记录管理控制程序

记录管理控制程序（共12篇）

记录管理控制程序 篇1

记录（档案）管理程序 目的

对各类质量活动记录进行有效控制，保证档案的完整性和规范性。2 范围

适用于本中心检验工作质量记录的整理、保存和借阅，不适用于技术标准的管理。3 编写依据

本中心《质量手册》

《实验室资质认定评审准则》 4 职责

4.1 办公室负责以下档案资料管理：

a.质量体系文件以及审核和评审（含比对实验和能力验证）等质量保证活动记录，申诉、投诉处理档案资料；

b.检验报告副本、检验原始记录、送检单及检验报告备份软盘（以上资料由检验科室负责整理，定期上交办公室）；

c.开展新检验项目、检验分包的申请书及其调研、评审全部质量记录； d.标准文本和技术文件、被采用的技术文献以及委托方提供的技术资料； e.检验检验人员专业技术业绩档案；f.计量认证资料； g.仪器设备档案。

4.2 办公室档案室负责以下档案资料的管理： a.全中心人员技术档案；

b.实验室建筑设计图纸资料；

c.建制文件（包括人员任命和聘任文件）； d.法律、法规；

e.上级文件和会议、交流文件。

4.3 各检验科室负责以下档案资料的管理： a.各种申请、登记、记录表格； b.中心内外文件。

4.4 其他各科室负责以下资料的管理： a.各种申请、登记、记录表格； b.中心内外文件。5 工作程序

5.1 各科室档案管理工作应派专人负责。档案管理员应仔细认真，责任心强，切实做好档案资料的管理工作。5.2 档案管理员应对档案资料进行分类、登记、造册，存放位置固定，做到档案清晰明了，查阅方便。

5.3 建立严格的档案资料借阅制度，一般情况下，档案资料应在资料室内查阅。如需要借阅时，应进行详细登记，并明确规定归还日期和档案资料外借期间的保管责任。

5.4 档案资料需保密的，应严格遵守执行我中心为用户保密的声明，保护委托单位的利益。

5.5.检验报告一般情况下不准外单位人员查阅，确实需要查阅时（不包括委托方要求保密的检验报告），应由技术负责人、签字批准后方可在办公室资料室内查阅。

5.6 档案室、资料室应满足档案保存条件，档案室内严禁吸烟，并加强防蛀、防潮、防盗、防鼠工作，保证档案室资料的安全

5.7 档案资料管理员应定期对保存的档案资料按照不同档案的存档年限进行清查，并分类造册。已过存档期的档案资料由档案管理员提出申请办理销毁手续，技术负责人批准后，由档案管理员负责销毁，销毁时应有两人以上在场，并详细记录。记录表格

*****-GSWJ-CXBG-018 档案资料登记表 *****-GSWJ-CXBG-019 *****-GSWJ-CXBG-020

档案资料借阅登记表 档案资料销毁申请表

记录管理控制程序 篇2

工程项目实施过程的记录是该项目的运营、后续维护和其功能、价值提升的依据和指导性文件。在工程项目运作过程中, 必须用文件、资料和质量记录记载该工程项目从立项到竣工验收每一个环节和整个过程。一个大型的工程项目, 在其运作过程中经常要产生数以千计的文件和记录。

近年来, 我国工程项目数量和规模都在不断增长, 工程文件的复杂程度在不断增加, 面对工程项目的多样性、广泛性和复杂性局面, 工程项目记录管理难度也同步增大, 计算机技术以及电子文件的广泛使用, 工程项目资料由传统纸质管理模式向电子文件与纸质文件同步归档、互为补充的新型工程项目资料管理模式。

GB/T19001-2008质量管理体系要求保持足够多的质量记录以证明符合规定要求并验证质量体系的有效运行, 所有质量记录都应易读、注明日期 (包括修订日期) 、清楚、易于识别和修改。在工程项目管理中, 质量记录的管理是项目管理的基础性工作。这包括两个方面的内容, 其一是所管理的对象合理有序地组织记录的生产过程和层次;其二高效率地提取和使用记录。前者要求建立一整套完备的记录管理程序和作业文件;后者则可以通过信息化管理予以实现。

2 质量记录的控制管理要点

在工程项目运作过程中, 质量记录的控制强调记录文件的连续性和完整性。其目的主要在于保证该工程管理质量的可追溯性。从工程的立项到成果的提交 (竣工) 验收全过程, 所有步骤均应有严密的文件规定各环节的质量记录, 每一个质量问题的出现均可从质量记录中得到查证。为了保证工程记录工作与工程建设同步开始、同步进行, 必须明确参建单位责任, 使记录工作由事后检查改为事前控制, 把记录工作从一个环节扩展为贯穿始终的全程控制。使整个工程记录的收集、整理都处在受控状态, 各参建单位也可在网上同步建档, 业主单位实施全过程监控, 实时管理。

2.1 编制

质量记录可以形成书面文件, 也可以使用其他数据载体记载。其格式和内容很难作出一个统一的模式, 主要应结合企业实际而确定。通常情况下, 企业在编制质量记录时, 应考虑以下几个方面:

(1) 质量记录的充分性和必要性。为有效地开展质量管理工作, 作为基础性和依据性文件, 质量记录应尽可能全面反映产品质量的形成过程和结果, 以及质量体系运行状态和效果, 为质量管理工作提供信息。但这并不意味着质量记录越多越好。在编制质量记录时, 既要从总体上考虑质量记录的充分性, 也要对每一质量记录的必要性进行考虑, 确保能全面有效地记录质量信息。

(2) 质量记录的标准化。标准化的质量记录既便于填制, 也便于统计和分析, 同时还便于使用计算机进行信息管理。

(3) 质量记录的实用性。由于工程项目的记录繁多, 在确定每一质量记录的内容时, 应考虑质量记录的实用性, 切忌摆花架子, 对那些不能为质量管理和质量保证提供依据的信息, 不应体现在质量记录中。

(4) 质量记录应便于管理。不论使用何种载体记录质量信息, 都应易于贮存、查阅、分析和控制。应对质量记录的标识作出明确规定, 必要时, 应制定质量记录的管理程序。

2.2 鉴定

应依据质量管理体系文件的规定, 鉴定质量记录的完整性和有效性。质量记录必须经体系文件规定的权责人员签字确认, 质量记录如有涂改必须重新确认。

2.3 变更

经确认的质量记录如果有变更的可能, 变更后的质量记录必须重新确认, 同时原记录和其他变更的依据也应作为质量记录进行保存。

2.4 集中保存

质量记录必须集中保管, 一是可保证记录的真实性和时效性, 二是确保记录的完整性。可按档案管理的要求, 对质量记录进行标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。这里重点强调以下几点:

(1) 落实质量记录管理的责任制。明确每一质量记录的收集者、保管者、销毁者等各阶段管理的责任人、责任单位。

(2) 提供质量记录贮存场所和保管设施。根据企业实际情况, 充分提供质量记录的贮存场所和保管设施, 并对贮存的环境条件予以控制, 以防丢失、变质或损坏。

(3) 严格控制质量记录管理人员。对质量记录的管理人员要进行培训, 进行资格确认, 并确保相对稳定, 尽量避免频繁换岗。

(4) 对质量记录的管理要实施监督检查。企业要定期或不定期地对质量记录的管理进行监督检查与评比工作, 以此推动各种质量记录管理的有效性, 最终达到为证实、追溯以及采取预防和纠正措施提供证据的目的。

3 质量记录的电子化管理

随着计算机技术、网络技术、高密度存储技术的飞速发展, 信息技术不断渗透到工程项目管理之中, 使工程项目文件档案的载体从纸张到磁盘、光盘、U盘、移动硬盘等出现了大量的电子文件, 工程电子文件逐步成为工程档案管理重要形式之一。目前工程建设上使用的仪器设备系列、型号多种多样, 既有不同国家的产品, 也有不同厂家的产品, 不同仪器设备对信息的采集、记录、传输、存储方式各异。信息采集、记录的复杂性和载体的不稳定性, 电子文件易发生改变和丢失的特性, 文件内容与表达内容的数字代码之间、数字代码序列与其存储载体之间不具有固定关系、电子文件依赖生成技术环境的特点, 维护电子文件的真实性、信息的可识别性、存储系统的可靠性、载体的完好性和兼容性, 使电子文件的管理成为信息化建设的核心。对于如何开展好记录的电子化管理, 应做好六方面的工作。

3.1 保障投入, 增配软、硬件设施

要做好记录信息化管理。要重视资金的投入, 配置与记录管理现代化相适应的软、硬件。

3.2 引进和培养现代化管理人才

信息化技术需要专业人才。电子文件归档及电子记录的管理, 都要求工程项目记录管理人员必须具备良好的计算机知识, 管理人员不但要熟悉诸如信息采集、检索、文件电子化操作等技能, 还需了解如何使用信息化管理系统, 并掌握对信息记录分析的能力。

3.3 从实际应用出发, 使用信息化管理

企业应策划和选择合理的管理系统, 通过对记录信息化的利用, 来巩固和改善记录信息化管理。

3.4 电子记录管理的原则

(1) “前端控制”原则。贯彻“前端控制”的原则, 即要求将原来纸质文件管理系统中后期阶段需要控制的手段提到前端, 也就是说记录部门对于电子记录的管理工作的介入要向前延伸, 从文件生命周期的“前端”就开始控制文件的归档活动。具体来说, 在文件系统设计阶段, 记录人员就要参与设计、进行指导;就应该考虑归档与归档后文件管理的需求, 将集中管理一份文件的所有相关信息作为一个整体归档。要把归档工作嵌入工作流程, 以保证在每一个流程之后, 将相关文件实时归档。并且要求用户及时著录和鉴定文件信息, 在著录、鉴定信息与电子记录之间建立联系, 以保证文件归档时, 将该电子记录与相关信息一并移交或发送给记录部门。

(2) “全程管理”原则。根据电子记录的特点, 必须建立一个完整的管理体系, 即对电子记录从产生到永久保存或销毁进行全过程和全方位的管理, 以确保电子记录的真实性、完整性和可读性。

3.5 电子记录的真实性保障

(1) 在计算机系统中设置安全防护技术措施。一是建立对电子记录操作者的身份识别与访问权限的控制, 防止非法侵入。二是设置操作日志, 自动实施记录操作的人员、时间、内容等。三是可以考虑对文件的管理方式, 对电子记录取印章、数字签署等防止非法使用的措施。

(2) 身份识别技术。身份识别技术主要用于正确识别通信用户或终端的个人身份。最常用的方法是给每个合法用户一个“通行字”, 代表该用户的身份。通行字一般由数字、字母或特定的符号组成、只有本人和所使用的计算机知道。当合法用户要求进入系统访问时, 首先输入自己的通行字, 计算机会将这个通行字与存储在系统内有关该用户的资料进行比较验证。如果验明他为合法用户, 就可接受他对系统进行访问;如果验证不合法, 计算机就会拒绝该用户对系统进行访问。

(3) 防写技术。将数字信息文件设置为“只读状态”, 在这种情况下, 用户只能从计算机上读取信息, 而不能对其作任何修改, 可以有效地防止用户更改数字信息内容, 从而达到保护其真实性的目的。

3.6 电子记录的可读性保障

电子记录来自各个方面, 来自各立档单位, 往往是在不同的计算机系统上形成的。其内容格式及数据结构不尽相同。这种差异必然导致在利用过程输出时所使用的技术与方法的不同。又由于计算机技术的飞速发展, 电子记录形成时所依赖的计算机软硬件技术不久就有可能过时, 以致新的软硬件无法读取原先存储的数据, 所以为保证数字信息记录长期可存取性, 建议采取以下几种措施:

(1) 采用通用技术。由于电子记录的形成方式多种多样、很不统一, 电子记录在接收过程, 由于环境 (硬件、软件、加密、编码方式等) 的变化, 信息还可能存在着不可读的现象, 这将给今后利用工作带来许多的困难, 所以在电子记录归档时, 应把属于特殊格式的电子记录转换成通用的文件格式;或将电子记录建立在通用的数据平台上, 以消除由于技术不同或技术过时所带来的影响。

(2) 打包保存法。打包保存法就是在保存电子记录的同时, 将与电子记录相关的软件及其应用系统一并保存, 并与电子记录存储在一起。在使用该电子记录时, 可运用与该电子记录存储在一起的这些软件系统进行读取, 此法一般是针对那些无法转换为通用文件格式的电子记录。

(3) 拷贝法。拷贝是在原来的技术环境下, 适时重写信息数据, 防止由于存储载体物化性能变化而引起的信息丢失, 这也是电子记录长期保存的一种基本方法。

4 结语

综上所述, 首先应该建立健全科学、合理、严密的管理制度, 从每一个环节消除信息失真的隐患, 这也是确保电子信息记录真实可靠的重要措施。此外, 还应加强对电子记录制作和管理人员的管理和教育, 通过宣传教育或短期培训等途径, 提高他们对保证电子记录真实、可靠重要性的认识, 提高他们科学管理电子记录的素质, 增强他们工作的责任感, 并树立一丝不苟的工作作风。

参考文献

[1]洪漪.档案管理原理与方法[M].武汉大学出版社, 1996

[2]邹媛.工程建设记录资料归档价值的探讨[J].交通科技, 2008 (02)

