保密要害部门负责人及工作人员责任制

保密要害部门负责人及工作人员责任制（精选3篇）

保密要害部门负责人及工作人员责任制 篇1

为了进一步加强机关保密工作，规范保密要害部门、部位的管理，根据中央保密委、山西省保密委要求和集团公司晋煤保发字（2005）3号文件精神规定，晋煤集团机关于2005年5月15日至6月15日，利用一个多月的时间，集中进行了“保密要害部门部位确定工作”。机关54个处室单位，共有涉密单位26个，确定保密要害部门17个、保密要害部位

27个、企业秘密要害部门26个、企业秘密要害部位33个、涉及国家秘密计算机21个、涉及企业秘密计算机16个，涉密人员284人次。现将有关情况简要总结如下：

一、加强领导，认真组织。为贯彻落实保密工作“积极防范、突出重点”的方针，适应新形势，建立新机制，切实发挥保安全、保发展作用，保证机关保密要害部门、部位确定工作的顺利开展，根据机关保密工作的实际情况，成立了“保密要害部门、部位确定工作领导小组”，组长：机关保密办主任赵建国，成员包括机关各处室单位的兼职保密员。

二、精心组织，周密安排。要害部门、部位的确定工作，是一项细致的、具体的的工作，也是机关保密委员会2004年成立以来，首次组织的一次专业化组织确定工作。机关保密委本着“要求要严、工作要细、标准要高、效果要好”的原则，对机关54个处室单位进行了清查摸底，并按照“不同专业、不同系统、不同岗位”进行了区别对待、分类指导、集中确定，要求各处室单位根据本行业的具体要求，科学把握保密原则，合理确定保密要害部门、部位，保证了机关各处室单位“一个不漏、一个不少、一个不走过场”地完成了此次确定工作。

三、掌握标准，精心指导。机关要害部门、部位确定工作是一项政策性、原则性很强的工作，机关保密办在集团公司保密委员会的指导和帮助下，严格把握“保密工作部门审核确定、最小化、动态管理”三项原则，严格按照“确定办法”，严格执行有关标准，实行标准化、程序化确定，坚决避免随意化和简单化，充分发挥集团公司保密委员会的专业化指导职责，根据企业特性和机关特点，对机关54个处室单位的确定工作进行了科学指导和帮助，保证了机关保密要害部门、部位确定工作的正常开展和有序进行。

总之，这次“确定”工作领导重视，组织周密，及时发现问题，及时指导整改，制定措施，堵塞漏洞，既加强了对机关保密要害部门、部位的管理，又对机关工作人员进行了一次保密宣传，增强了机关工作人员的保密意识，进一步促进了机关保密工作的规范化、专业化发展。

机关保密办

二○○五年六月十九日

保密要害部门负责人及工作人员责任制 篇2

对于什么是经济责任,传统的理解是,经济责任是当事人应承担或履行的与经济相关的职责和义务;或者认为,经济责任是当事人对其行为应承担的经济后果。 但具体到经济责任审计中的“经济责任”,理论界对其有多种理解,尚无统一概念。 但在审计实务中,对企业来讲,最有权威性的、用于指导审计实践的,当属国家相关法规中的概念了,即指企业领导人员任职期间对其所在企业资产、负债、损益的真实性、合法性和效益性,以及有关经济活动应当负有的责任,包括主管责任和直接责任。

二、合理确定经济责任审计对象

经济责任审计对象的确定,应充分考虑与企业经济活动的相关性。 企业部门的主要职能是履行管理职能,系统负责本部门经营管理活动, 多数部门的管理职能与企业经济活动直接相联系,如营销、财务、投资等部门。 由于职能不同,审计范围和内容也应不同,但有一点,笔者认为,应紧紧围绕管理主线界定其履行的职能和承担的经济责任,以管理职能来突出经济责任。

三、各部门负责人经济责任审计内容

经济责任是随财产权利逐层分割递减的,同一项经济活动,由于部门职责分工不同,以及内部控制的需要,承担的经济责任也有主次之分。 因此,应根据各部门工作职责来确定部门负责人经济责任审计内容。

(一)财务资产处负责人经济责任审计的主要内容

1、业绩指标完成情况

业绩指标由基本指标和个性指标两部分组成。 基本指标包括经济增加值、吨油税前利润、吨油营销成本、汽柴油销售总量及汽柴油纯枪销售量(基本指标各部门均相同,以下不再累述)。 个性指标为应收帐款、其他应收款降低。

