门诊收费员操作手册

门诊收费员操作手册（共15篇）

门诊收费员操作手册 篇1

门诊收费处操作说明(兴国医院)

1、进入系统：双击桌面上的“新系统”，录入自己的工号（与老系统工号相同，但去掉了5开头的工号），录入自己的密码（初始密码为123，修改密码请在进入系统后点击菜单【系统】中的【修改用户口令】）。程序如果有修改，系统会自动更新，等待进入系统。如图1

图1

2.领用票据：单击【病人帐务】，单击【票据领用】，其中“登记类型”选择“领用”，“领用人”选择自己，“票据类型”选择“门诊发票”，再录入票据的起止号码即可，说明项可不填写。同样，再领用“门诊挂号单”。领用票据后才可进行相关的操作。如图2

图

23.建卡：单击【病人资料】，再单击【病人主索引】，刷卡录入健康卡号，如果是自费病人，则逐项填写内容（尽量详细）；如果是医保病人，则在医保读卡器中插入病人的医保卡，点击【验卡】，再点击“赣州市医疗保险”，点击“确定”，系统自动读取病人的医保信息；如果是新农合病人，点击【验卡】，再点击“新农合”，点击“确定”，填写病人提供的农合证中的农合卡号，点击“读取家庭信息”，系统会自动从新农合服务器中读取该农合卡中登记的家庭成员信息，选择其中的病人再保存即可。如图3

图3 4.病人挂号：单击【病人资料】，再单击【门诊挂号】，刷卡录入健康卡号，“号别”选择“01普通”，“科室”选择“1110门诊诊室”，“医生”项不用选择（我院现采取的挂号模式为挂号到科室，不挂号到医生），收费项目里“①挂号费2.00元，②诊查费(门诊)13.00元，③初诊病历手册1.00元”这三项均为可选项。如果是自费初诊病人，则选择①+②+③=16元，自费复诊病人，选择①+②=15元，医保或新农合初诊病人，选择①+③=3元，医保或新农合复诊病人，选择①=2元。（我院医保和农合病人可免挂号直接就诊）

5.门诊收费结算

进入“门诊收费”模块，农合、医保病人点击“验卡”，如图1，选择相应的医疗类别，农合病人输入卡号，按确定，进行收费操作。

自费病人在右下角“卡号”一栏输入卡号，按回车，输入实收金额，按回车，确定结算并打印票据。如图4。

图4

结算时收费员可根据实际情况更改结算使用的支付计划（即费别），如：挂号时费别为全自费医疗，在收费时可将支付计划改为相应的社保，用社保卡结算。也可根据实际情况选择医疗类别（普通门诊、特殊门诊、特殊诊疗）

，图5 6．门诊诊断录入：单击【病人帐务】，单击【门诊收费录入】，在卡号处刷卡即可把病人读取出来，然后录入“处方医生”、“品名”、“数量”回车再点击【保存】按钮即可。再到收费处收费即可。如图6

图6

7.门诊退费结算

1、单击【查找】，在录入“发票号”或者“诊疗卡号”、“姓名”“开始时间”、“结束时间”中的任何一个条件查询出结算病人。选择要退费的病人，点击确定选中病人。再点击界面中的“退费”即可弹出需要退费的东西。（药房未发药的可以全部退费，已发药的需要药房退药之后才可退费。）如图7。

图7 输入查找条件，查询以往结算详细信息，选中要退费的病人，确定

图8 选中要退款的处方，输入退款数量，点击“更新”，如图8，再选中其他退款处方，重复操作，更新完后点击确定

图9 8.门诊诊断录入：单击【病人帐务】，单击【门诊收费录入】，在卡号处刷卡即可把病人读取出来，然后录入“处方医生”、“品名”、“数量”回车再点击【保存】按钮即可。再到收费处收费即可，如图9。

门诊收费员操作手册 篇2

1 建立完善的稽核监督制度

完善的稽核监督制度是收费稽核工作的有力保障。针对收入环节容易出现的漏洞, 建立健全财务内控制制约机制, 笔者认为应从以下几个方面加强管理: (一) 是加强有关人员的政治思想教育工作, 树立正确的人生观、世界观; (二) 合理分配操作权限。权限的设置应体现不相容岗位相分离的原则, 每个操作员不能具有收费、退费、审核的全过程, 每个事项必须由2人或2人以上相互制约。 (三) 是必须建立统一结帐时间, 当天收入应当当天上缴财务部门。 (四) 是强调病员交费后, 当天取药或检查。 (五) 采取不定期抽查, 对收费人员单个进行抽查, 使有关人员感到鉴督的存在; (六) 是财务部门设专人负责票据的管理, 一般应由非出纳岗位的会计人员保管, 建立收据使用登记簿, 将各种收据的数量起讫号码、领用人、领用日期、核销人等依次登记, 并妥善保管。在此基础上还应制定收据使用制度: (1) 会计不管开票收钱, 只管负责收据的稽核工作; (2) 使用收据人不得将收据转借、赠送及买卖, 不得弄虚作假。 (3) 作废的收据, 要加盖“作废”专用章, 各联要连同存根联一起保管; (4) 使用人须将已用完的收据存根交保管人核销无误后, 才能领用新的空白收据。票据管理员对销号的票据须核对收入是否入帐。

2 建立宏观稽核平衡等式

稽核员依据稽核制度对收费各环节进行有力的微观检查监督, 但财务管理者及稽核员能否宏观监督掌握医疗收费情况?现代化的电脑收费管理系统为稽核监督提供了有力的保障。在任何一个会计期间, “门诊收入=门诊现金收入+门诊医保收入+门诊红优收入+门诊病人欠费”, 一般情况下门诊病人欠费极少, 稽核员可以利用“门诊收入=门诊现金收入+门诊医保收入+门诊红优收入”此平衡等式对某一会计期间门诊的现金收入及其他记帐收入进行初步直观的检查核对, 查有无短款等现象发生, 此等式也便于领导进行检查判断。财务管理者除了利用平衡等式进行检查分析外, 还应时常督促稽核员根据工作职责要求进行深入核查, 以防资金流失。

3 加强门诊收费的电算化管理

对门诊挂号、划价、收费实行电脑管理, 收费员每日终了按收费类别打印日报表, 并注明票据起止号码, 以便于收费员交款及会计人员审核, 系统自动生成报表为管理部门查帐提供了方便, 也从客观上强有力地提高了现金管理的监督效能, 杜绝手工操作中产生的弊端。

4 医院各部门要加强协作

医院收费审核工作, 涉及药房、医护、财会、计算机管理等相关科室及人员, 需要经常沟通、协调和配合, 才能确保收费准确合理, 避免工作失误造成的误录、漏录或错收, 既能使医院收入不受损失, 又能让来院就诊患者明明白白进行消费。

