

5、各班组材料的使用必须根据施工图纸和现场施工安排统一领用、统一下料、统一调配综合使用。若违反对该班组处以100元/次的罚款。

6、各班组余料必须集中堆放，并按其尺寸分类有序置放，不得杂乱无章地任意堆放。若违反必须由该班组立即整改，并处罚款200元/次。

7、各班组在吊运材料时不得违章超负荷，否则造成任何事故由责任人承担。

8、材料使用计划必须准确无误，保证施工正常需要，若出现材料不够使用或超出正常需要量的15%以上，由责任人承担500元/次以上的罚款。

9、以上规定的执行人为劳务总管和项目副经理，对项目经理负责。

10、本规定自发布之日起执行。

重庆渝发建设有限公司

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仓库管理及材料领用制度 篇5

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程:

1.仓库在接到生产计划单后,应认真审阅,根据公司的生产能力和进展,提前列出材料领用单.2.根据领用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况,库存不足时速报采购部门.3.按领用单进行发放,材料在仓库门口交接清点,领料一般由小组长实施,并在领用单上签字.发料原则一般采用先进先出法,旧货根据实际情况合理利用.4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下,由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。

5.准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐-卡-物一致。

6.仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。

7.每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司,年终盘存或办理移交时,须由三人以上共同参与.8.做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。

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