配件优质售后服务承诺书

2024-09-16

配件优质售后服务承诺书（精选11篇）

配件优质售后服务承诺书篇1

优质护理服务承诺书

亲爱的患者朋友：

为营造安全、安静、舒适的住院环境，为您提供及时、有效的护理，满足您的健康需求，我们特向您承诺：

为了落实卫生部2010年“优质护理服务示范工程”创建优质服务病房。争做优秀护士动员大会做出我们的承诺。决心落实基础护理，做到让患者满意，社会满意，政府满意。坚持以人为本，保证患者的安全。用我们的爱心、细心、耐心、责任心换来患者舒心，社会安心，政府放心。

我们的口号是：让微笑传递关爱；我们的护理理念是：及时、有效、安全、舒适。响应号召，我们决心做到：

1．认真遵守工作时间,每天坚持提早15分钟到岗，按照交接班流程自觉做好交接班工作，坚守工作岗位。

2．语言文明，态度和蔼，服务热情，仪表端庄，着装整洁，不佩戴饰物，护理行为规范。

3．严格遵守操作规程，严格执行无菌操作原则，及时准确执行医嘱，严格执行三查八对，认真评估病人信息，细心观察病情和用药后的反应，及时解决病人的健康问题，并为病人提供饮食、心理、功能锻练等健康教育。

4．认真落实基础护理，严格按照执行，详细见左侧《住院患者基础护理服务项目》

5．尊重病人的知情同意权和隐私权，维护病人的尊严，为病人保守秘密。

6．加强沟通，促进医患和谐。在每项护理工作前给以病人清晰的告知。了解病人需求，并以迅速的反应满足病人的需求，提供主动服务。对病人提出的问题，认真听取，耐心解释，及时处理。

7．病区干净整洁，无垃圾、无杂物，病人离开后及时清理卫生、物品归位，保持备用床。

8.晨晚间护理规范做到“六洁三短”。加强排泄护理及各项基础操作，勤翻身拍背，预防压疮。

9.护理人员根据病人病情，定时巡视病房，密切观察病情变化，发现问题及时予以处理。保持输液通畅，无外渗，主动续加液体，注意调节输液速度。

10.抢救室物品规范放置，急救设备24小时保持备用状态。

11.加强查房，确保医疗护理质量。

12.优化服务流程、简化服务环节。为病人提供安全、舒适、温馨的病房环境。

13.注重公共服务礼仪，营造温馨环境。争取做到，人人都是医院的形象大使、人人都是导诊、人人都是义务电梯员，展示邢台医专第二附属医院良好的精神风貌。

14.坚持按照物价局核定的标准收费，为您提供收费清单。如有误差，一定及时纠正，最大程度保障您的利益。

承诺人：*科护士长***及全科护理人员

配件优质售后服务承诺书篇2

参照主网年计划模式, 建立配网停电项目库, 梳理并实时动态补充项目库内容, 给各部门提供参考, 尽可能实现停电配合, 避免重复停电, 具体流程如下:

(1) 客服中心收集所辖范围内所有业扩报装项目, 运检部收集所辖范围内所有杆迁项目、技改项目以及消缺项目, 建设部收集所辖范围内所有城网项目以及特殊项目。

(2) 项目库内容包括项目名称、涉及配电线路、计划实施时间、主要影响因素。

(3) 每月25 日前各部门将新增项目情况报送调控中心, 收集整理完毕后, 提出参考实施节点, 每月1 日向各部门进行发布, 原则上纳入项目库的停电项目方可进入月度计划安排。

(4) 各部门针对调度给定时间进行综合平衡, 推进项目开展, 同时考察其他停电项目, 确保配合进行。

2 定期发布计划停电信息

(1) 调控中心每月1 日发布本年度已执行的城区配网计划停电信息。

(2) 各单位在报送月度计划前, 需认真校核停电信息库中是否重复停电 (6 个月内) , 并在报送计划前备注栏注明重复停电情况。

(3) 月度计划收集后, 调控中心将对各单位计划报送计划重复停电情况进行核对, 对未按规范核对的单位且多次提醒无效的, 取消该单位项目申报, 由其分管领导向公司领导说清楚并提交书面整改说明。

3 加强带电作业管控

3.1 建立月度停电计划带电审核流程

根据省、市公司要求, 配网检修实施能带不停, 所有计划停电均应进行带电作业审核。

(1) 各检修单位于每月17 日前完成月度停电计划上报调控中心, 配电运检室于每月24 日前完成停电计划带电作业查勘、审核 (检修单位配合) , 并反馈审查意见。

(2) 调控中心在安排月度停电计划时, 根据带电作业审核意见进行统筹。未安排带电作业审核的项目原则上不予安排。特殊情况增补的月度停电项目, 需在每月最后一天前完成带电作业审核。

3.2 带电作业纳入调度方式管理

除紧急性抢修外, 所有带电作业均需由调控中心审批。

(1) 配电运检室尽量均衡, 充分考虑带电作业班组承载力以及调度承载力。涉及与停电计划配合的, 安排时需以配合停电计划的带电作业为主考虑。

(2) 所有城区带电作业计划需纳入周例会审核, 不满足要求的应按非周计划流程办理审批手续, 并经公司碰头会同意后安排。

(3) 对于已完成纳入周计划安排的带电作业项目中, 不涉及到线路设备异动的消缺、砍青等工作可直接与调度申请, 其余项目需通过配调管理系统提交带电作业运联单并附带电作业示意图, 由方式进行审批。未按申请内容进行带电作业工作的按违反调度纪律处理。带电作业审批在执行时间前一天批答。

4 建立停电用户服务风险排查流程

(1) 月度停电计划由调控中心负责编制并总体协调。客服中心负责对月度停电计划中停电范围内用电客户进行初步排查, 分析停电风险, 明确重复停电项目意见, 确定无误后反馈调控中心并作为月度计划最终定稿依据。

