牙科日常管理记录表

牙科日常管理记录表（共6篇）

牙科日常管理记录表 篇1

牙科管理工作检查项目

一、看

（一）看牙科内部；

1、员工的整体精神面貌，仪容、仪表、仪态

对管理人员和员工进行活跃度评分（1-10分）

2、工作秩序与效率：卫生制度，卫生工作日志记录情况，服务流程执行情况，值班工作日志

3、内部环境卫生，地面，墙面，屋顶，器械台面与底部，墙角；物品摆放，器械与办公用品，有没有标准，执行情况如何

二、查

（一）查前台：

1、前台卫生整洁度

2、门诊日志记录情况

3、分诊日志记录，各科室各大夫月初诊人数，复诊人数，接诊率，人均消费等，医生个人和门诊收入情况统计

4、日报表，月报表

接诊成功率，有效率，这些数据有没有，具体情况如何

5、轻松牙医等客户管理软件的使用情况，病人来源登记等基础性资料的登记情况，图片资料上传情况，电话追随访情况记录，录音记录文件，客户投诉处理流程表，病人满意率，投诉率，信息反馈处理情况

6、电话追随访记录情况

（二）查财务

1、财务日报表个人与门诊收入情况检查，每日的日报表是否有，记录情况如何；月报表，单月结算情况，是否有未及时结算的项目

2、收入 利润数和利润率

3、各项成本比率

4、材料的管理：出入库登记、盘库、材料帐

（三）查医疗区：

1、卫生情况

2、物品摆放

3、班前准备 ：精神状态准备，器械设备，患者预约情况熟识

4、接诊沟通：程序，有效率

5、操作规范：技术与服务方面

6、术后遗嘱 ：相关医嘱单等资料准备，执行情况

7、医疗文书书写：检查记录情况

（四）消毒间

1、卫生情况

2、消毒流程标准及记录

3、出入登记

4、消毒标示

（五）查办公室

1、办公室管理制度

2、工作计划、学习计划、进步计划

3、例会安排和记录情况，早会，周会，月度会议等情况，会议的有效率等工作检查

4、卫生

5、日检表

6、办公室日常工作记录

三、问

（一）问社会公众，检查市场工作开展情况 计划有没有，落实情况如何

首先看是否有定期的市场调查活动安排与统计数据，了解市场目标客户的真实需求

1、牙科知名度，美誉度，忠诚度

2、波及范围，覆盖范围

3、牙科服务满意度 ：满意率，回头率，转介绍率等具体数据有没有，情况如何，追访随访统计表，客户投诉处理流程表，回访录音记录

4、消费意愿、消费倾向，服务过的客户调查率是多少

（二）问员工1、3-5年的职业生涯规划情况，个人学习及进步计划工作计划等执行情况

2、员工对牙科管理工作的满意度

3、对日常工作的意见和建议

（三）问管理者

1、对员工的评价，与员工沟通工作记录

2、牙科日常工作中出现的问题及现象的困惑，工作日志记录情况，解决问题情况。

3、工作计划:日常工作计划，周计划，月度工作计划，计划

4、战略规划

5、长期目标和中短期目标

6、企业文化，有关文化建设都做了哪些工作

7、员工教育培训规划与落实情况：身体素质训练计划安排，心态理念教育，技能培训，沟通能力学习训练，执行力训练

四、记

记录上述内容尽可能详细具体，数字化

五、归纳分析

（一）归纳

1、进行归类

2、找出关键数据

3、找出关联问题

（二）分析从战略的角度去分析 2 从管理的角度去分析 3 从经营的角度去分析

六、下结论

1、找出认识症结

2、找出方法症结

3、找出行动症结

七、给办法

1、给出解决周期

2、给出解决方法

3、给出解决标准

暑假日记日常记录 篇2

今天,我们要去承德旅游了!虽然是下午才出发,但是早晨我还是很早就醒了。我要把我们去承德带的行李箱再最后检查一遍。检查时,老爸又把一瓶水放了进去,嘱咐说:“等你渴了喝啊。”

