退税签字流程

2025-01-30

退税签字流程（精选11篇）

退税签字流程篇1

即征即退（退税申请资料）

1.退税申请书（共4联）2.申请报告（2份）

3.退税申请审批表（共3份）

4.税务专管员开具的增值税退税评估报告（2份）5.享受资源综合利用产品即征即退纳税人报告表（2份）6.国家税务局文件（2011）115号。（1份）

7.税收通用缴款书（完税凭证），原件与复印件。（各1份）

签字流程

1.到6楼税收征管二科找罗科、赵科、李科（专管员）签字（打出的评估报告要上传至姚科文件夹下）——曾科签字——107室王科签字（并在原始完税票据上注明：完税并签名）——2楼大厅吴科盖章——到702找姚科签字——到701找雷科签字——307室找段局签字——301办公室盖章——到702找唐科签字——到6楼找曾科网上审批——到702唐科网上提交文件——到5楼收入核算科（王菲）签字（到她手中的缴税凭证的一联复印），并向刘科报计划。

完结

退税签字流程篇2

出口企业在办理《对外贸易经营者备案登记表》后30日内或者未取得进出口经营权的生产企业代理出口在发生首笔出口业务之日起30日内, 必须到所在地主管退税的税务机关办理出口货物退 (免) 税认定手续, 纳入出口退税管理。

2出口企业在退 (免) 税申报时必须使用国税局出口退税申报软件。

3确认出口销售收入

出口企业应在货物实际报关出口, 取得提单并向银行办妥交单手续时, 确认销售收入的实现, 生产企业应同时在当期的增值税纳税申报表上反映免抵退出口收入。出口企业必须到当地征税机关领取省市出口商品专用发票 (出口专用) , 作为入账和申报的正式凭证。

4出口退 (免) 税申报

出口企业应在货物出口之日 (以报关单上注明出口日期为准) 起90日内, 向退税部门申报办理退 (免) 税申报手续。如因特殊情况不能按期办理申报, 必须在规定的退税申报期限前向退税机关提出书面延期退税申报申请, 经批准后办理延期申报。未经批准逾期申报的或逾期不申报的, 不再受理申报, 应视同内销征税。

(一) 外贸企业退 (免) 税申报

1. 发票认证:取得增值税专用发票后30日之内必须到当地主管征税税务机关进行认证;

2.申报期限:单证齐全后即可在申报系统中进行退税申报, 每月可分批多次申报。

(二) 生产企业退 (免) 税申报

1.免税申报

(1) 已进行免抵退认定的生产企业, 在进行增值税纳税申报之前, 还须用免抵退申报系统进行免税出口明细申报, 将生成的免税数据导入增值税纳税申报系统。如果企业当月无出口收入, 须进行免税“零申报”, 操作时不需进行免税数据录入, 直接生成电子数据 (空文件) ;新办企业进行第一次免税申报时, “进料加工抵扣明细表”中数据都录入“0”。

(2) 免抵退数据导入后, 还须在当月的增值税纳税申报表上进行反映。其中“出口销售额”, 对应增值税纳税申报表上第7栏“免抵退办法出口货物销售额”;如果出口的产品征税率与退税率之间有差额, 则在增值税纳税申报表上除了反映出口销售额外, 还须同时反映“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”, 对应增值税纳税申报表附列资料 (表二) 18栏。

2. 单证齐全后在退税申报系统中生成电子数据并进行退税申报, 申报期限为每月15日前。

5领取退税审批通知单

退税签字流程篇3

流程说明：

1．款项在三百元以下的经部门领导批复后，部门责任人自行垫付费用办理业务，款项在一千元以下的由部门领导审核《借款单》或《付款申请》并签章。2.款项在一千元以上的先由部门领导审核签字后，由公司总经理签章。到财务出纳处支款。以下分两种情况：

（1）如果填写的是《借款单》，经办人根据业务取得的相关单据按照《报销单填写粘贴规范》填写报销单，按照前两条签字流程，领导签字。再到财务部审核。出纳员根据原借款按照多退少补的原则进行撤条、报销工作。（2）如果在未付款之前，已经取得收据或发票的业务，可直接根据前两条填写《付款申请》联带着票据都需要相关领导签字，财务主管审核，再到出纳员支款。对于预付货款只需填写《付款申请》而不需填写《借款单》。3.部门责任人准备相关原始单据，填写《报销单》。

4.各部门领导审核办理的业务与事实相符，核对《报销单》无误后签章确认。5.财务部长审核报销单据是否符合财务要求，核对《报销单》无误后签章确认。6.报销费用在一千以下的直接到财务部出纳处报销。

