项目检查验收制度

项目检查验收制度（通用9篇）

项目检查验收制度 篇1

检查验收项目通知

3月4日

3月10日，区教研室将到我校进行教学工作调研，教师需要做好以下工作。

1、听课。每位教师都要按照课程表、任课老师一览表准备课程。届时当节没有课的教师均要随堂听课并参与区教研员评课。

2、根据教学进度在周三前将作业、备课等准备好，周四上午教导处组织检查，本次检查纳入对教师的个人量化。不能按照要求提供的，其个人教学实绩考核直接定为D级。不参与实绩考核的教师暑假期间建议教育办调离。

3、学校准备开展的特色校园创建活动主题为“书香校园”建设活动，活动方案及奖惩办法将于3月6日发到各位教师手中。

4、每位教师均要有自己的专业发展档案，内容由教导处具体安排。

5、语文、数学教师均要进行每周一次的“____周检测”试卷，以A4纸幅面即可。

6、听课记录领导干部不能少于6次，其他人员不能少于4次。评课记录等于听课记录次数。

7、由青年教师结对任务的教师，要有拜师结对合同。青年教师要有两节以上的师带徒听课记录，老教师要有两次以上的指导记录。

8、每位教师上交钢笔字6张，每周2张。粉笔字比赛活动也将在周五进行第一轮。

9、每位教师要将开学以来设计的优质教案打印交到教导处，由教导处统一装订。

10、参与学生艺术素养活动培养小组的教师要制定兴趣小组的培养计划，要有每天的活动记录，以及相关图片的支持。

说明：除常规性材料在周三完成外，其他工作要在周五上午完成。

项目检查验收制度 篇2

建设项目竣工环境保护验收是环保部门对项目建设环境影响评价、“三同时”审批规定执行情况的考核。它包括环保工程设施建成率, 施工期破坏或改变的生态环境恢复情况, 投入试生产 (试运行) 后污染物产生、控制、治理效果和排放达标与否等预期环境管理目标实现情况等方面。

建设项目环境保护设施竣工验收监测, 是指对建设项目环境保护设施建设、管理、运行及其效果和污染物排放情况全面的检查与测试。这就要检查建设项目投入正式生产是否可以达标排放, 分析产生环境问题、导致超标排污的根本原因。针对性地提出整改完善的建议和要求, 促使项目实现正常生产和稳定达标排放。为了全面准确掌握建设项目的环境保护情况, 对建设项目竣工环境保护验收监测不能只限于对主要排污口的达标监测。必须同时把排污与治理效果监测以及环保管理, 列入建设项目环境保护验收监测工作之中。

1 检查与监测的主要内容

山西省根据建设项目竣工环境保护设施验收合格应具备的条件, 制订了《建设项目竣工环境保护验收定量考核 (试行) 办法》。该办法将考核内容分为资料、管理、工程、环境4类。笔者结合多年开展建设项目竣工验收环保监测工作的实践, 认为要全面客观定量地反映建设项目建设、运行产生的环境问题以及解决和控制的程度, 检查和监测的内容应包括以下几个方面。

1.1 建设项目环境保护档案资料的检查

环境保护档案整理是否齐全, 直接关系到建设项目执行国家环保法律、法规和制度的连续性。在验收监测中, 需要检查的资料主要包括:工程立项审批文件;环境影响评价报告书 (表) 及行业主管部门和环保部门的意见或批复;工程设计对环保的要求、审批文件及设计变更批复;试生产申请及批准文件;项目工程主要环保设施、设备技术资料及土建安装、分步调试和整体试生产记录;项目环境保护投资概算、资金落实和执行情况等方面的资料;污染治理设施管理、运行和维护、维修制度;环境管理是否纳入企业生产管理和经济考核体系及执行情况记录;潜在的突发环境污染事故管理和应急措施及曾发生的污染事故处理记录。

1.2 建设项目环境保护设施的建设及运行情况检查

按照环境影响评价报告书中建设项目初步设计对环保的要求和审批文件, 核对所有应建的环保设施是否建成, 并检查其运行情况。工程指标现场检查包括:污染防治设施是否按设计规定建设, 是否正常运行和专人管理;技术改造或以新带老工程中应削减的污染源是否已经拆除或停工;是否配置排放流量计量装置;排污口标志、监测设施、监测孔和监测平台是否按国家规定设置;各种物料和产品堆存场建设情况及相应标志设置等。

1.3 环境保护制度及其执行情况的检查

建设项目环境管理指标的现场检查, 是通过调查、询问、查记录等方式进行的, 主要检查项目的环境保护管理机构、监测机构、监测人员和仪器设备及日常监测是否落实了《环境影响评价报告书 (表) 》及其批复的要求;专职人员是否满足工作需要、是否培训和持证上岗;是否有明确健全的环境管理制度和监测制度、执行情况如何;有无环境保护和安全生产体制。

1.4 工业固体废物处置和回收利用

对有工业固体废弃物排放的建设项目, 应检查其堆存场是否按国家规定建设和管理, 回收利用处理处置是否按《环境影响评价报告书 (表) 》及其批复的要求和国家法规进行。

1.5 特殊情况的检查

对于存在潜在的突发性环境污染事故源的建设项目, 应了解污染事故源的情况, 特别是污染物及其性质, 重点检查相应的应急设备、装置配置情况及专业人员的培训演练情况。

对影响周边环境质量的建设项目, 要检查其是否按《环境影响评价报告书 (表) 》和工程初步设计对环保的要求, 落实了保护环境敏感目标的措施及对环境敏感目标保护的监测情况。在建设项目验收监测过程中, 还应对附近居民和有关群众进行建设项目建设和运行期间环境保护工作的公众调查。

1.6 生态环境恢复补偿指标的检查

根据项目《环境影响评价报告书 (表) 》及其批复的要求, 现场检查项目建设时期被破坏的环境恢复、利用和保护的情况和绿化建设是否按要求完成。

2 结语

建设项目环境保护设施竣工验收监测的现场检查工作要坚持全面考察、重点突出的原则, 同时根据建设项目类型所涉及到的内容特点区别对待, 做到既能抓住主要问题, 又不至于工作量过大造成浪费。

项目检查验收制度 篇3

关键词：环保竣工验收 风险防范 管理检查 应急预案

建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据本办法规定，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。风险防范与安全管理检查是项目竣工环保验收的重要组成部分，环保部要求一切具有环境风险的建设单位环评必须加入环境风险评价的章节，在验收时，须检查环评指出的风险防范措施是否真实落实，规章制度是否健全，是否具有可操作性等。

周生贤部长指出：我国已经步入环境事件高发期，并呈现复杂性、突发性、难以预见性的特性。据统计，2004～2011年我国发生的环境污染事件与安全生产有关的占42.2%；2013年全国突发环境事件多达712起，因此，开展建设项目竣工环境保护验收监测和验收时，必须要求企业针对重大危险源进行全面分析与排查，做好突发事故应急预案，防止可能发生的各类污染事故，对可能发生的各类污染事故有充分和正确应对准备。然而，由于可操作性不强、重视程度不够，验收过程中风险防范和安全管理检查往往流于形式，起不到应有的防范作用。本人一直从事建设项目环保竣工验收工作，并负责了多项建设项目环保竣工验收。结合实际工作经验，本文探讨了如何切实开展风险防范和安全管理检查。