5 门诊稽核的具体内容包括

5.1

审核门诊收入是否按时上缴

5.2 审查门诊挂号处的挂号收入

审查挂号收入是否足额按时上交, 挂号存根是否及时交回, 挂号收入是否经常及时与各科室留存的备查核算联相核对, 门诊挂号处与各科室每天是否按规定的时间办理结账。

5.3 复核处方的划价及治疗单的计费是否正确

每月审查一定数量的处方和科室上交核算联, 发现问题及时处理。由于处方的数量太多, 全面复核的难度较大, 一般采取统计随机抽样的方法, 从当月各划价员计费的处方、治疗单抽取15%～20%进行复核, 一般差错率不应超过3%。

5.4 收款票据的复核及核销

(1) 审查收费人员领用门诊收费收据手续是否齐全, 所有收费收据与所交款项是否相符, 划分清现金收入与记账收入, 主要放在现金收入的核对上, 发现不符一定查明原因。 (2) 审查手写收据三联是否用双面复写纸复写, 审查收据上的病人姓名、项目、金额、收款日期、收款人、科别等填写是否清楚、真实、齐全, 大小写金额是否相符, 有无涂改现像。 (3) 作废收据三联单是否一致齐全。 (4) 发票存根联应在收费员每日上缴门诊收入时一并上交, 结算时, 为了简化了财务结算手续, 并有利于对财务收费员的监督, 由收费员将电脑自动生成的收入日报表一式两份打印出来, 作为上交款项的凭证, 一份作为财务部门收款凭证, 另一份附在发票存根联归档。

5.5 建立门诊收费审查登记簿, 在登记簿中注明审查人姓名、开票人姓名、收据开具日期、号码、存根联金额

会计稽核人员采取普查与重点抽查相结合的方法, 即审核收据存根金额及总额、收据号码及张数、解款金额及日期, 逐张复核日报表区间内的票据有无跳页断号, 在稽核登记本上做好记录。稽核簿上的记录格式如下:

5.6 银行卡的审核

对于患者刷的银行卡, 收费员在交款时据此冲销所缴的现金数额, 稽核员应先将原始凭证进行计算, 与银行结算单核对是否正确后方能核销, 避免有重复打印而重复冲销现金的行为出现。

5.7 认真审核各类退费

收费退费的审核。对门诊业务的全额退款, 必须审核患者交回的发票与存根号码是否一致, 连同已盖章的处方一并收回, 由同意退费的医生或药房在收回发票后写明退费原因并签字, 方可认同退费。属部份退费的, 则除收回退费发票和退费项目处方外, 还需审核收费员是否再按实收项目重新开具发票计其现金收入。

5.8 复核处方金额与药品收入数是否相符

每日业务终了, 药房处方应装订成册以备查考, 并在每册处方的封面统计各类药品的金额。

5.9 参与药房药品的盘点, 检查药房药品的帐实相符情况

医院药房药品按药品销售收入作为药房药品的发出。因此, 药品销售收入的计算与统计是否正确, 也影响到药房药品库存的真实性。如果药房药品帐实不符程度超出正常范围, 则应及时作进一步的检查分析。

加强医院门诊收费管理的对策探讨 篇3

摘 要：门诊收费处是医院精神文明的窗口，门诊收费管理应作为医院财务管理的一个重要组成部分予以重视，要认真分析门诊收费中存在的问题，并采取有效措施，不断提高门诊收费管理水平。

关键词：医院;门诊收费;管理

医院门诊收费处是医院精神文明的窗口，医院门诊就诊流程环节多，挂号、收费是门诊服务流程中的非诊疗环节，对这一环节的不满容易导致患者对医院服务的满意度下降，从而直接影响医院的经济效益和社会效益。因此，门诊收费管理应作为医院财务管理的一个重要组成部分予以重视，要认真分析门诊收费中存在的问题，并采取有效措施，不断提高门诊收费管理水平。

1 提高认识，重视收费人员素质

门诊收费工作在医院占有重要地位，加强收费队伍建设是做好财务管理工作的基础，也是树立医院良好形象的重要环节。医院领导要提高认识，更新观念，充分认识到门诊收费工作的重要性，对在岗的和即将上岗的人员，必须重视提高其素质。首先，收费人员要掌握基本的医学知识、财务知识、药理知识和医院收费管理软件、硬件的简单维护和保养，熟悉物价政策，这是减少收费工作失误和差错的基本保证。其次，加强收费人员的职业道德教育和法制教育。必须对收费人员进行思想教育及行风行业服务态度教育，使其意识到自己处于服务窗口，自己的言行关系到整个医院的社会形象，从而加强自己的责任感，树立全心全意为患者服务的观念，改善服务态度，提高工作质量，使医院收费工作顺利进行。同时加强财经法纪教育，增强收费人员的守法意识，随时都以法律为准绳约束自己的行为。

2 加强收费票据管理

收费票据是医院财务核算的依据，从印制、入库、保管、领发、使用及收回审核都应有专门管理制度。医院应指定专人负责向财政部门统一购买、印刷收费票据，办理验收入库手续，并建立门诊收费票据领用登记薄。票据领发须由财务部门统一登记发放，收费人员必须在登记本上签字。收费票据使用完，存根必须由财务部门收回，财务部门设专人负责收费票据的存根审核工作，发现差错，及时更正。审核后在登记本上销号。这样，收费票据发出、收回都有登记，财务人员心中有数，可以防止少数收费人员利用少交收据，挪用、贪污公款事件的发生。单据的保管、收发，管理人员必须认真仔细，以防造成不可挽回的经济损失。

3 严格现金管理

制定收费人员交款制度，做到日清月结。收费员每日营业终了应按时结账，并将每日收到的现金送交财务科存入银行，收费人员不得私自留存。确实因条件限制无法每日清账的应建立收费员预交款制度，每日营业终了时由收费员将大额现金预先缴存银行或财务科，零星余款可待结账后于次日补交并清账。这样，一方面可以避免因工作量大，当日不能结账，保存大量现金；另一方面也可以避免收费人员挪用现金行为的发生。

4 规范门诊退款流程

由于收费人员自身操作失误导致的废票，须经收费处负责人签字确认后，收费人员方能办理退款手续。对于患者已交费检查、治疗单，由于种种原因不能进行相应的检查治疗，患者要求退款的，如收据和核算联齐全，经门诊办公室主任在收据和相对应的核算联背面签字后，收费员即可办理退款手续。如患者无法凭原核算联退款，无论是全额还是部分退款，均须检查、治疗的相关科室填写退款通知单一式两联，先由相关检查、治疗科室主任签字后，交由门诊办公室主任审核确认，最后到门诊收费窗口办理退款。所有退款过程必须采用冲账方式，保留操作痕迹，以便财务部门的监督检查，防止舞弊现象的发生。

5 加强收费信息系统的安全控制

建立健全门诊收费信息系统的维护、操作管理、安全等控制制度，明确规定职责、操作程序和注意事项，遵循有限授权的原则，严格按照职责划定必要的授权范围，收费人员在授权的范围内按照工作规程进行操作，定期更换密码。任何人未经授权不能进入收费操作系统，不能利用任何工具软件对数据库进行操作，从制度上减少和消除人为操纵因素，保证门诊收费工作的正常运行。