[3]李虹.应用现代化管理手段提升档案管理水平[J].陕西档案, 2011 (03)

对按键记录程序说不 篇3

对付按键记录程序除养成良好的安全习惯，不打开可疑邮件和可疑网站；及时给系统打上补丁；安装专业的防病毒软件进行实时监控外，还可以在输入账号和密码时，不使用物理键盘而是使用按键记录程序无法记录用户按键操作的“虚拟键盘”进行输入，大大方方地对按键记录程序说不。

软键盘

所谓的软键盘并不是在键盘上的，而是通过软件模拟键盘并显示在屏幕上，用户通过鼠标点击软键盘输入字符，这样能够很好地防止木马程序记录键盘输入的密码，一般在一些银行的网站上要求输入账号和密码的地方很容易看到它的身影（如图1）。

屏幕键盘

然而并不是所有网银系统或游戏网站都会提供软键盘供用户输入账号和密码，为此你可以请Windows系统的屏幕键盘相助。

Windows系统从XP开始即自带一个屏幕键盘，其程序文件是OSK.exe，只要运行此程序，在屏幕上会弹出一个非常漂亮的键盘，这个键盘是一个带有所有标准键的可视化键盘。可以使用鼠标或另一个指针设备选择键，也可以使用单个键或一组键在屏幕上的键之间循环切换，使用起来非常方便。

以下是在Windows系统打开屏幕键盘的通用的方法：1.按下Windows徽标键+R键。2.在“运行”对话框的“打开”后的方框中，键入“OSK”（如图2）。3.单击“确定”按钮。

现在，用这个万能软键盘——屏幕键盘（如图3）输入你的账号和密码，就不用担心神马盗号木马了。使用完毕，单击右上角的“关闭”按钮，即可将屏幕键盘关闭。

Tablet PC输入面板

Windows7系统提供了一个Tablet PC输入面板，它是一个可以使用触笔或触摸输入而不是物理键盘来输入文本的工具，包括一个书写板（用来将手写内容转换为键入的文本）和一个触摸键盘（用来输入单个字符）。

打开Tablet PC输入面板的常规方法是：单击“开始”，指向“所有程序”，再指向“附件”，单击“Tablet PC”。在Tablet PC输入面板窗口，单击工具栏中的“书写板”或“触摸键盘”按钮，可以在手写模式或键盘输入模式间切换。与关闭屏幕键盘不同，对Tablet PC输入面板来说，单击其右上角的“关闭”按钮仅是将Tablet PC输入面板移出屏幕；要关闭它，请单击“工具”旁边的三角箭头，然后单击“退出”。另外，要是你经常需要使用Tablet PC输入面板可以将其显示在任务栏，方法如下：

1.在Tablet PC输入面板窗口，单击“工具”旁边的三角箭头，然后单击“选项”。

2.单击“打开方式”选项卡，选中“在任务栏上显示图标”（如图4），单击“确定”按钮。

3.当系统询问“是否要在任务栏上显示Tablet PC输入面板工具栏”时（如图5），单击“是”按钮。

之后，要调用Tablet PC输入面板，只要单击任务栏上的“Tablet PC输入面板”图标就行了。方便了吧？

另类技巧盗号木马也挠头

经过以上介绍，相信大家都感受到Windows系统强大的屏幕键盘的好处，以及网上银行、网游页面对用户的体贴了。不过，如果你还是习惯敲打电脑上的物理键盘输入账号和密码，也可以通过一定的技巧骗过盗号木马。比如说，当你要输入“bird3767”这个密码时，可以先输入brd3767，然后使用鼠标将光标移动到b和r之间，并输入i。利用这种方式输入密码，盗号程序记录下的密码是“brd3767i”，从而可以有效地保护你的账号的安全性。

当你输入账号、密码等隐私资料时，如果能够将这种另类的颠倒顺序的输入方法与软键盘、屏幕键盘等虚拟键盘输入相结合，就能够有效地保护自己的机密信息，确保自己的虚拟及真实财富不被损失了。

QP02记录控制程序 篇4

文件网址：模具部体系资料程序文件 制订部门： 质保科

制订日期： 1月12日 发行日期： 201月12日

发放部门：生产部、技术部、质保科、行政、车间、测量室

1.0目的

确保公司各项记录之完整性，并被妥善保管，需要时能迅速调阅，并作为日后质量追溯的依据，以证明各项生产作业符合公司既定要求和/或顾客规定要求，保证公司质量管理体系得到有效运作。 2.0范围

适用于本公司所有与质量活动有关的记录，包括电子媒体及来自于供方和顾客的质量记录。 3.0职责

3.1质保科：负责质量记录的编号，质量记录总清单录入与更新。 3.2相关部门：负责本部门质量记录的编制、填写、传递和管理。 4.0术语与定义 无

5.0作业内容及要求

5.1记录的建立：各部门负责本部门质量记录的设计，由部门负责人审核，管理者代表批准，经批准后的记录

空表交质保科按《文件控制程序》规定的编号原则进行编号，并规定保存期，录入“质量记录总清单”中。 5.2记录使用和流转

5.2.1记录填写必须认真，做到规范、准确、及时、完整、清晰（原则上不得使用铅笔），严格按照文件要求填

写记录中相关项，签署完整，确保质量记录的真实性、完整性和有效性。

5.2.2字迹要清晰、易于识别。不得使用涂改液、修正带进行涂改，若确实需要更正时，只能划线修改，原内

容应仍清晰可见，并由修改责任人在修改地方签名或

第一文库网盖章。

5.2.3流转中的`记录在交换时均得进行自检与互检，以防漏填，承接者有权拒收填写不完善的记录。 5.2.4流转中记录不得有污损、失落，若发现失落应及时补上或修复。 5.3记录的管理