检查完包又忙活其它事,看看表已经将近中午了。今天是我阴历生日,老爸订了饭店,亲人们都到了,既是给我过生日,也算是为我们送行。

吃完饭,我们就急不可耐地坐上汽车,向鹤壁高铁站驶去。不到一个小时就到了高铁站,我们坐了一个多小时的高铁到石家庄转乘了卧铺快车,驶向承德。

208月4日天气晴

早上醒来,发现才五点,可我们的火车六点半才能到站啊!没办法,只好和被我吵醒但还不断打着呵欠的哥哥说话,消磨时间,说着说着,火车就到站了。

一下火车,清新的空气扑面而来,坐车的倦意消退不少。

我们要住在军兴小区,可是由于地形不熟我们迷路了,只好让房东开车来接我们。不一会儿,房东就开车赶到了。他先帮我们把行李放回家,然后把我们送到了我们旅行的第一站—承德避暑山庄。

一进入承德避暑山庄,我们就看到了四大景区之一的宫殿区,有气势恢宏的皇宫,也有周边的小宫殿相衬,很是壮观。

然后我们到了山区,又坐着观景车在山里游了四大景点。

因为太热了,也就没去游平原区和湖区这两个景点。回到旅馆已经是下午一点了,天气很热,我们出去吃完饭就在旅馆呆了一个下午。由于第二天还要去棒槌山,到了六点我们吃完晚饭,看了会儿电视,八点就睡觉了。

年8月5日晴转雷阵雨

今天,是我们到达承德的第二天。今天我们要去爬承德著名的棒槌山。那里为什么叫棒槌山呢,这是因为它的主峰像一根巨大的棒槌,由此得名。

一大早,我们就坐车到了棒槌山景区,开始爬山了。因为昨夜下了一场小雨,山路变得很难走,我们走了半个多小时,才发觉走错了路,只好连着翻过五座山头,才走上了正路,足足多走了三公里。不过至少后边我们没走错,顺利爬到了主峰,然后坐了42分钟的索道回到了山下。

2014年8月6日晴转阴

今天我们要去皇帝的狩猎场—木兰围场草原去玩。

早上七点,我们从旅馆赶到了车站,坐上了去草原的巴士。我们出发了!

在车上坐了5个小时之后,终于到了。简单地吃完饭后,我们换上吉普车向草原深处驶去。

可到了换车点,因为天下雨,车不在。没办法,我们只好去七星湖玩了。之所以叫七星湖,是因为这个湿地公园有七个小湖,连在一起像北斗七星散落人间一样。

大班日常活动观察记录 篇3

记 录 人：朱春凤

观察时间：10月22日

观察目的：分析四个幼儿的动作发展情况(主要是攀爬、平衡两个方面)

观察记录：

上午户外活动时，带八个幼儿来到了操场上，玩木梯。木梯分两组，一组的梯子三挡(1.52米)、一组高一些，四挡(1.83米)，每组各四张。平衡木板(宽0.25 米，长3米)均搭在两组木梯的第一档。

八个孩子听完老师讲述的活动规则、安全要求后，来到了两组木梯前，有孩子惊呼：“噢，好高啊”!五个孩子蹦蹦跳跳排到了高梯前，一个接一个地开始攀爬梯子，三个孩子排到了矮梯前，一个接一个地攀爬。

阳阳、最后一个小心翼翼地爬上矮梯，爬了两档，然后小心地退下来。阳阳看了一会儿，又开始攀爬，他走在木板上一小步一小步地挪着，快到梯子的时候赶紧伸出双手扶梯子。翻过木梯时头低着、手抓得紧紧的、眼睛盯着木梯。慧慧在高梯子那一边爬过两张梯子后，在木板上来来回回地走着，如同在平地上走，嘴巴里还说着“哎呀，太慢了”。小宇攀爬高梯子，翻越过来时右脚先踩在了高处一档上，没踩稳，紧接着踩到了二档上，左脚也直接下到了二档。小宇爬第二张梯子到顶，屁股蹶在梯顶，翻过来时右腿困难地跨过来，同样两脚直接下到了二档。阳阳慢慢地爬过第二张梯子，走过木板，来到了第三张梯子前，他眼睛看着、手扶着，继续攀爬。小宇下了第二张梯子，拍一下肚子、拉拉衣服，走过木板，开始攀爬第四张梯子。到梯顶翻越过来时右脚先踩在一档上，后又双脚直接下到二档上，老师提醒他应先踩在一档上，保安也来到他的梯子前教他怎么下。