(2) 每周五前调控中心完成下两周配网停电计划以及下周主网停电项目编制, 其中配网停电项目应包括具体停电范围, 主网停电项目需明确对供电可靠性影响。编制完成的初稿在周五前发给客服中心相关领导、专责。

优质服务承诺书篇3

为进一步强化“诚信旅游”理念，全面推进旅游诚信建设，塑造嘉兴旅游行业的良好形象，保障旅游消费者的合法权益，体现旅游产品线路和价格组成的透明度，提高旅游消费者的满意度，嘉兴市南湖旅行社现向旅游者郑重作成以下承诺：

一．做到合法经营、守法经营、诚信经营

始终坚持“质量第一、诚信为本”的宗旨，将“诚信经营”贯穿企业经营的全过程，诚信服务贯穿于旅游服务的各个环节。

1.旅游企业签订自律承诺书，强化行业自律的作用，自觉遵守自律公约，自愿接受失信惩

罚。

2.在旅游产品的制作过程中，做到诚信经营，提供精品线路、合理价格，做到统一产品、统一价格，自觉抵制零负团费现象。

3.在销售过程中，做好与旅游者签订旅游主管部门推出的规范旅游合同，明确价格和服务

细节。

4.坚决不使用“黑社”、“黑车”、“黑导”。

5.在企业内部管理中，坚持诚信意识，完善管理制度，建立诚信评比机制，将诚信服务的要求落实到旅游服务的各个环节。

二．不做虚假、不实和模糊的宣传广告。

在旅游产品的发布、销售过程中，做到坚持统一广告宣传、统一企业形象、同一产品、统一价格、统一服务质量。在旅游线路的发布过程中，坚持不做虚假宣传和过分宣传，不使用带有不实之词的广告语诱导消费者。

三．做好旅游合同的签订工作

与旅游者签订旅游主管部门核准的规范旅游合同，明确价格和服务细节。

四．严格按行业资质和接待质量选择旅游业务合作伙伴

1.建立供应商资格审查备案制度，筛选资质高、信誉好的地接旅行社、饭店、餐厅、景点、汽车公司、商店并对其各项资质进行调查、核实、备案。

2.在目的地旅游部门指定或推荐的范围内，选择接团社旅行社进行评审，信誉和业绩优良

者优先选用，以确保组团社所销售的旅游产品的稳定性。

3.按要求与接团社签订书面接团协议。

五．严格遵守所承诺提供的旅游标准和旅游活动安排

严格按照旅游合同或散客协议提供旅游服务、安排旅游行程、安排食宿标准、安排旅游项目。有效控制旅游团队行程，保证服务质量，按旅游团队行走的不同阶段，采用电话追踪检查、质量反馈表、个别旅游者专访的方法，了解旅游者的满意程度，发现问题，及时解决。

六．严格控制旅游购物和自选、自费旅游活动

坚持开好行前说明会，让旅游者明明白白出游，不组织旅游者参加合同约定以外的自费项目和购物项目。

七．认真做好旅游投诉工作，做好旅游产品的售后服务

1.建立出境旅游服务质量管理体系。建立健全出境旅游服务质量检查机构和监督机制，依

据本标准对出境旅游服务进行监督检查。

2.做好服务质量的监督。通过《质量反馈表》及其他方式认真听取旅游者的合理建议和意

见；对收集到的旅游者反馈信息进行统计分析，了解旅游者对组团社出境旅游服务的满意度。

3.服务质量的改进。根据旅游者的满意度对存在的质量问题进行分析，确定出现质量问题的原因。针对出现质量问题的原因采取有效措施，防止类似问题再次发生，达到出境旅游服务质量的持续改进。

4.投诉处理。对旅游者的投诉应认真受理、登记记录，依法作出处理。设专职人员负责处

理旅游者投诉。对于重大旅游投诉，主要管理人员应亲自出面处理，并向所在地旅游行政部门报告。

5.建立健全投诉档案管理制度。

八．拒绝挂靠经营和承包经营，杜绝超范围经营，非法转让或变相转让。

优质服务承诺书篇4

二、加强医德医风建设，恪守医德，廉洁自律，遵纪守法，不吃请，不受礼，不收受病人“红包”，不以医谋私，合理检查，合理用药，努力减轻病人医药费用负担，加强与病人的解释沟通，建立诚信的医患关系。

三、爱岗敬业，严谨求实，勤奋学习，认真带教，精心科研，积极开展新技术、新疗法，不断提高医疗技术水平四、严格执行医疗管理法律法规、诊疗常规和医院的各项规章制度，确保医疗安全，做到无事故、无投诉、无纠纷。

五、模范遵守优质服务标准，严格执行“首问、首诊负责制”，无“生、冷、硬、顶、推、拖”现象，做到热情服务，礼貌接诊，细心问诊，科学施治，为患者提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，树立“患者就医，我为首选”的形象。

