公司物品采购管理规定

公司物品采购管理规定（共8篇）

公司物品采购管理规定 篇1

物品采购管理规定

第一章 总 则

依照公司基本管理制度的规定，为加强公司各项物品采购作业流程的规范管理，提高工作效率，保障经营所需物品的供给，降低经营成本，特制定本规定。

第一条 本规定是指公司固定资产、售后维修备件（含油漆及维修辅料）、汽车用品和装饰件（含装饰辅料）、办公用品、低值易耗品、员工工服、广告宣传及促销品、礼品（含食品、烟酒）等采购。

第二章 固定资产的采购

第二条 根据公司经营需要采购固定资产的，应由需要使用的部门负责人申请并填写“固定资产请购单”提交后勤部门核实。

第三条 经后勤部门核实确需要购买的，按单次金额在10000元以下的经需要使用的所属部门负责人审核，报公司总经理批准后方可采购；但总体的固定资产购置必须控制在董事会制订的标准范围内。在10000元以上的，报经董事批准。

第四条 后勤部门凭批准的“固定资产请购单”负责采购。采购前应当寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，其中至少选择两家以上合适的供应商，把供应商信息详细记录在“固定资产请购单”上，将“固定资产请购单”提交财务部门进行核价。

第五条 财务部门接到提交的“固定资产请购单”，必须认真对所需采购的固定资产进行市场比较和分析，核实供应商的价格、质量、品牌及服务等是否具有物美价廉的优势，将有优势的供应商反馈给后勤部门，后勤部门应当接受财务部门核价的合理建议，两者经共同合议必须选择适合的供应商。

若遇两者之间意见分岐较大，应当报公司经总经理最终审定。

第六条 后勤部门应与供应商签订购买合同，保证其质量和售后服务。若涉及到技术性强的维修设备或工具的采购，售后部门相关技术人员应提供技术支持。

第七条 对价值较高或数量较大的固定资产采购，可采取公开性的竞价招标的方式进行采购。

第八条 凡异地采购或涉及到运输的，应考虑运输费用、途中损耗、安全性、方便性等，多方面比较后选定方案。第九条 后勤部门将采购到位的固定资产交付给请购的使用部门负责人和使用人共同验收，经验收确认并开具“固定资产验收单”。后勤部门凭“固定资产验收单”和采购发票及批准的“固定资产请购单”，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。

第十条 若需要对使用人进行技术或专业培训的，使用人应参加培训并遵守使用操作规程。后勤部门应做好固定资产的登记和管理。

第三章 备件、装饰件的采购

第十一条 根据售后维修业务需要采购备件的，应由售后服务部备件计划员做好备件采购计划的申请并填写“备件请购单”，单次在1000元以下的经售后部门负责人批准；在1000元以上的报公司总经理批准；但总体的备件库存必须控制在董事会制订的标准范围内。

第十二条 经批准的“备件请购单”提交配件采购人（或备件经理）实施采购作业。若直接采购生产供应商的原厂配件，无法对照比价、议价的，可以免于比价议价。

第十三条 若对外在备件市场上采购备件或外品牌备件的，配件采购人应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购，报备财务部审核。

第十四条 对于采购量较大的常用备件以及常用的油漆产品，应选定两家以上有优势及稳定的供应商作为协议单位，议定优惠的供货价格，报备财务部审核，经公司总经理同意审批后，方可采购。

第十五条 采购人应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门核实与监督。财务部门应深入市场了解行情，掌握市场动态。

公司财务部经理每月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报；总经理也可临时抽调其它部门或其他人员进行市场调查。

第十六条 采购人将采购到位的备件交付给备件管理员办理入库验收，经验收确认并开具“备件验收单”。采购人凭“备件验收单”和采购发票及批准的“备件请购单”，按公司财务审批权限规定办理备件采购的报账。

第四章 办公用品、低值易耗品的采购

第十七条 根据工作的需要，每月25日后勤部门向各使用部门下发“办公用品、低值易耗品需求计划表”，需求计划表应包含常用办公用品、低值易耗品的品名与价格。使用部门在需求计划表中填写数量，并计算出所需办公用品、低值易耗品的金额，于每月30日前交回后勤部门。后勤部门根据各使用部门的需求计划表进行分类汇总，统计下月集团公司所需采购的办公用品、低值易耗品。

使用部门对办公用品、低值易耗品价格有异议的，可向后勤部门或财务部提出意见。后勤部门或财务部应在5日内核查，并反馈给相关部门。

第十八条 办公用品、低值易耗品由后勤部门集中申请采购，填写“办公用品、低值易耗品请购单”，单次金额在500元以下的经后勤部门负责人审核，报部门负责人批准采购；在500元以上的上报公司总经理批准。总体的办公用品、低值易耗品费用必须控制在董事会制订的标准范围内。

第十九条 后勤部门凭批准的“办公用品、低值易耗品请购单”实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量及服务等方面进行市场比较，选择合适的供应商采购。

第二十条 单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。第二十一条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。财务部门应了解市场行情，掌握市场动态。

公司财务经理每两个月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报。

第二十二条 后勤部门将采购到位的办公用品、低值易耗品办理入库验收，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“办公用品、低值易耗品”请购单，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。

第二十三条 员工工服的采购参照本章执行。

第五章 广宣促销品的采购

第二十四条 依据广告宣传与促销需要采购其用品的，广告宣传促销品的采购由市场促销部门申请，填写“广宣促销品请购单”，单次金额在30000元以下的经公司总经理批准；在30000元以上上报公司董事批准；但总体的广宣促销品的采购费用必须控制在董事会制订的广告促销费用标准范围内；

第二十五条 市场促销部门将经批准的“广宣促销品请购单”提交后勤部门实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购。

单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。若涉及到专业性较强的用品或设计制作品的采购，市场促销部门应协同配合采购。

第二十六条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。公司财务部经理每两个月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报。

第二十七条 后勤部门将采购到位的广宣促销品交付给市场促销部门入库验收，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“广宣促销品请购单” 按公司财务审批权限规定办理采购的报账。