老师问他：小宇，有一点害怕吧?小宇拍一下自己点了点头。到了第四张梯子前，继续爬。老师提醒他慢慢来，眼睛看着，手扶着。还是没能先下一档，索性坐在顶上了，保安走过来教他手扶紧梯子，再叫他下右脚、下左脚，小宇在保安的帮助下一边下着，脚一边抖着。下到底，老师鼓励小宇过一会儿再试一下，提醒他试一下低一点的那一边梯子。小宇从高梯中间直接跨过来，来到了矮梯前。一边走一边对前面的女孩说：快点儿呀!

阳阳完成了一趟，第二趟继续爬矮的一组，攀爬得快些了，眼睛也偶尔看一下旁边，走在木板上的步伐比第一趟快多了。文文攀爬的是高梯，她上梯、下梯眼睛盯着，动作不急不忙，下的时候双脚交错下。一小步一小步地走在木板上。小宇到了高梯组的第三张，在保安的语言提醒下，他右脚先下一档，而后左脚过来，踩在一档上，然后再下二档。第三张梯子小宇一挡一挡下来了，下来后振振小手臂，两手拍拍，开心笑着。下了第三张梯子，他急急忙忙来到第四张梯子前。老师提醒他不要催正在攀爬的文文，老师同时肯定文文走得很好。文文完成了高梯，又去攀爬矮梯那一组，两手臂微微的张开着。

分析：

《指南》中56岁动作发展：能在斜坡、荡桥和有一定间隔的物体上较平稳地行走。能以手脚并用的方式安全地爬攀登架、网等。这样的活动能促进孩子在这两个方面有所发展。在这一组孩子中，我主要观察了四个孩子的攀爬、平衡动作。

慧慧的攀爬、平衡能力都很好，一开始她就轻松地如走平地似的，一边走还一边鼓励灰裙子女孩，两人边玩便交流。文文能够独立完成攀爬、走木板，只是没有那么大胆、轻松。小宇的攀爬、下退动作不那么协调，甚至有点笨拙，但他不放弃，经过反复探索，在成人的支持下很快摸索到了方法。他走平衡木没有问题。阳阳胆小，但不退，小心翼翼练习一遍后，继续攀爬、走。

活动中教师注意捕捉幼儿的表现，当慧慧过分大胆、放松时提醒他注意安全。小宇一次一次下法不成功后给予一些指导，小宇紧张走完高梯后，提醒他走一走矮梯，无形中是对孩子的一种安抚，比说一句，“不要害怕”有用多了，实际上难度一样的。也就是鼓励幼儿再练习了一次。对文文这样的，教师尽管让她自己去探索，孩子需要一个过程给自己信心。对阳阳则是多次鼓励，支持他挑战自己，一次完成了，害怕的同时体验到了成功的乐趣，孩子继续走第二次，说明他还是相信自己的，故而敢于挑战。

