某企业知识产权贯标

某企业知识产权贯标（通用10篇）

某企业知识产权贯标 篇1

知识产权贯标十个步骤：

知识产权贯标是一项复杂的工作，需要兼顾知识产权、人力、财力、技术等各个方面。大部分企业由于在知识产权方面的生疏，并不具备自己进行贯标的能力，需要专业知识产权服务机构帮助指导进行。细分之后，贯标工作可以分为十个步骤，完成这十个步骤，对于企业的知识产权工作而言，却是一大步。

1、贯标启动：成立企业贯标工作小组;

2、调查诊断：进行调查，出具体系诊断报告;

3、体系构建：构建企业知识产权管理体系;

4、手册编写：编写企业的知识产权体系文件;

5、发文贯标：颁布体系，开展宣贯培训;

6、实施运行：运行体系，做好记录;

7、内部审核：企业进行内部审核;

8、管理评审：企业最高管理者进行评审;

9、模拟外审：按照标准实施现场模拟外审;

10、贯标认证：向认证机构提交认证申请。

某企业知识产权贯标 篇2

其实,上述这些企业部门对知识产权“贯标”的“偏见”在现实中非常普遍。知识产权贯标的理念,尚没有像企业1SO9000质量体系认证、ISO14000环境管理体系认证、中国强制性产品认证(CCC)、欧盟CE认证等那样耳熟能详,深入人心,还没有上升到企业走向海内外市场必须的“通行证”、“敲门砖”的地位。据统计,某市的5825家规模以上企业中,2年来仅有50多家开始着手贯标,不及总数的1%。在许多企业中,对知识产权贯标还存在这样那样的糊涂认识,甚至不耐烦地认为,“知识产权贯标,就是你们知识产权管理部门或者研发部门的事情,与我们部门的关系不大!”

对待这些糊涂认识,地方知识产权管理部门和贯标辅导培育机构要提高企业高层领导对贯标迫切性、必要性的认识。自2013年3月1日,我国第一部企业知识产权管理国家标准《企业知识产权管理规范》正式实施以来,贯标工作在全国开展如火如荼,逐渐成为地方知识产权和知识产权中介机构工作新的重要依据,对于我国企业整体创新水平的提升和产业结构的转型升级将起到巨大的推动作用。当然,现实中,我国大部分企业并未将知识产权管理与企业管理很好地结合起来,知识产权意识淡薄,企业领导大多认为知识产权管理无非就是申请专利、商标和著作权,只要请代理机构来做就好了。领导作为企业的领头人,他们的决策和想法决定了企业未来的发展方向,他们对资源的配制和管理决定了企业的未来命运。因此,提高企业领导重视和参与贯标的积极性,变当前“要我冠”,为“我要冠”,将是企业贯标成功与否的根本保障。

企业贯标是统领企业创新与发展的战略性规划,涉及“发明及创意”、“知识产权商品化及产业化”、“知识产权资本化”和“知识产权管理系统”四个有机统一体,涉及到企业业务领域的各个环节,涉及到企业的全体员工。企业的所有部门、所有员工都应当了解知识产权的作用以及自己所需承担的责任。知识产权管理部门和研发部门作为知识产权管理中最重要的两个部门,固然承担了非常重要的角色,但其他部门也都是贯标不可分割的一环。

比如,人力资源部门负责企业人员的招聘、培训、考核、离职等,那么关于新员工的知识产权背景调查、在职培训、保密协议、离职竞业禁止等都涉及到知识产权管理;市场营销部门作为企业与市场接触最频繁的部门,在产品销售前需要配合知识产权部门对市场上同类产品的知识产权状况进行调查、研究,并提出必要的知识产权保护方案和风险规避方案,同时,在发现市场上有其他企业侵犯本企业的知识产权时,也肩负着搜集相关信息和证据的责任;财务部门需要对企业的年度知识产权经费预算做出规划,还需要对知识产权经费的使用进行评估和监督,如果涉及到知识产权纠纷、转让、许可等事务,还需要配合其他部门进行损害和价格评估;采购部门则需要在采购过程中对供应方的知识产权情况进行调查,避免侵犯知识产权的产品进入企业,降低企业的侵权风险等等。

由此可见,企业的知识产权管理涉及到企业的各个部门和全体员工,企业贯标需要企业所有员工的参与、配合,才能把知识产权贯标工作真正落到实处,而不是知识产权管理或者研发部门唱的“独角戏”。正如先行先试、早已尝到贯标甜头的海尔集团知识产权部负责人所讲:“企业应该将知识产权部门置于与生产、销售、财务和一级组织部门并列甚至更高的地位,并为知识产权配比与其相称的人力、财力和物力,才能确保企业占据持续的创新能力制高点。”

知识产权贯标(国标)方案 篇3

一、什么是知识产权贯标

知识产权贯标即为贯彻落实国家知识产权局和中国标准化研究院在2013年联合起草、并发布和实施的推荐性标准《企业知识产权管理规范》，简称“贯标”。

《企业知识产权管理规范》（简称“国标”）提供了基于过程方法的企业知识产权管理模型，指导企业策划、实施、检查、改进知识产权管理体系。该标准注重于通过建立完整的知识产权管理体系、完善的执行记录、持续的改善来达到科学管理企业知识产权无形资产和防范知识产权侵权风险的目的。

目前，哲力已为包括立白、王老吉、美的厨房电器、万和家电、昊志机电、国光电气、雪莱特、一鼎科技、俊知等三十多家大、中、小型企业提供贯标辅导服务，并已有两家取得国标认证证书。

二、为什么要贯标

通过贯标的企业，能够在以下几个方面获得竞争优势：

1、规范管理

在人事、行政、保密、研发、采购、销售等环节规范作业流程。

2、提高抗风险能力

提高企业风险应对能力避免或减少企业在产品全生命周期管理过程中出现知识产权或法律风险。

3、提高知识产权获取、维护、运用和保护的能力

挖掘和保护企业持有的无形资产，提升其通过知识产权的许可、转让实现知识产权对价的能力，提升企业无形资产价值在企业融资上市、投资并购及企业出售等资产运作上获取更大的收益；

4、促进知识产权市场价值实现

巩固企业市场竞争地位使企业开发的具有知识产权保护的产品在销售市场上的地位明显增强；增强企业核心竞争力通过提升企业技术创新能力，支撑企业持续良性发展，保持企业活力与动力。

5、政府资质荣誉

企业知识产权管理规范认证情况是科技项目立项、高新技术企业认定、知识产权示范企业和优势企业认定的重要参考条件。

三、如何去贯标

各阶段工作量预估：

1.贯标启动会（启动会1小时，贯标知识培训1小时）

2.企业知识产权管理现状诊断（现场1-2个工作日、报告制作2周内）3.完善或建立企业知识产权管理体系（2-3次的现场讨论）4.运行知识产权管理体系（3个月）

5.内部审核及管理评审（内审2个工作日，管理评审0.5个工作日）6.外部认证（结合企业规模而定）

四、国标认证简介

1、认证依据：《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）

2、认证机构：国标认证机构是由国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准、经国家登记主管机关依法登记注册的独立的第三方认证机构，现全国有两家，分别为中知认证和中规认证。