第二十八条 市场促销部门将入库验收的广宣促销品应当妥善保管，建立台帐，严格规范出库手续，财务部门应随时进行盘点。可重复使用的应尽量做好重复使用的管理。

第六章 礼品的采购

第二十九条 依据礼品需要采购的，由使用部门申请，并填写“礼品请购单”，单次金额在500元以下的，报部门负责人批准；在500元以上的上报公司总经理批准；但总体礼品的采购费用必须控制在董事会制订的业务费标准范围内；

第三十条 使用部门将经批准的“礼品请购单” 提交后勤部门实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购。

单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。第三十一条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。财务部门应经常了解市场行情，掌握市场动态。

第三十二条 后勤部门将采购到位的礼品交付给申请的使用部门办理验收手续，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“礼品请购单”，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。

第七章 责任与处罚

第三十三条 采购人、核价人、审核人、审批人及监督人对采购工作必须高度负责，严格自律，不谋私利，抵制不正之风，不得私收回扣或礼品，确实难以拒绝的应交给公司处理。

第三十四条 凡上述采购中任一环节的相关人员因自身原因而导致经济损失的，应当承担损失的责任。第三十五条 对于不降低采购成本、私收钱物、索拿他人贿赂、虚开采购发票报账的，经查实后，除赔偿公司全部损失之外，并处以不当所得金额五倍以上的经济处罚；情节严重的，报送司法机关追究其法律责任。

第八章 附 则

第三十六条 办公用品是指不作为低值易耗品核算、单位价值较低、使用年限在一年以下的非生产用物品。具体包括以下几类：

（一）办公类：主要有水笔、笔芯、圆珠笔、白板笔、印刷品（便笺、出门证、信封、费用报销单等）、账本、凭证、收据、复写纸、打印纸、墨盒、墨盒粉、色带、传真机加注水、大头针、回形针、订书针、胶水、固体胶、透明胶带、入库单、出库单、资料袋、档案袋、装订机、票尾夹、标签贴、笔记本、名片、文件夹、剪刀、计算器、硒鼓、碳粉、考勤卡等；

（二）清洁用品类：主要有抹布、毛巾、拖把、扫帚、肥皂、香皂、洗衣粉、洗手液、橡皮手套、空气清新剂、手纸、纸篓、垃圾袋、烟灰缸等；

（三）招待类：主要有茶叶、茶杯等。

第三十七条 低值易耗品是指单位价值在1000元（不含1000元）以下或使用年限在2年以下，不作为固定资产核算的各种用具物品。具体包括：U盘、移动硬盘、饮水机、白板、电话机、电风扇、打卡机、干手机、擦鞋机、文件柜、矮柜、电视柜、办公桌、办公椅、洽谈桌、花瓶、垃圾桶、整理箱、电水壶、取暖器、报架、展示牌架等。

第三十八条 固定资产是指公司使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品单位价值在1000元以上，并且使用期限超过2年的也列为固定资产。

第三十九条 售后维修辅料包括：生产用抹布、报纸、维修四件套、氧气、乙炔、维修燃油、塑料焊条、焊条、洗车海绵、套鞋、砂纸、洗衣粉、手套、胶水、胶带等。

第四十条 装饰部辅料包括：洗车海绵、毛巾、洗车液、表板蜡、手套、套鞋、洗衣粉、万泡、轮胎光亮剂、美工刀、砂纸、胶水、刀片、电线、胶布、刷子等。第四十一条 本规定经2011年1月1日前公司总经理会议修订通过，自2011年1月1日起施行。

公司物品采购管理规定 篇2

当前，我国经济运行态势良好，电力需求快速增长，电网的建设和发展刻不容缓，相应的电力物资需求量也显著增加。其中电力物资采购工作直接影响着电网的技术含量与工程投资，与电力系统的稳定运行息息相关，并影响电网公司的生产成本和经济效益。采购方式的选择对采购管理来说至关重要，近年来，招标采购已经成为电网公司的主要采购方式。本文分析了电网公司招标采购现状，介绍了目前常用的招标采购管理流程，并在此基础上全面优化招标采购流程，从而提高招标效率，改善采购管理工作，以使工作效率和工作质量得以提升。

1 电网公司招标采购管理现状

由于电力需求的增长，全国各地的电力建设也在迅速发展中。电力物资为电力建设的重要组成部分之一，其价格、质量、交货周期对整个工程的成本、进度、质量有着不可忽视的影响。电力物资具有质量要求严，技术含量大，用途单一和单位价值高的特点。招标是物资采购中充分发挥市场机制作用的一种采购方式，招标能够使参与投标的承包商和供应商获得同等待遇，提高采购透明度，加强采购的客观性，使建设资金的使用效率得以提高。同时，还能提高整个工程的经济效益，防止腐败现象，从而保护国家利益和社会公共利益。电力物资招标工作直接影响着电力事业的建设速度和发展进程，因此，有效开展招标工作，选择合适的电力物资供应商对电力工程的建设和正常运行至关重要。招标方法的运用和逐步完善为电网的建设与改造节约了大量的人力、物力和财力。

依据国家电网发展趋势，建立并完善招标管理体系，加强招标工作统一管理，开展集中规模招标，符合电网公司集团化运作、精细化管理和集约化发展的总体要求。对于电网公司招标采购来讲，合理的招标采购管理流程将会起到事半功倍的作用。因此，优化招标采购管理流程对于提高整体工作效率、增加经济效益至关重要。

2 电网公司招标采购管理流程

当前，电网公司招标采购管理中以“综合评估法”为主，参与评标的专家推荐最大限度地满足招标文件中所规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人，有助于选出性价比最优的产品。电网公司现行采取的招标管理流程如图1:

由图1可知，现行招标采购管理流程设计服务于管理目标： (1) 及时的物资供应，保障电网公司的正常建设和运营，这是最原始、最根本的目标; (2) 并非以最低的总成本获得所需的设备和服务，而是以综合考虑设备的性价比做出抉择，利于维持长久利益; (3) 团队的工作方式缩短了招标采购时间，降低了不必要的管理费用; (4) 发展有竞争力的供应商，建立“利益共享”和“风险共担”的双赢模式，使公司控制总成本，尽可能获得最大收益。然而，现行招标采购管理流程的设计和执行依然有缺陷，比如忽视项目信息的分析，未认真对待招标文件，评标标准缺乏科学依据等，因此，从各个方面优化电网公司招标采购管理流程显得尤为重要。

3 电网公司招标采购管理流程的优化

3.1 招标项目确立

1)立项：需求部门按照相应的要求填写招标项目申请表。

2)项目论证：由公司组织专家组对项目进行论证，内容包括设备投资的必要性，设备选型的合理性以及效益目标实现的可能性等方面。

3)预算：根据已论证的招标项目设备清单，同时考虑环境建设配套费用，由设备管理部门对招标项目进行预算。

4)技术参数确认：由项目论证的专家组对设备计划清单中的技术参数进行确认，以满足功能要求的下限作为技术参数。

3.2 招标工作前期准备

1)成立招标项目管理小组：招标项目确认时，公司的招标管理中心指派相关职能部门人员参与该招标项目的论证与前期准备工作。招标项目确认之后，由相关各部门的专家代表、监察部门和审计对项目进行招标工作的组织管理。各管理小组成员由招标管理领导人、项目负责人、财务监督员、纪律监督员、专家组成员等组成，各司其责、协同完成招标项目中各项工作。

2)招标文件的制作、审核与备案：根据项目设备的技术特点、供货时间、售后服务等具体要求，结合公司招标采购的标准撰写招标文件。并由项目负责人邀请专家一同制定评标办法和评标程序，用作招标文件的附件。完成招标文件草稿后，招标文件制作人须填写招标文件审核表，送相关部门审批和备案。

3)招标信息发布：由于一般采用邀请招标，需由设计部门、使用部门及其他有关部门推荐邀请名单，并尽量多邀请法人或其他组织投标。最终确定的邀请名单交招标管理办公室审核通过。

3.3 公开开标、评标与定标

1)开标：招标管理中心在预定的时间、地点和程序公开开启所有投标，开标由招标人会同招标代理机构主持，邀请投标人或其代表、评标小组成员及有关代表出席。开标时宣读并记录投标人名称、每个投标的总金额，并做好开标记录。开标后，由招标项目小组与相关专家采取封闭式评标。

2)评标与定标：在招标工作中，评标方法是决定招标工作成败的关键，评标标准则是能否选到性价比最优物资的决定因素。所以，制定一个科学严密、合理公正、简便易行的评标方法是保证招标成功的必要条件。目前，国内常用的评标方法有“最低投标价法”、“综合评价法”等，“最低投标价法”因其透明、易于执行等优点为大势所趋，但“综合评价法”又因其所选产品具有更高的性价比而成为长久之计。在招标工作中应根据公司自身特点及需求制定科学合理的评标方法。在评标过程中，评标委员依据相应的评标方法对投标书做出公正、严谨的评价，比较各投标人的优劣，从而确定最终中标人。

3.4 签订合同

定标后，项目负责人向预中标人发出《预中标通知书》。预中标人接到《预中标通知书》后，必需在规定时间内准时派授权代表到指定地点按招标文件规定的合同条款与格式与项目法人草签合同。若合同价格、合同条款、技术要求和供货范围等与预中标状态有改变，双方应进行协商。协商过程中，涉及到相关内容的重大变更，还需提交项目招标管理小组讨论通过后，再重新签订。

3.5 项目验收

合同签订后，项目管理小组需监督合同的执行。待中标方完成合同内容后，项目招标小组成员便可对项目进行验收。验收明细包括设备完好程度、运行状况、配件及文档的完整性等。若确认无误，由验收小组签字通过《验收报告》。

3.6 项目总结及归档

项目验收结束一段时间后，项目负责人向使用单位发出《质量追踪调查表》，通过得到的反馈信息与招标前收集的信息对比，以了解设备使用及中标方售后服务情况，并据此对招标项目进行总结，包括招标项目收益情况、使用单位满意度等。此外，项目负责人还需将整个项目招标过程中产生的文件归档，比如招标文件、招标文件审核表、项目申请书、项目论证报告、开标记录、评标记录、评标结果、合同等相关纸质或电子文档。

3.7 监督与信息反馈

为保障招标进程规范，招评标合理透明，在整个项目招标过程应设立监督与信息反馈系统，这样有助于及时掌握招标过程的不公平信息，打击由于评标人员素质等原因造成的错选项目现象。

全面优化后的招标采购流程如图2所示。完善后的招标采购管理流程比起原来的管理流程更科学、更合理，可以提高招标效率、改善采购管理工作。

4 结语

我国电源建设的快速发展，使得电网和电源发展的矛盾日益明显，加之一些自然灾害的警示，电力行业的建设面临严峻挑战。作为电力建设重要组成部分之一的电力物资，它的采购对整个工程的成本、进度、质量和效益有着不可忽视的影响。电网公司通常用招标采购的方式进行物资采购。本文从各个方面优化电网公司招标采购流程，完善后的流程更科学、更合理，从而提高招标效率，改善采购管理工作，使得招标工作效率得以提升，获得更大的经济效益。优化后的招标采购流程尚存一些不足和有待深入研究的地方，还需后继的研究和探索工作。

参考文献

[1]冷传波.电力物资招标采购“中标条件”浅析[J].广东输电与变电技术, 2005 (5) .

[2]陈学辉.高校技术物资招标采购方法的研究[D].广东:广东工业大学, 2003.

[3]熊淞.湖南省电力公司招标采购管理的优化策略[D].湖南:湖南大学, 2009.

[4]刘建民.关于电力物资管理的探讨[J].广东科技, 2009 (4) .

