报修管理标准作业程序

报修管理标准作业程序（通用5篇）

报修管理标准作业程序 篇1

报修管理标准作业规程1.0目的

规范住户报修及公共设施设备报修处理工作，保证维修工作得到及时有效的处理。

2.0适用范围

适用于物业管理处住户家庭及各类设施设备的报修处理工作。

3.0职责

3.1机电维修部主管负责维修工作的组织、监督以及对公司制定的《维修项目收费标准》以外的报修内容进行收费评审。

3.2公

共事务部管理员负责具体记录报修内容，及时传达至机电维修部，并跟踪、督促维修工作按时完成。

3.3机电维修部维修人员负责报修内容的确认及维修工作。

4.0程序要点

4.1住户报修。

4.1.1公共事务部管理员在接到住户报修要求时，应立即填写《住户报修记录表》。

4.1.2管理员在3分钟内将记录的报修内容(包括：住户名称、地址、联系电话、报修内容、预约维修时间等)填入《住户家庭安装/维修单》(一式四联)相应栏目，并在两分钟内通知机电维修部前来领取维修单，机电维修部领单人在《住户报修记录表》上签收，将《住户家庭安装/维修单》(第一、二、三联)领回机电维修部。

4.1.3机电维修部主管按照报修内容，安排维修人员的工作：

a)如住户报修内容属《维修项目收费标准》中的项目，住户要求尽快前去维修的，应安排维修人员在接单后10分钟内带齐工具、备件到达维修现场；

b)报修内容属《维修项目收费标准》中的项目，住户另有预约维修时间的，维修人员应按预约的维修时间到来前5分钟带好维修工具、备件到达维修现场；

c)对于不属于《维修项目收费标准》中的报修项目，由机电维修部主管在接单后15分钟内对维修的可行性和维修费用作出评审，回复住户是否可以维修，经征得住户对维修费用的认可及同意维修后，再按上述时效和维修要求安排维修人员前往维修。

4.1.4机电维修部维修人员到达现场后，应轻叩门三下或轻按门铃，在有应答时，应使用标准语言：“我是管理处的维修工，这是我的工作证和您的报修单。”在住户确认无误后，说：“我可以进来维修了吗?”，在住户同意后，换上一次性鞋套进入业主家中。

4.1.5维修人员在维修时应首先对报修项目进行对比确认，不相同的，在《住户家庭安装/维修单》上如实填写实际的维修项目及收费标准，并向住户解释清楚。

4.1.6维修人员向住户出示收费标准、住户同意维修后开始维修；如住户不同意维修的应提醒住户考虑同意后再行报修，并及时返回机电维修部向机电维修部主管说明情况，与机电维修部主管一同在《住户家庭安装/维修单》上注明原因并签名确认后交还公共事务部备案。

4.1.7如果维修材料是住户提供的，维修人员应对材料质量进行验证，并将验证结果(“合格”“不合格”“质量不佳”等)填写在备注栏内。对于验证不合格的材料，维修人员应主动提示住户使用不当材料的结果，但应注意尊重住户的选择。

4.1.8维修工作完成后，维修人员应按《维修项目收费标准》在《住户家庭安装/维修单》上注明应收的各项费用金额。并请住户试用或检查合格后，在《住户家庭安装/维修单》上签名确认。维修人员将《住户家庭安装/维修单》(第三联)交给住户作为缴费依据。

4.1.9维修人员将《住户家庭安装/维修单》(第一、二联)交回机电维修部主管确认后将《住户家庭安装/维修单》(第一联)送财务部作为计收服务费用的依据。

4.1.10对业主的家庭维修可采取月底统一结算的形式进行扣款；对租户的家庭维修应在维修工作完成后的当日(最迟不超过第二天)，由租户到财务部交款。

4.2公共设施设备的报修处理。

4.2.1公共事务部管理员接到公共设备设施的报修信息后，应立即按《公共设施设备报修记录表》要求填写报修内容，并在3分钟内将报修内容填人《公共设施设备安装/维修工程通知单》(一式二联)，在5分钟内通知机电维修部前来领单。