3、认证流程

提交认证申请书→签订认证合同→第一阶段审核（包括文件评审）→问题整改→第二阶段审核→不符合项的跟踪整改→认证决定→颁发认证证书→监督审核

4、认证费用

认证阶段：a.认证申请费：1000元；b.审核费：4000元×人日数；c.审定与注册费（含证书费）：2000元； d.加印证书每套收费100元；补发证书每套收费100元。

某企业知识产权贯标 篇4

“贯标”对于企业来说，就是贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准。企业知识产权管理规范的国家标准由国家知识产权局制订，经由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准颁布，于2013年3月1日起实施，标准号是GB/T29490-2013。

二、知识产权贯标目的

为建立企业知识产权工作的规范体系，认真贯彻落实《国家知识产权战略纲要》，加强对企业知识产权工作的引导，指导和帮助企业进一步强化知识产权创造、运用、管理和保护，增强自主创新能力，实现对知识产权的科学管理和战略运用，提高国际、国内市场竞争能力。

三、知识产权贯标内容

1、规范企业知识产权管理的基础条件

企业应当有明确的知识产权管理方针和管理目标。并要知识产权管理“领导落实、机构落实、制度落实、人员落实、经费落实”。企业应当建立的知识产权管理制度、职责等。

2、规范知识产权的资源管理

围绕企业的人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理。对上述管理活动涉及的知识产权事项作出了相应的规范。

3、规范企业生产经营各个环节的知识产权管理

明确规定了企业研究与开发活动、原辅材料采购、生产、销售、对外贸易等重要环节的知识产权管理规范要求。以确保企业生产经营各主要环节的知识产权管理活动处于受控状态，避免自主知识产权权利流失或侵犯他人知识产权。

4、规范企业知识产权的运行控制

围绕企业的知识产权创造、管理、运用和保护四个重点环节。明确规定了企业在知识产权权利的创造和取得、权利管理、权利运用和权利保护四方面的规范性要求。

5、规范企业生产经营活动中的文件管理和合同管理 企业在生产经营活动中涉及的有关知识产权的各类活动，应当有相应的记录并形成档案。特别是对企业对内、对外的合同管理作出明确要求。

6、明确规定企业应建立知识产权动态管理机制

企业应当对自身知识产权管理工作进行定期检查、分析，并对照管理目标对管理工作中存在的问题，制定相应的改进措施，以确保管理目标的实现。

四、企业申报贯标认证有什么好处?

1、可以享受广东省及深圳市及深圳各区对知识产权贯标资助补贴政策：针对通过知识产权管理体系认证的企业，深圳市奖励每家20万元资助。深圳各区对知识产权贯标资助补贴金额：

龙华区给予每家30万元(最高资助：深圳市20万+龙华区30万=50万元)龙岗区给予每家10万元(最高资助：深圳市20万+龙岗区10万=30万元)福田区给予每家10万元(最高资助：深圳市20万+福田区10万=30万元)宝安区给予每家10万元(最高资助：深圳市20万+宝安区10万=30万元)南山区给予每家10万元(最高资助：深圳市20万+南山区10万=30万元)盐田区给予每家10万元(最高资助：深圳市20万+盐田区10万=30万元)大鹏新区给予每家10万元(最高资助：深圳市20万+大鹏新区10万=30万元)光明新区给予每家30万元(最高资助：深圳市20万+光明新区30万=50万元)

2、“企业知识产权管理规范”作为我国首部企业知识产权管理国家标准，实施贯标将作为企业知识产权工作的基础条件，是企业申报科技项目的前提;

3、贯标有助于提升企业领导和广大职工知识产权意识，调动职工发明创造的积极性;

4、推动企业产生具备高附加值的自主知识产权的新产品、新技术。通过自己生产销售或通过技术贸易许可转让他人，将给企业带来丰厚经济收益;

5、提升企业无形资产价值，在企业融资上市、投资并购及企业出售等资产运作上获取更大的收益;

6、巩固企业市场地位，通过贯彻《企业知识产权管理规范》使企业拥有的自主知识产权的产品在销售市场的地位明显增强;

7、贯标验收合格后，可向科技主管部门申请战略推进项目、专利实施计划等项目。

除了上述给企业带来的价值外，在一些中央部委和地方政府出台的政策文件中，已经将企业知识产权管理规范认证情况作为科技项目立项，以及高新技术企业、知识产权示范企业和优势企业认定的重要参考条件或者前提条件。及早通过贯标及认证，将有利于企业享受有关的国家政策、加快企业发展。

五、知识产权贯标作用

1、规范企业知识产权管理的基础条件

企业应当有明确的知识产权管理方针和管理目标。并要知识产权管理“领导落实、机构落实、制度落实、人员落实、经费落实”。企业应当建立的知识产权管理制度、职责等。

2、规范知识产权的资源管理

围绕企业的人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理。对上述管理活动涉及的知识产权事项作出了相应的规范。

3、规范企业生产经营各个环节的知识产权管理

明确规定了企业研究与开发活动、原辅材料采购、生产、销售、对外贸易等重要环节的知识产权管理规范要求。以确保企业生产经营各主要环节的知识产权管理活动处于受控状态，避免自主知识产权权利流失或侵犯他人知识产权。

4、规范企业知识产权的运行控制

围绕企业的知识产权创造、管理、运用和保护四个重点环节。明确规定了企业在知识产权权利的创造和取得、权利管理、权利运用和权利保护四方面的规范性要求。

5、规范企业生产经营活动中的文件管理和合同管理

企业在生产经营活动中涉及的有关知识产权的各类活动，应当有相应的记录并形成档案。特别是对企业对内、对外的合同管理作出明确要求。

6、明确规定企业应建立知识产权动态管理机制

企业应当对自身知识产权管理工作进行定期检查、分析，并对照管理目标对管理工作中存在的问题，制定相应的改进措施，以确保管理目标的实现。

六、知识产权贯标好处

1、“企业知识产权管理规范”作为我国首部企业知识产权管理国家标准，实施贯标将作为企业知识产权工作的基础条件，是企业申报科技项目的前提。

2、贯标有助于提升企业领导和广大职工知识产权意识，调动职工发明创造的积极性。

3、推动企业产生具备高附加值的自主知识产权的新产品、新技术。通过自己生产销售或通过技术贸易许可转让他人，将给企业带来丰厚经济收益。

4、提升企业无形资产价值，在企业融资上市、投资并购及企业出售等资产运作上获取更大的收益。

5、巩固企业市场地位，通过贯彻《企业知识产权管理规范》使企业拥有的自主知识产权的产品在销售市场的地位明显增强。

6、贯标验收合格后，可向科技主管部门申请认证资助以及其他项目资助。

七、知识产权贯标周期：

贯标辅导周期在3~4 个月，认证周期2个月左右。出于企业的需要与工作安排，全程周期可适当压缩，高效率的贯标进程离不开企业领导重视和各部门参与人员的高度配合。

八、知识产权贯标流程

认证流程大致可分为三个阶段： 模拟认证、认证申请、通过认证。

(1)模拟认证：聘请外部专家，依照第三方审核认证的标准流程对企业知识产权管理体系进行模拟审核认证，并针对企业存在的问题进行整改。

(2)认证申请：依照第三方审核认证的要求，准备审核认证所需的材料，向第三方认证机构提交认证申请。

(3)通过认证：应对第三方审核认证机构对企业知识产权管理体系的文件审核和现场审核，直至认证机构作出通过认证的决定。

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某企业知识产权贯标 篇5

ISO9000贯标和企业职工培训

一、贯标推动了企业培训工作的开展 ISO9000族标准是西方市场经济发展的产物,起源于二十世纪西方资本主义高速发展阶段,是在总结世界各国,特别是工业发达国家质量管理经验的基础上产生的.,是宝贵的软件财富.它为企业的质量管理创造了一个科学规范的管理模式.其内容涉及计划、采购、生产、销售、服务等诸方面,涵盖企业生产经营建设的全过程.