后续活动跟进：提高平衡木板的高度，逐步搭在梯子的二档，三档，四档，不断发展幼儿的攀爬、平衡动作。鼓励幼儿勇敢地参加活动，增强幼儿的自信心。

牙科日常管理记录表 篇4

车牌号码：

日期

检查项目

隐患部位

处理结果

校车驾驶人签字

分管园长签字

例：5.27

常规检查

刹车片磨损严重

5.27接送学生前已更换

***

***

例：5.27

消防安全检查

无

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***

例：5.27

医疗设备检查

***

***

***

***

例：6.1

定期检修

机油滤芯轮胎……

***

***

***

注：1.检查项目为：常规检查、消防安全检查、医疗设备检查、定期检修；

2.校车每次接送学生前1小时应自查一次并签字；

3.按规定到专业单位定期检查；

牙科管理心得 篇5

根据诊所的规模和业务量聘请一定数量的员工，员工间即有明确的分工，又要精诚合作。我们制定了员工手册以及医生、护士工作职责。具体内容如下：

一.护士工作职责

（一）接待工作

接待护士负责每一位来宾的迎送和接待，应做到有良好的开始，圆满的结束。接待护士的服饰打扮、神情举止谈吐语调等等都会给病人和外来人员留下深刻的，代表诊所的第一印象。

1．热情接待病人和外来人员，做到主动、微笑服务，使他们有“宾至如归”之感。主动安排和联系病人就诊和外来人员的到访，倒水、让座，尽量想办法缩短他们的等候时间。

2．请初诊病人填写病历，查核各项填写内容。为了保证病人资料的准确性，应该对病人地址和电话的变动做出即时修正。

3．病人候诊时间超过20分钟时，应主动向病人解释。不能在前台接待与接待工作无关的人员，谈论和处理与工作作者：黄挽力广州怡康牙科诊所排，确认加工件能按时送到。

4.管理音响、饮料机保证候诊室的清洁整齐宁静。

（二）临床工作服务

1.学习和掌握有效的表达方式，加强与病人的沟通，掌握病人的心理状态，取得病人的信任，建立良好而健康的医患关系。

2.接听电话，安排宾跟的诊治时间和负责医生。

3.根据医生的诊治情况，安排病人的复诊时间和负责医生。

4.每天确认第二天就诊病人的安排，确认加工件能按时送到。

5．如果第二天医生的日程安排出现问题时，及时调整后面的病人，使诊所的工作忙闲较为适中。

6．对取消预约的病人要了解原因，协助解决病人的困难。

7．记录当天诊治后需要电话随防的每天总结记录当天的工作情况。

8．诊治的病人数和病情；

取消预约和失约的病人数及原因

电话随访病人的问题

有待解决的问题

技工模型交付情况

（三）收费

1.配合医生做好治疗费用的解释工作。

2.配合医生填写好治疗计划单。

（四）诊所工作安排

1．周五前制定好下一周的排班表。

2．每个月五号前作好上个月的临床

工作报表。

3．即时了解临床器材使用情况，作

好购买计划，保证诊所不会因缺乏充足的器材供应而影响临床诊治。

4．每月月底检查库存材料、药品的有效期，对需报废的材料费进行登记、汇报。

5．发现耐用器械损坏丢失应及时报告和提出初步处理意见，提交诊所负责人审核。

6．负责搞好诊所清洁卫生工作，保证诊所的清洁卫生和整齐有序。

7．负责员工的考勤，保证临床服务不受出勤安排的影响。

8．配合诊所积极作好宣传工作。

二．医生工作职责：

1．坚守工作岗位，明确职责，认真执行各项规章制度和技术操作常规，保证行医质量。

2．作好本职工作，树立患者至上的思想，对病人作到态度不口蔼热情，更新服务观念，不断提高服务质量，仪表端正、工作热情、积极主动、务实、创新。

3．认真阅读病人填写的病史，及时发现与治疗有关的全身病情，正在接受的治疗不口服用的药物。

4．学习和掌握有效的表达方式，加强与病人的沟通，掌握病人的心理状态，取得病人的信任，建立良好而健康的医患关系。

5．全面检查病人的口腔情况，不要受病人主诉的限制。

6．详细制定治疗计划，清楚而全面地向病人做解释，得到病人的充分理解和同意。

7．对每一次治疗内容的收费标准都要准确无误地告诉病人，协助病人制定交费计划。

8．每个治疗步骤都要详细向病人解释清楚，取得病人的理解和配合，绝对不要在病人不同意的情况下开始治疗。对某些治疗内容，要求病人签署“治疗同意书”，病人如有不同意，必须记录在病历上。

9，所有治疗都必须保证病人在无痛，或将疼痛降低到最低限度下进行，不能以对病人病情有好处为由而强行进行治疗。对小儿治疗尤其要给予高度重视，对于家长不合理的要求，必须婉言拒绝。