六、互尊互重，团结协作，尊重同事，尊重病人。

承诺人：

医生优质服务承诺书篇5

1、医生着装规范，挂牌上岗，文明用语，微笑服务，有问必答，杜绝“生、冷、硬、顶、碰”行为。

2、如有多收费、多划价、发错药按数退还，并真诚向您陪礼道歉。

3、门急诊就医实行一站式服务，免挂号费、设有导诊、分诊、咨询服务。

4、医护人员不接受吃请及收受您的礼物或红包，不搭车开药及做其它检查。

5、严密保护您的隐私，门诊诊室实行一医一患就医，按序候诊。

6、门诊实行主要医疗服务项目和常用药品公示制，并向您提供药品明细清单。

7、门急诊实行首院、首科、首问、首诊负责制，明明白白为您看病，实实在在为您服务。

8、医院实行24小时就诊，急救病人开设绿色通道。

9、合理用药、合理检查，对大型检查和使用贵重药品事先向您或您的家属说明，并征得您的同意。

10、您在本院就诊过程中如有引起您的不满或我们的工作没有做好之处，您好可以及时向医院反应和投诉，医院将按有关规定或法规处理。

承诺人： XX科全体签名：

护理服务承诺书

一、语言文明，态度和蔼，服务热情，着装整洁。

二、坚守岗位，尽职尽责，热情接待病人。

三、关爱患者，尊重人权。我们将尊重您的各种权利和权益，尊重您的选择权、知情同意权、隐私权和监督权。

维护您的尊严，为您保守秘密。

四、严格遵守操作规程，规范各项护理操作，正确执行医嘱，细心观察病情和用药后的反应，及时解决您的健

康问题，为您提供周到的护理服务。并为您提供饮食、心理、功能锻练等健康教育，让您安心，您的家人放心。

五、保持整洁、安静、舒适的病区环境，消毒隔离措施到位，现有抢救仪器、设备等功能完好。

六、了解您的需求，并主动提供服务。对您提出的问题，我们将认真听取，耐心解释，及时处理。定期征求意见，不断改进服务质量。

七、坚持按照物价局核定的标准收费，为您提供收费清单。如有误差，一定及时纠正，最大程度保障您的利益。承诺人： XX科全体签名：

药剂科服务承诺书

1、严格执行《药品管理法》、《价格法》、《处方管理办法》等法律法规。

2、加强药学职业道德的学习，严格遵守药学职业道德规范。

3、健全制度，完善管理，警钟长鸣，时刻绷紧，不要触摸法律和政策的“高压线”这跟弦。

4、严格执行药品集中招（跟）标采购，遵守《医疗机构药品集中招标采购监督管理暂行办法》及《关于进一步规范医疗机构药品集中招标采购的若干规定》等文件精神。

5、实行集体采购，阳光操作，严格参加医院组织的集体仪标采购，任何人不得私自定购。

6、保证临床用药安全，严把药品质量关，严格执行药品采购、验收入库制度，不进购、不使用假劣药品或过期药品，验收过程发现有不合格药品，一律不得入库使用。

7、严格执行国家物价政策，药品、耗材严格按照招标价格执行，未招标的品种不得购进。

8、举止端庄，礼貌待患，不与患者争吵或顶撞。

9、对急诊抢救患者坚持先发药治疗后补办手续的原则，一切为病人负责。

10、加强医德修养，廉洁行医，不以药谋私。

11、热情服务，有问必答，百问不厌。

12、努力学习业务，熟悉掌握操作技能，提高调配速度，缩短患者等待时间，增加发药交待时间，为患者提供优质的药品服务。

医院党支部承诺书

一、围绕贯彻卫生工作方针，落实今年大型公立医院的医改工作任务，牢固树立科学发展观，把握办院方向，突出大型公立医院的公益性。进一步完善各项制度，努力提高服务质量。

二、围绕医院发展大局，充分发挥基层组织作用。按照“五个好”的标准，努力创建“先进基层党支部”，不断加强支部班子建设，打造高素质的党员队伍；通过带领群众岗位建功立业以及开展有意义的活动增强支部的战斗力与凝聚力。

三、加强自身的教育、管理、监督，严格组织纪律，弘扬以德为本的人道主义精神，勤奋工作，廉洁自律，无私奉献，自觉抵制医疗行业的不正之风；

四、规范医疗服务行为，不滥用药滥检查，做到合理检查、合理用药、规范治疗，确保医疗安全，不出现医疗事故；

五、端正服务态度，加强医患沟通，认真做好解释工作，构建和谐医患关系，增强职业荣誉感，工作中做到文明

服务、热情服务、主动服务、优质服务，切实维护居民的健康权益；

收费员服务承诺书

一、遵守国家法律规定和医院的各项规章制度做到上下班不迟到不早退。

二、收费时对待用户要热情耐心态度和蔼礼貌用语不得与患者有争吵行为做到文明收费。

三、做好发票的领取、登记工作保证正常收费杜绝发票丢失。

四、收款应唱收唱付先收款后出票。

六、每日收费结束时须把所收款项的发票按照发票号的顺序整理好不得乱放乱丢。

七、当月收费结束之日所收款项全部交财务并核对票款做到票款相符，不得挪用公款。

八、工作期间不得脱岗、不得办私事、不得大声喧哗。

九、认真遵守单位的考勤、学习等规章制度积极参加单位组织的义务劳动。

救护车司机服务承诺书

一、必须坚守工作岗位，保证在接诊后5分钟内出车。

二、当班司机不饮酒。

三、要对车辆经常检查，及时检修，认真做好车辆的保养与维护，保持车辆完好状态。

四、如果车辆出现问题或需检修时，及时上报告医务科。

五、出车时，要做好出车，行车记录。

监理公司优质服务承诺书篇6

我公司将严格履行下述的监理服务费用承诺，人员配置和安排方面的承诺，项目监理组管理、考核及奖惩方面的承诺员，监理组目标管理的承诺和其他承诺项目。

我公司将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理规划、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

根据上述要求，结合本项目的规模，本项目中配总监、总监代表和专业监理工程师的人员总数应为X人。考虑到本项目的复杂性和进度要求，我公司拟配置各种主要专业监理工程师XX人，其中土建专业X人，安装专业X人（详见附件一），并按一定比例配备监理员X人。这些专业人员均为有多年设计或施工或监理实践经验的工程技术人员，其中，XXX同志为公司总工程师，有多年的设计、施工和监理工作经验；

（一）总体目标

在本工程的监理服务过程中，项目监理部的总体目标是：为业主提供优质的服务，杜绝质量事故和安全事故，控制现场安全生产和文明施工；以最短的工期实现工程顺利竣工；以最少的投资达到最佳的投资效果。