作 者：邢强生 作者单位：刊 名：现代企业教育英文刊名：MODERN ENTERPRISE EDUCATION年，卷(期)：”“(12)分类号：F2关键词：

贯标办职能描述 篇6

一、部门职能

1、部门名称：贯标办公室

2、直接上级：管理者代表

3、下属部门：质量体系组，环境、职业健康安全组

4、部门本职：“三体系”业务管理

5、主要职能：

 根据总要求（4.1）建立文件化的质量管理体系；并对文件、手册、记录实施控制。     协助最高管理者完成质量体系策划；并拟定方针、目标、体系策划初稿。协助最高管理者完成职责权限的拟定，并在公司范围内进行相关的沟通。

协助最高管理者完成管理评审的日常事务；并对管理评审输入、输出实施控制。组织公司范围内的内部审核，并对质量体系的运行情况组织系统检查。根据持续改进目标的考核，组织实施公司的持续改进方案，并评价其有效性。

 配合职能

a）配合经营部将有关顾客信息及其措施实施的有效性提交管理评审；

b）配合生产管理部完成部门所涉及基础设施环节的管理，参与产品实现的策划； c）配合经营部完成与顾客有关过程的控制，配合质安部完成标识和可追溯性的控制； d）配合经营部完成顾客满意度的测评控制；

e）配合技术管理部完成与部门相关的数据分析的控制； f）配合质安部和技术管理部完成纠正、预防措施的控制。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办主任

2、直接上级：公司管理者代表

3、直接下属：质量管理体系主管；环境、职业健康安全主管；内部资料员

4、本职工作：保证公司“三体系”的有效运行

5、直接责任：      检查质量管理体系的运行，发现不符合及时予以纠正，保证质量管理体系的正常运行。指挥处理内、外审开具的不符合项报告，并对报告予以验证。

指导质量管理体系策划，协助管理者代表建立和运行文件化的质量管理体系。主持本部门例会，传达上级指示及完善内部沟通。

制订下属的岗位描述，检查下属工作，定期做出评价。

 制订部门工作流程，解决下属提出的困难和问题。

6、领导责任：      对公司的“三体系”建立、运行和改进负责。

保证标准及其相关法律、法规和公司的规章制度得到执行。对执行工作时的法律行为负责，对内部质量审核的结果负责。对各类体系文件的保管、须用、使用负责。对下属的工作质量和后果负责。

7、主要权力

 对本部门员工的调动权。

 组织与兄弟单位业务工作联系的权力。

 对质量管理体系主控过程有检查权和评价权。

8、管辖范围

公司所属与质量体系运行相关的部门及其分支机构和施工项目。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办质量体系业务主管

2、直接上级：贯标办主任

3、本职工作：公司质量管理

4、工作责任：

 组织、布置、安排公司质量管理体系策划，督促分支机构认真完成质量管理体系策划。        制定部门质量管理工作计划，掌握分支机构体系运行情况，及时向领导汇报。做好质量手册的编写、更改及其管理工作。

配合主管领导做好企业的内部沟通，并完成管理评审的信息收集和评审报告的撰写。组织、布置、安排公司质量体系的内审策划，编制内审报告、计划。组织、布置、安排公司的过程监视和测量过程，并将控制情况向领导汇报。

配合技术管理部实施数据分析和预防措施的制定和跟踪骓工作。

配合部门完成记录控制、方针、目标策划，职责权限制定、管理评审、产品实现策划中质量计划的审阅，监测和测量装置控制等环节的控制。

定期对公司主控过程进行检查、评价，向上级提出奖罚建议。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办环境、职业健康安全体系业务主管

2、直接上级：贯标办主任

3、本职工作：公司环境、职业健康安全管理

4、工作责任：         配合内业资料员完成质量管理体系文件控制中的编制工作。

配合质量体系业务主管完成管理评审的资料收集、整理和分析工作。配合生产管理部完成基础设施的管理及其生产和服务提供过程的管理。配合质量安全部完成工作环境的管理及其标识和可追溯的管理。协助生产管理部完成产品防护的管理和纠正措施的管理。协助材料管理部完成顾客财产的管理。

协助质量安全部完成产品的监视测量和不合格品控制的管理。配合部门内部完成以下工作： a)体系的建立和运行；

b)最高管理者过程的具体工作； c)资源管理及培训工作；

d)产品实现过程的控制与管理；

e)测量分析和改进过程的监测、分析。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办内业资料员

2、直接上级：贯标办主任

3、本职工作：部门内业管理

4、工作责任：     组织、布置和安排公司的文件管理工作。

组织、布置和安排公司的质量记录控制管理工作。

协助主控完成部门的文件策划工作，内部沟通工作，采购工作及持续改进工作。配合公司其它部门完成以下工作： a)体系策划和建立工作；

b)最高管理者过程的文件和记录管理工作； c)资源管理过程的有关培训工作； d)产品实现过程的检查工作；

e)测量分析、改进的信息收集工作，包括整理工作。

三、贯标办主任任职资格

性别：男/女

年龄范围：30岁以上 技术职称：高级工程师（内审员合格证）

学历证明：本科以上 1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；

2）对贯标业务有较高的专业水准，具有建筑行业质量管理工作五年以上的经验； 3）对质量管理体系和标准了如指掌；

4）掌握本行业经营管理知识、市场营销知识、财务管理知识、人事管理知识等，并具有自己的一套成熟的管理思想； 5）熟悉本行业的计算机管理，能选择适合本行业的计算机软件；

6）熟悉本行业特征和市场特点及产品发展情况，对国外同产品的行业有一定的了解； 7）至少掌握一门外语，能阅读国外本行业专业报刊杂志，并能流利的与外商交谈； 8）具有决策能力，组织协调能力，督导下属能力，社会交往能力及语言文字处能力； 9）具有开创精神和对事业精益求精的执着追求。

考核标准：

1）参与体系的策划与建立，根据运行情况制定相应的作业标准，对体系提出改善意见和建议； 2）制定相应的检查标准，并保证其切实执行； 3）负责体系异常的妥善处理；

4）对“三体系”运行作出客观的评价，并组织相应的内部沟通； 5）督导并协助管理者代表改善管理质量，建立质量管理制度； 6）制定部门的日常体系临近检查计划；

7）质量管理与分析、专题研究并作改善、预防等再发生防止措施； 8）顾客对体系运行的意见收集、分析、检查与改善措施； 9）资料回馈有关部门、单位；

10）执行质量管理的日常检查工作。

三、贯标办业务主办任职资格

性别：男/女

年龄范围：25岁以上 技术职称：工程师（内审员合格证）

学历证明：中专以上

1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；

2）对建筑施工业务有相当的专业水准，具有本专业体系管理工作3年以上的经验； 3）对质量管理体系（环境、职业健康安全体系）标准有较深刻的了解； 4）了解本行业的经营管理知识，市场营销知识及其人事管理知识等；