4.2.2公共事务部管理员将《公共设施设备安装/维修工程通知单》(第二联)交给机电维修部，机电维修部维修人员应在《公共设施设备报修记录表》上签收。

4.2.3机电维修部主管按照报修内容，安排维修人员带齐维修工具及备件于20分钟内赶到现场进行维修。

4.2.4完成维修工作后，维修人员应在《公共设施设备安装/维修工程通知单》上注明维修有关事项。

4.2.5维修人员将《公共设施设备安装/维修工程通知单》(第一联)交机电维修部主管签名确认后返还公共事务部作为月底统计费用的依据。

4.3费用结算。

4.3.1公共事务部管理员于每月月底前将当月《住户家庭安装/维修单》及《公共设施设备安装/维修工程通知单》费用分别统计在《有偿便民服务收费表》的相应栏目及《公共设施设备安装/维修费用统计表》内。

4.3.2公共事务部管理员将《住户报修记录表》《住户家庭

安装/维修表》《公共设施设备报修记录表》《公共设施设备安装/维修工程通知单》附在以上表格后，报公共事务部主管审核。审核无误后，公共事务部主管在《有偿便民服务收费表》、《公共设施设备安装/维修费用统计表》内签名确认后报管理处经理审批。

4.3.3公共事务部管理员将管理处经理审批后的《有偿便民服务收费表》《公共设施设备安装/维修

费用统计表》报财务部：

a)财务部依据《有偿便民服务收费表》向业主收取有偿服务费用；

b)财务部将<公共设施设备安装/维修费用统计表》存档备案；

4.4资料保存：《住户报修记录表》《住户家庭安装/维修表》《公共设施设备报修记录表》《公共设施设备安装/维修工程通知单》由公共事务部负责保存，保存期2年；《有偿便民服务收费表》《公共设施设备安装/维修费用统计表》由财务部负责保存，保存期3年。

4.5本规程作为相关人员绩效考评的依据之一。

5.0记录

5.1《住户报修记录表》。

5.2《住户家庭安装/维修单》。

5.3《公共设施设备报修记录表》。

5.4《公共设施设备安装/维修费用统计表》。

5.5《公共设施设备安装/维修工作通知单》。

6.0相关支持文件

《有偿便民服务标准作业规程》。

报修管理标准作业程序 篇2

SOP是Standard Operation Procedure 3个单词中首 字母的大 写, 中文称为 “标准操作 程序 ”, 又称作 “标准作业 指导书”。 SOP产生于制造业, 随着工业革命的兴起, 生产规模不断扩大, 产品日益复杂, 分工日益明细, 品质成本急剧增高, 各工序的管理日益困难。 如果只是依靠口头传授操作方法, 已无法控制操作过程质量。 采用学徒形式培训已不能适应规模化的生产要求, 必须以SOP形式统一各工序的操作步骤及方法。 SOP是由组织内 部自行撰 写的一种工作 准则 , 是将某一事 件的操作目的、 操作步骤、 操作要求以统一的格式描 述出来 , 用来指导和规范日常的工作。 SOP的精髓就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。 正因为SOP是许多人多年工作经验的精髓, 它以文字的方式记录下每一步的操作过程, 比口头传授更准确、 更可靠。 所以, 随着精细化管理的不断推进, 各个行业开始引入SOP, 同时对SOP的要求不仅仅是为了经验的传出, 还通过SOP对企事业单位进行管理、 监督。

2 存在的问题

在全球信息技术告诉发展的背景下, 我国各行各业都在不断开展信息化建设。 随着信息系统的存量规模逐 步增加 , 信息化工作的重点已经由大规模的信息系统建设阶段转向提高信息系统运行效率和质量的运行维护阶段。 如何提高运行维护工作的质量, 确保信息系统安全稳定运行, 从维护工作中找效 益 , 已经被越 来越多的 政府和企 业重视 。 基于ITSM (IT Service Management, IT服务管理 ) 理论的ITIL和ISO/IEC 20000将运行维护 工作从以技术为中 心的方式 转为以服务为中 心的方式, 有效提升了运行维护工作的质量和效率。 然而ITIL和ISO/IEC 20000都着眼于 体系建设 、 流程设计和 目标管理, 其对于具体操作涉及较少, 而具体操作又是整个运行维护工作的落脚点, 普遍存在以下几个问题有待解决。