10．规范、详细地书写病历，不能简单从事，以免导致日后的纠纷。交口拔牙，必须写明一定要拔除的检查指征。

11．严格检查，督促护士服务，保正治疗的质量。

助手的规范

12．安排病人复诊，预约，对需要进行治疗后随诊的病人，应该在治疗后通知接诊台，安排跟踪随访。原则上复诊病人由原诊医师主治，并妥善治疗完毕。定期预约病人复查。

13．遇到疑难病例和特殊病例，应及时报告诊所负责人，组织会诊，制定治疗计划，并随时注意病情变化。

14．每周例会讨论本周病历。疑难病例科内会诊，必要时请示上级医院。

15．必须仔细阅读和熟悉有关设备器材的说明书内容，按说明书使用、保养。

16．在提高服务效率和保证治疗质量的前提下节约使用材料。

17．努力学习技术，不断提高业务和外语水平。定期开展医疗技术、方法的交流、18．树立团队精神，医护之间互相帮互相学习，共同完成本职工作。

一方面要求员工做好本质工作，另一方面也要激励员工，发挥他们的积极性和创造力。

(一)物质奖励

(二)激发员工的成就感和自豪感

1．安排员工参加学术会议，鼓励员工参力口学术团体、撰写发表文章，并给予奖励，对员工参加继续教育学习给予支持，不但安排时间，还要给予一定的经费。

2．提高诊所的知名度，让员工能为在这个集体中工作感到自豪。我们定期组织参加适当的社会活动，如：爱牙日的免费咨询、检查，去学校，机关单位等做口腔保健知识讲座等。

3．让有能力的员工参与诊所的管理，让他们既能大胆工作，又能勇敢承担责任。鼓励员工就诊所的良好发展提出不同意见，共同讨论。

病历管理

对每一位就诊病人应有一份完整的病历资料，首页包括：病人的一般性社会资料，如姓名、性别、年龄、住址、联系电话等，以及系统疾病情况，让病人签字确认。

建立文档，妥善保存，既要安全隐密，又要容易查找。

病员预约及复查制度的建立

长期以来，病人到大型医疗机构看病，存在挂号难，就诊难的问题，而牙科治疗往往需要多次就诊。我们在工作中一直实行预约制度，有计划地安排病人，既减少了病人的候诊时间，又便于医生合理安排病人，同时也大大减少了病人在等候过程中的烦躁而产生的纠纷。每一位医生都有一本预约本，每一页是一周工作安排，上面记录了病人姓名、病历号、联系电话、诊疗项目、预计诊疗时间、所用特殊器械以及付款方式等等，同样，病员手中也有一份治疗计划单，上面写有需要治疗的项目．治疗步骤．就诊时间安排．注意事项以及付款方式等等。

(一)新病人的预约：对于初诊病人，填写好病历首页后，医生做出详细检查，列出治疗计划单，当班护士预约就诊时间，一般不超过二天。

(二)急诊病人的安排：急诊病人必须立即接诊，妥善处理。在征得其他就诊(候诊)病人同意的情况下，尽量优先考虑急诊病人，应急处理，减轻(解除)病人的痛苦后，再预约就诊时间。当然，在工作中我们经常遇到不守时的病人，对于这些病人，更应多和他们保持联系，提前确认他们能否按时就诊，以便安排其他病人。

(三)随访和复查

对于每位病人在治疗过程中及治疗结束后，我们都要电话随访，例如拔牙的病人，当天、24小时后、三天后都要电话询问有何不良反应。这是医生向病员表示责任心的最好方式，同时也可以了解到病员对我们的服务的满意情况。

复查有两种方式，一种方式是定期复查，凡是就诊病人，治疗结束后每半年通知检查一次；另一种方式是不定期复查，这是根据治疗情况而定的，交口拔牙病人1—2月复查，决定能否做修复治疗。我们一般采用电话通知和邮寄通知复查两种方式。