1 风险防范和安全管理检查现状分析

1.1 重视程度低

根据《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2000]38号），环境风险防范和安全管理检查只是罗列在“环境管理检查”一节。实际验收中侧重于环保设施是否可行、污染物是否达标、总量是否达标等，而对风险防范和安全管理检查只是一笔带过，很多是照搬环评，环保管理部门侧重于是否存在应急预案，对细节把关不严，导致风险防范和安全管理检查只是流于形式，起不到应用的作用。鉴于近年来突发的环境事件，项目竣工环保验收时须把风险防范和安全管理检查作为独立的篇章，对存在的风险源及防范措施逐项落实。

1.2 缺少标准或技术规范、可操作性低

目前验收过程中对风险防范和安全管理检查主要是依据环评，依照环评提出的风险源及防范措施去核查，然而因为缺少标准和技术规范，实际工作中只能凭主观经验去判断，无法进行量化评估。例如检查中只是简单确认应急池、事故池、围堰等存在，忽略其大小、管道等，还有企业已制定应急预案，而对应急预案的内容、可行性并无相关的评价依据与标准。建议尽快制定风险防范及安全管理检查的技术规范和评价体系，从根本上解决执行难和难执行的问题。

2 开展风险防范和安全管理检查

2.1 明确风险企业

根据《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2000]38号）的规定，对存在环境风险的项目，应增加环境分析防范分析与检查内容。我国GB18218-2009中把具有爆炸性、易燃性、活性化学物质和有毒化学品定为危险品，一切使用危险品为原材料、辅料从事生产，加工生产的产品、副产品、中间体中有危险品的都归属于风险企业。按2011年12月1日《危险化学品安全管理条例》把爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等列为危险化学品。凡是在生产中使用或产品中含具有这些性质的企业都应列为风险企业。

在对风险企业环保验收时，必须在思想上重视，对环评指出的风险防范措施是否真实落实，规章制度是否健全，是否具有可操作性等。

2.2 环境风险检查

环境风险检查是环境风险及其管理要求的特点，有针对性的对这些问题及相关要求开展检查工作，以期达到了解建设单位在风险防范工作方面是否达到环境影响评价及其批复的要求，为建设项目竣工环保验收提供技术依据。首先明确风险源，以陶瓷厂为例，风险源有煤气发生站、焦油及含酚废水的贮存池等。根据风险源的位置、规模及环境风险物质，检查水、大气和其他环境风险防范措施的落实情况；检查应急物资、设备、材料的设置及准备情况；检查环境风险防范措施落实的保障，相关规则制定、组织机构及人员构成。对没有落实环评及其批复要求的要明确要求建设单位整改，并在报告中加以说明。

2.3 突发环境应急预案

建立突发性环境应急预案，做到防患于未然。一旦发生突发性环境污染事故，就能迅速调取污染事故的预案材料，指导应急工作人员迅速采取有效的应急措施。根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》第七条，向环境排放污染物的企业事业单位，生产、贮存、经营、使用、运输危险物品的企业事业单位，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业事业单位，以及其他可能发生突发环境事件的企业事业单位，应当编制环境应急预案。

验收过程中，首先检查应急预案的编制单位。建设单位可以委托相关专业技术服务机构编制环境应急预案。实际工作中，部分建设单位自行编制应急预案，由于缺少专业知识，应急预案多是照抄照搬别的公司的应急预案，甚至在预案中出现别的公司名字。应急预案必须由有资质的第三方单位编制，通过专家评审并在县级以上环保主管部门备案。第二，核实应急预案的内容。一个完整的环境风险应急预案应包括以下部分：

（一）总则，包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等；

（二）本单位的概况、周边环境状况、环境敏感点等；

（三）本单位的环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度；

（四）应急组织指挥体系与职责，包括领导机构、工作机构、地方机构或者现场指挥机构、环境应急专家组等；

（五）预防与预警机制，包括应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警相应措施等；

（六）应急处置，包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施；

（七）后期处置，包括善后处置、调查与评估、恢复重建等；

（八）应急保障，包括人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等；

（九）监督管理，包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等；

（十）附件，包括相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单等。

第三，检查预案中的应急物资。在实际工作中发现，部分企业按照要求制定了应急预案，而对应急预案中提到的应急物资没有落实，应急预案成了摆设。验收时要根据应急预案，对应急物资的种类、数量、存放位置、责任人等仔细检查，确保一旦有突发事件发生时有应急物资可用。第四，检查应急预案的可行性。部分应急预案缺乏系统性和协调性，可操作性差。

2.4 开展风险防范及安全管理检查工作的思路

首先明确国家及地方的相关政策、环评及其批复的有关要求，然后根据具体企业，检查风险源是什么，风险防范措施是什么，如何保证风险防范措施能够落实，谁负责，应急预案是否合理可行。按照这个思路进行逐项检查，对任何不符合要求的地方提出整改措施，并在报告中详细说明。

3 结语

工程质量检查验收制度 篇4

8、A-9）工程

工程质量检查验收制度

工程质量检查验收制度

工程质量检查是指按照国家施工及验收规范、质量标准所规定的检查项目，用国家规定的方法和手段，对分项工程、分部工程和单位工程进行质量检查验收，并和施工质量标准的规定相比较，确定工程质量是否符合要求。为确保工程质量，强化施工过程中的质量控制，做到预防为主、防患于未然，特制定本制度

工程质量检查工作主要包括工程的隐检、预检、分项工程的交接检查验收、工程分阶段结构验收、单位工程竣工检查验收几个部分。

一、在工程施工中，要认真贯彻执行以下质量检查制度。

1、开工前检验制度

开工前检验的内容及要求：设计文件、施工图纸经审核并依据此编制施工组织设计及质量计划；施工前的工地调查和复测已进行，并符合要求；各种技术交底工作已进行，特殊作业、关键工序已编制作业指导书；采用的新技术、机具设备、原材料能满足工程质量需要。

2、施工过程中检验制度

施工中应对以下工作经常进行抽查和重点检验：施工测量及放线正确，精度达到要求；按照图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；施工原始记录填写完善，记载真实；有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实；砼、砂浆试件及土方密实度按规定要求进行检测实验和验收，试件组数及强度符合要求；工班严格执行自检、互检、交接检，并有交接记录；工程日志薄填写要符合实际。

3、定期质量检查制度

项目部每月、工程队每周组织一次定期检查，由项目总工主持，质检部

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8、A-9）工程

工程质量检查验收制度

门和有关部门的人员参加。检查发现的问题要认真分析，找准主要原因，提出改进措施，限期进行整改。

4、检查程序

自检→互检→班组长检查→队内技术人员、专检人员检查→项目部工长检查→项目部专职质检员→监理工程师

施工队提前两小时申报，同时要说明申报部位和施工队自检情况，然后向专业工长报验，合格后向安质部申报，专职质检员检查合格后申报监理。

5、原材料、半成品、设备及各种加工预制品的检查制度：订货时应依据质量标准签订合同，必要时应先鉴定样品，经鉴定合格的样品应予封存，作为材料验收的依据。产品的进货验证由专业工程师、质检员（试验员）和材料员三方验证合格后，方可使用。