2.1 维护知识流失严重

随着信息系统增多, 系统维护对象在不断增加, 培养一名优秀的系统维护员, 需要一段很长的时间, 在这段时间中, 其积累的系统维护知识是一笔宝贵的财富。 在有新员工加入时, 更多的时候是靠老员工的言传身教, 这种方式传递维护知识完全依赖于老员工的表述准确性和新员工的理解 能力 , 很多时候会造成知识传承的错误和遗漏。 在老员工离 职时 , 如果其没有对相关知识进行记录, 则这些知识会完全 流失 , 即使其有记录, 但因为个人的记录习惯和接替者的理解不同, 仍然会造成遗漏或偏差。 维护知识的流失, 对系统维护工作来说是一笔巨大的损失。

2.2 维护操作的人为差错较多

信息系统维护的最终落脚点都是依靠人的操作。 从主观上来说, 操作者是人而不是神, 是人就会因为粗心大意、 理解能力、 判断能力、 记忆能力等因素犯错误。 从客观上来说, 维护对象的增多, 造成维护操作量增加, 而随着人们对业务连续性和可靠性的要求不断提升, 留给操作者的时间越来越少, 尤其是部分连续性要求很高的实时交易系统, 其维护工作大部分都是在夜间或凌晨进行, 人的精神和注意力都不如白天, 这些都从客观上对操作者带来负面的影响。 主观因素和客观因素的叠加, 以及相关因素的增多, 使得维护操作的人为差错不断增加。

2.3 维护工作评价和改进依据不精确

不论是按照ITIL还是ISO/IEC 20000建立的IT服务管理体系, 其中重要的一条是整个体系需要按照PDCA方法保持持续更新的能力。 系统维护工作作为其中的重要组成部分也需要持续更新, 而持续更新的前提就是对该项工作能够评价, 在此基础上提出改进意见。 评价需要一个客观、 可量化的依据。 在没有引入SOP前, 往往只能针对操作结果进行评价, 再根据评价查找问题就变成一个主观的过程, 因为操作的过程没有依据, 因人而异。 这往往造成问题原因查找不细致完整, 问题不能正确更正, 错误依旧存在。

3 引入 SOP 的目的和意义

3.1 准确定位维护对象和内容

SOP的编写过 程是一个对 现有制度 、 流程 、 规范不断梳理细化的过程。 在此过程中, 通过不断理清维护类型、 维护方式, 能够准确地定位出具体的维护对象, 明确相应的维护内容, 以便今后的维护工作精准开展, 边界清晰。

3.2 确保维护知识的传承

通过编写信息系统维护SOP, 能够将优秀的维护人员在维护工作中长期积累的技术﹑经验记录为标准作业程序, 以文档的形式保存, 方便其他维护人员按图索骥, 同时以免日后因维护人员的离职而造成技术的流失。

3.3 促进新维护人员快速掌握知识

对于新维护人员, 除了在学校和其他岗位掌握的知识之外, 对新接手的系统维护工作了解的时间就只能是在实际维护操作过程中, 尤其是对一些连续性和可靠性要求高的重要系统, 非维护时间并没有接触的机会。 如果没有结合实际的、 规范的培训, 其胜任新岗位的能力提升就较慢。 采用SOP作为培训教材和日常工作标准, 能让新维护人员经过短期培训, 就能快速掌握正确的维护技术, 同时在日常工作中能无差错地执行相关操作。

3.4 便于提高维护操作效率

按照SOP进行的操作, 每一步都有细化、 定量的标准, 整个操作过程可控、 可追溯。 在操作效率降低、 操作结果有误差时, 可以根据SOP逐步查找其中的原因, 并据此进行改进。

3.5 有利于降低人为差错率

SOP作为维护操作的 标准 , 维护人员须 严格按照SOP进行相关操作, 并能每步都检查执行结果是否与预期相符。 因此能避免维护人员因为主观或客观原因产生操作错误, 从而造成系统停止服务的情况发生。 人为差错的减少能够有效地提升系统所提供的业务的连续性, 树立良好的生产形象, 取得客户信赖与满意。

