贯标项目检查内容参考

2024-05-11

贯标项目检查内容参考（通用4篇）

贯标项目检查内容参考篇1

注：Q代表质量方面 E代表环境方面 S代表职业健康安全方面

一 4.1QES总要求：问项目经理、总工、工会主席三体系贯标工作在项目部地开展执行情况，有何要求，如何落实？ 4.2.3Q 4.4.5E 4.4.5S根据项目特性，结合项目文件策划，（施组设计中应有详细的文件清单或项目单列的受控文件清单），主要查项目必需的设计规范和验收标准、环境特性有关的国家或地方标准、安全标准等是否有有效的文件版本？检查收、发文簿？

4.2.4Q 4.5.4E 4.5.3S主控工作记录有那些？记录内容的完整性如何？记录的保存是否按文件要求的保存期进行防霉变质、防蛀等较好地进行保存。项目部对记录必须进行策划，策划结果应有记录清单。5.5.1查是否明确了环保员、职业健康管理员职责？ 4.3.1E 4.3.1S现场巡视检查（包括生活区、生产区）污水排放、噪声排放、废弃物、有毒有害物质处理等环境因素的运行控制，结合项目特点查环境因素评价调查表和重大环境因素确定等是否识别齐全？是否上报了上级主管部门？结合项目特点查危险源辨识评价汇总表和重大危险源确定等是否识别齐全？是否上报了上级主管部门？ 4.3.2E 4.3.2S项目部是否获取环境、职业安全、职业健康有关国家或地方法律、法规、标准的渠道如何进行了规定？其方法是否简便得当？

4.3.4E 4.3.4S现场巡视检查（包括生活区、生产区），查项目特性要求，重大环境因素、重大危险源清单，结合管理目标，查其管理方案制定的有效性如何？落实情况的监督检查记录情况如何？

4.5.4E环保员是否组织对项目临时区域适用的环境法律、法规和其他要求每季度进行评价上报。

二

5.1Q 5.2Q以问的方式查如何实现管理承诺、如何体现以顾客为关注焦点？以文件的形式是否公开传达到顾客方？（如项目管理目标是否对外公布和传达到顾客方等）

5.3Q 4.2E 4.2S以问的方式，判断集团公司管理方针在全员中是否贯彻落实？

5.4.1Q 4.3.3E 4.3.3S查是否下达管理目标？目标制定的合理性如何？半考评情况如何？查各级部门和项目部的目标分解和落实情况如何？目标应覆盖全面，对无关的也不应列入。

5.5.1Q 4.4.1E 4.4.1S查是否规定了部门、岗位职责和权限（应有职能分配表）？部门职责和权限是否包含全三体系各要素规定的要求？岗位职责和权限是否包含与三体系有关的所有岗位？

5.5.3Q 4.4.3E 4.4.3S查内部沟通的渠道、方式有那些？查各种会议记录、监理通知等问题解决与否和解决时限。部门、部门与部门之间的信息反馈和问题处理时限。：查项目部工程部门相关方的有关环境信息记录，其处理情况如何？处理结果是否向相关方进行了反馈？查现场收集信息和证据。查项目部工会职业健康安全员工（包括相关方）有关要求的信息收集记录和处理上报情况。查项目部职业健康管理员，对员工（包括相关方）有关职业健康要求的信息收集和处理情况。现场抽查询问谁是员工代表？

6.1Q采取交谈的方式，查部门和单位在人力资源、专项技能、基础设施、技术、财力资源和工作环境等方面提供充分的资源保障能力。

6.2Q 4.4.2E 4.4.2S了解和掌握项目人员需配备情况，查对项目岗位人员的培训需求计划，培训需求计划是否被列入上级的培训计划中？查培训的实施和有效性评价情况。现场检查特殊工种人员（记录姓名）是否具有有效的岗位证书？查安全员、质量检查员等的持证上岗情况。

三

6.3Q查项目是否建立机械设备管理台帐？抽查3台主要设备查其设备运转记录、月维修保养计划和维修保养情况记录。对供方提供的设备是如何进行监督管理的？

6.4Q现场检查收集工作环境方面不符合证据，结合监理通知、安全员的日常检查记录，查安全问题是否得到有效地监控和处理？ 4.4.6E 4.4.6S现场巡视，查安全按章操作情况、生活（包括民工）区域安全、消防状况、污水处理是否经过沉淀等处理？噪音排放、粉尘、废气、油、垃圾等固体废弃物是如何进行了有效控制？环境、职业健康安全管理方案是否得以较好地贯彻落实？ 4.4.7E 4.4.7S结合现场巡视，查高空坠落、物体打击、火灾、环境污染等结合工程实际，是否制定、实施、评审应急预案，应急预案实施效果如何？