6、班组的自检和交接检制度：完成或部分完成施工任务时，应及时进行自检，如有不合格的项目应及时进行返工处理，使其达到合格的标准。经工长组织质检员和下道工序的生产班组进行交接检查，确认质量合格后，方可进行下道工序施工。

7、隐蔽工程验收制度：

7.1隐蔽工程验收的主要项目有：主体结构各部位钢筋、现场结构焊接和防水工程等。

7.2隐蔽工程必须按规定检查合格并签证后才能覆盖；

7.3工程检验签证，除执行国家、部颁的规定外，还应执行建设项目的有关规定并与建设单位和监理单位协商，明确职责分工，由指定的质量检验人员办理；

7.4隐蔽工程未经质量检查人员签认而自行覆盖的，应揭盖补验，由此产生的全部损失由施工单位自负；隐蔽工程验收后，要办理隐蔽工程验收手

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8、A-9）工程

工程质量检查验收制度

续，列入工程档案。

7.5对于隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核检查并写明处理情况。未经隐蔽工程验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。隐检由专业工程师主持，质检员、业主代表和监理工程师参加隐检验收。

8、预检制度：预检项目由工长主持，质检员和有关班组长参加。预检的项目主要有：建筑物位置线、基础尺寸线、模板、墙体轴线和门窗动口位置线、楼层50厘米水平线等。预检后要办理预检手续，列入工程档案。对于预检中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核检查并写明处理情况。未经预检或预检不合格的，不得进行下道工序施工。

9、围护工程、主体工程检查验收制度：结构验收单经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位三方代表签证后，由质量监督站进行验收。

10、混凝土浇筑申请及拆模申请制度：浇筑混凝土前均须办理浇筑申请手续，若不办理此手续不得进行浇筑。混凝土拆模时间必须按照技术要求，不得随意拆模，拆模时必须现场技术员、质量检查员必须在场。

11、建立样本制：各分项、各工序按设计要求、规范要求质量标准做样板，以样板引路，无样板的分项或工序不得展开施工。施工中如达不到样板的质量，视为不合格产品，要进行返工处理

12、建立三检制度：自检，施工作业人员和班组自检。主管施工员在每日收工前对班组完成工作量进行一次自检，做出记录，工作讲评。互检，指同一工种或多工种之间，有工程队组织不定期相互检查，主要是互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到互相促进，共同提高的目的。

交接检，指同一工种的多班制上下班之间或工种的上下工序之间的交接

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检查。由队（跨队由项目部）组织交接，各工班应做到不合格的活不出手、不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。

各分包单位、外包对、施工班组在施工中均要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录。凡无“三检”记录、上交不及时或不上交的均按该项目未完成论（不予工程结算）专职质检员可行使令其停止下道工序施工的职权。

13、工序交接检制：各工序在进行自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒绝接受，并不进行下道工序施工，耽误的工期和试件由上道工序承担。

14、全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规。

15、使质量检查工作明确职责，严格制度，预防为主，充分发挥质量检查人员的积极作用。

16、根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督。

17、及时掌握质量信息，分析质量动态，为上级及有关部门提供质量数据。

18、质量检查人员应由责任心强、坚持原则、具有一定技术水平和施工经验、身体健康、适合现场工作的人员担任。

19、隐、预检施工中需作隐、预检手续的项目必须办理隐、预检，按要求组织检查并及时办理手续，不办理隐、预检手续，下道工序不得施工。

20、结构工程通过业主、监理、设计单位的验收和质检站的核验后，方可进行装修工程施工。结构验收工作在项目总工主持下进行。在验收前，项目先进行自检，将验收部位的清理工作和结构处理工作做好。

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工程质量检查验收制度

监理质量检查验收制度文档 篇5

监理项目工程安全质量检查验收制度

1．目的

为了保证工程质量与施工安全，积极与建设单位配合。施工过程中监理必须对工程建设质量进行严格控制，根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）、《建设工程监理规范》等相关规定，制定本制度。

2.检查验收依据

（1）国家现行的法律、法规和工程建设强制性标准及监理委托合同；

（2）图纸及工程洽商、设计变更文件。

（3）井巷工程质量验收规范。施工组织设计、图纸。3.检查验收原则

各专业监理人员必须严格按照法律、法规和工程建设强制性标准及监理委托合同、图纸资料，对所监理的工程建设质量进行检查验收。

4．施工工程质量的检查验收要求 4.1一般要求

（1）检验批的质量要按主控项目和一般项目验收。（2）对涉及结构安全和使用功能的分部工程要进行抽样检测。（3）工程观感质量要由验收人员通过现场检查，共同确认。（4）对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。4.2熟悉和审查图纸

监理工程师要检查图纸和资料是否齐全，核对尺寸和标高，图纸相互间有无错误和矛盾；并要掌握设计内容及各项技术要求。

4.3测量仪器的检定和校验

施工中使用的测量仪器和钢尺必须由计量器具检定部门进行检测标定合格后，在规定的检定期内方可使用。承包人要向监理工程师提交检定合格证的复印件；测量人员必须经过专门培训，持证上岗。

4.4进场材料、构配件、设备的检查验收

凡进场原材料、半成品或构配件、设备，向监理部提交《工程材料、构配件、设备报审表》，附上出厂合格证和技术说明书以及施工单位的检验或试验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。

4.5见证取样送检

建筑工程项目的工程材料、井巷工程支护喷射混凝土和浇筑混凝土试块。承重结构的混凝土试块、承重墙体的砂浆试块、结构工程的受力钢筋实施见证取样。见证取样要在监理工程师现场监督下完成取样过程。试验报告要归档。

4.6隐蔽工程的检查验收 监理部在收到隐蔽工程《报验申请表》及相关资料后，监理工程师与施工单位一起到现场检查，若符合质量要求，监理工程师在《报验申请表》及工程检查证上签字确认，准予隐蔽、覆盖。若不符合质量要求，监理工程师签发“不合格项目通知书”，指令施工单位整改，整改后自检合格再报监理工程师复查。

4.7不合格的处理

上道工序不合格，不准进入下道工序施工；不合格材料、半成品、配件不准进入施工现场且不允许使用；已进场的不合格品及时做出标识、记录，并及时清理出场。

4.8检验批和分项工程的验收 4.8.1检验批的质量验收

检验批由专业监理工程师组织项目专业质量检验员等进行验收；检验批的质量要按主控项目和一般项目验收。

4.8.2分项工程由专业监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。

4.8.3验收前，施工单位填好“检验批和分项工程的验收记录”，由项目专业质量检验员和项目专业技术负责人分别在检验批和分项工程质量记录签字，然后由监理工程师组织，严格按规定程序进行验收。检验批不合格时一律发出“不合格工程项目通知”，限期改正。

4.8、4分部工程的验收

分部工程由建设单位、总监理工程师组织施工单位和项目技术、质量负责人等进行验收。

4.8、5单位工程的验收 4.8.6单位工程竣工初的验收

当单位工程达到竣工验收条件后，施工单位要填写“工程竣工报验单”，并将全部竣工资料报送项目监理部，申请验收。总监理工程师要组织各专业监理工程师对竣工资料及各专项工程的质量情况进行全面了解，对查出的问题要督促施工单位及时整改。对需要进行功能试验的项目，监理工程师要督促施工单位及时进行试验。监理工程师要认真审查试验报告单。验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告。