浅谈电力公司物资采购招标管理 篇3

【关键词】电力公司；物资采购；招标管理

一、前言

随着我国经济的快速发展，电力体制的有效改革，我国在电力方面的建设步伐明显提高，但目前电力方面的供电能力依然不足以满足人们在日常生活中对电力的需求，在此情况下，我国电力事业的发展遇到阻碍。因此，政府和电力公司及时采取有效措施，加大我国电网建设速度，增加电力工程项目，满足人们对电网的质量要求。所以在电力公司的物资采购中，常采用招标和非招标的其他形式，完成对招标项目的要求。

二、电力公司采购招标管理形式及内容

1.招标采购管理

招标人委托招标代理机构在指定媒介发布公告，邀请法人或者其他组织进行投标的公开招标。公开招标要求其招标的范围和项目的规模标准，必须符合国家相关法律、法规的标准，同时也要满足公司的有关规定。被邀请的特定法人或其他组织被招标人以投标邀请书的形式被邀请招标方式，视为邀请招标。其中，邀请招标必须按照国家相关法律、法规规定的规章制度进行严格要求。

2.非招标采购管理

非招标采购管理一般采用竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购及国家认定的其他采购方式四种。通过向两家及两家以上的供应商发出邀请，以谈判形式确定供应商的方式是竞争性谈判采购方式。单一来源采购，顾名思义是指向一家供应商发出邀请，进行直接谈判。询价采购方式，即向三家或三家以上供应商发出相关信息文件和询价文件，通过对多个供应商的报价对比确定供应商的采购方式。

三、目前电力公司物资采购招标管理中存在的问题

1.缺乏合理的工作目标

对电力公司而言，在目前的发展形势下，招标采购管理的主要目标之一，是保证物资供应、提高物资标准、从而滿足生产经营和电网改造的需要。但是就目前情况来看，许多电力公司在招标采购过程中，在采购模式上仍然采用传统的采购模式，沿用传统的采购思路，且由于缺乏对成本的控制，没有设立科学的采购目标等各种因素的影响限制，使电力公司在招标采购工作中，仅维持招标采购的保障作用，没能最大发挥招标采购的作用。

2.缺乏合理的设计流程

以传统招标采购工作为基础设计的电力公司现有的物资采购招标流程，虽然搭建了有关电子招标采购的公告平台、引进了物资采购招标管理的先进模式，但是由于其对某些环节的不够重视，使电力公司现有的物资采购招标流程的设计和执行方面仍不完善，缺乏合理性。

3.缺乏有效的工作模式

由于电力公司搭建的电子招标采购公告平台仅仅被用于进行信息的收集、相关项目信息的发布，其强大的招标业务应用系统未被升级，导致其更多的功能无法使用。因此，从事物资采购的工作人员只能继续采用传统的工作模式，手工完成核实信息、制定评标标准、公布中标结果等工作，大大降低工作效率。此外，解决人员的培训、推进相关合作部门的配合也是在建设推广物资招标工作中需要解决的重要问题。

四、针对电力公司物资采购招标管理的改善策略

1.确保招标采购的公平合理

电力公司要严格制定招标管理过程中的各项制度和规定，并加大制度的执行力，同时对投标人的基本情况进行仔细审核，对其资信情况、及对其是否能完成合同规定内容的履行能力进行分析，要坚定拒绝不符合条件的投标者。确保招标过程中的公平合理性。同时对内部工作人员的情况进行审核，严格管理内部人员，制定严厉的相关制度，避免公司内外部串通的情况出现，从而导致招标采购管理出现不公平的现象，进而影响电力公司的信誉。

2.加强非招标采购管理

对供应商评价机制进行完善，为供应商的选择提供参考依据，加强供应商管理和合同履行管理，是在非招标采购管理中应加强的管理机制。其中，关于国家对电力公司招标合同中有关签约履约的投诉处理的相关规定，或供应商的管理办法适用于电力公司非招标采购合同签约履约的违约问题，很好的保护了供应商及电力公司的权益。

3.建立招标评标专家制度

为保证招标工作的顺利进行，国家及电力公司应联合建立招标评标专家制度，以健全完善现有的专家评标标准，从而在公司招标活动过程中，加强对评标专家的监督管理，达到考察专家专业水准、避免发生专家评标腐败的现象，从而建造出一只高水平的公平公正的致力于为国家效力的评标专家队伍。

五、结论

综上所述，物资采购招标是在电力工程建设中非常重要关键的环节，整个电力工程的质量由物资质量直接影响。因此，电力公司应结合自身结构模式，针对自身发展情况，就招标采购管理模式和非招标采购管理模式两种模式进行准确选择。在物资招标过程中，如何保证招标的公平合理性，如何完善物资采购招标管理工作，是实现招标效果最优化的关键之处，其也是确保电力工程建设能否顺利进行，能否持续发展，能否满足人民日益需求的基础。

参考文献：

[1]周为旺.浅谈电力公司物资采购招标管理[J].科技与企业，2013，19：39.

[2]涂云凌.探究电力公司物资采购中的招标管理[J].科技与创新，2015，24：53.

[3]鲁明.浅谈电力物资采购招标的两种模式[J].科技信息，2010，27：136+17.