6 完善监督机制

医院门诊收费员心得体会 篇4

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门诊收费工作心得

2011年即将过去，转眼之间我来收费处工作已有将近三个月整，现结合实际工作谈一些个人感想。

收费员是医院的窗口，收费员的言行举止和态度好坏，都会直接影响到医院的整体形象，作为一名普通的收费员，如何在平凡的岗位上做出优秀的成绩？这是我在平时的工作中常常思考到的问题。工作以来的亲身经历使我深深体会到，“科室工作无小事，于细微处见真功”。

收费处小窗口，代表的是整个医院的形象，通过这个窗口搭建起了医患之间沟通、交流的一座平台。因此，如何以方便患者，服务患者为荣，不断提高工作效率，如何在细微之处构建起和谐的医患关系就成为我不懈努力的追求目标。要成为合格的收费员，不仅要在工作中有吃苦耐劳的精神，更重要的是崇尚科学，拥有较高的综合素质。

一是要严格认真地遵守医院收费的各项规章制度，不允许出现半点马虎：如收费完成后打印发票，一定要看清共有几项收费项目，例如一共有四项，那就一定要打印出两张发票，而不是一张。

二是要有熟练的微机操作技能，能够准确迅速的为每位患者服务好。例如病人挂号时，我一般会提前把挂号所用的票据提前撕好，保证每天两种收费标准各有十张，这样病人挂完号后，直接就可以拿到相应的挂号票，减少病人等待的时间。

三是要不断提高自身业务技能，更好的为患者服务。每天下班后要及时检查备用金，准备好零钱，早上上班前，要提前到岗，打扫卫生，备好各种票据，当面点清金额，做到无差错。另加强对省市医保的学习，不断提高业务技能。

收费处的点滴工作使我深深感受到，无论你在哪个岗位，从事着怎样的工作，都一样可以贡献出自己的一份力量，在我们医疗行业，我们只有把每位患者都想象成自己的亲人，想其所想，念其所念，以诚相待，勤恳工作，才能真正把构建和谐医患关系的口号落到实处！

我坚信，只要让我们共同行动起来，辛勤劳动、崇尚科学、服务人民，我们就一定能把我们的医院建设的更加美好。

门诊收费岗位职责 篇5

（一）门诊收费组长岗位职责。

1、在财务科领导下负责门诊收费处日常收款工作。

2、认真贯彻执行国家的有关财经方针政策、法规，遵守医院各项财务管理制度和物价收费政策。

3、加强收入的核算管理，保护医院的合法权益，确保医院资金安全，防止损害国家和患者利益的现象发生。

4、门诊收费组长负责组织如下工作：

（1）组织收费处收费员认真完成本职工作，牢固树立“以病人为中心”的服务思想，杜绝冷、硬、顶、推等现象发生，做好窗口服务工作。

（2）积极配合各项检查，对工作中发现的问题及时解决。定期检查各岗位工作执行情况，定期或不定期组织现金盘点，发现长短款应查找原因，及时报告，并做好检查后相关文字记录。

（3）每天按时打印门诊收入日报表汇总表,核对每个收费员收入日报表,监督每个收费员按日将门诊收入日报表所列金额如数上缴财务科或医院开户银行。

（4）定期与门诊药房、草药房核对药品收入。负责审核门诊病人退费手续。

（5）为丢失收据且医院内部找不到回执的患者办理陈述式收款证明，后附机打收费明细。患者提供回执复印件情况下通过收费系统核实后加盖收费章。（6）组织收费员进行业务培训，学习掌握有关收费政策，做好门诊收费处安全防范工作。

（7）负责组织门诊病人收费咨询工作，协调解决收费窗口纠纷。（8）掌握优抚、惠民、一卡通等方面的优惠政策并加以实施。（9）按照医院财务管理需要，完成其他相关工作。

（二）门诊收费员岗位职责。

1、严格执行财务科制定的内部操作规程，熟悉收费和物价管理中的相关专业知识。

2、严格按照规定的物价收费标准收费，做到不漏收、不重收、不多收。

3、熟练掌握药品和收费项目的名称以及收费输入规范。按照成本核算要求，收入录入科室准确无误。严格遵守收退费操作的相关管理规定。

4、收费员应严格遵守本单位现金管理制度。

5、使用“窗口文明用语”，禁用“服务禁语”，不与病人争执，不推诿病人，做好窗口服务工作。

6、收取现金要开具财政部门监制的票据，票据的书写或打印应清晰、工整；收付现金要“唱收唱付”,与病人当面点清,留有存根复核和备查。

7、每日交班前打印门诊收入日报表，当日收入现金全部缴交财务科或医院开户行，做到表款相符，表款同时报稽核人员复核。

8、每日盘点备用金。

门诊收费、住院处应急预案 篇6

为提高处理医院门诊挂号、收费、住院、出院结算突发事件的应对能力，及时应对突发故障，维护正常的门诊、住院工作流程和医疗程序，保障患者正常就医，特制定本应急预案。

一、计算机出现软件系统故障

收费人员首先要耐心向病人做好解释。然后操作员可以关闭计算机并拔除电源插座，过一分钟后重新启动计算机将自动修复错误。如不能正常关闭计算机，可直接按主机电源5秒强行关闭，此操作对计算机有损害请尽量避免。如关闭计算机不能重启或重启后不能进入WINDOWS桌面的，应立即通知信息科，让信息员前来修复。

二、计算机出现硬件系统故障

收费人员首先要耐心向病人做好解释。如发现鼠标、键盘、显示器出现故障或不能启动计算机，及时与信息科联系，经信息员检测后对其硬件进行更换，不能立即修复的，立即起用备用计算机设备。

三、打印机出现系统故障

收费人员首先要耐心向病人做好解释。如打印机在工作中出现异常、打印头温度过高、打印头发出异响、进纸器卡纸，操作员应立即关闭打印机电源与信息科联系，网管员经检测不能修复，可采用备用打印机替换。

四、发生网络瘫痪

信息系统无法正常运行，向病人及家属做好解释的同时，医院挂号、收费、立即恢复手工操作模式；住院结帐处在向病人及家属做好解释的同时，先行手工登记，待系统恢复正常后，逐一输入计算机。对办理出院手续的病人要与病区取得联系，询问预交款是否超支，如遇超支病人，要让病人补足超支款。预留电话号码，待系统恢复正常后，通知其前来办理出院手续。

五、发生停电故障

收费人员首先要耐心向病人做好解释。立即通知院内电力管理部门。门诊收费处与住院处立即进行手工记账。

门诊收费处：

停电时立即应使用《门诊应急收费票据》，不论停电时最后一笔是否成功，都必须使用《门诊应急收费票据》。在停电恢复时，核查《应急票据》上的录入时间与该病人的最后一笔录入时间是否一致。根据复核后票据进行微机录入：已经录入的，直接进行费用记账；没有录入的，先进行录入再进行费用记账。