（二）质量控制目标

项目监理部将本着“百年大计、质量第一”的方针，通过审查施工方案，对材料、工序质量实施事前、事中、事后的全过程、全方位

跟踪监督和及时发现和解决施工中存在的质量问题，督促承包单位按施工合同中约定的质量要求组织落实，确保工程的施工质量，从而保证该项目工程总体质量全部满足设计要求，达到合同规定和国家颁发的工程质量检验评定标准要求。

（三）工期控制目标

项目监理部将以建设单位与施工单位签订的建安合同中所约定的开工日期和总工期为依据进行控制，严格按照施工合同工期控制要求,督促承包方严格按合同要求和约定组织施工，确保总工期不超过合同中约定的期限，在合同工期内顺利竣工。

（四）投资控制目标

项目监理部将以施工招投标中标价为基准，根据施工招投标文件、施工合同、国家政策性调整文件、设计变更，从严签证，控制工程总投资额在审定的工程投资预算范围之内；除重大设计变更外，所有合同工程的结算价款控制在合同价格以内，并力争有所节约；除不可抗拒的自然力或国家政策的重大变化外，在整个施工期内避免合同索赔事件的发生，以保障工程的实际投资不高于计划投资。

（五）安全、文明目标

项目监理部将本着“安全第一、预防为主”的方针，牢固树立安全生产的意识，严格工程施工各环节的安全管理，特别是加强危险性较大的分项工程的管理，使安全监控达到全过程、全方位状态；项目监理部每天需对现场进行安全、文明施工状况进行巡查，每周需组织建设、施工单位进行安全生产检查，并形成检查报表；对危险性较大的分项工程（按建设部第87号文）的施工方案及监理审查意见，监理部需报公司审查；公司每季度组织对施工现场安全、文明施工和管理情况进行检查、评比。要求施工方强化安全意识，重视和加强安全

文明施工的管理工作；确保整个项目施工期间不发生重大安全事故。

（六）合同管理的目标

项目监理部将通过合同管理，督促施工单位在各个阶段按照承包合同保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少开口工程，减少索赔事件，控制工程投资加快工程进度、降低工程造价、保证工程质量。

（七）信息、资料管理目标

运用现代管理模式，有组织的收集、整理、储存和传递工程信息，确保沟通渠道的畅通，使参建各方能够及时、准确地获取所需的信息。

（八）组织协调的目标

人事科岗位优质服务承诺书篇7

为全力打造高效、勤政、务实的服务科室，进一步提高服务质量和工作效率，切实转变工作作风，结合科室工作实际，现向服务对象作出以下承诺：

一、工作职能

1、人事行政工作

①起草工作计划、总结和有关专题报告

②各种文件、资料的收发、登记、转递以及文书档案的归档

③来信来访及对内对外接待

④综合协调、督办及日常管理

⑤人事公章管理

⑥职工信息数据库综合管理

⑦人事信息统计与分析

⑧制订人才引进计划

⑨联系引进对象，落实引进计划

⑩引进人才的考察、评价，协调落实各项待遇等

2、人事管理

①职工的调入、调出、退休

②毕业生的选聘

③医院岗位设置方案

④聘用合同、劳动合同书的管理

⑤省卫生厅网络直报（人力资源）时实报工作

⑥、季度劳动报表上报工作

3、职称管理

①全院各类专业技术人员职称评审、聘任和管理工作

②各类职称资格考试

③工勤人员技术等级晋升、聘任管理工作

④职称计算机、外语考试、公需课目考试组织

4、在职人员工资管理

①在职人员工资日常管理

②在职人员各类津贴管理

③在职人员工资调整

④在职人员考核合同人员薪级工资调整

⑤工资统计报表上报工作

⑥护龄、教龄的审核

5、离退休人员工资管理

①离退休人员工资日常管理

②核定退休人员名单，办理退休手续，兑现退休待遇

③离退休人员的工资调整

④调整、发放离休干部护理费

⑤离退休人员年终统计工作

⑥退休返聘工作

6、考核与福利管理

①职工考核

②去世人员丧葬费、抚恤金的核算、发放

③遗属生活困难补助及计划外长期临时工晚年困难补助费的管理与发放

④精减退职人员生活困难补助的管理与发放

⑤残疾人保障金的核定与缴纳

⑥劳动保障年审

⑦年终慰问（老、弱病职工；精减退职人员）

⑧退休职工“逢十”生日慰问（送蛋糕和慰问金）

⑨离休干部住院护理费的发放

⑩各类假期的审批与报销

7、社会保险管理

①职工各类社会保险（养老、医保、工伤、生育、失业保险金）的管理

②工伤认定及伤残抚恤金的发放

③临时工及各种保险的管理

8、人事档案管理

①人事档案材料的收集、归档、整理工作

②档案的借（查）阅、转递

8、员工考勤管理

9、奖惩委员会/职场管理委员会的执行单位

11、接待来信来访（报酬方面）

12、夜班费审核

二、承诺事项

1、坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，保持政治上的坚定性和工作方向的正确性。坚持开展政治理论和业务知识学习，着力加强科室工作人员队伍自身建设，促进学习型、效能型、服务型、廉洁型队伍建设。

2、依法行政，优化程序，秉公办事，提高效能。认真落实首问负责制、限时办结制、服务承诺制、责任追究制等制度。建立相互协作、协调高效、办事快捷的行政管理服务机制。对符合相关政策规定，能够立即办理的事项，随到随办；对较为复杂的事项，在规定时间内办结；对由于客观条件限制需要一段时间办理的，及时向服务对象说明情况，并限时办结。