大宗物品采购管理办法 篇4

第一章 总则

第一条 为规范公司及下属子公司、分公司（以下简称“各采购单位”）的大宗物品采购行为，强化采购过程的管理和监督，提高资金使用效益，特制定本办法。

第二条 本办法所称大宗物品采购是指单批或者单件物品采购金额在三万元以上（含三万元），以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。

第三条 大宗物品采购原则

1、按需采购、勤俭节约；

2、公平、公正、公开；

3、严格程序、规范操作；

4、集中采购、分级管理。

第二章 机构设置、组成及其职能

第四条 公司设立大宗物品采购管理委员会，由公司总经理或由其指定专人负责管理，下设采购管理办公室。采购管理委员会对公司总经理负责。

第五条 采购管理委员会作为一个非常设机构，由公司主管领导、总经办、综合事务部分别指定专人组成，如涉及到相关物品的采购时，必须有相关部室或者子公司、分公司人员参加。

第六条 采购管理委员会主要负责大宗物品采购计划的实施，具体职能为：

1、制定大宗物品采购方案；

2、具体组织招标或者现场采购活动；

3、建立外聘采购专业技术人员资料库；

4、逐步确定公司各项大宗物品的供应商范围；

5、指导各子公司、分公司的大宗物品采购活动；

6、负责公司大宗物品采购信息的发布及公示。

第七条 采购管理办公室作为采购管理委员会的常设机构，主要负责采购管理委员会的日常工作，具体职能为：

1、组织召开采购管理委员会会议，做好会议记录等相关事宜；

2、负责采购管理委员会各种资料的管理；

3、具体负责公司及下属子公司、分公司大宗物品的采购；

4、完成采购管理委员会授权的其他事项。

第八条 在采购活动中，如有必要，可邀请本单位或外单位的专业技术人员参加。

第三章 采购的基本程序

第九条 公司职能部门及公司下属子公司、分公司应根据自身工作需要，在符合采购计划且符合相关预算的前提下，呈报公司采购管理委员会实施定点工作。采购管理委员会按资金的额度，决定招标、议标采购。

第十条 制订采购方案。根据采购计划，由采购管理委员会制订物品的采购方案。采购方案需要明确说明两个方面内容：一是需要采购物品的品名、规格（型号）、品牌、数量、估价等指标；二是提出上述物品采购的供货渠道、采购办法、采购人员、评议原则以及采购时间的安排等建议。

第十一条 确认采购方案。采购管理委员会编制的采购方案要及时提请公司总经理办公会进行论证和确定，并根据会议要求加以完善和修改。

第十二条 采购信息的发布。采购管理委员会要及时通过合适的渠道公布采购计划、时间、联系方式以及对参与投标企业的具体要求等，信息发布要公正、公平。

第十三条 实施采购

1、公开招标。一次性采购在10万元及10万元以上的，通过公开招标形式采购，并邀请三家及以上符合资质要求的企业参加招标，具体按照国家有关招标管理方面的规定执行。最终由公司与中标单位签署定点采购合同。

2、议（邀）标采购。一次性采购在3万元以上（含3万）10万元以下的，在确保公正、公平的前提下，采取议（邀）标采购的方式。邀请和组织符合资质要求的两家及以上企业参与；具体按照国家有关规定执行。最终由公司与中标单位签署定点采购合同。

第十四条 提请支出审批。根据《公司财务管理制度》和《审批签署事项授权规定》等相关规定进行费用审批。

第十五条 公司采购3万元以下的物品的，一般亦应在指定的大宗物品采购供应商处采购。若指定大宗采购供应商无相应物资，可视情况通过大宗采购供应商代购或自行采购。但必须做到以下要求：

1、采购人员必须两人以上；

2、货比三家，摸清行情；

3、根据采购预算，控制支出额度；

4、及时向主管领导请示，反馈采购信息；

5、编制采购细目和价格清单；

6、清单必须由两人以上签名，注明供货方联系人和联系电话。第十六条 采购管理委员会完成大宗物品定点后，公司及下属子公司、分公司应严格执行定点采购规定。遇有未经定点的物品种类，应及时提请采购管理委员会定点。

第十七条 采购管理委员会应当定期在公司内网公示大宗物品采购定点及实际采购情况。

第十八条 在供应和服务过程中，采购管理办公室必须按合同要求督促供应商履行义务，据此评价供应商履约情况和按合同要求付款，切实维护应享受之权利。对于供应商违约和继续采购可能造成损害的情形，采购管理办公室应及时向采购管理委员会反映情况和问题，提出继续或中止合同的建议。

第十九条 年终采购管理委员会应对采购工作进行简单总结，对供应商的信誉进行评价，听取各采购单位意见，分析采购过程中的问题，研究改进采购工作的措施。

第四章 监督

第二十条 公司采购活动接受公司监事会全程监督检查，主要内容包括：

1、监督检查有关采购的国家法律和公司规章制度的执行情况；

2、监督检查采购方式和采购程序的执行情况；

3、监督检查采购人员的职业素质和专业技能；

4、指出采购过程中的问题，并督促改进，对采购过程中的投诉、举报问题及时进行调查跟踪。

出现违法违纪行为的，将依照有关规定，给予有关责任人相应处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究其法律责任。

第二十一条 被检查的部门和个人应如实反映情况，提供真实的资料，不得拒绝。

第五章 附则

第二十二条 本制度由公司综合事务部制订和解释。

第二十三条本制度经总经理办公会审议通过后自发布之日起执行。

责 任 追 究 办 法

第一章 总 则

第一条 为建立健全长沙体育产业经营有限公司（以下简称公司）各项工作责任制，强化公司内部管理，防范风险，根据《公司法》、《国有资产监督管理条例》等法律法规和《公司章程》，制订本办法。

第二条 本办法所称责任追究，是指公司员工违反法律法规、公司现行制度，不履行或不正确履行职责，导致公司发生重大的经济损失、其他损失或不良影响，经调查核实和责任认定，对负有责任的人员给予相应处理的行为。