7.报销费用在一千以下的直接到财务部出纳处报销，之后财务部到公司总经理审核签章。

8.报销费用在一千以上的由公司总经理审核签章，再到财务出纳处报销，报销后财务出纳整理下账。注意：

赵福至厂长：现负责劳资、人事招聘、设备培训、现场督导及分厂管理等工作；于翠萍厂长：现负责计划、调度、质量、班组长以上人事定岗、内销企化等工作；

徐冰经理：现负责内外贸、采购、报关等工作；

出口退税流程篇4

每次出口之前,先要在电子口岸系统中申请核销单，然后到外管局去领取纸质核销单，接下来再到电子口岸系统中备案，就是出口口岸在哪里要在网上备案，这时合同，发票，箱单等你也应该做好了，随同核销单一同报关出口。

然后就是关单核销单回来之后，首先要在网上交单，,注：要同时在出口收汇和出口退税两个子系统中交单，交单七天之后到外管局去核销，核销需要哪些资料，你咨询当地外管局吧.。

再然后就是办理退税了，前提是你企业要先安装了最新的10.0版外贸企业出口退税申报系统，在这个系统中填表然后打印出来，这个程序倒是不很难,但不是在这里一句两句能说清楚的，你再咨询吧，总的过程就是这样的。

二办理退税的时候需要以下资料：

1.出口明细、进货明细、汇总各二份(盖公章)是退税系统中填表生成的。

2.出口发票一张

3.核销单（出口退税联）

4.报关单（出口退税联）

5.增值税专用发票(抵扣联已认证)

6.外销账页复印件(盖公章)。

出口退税交给专管员的资料：

1、出口退税专用袋或档案袋（上面标明公司名称、海关编号、申报年月和批号）。

2、出口退税日常申报（明细）表装订册（里面一般把出口退税汇兑申报表、出口退税出口明细申报表、出口退税进货明细申报表订在一起）。

3、出口企业出口退税报关单(出口退税联)、外汇核销单(出口退税联)、出口发票装订成册，用封面把里面一般把增值税专用发票抵扣联、外汇核销单出口退税联、报关单出口退税联、出口发票出口退税联和按关联号依次装订。、税务局要求提供的其他资料(如代理出口证明等)；

三、使用外贸企业出口退税申报系统(以下指11.0版)录入出口退税信息，做预申报；

四、预申报通过后，使用外贸企业出口退税申报系统(以下指11.0版)正式申报；

五、收到出口退税款：将退税凭证复印一份在装订备查；

六、装订出口退税申报资料：退税凭证复印件、正式申报后税务局出具的接单记录、退税汇总表、进货明细表、出口明细表、出口收汇核销单(出口退税联)。以上资料按申报年月和申报次序装订以备查。

附：销售：

借：应收账款

贷：主营业务收入-出口销售

转出不予免抵：

借：主营业务成本-出口成本

借：应交税金-应交增值税(进项税额转出)

收汇：

借：银行存款(美元户)

贷：应收账款(或应收外汇账款)

计算出口退税：

借：应收账款或应收出口退税

贷：应交税金-出口退税

收到退税款：

借：银行存款

贷：应收账款或应收出口退税

基本上就这些了，其他基本与内贸相同。

追问

我现在大体知道报关后大约一个月海关会将核销单报关单退回到企业,然后我会开票作销售凭证,再以后就不知道怎么回事了,开完票就可以作征免税申报吗?还是次月初才可

出口退税、收汇核销操作流程中国电子口岸网——用户登录——输入口令——确认上网IC卡注册流程：

1、在线购卡——按提示操作

2、打印注册表——汇款

3、收到短信汇款成功

4、登录注册按短信帐号、密码输入

第一部分商检、报关资料

1、发票

2、装箱单

3、合同

4、出口建筑卫生陶瓷符合性证明（厂检单）

5、涵盖表（即用砖证明）

1)用砖明细

2)出口建筑卫生陶瓷产品放射性核素备案书涵盖产品表

3)出口建筑卫生陶瓷产品放射性核素备案书

6、广东省出口商品统一发票

7、出口收汇核销单：电子口岸网——口令——出口收汇

8、口岸备案：口岸备案——输入核销单编号——条件设定——开始查找——使用口岸（代码）（广州海关5100）——确认——成功

9、以上1-4为商检资料，1-8为报关资料代理商检提供通关单或转证凭条（深圳出关）将以上资料交报关公司办理报关货物发出后大概一个月左右催报关公司取回相关单证，到外管局办理核销。