2、管理职责履行情况

(1)执行国家财经纪律及上级制度情况

(2)财务会计管理制度建设与执行

(3)预算编制、控制与管理

(4)会计核算质量与管理

(5)资金管理

(6)商品管理

(7)资产管理

(7)财务信息化建设与应用

(8)对二级单位财务工作管理情况

3、个人廉洁情况

在履行岗位职责中是否廉洁自律, 职务消费是否符合有关制度规定,有无违纪违规的经济问题(以下各处负责人个人廉洁情况都以此为标准)。

(二)营销管理处负责人经济责任审计的主要内容

1、业绩指标完成情况

个性指标为汽柴油配置计划、汽柴油直销量、终端销售比例、综合价格到位率。

2、管理职责履行情况

(1)制度建设与执行

(2)审批管理

(3)价格管理

(4)营销政策

(5)外采业务及新闻危机处理。

(6)油库租赁业务

(7)营销业务信息化建设与应用

(三)仓储调运处负责人经济责任审计的主要内容

1、业绩指标完成情况

个性指标为成品油调入量、 市州公司配置计划兑现率、 吨油运输费、铁路变车率、油库损耗率、运输损耗率(含管道损耗)。

2、管理职责履行情况

(1)制度建设与执行

(2)运费预算与控制

(3)运输环节数质量纠纷处理

(4)物流信息化建设与应用

(四)加油站管理处负责人经济责任审计的主要内容

1、业绩指标完成情况

个性指标为发卡量、卡销比、沉淀资金、零售价格到位率。

2、管理职责履行情况

(1)制度建设与执行

(2)零售量、加油卡目标任务完成与考核

(3)信息系统建设与应用

(4)加油卡业务管理

(5)项目计划管理

(6)加油站现场管理

(五)规划计划处负责人经济责任审计的主要内容

1、业绩指标完成情况

个性指标为新开发加油(气)站、加油站达销率、投资计划完成率、 油库立项建设。

2、管理职责履行情况

(1)制度建设与执行

(2)投资项目前期工作

(3)投资项目的计划与控制

(4)重大投资项目的建设与管理

(5)投资项目评价与投资活动分析

(六)工程建设处负责人经济责任审计的主要内容

1、业绩指标完成情况

个性指标为加油站建设完工情况。

2、管理职责履行情况

(1)制度建设与执行

(2)工程建设项目的管理

(3)工程成本控制

(4) 概算与设计

(5)油库、高速公路服务区项目的验收是否符合规定程序

(6)承包商管理

四、各部门负责人经济责任审计评价指标体系

建立部门负责人经济评价指标,应以全面性、客观性为基本原则, 综合考虑对领导人员的制度建设、廉政建设、遵章守纪、企业发展、经营绩效等方面的要求,确定评价内容,该内容应涵盖内部控制制度健全性和有效性、会计信息真实性、遵纪守法情况、经营绩效情况、重大经营决策情况、廉洁自律情况等方面。 评价指标分为定量指标和定性指标。

定量指标,是指能够用数量标准来衡量的指标,包括基本指标和个性指标。主要依据各部门业绩合同设定的业绩目标任务完成情况。基本指标和个性指标的指标解释依据 《中国石油四川销售分公司统计指标解释手册(2012版)》。

定性指标,是指无法通过数值计算分析评价内容,而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果的指标。 主要依据各部门管理职责履行情况。

(一)财务资产处负责人经济责任审计的评价指标(表1)

(二)营销管理处负责人经济责任审计的评价指标(表2)

(三)仓储调运处负责人经济责任审计的评价指标(表3)

(四)加油站管理处负责人经济责任审计的评价指标(表4)

(五)规划计划处负责人经济责任审计的评价指标(表5)

(六)工程建设处负责人经济责任审计的评价指标(表6)

五、经济责任指标评价体系运用

(一)评价分值计算

按照上述内容构建各部门负责人经济责任审计评价指标体系,借鉴平衡计分卡原理,进行评价分值计算。 下面以财务部门负责人为例计算评价分值(表7)。

计算步骤:

1、计算指标完成分值

每项定量指标均以100分设定。 定量指标完成分值,以该项指标的完成率乘以100计算所得,100分封顶。 如: 当年经济增加值完成率为95%,即该项指标完成分值为95分;当年经济增加值完成率为115%, 则该项指标完成分值仍然为100分。 每项定性指标均以100分设定,实行倒扣法,即:如果审计发现某项管理职责履行不到位,实行扣分制(扣分标准另行制定),所得分数即为该项管理指标完成值。

2、计算指标权重分值

指标权重分值=指标完成值x指标权重。

3、计算总分值

总分值等于各项指标权重分值之和。 (表8)