3、认真做好投诉举报工作。按照信访工作工作要求，对服务对象的来电、来信、来访做到热情接待，认真受理，在规定时间内给予回复，做到事事有交代，件件有回音。

4、对来访人员努力做到“五个一”。即：一张笑脸、一声问候、一个座位、一杯热水、一个满意答复。文明服务、主动服务、热情服务。

5、认真落实“四个热情”办事制度。对前来办事的人员做到：热情接待每一位同志，热情解答职工提出的每一个问题，热情接访反映、申述问题的每一位群众，热情办理应该解决的每一件事情。

6、认真做到“六个不让”。即：不让上级布置的事项在自己手里延误，不让上级批件在自己手里中断，不让正在办理的文件在自己手中积压，不让各种差错在自己手里发生，不让一线工作人员和群众在自己这里受到冷落，不让单位形象在自己这里受到影响。

7、严肃工作纪律，虚心接受监督。严格遵守人事干部工作纪律，廉洁自律，杜绝“吃拿卡要”等不良行为，切实加强作风建设。

医院优质服务承诺口号篇8

诚心、信心、良心。

百姓放心医院，东华关爱无限。

百姓放心医院，百年用心品牌。

百姓的福音，健康的希望。

爱心无穷大。

爱心热血如大江奔流永不休。

爱心绵绵，血脉相连。

医泽大众，健康中国。

医院励精图治，服务大众健康。

医心如丝，慈祥仁爱。

医技重塑健康，医德成就未来。

医患同心，真情互动。

一心一意，大爱无疆。

演绎现代医学，品味温馨服务。

演绎精湛的医术展示一流的服务。

血浓于水，生生不息。

血脉相通，爱心无限。

血脉相连心相印。

血脉相连心相通。

心系患者健康，百年成就典范。

心系百姓，医行天下。

心牵百姓康乐，情系万家平安。

心灵与血脉的交融。

心的关怀，爱的奉献。

心诚则灵。

相知相伴，呵护一生。

我们一直在努力，缘于生命是如此的美丽。

十三中政教处优质服务承诺篇9

按照我校文明办的要求，为加强作风建设，转变工作作风，提高工作质量，提高服务水平，确保各项工作的有效落实，特做如下承诺：

一、服务承诺的内容及标准

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，执行党和国家关于学校德育等的各项政策、法规，以及上级主管部门的决定和指示。执行政策坚决彻底，严格按照程序办事。

2、加强对学校德育、安全保卫等的日常工作管理，建立并完善评估体系。确保无重大安全事故发生。在各项检查工作中坚持标准，不走过场。

3、加强教师职业道德建设。注重学生养成教育，努力提高学生思想道德水平。在省、市、校级优秀学生干部、三好学生、先进班集体和优秀班主任的评比及审批工作中，坚持公平、公正、公开。

4、完成领导及上级主管部门交办的其它工作任务，追求高质、高效。

5、对待家长、外来人员、各处室人员和学生服务热情，不推诿扯皮，努力提高办事效率和服务水平。

6、深入教学和学生生活第一线，掌握第一手资料，及时了解学生思想问题，及时解决。

7、心理咨询室定时开放，并将开放时间张贴在心理咨询室门口，老师按时值班。

8、家长学校定期举办讲座、召开家长代表会，工作日内随时热情接待家长来信来访。并及时将情况反映给家长学校校长。

二、限时办结制度

为提高办事效率，为每一位来政教处办事的人员提供优质满意服务，特制定本制度。

1、情况反映材料，一般在事件发生或调研后的1-3个工作日内完成；急件急办。

2、根据上级布置任务的落实时限，按时完成政教、艺体、安全工作。

3、接到学生、家长的投诉，立即办理。不需要核实的一般性事项，当日内答复；需要进一步核实的一般性事项，三日内答复；复杂事项及时调查研究，提出处理意见，领导批示后答复。