4.8.7单位工程竣工的正式验收

建设单位收到工程验收报告后，由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收，建设工程经验收合格的，方可交付使用。

5.旁站监理 5.1旁站监理范围

监理人员对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。旁站监理范围主要包括：

（1）工程施工隐蔽工程浇筑混凝土工程，特殊性节点工程。基础工程:土方回填、后浇带及结构混凝土、防水混凝土的浇注、卷材防水层细部构造处理。（2）主体结构工程:梁柱节点钢筋隐蔽工程，混凝土浇注。（3）屋面工程:屋面卷材防水细部构造处理。5.2旁站监理发现问题的处理

（1）旁站监理人员当发现施工企业有违反工程建设强制性标准时，在工程施工隐蔽工程，浇筑混凝土工程，特殊性节点工程；发现其施工活动己经或者可能危及工程质量的，及时向总监理工程师报告，由总监理工程师与建设单位协商下达局部暂停施工指令或采取其它要急措施。

（2）旁站监理人员、施工企业现场质检人员经现场整改复验合格，现场在旁站监理记录上签字同意后，方可进行下道工序施工。

5.3旁站监理记录

旁站监理人员如实准确做好旁站监理记录。6．施工工程质量的检查验收程序

工程质量的检查验收要在施工单位自行检查评定的基础上进行。

分部分项工程、单项工程或分段全部工程完工后，经施工单位自检合格后，填写各种工程报验，经监理单位、建设单位、施工单位现场检查后，发给《分项、分部工程检验认可书》或《竣工证书》。

6.工程质量缺陷的处理

6.1监理工程师在工作中发现的工程质量缺陷，要及时记入监理日志，指出质量部位及整改意见，限期复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，要由监理工程师正式填写“不合格工程项目通知”，通知施工单位，抄报总监理工程师，施工单位要按要求及时做出整改，整改完工后，通知监理工程师复检签认。如构成工程事故时，要按规定程序办理。

6.2如果承包单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《部分工程暂停施工指令》，指令分部工程、单位工程或全部工程经建设单位同意暂停施工。待承包单位改正后，报监理工程师复验，合格后发出《复工指令》。

6.3工程质量问题可以通过返修或返工补强的，可签发《监理通知》，施工单位填写《监理通知回单》，报监理工程师审核后，批复施工单位处理。处理结果要重新进行验收。

6.4对需要加固补强的质量问题，签发《工程暂停令》，必要时，设计单位提出处理方案，并征得建设单位同意，批复施工单位处理。处理结果要重新进行验收，合格后发出《复工指令》。

6.5如经复查仍未整改到位的当即下达整改意见书，情况严重的要下达工程暂停令，并现场督促整改。

6.6施工单位拒不整改或整改不及时的，要及时向施工单位上级、项目所在地建设行政主管部门和建设单位报告。

6.7施工单位拒不停工整改的，监理部要及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，要当有通话记录，并及时补充书面报告。

7．监理记录

7.1施工单位要逐项填写“工程质量检验评定统计表”，专业监理工程师填写“工程质量月报表”。

7.2监理人员如实、准确地做好监理记录，监理人员、施工单位人员要共同在记录上签字确认。

7.3检查、整改、复查、报告等情况要记载在监理日记、监理月报中，归档保管。

8.工程质量事故处理制度

8.1为了规范项目监理部对工程质量事故的处理，保证工程质量符合相关规范标准，根据《建设工程监理规范》特制本制度。8.2本制度适用于于监理人员对施工过程中出现的质量缺陷，质量隐患质量事故的处理。

8.3对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师要及时下达《监理工程师通知单》，要求承包单位整改，并报告总监理工程师。整改完成后，再由专业监理检查整改结果。

8.4监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故，要及时报告总监理工程师，通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。

8.5整改完毕经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师及时签署《工程复工报审表》。8.6总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表需事先向建设单位报告，征得建设单位同意。9.不合格的处理

9.1上道工序不合格，不准进入下到工序施工；不合格材料、半成品、配件不准进入施工现场且不允许使用；已进场的不合格品及时做出标识、记录，指定专人看管。

9.2工程质量问题可以通过返修或返工弥补的，可签发《监理通知单》，施工单位填写《监理通知回复单》，报监理工程师审核后，批复施工单位，处理结果要重新进行验收。

9.3对需要加固补强的质量问题，要签发《工程暂停令》，必要时，设计单位提出处理方案，并征得建设单位同意，批复施工单位处理。处理结果要重新进行验收，合格后发出复工指令。

9.4对需要放、返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师要责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案。

9.5总监理工程师要及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。

9.6监理工程师在工作中发现的工程质量缺陷，要及时记入监理日志，指出质量部位及整改意见，复查结果。

9.7项目监理部要对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

9.8如经复查仍未整改到位的当及下达整改意见书，情况严重的要下达工程暂停令，并现场督促整改。

9.9施工单位据不整改或整改不及时的，要及时向施工单位上级，项目所在地建设行政主管部门和建设单位报告。

9.10施工单位拒不停工整改的监理部要及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，要当有通话记录，并及时补充书面报告。

9.11总监理工程师要参加工程质量事故分析会。10.工程进度控制制度

10.1为了规范监理部的工程进度控制工作，保证监理工程的施工进度能按照合同工期目标实施，根据《建设工程监理规范》及有关规定，结合公司监理工作的具体情况，制订本制度。10.2总监理工程师按照合同工期目标，审批施工单位报送的施工总进度计划。

10.3总监理工程师审批施工单位编制的年、季、月度施工进度计划和主要分包单位编制的专项施工进度计划。

10.4专业监理工程师负责对施工进度计划实施情况进行检查、分析、并记录实施进度及其相关情况。

10.5当实际进度滞后于进度计划时，专业监理工程师要书面通知施工单位采取纠偏措施并监督实施，对施工中存在人力、机械材料设备供应不到位，施工质量差技术力量薄弱管理组织不力，消极配合等情况，专业监理工程师采取工作联系单、监理通知单、工程暂停令、相关措施。（1）日常检查当发现实际进度滞后于进度计划时，要签发监理工程师通知单指令施工单位采取调整措施；

（2）周进度计划滞后，采取召开工地监理例会调整、专题协调会或警告指令。

（3）月进度计划滞后，采取赶工指令。

（4）当实际进度严重滞后于进度计划时，要及时报告总监理工程师，由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施。

（5）总监理工程师要在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及相关费用索赔的建议。

（6）所有的进度控制资料均需妥善保管，备案。11.监理部安全及质量教育培训计划

为了加强监理人员安全及工程质量控制意识，减少监理过程中不规范监理，更好的提高监理部人员业务水平，保证施工安全和施工质量特制订塔然高勒 监理部安全及质量学习计划内容包括《煤矿安全规程》《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《煤矿建设工程监理规范》《煤矿井巷工程质量验收规范》工程施工组织设计、图纸、作业规程等内容进行学习。及时接受上级单位的各种文件通知并第一时间组织监理部全体人员进行学习，组织监理人员采取集中学习和自我学习的方式进行业务知识培训。