第二部分核销操作流程出口收汇核销网上报审系统——批次报审——新建单证回来后的操作

1.电子口岸——出口收汇——企业交单——输入核销单号——查找——交单

2.电子口岸——出口退税——数据报送——选择报送

3.查询——数据查询——状态查询查询核销

1、核销系统——数据交换——数据提取——全部——开始

2、折算率——起始日期——截止日期（指款项发生周期）

3、批次报审——新建——贸易方式——一般贸易——核销单信息——添加——收汇水单信息——添加

4、保存——预览打印——放入待报邮箱

5、数据交换——数据报送——核销数据报送——开始

第三部分出口退税操作

提交三天后，进入外贸出口退税申报系统进行退税，操作如下：外贸企业退税申报系统——用户名（小写sa）——确定

1、基础数据采集——出口明细申报数据录入——增加

1)关联号：年月加第一批加序号，比如：0610010001（不变）

2)申报年月：报关单所属期

3)申报批次：01

4)序号：0001 逐笔

5)报关单号：海关编号后9位加三位商品序号，共12位

6)出口日期：报关单出口日期

7)美元离岸价：出口发票销售总额，（逐笔，不是合计）

8)核销单号：

9)商品代码：报关单上的商品编号

10)出口数量

11)审核认可

2、基础数据采集——进货明细申报数据录入——增加

1)关联号：年月加第一批加序号，比如：0610010001（不变）

2)申报年月：报关单所属期

3)申报批次：01

4)序号：0001

5)发票号码：进货发票号码

6)发票代码：进货发票代码

7)进货凭证号：进货发票代码加进货发票号码

8)发票开票日期：进货发票日期

9)商品代码：报关单商品编号

10)税率：进货发票税率

11)审核认可

3、数据加工处理：按顺序逐项检查

4、生成预申报数据：保存E盘

5、预审反馈处理——确认正式申报数据

6、退税正式申报——查询本次申报数据——出口/进货明细申报查询——退税汇总申报录入——增加——选择月份

7、打印必须要在扩展功能处打印——打印EXCEL8、打印报表：

1)外贸企业出口退税出口明细申报表一式二份

2)外贸企业出口退税进货明细申报表一式二份

3)外贸企业出口退税汇总申报表一式二份

9、填写《退税申请书》其中增值税内容不用填

10、生成申报盘——退税正式申报——生成退税申报软盘——生成第一只软盘后需要重新按如下操作查询数据或生成第二只软盘

1)审核反馈处理——已申报出口明细数据查询——筛选——填写关联号——确定——认可申报

以上操作完毕后把资料交到退税分局，相关报表、封面、封底要求：

1）进货增值税发票

2)广东出口商品统一发票

3)报关单

4)A盘

5)报关单

6)外贸企业出口退税汇总申报表一式四份

7)出口收汇批次核销信息登记表

8)外贸企业出口退税进货明细申报有一式一份

外贸企业出口退税出口明细申报表一式三份

装订方式靠下方向装订。

退税流程怎么操作篇5

(分为大厅注册码注册和人脸识别认证注册)

应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额

二、然后进行汇算准备

① 绑定银行卡

可通过点击【个人中心】-【银行卡】，点击【添加】功能进行银行卡的绑定，且必须是凭本人有效身份证件开户的银行卡;后续可以使用绑定的银行卡来完成税款的缴税与退税。

② 查询、完善专项附加扣除

如果你存在符合条件但未及时填报的专项附加扣除，点击首页【专项附加扣除填报】，选择扣除年度【2022】年。

根据你个人实际情况填写子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等六项专项附加扣除。

如果你已填报的专项附加扣除信息有误，可在首页【专项附加扣除信息查询】界面，选择扣除年度【2022】年，进行查询、修改、作废。

专项扣除中子女教育需满足3岁以上

③ 查询收入纳税明细

点击首页【收入纳税明细查询】，选择纳税记录年度及所得类型，点击【查询】可查看收入及申报税额。对于收入信息有异议可点击右上方进行申诉。

个税申报流程步骤

注：个税退税时间一般为每年的3月1日至6月30日，届时小编会进行更新哦!税务部门推出预约办理服务，有汇算初期(3月1日至3月20日)办理需求的纳税人，可以根据自身情况，在2月16日后通过个税APP及网站预约上述时间段中的任意一天办理。3月21日至6月30日，纳税人无需预约，可以随时办理。

申请退税要满足什么条件

1、上年度综合所得年收入额不足6万元，但平时预缴过个人所得税的。

2、上年度有符合享受条件的专项附加扣除，但预缴税款时没有申报扣除的。

3、因年中就业、退职或者部分月份没有收入等原因，减除费用6万元、“三险一金”等专项扣除、子女教育等专项附加扣除、企业(职业)年金以及商业健康保险、税收递延型养老保险等扣除不充分的。