5.3.1标识：质量记录通过编号方式予以标识，以便检索，查阅。

5.3.2收集：各部门定期收集本部门相关的质量记录，定期汇总装订成册统一保管。

5.3.3编目：按质量记录的编号进行分类，按时间顺序排列，装订成册，加上标有记录名称、起止时间的封面。 5.3.4归档：将编目后的质量记录按时间的顺序排列归档。

5.3.5查阅：质量记录应便于查阅。合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评审时查阅，但

需作好登记。

5.3.6存储：各种质量记录的存储期限应根据实际需要拟定。

5.3.7保管：对存储期内的质量记录必须妥善保管，做到不丢失、不破损、不变质，因此需要有防雨、防潮、

防鼠、防虫、防火、防盗，保持通风等适宜的环境。

5.3.8处理：质量记录超过规定的存储期后，应填写“文件销毁清单”经各部门主管审核，管理者代表批准后，

进行销毁，“文件销毁清单”由质保科保存。

结核病控制督导记录表1 篇5

结核病控制督导记录表

督导员：督导时间：督导对象：村卫生所负责任：

一、督导内容：

1、结核病病人是否规则服药；是否

2、结核病病人服药期间有无副反应；有无

3、结核病病人是否按时送痰复查；是否

4、结核病病人服药后症状是否改善；是否

二、病人访视情况：

1、年月日至年月日新登记管理的涂阳肺结核病人例，涂阴肺结核病人例。

2、目前正在治疗的涂阳肺结核病人例，涂阴肺结核病人例。

3、年月日至年月日应完成治疗的涂阳肺结核病人例，治愈例，失败例，丢失例；应完成治疗的涂阴肺结核病人例。完成疗程例，丢失例。

记录管理控制程序 篇6

党支部的人员更新需要通过评选，评选后把新的优秀的党支部人员更替上来，有助于党支部的发展和党内的学习，下面请看关于党支部人员评选优秀党员的会议

党支部评选优秀党员会议记录

6月11日晚上，舞阳县保和二中党支部召开评选优秀党员大会，会议通过无记名投票并征求党外教师意见后，确定了5名优秀党员候选人。

此次优秀党员评选是在前段开展的“讲学习，树正气，创新业”集中教育活动的基础上进行的。

为了体现评选的公平公正，党支部还制定了严格的评选标准，即一是自觉学习的模范，二是教书育人的模范，三是师德修养的模范，四是遵纪守法的模范，五是弘扬正气的模范。

通过评选活动的开展，教育和激励广大党员立足岗位，奋发向上，以坚定的信念、昂扬的锐气，在各自岗位上创造新的业绩，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，全面推进争创活动，从而促进学校教育教学工作又好又快发展。

党支部评选优秀党员会议记录

时间:xxxx年7月15日下午17:00

地点:宇田公司会议室

会议等级内容:中共天xx田党支部评为先进党支部、优秀党员会议

主持人:大家好，中共天xx田党支部已经过四年的风雨，非常感谢我们党支部全体党员、预备党员和入党积极分子的全力配合与支持。

在过去的几年中，我们支部两次被党委评为先进党支部，分别是“xxxx~xxxx年先进党支部”、“xxxx年~xxxx年先进党支部”。

在过去一年里，我党支部在中共天津港保税区企业党委的正确领导下，认真组织党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策、学习市场经济知识、业务知识和科学技术知识。

学习制度健全、学习活动经常、学习效果明显，支部党员素质高，作风好。

业务能力强，模范作用发挥好。

为宇田公司发展服好务，当好参谋助手。

党支部和党员干部认真履行自己的服务职能，支部通过等多种渠道投身天xx田公司发展和提出合理化建议，围绕应对国际金融危机、保增长上水平渡难关和学习实践科学发展观中，积极开展调研、督查，强化信息反馈，认真完成上级党组织交办事项，为企业当好参谋助手。

靠大家在一年的努力，今天我宇田党支部再次被天津港保税区企业党委评为“xxxx年~xxxx先进党支部”。

在此作为宇田支部书记，我很感谢全体党员同志一年的不懈努力，及全力的支持，并祝贺宇田党支部有更好的未来。

与此同时，中共天津港保税区企业党委还授予吕富信同志和宋金福同志优秀党员的称号，希望两名党员要珍惜荣誉，谦虚谨慎，再接再厉，进一步发展示范带头作用。

中共天津港保税区企业党委号召下，要在当前新的形势下，在应对国际金融危机、保增长上水平渡难关和学习实践科学发展观中，在各自工作岗位上，起到带头宣传贯彻党的路线、方针、政策，扩大党的影响力，深刻认识科学发展观内涵，促进企业发展，争创一流的工作业绩，为加快宇田公司发展，做出新的贡献!

xxx同志:感谢中共天津港保税区企业党委、中共天xx田党支部对我的信任，虽然在去年的工作中取得了一些成绩，但我感觉是自己应尽的一份责任。

感谢中共天津港保税区企业党委的领导没有忘记我这名老同志，更加感谢中共天xx田党支部对我支持与鼓励，我会珍惜荣誉，戒骄戒躁，谦虚谨慎，为宇田公司做出新贡献。

xxx同志:连续三年被评为优秀党员，让我深感责任的重大。

作为起重分公司的经理，几年的工作中未出现过任何事故，是让感到很高兴的。

昨天的业绩已经成为历史，明天的工作更加困难，我们分公司的目标就是零事故!感谢宇田党支部对我的信任，作为起重分公司的第一责任人，我深感责任的重大，我们不会辜负党组织信任，我们也相信明天我们会做得更好!为宇田人打造出一队起重铁军。

党支部评选优秀党员会议记录

为激励全校各级党组织和广大党员进一步解放思想、开拓创新、锐意进取、真抓实干，不断加强和改进学校党的建设，着力实施学校事业发展“十二五”规划战略部署，推动学校事业又快又好发展。

6月14日上午9点，学校在得一堂三楼多媒体会议室召开先进基层党组织、优秀共产党员评选大会。

会上，各学院党总支处的书记和机关党支部主要负责人分别就支部基本组织结构、支部党员活动、支部系列学习培训活动及工作中的不足等方面进行工作汇报，并介绍各支部推荐的优秀共产党员的基本资料和先进事迹。

各党支部汇报完毕后，全体与会人员进行不计名投票。

根据省委高校工委的文件精神，各基层党组织应进一步推进“两访两创”活动，坚持“学、访、建、创”四项工作，做好“农校对接”工作，减少高校农产品采购环节，降低学生食堂采购成本，保障学生食品质量和安全;以深入开展“基层组织建设年”活动为契机，认真抓好整改落实，把加强党建与促进教育事业发展结合起来，为推进学校科学健康发展提供坚强的政治、思想和组织保证;学习好“省第十次党员代表大会”精神，抓好“喜迎会议，争创新业绩”活动，结合各个活动的特点，打通活动环节，将活动落到实处。

最后，xxx宣布先进基层党组织及优秀共产党员投票结果。

记录管理控制程序 篇7

随着医疗器械行业的不断发展,医疗器械行业对检验机构的检验需求逐年倍增。检验周期直接制约了企业的发展,检验周期过长有可能导致企业的新技术变成旧技术,在行业竞争中失去先机,同时在产品未上市期间企业还需要承担该产品线只出不进的经济压力。而对于医疗器械检验机构,检验周期是其核心竞争力的体现。缩短检验周期是企业和检验机构双方最关注的要素之一。企业希望缩短检验周期获得市场的先机,减少对产品线的投入 ;而检验机构希望通过缩短检验周期提高其核心力,在短时间内完成更多的业务量从而吸引更多的业务。缩短检验周期的方法有很多,可以从检验流程的各个环节入手,压缩不必要的时间损耗。本文主要针对医疗器械检验报告 /原始记录的编写环节进行探讨,设计一款代替工人编写的高效的软件程序。