5）了解本行业的计算机管理，能操作与业务相关的计算机软件；

6）熟悉本行业的产品特征、市场特点，对本省乃至全国主要同产品企业和一般的了解； 7）至少掌握一门外语，能借助词典阅读本行业的专业报刊杂志； 8）具有相应的组织协调能力，社会交往能力和语言文字能力； 9）具有开创神精和对工作精益求精的执着追求； 10）建筑施工管理的实际工作经验。考核标准：

1）制定主控环节的检查标准，并督查基层单位的相关人员的检查行为和是否确实实施； 2）协助基层单位做好质量、环境和职业健康安全管理；

3）做好体系的日常监控、检查及体系异常原因的追查与处理； 4）内审的策划及执行工作，并对主控过程的管理进行分析；

5）通过数据分析，针对造成成本较高或发生事故频率较高的不符合项目或可能有问题的过程进行分析、研究，提出相应的改善，预防再发生的措施； 6）对质量计划（方案）或管理标准提出改进意见和建议； 7）资料回馈主控或相关单位（部门）； 8）办理上级所交办的相关事项。

二、贯标内业资料管理员任职资格

性别：男/女

年龄范围：25岁以上 技术职称：助理工程师（内审员合格证）

学历证明：中专以上 1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；

2）对建筑施工业务有相当的专业水准，具有本专业体系管理工作3年以上的经验；

3）对质量管理体系（环境、职业健康安全体系）标准有较深刻的了解，熟悉档案管理工作条例； 4）了解本行业的经营管理知识，市场营销知识、技术管理知识及其人事管理知识等； 5）熟悉本行业的计算机管理，能操作与业务相关的计算机软件；

6）熟悉本行业管理的特征，随时间了解相关文件和法律法规知识的更新； 7）至少掌握一门外语，能借助词典阅读资料管理的专业报刊杂志； 8）具有相应的社会交往能力和语言文字能力； 9）具有内业资料管理的工作经验。

考核标准：

1）参与体系的日常监控检查的内审管理工作； 2）对主控环节的管理提出改善意见或建议；

3）对基层单位的内业管理实施抽检和进行相关的评价； 4）制定主控过程的检查准则，确实执行过程的监视和测量； 5）资料管理质量异常的妥善处理及建立体制档案管理制度； 6）执行日常的质量管理检查工作，资料回馈有关人员或单位； 7）办理上级交办的事项。

贯标办职责分配（OHS-E）

4.2方针

1）向部门员工传达公司的OHS-E的方针，使其理解。（沈波）

2）关注公司生产活动、组织机构、法律法规是否有较大变化，每季度负责收集相关方投诉或要求。4.3.1危险源（环境因素）辨识、评价和控制策划

1）负责本部门的危险源（环境因素的公司范围内识别出的）辨识，并上报主控部门。（陈良平）2）参与公司评价小组危险源及环境因素的评价工作。

4.3.2法律法规及其它要求

1）积极收集与OHS-E有关的法律法规及其它要求的信息，并传递到主控部门。（沈波、陈良平、陈幼华、许艳苗）

2）负责将适用于本部门的相关法律、法规内容组织部门人员学习。（沈波）3）负责建立适用与本部门的法律法规及其它要求清单。（陈良平）

4.3.3目标和指标

1）每季度对目标、指标的完成情况进行检查、评价，每年对目标、指标的完成情况进行综合评价，并提交主控部门。

4.3.4管理方案 4.4.1机构和职责

1）负责本部门保证OHS-E体系持续有效运行所需的资源；（沈波）2）明确OHS-E体系中部门人员的职责。（沈波）

4.4.2培训、意识和能力

1）规定岗位能力要求，明确岗位职责及评价标准，每半年对部门人员进行绩效考核一次；（沈波）2）根据考核评价结果提出部门的培训计划，报人力资源部；（许艳苗）3）负责公司范围内与贯标工作有关的知识培训工作及本部门内业务知识的日常培训工作；（陈幼华）4）负责协助人力资源部组织公司内审员的培训学习。（陈良平）4.4.3协商交流

1）负责将公司内审、管理评审、外审的信息传递给公司的领导、基层单位和部门等相关方；（沈波）2）负责将上级公司、行业、协会、中建协的相关信息在公司范围内及时传递；（许艳苗）

3）负责公司贯标工作对外的协商交流工作，负责公司内部的沟通与交流；（沈波）

4）负责将相部门职能分配及时对主控要素的二次职能分配的信息传递到各相关的部门。（陈良平）4.4.4文件存档、保管

1）负责组织体系类文件的编制工作，并发布。（陈良平）2）负责OHS-E管理体系文件的发放等工作；（许艳苗）3）负责OHS-E管理体系文件的修改、更新工作；（陈良平）

4）负责收集公司各部门为保证OHS-E管理体系有效运行编制的作业指导书、操作规程等支持性文件；（沈波）配合部门：

1）各职能部门组织人员参加其它主控要素的文件编制工作，并按程序文件要求实施；

2）各部门根据需要编制相应的作业指导书和操作规程等支持性文件，并将其传递到贯标办。4.4.5文件和资料控制

1）负责对OHS-E手册的评审修订工作；（陈良平）

2）负责体系类文件的存档、发放、保管、回收，确保文件的有效性；（许艳苗）3）负责本部门文件和资料的管理工作；（许艳苗）

4）负责对公司OHS-E活动有关的体系类文件的控制管理，每年初编制出“公司有效文件清单”，并发放；（许艳苗）5）负责组织OHS-E程序文件的编制，修订及发布工作；（沈波）

6）负责在内审、管理评审后组织进行文件的评审工作，必要时予以修订。（陈幼华）配合部门：

1）企管部负责对公司OHS-E活动有关的行政文件、外来文件的控制管理，每年12月份将“有效文件清单”报贯标办。

2）技术开发部负责对公司环境活动有关的技术类文件的控制管理，每年12月份将“有效文件清单”报贯标办。

3）各配合部门根据其主控要素负责对各部门编制的作业指导书定期进行评审并修订；对其主控要素的程序文件定期进行评审，并将评审信息传递到贯标办，经以便提高程序文件实施的适宜性和有效性； 4）各配合部门的主管领导，负责审批各工程处、专业分公司、专属项目部编制的相应系统的作业指导书等支持性文件；

5）各部门应设专人负责对OHS-E活动有关的文件和资料的接受、登记、发放、回收、归档等严格按程序进行控制管理，并确保将有关信息及时传递到相关岗位。4.4.6运行控制