12.监理职责 1.在本专业监理工程师的指导下，实施本专业日常安全质量监理。

2.负责进行经常性的巡视、量测、平行检验、抽查、旁站、见证取样及送检，跟班监督关键部位、关键工序执行施工方案及工程建设强制性标准情况。

3.按规定做好监理日记，并在月底将监理日记报主管专业监理工程师审查。

4.对存在的安全隐患和违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象，要及时予以指出；情况较严重的，要立即向专业监理工程师和安全监理工程师汇报。

5.参加安全监理检查，认真跟踪施工单位落实安全隐患整改情况。

6.检查施工单位作业人员防护用品的使用情况。

7.检查施工单位现场安检人员到岗、特殊工种人员持证上岗情况。

8.检查施工单位进行安全技术交底和对新上岗人员进行“三级”安全教育情况。

9、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。

10、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。

11、承担旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。

项目检查验收制度 篇6

实行登记窗口“一口对外”工作，是供电部门简化用电手续，方便客户办电的措施。为客户办电、供电的同时，协调对内、对外的工作关系，保证施工质量，加强各职能部门的自我约束，特制定本制度。

一、受理客户用电申请

1、受理高压客户用电申请

（1）客户服务中心受理需要高压供电客户的新装、增容或双电源供电的用电业务变更手续。

（2）客户填写《客户用电申请表》并提交证明文件及有关申请用电的资料。

（3）业务登记

①、审查其已报送的资料是否齐全，应填写的事项是否明确。

②、客户在申请增容时，应调设备原薄,核对原有用电容量。

③、严禁使用国家明令规定淘汰的高耗能电器设备。④、登记人员办理与电能表、互感器有关的用电变更业务手续时，必须确认电能表、互感器是合格产品并有计量部门检定合格的工事票后，方可予以发令。

2、受理低压客户用电申请

①、客户服务中心受理城镇用户需低压供电的新装、增容的用电业务变更手续，填写《客户用电申请表》。

②、根据具体情况要求客户提交证明文件和用电资料。③、对增容客户的申请，应查对客户设备原薄，核实原有用电容量。

二、用电审批

1、供电电压在10KV以上或供电电压0.4KV但用电设备容量在10KW及以上的用电申请，汇签后由分管局长审批，并审查供电方案，应在职10个工作日内批复。

2、供电电压在0.4KV且用电设备容量在5千瓦以下的低压供电客户服务中心或供电局长审批，应在3个工作日内批复。

3、城镇一户一表用电申请由客户服务中心管理登记。

三、工程设计审核

1、工程的设计应符合电力工业部颁发的现行工程设计标准及省、市局有关规定。

2、自接到施工部门送审的图纸之日起，低压供电在五个工作日内，高压供电在十个工作日内审完。

3、设计图纸审查后，需要变更设计时，一次性提出书面意见返回，高压供电在十个工作日内审完。

四、工程竣工验收、送电

1、工程施工管理应符合国家电力工业颁发的现行电力

施工管理标准及省、市局有关标准，施工单位应按时给电业部门报送开、竣工报告。

2、对有隐蔽工程的施工，应与施工单位约定中间验收检查的次数与时间。

3、工程竣工验收、送电，应符合电力工业部颁发现行有关标准及省、市局有关规定。高压7日内，低压迫3日内有关部门组织验收。

4、在接到施工单位的竣工报告后，高压供电用户在七个工作日内验收合格供电，低压供电用户在三个工作日内验收合格供电，特殊用户最长时间应在一个月内验收合格后供电。

项目检查验收制度 篇7

1 监督检验过程中发现的问题

1.1 新采购的阀门入库前没有对外观进行实质性检查

某造纸厂主蒸汽管道技术参数为:最高工作压力6.8MPa, 最高工作温度480℃, 工作介质为过热蒸汽, 管道规格为φ159×10mm, 材料为12Cr Mo V, 管道级别GC1。其上面安装的阀门为闸阀, 型号为Z462Y-P54 170V, 规格为DN125, PN170, 使用温度≤540℃, 材料为20Cr Mo V, 该阀门在使用过程中出现了故障须更换, 在更换阀门的监督检验中发现所安装的新阀门 (简称“1#阀”, 见图1) 质量不符合验收的要求, 业主为此更换了符合要的求阀门 (简称“2#阀”, 见图2) 。从外形结构上看, 1#阀在与管道焊接连接处有高达15mm的凸台, 这个不连续结构会造成很大的应力集中, 应用在高温高压的GC1级管道中是不合适的。两个阀门规格都一样, 但1#阀和2#阀在两坡口间的长度分别为480mm和550mm, 阀体端部管道部分最小壁厚分别为25.8mm和34.0mm, 由此可见1#阀为了节省成本, 明显减少用料, 加上结构的不合理使阀门存在严重的安全隐患。

1.2 阀体铭牌和标识不清

1#阀和2#阀都按照文献[1, 2]的要求在阀体上标出了公称通径 (DN) 、公称压力 (PN) 、受压部件材料代号、制造厂名或商标和熔炼炉号, 但是1#阀阀体上的熔炼炉号标记模糊不清且与所提供的质量证明书上的编号不一致;1#阀的铭牌也未标出产品的生产系列编号、制造许可证编号;因此整个阀体铸造标识及铭牌都不符合相关规范、标准的要求。

1.3 缺少有效质量证明文件

1#阀仅提供了一份质量证明书的复印件, 上面未按要求标出制造单位的制造许可、执行的制造标准、熔炼炉号, 所标出厂编号无法与阀门上铭牌编号对应, 不具有可追溯性, 并且无检验和审核人员签章[3], 因而供应商提供的是一份无效且内容不齐全的质量证明书。

1.4 无制造许可

按照《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》规定[4], 2000年1月开始, 阀门的制造单位应接受安全注册, 只有具有安全注册的制造单位生产的阀门才可用于压力管道。2003年6月, 《特种设备安全监察条例》更是以行政法规的形式再一次明确了阀门制造必须获得许可证[5], 1#阀所冒用制造单位为“某某阀门厂”仅是取得制造许可的“某某阀门厂有限公司”的前身, 并且经查证“某某阀门二厂有限公司”并不生产此型号的阀门, 此阀门明显是未取得制造许可的制造单位冒用有制造许可资质的单位的名义生产的非法产品。

1.5 入库前没有按照要求进行复验

1#阀阀体材料是铬钼合金钢, 按文献[3, 6]的要求, 应采用光谱分析或其他方法, 对阀体主要合金金属元素进行验证性检验, 而1#阀未按验收标准的要求进行复验, 采购后直接入库存放。

由上可知, 1#阀门是不具备制造许可资质的制造商生产的仿冒产品, 且不按相关规范、标准的要求进行生产控制产品质量, 也未按要求进行检验检测, 出具合格的质量证明文件。采购的单位没有按照质量管理体系对新采购的阀门进行相关的检查验收就入库存放, 安装单位领用材料时也没有仔细核对材料及质量证明书, 致使不符合要求的阀门进入了安装的环节。