3.6 贯彻 ISO 精神核心的具体体现

运行维护工作的发展趋势是贯彻ISO精神, 实现说、 写、 做一致, 实现维护工作规范化、 流程化、 标准化 、 形象化 、 简单化。 SOP则是企业贯彻ISO精神最基本﹑最有效的管理工具和技术数据。 通过SOP, 尽可能地将相关的维护操作步骤进行细化, 包括操作者是谁、 何时操作、 如何操作、 哪些是重要关键检查项目、 需要提前做好哪些准备等等。 待日后进行评价检查时也能针对未能达到的重要关键因素进行量化分析, 总结出既简易又能达到服务标准的优质流程。

4 SOP 的编写方法和注意事项

4.1 编写要求

维护操作的SOP作为维护工作的重要指南和标准, 编写质量必须得到保证, 否则就失去了其存在的意义。 因此, 在编写之前, 应该首先制定一个编写标准, 以便编写者按照统一的标准完成编写工作。 在选择编写者时, 也应该尽量选择长期在维护工作岗位上具有丰富一线工作经验的人员, 因为他们的技术和经验才是SOP最准确、 最实在的内容。

编写人员在编写的过程中还要达到以下的要求:(1) 易读: 对维护操作的描述做到语言简洁、 明了、 准确, 确保操作人员能够在较短时间内清楚该操作的目的、 步骤和前后约束关系。(2) 无歧义: 对维护操作的描述应该无歧义, 在正常条件下大家都能理解, 不管谁按照SOP操作, 所做的操作步骤和得到的结果都应该是一致的。(3) 可操作: 维护人员能够仅通过阅读SOP就能完成相应的操作, 不需要通过另外查找资料或手册。 以能使具备专业知识和受过培训的工作人员理解和掌握为原则。(4) 一致性: 应遵照统一的格式要求来编写, 而不能各行其是, 百花齐放。(5) 逻辑性: 内容安排及说明文字要符合逻辑规律, 不能前后矛盾或说法 不一 。 (6) 系统性 : 除了借鉴ISO9000的四级文件 体系外 , 各层次文件应结构合理、 接口清楚、 引用有效、 紧密相连。(7) 相容性: 各种SOP有关的文件, 应保持良好的相容性, 即要协调一致不产生矛盾。(8) 可维护性 : 应随着业 务环境的 变化, 定期对SOP进行修订, 操作性文件如修改应注意其版本。 (9) 量化 : 对数据 , 特别是工作量和 结果的描述 应该尽可能 采用确切的数字进行描述, 减少描述性语句的使用, 以便今后对工作进行量化考核。

4.2 编写步骤

(1) 成立由相关高 级别领导 担任组长 , 各相关部 门领导担任成员的编写领导小组。 领导小组下设办公室, 一般设置在科技部门, 编写过程中日常各项具体工作的协调、 督促与推进。 涉及到SOP的各部门选派经验丰富的员工参与具体编写, 各部门之间职责明确, 分工协作。

(2) 详细研读现 有制度和操作手 册 , 依据制度和 操作手册, 以独立的任务为单位, 整理现有流程, 并用文字按照流程的操作步骤描述每一个流程。

(3) 根据任务 的步骤描 述 , 为每一个独立 任务画一 个流程图。 在流程图中标明每个步骤的上一个步骤和下一个步骤, 每个步骤开始时要执行哪些检查, 执行完成后要执行哪些核对, 以及每个步骤参与的人员, 执行的时间。 对于整个流程, 还要描述其达到的目的。

(4) 根据完成的 流程图 , 查找现有 流程的问题 。 首先是检查流程是否存在不合理的地方, 根据实际情况对其进行调整。 其次是根据现有经验, 标记出容易导致工作错误或重复、 低效的地方, 以便在编写SOP时能够进行更加详细、 准确的描述。