1）实施公司的管理方案，以实现公司制定的目标和指标。4.4.7应急预案与响应 1）接受应急知识的培训。

4.5.1绩效测量和监视

1）负责本部门主控要素的监督、检查工作的实施；（沈波）

2）负责对各配合部门“文件和资料控制”、“记录和记录管理”的季度监控检查工作的实施，并形成相应的检查记录；（许艳苗）

3）负责对项目部“文件和资料控制”、“记录和记录管理”的季度监控检查工作的实施，并形成相应的检查记录。（陈良平）4.5.2事故、事件、不符合纠正和预防措施

1）负责在对各配合部门的检查中出现的不合格项目制订纠正措施，并跟踪验证实施效果；（许艳苗）2）负责对项目部的季度检查、日常监控检查中出现的不合格项制订纠正措施，并跟踪验证实施的效果；（陈良平）

3）负责本部门出现的不合格项的调查与处置，制定、实施本部门的纠正和预防措施；（沈波）4）对内审、外审和管理评审中出现的不符合项的纠正、预防措施的制定进行指导、监控，并报管理者代表确认，实施跟踪验证。（陈幼华）

5）根据本部门主控要素的运行情况，制订相应的预防措施，并跟踪评价实施效果。（沈波）4.5.3记录和记录管理

1）规定OHS-E管理体系记录的内容，对记录的使用、保管及废除进行规定；（陈良平）2）负责建立本部门OHS-E管理体系的记录目录清单；（陈良平）

3）收集各部门的记录目录清单，建立公司OHS-E管理体系的记录目录清单。（许艳苗）配合部门：

1）建立部门的OHS-E管理体系的记录目录清单，报贯标办；

2）按程序文件《记录管理程序》的要求对管理体系运行过程中形成的记录实施控制管理。4.5.4审核

1）负责编制内部审核计划，组织内审组，报管理者代表批准实施内审；（沈波）

2）对内审员开具的不符合项报告进行审核、确认；（陈幼华）

3）对产品不符合项的部门、单位及项目部制定的纠正措施进行监控，并报管理者代表确认，实施跟踪验证；（陈幼华）

4）负责内审报告的编制，并报管理者代表审核发布。（沈波、陈幼华）配合部门、工程处、项目部：

1）根据内部审核计划积极配合审核小组工作，向审核员提供保证审核过程有效进行所需的客观证据； 2）对出现不符合项部门、单位、项目部及时制定、实施纠正措施，接受审核员的跟踪验证。3）内审中未发生不符项的部门、单位及项目部应该针对审核报告中提出的改进建议，结合自身的实际制定相应的纠正预防措施，实施持续改进。

4.6管理评审

1）负责收集各部门、工程处的管理评审信息，并分类汇总提交管理评审；（陈良平）2）负责编制管理评审计划，筹备管理评审会议；（沈波）3）负责管理评审会议的记录工作；（许艳苗）

4）负责根据会议内容起草管理评审报告，并报管理者代表审核，总经理审批；（陈幼华）5）协助管理者代表组织落实管理评审的提出的决议事项；（沈波）6）根据评审决议组织修订OHS-E管理体系文件。（沈波）配合部门、单位、项目部：