4、咨询中心有关德育、安全工作等方面的有关事宜，即时答复；需要向上级部门请示的，做好解释说明工作，待上级部门有明确指示、批示后及时答复。

5、上传下达的各类文件，充分利用电脑网络等现代化手段，篇幅较短的文件在1个工作日内、篇幅较长的文件在3个工作日内转发或下发；急件急办。

6、咨询其它事宜，能解释的即时答复，不清楚的做好解释说明。

4s店售后配件工作流程篇10

一、配件部职能及岗位职责

（一）配件主管岗位职责

1、负责厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务

及利润指标的完成；

2、根据公司的经营目标及整体运作方式，合理制定配件的营销政

策，并付诸实施；

3、督促工作人员做好配件的经营和管理，合理调整库存，加快资

金周转，减少滞销品种；

4、协调计划、采购、调度、入库、配送和库管（各）岗位（之间）的工作关系，明确工作流程，保证各环节工作的畅通，不断提高配件供应的满足率、准确率、完好率；

5、协调同其它业务部门的关系，确保维修业务及其它配件销售业务的正常开展。负责处理由于配件质量引起的投诉事宜。

6、配合公司本部参与激励制度的制定，并负责配件从业人员的业绩考核及业务培训。

7、定期组织召开周例会，总结成绩，克服不足。

8、完成公司交办的其他工作。

（二）配件计划员岗位职责

1、配合部门经理完成厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标。

2、计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系，了解掌握市场信息。

3、掌握配件的现有库存和保险储备量，适时作出配件的采购计划和呆滞配件的处理方案，熟悉维修业务对配件的需求，确保业务的正常开展。

4、用量大的A类件，要实行“货比三家”的原则，作到质优价廉，并通过分析比较，制定出最佳定货单。保证不断挡，积压量最小。

5、根据供应和经营情况，适时作出库存调整计划，负责做好入库验收工作。对于购入配件质量、数量、价格上存在的问题，作出书面统计，并监督采购人员进行异常处理。

6、负责供货商应付帐款帐目，及时作好微机帐目。负责保管全部进货明细单、提货单、入库单并归类存；临时管理进货发票及运单。负责同财务、业务往来单位的帐务核对。

7、及时做好配件的入库工作，以实收数量为准，打印入库单。负责配件相关的财务核算及统计工作。

8、完成部门经理交办的其他工作。

（三）配件采购员岗位职责

1、配合部门经理完成厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标。

2、对计划量进行审核，做好计划的延续和补充工作，对配件供应的及时性、正确性负责。

3、以低成本高品质为目标，积极开发配件配套厂家，降低采购费用，提高采购效率。

4、建立采购供应的业务档案，掌握不同运输方式的运输天数、费用等，进行定量分析，确定最佳采购方案。

5、用量大的A类件，要实行“货比三家”的原则，作到质优价廉，并通过分析比较，制定出最佳定货单。保证不断挡，无积压。

6、强采购管理，适时、适量、适质、适价，与厂家保持良好的关系，按计划采购，特殊情况有权做临时调整。

7、购过程中，要强化验货工作，对配件的品牌、规格、数量等都要做到准确无误，认真完成配件的第一次检验工作。

8、入库验收工作中，采购员要协同计划员、库管员作好配件的第二次检验工作，对配件质量品牌、规格、价格等问题作合理解释。

9、负责配件质量、数量的异常处理，及时做好索赔、退货及退换。

10、对急件、零星采购件，采购员要进行充分的询价、比价、议价，并按采购程序优先办理。

11、完成部门经理交办的其他工作。

（四）配件库房保管员岗位职责

1、入库前要整理库房，为新到配件的摆放提供空间。

2、货物入库验收的工作中，库房管理员要认真清点货物的数量，检查质量，同时填写实收货物清单（送货上门），核实无误后签字确认。对于有质量问题的货物，保管员有权拒收。3保管员负责配件上架，按号就座，严格执行有关“配件的保管”规定。

4、保管员负责根据核对好的入库单据，认真填写卡片帐，做到帐物相符。填写卡片帐工作，应在当天完成。

5、在配件的发放过程中，保管员必须严格履行出库手续，根据调拨员签发的出库申请提取配件，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货

6、出库后，保管员根据出库单认真填写卡片帐，做到帐实相符。

7、确保库存准确，保证帐、卡、物相符。库管员随时对有出入库的配件进行复查。做好配件的月度和季度盘点工作。

8、因量质问题退换回的配件，要另建帐单独管理，及时督促计划员进行库存和帐目调整，保正库存配件的准确、完好，督促采购员尽快作出异常处理。

9、适时向计划员提出配件库存调整（短缺、积压）的书面报告。

10、保管全部与配件的业务单据、入库清单、出库清单并归类存档。

11、完成部门经理交办的其他工作。

（五）配件调度员岗位职责

1、调度员协同库房管理员、提货人（或配送人员）根据配件出库清单，验收出库货物。出库清单可根据具体库存情况或提货人的临时要求进行调整，并根据配件出库的实际情况补充出库清单。

2、调度员要督促库房管理员、提货人（或配送人员）在核实无误后的出库清单上签字认可，确保清单与实物相符。

3、调度员负责应收帐款帐目和收缴事宜，不得赊销，一律先收款后付货，减少不必要的死帐、呆帐。

4、调度员负责应收款往来帐目，作好微机帐目的处理，及时录入往来票据（收款通知、出库清单、其它收款证明、运输费用）。保管全部配件业务单据、出库清单并归类存档，负责同财务、业务往来单位的帐务核对。

5、调度员协同采购员、库房管理员负责各业务往来单位的质量件退换工作，并严格执行“退件规则”。

6、随时向采购员、计划员反映业务上出现的有关配件质量、价格、存货等问题，并作出书面报告交计划员。

7、协同采购员、计划员、库房管理员进行配件验收入库工作，及时掌握配件来货情况，确保不丢失每一份配件订单。

8、建立并保持与各经营单位的良好合作关系，对客户在配件业务上

提出的质疑（质量、价格、发运、往来帐、业务咨询等），作出合理解释，协调解决，确保不丢失每一位客户。

9、完成部门经理交办的其他工作。

（六）配件配送员岗位职责

1、及时准确地将货物发送到指定地点。

2、确保货物的安全到达，严禁出现损坏、遗失的现象。

3、合理选择运输工具和运输路线，节省时间、节约费用，提高工作效率。

4、对于客户的提问应当作出准确合理地解答，对于自己不能解释的问题，应合理的回避不要给客户及公司带来不必要的麻烦。事后应积极找出答案。

5、积极收集有关的配件信息，尤其是出现的配件质量问题，作出及时地反馈。

6、送货时，必须带回有收货单位主管人签字的收货凭证，并协助收货方验收货物。

7、向外地发送货物时，应要求运送方签字证明。并及时与收货单位进行联系，准确地说出收货方式、收货地点及其它应说明的情况。确保货物的安全到达。

8、及时查询货物是否安全到达。

9、完成部门经理交办的其他工作。

（七）配件销售员岗位职责

1、熟悉和掌握各类配件品名、编号、价格、性能和用途，对客户热情周到，及时准确的满足每一客户的需求。

2、客户提出关于配件的问题（质量、价格、咨询等），能及时准确的回答。

3、严格执行配件销售价格，不得私自提价或降价（正常的价格降浮除外）。销售配件必须开具相应的出库凭证，不准擅自赊帐。

4、维修领料必须严格执行维修领料流程，维修工领料必有接车单方可领取配件，且必需交旧领新。不得打白条出库。

5、积极收集客户及维修工反馈回的配件信息，以便计划员、采购员及时的调整配件计划及采购方式。

6、负责管理柜台物品和及时补充适销的配件库存，及时作出销售业务的配件需求计划。

7、出库和入库的配件，要及时登卡片帐，确保配件库存的准确性。

8、完成部门经理交办的其它工作。

二、库房管理细则

库房管理包括配件自入库至出库为止的全部过程。在此期间，必须严格执行配件的验收、保管、发放、盘点和旧件回收等制度。

（一）验收入库：

1、计划员负责保管到厂的全部进货明细单；临时管理进货发票及运单。

2、入库前库房保管员要整理库房，为新到商品的摆放提供空间。

3、采购员从货场提取货物后，库管员协同计划员、调度员、采购员进行验货，清点数量，检查质量，完成配件的第二次验收。

4、采购员核实进货清单，同时对于送货上门、临时采购的要协同保管员填写实收货物清单，核实无误后双方签字；对于有质量问题的货物，保管员有权拒收。

5、计划员凭进货清单打印入库单，数量以实收为准（如有价格变动应及时调整）。入库单一式五份，保管一份，计划四份（其中二份附进货发票及运单转交财务部门，如票据未到的，应在备查簿中作好登记以备查询，一份交财务记帐，一份计划员留存）。