(5) 根据流程图 编写SOP。 根据修改 后的流程图 , 按照要点编写SOP, SOP的主要内容应该包括但不仅限于以下几个方面: 1) 时间。 分任务操作日期和系统操作时间两部分。 操作日期记载任务开始日期、 期望完成日期、 实际完成 日期 。 系统操作时间确定描述系统某工作状态下操作某个时 间点 、 时间段或者时序, 系统在 “T-N”、 “T营业准备”、 “T+N” 状态下对任务按步骤操作。 2) 人物。 包括SOP的编写人和审批人, 以及执行该项任务的具体操作人员, 可以是某个岗位或者特定的某人。 该项任务完成情况及结果是否正确的确认人。 3) 事件。 执行该项任务的名称、 工单编号、 任务发起部门以及操作节点。 4) 目的。 执行该项作业能够达到的任务来源依据及目的。 5) 对象。 执行该项作业的操作对象为某银行及支付系统行号。 6) 步骤。 完成作业 需要执行 的每一个 步骤, 一般按照时序排列, 描述每步操作内容 。 为便于阅 读 , 对于步骤较为复杂的SOP, 需要以图形化的方式画出操作流程示意图。 7) 前项。 在执行某作业之前需要完成某项作业, 或者需要进行什么确认。 8) 检查。 给出执行作业后结果唯一的、 可量化的结果, 并问题报告及改进建议。

(6) 审定公布 。 将编写好的SOP交领导小 组审批 , 审批通过后予以正式发布。

4.3 持续改进

编写好的SOP并不是一 成不变的 。 当操作过 程有变化 时, SOP应随时进行修订和批准。 每次修订后都应该有相应的记录。 SOP还应当定期修改, 在一定周期内, 对SOP的执行结果进行评审, 一旦评审结果与预期有不一致时, 就需要进行相应的改进。

4.4 注意事项

编制SOP前, 编写人员要认真梳理相关制度和流程, SOP的内容不能脱离实际的制度和流程凭空编造。 编制SOP时, 应该尽可能地将相关操作步骤进行细化、 量化和优化, 只有细化、 量化和优化的SOP才符合 “标准” 二字。 每个SOP虽然是一个操作, 但是其不是孤立的, 必须从一个体系的角度来编写所有SOP, 因此编制SOP是一个过程, 不能一蹴而就, 要成体系。

5 结语

SOP虽然产生于制造业 , 并在制造业得 到广泛应用 , 但是其精细化管理的精神对于信息系统的维护工作有很好的借鉴意义。 通过引入SOP, 能够对维护工作进行细化、 量化和优化, 在信息化系统从运行维护找效益的阶段, 能够有效地提升维护工作的标准化, 为客户提供连续、 稳定的服务, 树立企业的良好形象。

摘要：信息系统的发展由大规模建设阶段逐步进入运行维护阶段。随着信息系统的增多,维护知识的流失、维护人员的误操作、维护工作评价和改进依据不精确等问题,都制约了维护工作水平的提升。通过分析引入SOP对维护工作的意义,提出在维护工作中采用SOP,并简要介绍了信息系统维护SOP的编写方法和注意事项。希望以此提出一种建立维护工作标准化的方法。

楼道的清洁作业程序和标准 篇3

楼道的清洁作业程序和标准

1、目的: 保持楼道的整洁。

2、范围: 楼道梯级、扶手、墙面、门窗、开关、灯具、单元防盗门等的清洁。

3、作业程序:(1)备扫把、垃圾袋、拖把各一只,从顶层至底层自上而下清扫楼道梯级,将果皮、烟头、纸屑收集于垃圾袋中然后倒入垃圾车。用塑料桶装清水,洗净拖把,拧干拖把上的水,用拖把从顶层往下逐级拖抹梯级,拖抹时,清洗拖把数次。(2)备抹布一块,塑料桶(装水),自上而下擦抹楼梯扶手及栏杆,擦抹时发现脏面及时翻面或清洗抹布数次。