2 问题原因分析

2.1 制造单位未按规定生产

制造单位不具备文献[7]中所要求的资源条件, 未按文献[8]的要求建立起制造质量保证体系, 甚至未取得制造许可非法生产, 还有部分制造单位冒用有资质的制造单位的名义非法生产。即使有资质的单位也未按规范、标准的要求制造阀门、出具质量证明文件。目前的《特种设备安全监察条例》仅规定了对阀门制造进行许可, 未对阀门的安装、使用提出强制性检验的要求, 大量的管道阀门在安装过程中并未进行监督检验或是监督检验时把关不严, 又使这些非法生产的阀门有了发展的市场。

阀门相关的安全技术规范[9]是阀门生产、经营、使用、检验检测及安全监管的基本依据, 发生事故后也是据以处理纠纷和善后的准则, 但其地位与效力层级较低, 强制力受限, 与标准化法规定的产品标准规范地位不协调, 也与世界主要发达国家的做法有较大差距, 导致有些阀门适用不同的监管制度, 形成法律规范和监管上的漏洞, 增加了事故隐患, 同时随着工业的快速发展, 阀门需求也快速发展, 导致我国在阀门安全运行与监管中存在较多问题, 也使大量假冒伪劣阀门产品流入市场。总结我国经验并借鉴国外做法, 需要通过立法将安全技术规范提升至法律层面, 增强其强制力。《特种设备安全法》 (草案) 已提交全国人大审议, 法案的尽早通过, 将使监察部门有法理依据按照许可制度的要求严厉打击阀门生产企业无证或超范围生产阀门杜绝假冒伪劣产品流入市场, 也使阀门生产企业增强主动性和责任感, 按照要求建立生产安全监管制度与责任, 保证阀门制造质量。

2.2 订货技术要求未落实

据了解阀门的订货由业主购买, 安装则由有资质的管道安装公司安装, 采购单位外购物资出、入库质量检验制度存在缺陷, 对阀门的技术条件及供货单位资质未完整了解, 订货时未向供货商提出设计文件中相应的技术质量要求及阀门制造的资质要求。

2.3 不重视材质证明文件的审核

采购单位不重视材料质量证明文件的审核, 一方面是检查人员对相关标准不熟悉也不认真核查, 另一方面是管理部门和相关人员不重视。阀门质量证明文件是产品质量的重要组成部分, 是产品满足质量标准、设计要求和使用要求的保证, 质量证明书存在问题的阀门有可能实物内在质量也存在缺陷。

2.4 不落实质保体系的要求

安装单位不重视实物及材料质量证明文件的验收, 未按照文献[8]的要求建立起完善的质保体系并有效实施, 安装的管理及工程人员对法规及规范、标准的要求缺乏了解, 在安装前未对阀门及质量证明文件进行认真的核查或复验。

由于法规、规范方面的不完善, 阀门在制造、安装及安全运行与监管中存在较多问题, 质量管理保证体系在阀门的制造、采购、验收等环节未能认真贯彻执行, 致使伪劣假冒阀门进入了压力管道的安装环节。

3 阀门入库质量验收控制要点

3.1 制造单位资质核查

《特种设备安全监察条例》第十四条的规定, 压力管道用阀门的制造单位, 应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可, 方可生产制造许可范围内的阀门。核查制造单位的资质可以审查制造单位的制造许可证书, 由国家质检总局负责许可受理的A级制造许可单位[10]还可以登录全国特种设备公示查询系统查询, 部分省市也可在其主管部门的官方网站上查询其受理的B级制造许可单位公示信息。制造资质的确认是杜绝伪劣阀门入库的最关键一步。

3.2 质量证明文件的核查

《特种设备安全监察条例》第十五条规定阀门出厂时, 应当附有安全技术规范要求的产品质量合格证明等文件, 主要包括产品合格证和质量证明书。产品合格证一般包括产品名称、编号、规格型号、执行标准等。质量证明书除包括产品合格证的内容外, 一般还应当包括:材料化学成分、材料以及焊接接头力学性能、热处理状态、无损检测结果、耐压试验结果、型式试验结果、产品标准或者合同规定的其他检验项目、外协的半成品或者成品的质量证明[9]。制造厂质量证明书由独立于生产部门的制造厂检验部门签署并批准生效[3]。阀门制造单位应当提供内容齐全、完整、清晰并且具有可追溯性的阀门质量证明文件。同时还应该核对阀门阀体上炉号和铭牌上出厂编号等标识与质量证明书相符。随着阀门安全技术规范的完善, 对规定进行产品制造监督检验的阀门, 还要有相应资质的检验检测机构出具的监督检验证明。

3.3 外观和尺寸检查

对阀门应进行外观和尺寸检查, 以确认其外观质量、外观结构、主要尺寸 (如直径、壁厚、结构尺寸等) 是否符合要求。阀门外表应无油漆脱落和损伤缺陷, 铭牌无脱落, 阀门内无积水、锈蚀和脏污, 阀门外露的螺纹、阀秆和接管部分应有保护措施, 阀门法兰密封面应符合要求, 无径向划痕, 阀门两端有防护盖保护等;不允许存在超标准的外观缺陷, 如铸件表面应平整光滑、无缩孔、毛刺、粘砂、夹砂、鳞屑、裂纹等缺陷;锻制加工表面应无夹层、重皮、裂纹、斑疤、缺肩等缺陷;不允许存在影响产品安全性能的不合理结构, 同时其尺寸应符合标准的要求。

3.4 铭牌和标识检查

阀门应当按照相关标准规定具有永久性的标志和铭牌。除标准要求的永久性标志、铭牌外, 阀体及阀盖、闸板还应当包括压力管道元件制造许可标志和产品生产编号。承压件标志如受尺寸限制, 可按照相关标准规定进行标志, 或者用具有可追溯性的代号标志。铭牌必须牢固固定在不影响阀门强度且醒目的部位。铭牌上需要标明公称压力、公称直径、工作温度和工作介质等使用参数。

3.5 各部件相对位置及动作检查

阀门的操作及动作应该符合要求, 比如:闸阀、截止阀、节流阀、蝶阀、底阀等阀门应处于全闭的位置;旋塞阀、球阀应完全处于全开启位置, 以防止灰尘沾染密封面;止回阀的阀瓣应关闭并予以固定;阀门的手柄或手轮操作应灵活轻便, 开闭时不得有卡涩现象, 阀杆的全开与全闭位置应符合要求;止回阀的阀瓣或阀芯动作应灵活准确, 无偏心、移位或歪斜现象等。

3.6 复验核查

在质量证明文件齐全的情况下, 根据文献[3, 6, 11]要求, 对其进行必要的、一定量的抽查检验, 以确定该阀门满足规范、标准的要求。

3.7 进口阀门的验收

进口阀门的技术要求和使用条件应符合安全技术规范的要求[9], 其验收要求也和国内阀门一样, 验收的技术要求主要依据ASME B16.34、API600等国外阀门标准[12,13]。

3.8 验收后入库的存放

阀门验收后, 入库应分类存放, 对于特殊的阀门做出标识, 常见的是色标, 挂牌等。注意严格区分碳钢和合金钢的存放。严格划分合格区及不合格区, 不合格的材料要有醒目的标识, 严禁发放, 最好封存或者退货处理。