第三条 责任追究应遵循下列原则：

（一）依法依规原则；

（二）违规必究原则；

（三）过错责任原则；

（四）权利与责任相统一的原则；

（五）惩防结合原则。

第四条 公司责任追究应当做到事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法、手续完备、处理适当。

第五条 责任追究包括公司资产管理、采购、招商、投资、场地租赁、项目经营、票卡销售、财务、人事等经营管理的各个方面。

第二章 责任追究范围

第六条 公司出现下列事项时，应进行责任追究：

（一）重大经营和项目投资（投资额在300万元以上的）实际损失额达到公司投入项目的本金10％以上，或自主投资经营项目结算后亏损金额达到10万元以上；

（二）与经营活动相关的货币资金（现金或转帐款）发生损失达到5万元以上且无法收回；

（三）未履行规定的审批程序，转出公司（子公司或项目公司、项目部、项目组委会）资金；

（四）未经规定程序审批同意，放弃公司应有、应得权益；

（五）超越权限或未经规定程序审批同意，擅自更改经营方案或合作方案；

（六）隐瞒或截留所有权归属公司或合作项目公司的资产、私自变卖、处置获取不当利益；

（七）隐瞒或不及时汇报经营过程中出现的可能影响公司经营或项目经营结果的重大问题；

（八）隐瞒或不及时汇报子公司或项目公司（项目部、项目组委会）中出现的可能影响公司利益的重大问题；

(九)未履行或未正确履行职责导致对子公司或项目公司（项目部、项目组委会）监督不力，造成损失的金额达到10万元以上；

（十）暗箱操作，内部交易，索拿回扣，私下处置，谋取个人或小集团利益而损害国家或公司利益；

（十一）私自收受第三方应向公司交纳的各种往来款项，或私自以各种名义（包括押金、保证金等）向第三方收取现金或支票等，或私自截留票卡销售款、租金、招商款项等，不上交公司财务而谋取个人利益；

（十二）未按公司规定保管公司审批文件、重要资料、银行票据、业务发票、财务印鉴等，遗失并给公司造成损失；

（十三）未履行或未正确履行职责，导致公司或公司经营项目发生重大安全事故或消防事故，造成损失；

（十四）造成公司经济及其他损失的其他情形。

第三章 责任追究程序

第七条

责任追究按照以下程序进行：

（一）启动责任追究；

（二）组织责任认定；

（三）提出处理建议；

（四）形成处理决议；

（五）实施责任追究。

第八条 启动责任追究。公司各部门对于发现的公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严重违反公司规定的行为通报公司综合事务部，经与综合事务部共同评定为责任追究事项后，报公司总经理或董事长确认后进行责任追究。综合事务部在履职过程中发现公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严重违反公司规定的，可直接报公司总经理或董事长确认后，进行责任追究。

第九条 组织责任认定。经公司总经理或董事长批准后，由公司相关部门会同综合事务部调查取证，确认损失，集体讨论并认定责任性质和相关责任人责任。

第十条 提出处理建议。综合事务部根据集体讨论意见后按照国家法律法规和公司规定提出处理建议。

第十一条 形成处理决议。综合事务部将处理建议提交公司总经理办公会或董事会审议通过后形成处理决定。

根据公司总经理办公会或董事会的处理决定，由公司总经理或董事长授权综合事务部在5个工作日内实施责任追究。

第十二条 部门申诉。

第四章 罚则 对公司处理不服的责任人员，可按有关规定向相关第十三条 本办法所称责任包括主要责任和次要责任两种。

（一）责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的主要原因，责任人承担主要责任。

（二）责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的非主要原因，责任人承担次要责任。

第十四条 对责任人的处理措施主要包括：

（一）行政处分。包括警告、降职、撤职、待岗、限期辞职和开除等。

（二）经济处罚。包括扣发绩效工资、工资、福利等。

（三）经济赔偿。包括以工资、福利赔偿损失、缴纳赔偿款等。第十五条 造成公司经济及其他损失的其他情形，由公司根据责任人行为性质和损失金额，给予责任人一定的行政处分。

第十六条 对责任人的经济处罚，按以下标准处理：

（一）责任人承担1次次要责任，扣发绩效工资的5－10％；责任人承担1次主要责任或累计承担2次次要责任，扣发绩效工资的10－20％。

（二）责任人累计承担2次主要责任或累计承担4次次要责任，扣发绩效工资的50－100％。

第十七条 责任人对公司的经济赔偿按照以下标准执行：

（一）责任人负有主要责任的，按损失发生额的10％计算；

（二）责任人负有次要责任的，按损失发生额的5％计算。公司可通过扣发责任人的绩效工资、工资、福利和要求责任人限期缴纳赔偿款等方式要求责任人承担损失。

第十八条 责任人待岗或处理遗留问题期间，公司每月按照当地最低工资标准支付责任人工资，责任人不享受其他任何福利待遇。

第十九条 责任人受到撤职处分的，5年内不得担任公司及其子公司的高级管理人员；责任人被判处刑罚的，终身不得担任公司及其子公司的高级管理人员。

第二十条 有下列情形之一的，应当对责任人加重处罚：

（一）经查证确认行为过错情节恶劣，故意或者恶意造成公司损失的；

（二）公司发生经济及其他损失，未及时采取措施或措施不力，导致损失继续扩大的；

（三）干预、抵制公司责任追究工作的。

第二十一条

有下列情形之一的，可以对责任人减轻或免予处罚：

（一）对行为过错有深刻认识，主动交代本人行为过错的；

（二）及时采取措施减少或者挽回损失的；

（三）公司规定的其他情形。

第二十二条 相关责任人涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。第二十三条 有证据表明发生的经济及其他损失不是由责任人造成的，责任人不承担责任。

第五章 附 则

第二十四条 由于自然灾害、战争及宏观政策重大调整等不可抗力或非因责任人主观过错造成的公司重大损失不适用本办法。

第二十五条 本办法与国家相关法规和公司相关管理制度的规定不一致的，责任追究按照从重原则处理。

第二十六条 向公司举报或反映第二章所列情况的人员，经调查属实的，由公司给予一定的奖励。

学校物品采购、验收管理制度 篇5

（一）财产物资采购管理制度

一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。

1、一般财产物资的采购：

学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的采购计划，经校长批准后分期分批地执行。

专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。

2、精贵仪器设备的采购：

精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。

3、仪器设备的自制或改造：

自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。

二、作好财产物资的采购工作

1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。

2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。

3、凡属政府采购的商品学校必须在上一的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。

4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。违者财务部门应不予报销。

（二）财产物资验收管理制度

1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号规格、技术指标、生产厂家、产品质量（产品合格证）、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收。对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。