如果患者的《门诊应急收费票据》检查项目填满或预交金不足时，应对该张《门诊应急收费票据》进行结算，让患者重新缴纳预交金并开具新的《门诊应急收费票据》，使患者继续检查诊疗。

已经结算的《门诊应急收费票据》，等停电恢复时逐笔进行记账。住院处：

停电时立即应使用《住院应急预交金票据》，录入时：不论停电时最后一笔录入是否成功，都必须使用《住院应急预交金票据》。在停电恢复时，核查《应急票据》上的录入时间与该病人的最后一笔录入时间是否一致。根据复核后票据进行微机录入：已经录入的，直接进行费用记账；没有录入的，先进行录入再进行费用记账。

办理入院时：入院患者的编号就是《应急票据》上的编号。不论停电时最后一笔是否成功，都必须使用《住院应急预交金票据》。在停电恢复时，核查《应急票据》上的录入时间与该病人的第一笔录入时间是否一致。根据复核后票据进行微机录入：已经录入的，直接进行费用记账；没有录入的，先进行录入再进行费用记账。

办理出院时：患者出院时停电，不论停电时是否结算成功，都不得退款，应直接纳入出院应急情况处理。处理办法：停电时，正在办理出院的患者，不论计算机是否结算，都必须按照出院应急情况处理，住院处工作人员填制《住院处应急情况使用单》，填制内容包括：住院号、姓名、身份证号、患者电话、住院处电话、所交手续（预交金票据和出院证）、住院处经办人签字盖章。一式三联，第一联患者联，给患者，以换取正式结算发票。第二联记账联，交财务科备查。第三联存根联，住院处经办人留存备查。

等停电恢复时，根据《应急票据》核对停电时最后一笔是否结算成功。并通知患者前来办理结算手续。

在停电时结算成功已经打印出结算发票的，应与应急票据核查计算机信息。确认无误时应由住院处当事人退款。

在停电时结算成功未打印出结算发票的，应根据应急票据的信息补打对应的结算发票并退款。

在停电时结算未成功的，应根据《应急票据》信息通知患者前来办理结算手续。

六、注意事项

1.所有突发状况在相关人员来之前，门诊收费处和住院处要做好与病人的解释工作。不得离开窗口。确实需要离开窗口的，需要向病人说明原因，离开时间，在得到病人认可后方可离开。以防止医患关系升级。

2.所有突发状况使用的票据都必须严格使用，不得有漏号、涂改、删减、残缺。

3.所填制的信息必须填写完整，因填写票据不完整发生的医患事件，当事人负全责。

医院门诊收费窗口优质服务探讨 篇7

一、存在的问题

(一) 工作责任心不强, 缺乏敬业精神

工作时间打电话闲聊、抽烟、吃东西, 不注意个人形象;弄错收费项目、打错病人姓名等给病人造成不便;未做到唱收唱付, 造成收款找零有误;收费后, 检查申请单上忘了盖章;急诊时, 病人感觉收费速度慢, 没有及时服务于病人, 不能急病人所急, 想病人所想等。

(二) 不尊重病人, 不注意说话方式

随手将找零扔在服务台上, 因忙于结账, 顾不上抬头接待病人, 只用手语示意病人到别的窗口交费;病人掏钱缓慢, 没有告知就接待了别的病人;无法找零时, 没有及时向病人说清楚, 就把病人的交费单扔了出来;说话语气重, 使病人感觉收费人员说话简单、态度不佳;病人听不明白再次询问时, 收费人员态度急躁, 造成病人不满。

(三) 相关科室间协调不力, 给患者造成不必要的麻烦

在收费处与相关科室之间因某种原因让病人来回跑动, 既给病人造成了不便, 又浪费了病人的时间和精力, 往往病人迁怒于收费窗口等。

二、整改措施

(一) 转变服务理念, 提高服务意识

医院要想在众多竞争中立于不败之地, 一要靠技术, 二要靠服务。人性化服务作为一种新的服务理念, 其核心是尊重患者的生命价值、人格尊严和个人隐私, 这需要注重每一个细微之处所带给人的感觉体验。

作为医院的服务人员, 一定要转变服务理念、提高服务意识, 不断探索、研究患者需求, 创新服务方式, 拓展服务内容。医院的一切制度、设施、流程、环境、言行等均以病人的需求为出发点, 把服务做细, 最大限度地满足患者就医过程中的各种需求, 让病人感受到方便、快捷、舒适、高效的优质服务。特别是要变被动服务为主动服务, 做到爱岗敬业、诚实守信、服务热情、办事公道。

(二) 营造舒适的就医环境

办公室物品要整齐划一、分类摆放, 以方便收费人员使用。办公桌椅的摆放要以方便与病人的沟通交流为主, 尽量拉近和病人的距离;玻璃和服务台台面要干净、明亮;窗口应有告示, 让病人抬头就能看见并了解如何去做;安装对讲机, 方便收费人员和患者交流。

(三) 熟练操作, 提高工作效率

上岗前, 收费人员要尽量一次性备足零钞, 避免收费时多次换零影响工作效率。收费人员要熟记收费项目, 熟悉电脑操作、款项收付等业务, 以提高收费速度;如果医师字迹潦草, 看不清时, 要向医师问清楚后再正确收费, 以免给病人带来不必要的麻烦。收费时, 要做到唱收唱付, 给病人的找零要送到病人手中, 以免发生找零错误或收费人员已将找零递出而病人没有收到。要集中精力, 认真工作, 做到手续齐备;夜间急诊, 要有应急思想准备, 病人来到窗前, 应立即起身为其服务。

(四) 规范服务行为, 改善服务态度, 树立良好的职业形象, 提高患者信任度

收费人员要以饱满的热情投入工作, 和病人交流时, 要态度和蔼、语气温和, 要尽量多了解医院周边 (下转193页) (上接191页) 地区的一些方言, 用通俗的语言和方式与病人交流, 避免盲目使用专业术语。病人一时听不清楚时, 要耐心向病人解释, 切勿急躁行事, 要体现出收费人员应有的内涵和大度。

(五) 严格执行首问负责制, 方便病人就医

收费人员要严格执行首问负责制, 遇到问题需与相关科室协调时, 要认真联系、积极应对, 尽量把矛盾消化在医院内部, 避免病人来回奔波。

(六) 从细节人手, 注重病人心理感受。

收费时, 要轻拿轻放, 切忌往服务台一扔了事。当患者来到窗口时, 应主动相迎。一般情况下, 要接待好该病人后再换其他病人;如真无时间等待须暂改服务于他人时, 要事先告知, 以征得患者的理解和认同。

实行弹性工作制, 上午9:00—11:30时为患者交费高峰期, 要在此时段排足收费人员。收费人员均安排下午补休, 以有效分流患者, 缓解以往拥挤排队现象。

(七) 实行病人服务零距离, 变被动为主动。

目前, 大多数医院收费人员和患者都是隔窗而望, 交流很不方便。为了改善这种状况, 该院在门诊大厅推出收费协理员, 让窗口收费人员走出来, 方便患者办理收费咨询、退费、改名、科室协调业务, 提供门诊清单及费用查询等服务, 变被动为主动, 实现了病人服务零距离。