阀门验收和检验过程是阀门入库质量控制的关键点, 由于新技术和新材料的不断出现, 一方面需要检验部门及时完善相应的检验制度和工作程序, 从制度上保障对其质量的控制。阀门安全技术规范《压力管道阀门安全技术监察规程》应在征求意见稿的基础上尽快通过审批以规范阀门的设计、制造、检验和试验、安装、使用和维护、检修等。另一方面应该不断加强对检验人员的培训, 提高其技术水平。同样质量监管部门也应重点关注检验部门的制度落实和完善情况。

4 结语

项目检查验收制度 篇8

关键词：土地承包；确权；质量控制

1、质量控制

1.1承包地经营权确权登记外业权属调查成果的质量控制措施

1.1.1调查底图检查

检查调查底图与成果图的比例尺、坐标系统和制作单元是否一致；图面信息是否清晰规范，如反映承包地块空间分布格局的基础地理信息（道路、沟渠、田坎及居民点等地物信息）是否完整全面。

1.1.2地块预编码检查

检查权属地块预编码是否规范，有无重漏。如果地块以内部顺序号预编地块编码，应着重检查其与规范完整编码的关联性。

1.1.3承包地权属状况检查

对发包方、承包方、合同情况、地块情况、共有人情况等内容是否与实地一致进行检验。

1.1.4承包经营权调处情况检查

检查在承包地权属调查过程中，是否按照争议调处原则处理了有关争议问题，对争议问题的处理方法是否得当，有关记录资料是否完整有依据。对于权属资料信息与实际不符、资料缺失的，是否根据有关法律法规和政策进行处理，待争议妥善解决以后再进行确权登记。对于存在承包经营权权属争议的地块，待争议是否妥善解决以后再进行确权登记。对共有人确定存在争议的，是否依据有关法规和政策进行处理，无异议后再进行确权登记。

1.1.5指界情况检查

依据《入户调查表》情况，实地核查承包地权属是否与权利人狀况一致。指界人是否符合法律规定，是否有权利人签字。农村承包地实测或调绘成果所表述的空间地理范围是否真实反映了指界人意愿，是否存有疑问。

1.1.6承包地块确权公示图检查

地块编码（预编）、承包方代表姓名等地块相关信息是否准确齐全；有明显方位意义、对地块四至描述起关键作用的地物名称，如河流、道路、居民点及其他独立地物等注记是否规范完整；标明地块公示图绘制情况的信息，包括所描绘的农村集体经济组织（村或组）名称、调查日期、调查员、审核员、比例尺、指北针等是否完整；公示图的字迹是否清晰易辨、标注是否清楚无异议，数字标注是否规范统一，能否满足后期数据入库需要；公示区域应在合适位置标注农业局负责人、村民小组负责人与调查人的联系方式，方便村民对有异议的内容进行了解。

1.2承包地权确权登记数据规范性的质量控制措施

1.2.1调查成果比例尺、数学基础、计量单位的规范性检查 。主要检查比例尺、坐标系统、高程系统、投影方式、计量单位的选择是否符合相关技术规程和设计的要求。

1.2.2成果编码规范性检查

检查确权成果中发包方编码、承包地块编码、承包方编码、承包合同编码等是否符合规范。

1.3承包地确权登记数据库建设的质量保证措施

1.3.1入库前数据检查

调查数据入库前必须依照调查底图、调查表和实际情况检查点、线、面之间的关系。检查内业数据采集的正确性、与调查资料的一致性等方面的情况。并进行拓扑处理，构建拓扑关系并核查其正确性。

1.3.2基础地理信息检查

检查承包地块分布区内的基础地理信息是否完整。

1.3.3数据结构检查

农村承包土地调查数据库的内容、要素分类代码、数据分层、数据文件命名规则、图形和属性结构、字段命名、数据字典、数据交换格式和元数据等是否符合相关技术标准和规范，是否存在明显数据缺陷。

1.3.4数据库功能检查

数据库功能是否健全，运行是否正常。

2、质量检查验收

2.1检查验收工作主要采用内业查看、外业抽样检测的方法开展，重点检查确权登记颁证成果的规范性、完整性和一致性。检查验收的主要内容包括总体完成情况、工作保障落实情况、承包经营权调查完成情况、承包经营权登记完成情况、基础控制测量点位分布等。

2.1.1通过内业查看检查任务总体完成情况

填写《总体完成情况检查表》。主要内容有应完成农村土地承包经营权调查的个数、户数和面积、已完成农村土地承包经营权调查的户数和面积、应完成农村土地承包经营权登记的户数和面积、已完成农村土地承包经营权登记的户数和面积、农村土地承包经营权存在权属争议的户数和面积、地籍调查完成率（户数）、确权登记完成率（户数）等。

2.1.2 通过内业查看和外业实地测量检查承包经营权调查、测量完成情况

通过内业资料和外业实测的方法检查权属调查成果，填写《承包经营权调查完成情况检查表》、《承包经营权调查面积精度检查表》和《承包经营权调查界址点精度检查表》。检查的内容包括发包方调查、承包方调查、承包地块调查、基础控制测量、界址点精度和审核公示的完成情况。

2.2实行“两级检查一级验收”制度，即一级检查为在作业组自检互检的基础上进行的过程检查，二级检查为生产单位质检部门进行的最终检查，一级验收为上级主管部门组织的验收。

2.2.1作业组自检、作业组间互查：100% ；

2.2.2生产单位质检办抽样检查：外业抽查率不低于5%，内业抽查率不低于20%。

2.3 地块测绘成果委托单位验收

2.3.1委托单位验收以县级行政区为单位统一组织实施，委托单位可以根据情况自行组织专家或委托有关社会机构进行地块测绘成果的检查验收。成果验收以县为单位，应100%覆盖作业区所辖乡镇。

2.3.2委托单位验收工作完成后，应出具验收报告，报告应有具体的负责人签章或单位签章信息。验收报告应作为农村土地承包经营权确权登记颁证成果自查的一部分，在上级单位进行检查验收时一并提交。

2.3.3被验收单位应按照验收报告的要求进行整改，编制整改报告，并将报告提交验收单位备案。验收单位在接受上级部门检查是应出示验收报告和整改报告。

生猪进厂检查验收管理制度 篇9

一、生猪进厂（场）须持有生猪产地县级以上动物卫生监督机构出具的检疫合格证明和畜禽标识。

二、严禁从疫区采购生猪。

三、宰前检验与宰前检疫同步进行。检疫、检验人员须对生猪活体逐头进行健康检查，对确认属于传染性疾病、寄生虫病的梁疫生猪及其他严重危害人畜健康的生猪一律不得进入待宰间，并按规定进行无害化处理。

四、配合相关部门对批次进入屠宰厂（场）的生猪活体进行“瘦肉精”、兽药残留等抽样检测，对抽检不合格的生猪活体依法依规进行处理；对宰前已经死亡的生猪应立即进行无害化处理，并填写相关处理记录表和台帐。