4、没有任职受雇单位，仅取得劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得，需要通过年度汇算办理各种税前扣除的。

5、纳税人取得劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得，年度中间适用的预扣率高于全年综合所得年适用税率的。

6、预缴税款时，未申报享受或者未足额享受综合所得税收优惠的，如残疾人减征个人所得税优惠等。

7、有符合条件的公益慈善事业捐赠支出，但预缴税款时未办理扣除的等等。

国家对本国公民以及居住在本国境内的公民都是需要向国家缴纳个人所得税的，当公民的收入低于五千元则不需要缴纳个人所得税的，当公民的收入超过五千元则会按照不同的标准缴纳税金，当公民出现伪造收入或者其他手段来偷税漏税时也是属于违法行为，当偷税漏税达到了一定的金额也是要承担刑事责任的。

2022年度退补税办理方法流程

1、提前准备申报：免费下载个人所得税 APP，开启APP之后，先申请注册登录，进入主页，点击综合收入年度结算，进入申请页面后，填写方法有填写申报数据信息和独立填写。

2、选择“使用已由报数据信息填写”一"开始由报”后，进行年度汇算由报。

3、确认信息内容:需要确认个人基本信息、汇款地点、已缴税款，确认预付收入和扣除信息，可直接点击下一步。

4、计算税金：数据系统将自动计算用户年度综合所得需补(退)税款。

外贸公司出口退税流程篇6

1.制作形式发票给国外，同时附汇款路线图，前T/T国外付款给我司。

2.向国内工厂购买原料，同时将登记证，工商营业执照，进出口权证书，关登记证，增殖税发票资料等传真工厂，以便办理缴款专用通知书以及增殖税发票。（不需要法定商检）

3.向货代委托定仓，同时制作正本发票，装箱单，出口报关单，报关委托书，海运货物委托书。（同时，通过电子口岸网上申请核销单，现场领取，以及网上出口口岸备案）。

4.收到工厂货物，托运到货代已经联系好的仓库，填写仓库的收货，将货物交给仓库以便装箱（我司是拼箱）。同时填写并确认托运单，以及提单。（电放提单，顺便出具电放保函）

5.购买保险，领取正本保险单以及付款通知书。

6.出口货物。

7.工厂的缴款专用书以及税单到达

8.领取核销单，报关单，以及凭收汇凭证单，银行对外收汇申报单，到银行换取收汇水单在电子口岸网上申报核销后去外汇管理局现场核销。

9.核销后，将相关核销数据向国税局申报。

10.将数据输入国税的电子申报盘片，制作软盘，等待国税局通知。

11.带书面单据：报关单，外销发票（自己制作），核销单，缴款专用书，增殖税发票，现场办理。

12.确认后退税。（15%退税率）

――――――――――――――――

出口核销是指外汇监管当局对出口单位的出口货物实施跟踪监管直到货款收回进行核销的一种事后监督制度。

出口收汇核销制度，是国家加强出口收汇管理，确保国家外汇收入，防止外汇流失的一项重要措施。有对外贸易经营权的中资企业和外商投资企业向境外出口货物，均应当在其注册地外汇管理局办理出口收汇核销手续。

在没有实行核销单制度以前，国营外贸公司的一些腐败分子将公司的货物大量运送到国外，而对应收的货款则称死帐或坏帐，实际是留在了国外与进口商瓜分了。对此外管局实行了外汇核销制度，每一笔出口货物都要凭国外进款水单和报关单、核销单核销，如没有水单，就证明货已出而款未进，这样就不能核销。外管局对此会限制核销单的发放，直至取消违规公司的出口权。

出口收汇核销程序主要包括：网上向外汇管理局申领“出口外汇核销单”；实际领取；网

上向海关进行备案；报关时使用核销单；报关后拿回已盖章的核销单；贷款收妥、货物出口后向外汇管理局递交核销单；审核有关单证，办理核销手续等。

所有经过报关出口的货物,无论海运还是空运,均要核销,反之则不需要。

退税是国家鼓励企业出口的一种政策,出口货物可以退税,简单点说,货物出口了可以赚你国外客户的钱还可以得国家退的钱.退税率是按国家规定的税率算,各有不同,一般都在13%左右.当然,没有进出口权的企业自己是退不了的,只有找贸易公司代办.外销才可以退稅，內销不可能退稅