2、验收无误后由财产管理员（或验收人）、主管领导签名，验收单一式三份：一份由财产管理员自己留存，并根据此单入帐，同时将其物品进行分类编号入库、定位存放，以便于清点和取用；一份连同有关凭证交于会计入帐；一份可连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、物品验收后，要按规定的分类代码对其进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）、入库、入帐。

4、经费报销者必须持采购物品的发票和由财产管理员和主管领导签字的验收单，到财务部门报销，凡未经验收的，财务部门应拒绝办理报销。

宣传部物品采购及使用管理制度 篇6

一、总 则

1.宣传部物品包括展板、颜料、海报纸和其他宣传用具。

2.宣传部物品属于网络信息联合会财产，任何人不得占为己有，因工作需要暂时保管除外。

3.宣传部人员和其他所有使用宣传部物品的人员有保护物品不受损坏或丢失的义务。

4.非宣传部人员如要使用宣传部物品，须经过宣传部同意后方可。

5.物品如若被损坏或丢失，由相关负责人承担责任。

二、分 则

（一）宣传部物品的购置制度

1宣传部物品主要采用统一批发购买制度,由宣传部集体讨论后列出相关预算单并由部内采购人员进行采购。购后将采购单与相关发票收据上交交至秘书处批准报销。

2.为保证工作及时完成，如特殊或工作急需的宣传用品,可零星随时购买,并开好票据和做好事后汇总工作。

（二）宣传部物品的摆放制度

1.宣传部对其所拥有的宣传物品进行分类管理，分别置于办公室的部门抽屉、柜子及空置处。

2.一些占地较大的宣传板由宣传部统筹放于办公室或仓库。

3.喷绘、条幅、海报等宣传物品的贴挂位置应符合学校有关规定，以免影响校园美观和其他团体活动。活动结束后，宣传部人员应及时收回。

（三）宣传部物品的使用维护制度

1.纸张和胶带的使用，要在保证效果的前提下，尽量节省，充分利用。

2.笔和颜料每次使用后，使用者要负责涮洗干净并摆回原位。

3.宣传活动结束或宣传效果达到后，宣传板应按时撤回，按秩序摆好。如遇到雨雪天气，部内人员应及时撤回室内或办公室，妥善保管。

4.宣传喷绘要按大小及其时效性分类摆好，及时挂出和收回。对于可重复使用的展板、条幅等宣传成品要妥善保管以便节省开支，节约工作时间。

5.办公室使用后，要及时清扫，做到人去室净，物品整齐有序。

6.对于各类宣传物品，部内成员均应密切关注。物品保管负责人应定时检查和统计，避免损坏和丢失。

（四）宣传部物品保管借还制度

1.网联其他部门如须借用宣传物品，应向宣传部成员进行说明并做好物品借还的相关登记，如有物品损坏丢失应予以赔偿。

2.宣传部物品由部内相关物品保管人员负责，做到每周登记每月统计并上报至宣传部部长或副部长。

（五）宣传部用品不当使用的处罚制度

1.对于人为损坏、丢失的宣传物品，相关责任人应保质保量赔偿。

2.对于借用宣传物品不加爱护而有意浪费的集体和个人，将不再借出；宣传部人员如出现上述状况将给予批评。

本规章制度自公布之日起生效，最终解释权归宣传部所有。谢谢合作！

网络信息联合会宣传部

公司物品采购管理规定 篇7

关键词：集中采购,品类管理,供应链

一、集中采购概述

随着电信体制改革的不断深入以及电信市场的进一步开放, 除了三大运营商的竞争之外, 虚拟运营商也加入竞争行列。在市场增长乏力、用户ARPU值下降的情况下, 通信运营商提出内部强化精确管理、优化资源配置、合理组织并有效管控企业的集中采购要求。

(一) 集中采购的含义

集中采购是企业采购的一种组织形式, 企业将具有批量规模的采购项目纳入集中采购目录, 统一由集中采购机构开展采购活动, 从而获得企业采购的规模效应 (1) 。

(二) 集采采购方式

通常情况下, 集中采购分为招标、比选、竞争性谈判、询价和单一来源采购五种方式。

1. 招标:

招标分为公开招标和邀请招标。公开招标是采购人以招标公告的方式邀请满足资质要求的不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。邀请招标, 是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

2. 比选:

比选是指采购人邀请多个潜在供应商就拟采购的工程、货物或服务提供报价和方案, 按照事先公布的规则进行比较并从中选择交易对象。

3. 询价:

询价是指采购人向3个或3个以上的潜在供应商就采购的工程、货物或服务询问价格, 从中选择交易对象或成交供应商。

4. 单一来源:

单一来源采购是指采购人与单个供应商或承包人就拟采购的工程、货物或服务通过谈判、报价、还价、承诺等步骤达成交易。

5. 竞争性谈判。

竞争性谈判是采购人与2个及以上供应商就拟采购的工程、货物或服务通过谈判达成交易的采购方式。

(三) 各种采购方式的适用范围及关系

各种采购方式由于其采购流程和采购特征的不同, 具有不同的适用范围 (见表1) 。通信运营企业通常“合法合规”的要求, 根据采购物资的金额和供应来源选择相应的采购方式, 见图1。

二、集中采购在通信运营行业的应用现状

A公司是中国电信集团公司下属的三级分公司, 目前A公司设立了专门的采购中心, 承担采购职能。同时建立了采购信息系统和相应的项目管理系统、ERP系统和全面预算管理系统。A公司从2006年开始实施集中采购以来, 在企业内控方面取得了良好的成效, 同时也暴露出一些问题。

(一) 现有集中采购优点

相对于分散采购, 集中采购可以降低采购成本、便于集团公司统筹管理以及建立统一的采购标准, 有利于资源整合利用。

1. 采购成本降低。

集中采购可使数量增加, 提高对供应商的谈判力量, 较易获得价格折让与良好服务。由于采购功能集中, 又减少人力浪费;便于采购人才培养与训练;推行分工专业性, 使采购作业成本降低, 效率提升。将有限的、分散的采购人力、采购资源集合起来, 形成一个合力, 共同应对市场, 充分利用“大市场”资源吸引更多的供应商参与所采购物资的竞价, 通过询价、比价、谈判, 发现价格, 取得优惠的待遇, 降低采购成本, 同时获得一批宝贵的供应商资源。