(八) 正确处理患者投诉, 不断完善

投诉不仅仅是病人对医院服务表示不满意, 也很可能是提出使服务不断改进的金点子, 因此, 要认真倾听患者的意见, 把管理和正确处理患者投诉看做一项重要工作, 不断分析总结, 了解病人需求动态, 不断完善、创新, 最终让病人满意。

(九) 提高收费人员的素质, 加强收费人员的培训

人是工作顺利开展的本源和根本出发点, 企业要以人为本才能更好地发展, 医院收费的相关管理工作也不例外, 收费人员素质的高低直接决定了医院收费管理工作的效益和质量。收费员一定要通过培训才能上岗, 同时, 还要不断地接受继续教育培训学习和加强职业道德教育, 不断提高自身业务水平和责任感及荣辱观, 为病人服务提供优质服务。

三、体会

通过采取上述一系列的整改措施, 该院门诊收费处的工作发生了很大的变化, 曾经频发的医患纠纷、患者投诉等现象已经逐年下降;工作人员上班聊天、脱岗串岗的现象已不再出现, 取而代之的是穿戴整齐、工作有序、处事谨慎、主动热情的财务天使。事实证明, 只要加强监督与管理, 并常抓不懈, 收费处的优质服务就会不断提高。

参考文献

门诊收费员操作手册 篇8

【关键词】系统停止服务，应对处理，预防措施

【中图分类号】R197 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158（2013）01—0352-01

系统停止服务是医院信息系统无法为医院业务的电子化提供有效地服务和管理，系统服务停止意味着医院内所有电子化业务都将停止，但是相对于病房服务来讲，门诊服务的实时性，低延迟性，高度流程化的服务性质会直接影响到对患者就医的顺利进行和医院门诊运作的中断与否。系统服务停止后，所有门诊各服务窗口会根据自行拟定的应急预案进行手工操作模式，如放射科的影像胶片打印，门诊检验的单机报告打印据，门诊药房也会进行手工发药，门诊医生工作站的电子处方，电子病历也随之改为手写，且无任何问题。

但是新问题随之出现，在门诊患者挂号和收款缴费划价的过程中，收款员要对大量检验、检查等项目的价格查询和药品信息查询是一大难题，对印有百页之多的包含近千种项目的价格条目和数百种药品的信息手册查询会消耗收费窗口工作人员大量的服务时间，大大降低了工作效率。在门诊收费环节出现问题，整个门诊就诊过程就会出现瓶颈，导致就医效率降低，患者挤压增多。通过长时间总结积累经验，总下以下应对处理方法。

一、医院计算机核心网络中断和信息系统服务停止的应对处理方法

1.启用紧急针对性服务器

紧急针对性服务器是指安置一台系统服务器，且在服务器上安装配置好仅供收款，挂号使用的数据库系统，数据库搭建的表结构仅满足于收款挂号程序的使用，此类服务器无需太高的计算机配置，普通计算机即可，将其放在收款处或挂号室内，平时当作客户端使用。核心网络中断和系统服务停止不会影响楼层内的网络使用，连接启用后可提供对收款，挂号有效地紧急应对服务，在网络故障恢复后，再将应急服务器中数据库的数据导入核心数据库中，达到数据的一致性。

2.启用紧急备份服务器

紧急备份服务器是指安置一台系统服务器，且在服务器上安装配置与核心服务器完全相同的数据库结构，将其放置在门诊服务窗口较多的楼层内，服务器配置需使用较高配置的普通计算机或者低端服务器，且连接客户端数量不宜过多，只提供紧急服务之用。连接启用后可提供楼层内所有门诊服务窗口的客户端使用，在网络故障恢复后，再将服务器中数据库的数据导入核心数据库中。

以上两种方式是局部的系统恢复，收款挂号窗口完全的电子化流程完全启用，丝毫不受外在因素的任何影响。

3.单机价表查询程序

单机价表查询程序是提前做好单机版的价表和药品信息查询程序并安装到各个门诊客户端中，价表和药品信息每天通过程序或者批处理命令自动更新本地价表文件，也可直接制成表结构文件，常用文件科室为xls和csv，在平时须自动或者手动定期对价表信息进行更新，以保证客户端内的价表信息都是最新，一旦故障发生后，可使用查询程序和价表文件快速查询价表，提高手工操作的效率。此方法是在网络完全瘫痪的情况下，无备份服务器使用的情况下，解决价表快速查询的问题，此方法需配合手工票据，无法机打票据。

二、意外停电造成的信息系统服务停止应对处理方法和预防措施

1.中小型UPS（不间断电源）电源系统

除中心机房的UPS外，桌面级中小型UPS是对短时间停电有非常好的支持作用，如1200伏安的UPS，成本在1000元以内，可供一台普通计算机运行30分钟左右，再配合单机价表查询程序，达到短时间应急服务效果。

2.笔记本电脑/平板电脑+中小型UPS（不间断电源）电源系统

现今笔记本电脑电池续航时间可达2.5小时，平板电脑电池续航时间更久，可利用笔记本电脑和平板电脑耗电量小，电池续航能力强的特点，并配合UPS（不间断电源）电源系统，并将笔记本电脑或平板电脑提前或临时安装单机价表查询程序和价表文件，此方法可抵御停电时间达4小时左右。

以上两种方式是在全面停电的故障发生时，尽可能长时间的恢复使用快速价表查询功能。

参考文献

[1]樊延玖，王维红.医用计算机系统特点与故障维修[J].中国医学装备，6（6）：46.

[2]叶志强.浅谈计算机常见故障及解决方案[J].装备制造，2010（1）.

门诊收费处工作制度及服务规范 篇9

1、在财务科长的领导下，认真执行《四十字出口要求》，做好收费挂号工作。

2、严格执行财务制度，严禁挪用公款，一经查处必将追求其责任并给予相应的经济处罚。

3、严格执行首接责任制，任何窗口不得推诿病人，收费挂号后须告知病员去向。

4、妥善处理病员退款，凡退款者经持有关凭证，符合退款手续的方可退款，当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，任何收费窗口都应经予办理。