7.6Q 4.5.1E 4.5.1S现场巡视对正在使用的监视和测量装置进行取样，混凝土操作现场必查台称、水计量器具（包括水表和电子继电器），查是否列入台帐进行有效控制？抽查3台器具查周检有效性。查试验室方法同上。查医务室监视和测量装置的定期周检情况，查对环境特性采取检测所使用器具的定期周检情况。是否分别建立了监视和测量装置台帐？台帐中是否包括所辖的所有试验、医疗卫生、环境、质量等计量器具？从台帐中抽取3-5台仪器查其周检有效合格证。可通过检查工程项目监视和测量装置所收集的证据，再查其台帐。结合程序文件规定，查自检设备的检测规定是否都对其作出正确规定？四

7.1Q查在项目开工初期组织进行项目策划的情况。查施工组织设计的审核情况，单位工程施工组织设计是否包含质量管理体系标准要求的条款内容？正确性如何？

7.2.1Q施工前（大多体现在施工组织设计中）是否对顾客有关要求、与产品有关法律法规要求、企业的附加要求是否进行了确定？

7.2.2Q查项目设计变更的评审情况。

7.2.3Q查项目部、监理、建设单位等会议记录，对顾客有关要求是否得到了及时有效处理？施工过程与顾客进行了那些沟通？查看顾客满意度调查表。可采取与监理交谈的方式进行了解。

7.4Q查项目部合格设备供方、合格劳务供方名册，抽查3-5家，查是否进行了选择、评价和再评价？其评价内容是否符合要求？

4.4.6E现场巡视，查安全按章操作情况、生活（包括民工）区域安全、消防状况、污水处理是否经过沉淀等处理？噪音排放、粉尘、废气、油、垃圾等固体废弃物是如何进行了有效控制？环境、职业健康安全管理方案是否得以较好地贯彻落实？

4.4.7E结合现场巡视，查高空坠落、物体打击、火灾、环境污染等结合工程实际，是否制定、实施、评审应急预案，应急预案实施效果如何？

7.5.3Q现场检查，记录钢材、水泥、沙石等标识情况，是否标识全：炉、批号、规格型号、检验状态、生产厂等？查进货验收记录、复检报告是否对炉、批号、规格型号、生产厂等进行了有效标识？继续抽查某工程部位，查产品标识是否达到可追溯性要求？查试块养护室的试块标识情况（结合记录）。7.5.4Q主要查项目对顾客提供产品的验证和控制情况。内容包括：工程（转包由我方接续施工的）、物资产品（未包含在合同中，由顾客购入的）、图纸等。

7.5.5Q现场巡视查工程施工过程、已完工程是否完好无损？钢材、水泥等重要物资是否按有关要求采取措施进行了有效防护？工程产品防护：施工过程中和工程完工后，对易对工程造成机械或人为破坏的情况采取措施进行防护。物资产品防护：采取措施防潮、防锈蚀、防破坏，对物资产品进行遮盖、加垫、通风、建库保存等。

五

7.5.1Q查看施工组织设计，对关键过程、特殊过程等施工方法、工艺要求等是否进行了技术交底？技术交底内容是否正确和全面？交底是否到位？必须查看施工现场、观察关键过程施工人员的操作是否按章进行操作？查看工程实物，通过外观质量判定操作是否符合有关规范要求？

7.5.2Q现场检查了解工程状况，查施工组织设计，是否对特殊过程进行了界定？查特殊过程预先鉴定情况，查是否建立特殊过程过程参数（如：温度、混凝土坍落度、埋管深度等）连续监控记录？查施工现场施工方法如与原方案不一致时，其变更后的施工方案、工艺方法，包括变更设计是否经过有关单位和部门进行了预先确认？ 8.2.1Q查看顾客满意度调查表。可采取与监理交谈的方式进行了解。

8.2.3Q 4.5.1E 4.5.1S现场巡视，结合周边环境、相关方等查环境特性监测和安全检测情况。

4.5.2E现场巡视结合环境因素调查表，判定项目环境特性，查对环境特性的检测情况，其是否进行了环境合规性评价工作，是否向所属子公司上报了有关资料？环境合规性评价资料内容是否符合程序和标准要求？六

8.2.4Q现场巡视抽取钢材、水泥、防水材料等国家强行复检材料3-5批次，记录生产厂家、炉批号、数量、进货时间，查是否建立进货台帐、是否有出厂合格证明、复检合格报告？根据工程项目特性抽查分项、分部、单位工程质量检验评定资料。检查中要结合施工日志，查检验合格后进入下道工序情况。公路工程抽查具代表性的某段：查压层密实度（一般来30cm/层）、垫层、弯沉试验报告等。房建工程查地基与基础、结构、屋面分部质量检验评定资料，查梁、柱混凝土分项评定报告、蓄水试验等。建筑基桩查静载试验、芯样试件抗压强度试验等。单位工程由分部工程组成，分部工程又由若干分项工程组成，查一分部工程的质量检验评定，一定要查看所有分项质量评定资料，只有所有分项质量评定合格后才能评定分部工程。审核员要积累工程质量检验评定知识，去发现质量评定资料所存在的问题。