诊所的日常事务与财务管理

(一)日常事务管理，包括临床工作报表和药物．材料使用记录。

1．临床工作报表

(1)日报表：当天接受治疗的病人姓名、病历号、治疗内项目、主要耗材、所交费用、欠费金额、随访时间、病人满意度、外加工件交付情况等。

(2)月报表：当月诊治病人数、初诊病人数、总收费、外加工数量、费用、加工件反工情况等。

2．药物、材料使用记录

主要材料及药品消耗量材料及药品的名称、数量等。

(二)财务管理

库存量、需购买

牙科日常管理记录表 篇6

FDA 5月2日

一、食品生产企业在申报许可时需提交的制度（记录）

1、进货查验记录（依据食品生产许可管理办法及通则）

2、生产过程控制（依据食品生产许可管理办法及通则）

3、出厂检验记录（依据食品生产许可管理办法及通则）

4、食品安全自查（依据食品生产许可管理办法及通则）

5、从业人员健康管理（依据食品生产许可管理办法及通则）

6、不安全食品召回（依据食品生产许可管理办法及通则）

7、食品安全事故处置（依据食品生产许可管理办法及通则）

二、生产过程中需要建立的制度（记录）

1、原辅材料进货查验记录（《食品安全法》第五十条第二款）

《食品安全法》第五十条第二款食品生产企业应当建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

《食品生产许可审查通则（2016）》5.1应当建立进货查验记录制度，并规定采购原辅料时，应当查验供货者的许可证和产品合格证明，记录采购的原辅料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。

2、原料验收记录（《食品安全法》第五十条第一款）

第一款食品生产者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应当查验供货者的许可证和产品合格证明；对无法提供合格证明的食品原料，应当按照食品安全标准进行检验；不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。

3、食品贮存记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范 14.1.1）（出入库记录）《GB14881-2013食品生产通用卫生规范14.1.1应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录。记录内容应完整、真实，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。

7.2.6食品原料仓库应设专人管理，建立管理制度，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品原料。仓库出货顺序应遵循先进先出的原则，必要时应根据不同食品原料的特性确定出货顺序。

7.3.3食品添加剂的贮藏应有专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品添加剂。仓库出货顺序应遵循先进先出的原则，必要时应根据食品添加剂的特性确定出货顺序。

7.4.3食品相关产品的贮藏应有专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品相关产品。仓库出货顺序应遵循先进先出的原则。

食品生产日常监督检查要点表2.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。

5.2应当建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相关要求。

4、投料记录（《食品安全法》第四十六条）

《食品安全法》第四十六条 食品生产企业应当就下列事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准：

（一）原料采购、原料验收、投料等原料控制。食品生产日常监督检查要点表*建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。

5、关键控制点记录（《食品生产许可审查通则》1.11）

《食品生产许可审查通则》1.11申请人应根据食品质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书。

《食品安全法》第四十六条 食品生产企业应当就下列事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准：

（二）生产工序、设备、贮存、包装等生产关键环节控制；

《食品生产日常监督检查要点表》*3.9 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。

6、清洁消毒记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范 8.2.1）8.2.1清洁和消毒

8.2.1.1应根据原料、产品和工艺的特点，针对生产设备和环境制定有效的清洁消毒制度，降低微生物污染的风险。

8.2.1.2清洁消毒制度应包括以下内容：清洁消毒的区域、设备或器具名称；清洁消毒工作的职责；使用的洗涤、消毒剂；清洁消毒方法和频率；清洁消毒效果的验证及不符合的处理；清洁消毒工作及监控记录。

8.2.1.3应确保实施清洁消毒制度，如实记录；及时验证消毒效果，发现问题及时纠正。

7、洗涤剂、消毒剂使用记录（《食品生产日常监督检查要点表》 1.6）

《食品生产日常监督检查要点表》1.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。

6.1.4应建立清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度。清洁消毒前后的设备和工器具应分开放置妥善保管，避免交叉污染。

8、半成品检验（《食品安全法》第四十六条）（过程检验）

《食品安全法》第四十六条 食品生产企业应当就下列事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准：

（三）原料检验、半成品检验、成品出厂检验等检验控制。

9、包装记录（《食品安全法》第四十六条）生产工序、设备、贮存、包装等生产关键环节控制。

10、成品检验记录（《食品安全法》第五十二条）

第五十二条 食品、食品添加剂、食品相关产品的生产者，应当按照食品安全标准对所生产的食品、食品添加剂、食品相关产品进行检验，检验合格后方可出厂或者销售。应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录。记录内容应完整、真实，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。