5、发票项目要认真核对，准确无误，不得漏收、错收，接收现金要唱收唱付，当面点清。

6、遵守财务制度，及时上缴当日所收款项。

7、按顺序使用票据，不得跳号、串号。

8、收费员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。

9、对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不怠慢、不刁难。

10、按规定着装，佩戴工牌，衣着整洁、仪表大方，办公室整洁、卫生。

11、值班人员必须在班、在岗，不得串岗、脱岗，不得随意调班、换班，不得干私活、打牌、玩电脑游戏等。

12、忠于职守、爱岗敬业、服务热情、语言文明、不得推诿病人，同事之间

互尊互学、团结协作，维护集体荣誉，维护医院形象。

13、提高警惕，加强防范，做到人离加锁。遵守各项安全制度，保证资金财务安全。

加强医院门诊收费管理的几点做法 篇10

1 建立健全规章制度

医院的预算外经费主要来源于医院的对外医疗收入,健全的规章制度是管理好医疗收费的重要保障(1)建立一套健全的既符合国家、军队政策规定,又适应医院建设的财务管理制度,这是加强医院财务管理工作的前提和基础;(2)不断完善内部控制制度,同时结合医院实际情况,使医院的门诊收费管理形成一套适合自己的管理办法和规章制度;(3)提高收费人员的职业道德修养,遵守财务纪律,树立服务意识,坚持以人为本、诚信服务、官兵满意、百姓放心的服务理念,严格按物价部门的规定收取费用,做到合情合理;(4)制定相关制度,保证财务信息的安全性和准确性。每天核对收费人员上交的帐本,查看上交金额和帐本是否一致;每天向财务报库存现金盘点表,门诊、住院收入汇总表,病员预交金表和挂号收入汇总表。各种数据都和计算机核对,确保数据的安全性和真实性,为医院全成本核算打下了坚实基础,同时对计算机网络实行了严格控制,防止出现人为错误[1]。

2 增强财经法制观念

门诊收费工作是医院财会工作的一部分,在医院占有重要地位,而财会工作是一种有法可依、有章可循、标准一致,科学规范、原则性强的工作。加强收费队伍建设是做好财务管理工作的基础。对门诊收费人员首先,要加强思想教育,提高服务意识,定期组织学习有关经济犯罪的案例,做到警钟常鸣,使他们牢固树立财经法律意识,认真掌握国家的各项财经法律、法规和规章制度,自觉的依法办事。对于个别法制意识淡薄的人,及时采取相应措施,做到“防患于未然”。其次要组织学习财经法制知识,使其既懂法、又有专业技术知识和计算机知识,建立一支复合型的高素质的收费队伍。

3 严抓规章制度的落实

规章制度的落实是保障工作顺利进行的根本,我们主要从以下几个方面进行规章制度的落实:(1)使用财政统一收费收据,坚持物价部门规定的统一收费标准,建立全院微机网络系统;(2)在票据管理上,财务科组织专人对票据进行管理,定期盘点票据库存并与登记记录核对,收费人员在票据使用过程中应按单据号码顺序使用,严禁单据号码跳跃或倒笼使用票据;(3)门诊收入及时汇总上缴,当期收入纳入当期预算管理,不得截留,严格遵守收费和退费审批制度;(4)加强印章管理,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人保管;(5)在网络管理上,每个收费人员在使用“军卫一号”财务管理软件中都有自己的密码,而且密码不得重复使用并要时常更新[1]。多年的实践证明规章制度的落实是门诊收费工作安全开展的强有力的保证。

参考文献

门诊收费员操作手册 篇11

《社会医疗保险制度与操作手册》内容之一

10.门诊部收费处组长医保管理工作职责与流程

为更好地贯彻执行深圳市社会医疗保险办法，结合我院和该岗位实际情况，制定本职责。

1、根据工作的需要，定期组织学习和传达有关医保的文件和制度。全面负责门诊部医保病人的收费操作，及时与相关科室协调。

2、有义务要求门诊收费处的每位员工，对医保病人挂号时、交费时出示医疗卡，诊金在医疗卡内记帐。

3、在患者办卡期间，及错、漏记帐和电脑系统不能正常记帐的情况下，有义务对参保人做好说服解释工作的同时，采取先让参保人交现金，然后按退费，补记帐等应急措施，为参保人办理补、退费用手续。

4、监督我院门诊收费体系，对存在的问题、突发情况及时解决，并反馈医保办。

5、及时了解并更新医疗保险相关政策法规，定期组织门诊收费处人员进行医疗保险政策法规的培训学习，提高本岗位工作水平及效率。

6、要求收费人员对于临床医生的医疗收费项目进行监督，对于门诊大处方、大包围检查、变相体检、人卡不相符情况等应严格把关，并及时与当事医生沟通，必要时及时医保办。

7、熟悉门诊综合医疗保险“大型医疗设备检查和治疗项目”，工伤医疗保险急诊“检查与治疗”审批流程，单据存放。

8、严格掌握生育医疗保险的记账项目，认真查验相关证件，杜绝社会医疗保险不予偿付的诊疗项目、治疗费用记账；杜绝工伤患者费用记入社会医疗保险。

9、做好和接待以单位为授权的住院医保、农民工医保参保人及以监护人为代表的少儿医保门诊绑定工作，认真查验参保人身份证及社保卡，核实人卡相符后，操作、打印回执、收集表格。超19日办理的，应在回执上注明并告知参保人，享受时间在下下月1日，及时将绑定资料次日交医保办。

10、为患者提供医疗服务收费时，必须提供收费收据，患者可凭在门诊消费的收据，到住院收费处指定窗口打印正式税务发票，做好解释接待工作。

附10-1办理单位已授权的个人绑定流程：

1.进入农民工网上医院医保窗口---基本管理---个人绑定（劳务工/住院/少儿）---刷社保卡（提交）---进入并显示参保人个人信息---核对无误---（点击）绑定当前社康---确定即可

2.打印绑定回执一式二份，一份给参保人，一份装订在个人绑定申请书背面，次日上交医保办存档

收费许可证核发操作规范 篇12

一、行政审批项目名称、性质

（一）名称： 收费许可证核发

（二）性质：非行政许可

二、设定依据

1993年12月11日广西壮族自治区第八届人民代表大会常务委员会第六次会议通过、1994年1月1日起施行的《广西壮族自治区行政事业性收费管理条例》第十四条：行政事业性收费实行收费许可证管理制度。经批准的收费单位，必须向当地的物价主管部门申请领取《广西壮族自治区行政事业性收费许可证》，实行亮证收费。收费许可证由自治区物价主管部门印制，分级核发。收费许可证管理办法由自治区物价主管部门另行规定。行政事业性收费变更或者终止时，收费单位应当在变更或者终止前十五日内向原发证机关申报，办理变更或者注销手续。

三、实施权限和实施主体

根据广西壮族自治区人民政府《关于开展扩权强县工作的意见》（桂政发[2010]72号）文件的规定的具体实施管理方式：由自治区、市、县物价部门管理。《收费许可证》实行分级核发制度。全区高等院校、自治区直属中专和技校、全区车辆通行费收费单位、区直医疗机构、驻邕的中央直属和自治区直属国家机关、事业单位及非企业组织的《收费许可证》由自治区价格主管部门负责核发外，驻邕以外的其他中央、自治区直属单位由自治区价格主管部门委托收费单位所在地价格主管部门负责核发。其它收费单位的《收费许可证》，按行政隶属关系，由同级价格主管部门负责核发。