1.需求分析

1.1 检验报告 / 原始记录检验内容的结构及组成

目前,检验机构承检的检验种类主要有注册检验、委托检验、监督抽验。其中,注册检验俗称为全检,检验项目最多最全,耗时也最长。

注册检验报告的依据一般是生产企业的产品技术要求。检验内容通常由技术要求中企业制定的性能参数,以及安全方面引用的行业标准和 /或国家标准组成。

1.2 医疗器械检验机构检验报告 / 原始记录的主要编写方法

目前,国内各医疗器械检验机构检验报告 /原始记录的编写方法主要有两种。一种是直接在空白的专用原始记录稿纸上记录条款号及相应的实测结果。另一种是在检验之前,将产品技术要求中的要求按照“检验项目”、“标准条款”和“标准要求”进行文字上的拆分转换为类似于报告格式,统一排版打印出来后,在检验过程中将实测结果填入对应条款的实测结果栏中。在检验工作完成之后,前者,在编写报告的时候需要将技术要求中的要求按照“检验项目”、“标准条款”和“标准要求”进行文字上的拆分转换为报告格式并将原始记录中的内容进行汇总、修约后输入检验报告中。而后者,由于检验报告的“检验结果”栏中的内容较原始记录中的实测内容简洁,则需要重新调整排版并将原始记录中的内容进行汇总、修约后输入检验报告中。最后,两者均按国家局2007年07月02日发布的“食药监办 [2007]122号《关于印发医疗器械检验机构注册检验报告统一格式的通知》”文件要求的统一格式(如表1所示)完成检验报告。

1.3可压缩减少工作量环节分析

上述在编写报告 / 原始记录过程中,主要分成两个环节 :(1)将技术要求中的要求按照“检验项目”、“标准条款”和“标准要求”进行文字上的拆分,并转换为报告格式的纯文字工作环节;(2)将原始记录中的内容进行汇总、修约后输入检验报告的环节。显然,第一个环节较容易通过计算机软件辅助的方式来完成,而后者需要人工的判断才能完成较难通过计算机软件来实现。

对于简单的产品,其检验周期本身较短,无需要考虑在编写检验报告 / 原始记录时带来的时间损耗。而对于较复杂的产品(如麻醉系统或多参数监护仪),其性能要求(不计引用国家 / 行业标准部分)通常多达百余项,近5000字。若将上述麻醉系统或多参数监护仪的性能要求按照“检验项目”、“标准条款”和“标准要求”进行文字上的拆分转换为报告格式并进行校对,按中等效率计算,熟练操作word的人需要花费3个工作日的时间,同时加上纯文字工作的枯燥性带来的工作疲劳和工作环境的影响等人为因素,其中必然存在一定的差错率。而通过计算机软辅助的方式,这个时间将被大大地压缩,通过不断的优化最终的差错率可以控制到接近于0。

2.程序设计

2.1 条款的共性分析

产品技术要求是根据国家食品药品监督管理总局颁发的《关于发布医疗器械产品技术要求编写指导原则的通告》(2014年05月30日发布第9号)中的原则和GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分 : 标准的结构和编写》来编写的。其中,第二章为检测的主要性能指标,并且每个条款结构均由条款号、标题和条款内容组成。主要形式如表2所示。

2.2 主程序工作原理图

主程序的工作原理图如图1所示。

2.2.1 文本格式化子程序

由于目前企业起草技术要求的人员素质参差不齐,对于技术要求的编写不够严谨,如出现过多的空格符或换行符,因此,为了让程序能够在预设的算法下正常运行,程序需要在最开始的时候对文本进行格式化,将文本中多余的空格和换行符进行删除。

2.2.2模型识别子程序

根据表2中A~E五组模型对输入文本进行识别,对于模型之外的条款进行标记并提示。

2.2.3拆分排位子程序

对A~E五组模型的条款按照“检验项目”、“标准条款”和“标准要求”对文本单行进行拆分排位。

2.2.4写入Excel子程序

由于直接对word文档进行表格性的操作比较烦琐,因此,借用Excel做为中间的过渡介质存放拆分排位的内容。

2.2.5文本末尾子程序

判断文本处理是否到达末尾,否则对文本的下一行进行拆分排位。

2.2.6写入Word子程序

打开预设的Word文件模版,将暂存于Excel文件中的内容,导入Word文档并关闭Excel。

2.2.7格式化并保存子程序

将Word文档,按预设的字体及行距进行全文格式化后的保存Word文档并提示转化完成。

2.3程序界面设计

程序界面设计如图2所示。

3.结论

记录管理控制程序 篇8

作者简介:田慧芳(1964.3-)女,大专,护理部主任,主管护师。

【摘要】回顾性总结两年抽取的1680份出院病历,针对记录单的主要缺陷进行统计分析,探讨少数民族地区基层医院护士在书写护理记录单中存在的问题及管理对策。

【关键词】少数民族地区;护理记录;缺陷分析;管理对策

护理记录单是护士对患者病情变化、治疗情况及采取的护理措施的全程记录,是临床工作中的原始文字资料,也是处理医疗纠纷在法律上的证明文件, 为适应新的《医疗事故处理条理》,迎接病历公开对护理学科带来的挑战,减少因护理记录缺陷引发的纠纷[1]。就如何提高护理记录书写质量,现结合我院少数民族护士在书写护理记录单中存在的问题进行分析、探讨,干预措施如下:

1 材料与方法

从2006年1月-2007年12月病案室入库的病历中,由护理部组织每月抽查全院70份出院病历,共计1680份,按照新疆《护理文书书写规范》逐一检查,针对发现的问题进行统计分析。

2 结果

抽查的1680份护理记录单中,214份存在记录缺陷,占 12.27%,记录缺陷总计454处,(见表1)。

3 缺陷分析

3.1 字迹不清晰﹑错字涂改:记录中涂改痕迹现象比较普遍,个别记录有多处涂改,抽查发现有162处字迹不清晰错字涂改,影响护理记录的真实性。 

3.2 语句不通,用词不当:由于护理人员大多是民考民中专护士,语句应用有一定的困难,例如 :发热患儿,“面色潮红”,书写为 “面色红润”等,用词不当,没有真实地反映出患者的病情。特殊情况下,直接引用患者的原话,记录患者的主诉和对治疗护理效果的反馈及评价。

3.3 未使用医学术语:未使用规范的医学术语。例如:“患者左下肢水肿”,写成“左腿粗大”,“发热”写成“发烧”等。

3.4 病情记录未突出重点:护理记录是记载对病人治疗护理及抢救的全过程,是重要的法律依据。检查中有27处未记录病人的重要病情内容,而是摘抄医疗病历,原因是护理人员受汉语专业水平的局限性,不能如实记录患者的病情变化。