1）按要求收集管理评审信息，并上报贯标办；

2）按“管理评审计划”中的要求，各部门、工程处准备本部门、本单位业务范围内的OHS-E管理体系评审的汇报本材料；

3）结管理评审决定的事项各相关部门、工程处及时组织落实；

4）对管理评审报告中提出的改进建议各部门、工程处应结合自身的情况制定纠正、预防措施，实施改进；

5）各部门根据《评审报告》的内容对相应的OHS-E体系文件提出修改建议，报贯标办修订，并负责贯彻实施。

贯标办Q职责分配表

一、公司主控过程

4.1总要求

主控：沈波

配合：陈幼华、陈良平

部门主要工作

1、负责本部门Q体系各过程及其部门中的作用识别；（各部门配合）

2、明确各过程的动作流程及其制定相应的措施；（各部门配合）

3、确定过程相应的信息和资源，并明确监测的措施，实施措施并进行监测，做到各控制过程的持续改进；（各配合部门）

4、确定外包过程，管理外包过程，在具体的作业文件中明确；（经营、生产配合）

5、负责部门Q体系的建立和体系文件在部门中的具体运用（编制文件）。4.2文件要求

主控：沈波

配合：陈幼华、许艳苗 4.2.1总则

主控：沈波

配合：陈幼华

部门主要工作

建立公司的文件系统，共六个方面的文件：a）方针、目标文件；b）质量手册；c）程序文件；d）运行指导书；e）项目质量工作；f）记录。

4.2.2质量手册

主控：陈幼华

配合：许艳苗 部门主要工作：

1、形成书面文件，并监控c）、d）、e）、f）的引用；

2、负责与各部门之间的分工和互相之间的协调和沟通；

3、手册的修改管理，并按文件管理要求予以控制。

4.2.3文件控制

主控：许艳苗

配合：陈幼华、陈良平部门主要工作：

1、明确各类文件的编审程序，负责监控文件的评审和适宜性评价；

2、负责外来文件的识别，并监控作废文件的标识、销毁；

3、对质量记录的控制。

4.2.4记录控制

主控：许艳苗

配合：陈幼华

部门主要的工作：

1、负责程序文件的编制，制订记录的标识、贮存、检索、编号、保护的措施；

2、明确质量记录的保存期限和处理办法；

3、处置、销毁应得到批准并做好记录。5.3质量方针

主控：沈波

配合：陈幼华 部门主要工作：

1、方针与标准和企业宗旨适宜性的检查（包括完成情况）；

2、宣传质量方针，评审质量方针；

3、质量方针的沟通和理解及其批准。

5.4.1质量目标

主控：陈幼华

配合：陈良平、许艳苗 部门主要工作：

1、目标的制定和确定；

2、目标的宣传、沟通和理解；

3、目标分解的相关规定（公司---分支机构----项目----岗位）；

4、目标完成的监控。

5.4.2质量体系策划

主控：沈波

配合：陈幼华、陈良平、许艳苗 部门主要工作：

1、文件的策划（含删减条款）；

2、资源的策划（本部门）监控相关部门；

3、管理评审输出后的持续改进；

4、改进期间保持体系的完整性。

5.5.1职责和权限

主控：沈波

配合：陈幼华、陈良平部门主要工作：

1、部门职责和权限的规定，包括其它部门的监控（包括是否符合规定）；

2、制订考评制度和标准，进行内部考评。5.5.3内部沟通

主控：陈良平

配合：许艳苗 部门主要工作：

1、制定内部沟通规定，并监控执行情况；

2、负责部门信息的传递；

3、组织部门内部沟通的实施，并建立沟通记录。5.6.1管理评审总则

主控：沈波

配合：陈幼华 部门主要工作：

1、负责管理评审及其实施结果的记录；

2、编制管理评审计划。

5.6.2管理评审输入

主控：陈幼华

配合：许艳苗 部门主要工作：

1、收集评审信息，分析信息，提出改进建议；

2、编制管理评审会议议程。

5.6.3管理评审输出

主控：陈幼华

配合：陈良平、许艳苗 部门主要工作：

1、编制改进措施文件，拟定管理评审报告初稿；

2、监督改进内容的执行情况和评审报告的实施结果；

3、负责收集相关的记录。

8.2.2内审

主控：陈幼华

配合：沈波、许艳苗 部门主要工作：

1、负责公司内审的策划，编制内审计划及内审活动的管理；

2、实施审核控制，编制内审报告；

3、负责不符合项的跟踪验证；

4、保持内审相关记录。

8.2.3过程的监视和测量

主控：陈良平

配合：沈波、陈幼华、许艳苗 部门主要工作：

1、收集和监控其它部门主控过程的监测结果，必要时进行抽检复核；

2、负责本部门主控过程的监视和测量，并形成相应的记录；

3、针对监测结果进行统计技术的应用，制定相应的预防措施；

4、跟踪预防措施的实施效果，并将相应信息传递到管理评审。8.5.1改进

主控：陈良平

配合：沈波、陈幼华、许艳苗 部门主要工作：

1、负责公司质量体系改进的策划；

2、监控各部门的数据分析、内审、管理评审，负责改进活动的安排；

3、评价本部门的改进结果；

4、配合部门评价自身部门的改进工作的效果。

贯标办Q职责分配表

一、公司配合过程

5.2以顾客为关注焦点

部门主配合人：沈波

协助人员：陈幼华 部门工作：

1、日常对过程的监检中关注收集顾客信息，分析原因，制定和完善体系的运行有效性；

2、提供主控部门上述信息。

6.3基础设施

部门主配合人：陈幼华

协助人员：许艳苗 部门工作：

1、识别需求，制定部门的需求计划报主控部门；

2、负责本部门基础设施的维护、保养及管理；

3、提出部门基础设施的报废清单，并获得批准。

6.4工作环境

部门主配合人：陈良平

协助人员：陈幼华

1、规定部门的工作环境要求，提出总资源配置计划；

2、检查实施情况，进行部门内审评价，以保持和改进工作环境。7.1产品实现的策划

部门主配合人：陈幼华

协助人员：陈良平

1、负责产品策划的文件与体系运行文件的沟通和协调；

2、对照产品策划文件对基层单位进行检查，提出改进建议。

7.2.1与产品有关要求的确定

部门主配合人：沈波

协助人员：许艳苗 部门工作

1、参与识别顾客需求与体系要求的一致性，结合公司实际，判定顾客要求的合法性；

2、判定顾客要求与公司附加要求的一致性，提供经营部门参考。7.2.3顾客沟通

部门主配合人：沈波

协助人员：陈幼华

部门工作：

1、利用监控和日常检查与各方顾客沟通，收集体系的有效性和适宜性；

2、必要时，将有关业务信息传递到责任部门和主控部门。

7.5.3标识和可追溯性

部门主配合人：陈良平

协助人员：许艳苗 部门工作：

1、配合主控部门完成体系所需标识和可追溯性的检查，并将信息传递到主控部门；

2、对主控过程的部门根据检查情况，提出改进建议。8.2.1顾客满意

部门主配合人：沈波

协助人员：陈幼华

部门工作：

1、配合主控部门收集顾客对体系运行满意程度的信息，并及时反馈经营部；

2、针对提供的信息进行分析，向主控部门提出改进建议。8.4数据分析

部门主配合人：陈幼华

协助人员：许艳苗

1、根据内审、外审和管理评审的相关信息，进行统计分析；

2、根据分析结果，制定预防措施，并报主控部门。

8.5.2纠正措施

部门主配合人：陈良平

协助人员：陈幼华 部门工作：

1、根据内、外审及其配合部门的检查中发现的不合格，分析原因，制定部门的纠正措施；

2、组织实施纠正，并对其有效性进行评价，并得到纠正信息传递到主控部门。8.5.3预防措施

部门主配合人：陈幼华

协助人员：许艳苗 部门工作：

1、根据数据分析所制订的预防措施进行实施，并跟踪记录其有效性；

学习贯标总结 篇7

学习贯标体系总结 为切实贯彻 2008 — A 版质量管理体系文件，进一步深化**工作，我们项目部于 2010 年 5 月 29 日召开全体系工作培训会。培训时间为一天，培训对象为中铁建设第五项目部经理部全体员工。邀请到集团公司的王部长为我们讲解。王部长对 2008 — A 版体系修订情况作了介绍，重点就如何更好地将**工作与施工管理工作相融合。培训会上，王部长针对长期困扰大家的**文件如何同实际工作深度融合、质量过程控制与追溯、案例分析及运用、成本与管理等**工作实务进行了深入浅出的讲解。首先王部长给我们介绍整体的**工作，提出主要有七个方面：①集团公司的任务；②**基本概况；③开展**工作体系 ；④**工作实际开展步骤；⑤ 程序文件的使用方法；⑥工作方法；⑦注意问题；这七个方面是**体系的核心职责，每开展一项工程都是围绕以上几点进行及落实。通过一天的学习，深刻体会到一个企业要想长远发展，每一项事情都要规范化、要有一套完整并可行的管理体系，作出企业的风格、特点及制定方针和宗旨；使企业的每一位员工，明确企业发展战略和生存模式。学习发现开展**工作，首先要在学习理论知识熟悉的基础上，开展下一步工作就是**的过程，**是全员的事情而不是某一人的事情，是每个人的份内工作，只有这样，才能真正与各自工作结合起来，做好**工作，否则，就违背了**工作的本意。

贯标体系运行通知 篇8

秘密

关于知识产权管理体系正式运行的通知

各部门：

根据公司管理需求，公司依据《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）编订完成企业知识产权体系文件，现体系运行的各项准备工作已经基本就绪。公司决定，知识产权管理体系于2017年6月22日开始运行。

现针对运行具体要求通知如下：

一、总体要求

各部门要认真按照管理体系文件的相关要求执行并留有记录，对体系运行过程中发现的各种问题根据体系文件有关要求进行纠正和整改。各部门对管理职能有异议的报公司办审核协调，特殊情况报管理者代表决定。

二、运行期间具体工作计划 1、6月22日-7月7日：15天时间

a.组织宣贯活动，由辅导老师讲解标准要素和文件使用，办公室组织知识产权部分别对中高层管理、知识产权专兼职人员、科技研发人员等不同岗位宣讲文件。

b.各部门对知识产权体系文件进行熟悉了解，并于工作中开始实践。2、7月8日－11月8日：4月时间 a.知识产权管理体系运行实施。

b.知识产权部抽查体系运行情况，根据运行效果计划组织内审活动。3、11月20－22日:3天时间

a.组织第一次内审活动，验证体系文件以及体系运行情况，并依照标准进行适用性、合规性、有效性审核，提出不符合项报告，落实措施、进行整改并跟踪验证。4、2018年1月18日至1月27日：10天时间

a.根据体系运行及第一次内审结果组织第一次管理评审活动，制定改进方案。5、11月份：

a.根据市局计划，申请组织绩效评价。

b.申请评价前提：文件执行到位、现场管理到位、记录具有可追溯性，符合体系运行的“三性”要求。江苏晋伦塑料科技有限公司

秘密

三、体系运行实施要求

1、各部门要立即组织全体人员完成对知识产权管理体系文件地学习宣贯。通过学习宣贯，要了解并掌握公司知识产权管理体系的方针、目标及本部门职责、本岗位职责、知识产权管理及保密等。部门负责人、兼职体系管理员、内审员要切实负起责任，认真履行责任，按照知识产权部的计划及时组织内部宣贯和整改，确保体系运行平稳。

2、各部门必须将知识产权管理工作与实际工作结合起来，不断规范工作程序和标准，及时做好反馈和整改。凡不认真整改和反馈，导致绩效评价不合格的，将追究部门负责人的责任。