四、行政审批条件

二OO九年十月二十六日公布的《自治区物价局关于印发广西壮族自治区收费许可证管理实施办法（修订）的通知》(桂价费〔2009〕397号)第五条：申请领取《收费许可证》的收费单位需持合法有效的批准收费文件、法人资格证明或机构编制及经费来源情况的文件、政府或主管部门批准执业的文件或证书，收费执收人员经过上岗培训并取得的《收费员证》，以及申请单位的办证申请报告（函），在实施收费前20天到本办法第四条规定的价格主管部门领取并填写《收费许可证申请表》，经主管部门签署意见并加盖公章后送价格主管部门审核。

五、实施对象和范围

全区公办高等院校、自治区直属公办中专和技校、全区车辆通行费收费单位、驻邕的中央直属和自治区直属国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织的《收费许可证》由自治区价格主管部门负责核发，驻邕以外的其他中央、自治区直属单位由自治区价格主管部门委托收费单位所在地价格主管部门负责核发。其它收费单位的《收费许可证》，按行政隶属关系，由同级价格主管部门负责核发。

六、申请材料

（一）办理收费许可证的书面申请；

（二）经主管部门签署意见并加盖公章《收费许可证》申请表；

（三）合法有效的批准收费文件、法人资格证明或机构编制及经费来源情况的文件、政府或主管部门批准执业的文件；

（四）经过上岗培训并取得《收费员证》的收费执收人员资料。

七、办结时限

（一）法定办结时限：15个工作日

（二）审批承诺办结时限：8个工作日

八、行政审批数量 无数量限制

九、收费项目、标准及其依据 不收费

十、咨询、投诉电话 咨询电话：0772-7612250 投诉电话：0772-7613566 附件：

1、行政审批流程图 附件1

收费许可证核发流程图

（法定办结时限15个工作日，承诺办结时限8个工作日）

门诊收费员操作手册 篇13

一、明确收费人员岗位职责

对医院收费人员的管理, 要建立健全有效的监督约束机制, 做到奖惩分明。按照内部控制制度, 制定符合医院的《门诊收费人员岗位职责》, 通过制度建设来规范和约束收费员的行为, 使收费过程中的各项活动有法可依。

二、加强收费人员会计职业道德教育和业务知识的学习

长期以来, 医院一直存在着一种错误认识, 认为收费工作简单, 不过是收钱开票, 就随意安排人员, 不管其素质高低, 导致收费人员政治素质差, 业务水平低, 收费工作混乱, 严重地影响了医院内部控制制度建设。

(一) 加强收费人员会计职业道德教育

收费人员是医院票据使用的主体, 使用有能力、守纪律的人员是防止故意越轨行为发生的前提, 也是医院收费票据能正确使用的前提。因此医院应加强对收费人员的职业道德和国家财政法规教育, 详细规定专用收费票据的操作规程, 杜绝技术性错误的发生。使每个收费人员都树立正确的人生观和价值观, 增强自身的工作责任心和每个收费员的内部控制的意识, 这样才能使工作不断完善。

(二) 加强收费人员业务知识学习

医院的收费员不同于一般单位的收费员, 因其工作环境和工作性质的特殊性, 要求收费人员要不断提高自己的综合素质, 除了熟练掌握电脑操作技术之外, 定期进行业务培训、指导, 学习《会计法》及一些财经法规知识, 提高专业技术素质。使其既懂法、又有专业技术知识和计算机知识, 建立一支复合型的高素质的收费队伍。其次还应加强医学知识、财务知识、药理知识的学习, 会看医嘱、掌握医师们各不相同的处方字迹、将一批自身素质高, 具有一定专业技术水平的人员充实到收费队伍中来。

三、专人管理, 规范票据领销登记

门诊收费票据由财务科统一到市财政局申购, 医院应严格遵守医疗票据管理相关规定, 从实际情况出发, 选择责任心强、工作认真负责、细心的会计人员专人管理票据。票据从购买到验收入库、出库领用、销毁等环节严加管理, 尤其对于各种手写票据, 更要严格监管, 领用时在票据领用登记册上登记所领用票据的起始号和终止号, 并由领用收费人员签字。

对收费票据的核销, 票据专管员专设领销登记簿, 登记票据领销情况。根据收费人员每日交回的收据存根联及时办理票据注销登记, 以经审核后的门诊收费员结算单中的收据区间号码为依据进行。收费员的票据是逐箱、逐本领用, 一箱 (本) 使用完, 经审核无误后方可领用下一箱 (本) 收据。对未及时核销的原则上不得领用新的票据, 同时要查明未能及时核销的原因, 保管好核销交回的票据, 以备查验.。

四、建立严格的票据退费及作废管理制度

票据退费、作废比较频繁, 首先应建立操作性强的票据退费、作废管理制度。在对已经确认的收费项目, 发生退费时无论退费金额大小, 必须提供收费的相关证明和书面凭证, 详细说明退费原因, 经药房主任或检查治疗科室主任审批签字, 由专管院长在发票上签字, 方能退费。作废票据要求一式三联均齐全, 并且必须是当天结帐前发生的事项。作废后必须在票据上简单说明作废原因。其次票据专管员每天对所有退费和作废票据进行逐张审查、核对, 核对退费单据有关负责人是否签字认可、有关原始收费的票据联次是否齐全等。

五、加强内审监督, 严格审查制度

票据管理的内部审查监督也是财务管理的一项重要任务, 其管理水平的高低直接影响医院财务管理的效率, 医院应加强对收费票据的审查, 强化医院内部会计控制, 防止重大差错的发生。财务部应定期或不定期地对门诊收费部门各岗位人员的责任履行情况、现金交纳情况进行考核, 根据其履行责任的绩效进行奖罚, 由此在调动相关人员积极性的同时能对各项业务实施监督, 从而有利于医院内部控制的有效实施。

参考文献

[1]蒋日平.对加强医疗票据管理的思考[J].卫生经济研究, 2011, (9) .

[2]阮晓丹.论医院计算机收费票据管理的内部控制[J].卫生经济研究, 2009, (12) .