外汇核销流程细节

首先，我们与外商洽谈好一笔交易，到了发货前，我们要出具一份外销合同，并填写“出口收汇核销单”申领表，然后带上工厂的出口专用章及有关印鉴去当地的外汇管理局办理“出口收汇核销单”的申领工作。核销单领回之后，我们要缮制售货确认书、商业发票、装箱单、出口货物明细表、报关单、出口报关委托书和商检委托书等有关资料，连同核销单一并交给货代公司办理报关、商检和订舱等手续。

货物出关后，我们就会从货代那儿拿到货代或船公司签发的提单，然后通过L/C或T/T等方式向客户收取货款，货款到帐后，银行一般会出具两份出口收汇通知书，一份用于单位的财务记账，一份就用于出口核销。一般在货物出关四个星期后，海关会重新就该项货物出具三份出口货物报关单，白色的一份用于外汇核销，黄色的一份用于办理出口退税，还有一份没有加注的报关单一般用于企业备份。货代一般在四个星期后会去海关办理退单手续，这时货代会从海关那儿拿到上述三份报关单以及加有海关印鉴的“出口收汇核销单”。

海淀区国税退税流程篇7

一、退税申请范围

纳税人因各种原因产生多缴增值税税款，可根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条规定，自结算交纳税款之日起三年内发现的，可以向所在主管税务机关申请办理退税手续。

二、退税申报程序凡符合退税条件的企业，请到第八税务所“文书受理”窗口领取《北京市海淀区国家税务局退税申请书》一式四份，按表上的内容要求填写，根据下列情况并附以下资料一并报送326室21号窗口。

（一）误收多缴退税

1、企业提出书面退税申请，说明造成多缴税款的原因，已缴税款的金额、时间等情况。

2、反映退税的《增值税纳税申报表》（包括主表、附表）复印件一式一份。

3、当期实际上缴税款的《税收通用缴款书》原件（第一联、第六联）和复印件一份。

4、如企业为代开增值税专用发票而发生退货，需提供增值税专用发票原件及复印件（发票联、抵扣联）各一份。

（二）出口货物预缴6.8%增值税退税

纳税人其销售给出口企业和市县外贸企业用于出口的货物的销售额，应单独进行核算；一个季度内销售给出口企业用于出口的货物金额占该企业全部销售额的50%以上（指公历一个季度）；季度末有留抵税额的可申请退税。

申请出口货物预缴增值税款退税需提供的资料：

1、企业出口货物预缴6.8%增值税书面退税申请。

2、《出口货物预缴增值税款退税申请书》及《北京市海淀区国家税务局退税申请书》一式四份，每月填写一份，在第四个月报送。

3、一个季度的《增值税纳税申报表》（包括主表、附表）复印件一式一份。

4、企业如有两张以上《出口货物专用缴款书》，请自行制作明细表一式四份。

5、当期实际上缴税款的《出口货物专用缴款书》原件（第一联、第六联）及复印件一份。

三、注意事项

1、以上所有复印件及资料均用A4纸复印，注明“与原件相符”字样，并加盖企业公章，复印件需字体清晰可辩，不得折叠，填报内容保证真实、可靠、完整，字迹工整，不得涂改。如审核时发现填报内容不符将不予受理。

2、《北京市海淀区国家税务局退税申请书》上原缴款书一栏内的税种、预算科目、税款所属时期、税票号码、税额等项目应按原《税收通用缴款书》上的内容逐项、逐笔填写。如《北京市海淀区国家税务局退税申请书》上填写不下，可另附纸（一式四份）按同样格式内容填写。

3、《北京市海淀区国家税务局退税申请书》右上角请加盖条码章。

4、企业开户银行、帐号应同《税收通用缴款书》上的开户银行和帐号填写一致。

5、《增值税纳税申报表》上需由受理申报的税务所经办人员签字或盖章，并加盖申报征收所公章。

一般贸易出口退税申报流程篇8

一、《生产企业收齐单证情况统计表》填写，得到当月的免抵退税额，以及因收齐单证需调整的外销收入和进项转出税额。

二、收集本月出口发票清单，填写《生产企业出口发票清单》，得到当月小计。将《生产企业收齐单证情况统计表》需调整的外销收入和进项转出税额填入本表对应栏次，得到当月最终外销收入和进项转出税额。

三、进行电子申报处理，进行预申报，收到预反馈信息后生成正明细数据，打印各类明细申报表。

四、核对要点：

1、《生产企业收齐单证情况统计表》需调整的外销收入和进项转出税额应与《生产企业出口货物当期单证齐全并且信息齐全明细表》合计栏中对应栏次一致。如果有不一致情况，找出问题并解决；如果有1分钱的误差情况，这是由于四舍五入造成的，以《生产企业出口货物当期单证齐全并且信息齐全明细表》合计栏为准修订《生产企业收齐单证情况统计表》。