3.5 记录不完整缺乏连续性:记录可以向其他护理人员反映患者健康状况、已经解决及需要进一步护理的问题,以及采取了哪些护理措施,它是提供连续性护理的依据。检查中发现51处记录缺乏连续性,例如 :发热的患者,遵医嘱给予退热药物,但记录中始终未显示用药后的病情转归情况。

3.6 记录内容简单不准确:护理记录是真实反映医疗护理的全过程,准确反映病人的现状。如患者出现了呕吐,只记录呕吐3次,但未记录呕吐物的性状及颜色。又如患者处于嗜睡状态,而护理记录为呈浅昏迷状态。主要表现在个别护士不仔细观察病情,从而影响了护理记录的真实性。

3.7 护理措施及效果评价不客观:记录中应不断对病人进行护理评估,使记录能够准确反映病人的现状,如某患者胸闷呼吸困难,遵医嘱给予吸氧后,患者症状有所缓解,但记录单未评估患者吸氧后症状有无缓解等。

3.8 记录无护理观察内容:抽查中缺乏专科护理观察记录有28处,主要是护士对专科疾病知识掌握较少,缺乏专科护理观察内容理论知识。表现在记录中只记录患者精神、食欲好,按医嘱治疗等。如分娩后的产妇,不记录阴道出血情况,不记录血压数值,只记录患者突然发生病情变化。法律意识淡漠,一旦发生医疗纠纷,如需取证时将无法证明已经实施了正常的护理行为,而处于举证责任的不利地位[2]。

4 管理对策

影响护理记录质量的因素关键是护士本身,为提高护理记录质量,重点采取以下措施;

4.1 强化汉语言及文字学习,提高护理书写能力:

多数民族护士汉语水平较差,语言交流及汉语文字书写能力受限,要求科护士长强化她们的汉语言交流,充分发挥汉族护士和高年资的民族护士优势,激励汉语学习,强化文字训练,采取强弱搭配一帮一方式,相互帮助、学习、交流,逐步提高民族护士汉语书写能力,减少记录缺陷。

4.2 加强在职教育,提高护士法律意识:

利用院内业务讲课、专题讲座等形式提高业务知识水平;有计划有组织分批次对护士进行“三基”培训及考核;举办法律知识讲座,对护理文书中潜在的法律问题进行学习和讨论。

4.3 加强护理病历书写规范的学习:要熟悉掌握病历书写规范及细则,同时结合实际存在的缺陷进行分析,使护士通晓病历书写一定要真实、准确、及时,要将对病人所做的、交代的、所观察到的及时规范的记录下来,不断提高护理记录质量。

4.4 充分发挥护理管理人员的领导和指导作用:

发挥护士长督查作用,护士长强抓护理病历环节质控,特别是出院病历护士长履行终末质控,发现问题及时纠正,利用早交接班及查房指正护理病历书写中存在的问题;建立护理记录检查制度,逐级进行质量考核,科护士长每天自查,护理部每天下科抽查危重记录情况,对发现的问题及时纠正,并组织科护士长每月大抽查全院护理记录一次,并提出整改措施,不断提高书写质量。

参考文献

[1] 梁慧萍. 我院护理记录书写中常见问题分析与对策[J].中国护理管理,2006.11

[2] 韩秀丽. 护理记录中存在的问题与对策[J].中国实用护理杂志,2006. 05.22



记录管理控制程序 篇9

晚7点

地点：东区3420

主持人：邹蕾

记录者：书记部

参与人员

团委学生会成员

会议要点：

组织部：本周工作：

1、通讯录的制作和发放

2、整理五四评优的材料

3、收集素质拓展的材料

4、关注各级年级委的换届情况（07、08级已经改选)

下周工作：

1、学院学生团队素质拓展的通知和策划、材料的完善

2、主题团日活动的策划与启动

3、五四评优材料的进一步整理和完善

生活部：本周工作：尧山物品的整理记录

下周工作：

1、东区仓库物品的整理记录

2、出台财务管理条例

学习部：下周工作：

1、继续进行“助班的奋斗”，关于该项目的创新交流

2、出台工作计划

3、与科协联系沟通，“评建杯”科技活动的准备

4、与07、08级新一届年委进行交流

体育部：本周工作：

1、了解“五四”系列体育赛事各队的训练计划

2、院羽毛球队招新通知的下发

下周工作：周四在东区的羽毛球馆进行院羽毛球队的招新

宣传部：本周工作：

1、制作新一届院团委学生会成员的宣传海报

2、配合各部门的宣传工作

下周工作：

1、主题团日的宣传

2、与记者团的沟通交流

文艺部：本周工作：

1、舞蹈队、话剧队的排练工作

2、主持人以及器乐大赛名单已经确定

下周工作：

1、出台工作计划

2、舞蹈队训练的进一步完善

书记部：本周工作：

1、协助组织部整理五四评优的资料

2、准备各种会议需要的文件资料

下周工作：

1、出台会议制度（重点：请假制度完善）

2、出台工作计划

3、出台档案管理制度

4、继续协助组织部进行五四评优资料的整理

5、与各个社团、各年级委之间的沟通交流

6、进行博客管理

主席团：

1、关注07、08级年级委的改选

2、对于08级晚会的总结

3、记者团的换届面试

4、对学习部、文艺部、生活部、体育部下周工作的安排和完善

a、学习部：“助班的奋斗”需要群策群力，大家共同参与

b、文艺部：各项活动的道具准备问题

c、生活部：出台关于宣传板的管理条例，购买物品需要注意的相关事宜，以及宿舍文化节活动的创新

d、体育部：更加了解“五四”系列体育赛事的相关事宜，提前做好准备

5、书记部整理出各个社团、联系方式以及他们工作计划的汇总，提前通知各社团五月份举行的“大学生风采网上展示活动”