《食品生产许可审查通则（2016）》5.2应当建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相关要求。5.3当建立出厂检验记录制度，并规定食品出厂时，应当查验出厂食品的检验合格证和安全状况，记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。

11、产品留样记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范 9.3）

9.3检验室应有完善的管理制度，妥善保存各项检验的原始记录和检验报告。应建立产品留样制度，及时保留样品。

12、产品销售记录（《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.1）

GB14881-2013食品生产通用卫生规范》应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录。记录内容应完整、真实，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。

《食品安全法》第五十一条 食品生产企业应当建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限应当符合本法第五十条第二款的规定。

13、运输交付记录（《食品安全法》第四十六条）

《食品安全法》第四十六条 食品生产企业应当就下列事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准：

（四）运输和交付控制。

《食品生产许可审查通则（2016）》5.2应当建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相关要求。

14、防鼠、防蝇、防虫害检查记录(《食品生产日常监督检查要点表》 1.7)《食品生产日常监督检查要点表》1.7 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。《食品生产通用卫生规范》6.4 虫害控制

6.4.1应保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及孳生。

6.4.2应制定和执行虫害控制措施，并定期检查。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），防止鼠类昆虫等侵入。若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患。6.4.3应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等放置的位置。6.4.4厂区应定期进行除虫灭害工作。

6.4.5采用物理、化学或生物制剂进行处理时，不应影响食品安全和食品应有的品质、不应污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料。除虫灭害工作应有相应的记录。6.4.6使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染；不慎污染时，应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染。

15、温、湿度监测记录(《食品生产日常监督检查要点表》 3.12)《食品生产日常监督检查要点表》3.12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。

16、生产设备、设施维护保养记录(《食品生产日常监督检查要点表》 3.13)《食品生产日常监督检查要点表》3.13生产设备、设施定期维护保养并做好记录。食品生产通用卫生规范》5.2.2监控设备 用于监测、控制、记录的设备，如压力表、温度计、记录仪等，应定期校准、维护。

5.2.3设备的保养和维修应建立设备保养和维修制度，加强设备的日常维护和保养，定期检修，及时记录。

17、卫生检查记录(《食品生产通用卫生规范》6.1.3)食品生产通用卫生规范》6.1.3应制定针对生产环境、食品加工人员、设备及设施等的卫生监控制度，确立内部监控的范围、对象和频率。记录并存档监控结果，定期对执行情况和效果进行检查，发现问题及时整改。

18、生产过程微生物监测记录(《食品生产通用卫生规范》8.2)食品生产通用卫生规范》8.2.2食品加工过程的微生物监控

8.2.2.1 根据产品特点确定关键控制环节进行微生物监控；必要时应建立食品加工过程的微生物监控程序，包括生产环境的微生物监控和过程产品的微生物监控。

8.2.2.2 食品加工过程的微生物监控程序应包括：微生物监控指标、取样点、监控频率、取样和检测方法、评判原则和整改措施等，具体可参照附录A的要求，结合生产工艺及产品特点制定。8.2.2.3 微生物监控应包括致病菌监控和指示菌监控，食品加工过程的微生物监控结果应能反映食品加工过程中对微生物污染的控制水平。

19、废弃物处置记录（GB14881-2013 食品生产通用卫生规范 6.5）《食品生产通用卫生规范》6.5 废弃物处理

6.5.1应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；必要时应及时清除废弃物。6.5.2车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染；应防止不良气味或有害有毒气体溢出；应防止虫害孳生。

20、食品召回记录（《食品安全法》第六十三条）

《食品安全法》第六十三条 国家建立食品召回制度。食品生产者发现其生产的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。食品经营者发现其经营的食品有前款规定情形的，应当立即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。食品生产者认为应当召回的，应当立即召回。由于食品经营者的原因造成其经营的食品有前款规定情形的，食品经营者应当召回。