8.3Q 4.5.3E 4.5.2S现场巡视检查工程质量、环境管理、职业健康安全管理情况，查问质量检查员、安全员、职业健康管理员、员工代表的有关记录，检查监理、建设单位组织的会议记录，项目对工程质量不合格是如何进行评审、处理和验证？对职业健康安全不符合、事故、事件是否按规定进行了有效处理？ 8.4Q查顾客满意和质量方面数据分析工作。

8.5.2Q 4.5.3E 8.5.3Q通过现场检查发现存在的质量、职业健康安全、环境等问题，结合各种会议记录、主管部门或人员的检查记录（8.3要素所收集的证据可用于该条款）判定是否应采取纠正和预防措施。查纠正和预防措施台帐，抽查措施的有效性、实施验证情况。

贯标项目检查内容参考篇2

为确保IS09000:XX标准质量体系顺利实施与有效运行，并能顺利通过第三方认证审核，特制订本考核规定：

一、各部门贯标工作的执行、自查要求及考核

1．各部门必须严格按照公司颁布的IS09000:XX版《质量手册》、《程序文件》开展各项质量活动，保证产品形成的全过程处于受控状态。

2．各部门应根据《质量手册》中质量职能分配表的职能，对照体系文件要求，在每月的工作任务书列出贯标工作任务，按计划组织实施，并按有关要求及时做好各种质量活动记录，妥善保存。

3．各部门必须每月一次对本部门质量活动情况进行自查，对查出的不符合项要及时进行整改；需协调的问题、事项以书面形式报质量管理部。

凡各部门在月度计划中未列入贯标工作项目或未制订自查计划的，扣罚该部门主要负责人20元；凡部门未进行自查和未制订质量问题纠正措施及组织进行整改的，扣罚该部门、车间主要负责人20元，并扣该部门当月经济责任制分2分；对纠正措施整改不及时，每项扣罚该部门当月经济责任制1分，以此类推。

二、对公司内部质量体系审核的要求及考核

1．月度贯标情况职能检查

由质量管理部负责每月底对各部门的日常贯标工作情况进行检查，并做好记录。

⑴ 对当月查出的一般不合格项，按每项次扣责任部门当月经济责任制1分，严重不合格项，每项次扣5分；若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底，加扣5分。

⑵ 对连续二次发生同类一般不合格项，则扣该部门当月经济责任制10分，扣罚主要负责人20元。

⑶ 若连续二次发生同类严重不合格，扣该部门当月经济责任制30分，扣罚主要负责人200元。

⑷ 若在规定期限内整改不彻底的，视情节轻重，对部门主要负责人给予降职或免职处理，对负有直接责任的人员作下岗、辞退或终止合同处理。

2．内审

由质量管理部按计划组织内审员对各部门进行内部质量体系审核，内审中发现不合格项或质量体系运行中的问题应予以指出，并提供书面材料。

⑴ 对各部门的内审中，凡发现一般不合格项，按每项次扣该部门当月经济责任制5分，严重不合格项，每项次扣10分，若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底，加扣10分。

⑵ 若在规定期限内整改不彻底的，比照“

二、1.⑷”条款考核。

三、对在第三方审核中发现的不合格项的考核

在第三方审核中，对审核中出现的不合格项：

1．严重不合格项，全公司扣发年终奖50%。其中相关责任部门负责人予以免职，直接责任者给予下岗或终止合同，并扣部门当月经济责任制50分，同时追究分管领导的责任，视情节轻重给予降职、降级、降薪处理。

2．一般不合格项：⑴ 按每项次扣罚责任部门主要负责人30元，同时扣部门当月经济责任制质量管理5分；⑵ 对原内审或预查中的存在问题未整改或整改不彻底，在审核中仍被列入一般不合格项的，按每项次扣罚责任部门负责人80元，直接责任人100元，部门当月经济责任制8分。

四、其他要求

1．质量管理部必须对贯标工作全过程的协调、督促、检查和考核，在次月初将上月贯标检查结果及考核意见汇总后报公司质量管理委员会工作小组。由工作小组组长在质量例会上通报，并提出限期整改要求及考核意见。