6、下周出台各部门所对应的社团树状图，互相协助、打好关系

7、五四红旗团委申请表上交、材料整理的具体时间安排

8、总体的工作规划，创新活动的安排

王祥书记：

1、开会形式的问题：多开小会，少开大会，控制例会时间

2、这是院团委学生会出成绩的一年，向着综合实力NO.1 努力，在各项活动中站稳前三名，以及对各个部门的期望

a、生活部：宿舍评比活动需要创新

b、组织部：继承上一届工作的同时需要创新

c、宣传部：关于文明活动的曝光更有技巧性，对于宣传工作有更高的技术要求

d、体育部：自由度虽然很大，但出成绩也是最明显

e、文艺部：文艺方面不行的形象的改变，目标要切合实际

f、学习部：重点院在于就业方面

g、书记部：博客管理的加强

3、对于信息安全维护小组以及数字海棠工作室进行考核和评估，如果有必要的话留一弃一

4、需要一个登记本，记录各种材料的去向

5、整个学期的规划，时间安排，活动安排

备注

5S管理启动记录 篇10

1、启动会召开时间：2012年3月18日

2、发起部门：宝利公司厂长室

3、会议参加人员：李树标、刘少瑜、万新斌、林思洪、王明齐、何兆文、苏乙开、黄耀明、吴婉东、程锦榴、黎结华、马地久、谭志斌、张德海、张庆、李炎均、李昊

4、会议内容：会议由李树标厂长主持、万新斌副厂长贯彻学习李树标厂长在推行5S管理启动会上首先代表厂长室领导讲话：“经厂长室人员研究决定在罐头厂推行5S管理制度。5S起源于日本，指的是在生产现场中将人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效管理，它针对企业中每位员工的日常行为方面提出要求，倡导从小事做起，力求使每位员工都养成事事“讲究”的习惯，从而达到提高整体工作质量的目的”。李树标厂长讲道：“对于企业来说，5S是一种态度。企业要达成自己的生产经营目标，要生存发展壮大，要具备强劲的竞争力，企业的核心竞争力，不是决策能力，也不是营销能力，而是执行力。没有执行力，一切都是空话。执行力的高低，取决于纪律性的高低。所以5S是一种态度，为了形成有纪律的文化，必须表明的一种态度，这种态度是不怕困难，把想到的做到，把做到的做好的坚决态度。所以，企业5S是为了形成有纪律的文化，提高竞争力。”接着成立了以李树标厂长为组长的5S执行小组, 执行小组副组长：刘少瑜、万新斌、林思洪、王明齐，小组成员：黄耀彬、李昊、何兆文、苏乙

机动车检测线原始记录管理系统 篇11

1 机动车检测线原始记录管理系统简介

本软件管理系统将数据处理与计算自动化, 避免了人为计算错误, 可以方便管理原始数据、证书维护、设备维护、委托方维护等, 原始记录和证书数据完全一致, 避免人工输入引起的错误。在现场检定校准工作的同时, 将原始数据记录在本软件中, 录入各种测量数据后自动生成计算结果, 工作完成后生成不可更改的pdf格式原始记录和word格式证书报告。在录入原始数据的时候, 如果需要更改数据, 将生成修改记录附在原始记录最后一页, 确保了数据的原始性。另外, 该软件具有权限管理、厂家信息维护、标准设备到期维护等功能。

本软件采用传统的软件开发生命周期的方法, 采用自上向下, 逐步求精的结构化的软件设计方法。软件开发平台:SQL Server2000, DELPHI2007, Windows XP, 三星500T1C平板电脑[3,4]。

系统采用模块化的设计方式, 实现了检定项目的数据管理 (检定数据总览, 9个工位的原始记录) , 用户管理 (系统权限的维护, 用户权限管理, 修改密码, 切换用户) , 系统管理 (标准证书维护, 设备信息维护, 委托信息管理) , 设备档案管理 (设备档案查询, 设备档案新建) 等功能。系统功能结构如 (图1) 。

2 检定记录管理

选择好日期范围后, 点击查询按钮即可查询到选定日期范围内的设备检定的记录, 选中列表中的记录点击打开按钮即可进入相应的检定项目的原始记录单界面, 显示检测数据等。可以根据委托方、被检器具名称、制造单位、型号规格、出厂编号、测量范围、检定日期、检定员等筛选相关信息。如 (图2) 所示。

该软件系统覆盖的检定项目有:滚筒式车速表检验台、汽车侧滑检验台、滚筒反力式制动检验台、机动车检测专用轴 (轮) 重仪、机动车前照灯检测仪、汽车排放气体测试仪、透射式烟度计、滤纸式烟度计、汽油车简易瞬态工况排放检测系统等。

当选中不同的检定项目时, 软件调用不同的模板, 输入检测数据后就可以保存下来, 自动生成不可更改的pdf格式原始记录和word格式的证书报告。在记录数据的过程中如果有修改, 软件则将修改人, 修改时间, 修改前数据和修改后数据都记录下来, 并在原始记录的最后一页附上相关信息。

3 系统管理

系统管理包括子模块:标准证书管理、设备信息维护、委托信息管理。

3.1 标准证书管理

检定用标准证书信息的维护, 其中包括检定/校准的项目名称、编号、检定/校准技术依据, 及相应检定/校准项目检定或校准用的检定或校准标准装置, 相应检定/校准项目检定/校准用到的主要仪器的维护。如 (图3) 所示。

3.2 设备信息维护

维护不同制造厂家的不同参数类型的设备资料信息。该设备信息主要包括型号、编号、制造商、计量参数等信息, 在新建原始记录的时候只需要选择厂家和设备后自动将其他参数补充到原始记录单上, 提高工作效率, 减小出错率。

3.3 委托信息管理

登记和管理委托方的信息, 主要包括委托方的基本信息 (检测站名称、站长、联系人、联系电话、联系传真、联系地址等信息) 以及委托方的设备信息 (设备名称、设备厂家、设备编号、设备的技术参数) 。

4 设备档案管理

设备档案管理, 主要包括委托方及其全部设备信息统计。双击后委托方名称后, 可罗列出该委托方的全部设备信息, 如 (图4) 所示。第一年统计完成各个委托方的设备信息后, 以后每年只需核对该委托方的设备有没有更改即可, 无需像当前这样每年抄写一遍它的型号编号等设备信息。

5 用户管理

5.1 系统权限管理

维护系统的所有可分配权限, 一般用户不予以权限操作。权限ID、模块名称、模块编码都是由开发人员提供。

5.2 用户权限管理

每个用户登陆后能进行的操作权限是不一样的, 比如在编制原始记录的过程中只有取得相关项目检定员资格才可以进行操作, 标准器的管理只有管理员可以进行操作, 不能修改其他人做的原始记录等。该模块进行用户的添加、删除、停用、权限的分配等操作的管理。如 (图5) 所示。

左侧为用户名称的树形列表及用户信息的编辑区域, 右侧为按钮操作区域及权限列表区域, 上方列表为未授予对应用户的权限信息, 下方列表为已授予对应用户的权限信息。

5.3 修改密码和切换用户

修改系统中用户的登陆密码。如 (图6) 所示。

在修改用户密码之前, 从用户名列表框中选择要修改密码的用户的名称, 并输入选定用户的旧密码, 新密码输入两遍, 点击确定按钮在校验旧密码通过后校验两遍输入的新密码是否一致, 符合上述条件, 则修改密码成功。