2、《生产企业出口发票清单》本月合计栏的外销收入和进项转出税额应与《生产企业出口货物免抵退税申报明细表》合计栏中对应栏次一致。

五、核对无误后以此数据为基准，1、进行帐务处理（外销帐、进项转出税额帐）

2、填制各种增值税报表。

A、进项转出税额填入《增值税纳税申报表附列资料（表二）》18栏；

B、将《增值税纳税申报表附列资料（表二）》13栏本期进项转出合计填入《增值税纳税申报表》14栏 C、将外销收入人民币填入《增值税纳税申报表》7栏

D、将上月审批免抵退税中的退税额填入《增值税纳税申报表》15栏

六、进行增值税其他会计业务帐务处理，产出《增值税纳税申报表》。

七、将《增值税纳税申报表》上数据录入出口退税申报软件，检查软件自动生成的应纳税额或期末留抵是否与纸制报表一致。

八、在数据全部一致情况下，打印汇总表，填写资料目录、《纳税人出口业务基本情况表》进行增值税纳税申报和免抵退正式申报。

一、先到税收管理员处进行初步审核，由税收管理员核实无误后在《纳税人出口业务基本情况表》上签字并报单位负责人签字盖章后留存一份、返出口企业一份、免抵退申报资料中留两份。

二、再到办税服务厅进行增值税纳税申报，窗口人员在两份增值税《增值税纳税申报表》上签字盖章。

上海浦东新区房产税退税流程篇9

房产税退税条件，居住证满120分，由积分管理机构出具证明，或者居住证连续签注满三年，由当地派出所开出证明盖章。顺便说一句，你居住证满120分的证明有了，居住证的签注记录还是要去派出所开的，满不满三年都要。

我是去德平路的交易中心办的。

第一次，第二次，第三次，去的比较晚，结果上午的号拿完了，中午12:45开始发下午的号。最好别选择周末去，人太多了。先审税，去二楼中间排队，告诉发号的阿姨是房产税审税，她会在你的号头上写重审，我拿到的号是8840号，一个小时只能处理100个左右，我拿到号的时候才到8300多号，估计要等到夜里了，所以没等了，回家再网上把最后一次的税交了。如果最近的一次没交，窗口会给你一张税单去一楼农行窗口交，然后在回审税窗口交单。

早上7点半从家里出发，8点15到，队伍已经绕场一周了，我这次拿到8200多号，到中午12点左右轮到了，告诉工作人员重审，我的税从网上交了，她们也能查到，然后把材料的原件收过去，复印件也交一份。1.房本上的人的身份证 2.小孩的出生证 3.户口本 4.结婚证 5.购房合同 6.居住证 7.房产证

8.居住证连续三年签注证明

材料递交以后会告诉你到指定的复审窗口等材料，所有的原件会从复审窗口还给你，你的复印件再交一份。然后拿着复审的材料（原有住房信息查询申请表）去三楼重新拿号，就是申请查询房产税的单子。前台会在号头上和材料上盖章。到号以后，会给你一张告知书，还有查询申请单。上面会注明你什么日期再来拿查询结果。

我按日期来，去排队拿号，5XXX的号，到24、25、26号窗口等，前台的阿姨会收了你的材料，她们会送去窗口的。你就拿个号傻等就行。到号以后，会给你两页纸，“上海市个人住房房产税认定通知书”“查询结果”，通知书的内容就是“以上住房免征房产税”。这仅仅是免征，还有退税呢。1.两口子的身份证 2.两人的居住证 3.小孩的出生证 4.户口本 5.结婚证 6.购房合同 7.购房发票

8.上海市个人住房房产税认定通知书

9.房产税查询结果 10.房产证

11.房产税完税凭证

12.居住证连续签注满三年的记录（派出所盖章）13.农行银行卡一张差不多了，所有材料再复印一份。周一到周五二楼东厅办退税，不用拿号。

第四次，去的又有点晚了，周一人不多，但是上午的号拿完了，只好回公司，离得

不远，12点半再去，我的房产税是在网上交了，没有完税证明，所以排队拿号去开完税凭证，4xxx的号，18号窗口，身份证就行了，几次交的全打印出来。然后去楼下复印完税凭证。再来二楼退税窗口，材料全递进去，告诉他退税。然后被告知：五个月以后查看到账没！