(3)清洁墙面、开关:备干净的长柄塑料扫把、塑料桶(装水)、抹布和刮刀。先用扫把打扫墙上的灰尘和蜘蛛网,再撕下墙上贴的广告纸。如有残纸时,用湿抹 布抹湿残纸,慢慢用刮刀刮去,撕下宣传栏上过期的资料和通知,用湿抹布擦抹干净将抹布清洗干净,尽量拧干水份,擦抹各楼道灯开关板。(4)清洁单元防盗门:塑料桶(装水)和抹布。用湿抹布从上往下擦抹单元防盗门一遍。擦抹时,清洗抹布数次。

(5)用干抹布擦抹配电箱、电表箱上的灰尘和污迹。

(6)清洁窗户玻璃:备玻璃刮,清水一桶,清洁剂,按《玻璃门、窗、镜面的清洁》进行作业。

4、要求及标准: 每天清扫楼道一次,用拖把拖抹一次。窗户玻璃每月清洁一次。

目视楼道无烟头、果皮、纸屑、广告纸、蜘蛛网、积尘、污迹等。

木地板起蜡标准作业程序 篇4

木地板起蜡标准作业程序

1.0目的

规范保洁员的操作标准，确保工作的统一性。

2.0适用范围

适用于保洁队木地板起蜡的各工作环节。

3.0职责

3.1保洁队主管负责制定和修订本作业程序，并定期检查督促保洁员按程序作业，从整体上对质量进行控制。

3.2保洁队领班具体按本程序指导保洁员作业，并负责经常性检查质量，随时督促整改。

3.3作业员工负责按照本程序的指引进行作业，保证工作质量。

4.0程序要点

4.1使用工具

4.1.1水桶、地拖、吸水机、干抹布、尘推。

4.2清洗步骤

4.2.1用尘推对地板进行推尘。

4.2.2待其挥发一段时间后（5分钟）用拖把拖洗地面。

4.2.3用吸水机吸净脏水。

4.2.4用干抹布把地板进一步抹干净。

4.2.5把吸水机，地拖清洗干净。

5.0记录文件

6.0支持性文件

6.1木地板打蜡标准作业程序

官方网址：http://

仓库管理规定及作业程序专题 篇5

为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本仓库管理制度。凡本公司有关的原材料、五金（含生产辅料）材料、半成品（含球阀、钢塑、热熔及外购外协产品）、成品的进仓（含钢塑、球阀、鞍型成品及外购外协产品）入库、出库等，皆依本规定程序进行办理。

1.0仓库管理的职能

1.1原材料、五金（含生产辅料）材料、半成品（含球阀、钢塑、热熔及外购外协产品）、成品的进仓（含钢塑、球阀、鞍型成品及外购外协产品）、出库管理。

1.2原材料、辅助材料、半成品、成品的分类、整理、标识、保管，安全库存临界点的申报为生产部编制生产计划提供可靠准确的依据。

1.3 生产部及厂办交予的其他相关任务和指令落实与完成。2.0仓管人员的主要职责

2.1仓库主管的主要工作职责是：

2.1.1负责原料、成品、半成品、钢塑、发货组整体工作事务管理，兼管机加工组日常工作管理。

2.2.2仓库管理的工作筹划与控制，审订和修改仓库管理的工作规程和管理制度，检查和审查各仓管的工作进度和工作绩效，落实5S管理和工作绩效考核。

2.2.3签发仓库各级文件和单据，参与仓库整体工作的研究与完善，跟踪生产部的生产进展情况，对可能或已发现的异常给予及时上报，对各仓管人员上报的安全库存产品审核并申报。

2.2.4参与公司召开的各种经营活动分析会，与公司其他部门的沟通与协调。2.2仓管员管理职责

2.2.1有效地管理所属库房，具体负责公司物品的保管、申报和供应工作。

2.2.2仓管员发现产品有质量问题，无品质部门或生产部处理意见有权拒收。钢塑半成品保管员负责检验并根据要求填写《入库产品检验报告》，如实把检验结果上报品质部。2.2.3各仓管员在审核入库产品检验合格后根据发票或生产任务单上名称、批次、规格、单位、数量填写入库单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。2.2.4验收后的物资，必须按类分区标识存放，据产品的类别、型号、批次、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。