(二)审计综合评价

根据计算所得总分值,确定审计评价对象(各部门负责人)最后达到的等次, 如表8所示。 财务部门负责人经济责任审计评价总分值为96.05,应评价为“优秀”。

参考文献

[1]杜鹃.财务部门负责人经济责任审计评价研究[D].管理论丛与教育研究专刊,2008

[2]王奇杰.高校财务部门负责人经济责任审计评价指标体系研究[D].财会通讯,2009年第3期

保密要害部门负责人及工作人员责任制 篇3

2.范围

0委员会的分管保密负责人、其他负责人、涉密部门负责人或项目负责人。

3.引用文件

3.1《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》（1990年5月25日国家保密局令第1号发布）；

3.2 《中共中央委员会办公室、国家保密局关于国家秘密载体保密管理规定》（厅字200058号）；

3.3 《中华人民共和国保守国家秘密法》中华人民共和国主席令第二十八号（2010年4月29

日）。

4.术语和定义

4.1分管保密负责人：对0保密委员会的工作负具体领导责任的。

4.2其他负责人：对0保密委员会，分管工作范围内的保密工作负具体领导责任的。

4.3涉密负责人或项目负责人：对涉密相关部门或涉密项目的保密工作负具体领导责任的。

5.职责

5.1分管保密单位负责人

5.1.1及时研究和部署0保密工作；

5.1.2对0保密工作落实情况组织监督检查；

5.1.3为0保密委员会的运行提供保障。

5.2其他负责人

5.2.1对分管工作中的保密工作进行研究和部署，提出改善性建议；

5.2.2对分管工作中的保密措施落实情况进行监督检查；

5.2.3为分管工作中的保密工作开展提供保障。

5.3涉密部门负责人或项目负责人

5.3.1掌握本部门或本项目的保密情况；

5.3.2采取具体措施组织落实单位保密工作部署；

5.3.3对保密措施落实情况进行监督检查。

6.具体内容

6.1分管保密单位负责人

6.1.1对保密工作组织研究和部署

6.1.1.1定期检查0保密工作的运行情况，编制周、月度、季度工作计划，每天工作日志记录，全面监督0保密工作进行；

6.1.1.2季度组织研究部署0的保密工作；

6.1.1.3对0保密工作作出批示并提出明确意见和要求。

6.1.2对保密工作情况组织监督检查

6.1.2.1季度组织检查0保密工作的落实情况，并详细写出书面报告；

6.1.2.2每6个月组织检查0主要代表人的保密工作情况。

6.1.3保证保密工作机构履行职责

6.1.3.1关心支持0保密工作；

6.1.3.2对保密委员会提出的各种申请进行审核，督促相关工作的进行；

6.1.3.3月度组织保密委员会会议，收集各成员对保密工作提出的建议，并在一周内做出回复；

6.1.3.4对0保密工作机构履行的职责进行监督。

6.2其他负责人

6.2.1对保密工作进行研究和部署

6.2.1.1对分管业务工作范围内的保密工作划分工作职责 ；

6.2.1.2分管业务中保密的条款或保密重点详细标注清楚；

6.2.1.3年度内结合分管工作实际对保密工作进行研究和部署，提出明确的工作要求；

6.2.2对保密措施落实情况进行监督检查

6.2.2.1每6个月对分管业务中的保密工作落实情况进行监督检查的；

6.2.2.2对0保密措施存在的问题，进行整改并监督检查的。

6.2.3为保密工作开展提供保障

6.2.3.1对分管工作中的保密工作开展提供人力、财力、物力支持；

6.2.3.2对0保密工作机构开展工作提供必要的支持。

6.3涉密部门负责人或项目负责人

6.3.1掌握本部门或本项目的保密工作情况

6.3.1.1划分本部门或本项目的工作职责，落实到人；

6.3.1.2对业务工作中的重要涉密事项及时的收集，统一专人管理；

6.3.1.3清楚掌握保密人员的基本情况，定期自查。

6.3.2对单位保密工作部署采取具体措施

6.3.2.1严格落实单位部署的保密工作；

6.3.2.2季度内组织安排保密教育；

6.3.2.3对专职、兼职保密人员定时谈话，关心下级员工，收集提出的改善性意见。

6.3.3对保密措施落实情况进行监督检查

6.3.3.1季度检查保密措施落实情况；

6.3.3.2对检查出的问题监督落实整改。

7． 保障措施

7.1保密委员会负责人定期检查各项工作的落实情况，明确提出意见，各成员监督工作的具体执行。

8.支持性表单

8.1《涉密人员保密责任书》

8.2《涉密人员调查表》

8.3《保密工作部署记录表》

8.4《保密指责说明书》

8.5《涉密人员保密自查表》

9.附则

9.1本制度由保密委员会成员起草，仅限保密委员会成员查阅。

9.2制度的修订由保密委员会负责人提出，报董事长裁决，保密委员会专人修订。