生产企业出口退税全国数据流程篇10

出口企业在进行出口业务操作的时候，取得报关单、核销单、增值税专用发票以及专用税票等出口退税凭证，同时相关执法部门将相应的电子信息向上传递，通过中国电子口岸，传递至国家税务总局，由国家税务总局通过税务系统广域网向下传递到基层的退税机关，由出口退税审核系统进行企业申报电子数据与执法部门电子底账数据的计算机比对。

出口企业根据相关规定，在货物报关出口并在财务上作销售后，将相关电子信息录入出口退税申报系统，生成申报表及电子数据，（通过远程申报系统）到退税机关预审，在进行纳税申报后，再到退税机关申报办理退税。

退税机关对企业申报数据进行自身逻辑审核及与各外部信息对审，审核无误后，开具收入退还书（或者通过综合征管信息系统开具退还书），由国库将税款划给企业。

退税签字流程篇11

一、安装、启动

二、系统维护

（1）、系统配置设置与修改

执行“系统维护系统配置系统配置设置与修改”进入编辑画面，点击“修改”对系统配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：

企业代码：即本企业的10位海关注册登记编码，如3401910001；纳税人识别号：即本企业的纳税识别号15位号码；企业名称：本企业的工商登记全称；

计税计算方法：输入数字“2”，单票对应法；开户银行名称：如“中国银行安徽省分行营业部” 银行帐号：与上述开户行对应的退税专用帐号；换汇成本检查：选“T”；

进货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消费税；是否预申报：选“T”。此处选择对数据加工处理有影响。

是否分部门核算：不分部门核算，选“F”；分部门核算，选“T”；如果企业要分部门核算，则选“T”，并且要进入“系统维护”之“代码维护”中的“部门代码”，点击“增加”或“修改”，进行部门代码维护；并且要与退税登记表的部门代码一致。

是否分部门申报：选“F”，不分部门申报；

外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部门核算”属性来解决分部门审核，用“分部申报”属性解决分部门申报。建议规模及业务量小的企业不使用“分部门核算”和“分部门申报”。

是否财务挂钩：选“F”；

退税机关代码：输入退税机关所在地行政编码，如合肥市国税局“3401”；退税机关名称：输入退税机关名称，如合肥市局“合肥市国税局”。

以上输入完毕后，确认正确的，点击“保存”并在提示信息中点击“是”，完成系统配置设置，按提示进行系统重入。发现错误的，继续修改。

（2）、系统参数设置与修改

多用户操作问题：网络数据路径的使用。

换汇成本上下限：上限8.0，下限5.0。超过系统设置的上下限，会出现错误提示，但不影响退税申报。企业应对有异常的数据进行检查，确认后再申报。

（3）、系统口令设置与修改

考虑系统的安全性，建议作如下操作：

在“系统维护”之系统配置----“系统口令设置与修改”点击“增加”或“修改”，作如下操作：用户名：输入数字或字母均可；操作人姓名：录入操作人汉字名称；

三、出口退税申报前准备事项

（一）、外贸企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续；在货物报关出口之日起90天后第一个增值税纳税申报截止之日收齐单证并办结退（免）税申报手续。

（二）、外贸企业应及时登录“口岸电子执法系统”出口退税子系统，核查并准确地确认和提交出口货物报关单“证明联”电子数据和核销单数据。

（三）、外贸企业必须将每一份出口货物报关单与对应的增值税专用发票的品名、数量、计量单位保持一致。

1、折算原币离岸价。

（1）成交方式为CIF时，原币离岸价=成交金额-运费-保费-杂费（2）成交方式为C&F时，原币离岸价=成交金额-运费（3）成交方式为C&I时，原币离岸价=成交金额-保费

注：当运、保、杂费币制与成交币制不同时，需要将运保杂费根据报关单数据中汇率或出口商品汇率配置中汇率转换为与成交金额币制相同的运保杂费金额。公式=运保杂费×（运保杂费汇率/成交币制汇率）

2、计算人民币离岸价。人民币离岸价 =原币离岸价* 成交币制汇率 / 100。

3、计算运、保、杂费金额。

（1）运、保、杂费标志为1（指费率）时，运、保、杂费金额=成交金额×报关单中运、保、杂费金额（实指费率）×（%、‰、其他，在参数设置中配置的比率）。

（2）运费标志为2（指运费单价）时，运费金额=折算数量（企业填写）×报关单中运费金额（实指运费单价）。保费、杂费无标志为2的情况。

（3）运、保、杂费标志为3（指总额）时，运、保、杂费金额=成交金额×（运、保、杂费金额（实指运费总价）/整张报关单的成交金额总和）。

四、出口退税申报

（一）外部数据采集

1、出口报关单信息读入读入步骤:

（电子口岸插卡器和退税系统要安装在同一台电脑上方可下载报关单信息）

1）、读入前，检查本机是否已有效连接电子口岸卡设备，并且参数设置中的电子口岸卡信息与当前连接的IC卡信息一致。

2）、打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出口报关单数据读入”，选取下载的报关单文件。要求选取的文件是当前电子口岸卡下载的报关单文件，否则无法读取。3）、系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。4）、系统进行解密处理，读取解密后的报关单数据。

5）、读入成功，系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。

2、认证发票信息读入读入步骤: 1）基础数据采集——外部数据采集——认证发票信息读入 2）选择发票的XML文件进行读入（注意：文件类型选择xml。）

（二）申报明细数据录入（申报中最主要的工作，不仅量大而且易出错，务必详细阅读）

执行“基础数据采集-----出口/进货数据明细录入”，进入操作窗口，点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入，具体要求如下：

1、关联号：企业按“1+2位年+2位月+2位号批次+3位顺序号”有规则编排关联号。必须保证每一个关联号下的进货和出口数量相等，并且换汇成本正常。

部门名称：系统自动生成；

申报年月：本次申报的退税所属期，如“200811”，以本次申报报关单中日期最迟的月份为申报月份，如：本次申报有3份报关单，出口日期分别为“20080915”、“20081003”、“20081119”，那么本次的申报年月为“200811”。此栏按系统进入时显示的“当前所属期”自动生成，亦可以更改，为了操作方便并保证准确录入“申报年月”，建议在每次进入系统前，应先对“当前所属期”进行更改，以并与“申报年月”保持一致。

申报批次：即本月第几次申报。如第一次输入“01”，以此类推，当月不能重复。序号：四位数字码，出口进货标志：录“0”，表示既有进货又有出口；“1”表示只有进货；“2”表示只有出口；税种：增值税选“v”；消费税选“c”；出口发票号：即企业出口商品的外运编号；

报关单号：21位码，由报关单右上角“海关编号”18位码＋0＋（01）商品项号组成。出口日期：输入报关单中的出口日期。美元离岸价：录入实际离岸价（FOB），计算换汇成本的依据。(若是其他币种的需换算成美元，可通过“厦门国家税务局网→出口退税”查询)核销单号：9位码，商品代码：见报关单中间左边“商品编号”①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补成10位码；

商品名称：系统自动生成，须依报关单名称修改（与报关单名称一致）；

单位：系统自动生成，不须录入（若和进项发票不一致时，需附上“出口货物单位折算表”）；

出口数量：与系统内商品代码对应计量单位的报关单上相应数量，录入的数量只能等于或小于报关单数量，如报关单数量为1000件，实际申报退税950件，则录入950件。

进货凭证号：10位发票代码+8位号码；（自动生成）分批批次：同一个月，有两单，第一单为1，第二单为2。供货方纳税号：按进货凭证的对应内容录入；

进货数量：与系统内商品代码对应计量单位的相应数量，录入的数量只能等于或小于关单数量并且与“出口数量”一致；进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致的，要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后，录入对应的数量；委托加工后出口的货物，录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。如果委托加工后出口的货物，其原材料是进料加工的进口料件，则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，辅料、包装物等的“进货数量”为空。（特别说明：要在备注栏加“WT”）。

计税金额：即专用发票上的“计税金额”；

法定征税税率：录入该产品的征税率，增值税为17或13；税额：自动生成。如果生成的税额比发票上的税额大，要进行修改，小的可以不作修改，按回车进入下个字段；

退税率：系统根据商品码自动生成；可退税额：自动生成；

申报标志：为空，则该记录处于未申报状态；为“R”，则该记录已确认需要申报。以上完毕后，点击“保存”，按提示进行确认或确认并继续追加。

“出口明细申报数据录入”“ 进货明细申报数据录入”分别录入后，点保存-筛选≤005（若有5票时）—审核认可—当前筛选条件下所有记录—确认---标志栏显示“R”-OK“E”-NG

（三）退税申报数据检查

①进货出口数量关联检查：对同一关联号，同一商品码下的进货和出口数量进行检查。

如果检查结果出现错误标志“E”或“W”，则需对错误数据进行调整。关联检查后有“E”错误，必须检查。②换汇成本关联检查

建议要求所有外贸企业均在系统配置中设置换汇成本的检查。③预申报数据一致性检查

一致性检查，主要检查一是进货号是否在发票库里，二是主要的发票的总量控制，（四）生成预申报软盘

生成预申报软盘---生成预申报数据。需保存在U盘里

（五）、预审信息处理(保存U盘递交国税局)