6、计划员统计本批货物的缺件、坏件、劣质件以及价高件，并反馈给部门经理。采购进行异常处理。

7、保管员负责配件上架，并根据核对好的入库单据，认真填写卡片帐，做到帐实相符。填写卡片帐工作，应在当天完成。

（二）配件的保管：

保证库存配件的准确，节约仓位，便于操作，配件的保管应科学、合理、安全。

1、2、分区分类：根据配件的车型，合理规划配件的摆放区域。五五摆放：根据配件的性质，形状，以五为计量基数做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成包，五五成层”。使其摆放整齐，便于过目成数，便于盘点与发放。

3、四号定位：按库号架号、层号、位号对配件实行统一架位号，并与配件的编号一一对应，以便迅速查帐和及时准确发货。

4、建签立卡：对已定位和编制架位号的配件建立架位签和卡片帐。架位签标明到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量以及标志记录。

5、凡出入库的配件，应当天进行货卡登记，结出库存数，以便实货相符。

6、库存配件要采取措施进行维护保养，做好防锈，防水，防尘等工作，防止和减少自然损耗。有包装的尽量不要拆除包装。

7、因质量问题退换回的配件，要另建帐单独管理，保正库存配件的准确、完好。

（三）配件的发放：

1、配件批发和调拔由调度员签发出库申请单。

2、库管员按调度员签发的配件出库申请单提取配件（可根据库存或提货人的要求做临时调整），严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。、3、配件出库，如客户自提，调度员应协助保管员和提货人一同清点货物，并负责将货物进行适当包装交于客户；如需配送人员发送，调度员应协助保管员和配送员一同清点货物，由配送员进行包装发运，并根据调整后的配件实际出库情况补充打印出库申请单。核实无误后，三方签字认可。

4、配送员根据发运方式的不同，轻重件易损件要合理进行包装，提高包装质量，避免运输过程中损坏配件。

5、出库单一式五份，提货人、调度员、保管员、财务各一份，月底结帐一份。配件批售业务中现金回款部分，调度员应将出库清单和现金一同交于收款员，同时签字并加盖财务印章。

6、出库后，保管员根据出库单认真填写卡片帐，做到帐实相符。

7、收款员、调度员、保管员必须每日对帐，准确无误后，收款员填写日报单，定期送交财务。

8、对于配件零售业务，销售员待客要态度端正，言语有礼，严格执行〈营业员行为规范准则〉。认真介绍产品的性能、特点、价格、质量及保质期等。

9、出售配件时必须当面验货（某些不能拆包产品售货员要讲明）。对于某些特殊商品，如电子产品、昂贵电器产品等，要用测试仪测试。双方认可，以避免纠纷。

10、所有销售的配件必须开具出库单（包括零售出库单、三包领料单、修理领用单），零售出库单一式四份，顾客一份，保管员一份，其余两份转交财务；三包修理领单一式二份，结算员一份，保管员一份。制单人签字后，收款员凭出库单结算收款，同时签字并加盖财务印章。

（四）盘点：

库存配件的流动性很大，为及时掌握库存的变化情况避免短缺丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行定期和不定期的盘点工作。1、2、3、库管员应随时对有出入库记录的配件进行复查。各经营单元每月对配件库存进行一次盘点。