2．凡贯标检查中所涉及到的部门扣分，根据质量例会纪要的具体要求，由综合办在月度经济责任制考核中实施；对个人的罚款，由组织人事部按章在月度工资中扣罚。

工程项目内业资料检查内容篇3

一、施工组织设计；

二、导线点、水准点复测

三、原地面复测结果；

四、各专项施工方案：

（1）灰土总体施工方案；

（2）灰土试验段专项施工方案及试验段总结（包括4%、6%、8%）；

（3）桥梁专项施工方案（桩基、梁板预制、梁板吊装需单独编制）；

（4）涵洞工程专项施工方案（包括圆管涵、盖板涵、倒虹吸）；

（5）水泥粉喷桩专项施工方案、试桩专项方案及总结；

（6）安全文明施工专项方案。

五、单位、分部、分项划分及开工报告；

六、标准试验：

（1）灰土击实试验（4%、6%、8%）；

（2）配合比验证（C15、C20、C25、C30及C30水下、C40、C50）；

（3）砂浆配合比（M5、M7.5）。

七、主要原材：水泥、碎石、砂、石灰、钢筋、锚具、夹片、钢绞线、外加剂、粉煤灰、圆管涵等。

施工资料

一、路基资料：（1）清表前后高程；

（2）清淤换填（如有），附清淤前后高程、碎石顶高程；

（3）路基分层填筑（含高程、中线偏位、宽度、平整度、松铺厚度、横坡度、边坡度、灰剂量及压实度）；（4）粉喷桩（施工原始记录、成桩检查）。

二、盖板涵资料：地基承载力、基坑开挖、砼基础、涵身、台帽、盖板预制及安装、涵底铺砌、洞口施工、台背回填（含模板、钢筋平面尺寸、高程、总体质量等验收）。

三、圆管涵资料：基坑开挖、地基承载力、垫层、砼基础、管道安装、混凝土管座、洞口工程、灰土回填。

四、倒虹吸资料：基坑开挖、地基承载力、垫层、砼基础、管道安装、竖井、洞口工程、灰土回填。

五、桥梁工程资料：

（1）桩基资料：测量放样、护筒埋设及高程、泥浆配制、钻孔记录、成孔验收、钢筋笼加工及验收、钢筋笼吊装、混凝土浇筑原始记录、成桩检查；

（2）立柱：钢筋加工及安装、模板安装、混凝土浇筑；

两化融合贯标项目实施方案篇4

1.两化融合管理体系贯标项目目标

为了确保通过工信部两化融合管理体系贯标评定，并确保贯标不走形式，落到实处，实质性支撑两化融合创新工作的成效，需要确保本次贯标工作实现以下目标：

第一：推广并提升对两化深度融合的认识：认识到XXX企业战略及对未来可持续竞争优势的需要，认识到信息化、互联网+环境下XXX企业所需要的新型能力；借助贯标机会，对主要创新部门、自动化部门开展两化融合相关培训，提升各环节的认识水平；积极争取两化融合及智能制造、中国制造2025各项专项资金的支持；

第二：建立有效的两化融合管理体系：在现状调研的基础上，在XXX企业范围内，策划并建立两化融合管理体系。明确XXX企业两化融合的范围与边界、两化融合的方针与目标，策划并建立两化融合管理体系，编写并协助审核通过两化融合管理手册,重点针对移动互联的两化融合的优秀做法及其他遴选出来的两化融合先进做法，协助相关业务环节形成两化融合管理体系程序文件、作业文件等相关文档资料。

第三：两化融合管理体系实施推进：根据XXX公司两化融合管理体系的目标要求，制订与之匹配的技术方案、进度安排、实施方案等，确保企业战略落地及实施。

第四：完成两化融合管理体系的试运行：在遴选出来的相关领域挖掘出XXX

企业的新型能力，并划定贯标边界与范围推进管理体系的实施，完成体系试运行、内部审核、管理审核，根据审核结果，提出改进措施。

第五：对新型能力的打造成果进行监测与考评：根据贯标要求及贯标过程中明确的两化融合方针与目标，对相关的新型能力（如MES支撑下的数字化生产管控能力）的打造效果进行测评和考核，确保达到贯标形成的短期的两化融合目标考核要求；

第六：确保通过两化融合管理体系的评定；通过与咨询机构、评定结构的沟通与协作，确保本次贯标结果通过工信部两化融合管理体系评定。

2.公司两化融合贯标组织及主要参与部门

根据工信部《信息化与工业化融合管理体系要求》及相关的评定规范，为确保贯标效果，本次贯标将建立以XXX公司总经理为最高管理者的两化融合领导小组和工作小组，该组织在公司内部需要以正式文件进一步明确各自的职责。

1、两化融合领导小组

主要包括：

1）总经理，担任最高管理者

2）负责两化融合工作的副总经理，担任管理者代表，领导小组组长 3）相关业务部门负责人：根据确定的贯标范围，邀请相关部门的主管领导担任本次贯标领导小组的副组长

2、两化融合工作小组