五、对进入屠宰厂（场）的生猪活体进行分类储存和处理，健康猪赶送至待宰间静养；伤残猪送入急宰急宰；疑似染病生猪送入隔离间实施隔离观察。

六、生猪进厂（场）应逐头进行消毒处理，保证其健康状况良好和体表卫生。

七、生猪进厂（场）须建立台帐登记制度，记录保存不得少于二年。

环境卫生管理制度

一、建立卫生责任制，责任落实到人。

二、屠宰加工过程中须保持生猪及生猪产品质量安全和卫生，防止二次污染和交叉感染。

三、屠宰设备、设施必须保持良好状态，经常清洗、消毒。

四、生产加工场地、墙壁、排水沟、更衣室、厕所等场所和各种容器、运输车辆必须及时彻底清扫、清洗、消毒，确保生产区、生活区卫生整洁。

五、使用符合国家卫生标准的专用运载工具和冷库，并符合保证肉品质量需要的温度等特殊要求。

六、制定并严格执行灭鼠、灭蚊等病虫防控措施，及时彻底消除鼠害、蚊害等隐患。

七、实行水质检测申报制度，确保水质符合《生活饮用水卫生标准》的规定。

八、严格按照有关规定进行污染物处理，严禁污染物直接排放，防治在屠宰过程中产生废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体及嗓声振动等对环境的污染和危害。

九、保持员工良好的个人卫生与健康，穿戴统一的工作服、帽、鞋上岗操作。经常开展健康教育活动并建立卫生、健康档案。

生猪屠宰管理制度

一、屠宰工作人员须经过健康检查并经培训取得合格证后方可上岗，凡患有人畜传染病的人员不得从事屠宰工作。

二、屠宰技术人员须严格按照《生猪屠宰操作规程》的规定屠宰生猪。

三、待宰生猪宰前应停食静养12-24小时，宰前3小时停止喂水并实施喷淋，保持猪体表面卫生。

四、屠宰的生猪，须持有品质检验人员签发的《合格证明》或《准宰证》。

五、严禁屠宰、加工、销售病死生猪及注水或注入其他物质的生猪及生猪产品。

六、实施人道屠宰。麻电致昏、刺杀放血、浸烫脱毛、开膛净腔、劈半整修等流程须规范操作。

七、屠宰加工过程中，生猪产品不得落地。

八、屠宰加工过程中，必须确保人员、设备设施安全和生猪产品质量。

九、建立生猪屠宰信息台帐，记录保存不得少于二年。猪肉产品质量安全追溯制度

一、建立与企业生产经营规模相适当的质量监督（检测）机构，配备专职质量监督人员，层层落实责任制。

二、建立生猪及生猪产品购进、储存、销售等可追溯制度，向社会做出肉品质量安全承诺，并对质量安全承诺执行情况进行检查。

三、严格执行索票、索证制度。详细登记活猪进厂（场）时间、数量、产地、供货者、屠宰与检验信息及出厂时间、品种、数量和流向。

四、建立肉品销售台帐，如实记录销售信息。销售的生猪产品必须加盖检疫、检验合格印章，并附具检疫、检验合格证明。

五、有效利用电子监控设施、肉品质量安全信息可追溯系统，实行肉品质量安全信息的跟踪和溯源。

六、建立缺陷产品召回制度，发现其生产的产品不安全时，应当立即停止生产，向社会公布相关信息，告知消费者停止使用并及时召回上市销售的生猪产品。

七、对召回的不合格肉品一律按规定进行无害化处理。

八、如实记录肉品质量安全追溯信息，记录保存不得少于二年。肉品品质检验管理制度

一、肉品品质检验人员必须持证上岗。

二、配备必要的检疫设施、用具，确保品质检验工作正常进行。

三、肉品品质检验步骤和方法应当按照《生猪屠宰产品品质检验规程》规定执行。

四、肉品品质检验内容包括生猪健康状况、传染性和寄生虫病以外的疾病、注水或者注入其他物质、有害物质、有害腺体、白肌肉或黑干肉、种猪及晚阉猪、屠宰加工质量等项目。

五、经肉品品质检验合格的猪胴体，须加盖肉品品质检验合格验讫章，并附具《肉品品质检验合格证》后方可出厂（场），检验合格的生猪产品和其他生猪产品（含分割肉）须附具《肉品品质检验合格证》。确保出厂的生猪产品合格率达到100%。

六、肉品品质检验人员必须认真查验各环节、各工序的加工质量情况，如实填报记录检验台帐，发现问题及时督促改进。记录保存不得少于二年。

七、对检出的病害生猪及生猪产品，按照有关规定进行无害化处理。屠宰厂（场）证章保管和使用管理制度

一、屠宰厂（场）生猪定点标志牌、生猪定点屠宰证书、动物防疫条件合格证、营业执照、排污许可证及肉品品质检验证章、标志（签）等必须由专人负责保管和使用，不得伪造、涂改、买卖、租用及转借等。

二、定点屠宰标志牌应当悬挂于定点屠宰厂（场）显著位臵。

三、实行一猪两证两章制度，出厂（场）的生猪产品必须按照生猪宰前宰后检疫检验结果，附具动物检疫合格证、肉品品质检验合格证；加盖检疫合格验讫印章、肉品品质检验讫印章。

四、屠宰厂（场）使用的各类证章，应向商务主管部门登记备案。

五、保证各类证章正常使用。证章丢失、损坏影响正常使用的，须及时向有关主管部门报告并按规定办理补办手续。

病害生猪无害化处理管理制度

一、屠宰厂（场）须配备无害化处理专职人员和符合规定的无害化处理设施，确保无害化处理安全有效。

二、病害生猪无害化处理方式、方法必须按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》规定执行。

三、对确认属于炭疽、口蹄疫、猪水泡、猪瘟、猪丹毒的染病生猪及其他严重危害人畜健康的生猪及生猪产品必须作隔离和封闭式焚毁处理。

四、对确认为病害严重、中毒性疾病、囊虫病、旋毛虫病及自行死亡或不明原因死亡的生猪及生猪产品作焚毁或化制处理。

五、对确认为患有普通性疾病生猪及生猪产品采取高温处理、盐酸食盐溶液处理等方法。

六、对患有传染性疾病、寄生虫的染病生猪及生猪产品进行无害化处理时，须向动物检疫监督机构索取相关证明。

七、主动接受商务、财政等部门的检查和监督。对病害生猪进行无害化处理时，由商务主管部门现场监督并经现场监督人员签字确认后方才有效。

八、认真落实商务部、财政部关于病害猪无害化处理的有关规定，如实、完整记录无害化处理信息，及时、准确报送无害化处理信息资料。记录保存不得少于二年。

信息报表报送制度

一、配备专、兼职统计信息员，负责本单位统计信息资料的收集、汇总、上报等工作。

二、统计信息员须及时、准确、完整填写、报送各类报表，并附具必要的指标说明。报表纸质应保持完好、整洁。

三、报表报送前，应对各种统计数据及指标对应关系进行反复核对和审查，保持各类报表数据间的逻辑关系清晰、准确。

四、屠宰厂报送的各类报表的指标、数据必须与实物或基础台帐指标、数据相一致。

五、因重大动物疫情和重大突发事件等导致统计数据出现异常情况时，报送报表时须附具情况说明，必要时，须附具当地权威部门出具的相关佐证材料。

六、按规定及时、准确报送各类市场动态、信息，协助相关部门调查重大动物疫情、重大突发事件等的起因、发展过程和结果。

七、严格执行保密制度，不得散发有害信息。