2.2.5根据各类产品安全库存，在产品接近安全库存临界点时要定期和即时向仓库主管申报，仓库主管在接到仓管员申报后认真审核，及时向生产部申报接近安全库存临界点产品或流量异常产品，协助生产部编制《生产计划》提供相关依据和意见。

2.2.6物料和产品进出仓，要遵守先进先出、后进后出原则，依据科学管理原则合理调拨、发放物料或产品。严格执行出入库手续，每日汇总票据，日帐日清，按期登记三级明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物卡相符。

2.2.7熟悉产品，明确负责保管产品的范围，严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和产品及其他物资的安全。

2.2.8向财务部门提供成本核算和外协加工入库资料及报表，监督仓库备料和出货情况。2.2.9做好防火、防盗、防潮工作，严禁与工作无关的人员进入仓库。

2.2.10仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。2.2.11严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。服从仓库主管指挥，认真完成主管和生产部交予的各项任务和指令。3.0产（物）品入库有关制度：

3.1车间产品进库根据《生产计划单》和检验人员出具的《入库产品检验报告》，检查验收并做好入库登记。

3.2产品入库，要按照产品类型、批号、规格和要求，分类进行相应位置储存，并明确标识，悬挂《实物卡》，做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库，及时申报仓库主管并按要求进行处理。4.0产品出库有关规定：

4.1成品出库，仓库管理员根据生产部下发的发货清单要求，严格审核明细进行发货。因清单产品库存不足，应第一时间上报仓库主管，仓库主管审核后上报生产部，生产部根据安全库存和发货计划编制《生产计划单》。发现清单产品库存不足于一个工作日内不能及时上报的，责任人给予扣除相应岗位工资并扣除当月相应考核积分每次2分。4.2产品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。因随意更改造成帐卡物不符或给生产带来不必要的影响，责任人将给予相应的罚款和扣除该项月度考核积分每次2分。

4.3仓库管理员严格执行《发货清单》发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

4.4保管员要做好出库登记，并定期向主管做出入库报告。

4.5为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，发货组应凭《发货清单》交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物并在实物卡中记录实际发货数据及流向、经手人。

4.6对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有生产厂长以上签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。5.0 材料发放时，应经过下列的程序：

5.1仓库管理员接到《领料单》后应进行核对，如生产用料须核对车间主任签发的《工艺单》，核对无误后方可给予办理物料出库手续。

5.2仓库管理员点装好待出库物料后，及时做好相关记录。

5.3仓库管理员将物料交给领料员，双方核对无误后在《发料出库单》上签上各自的名字，并各自取回相应联单。

5.4仓管员按《发料单》的实际发出数量入好帐目。

5.5仓管员将当天有关的单据分类整理，存档准确清晰记录，定期做好各类帐表。5.6生产用五金配件、工具、模具配件凭车间主管开具的《领料申请单》，工具和特殊配件凭旧换新，仓管员根据审核《领料单》无误后发货。生产用辅料根据车间主管开具的《领料申请单》领料。

5.7领料单必须详实按规范要求填写，缺项或不明确仓管员有权拒绝发放物料。

6.0本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆滞料，一经发现，应及时向仓管部申请退料。铜脚铜丝类分批次或定期向品质测试组退料，经核对无误后五金库签收入账。

7.0 半成品的收发与退货

7.1半成品入库应按以下程序进行：

7.1.1生产车间严格按照有关工艺和规程进行生产，并经品质部检验合格，在《半成品入库单》上签字方可办理入库。7.1.2电熔产品仓管员根据《生产计划单》和《入库产品检测报告》核对产品登记入库。

7.1.3热熔产品生产班组将产品经品质部检验合格后，把《生产工艺流程卡》《生产工艺单》一起送至半成品仓库，仓管员根据《生产计划单》和《生产工艺单》及《入库检验报告》核对产品登记入库。