在登陆状态中, 可以选择切换用户来重新选择用户, 输入密码后登陆。

6 结语

本软件管理系统将数据处理与计算自动化, 避免了人为计算错误, 可以方便管理原始数据、证书维护、设备维护、委托方维护等, 原始记录和证书数据完全一致, 避免人工输入引起的错误。在现场检定校准工作的同时, 将原始数据记录在本软件中, 录入各种测量数据后自动生成计算结果, 工作完成后生成不可更改的pdf格式原始记录和word格式证书报告。在录入原始数据的时候, 如果需要更改数据, 将生成修改记录附在原始记录最后一页, 确保了数据的原始性。另外, 该软件具有权限管理、厂家信息维护、标准设备到期维护等功能。

摘要：目前全国各计量院对计量检定校准等原始记录的数据录入和误差计算都是人工完成, 可能会导致各种错误。针对这种情况, 本文开发了一套软件管理系统, 将数据处理与计算自动化, 避免了人为计算错误, 可以方便管理原始数据、证书维护、设备维护、委托方维护等, 原始记录和证书数据完全一致, 避免人工输入引起的错误。在现场检定校准工作的同时, 将原始数据记录在本软件中, 录入各种测量数据后自动生成计算结果, 工作完成后生成不可更改的pdf格式原始记录和word格式证书报告。

关键词：检测线,原始记录管理,软件,delphi

参考文献

[1]邵建文, 林峰, 叶振洲.Research On Automatic Verification De-vice For Vehicle Sideslip Tester[C].Applied Mechanics andMaterials, 2012.

[2]杨华西.机动车检测线检测过程记录仪的设计与应用[J].使用与维护, 2011, 3:85.

[3]程中州, 邵建文, 赵存彬.简易瞬态工况排放检测系统标准装置上位机软件的设计[J].数字技术与应用, 2012, 12:118～119.

风险管理活动记录 篇12

风险管理活动主要是对公司的在经营活动周期内（包括销售、采购、验收、储存、运输等过程）进行风险管理活动的评价，确保降低经营风险，保证患者使用医疗器械安全有效。风险管理活动包括风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价以及风险/受益分析等内容。

一、风险等级界定；

表1风险的严重度水平

等级名称

代号

系统风险定义

轻度

轻度伤害或无伤

中度

中等伤害

致命

一人死亡

灾难性

多人死亡或重伤

表2风险的概率等级

等级名称

代号

频次（每年）

极少

<10-6

非常少

10-4-10-6

很少

10-2-10-4

偶尔

10-1-10-2

有时

1-10-1

经常

>1

表3风险评价准则

概率

严重程度

灾难性

致命

中度

轻度

经常

U

U

U

R

有时

U

U

R

R

偶然

U

R

R

R

很少

R

R

R

A

非常少

R

R

A

A

极少

A

A

A

A

A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险。

二、风险分析；

对经营活动中的各项环节进行分析，判断是否存在风险以及风险可接受程度。

1.销售过程；

1.1

客户资质：客户是否具有合法资质，客户的经营范围是否符合？

有合法资质

□

无合法资质□

经营范围符合□

经营范围部符合□

1.2

销售合同是否经过评审:

合同经过评审

□

合同未经评审□

经评审部门认可□

未经评审部门认可□

1.3

客户信誉度：

初次合作

□

多次合作

□

信誉度未知

□

信誉度良好

□

2.采购过程；

2.1

供方资质：客户是否具有合法资质，客户的经营范围是否符合?

有合法资质

□

无合法资质

□

经营范围符合□

经营范围部符合□

2.2

供方评审情况：

如实进行

□

未进行

□

供货及时

□

供货时间长

□

2.3

供方信誉度

初次合作

□

多次合作

□

信誉度未知

□

信誉度良好

□

3.验收、储存过程；

3.1

是否建立查验制度；

已建立

□

未建立

□

保存检验记录

□

未保存检验记录

□

3.2

有专职检验人员履职；

专职检验人员□

兼职检验人员□

经过培训

□

未经培训

□

3.3

是否按产品储存要求储存；

产品有特殊储存要求

□

产品无特殊储存要求□

低温冷藏

□

常温储存□

3.4

是否对储存环境进行监控

有监控调节设备□

无监控调节设备□

监控设备已计量□

监控设备未计□

3.5

是否具备计算机管理系统，计算机系统是否具备规定功能；

有计算机管理系统□

无计算机管理系统□

系统功能齐全□

系统功能缺失□

4.产品防护过程；

4.1

包装、标签、说明书；

齐全

□

缺失

□

符合总局6号令

□

不符合总局6号令

□

4.2

区域划分；

仓库区域划分明确□

仓库区域未划分□

货架摆放合理□

货架摆放杂乱□

4.3

产品防护；

发货包装牢固

□

发货包装松软

□

包装标识清晰□

包装无标识

□

4.4

运输过程；

配送

□

自提

□

常温运输

□

冷链运输

□

三、风险评价、控制：

对已发现的风险进行评价和控制，采取必要措施避免或降低风向发生的概率，保证经营过程正常进行。对于不同的风险等级采取不同的方式进行处理；

a)

A：可接受的风险：可接受的风险采取预防措施将风险降到最低。

b)

R：合理可行降低（ALARP）的风险：制定相关措施降低风险程度，减少放生概率。

c)

U：不可接受的风险。各部门编制风险控制方案分析，识别一个或多个风险控制措施，以把风险降低到可接受水平。

1.销售过程

1.1

是否存在风险：存在风险□

不存在风险□

风险描述：

1.2

风险等级：（）A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险。

1.3

对风险的控制施：。

2.采购过程

2.1

是否存在风险：存在风险□

不存在风险□

风险描述：

2.2

风险等级：（）A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险。

2.3

对风险的控制措施：。

3.验收、储存过程

3.1

是否存在风险：存在风险□

不存在风险□

风险描述：

3.2

风险等级：（）A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险。

3.3

对风险的控制措施：。

4.产品防护

4.1

是否存在风险：存在风险□

不存在风险□

风险描述：

4.2

风险等级：（）A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险。

4.3

对风险的控制措施：。

四、风险管理审核；

1、风险描述：

a)、。

b)、。

c)、。

d)、。

2、控制措施：

a)、。

b)、。

c)、。

d)、。

3、实施情况：。

4、实际风险是否得到有效控制：

是

□

否

□

5、风险控制是否达到预期结果：

是

□

否

□

五、综合剩余风险；

风险描述：a)。

风险等级：（）A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险

风险描述：b)。

风险等级：（）A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险

风险描述：c)。

风险等级：（）A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险

风险描述：d)。

风险等级：（）A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险

参加风险评审人员

姓名

部门

职务

签字

六、结论：

编制人

审核人

批准人

编制日期

审核日期