每季度进行一次有财务参与的全面清点。盘点时应合理安排配件的出入库，以确保盘点的准确性，避免发生重盘、漏盘、错盘现象。

4、配件盘点过程中，不准以任可理由虚报、瞒报或私自更改帐目。

5、盘点结束后，由盘点人员填写盘点报表，对盘盈盘亏的配件且要查明原因，分清责任，作出必要的处理。季度盘点后，进行配件的报损申报工作。

（五）旧件回收及管理：

为加强旧件的统一管理，杜绝以旧充新现象，必须严格执行旧件回收制度。

1、三包、修理领用配件时，配件销售人员必须在领用人交回相应旧件后才可发放新件（三包旧件交于索赔员，三包外旧件交配件销售员）。

2、所有收回的旧件要设专人妥善保管，不得随地堆放。三包旧件要建帐管理。

3、顾客索要旧件时（三包外维修），旧件管理人员要擦净、整理后交还顾客。其它旧件，公司将定期作出处理。

三、工作流程

（一）配件管理计划程序（附流程图）

1、计划员收集缺料信息；

2、计划员分析、汇总缺料信息；

3、根据库存和销售情况，编制期货计划或临时计划，交由配件主管审核；

4、配件主管审定签字后，计划员出具一式三联计划单。一联计划员留存，验货用；一联交采购员，采购；一联交内勤，附付款通知书进行付款审批。

（二）配件管理采购流程（附流程图）

1、采购员依据计划单进行采购；

2、市内现金采购：通知内勤，内勤依据计划单、付款通知书进行付款审批，办理相关手续；

3、市内赊购：供货商送货的，货物由保管员验货接收并开出收货单二联进入入库程序；需自提的采购员到供货商处提货进入提货程序

4、市外现金采购：依据进货计划单、付款凭证联系供货商发

货。完成后，付款凭证及时交回计划员5、6、市外赊购：依据进货计划单联系供货商发货。到货后由采购员提货进入提货程序。

配件管理采购程序

（二）正式计划单→采购员---

（四）配件管理提货流程（附流程图）

1、采购员将收到的发票交计划员，计划员登帐后，交财务进入记帐程序。

2、采购员依据提货单提货，依据发货清单验收货物，完成配件的第一次验收；

3、验收后，将货物、发货清单交库管员进行配件的第二次验收；

4、如在第一次验收中发现问题，与保险公司、运输部门联系索赔。

5、予以索赔：索赔单据上交计划员，计划员进行帐务处理后上交财务；不予索赔：整理书面报告上交配件主管，配件主管上报服务经理。

（五）配件管理入库流程（附流程图）

1、库管员、采购员持发货清单、装箱单，计划员持计划单，共同进行配件的第二次验货；

2、供货单位送货上门，库管员开具一式两联收货单，一联留存、一联交计划员打印入库单。

3、采购员自提，验收后，计划员依据验货单打印入库单；

入库单一式五联，一联交保管员登帐进入库房管理程序；其它四联由计划员分配，一联计划员留存进行帐处理，一联交财务，二联配发票也交财务进入记帐程序；

4、货物验收不合格，计划员制一式两联差损单，一联交计划员、一联交采购员；

5、采购员依据差损单进行异常处理。

6、予以索赔：计划员将索赔结果（附差损单）上交财务。

7、不予索赔：整理书面报告上交配件主管经理，配件主管经理上报服务经理。

（五）配件管理库存管理流程（附流程图）

1、保管员、调度员、计划员根据入库单、出库单登帐，结日库存。

2、保管员把入库的配件验货上架，完成配件第三次验货。

3、保管员、调度员、计划员、采购员定期对库存配件进行库存结构分析，作出分析报告。

4、每月、季度进行库存盘点，作出盘点表，盘盈盘亏书面说明，交配件主管上报公司经理，交财务作帐目调整。

5、季度盘点后，进行配件报损工作。

（六）配件管理出库流程（附流程图）

1、调度员定期催收备料单；

2、调度员依据备料单（日常、急件）查询库存；

3、调度员根据库存情况进行调配。

4、调度员根据结算方式开具四联、五联出库单。现金结算：开具四联出库单。

一联交库管员提货并留存下帐；一联交提货人；一联调度员留存作帐目处理；一联交收款员收款后，连同款项转财务。挂帐方式：开具一式五联出库单。一联交库管员提货并留存下帐；一联交提货人；一联调度员留存作帐目处理；一联交财务做帐务处理；一联用于结帐。

5、6、调度员整理缺料单递交计划员。

发往外地货物，配送员在发货后要通知收货人，将运单事后转交收货人。

7、挂帐单位回款：

转帐回款：调度员持结帐联填写报销单经挂帐单位签字确认后转财务。

现金回款：收款员收款后填写日报表交财务。

银行汇款：调度员及时与财务联系，确认后索要相关单据销帐。

（七）配件管理配送流程（附流程图）

3、配送员依据出库清单验收出库货物；

4、外运：

（1）验货后要将货物包装，并放入一联出库清单；（2）索取运单或签字证明；

（3）及时通知收货人货物的发运时间及其它事项；（4）运单与其余二联出库清单交调度员；（5）及时查询货物是否安全到达。

3.送货：确保货物安全、准时到达指定地点。（1）收货人验货；

（2）收货人在出库清单上签字确认；（3）出库清单一联交收货人，三联交调度员。

（八）配件管理零售流程（附流程图）

1、主动、热情接待顾客，注意礼貌用语；

2、询问顾客的需求，提取客户所需配件；

3、向顾客详细介绍所取配件品牌、产地、价格和功用；

4、顾客选定后，开具一式四联销售小票，交给客户，并指引客户持销售小票到收款处付款；

5、收款员收款后将四联销售小票加盖公章。收款员留存两联，交客户两联；

6、销售员依据加盖公章的销售小票付货，并留存回执联。

7、付货时，销售员要和客户共同检验商品，并介绍注意事项和保质期。

（九）配件管理修理领料流程（附流程图）

1、维修工持接车单到配件处领取修理用配件；

2、配件人员根据维修工的需求，收回旧件后，开据一式二联销售小票，注意标明车牌号等；

3、维修工签字确认后，持二联小票交结算员签字确认，结算员留存一联、交维修工一联；

如属三包业务，应先经三包索赔员签字认可。

4、维修工持结算员签字后的小票回执（一联），到销售员处取料。

（十）配件报损管理办法及申报流程

一、报损配件是指已经损坏或有质量问题或由于车型淘汰不能继续销售的在帐配件，且不能进行三包索赔、退货和修复处理的。

二、报损配件的确认在日常经营中产生、月度和季度盘点中清理出的已经损坏或有质量问题或由于车型淘汰不能继续销售的配件，必需经由服务经理、三包索赔主管、配件主管三方鉴定，确认不能进行三包索赔、退货和修复处理的配件方可作报损处理。由于人为因素所造成的质量配件不予报损批示，损失由责任人和连带责任人承担。例如：可作三包、退厂或修复处理的配件，未能及时做相应处理而导致过期无法处理，或由于维修工操作不当，保管员保管不善，所造成的配件损坏。

三、报损配件的申报

各分子公司在每季度的配件库存全面清点工作中，将需报损的配件整理、确认后，填制《报损配件明细表》（附三），并填写《配件报损申请单》（附二），上报服务部配件主管；服务部配件主管鉴定审核后进入《配件报损申报流程》（附一）。

四、报损配件的处理方法

配件报损批准后，配件由申报单位暂作保管，以便服务部做进一步处理，申报单位不允许私自将报损配件丢弃、变卖。

五、激励机制