3、体系运行的整改原则：谁使用、谁管理、谁整改、整改不了必须立即向管理者代表报告，整改部门要跟踪验证其效果。

4、体系运行过程中要注意发现体系文件的规定与实际工作不相符的问题，如职责不清、管理有漏项、文件可操作性不强、记录不规范等，各部门发现疑难问题，要以表单形式及时向知识产权部提出修正意见。

5、知识产权部要根据内审和管理评审活动结果，及时总结各部门运行情况，做到跟踪抽查、及时更新、协调指导、持续改进，确保运行基本达标和绩效评价顺利合格。

江苏晋伦塑料科技有限公司

辅导机构贯标流程（范文） 篇9

咨询服务机构在为企业开展贯标服务之前应做好以下筹备工作：

（一）与企业洽谈，签订贯标服务合同；

（二）成立贯标服务小组；

（三）指导企业召开贯标工作启动会；

（四）协助企业开展标准培训。

二、调查诊断

咨询服务机构在企业内部开展调查活动，根据国家标准的有关要求，诊断分析企业知识产权管理存在的问题，并出具诊断报告：

（一）咨询服务机构制作《企业知识产权状况调查问卷》，组织企业相关人员填写；

（二）查阅企业知识产权管理的制度及记录等文件；

（三）咨询服务机构与企业协商确定约谈对象，分别进行座谈，了解企业各部门知识产权工作现状；

（四）汇总上述资料，分析调查情况，编写企业知识产权管理诊断报告；

（五）以企业知识产权管理诊断报告为依据，结合企业的发展规划与实际情况，制定贯标咨询服务方案，必要时考虑与已有管理体系融合。

三、构建企业知识产权管理体系

咨询服务机构按照贯标咨询服务方案，协助企业构建知识产权管理体系，具体工作包括：

（一）指导企业制定知识产权方针和目标；

（二）协助企业设置知识产权管理机构，明确管理职责和权限。

四、编制企业知识产权管理文件

按照贯标咨询服务方案，咨询服务机构指导企业编写知识产权手册等文件，具体工作包括：

（一）指导企业规划文件系统，开列主要文件清单；

（二）协助企业编写知识产权手册、知识产权管理程序文件和记录文件模板；

五、企业知识产权管理文件会审

咨询服务机构审核企业知识产权管理文件，如出现不符合或不适宜的情况，提出修改意见：

（一）审核知识产权管理文件是否符合《企业知识产权管理规范》国家标准的相关要求；

（二）审核知识产权管理文件是否与企业实际工作相适宜，并进行有效性预测。

六、文件发放和实施培训

咨询服务机构协助企业完成知识产权管理文件的颁布和针对不同人员的培训，具体包括：

（一）推动知识产权管理文件在企业内部颁布；

（二）根据企业实际情况，协助企业开展分级培训：例如，管理人员、技术人员、营销人员等。

七、实施运行

咨询服务机构协助企业实施运行知识产权管理体系，具体工作是：

（一）指导企业各部门按照制定的程序文件运行；

（二）指导各部门形成知识产权活动记录文件；

（三）协助企业解决运行中出现的问题。

八、内部审核与管理评审

实施运行一段时间后，咨询服务机构协助企业就运行效果进行内部审核和管理评审。若未通过，返回“实施运行”步骤，制定并落实改进措施，直至通过审核与评审。具体工作是：

（一）指导企业进行内部审核；

（二）指导企业开展管理评审；

（三）协助企业纠正审核发现的问题。

九、认证及后续工作

咨询服务机构协助企业完成认证前的准备及后续工作：

（一）在申请认证前，咨询服务机构协助企业整理知识产权管理文件等相关工作；

（二）接受认证时，企业配合认证机构开展认证活动，咨询服务机构不参与；

贯标个人工作总结 篇10

我主要从事企业贯标组织和协调工作，在工作中不断摸索，不断总结，不断学习，思想觉悟方面有了更进一步的提高，2007年的个人工作总结主要为了汲取经验，寻找差距，并检讨工作中的不足之处。

1、专业知识、工作能力和具体工作

我是去年底来到综合部工作，在经过一段时间的实习后，岗位定为贯标主管，与部门的其他两位同事一起负责企业贯标工作。贯标工作十分琐碎，推进难度十分大，为做好工作，我不怕困难，向领导请教、向有经验的老同志学习、自己摸索实践，在很短的时间内便熟悉了贯标工作，明确了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具体的工作中形成了清晰的工作思路，能够独立的开展工作并熟练地完成本职工作。

通过贯标工作，我逐步认识到全面管理工作，也面对了生产组织、现场管理操作、经营管理模式、生产工艺制度的执行等很专业的问题，知道了自己要学习的知识还很多。在这一年，我本着“让制度更健全”、“让管理更严格”这样的目标，开拓创新意识，积极开展了以下本职工作：（1）组织各单位把企业管理的主体制度架构制订了起来。我们企业原来的制度不健全，管理缺乏执行力度，没有形成体系文件。从去年底贯标工作开展以来，完成了管理手册、程序文件、管理制度三大公司级文件和各厂部的三大类技术规程、工作手册、岗位职责定稿、审核、批准工作。各单位的文件均以电子版的形式进行整理完善并保存，印制体系文件的各项准备工作也顺利完成。在3月上旬进行文件的外委印制工作，共印制体系文件982册，基本能够保证各单位对文件数量的要求，文件的印制工作完成。我们用了相当多的时间进行文件、制度的整理工作，并把大量的、分散的各类文件整理成为了企业管理的主体制度，包括了从公司的管理手册、管理制度和程序文件，和涵盖了整个生产工艺流程的三大规程，再到各单位的工作手册、岗位职责等。（2）做好文件控制管理工作。在贯标初期，大量的文件、记录、表格等都需要细致的控制管理工作，我们从最初的不熟悉工作，到现在把各类文件整理的井井有条，都花了很多的时间来学习和实践。我们进行了专业分工，由专人来做文件控制管理工作，起到了很好的效果。（3）作好外部的组织和协调是贯标的一项重要工作，需要认真负责，严肃严格，态度端正，头脑清晰。我认真学习各部门的职责和业务范围等制度，理清思路，结合各单位的特点，想尽一切办法推进贯标工作。（4）组织贯标专项检查工作。在对照文件检查过程中，严格按照理论与实际相结合的原则和管理的真实内涵进行检查，实事求是，从不推诿责任，发现问题及时要求整改，不怠慢工作，不姑息错误。截止至8月23日，组织主要职能管理部门一共进行了21次贯标专项检查和多次贯标培训等工作。（5）组织策划并参与首次内部审核工作。首次内审是在公司管理体系运行近6个月后，为了检查三整合管理体系是否符合标准要求、是否符合认证的要求而进行的。安排分成四个小组进行内审。首次审核计划由综合部吴汉民编制，经管理者代表批准，于2007年7月26日分发到各单位。内审组在实施《珠海粤裕丰钢铁有限公司2007年三整合管理体系内部审核总计划》时的分工，分别按《内部审核控制程序》的要求，编制内部审核检查表，并于2007年8月28—31日对本公司与管理体系有关的所有部门（共计13个），所覆盖的产品及活动进行全面系统的审核。内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支持与配合，在部门负责人或贯标联络员的陪同下，审核员到达被审核现场，对照文件规定进行抽样审核。审核中发现各单位能按照贯标工作得要求进行内部管理，同时也存在一定的问题，主要是：对本部门的质量目标、岗位职责不能完整表述的问题；对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制措施不够完整；对人员的培训工作、队伍建设做得不够，尤其缺乏应急救援人员的培训，以及对现场岗位的质量意识、环境意识的培训；生产现场的检查记录、设备维护保养记录等不能按要求提供等问题。最后统计共发现不符合28项，观察项共71项。内审员所发现的不合格项都向被审核部门明确说明，并由部门负责人确认，内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9个整改难度较大的问题还需协调解决。（6）参与公司级文件的整理修改工作。按照贯标工作计划，对体系试运行及内审过程中发现的文件不符合实际情况时，应予以修改文件。各部门在10月23日前完成了所有文件修改、报批、会审、签字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知书、换页修改工作在10月底以前全部完成。据统计，《管理手册》共涉及修改8个章节，《程序文件》共修改11个程序，《管理制度》共修改21个制度，使我公司的管理体系文件更加贴合实际，更加符合标准要求。（7）认真、按时地做好公司领导及部门交办的其它工作。日常工作中，我们经常会遇到公司领导交办的其他任务，比如参与调查安全事故、环保设施问题、生产组织问题、大宗耐材的招投标工作、对原材料跟踪取样、劳动纪律突击检查、参与安全环保检查、调查公司物资管理存在的漏洞等专项工作，为了这些工作的顺利进行及部门之间的工作协调，我还积极配合公司其他部门和同事做好工作，最终丰富了自己的业务知识和思考问题的方式、角度，并形成了良好的工作态度和严格的主动管理意识。