7.1.4钢塑外协产品管理员对产品根据质量要求进行检测，符合要求后填写《外协产品加工检测报告》，通知车间安排生产。

7.1.5球阀、焊制、鞍型产品仓管员根据《生产计划单》和《入库产品检测报告》办理产品核对与登记入库。

7.1.6各仓管员在针对不同产品核对无误后，在《入库单》上签名，并取回相应联单，将产品放入指定货位，并挂上《物料实物卡》并及时做好半成品的入帐手续。

8.0对因生产计划内容的变更超发或不良半成品的退料补货，车间主管根据变更要求安排及时退料。

9.0生产部门应将当天的产成品办理入库并对生产计划单进行消单。

10.0成品入库时应按以下程序进行办理

10.1各生产车间、小组应严格按照有关产品工艺要求和规定进行生产，并必须经品质部检验合格方可给予办理入库。

10.2各生产车间或小组开出《成品入库单》，送至仓管部门，经仓管部门检查合格后，在《成品入库单》上签名，将成品按指定仓位放存。

10.3仓管员及时做好成品入帐手续，将当天的单据分类归档。

11.0本公司的成品出库应按以下程序进行

11.1生产部根据供销部门的发货计划，编制《发货清单》，经审核批准后下达仓库。11.2 仓管员接到《发货清单》通知后，核实实物和单据，办理成品出库，确认产品无误后在《发货清单》上签字，并经部门主管签字认定。

11.4仓管员按《发货清单》的实际发出数量入好帐目，将当天有关的单据分类整理好存档。

12.0仓库物料保管的规定

12.1仓管员应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。

12.2坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。

12.3对仓库内保存时间已经很长的半成品、成品应及时作书面呈报副总经理。

12.4所有物料必须建立完整的帐目和报表，每一种物料应建立相应的物料卡。

12.5贵重物品要入箱上琐，并有专人保管，未经允许，严禁非本部门人员进入仓库。

13.0 物料收发的规定

13.1送领料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，仓库严禁收发。

13.2遵守仓库收发料规定，严禁私自收发料。

13.3严禁收发已经确认的不合格品，特殊情况应先征得总经理或董事会的书面同意。

13.4未经IQC检验或无标识的物料不准入库。

13.5严禁私自使用仓库物品。

14.0呆废料的处理必须按以下的程序进行

14.1仓管部门填制一年内无异动滞料的明细表，并编制滞料库存月报表。

142仓管部门上报生产部并查看正在生产的产品有无滞料可利用的机会。

143仓管查滞料一年内无异动的原因，拟是处理方式及处理期限，经以书面形式报副总经理。

15.4由副总经理组织，联合品管部、生产部、技术部或总工等部门及相关人员，审议仓管部提出的处理方式及处理期报董事会批准执行。16.0 奖罚

16.1各仓库管理员根据仓库安全库存和生产部要求，定期与即时上报安全库存临界点产品。误报、漏报、不及时上报每发生一次根据情节给予岗位工资扣除10-50元，并减少相应绩效考核积分。

16.2弄虚作假，出现假账或产品失误除扣除相应岗位工资外承担相应产品价格损失。16.3 帐卡物不符、标识标记遗漏或不明确每次给予扣除岗位工资10-50元，并扣除相应当月考核积分。

16.4不按照规定程序办理入库手续或不规范记录及操作根据情节扣除岗位工资每次10-50元，并扣相应考核积分（特殊情况有责任主管签字除外，但后续手续必须在规定的两个工作日内完善）。

16.5不服从主管管理及工作安排而影响发货或正常工作，每次扣发当月岗位工资全部，并扣除当月相应考核积分。

16.6因违纪或其他原因岗位工资扣完而不足时，从当月工资中进行扣除。16.7极完成本职各项工作，协助同事和主管参与公司其他工作或管理，根据情节给予相应嘉奖或奖金鼓励，对企业有突出贡献给予当月考核积分加分。

16.8理化建议经采纳对公司有重大帮助和贡献者给予嘉奖或奖金鼓励，并给予当月考核积分加分。

16.9处罚和厂规厂级有相悖之处，解释权在生产部。

17.0仓库的帐簿与表单

17.1仓管部门在履行仓库的管理过程中，应使用公司规定的、规范的帐簿与表单做到仓库管理工作，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。

17.2仓管部门每月月底应把帐簿、表单与财务部门进行校对。