门诊西药房工作岗位操作规程 篇14

一、处方调配

（一）、收方与审方

收方后，药剂人员要对处方内容进行审核，审核处方的内容有：

1、处方前记：包括患者姓名、性别、年龄、临床诊断、住院号或门诊号等项目，以及处方后记中处方医生签名、日期等内容是否完整。年龄必须写实足年龄，婴幼儿写日、月龄。必要时，婴幼儿要注明体重

2、处方中药品名称、规格书写是否正确。药名以《中华人民共和国药典》和国家药典委员会颁发的《中国药品通用名称》为准。上述资料未收载者，可用通用名或商品名。药剂人员对成分相同而商品名不同的药品不要随便替代，应主动与医生协商，以免引起病人质疑或其它问题。

3、处方中的药品是否需要皮试。处方中使用可引起过敏反应的药品，例如：青霉素G（钠、钾）、硫酸链霉素、TAT、盐酸普鲁卡因、细胞色素C等应注明皮试。

4、处方用药与临床诊断的相符性；是否有重复给药现象；

5、用药的剂量、用法是否合理、准确规范。处方中不能使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句。）用量一般应按照药品说明书中的常用剂量使用，特殊情况需超剂量使用时，应注明原因并再次签名。处方一般不得超过7日用量；急诊处方一般不得超过3日用量；对于某些慢性病、老年病或特殊情况，处方用量可适当延长，但医师必须

注明理由。

麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品的处方用量应当严格执行《麻醉药品、精神药品处方管理规定》。开具麻醉药品处方时，应有病历记录。麻醉药品、第一类精神药品注射剂处方为一次用量；其他剂型处方不得超过3日用量；控缓释制剂处方不得超过7日用量。第二类精神药品处方一般不得超过7日用量；对于某些特殊情况，处方用量可适当延长，但医师应当注明理由。为癌痛、慢性中、重度非癌痛患者开具的麻醉药品、第一类精神药品注射剂处方不得超过3日用量；其他剂型处方不得超过7日用量。盐酸哌替啶处方为一次用量，药品仅限于医疗机构内使用。

6、给药途径是否恰当。

7、处方中是否有配伍禁忌和相互作用。

8、对处方中短缺的药品，应建议医生使用其它药品替代，但不能自作主张，随便其它品种代替。

（二）、划价(暂在收费室划价)

处方经收方后，按处方所列药品的剂量、用法和用药天数，计算药品的价格并标在处方上，患者交费后药房工作人员可予以调配。划价时应严格遵守国家的政策。

（三）、调配

1、调配人员接到处方后，首先要从头到尾阅读处方，发现问题及时与收方人员联系解决。

2、应按次序调配处方，切勿在一张处方未调配结束前收第二张

处方，以免药品混淆造成差错。

3、调配人员应在 所调配药品的包装上写明病人的姓名、用量和用法，确认无误后，再进行核查。

4、调配每一种药品前应检查该药的批准文号、注意有效期，距失效期不足；发给患者带走的效期药品，必须计算在药品用完前有一个月的时间；院内使用的效期药品应在距失效期前一周发出。失效的药品不能发出。

（四）、核查

处方调配完成后应进行核查。内容包括再次审核一遍处方内容（包括药价），逐个核对处方与调配的药品名称、规格、剂量、用法、用量是否一致，逐个检查药品外观质量是否合格，核查无误后方可发药。

（五）、发药

发药时应核对取药患者姓名，将处方中药品逐个发给患者并说明用法与用量，个别药品要说明注意事项。对病人提出的有关用药及其它问题，应耐心解答。

二、药品的领取、储存与养护

1、每周由药房负责人根据临床用药情况制定药品领取计划，再由药品调拨人员调拨到该药房，药库保管员根据调拨单发药，药房负责人对药品名称、规格、数量核对无误后，由送药药工送到药房。

门诊收费员操作手册 篇15

公路收费及监控员（高级）

操作技能题

一、IC卡模式收费的收费操作流程是什么？

二、简述按车辆物理参数对车型分类的判别方法？

三、入口刷卡后，驾驶员又不上高速公路怎么办？

四、收费时驾驶员使用假币，当场被发现怎么办？

五、根据内容完成以下表格

工号为304 009的收费员，2008年10月10日领用备用金3 000元（1班），收取通行费52 035元，其中100元人民币220张，50元人民币506张，20元人民币l20张，l0元人民币206张，5元人民币55张。领取通行费打印发票：上期积存通行费票据l85张，本期领取一叠通行费票据，起号为7 890 001，止号为7 892 000；领用5元定额票据100张(起号为405 201，止号为405 300)，10元定额票据200张(起号为405 301，止号为405 500)，20元定额票据200张(起号为403 201，止号为403 400)，50元定额票据100张(起号为401 001，止号为401 100)；本期积存打印票为l319张，因打印机卡纸，出现一张票号为7 890 332的废票，打印金额为75元，使用定额票75元，其中5元定额票1张(起号为405 206，止号为405 206)，10元定额票2张(起号为405 309，止号为405 310)，50元定额票l张(起号为401 023，止号为401 023)。收费期间共回收通行卡1050张，其中坏卡2张。

××高速公路备用金领用单

会计员：领用人：

××收费站废票登记单

会计审核班长

收费员交接班记录

班次：早班中班夜班班组：一班 二班 三班 四班工号：日期：年月日

××公路通行费票据领用单

××公路通行卡回收单

年月日表2-9

票据员：上交人：

交通行业职业技能鉴定试卷

公路收费及监控员（高级）

操作技能评分标准

共100分，在100分钟内完成，只要达到要点即可给分 各题评分要点及分值：

一、共20分，各要点分值：

（1）入口：收费员判别车型，发放写入数据的IC卡给驾驶员（10分）；

（2）出口：收费员读取IC卡上的数据，根据IC卡的数据和人工判别车型，由计算机

收费软件计算相应收费额，最后找零放行（10分）。

二、共20分，各要点分值：

（1）如果A>3，则Y=“五“（2分）；（2）如果A=3。则Y=“四”（2分）；（3）如果A=2，进一步判别B（2分）如果B=6，则Y=“三”（2分）如果B=4，进一步判别C（2分）1)如果C≥1.3，则Y=“二”（2分）；2)如果C<1.3，进一步判别D（2分）：a如果D≥3.2，则Y=“二”（2分）；b如果D<3.2，则Y=“一”（2分）。如果B=2，则Y=“一”（2分）；

三、共20分，各要点分值：

（1）这种情况可分两种：一种情况是卡已经刷完信息，自动栏杆也抬起了，这时入

口收费员要将这种情况报告班长和监控室，用自动栏杆键或模拟过车恢复正常状态（10分）；

（2）另一种情况是，卡已经刷完信息，但自动栏杆还没有抬起，这时入口收费员要

将这种情况报告班长和监控室，可以将这张卡再发给车型相符的下一辆车，并做好特殊记录。如果这张卡无法发出也可以采用第一种方法（10分）。

四、共20分，各要点分值

（1）根据《中华人民共和国人民币管理条例》第三十三条规定，只有公安机关和中

国人民银行才有权没收假人民币（5分）。

（2）如果是驾驶员在不知情的情况下使用假币，可以请他换一张（5分）。（3）如果是驾驶员故意使用假币或驾驶员手中有大量的假币，可以在假币上盖假币

章或注明是假币，必要时将其将交公安机关处理（5分）。

（4）如果是收费完了驾驶员离开车道才发现是假币，而驾驶员又拒绝承认，则由收

费员自己承担责任（5分）。

五、共10分，各要点分值

填表（每错一空扣1分，扣完10分为止）

××高速公路备用金领用单

年月日N0 0000000表2—5

会计员：领用人：

××收费站废票登记单

收费员交接班记录

班次：早班中班夜班班组：一班 二班 三班 四班交班人：接班人：

××公路通行费票据领用单

××公路通行卡回收单

年月日