2、对待工作的态度、所遇到的问题和对问题的态度

（1）有很强的主动管理意识和端正严肃的态度，敢说，敢做，并勇于承担错误，虚心接受批评，决不推诿责任和失误。目前公司里人人说的最多的一句话就是，我们的管理落后或管理不善之类的话，但看到问题的人多，说的少，做的更少。在工作中，我有很强烈的管理意识，想把工作抓起来。举例说，我建议有关主管部门把环保、节能降耗、办公人员工作行为规范等管理工作抓起来，建立相关的节能、降耗、内部环保管理制度，电梯能开一个的为什么要开两个，普通员工确实有必要去坐电梯吗？三楼以上的走廊照明是不是有必要开那么多？空调该怎么开？有没有定人定值的使用、保养空调？水该怎么用？办公室的卫生是不是该轮值来做以达到健康、环保的要求？相关职能部门有没有统计过每天中午丢弃的快餐盒会对社会造成多大污染，是否该禁止使用快餐盒？办公人员是否必须上网，是否人人都要上网，如何规范工作行为，等等，我有很明确的目的：这样要求不是为了能节约出多少的电费、水费，也不是靠通过减少快餐盒来达到环保的目的，我也不认为许多人员上不了网工作就不能进行！而是要求员工要从每一件小事做起，在日常生活中约束自己的行为，逐步的培养员工的环保、质量、安全等许多职业意识，到最后，逐渐形成我们自己的企业形象，让外面的人来到粤裕丰一看，就能体验到我们是个实实在在的优秀企业。我主张要严格进行的其他包括设备管理、能源管理网络体系、人力资源管理制度和行为规范、乘用车制度、定置管理制度、安全生产管理制度等等工作。在困难面前，我从不畏畏缩缩，不让自己的管理意识萎缩，工作中出了问题，敢于承认和承担错误，找出工作不到位的地方。就我个人来说，只要有考核，就绝对不辩驳，自己严肃的端正态度，只把目光集中在自身下次如何不犯错，如何把工作做的更好，也从不怕因出问题或错误而不主动承担职责；更不会做个所谓的好人，发现问题不指出问题，甚至包庇问题，在管理面前（不仅仅是贯标工作），本着纠错改进、完善和严格管理的原则，敢于考核，敢于指出日常管理工作中的不足之处。（2）我主张以竞争的“丛林法则”作为企业文化和精神，我提倡员工们在团结合作的基础上争夺企业生存力，我认为企业内部要通过优胜劣汰等正确方式来激发员工整体的活力，优化员工素质和结构。在忧患意识下，我积极把握一切机会学习自己不熟悉的领域，为自己的管理能力打下坚实基础。在部门内，虚心向各位同事学习他们的专业工作。自发参加早调会，到各部门请教资深人士学习生产知识，在空余的时候经常到基层、班组去，将学到的生产理论和设备知识与实际生产活动相对照，跟踪学习整个生产工艺流程和主、辅设备运作原理等，增加理性认识；在经营领域方面，抓住主要矛盾，向财务部门的同事重点学习成本控制环节和生产流程的相互作用，我们企业的成本控制管理模式等问题，以及学习、思考当前我们企业的整个设备管理工作应当如何有效、严格组织，才能在资产管理中体现真实、重要的一面。（3）乐于动员周围的同事一起学习，对新来的同事或者是大学生，我会主动介绍工作、介绍经验、介绍生产经营等公司情况，经常带领新同事或贯标人员到生产现场进行讲解，以增加直观理解。

3、工作质量、效益和明年计划

贯标工作在同事和各单位的配合下，是按照计划在进行的，大多数贯标人员由最初的一窍不通到现在对检查工作的熟悉了解，是经过了大家的共同不懈努力的。许多以前没有开展的工作，目前初见起色。比如设备管理、能耗指标、安全教育、员工培训、环保认证、工艺完善、供销流程等，通过建立相关台账、修改文件、措施整改等方式都得到了改善。按照有关领导的指导思想，贯标的最终目的是使我们的管理水平进一大步，明显得到改善。但贯标工作遇到很大的困难，现实工作非人力能改变，非个人努力能改变。为什么会出现这样的状况，其实还是回到了老问题上：管理的原因。那么如何改变这样的状况？我个人的看法就是要完善制度，提升执行力。早在年初我就一直提出过要通过建立、健全制度来实施精细化、制度化管理，这是解决我们企业管理问题的唯一有效的途径，可是推行起来相当困难。这将是明年贯标工作的重点。

总结一年的工作，2007年贯标的各项计划基本能按时按质完成，可以说是按着计划朝贯标取得证书的方面在走，算是按部就班，我个人也获得了很丰富的管理经验。2008年，随着环保验收工作的进行，在公司领导的支持和各厂部的积极推动下，公司的贯标工作也要努力通过外部审核，基础管理也需要更上一个台阶。贯标工作是在边学习边摸索的情况下进行的，这需要我们团队在工作中不断对工作方法、管理理念、思想态度等因素进行反思和改进，通过团结合作，良好分工抓好工作。正确对待贯标工作，我自己要做到：不急于求成；同时也要避免整天冒想法，出方案，但就是不能执行或是解决不了实际问题，坚决抵制纸上谈兵的这种意识。一是要作好制度的制订、修订工作，严格按照制度执行，确保执行力的提升；二是持续倡导、秉持团结合作的工作精神，力求在实际工作中发现问题、解决问题，勇于挑担子，担责任，期望在下一阶段的工作中能取得一定的成绩。

彭涛