食品生产经营者应当对召回的食品采取无害化处理、销毁等措施，防止其再次流入市场。但是，对因标签、标志或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，食品生产者在采取补救措施且能保证食品安全的情况下可以继续销售；销售时应当向消费者明示补救措施。

食品生产经营者应当将食品召回和处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告；需要对召回的食品进行无害化处理、销毁的，应当提前报告时间、地点。食品药品监督管理部门认为必要的，可以实施现场监督。

食品生产经营者未依照本条规定召回或者停止经营的，县级以上人民政府食品药品监督管理部门可以责令其召回或者停止经营。

《食品生产许可审查通则（2016）》5.4.1.应当建立不安全食品召回制度，并规定停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况。

21、不合格食品（原辅料、半成品、成品）处置记录

《食品生产许可审查通则（2016）》5.4.2.应当规定生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品的管理要求和处置措施。

22、职工培训计划（《食品生产许可审查通则（2016）》 4.2）

《食品生产许可审查通则（2016）》应当制定职工培训计划，开展食品安全知识及卫生培训。食品安全管理人员上岗前应当经过培训，并考核合格。《食品生产通用卫生规范》12培训

12.1应建立食品生产相关岗位的培训制度，对食品加工人员以及相关岗位的从业人员进行相应的食品安全知识培训。

12.2应通过培训促进各岗位从业人员遵守食品安全相关法律法规标准和执行各项食品安全管理制度的意识和责任，提高相应的知识水平。

12.3应根据食品生产不同岗位的实际需求，制定和实施食品安全年度培训计划并进行考核，做好培训记录。

12.4当食品安全相关的法律法规标准更新时，应及时开展培训。

12.5应定期审核和修订培训计划，评估培训效果，并进行常规检查，以确保培训计划的有效实施。

23、食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。（《食品生产日常监督检查要点表》 7.2）

《食品生产日常监督检查要点表》7.2有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。

《食品安全法》第四十四条第三款食品生产经营企业应当配备食品安全管理人员，加强对其培训和考核。经考核不具备食品安全管理能力的，不得上岗。食品药品监督管理部门应当对企业食品安全管理人员随机进行监督抽查考核并公布考核情况。监督抽查考核不得收取费用。

24、职工培训记录（《食品安全法》第四十四条第一款）

《食品安全法》第四十四条 食品生产经营企业应当建立健全食品安全管理制度，对职工进行食品安全知识培训，加强食品检验工作，依法从事生产经营活动。

《食品生产日常监督检查要点表》7.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。

25、从业人员健康档案（《食品安全法》第四十五条）《食品安全法》第四十五条 食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。6.3.1食品加工人员健康管理

6.3.1.1 应建立并执行食品加工人员健康管理制度。

6.3.1.2 食品加工人员每年应进行健康检查,取得健康证明;上岗前应接受卫生培训。

26、食品安全自查记录（《食品安全法》第四十七条）

《食品安全法》第四十七条 食品生产经营者应当建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，食品生产经营者应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告。

《食品生产许可审查通则（2016）》5.5应当建立食品安全自查制度，并规定对食品安全状况定期进行检查评价，并根据评价结果采取相应的处理措施。

27、排查食品安全风险隐患记录(《食品生产日常监督检查要点表》 8.1)《食品生产日常监督检查要点表》8.1有定期排查食品安全风险隐患的记录。

28、食品安全追溯体系（《食品安全法》第四十二条）（采购到销售全程记录）《食品安全法》第四十二条 国家建立食品安全全程追溯制度。

食品生产经营者应当依照本法的规定，建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。国家鼓励食品生产经营者采用信息化手段采集、留存生产经营信息，建立食品安全追溯体系。

29、客户投诉记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范 14.1.3）

《食品生产通用卫生规范》14.1.3应建立客户投诉处理机制。对客户提出的书面或口头意见、投诉，企业相关管理部门应作记录并查找原因，妥善处理。30、食品安全应急演练记录(《食品生产日常监督检查要点表》 8.2)《食品生产日常监督检查要点表》8.2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。《食品安全法》第一百零二条 国务院组织制定国家食品安全事故应急预案。食品生产经营企业应当制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。