2. 便于统筹管理。

集中采购模式将采购职能统一到一个管理部门, 该管理部门可以根据公司发展战略, 制订整个公司的采购管理策略, 制订采购、招投标及物流管理的相关规章制度和业务流程, 加强采购管理规范。

3. 标准统一, 有利于采购资源整合。

在集中采购模式有利于各部门建立共同物料的标准规格, 可以简化种类, 互通有无, 亦可节省检验工作。资源整合不是采购数量的简单加总, 而是从战略上或更高的层面上调整供应商结构, 谋求从更广泛的市场范围内调控资源渠道, 提高资源的保障度。

(二) 现有集中采购不足

现有集中采购模式在为企业带来经济效益的同时, 也存在若干不足:

1. 采购时效性较差。

采购流程规范化减少了采购采购流程长, 采购周期长, 无法快速准确的响应市场需求。采购流程过长, 延误时效;零星、地域性及紧急采购状况难以适应。例如A公司在项目金额350万元的某监控项目中, 需要在一个月内完成设备的采购和安装, 结果采购与安装超出时间范围。一是A公司内部采购流程太长:公司的司务会每周只在周一召开, 到具体出会议纪要, 需要一周时间, 加上招标至少20天, 以及后期到货时间等, 已经超出甲方要求;二是业务部门的技术规范等要求考虑时间过长, 导致整体招标过长滞后。

2. 采购绩效较差。

采购单位与使用单位分离, 采购绩效较差, 例如规格确认, 物料转运等费事耗时。在A公司2014年实施的渠道维修家具采购项目中, A公司以公开招标对所有签约的手机连锁渠道进行维修改造, 项目金额260万元。从项目金额和采购物资种类上来看, 根据集团公司规定必须进行集采, 但因每个渠道具体的形状和尺寸等与集采家具存在较大差异, 导致本应该集采的物资变为自采项目。

3. 专业人才难于培养。

采购管理岗位由于是关键岗位, 企业多采取轮岗制:即该岗位人员在就任一定年限后不再继续连任。该制度可以减少贿赂腐败的产生, 但同时也给新上岗人员的岗位胜任能力带来巨大的挑战。在采购产品标准化程度较低的情况下, 在岗人员对各类采购物资的特点和供应商的现状需要很长的熟悉过程, 如此妨碍了专业化和复合型人才的培养。

三、集中采购优化

从上述集中采购模式的分析中可以看出, 缺乏物资分类标准或现有物资分类标准与实际情况不相符合造成现有采购模式不足的主要原因之一。而品类管理是零售行业划分物资最常用的方法, 因此基于品类管理的角度, 对A集中采购模式提出优化建议。

(一) 品类管理的含义

品类管理的运用最早起源于零售行业。欧洲ECR委员会对“品类管理”的定义为:品类管理是零售商与制造商将品类作为战略经营单位来共同管理, 以期通过提高消费者让渡价值来提高业绩。 (2) 从定义中可以看出, 品类管理是通过数据分析, 将物资进行有效地分类, 并且统一制定品类策略和品类战术。 (3) 品类管理的目的是提高消费者让渡价值, 因此分类原则是以顾客为中心。在集中采购优化过程中, 可将通信运营企业的供应商视为制造商, 将集中采购中心视为零售商, 将采购部门视为顾客。

(二) 优化实施

1.物资分类

结合A公司的物资特点和采购部门需求特点, 根据采购物资的采购频率、及采购品金额和采购品质量标准化三个条件, 将A公司的采购物资分为寻源采购类、协议采购类及小额采购类。

寻源采购类物资具有以下三种特点:采购需求量低、采购品质量标准化程度高和采购金额高。寻源采购由于其采购成本较高, 所以基本上是一次性行为。特别适用于寻找新产品的供应商或者具备资质的新供应商。

协议采购是指采购的物资按照已签订的年度框架协议, 不经过采购方案、采购结果审批, 而是与供应商签订年度框架协议并录入协议物资明细, 包括物资类型、规格、单价等, 在进行采购需求处理时直接引用框架协议来编制采购订单的采购方式。协议采购类物资具有以下三种特点:采购需求量高、采购品质量标准化程度高和采购金额高。这类物资由于其采购频繁, 所以应当尽量简化流程。通过减少通用项目的重复招标, 方便采购。

小额采购是指单次采购金额低于5万元, 而且种类较多, 不适合进行协议采购的物资。如果在采购系统内执行全采购审批各个阶段, 工作量较大, 工作效率较低。因此小额采购的流程优化目的是减少不必要的审批环节, 提高采购效率。

2.流程优化

将采购物资进行品类分类后则进入采购流程优化阶段, 不同类别的采购物资采用相应的集采流程, 或者执行采购品到货后由物流中心对口专业小组进行验收检查看是否符合合同规定要求。

(1) 寻源, 购流程优化。寻源采购的采购流程必须包括:采购需求、采购方案、采购谈判、采购结果、合同签署和执行各阶段审批的采购方式。具体包括一般公开招标、邀请招标、竞争性谈判、优先谈判以及依据集采结果采购五种方式。寻源采购适合物资种类多, 物资型号不确定, 采购批次少, 单次采购金额较大重复率较低的项目工程采购活动。

(2) 协议, 购流程优化。协议采购极大的缩短了采购审批流程, 提高了采购效率, 是一种高效便捷的采购方式, 只是适用范围受到一定的局限, 协议采购要求物资种类单一, 物资型号确定, 采购批次多, 单次采购金额可多可少。

由于协议采购的方式要求财务部物流中心对协议下物资类型、组合方式及涉及的专业知识有较全面的了解, 才能提高采购订单录入成功率, 因此需要财务部物流中心整合相关专业人员进行系统内流程及操作方式的培训, 财务部物流中心主动做好事前沟通, 及时向需求部门通报已签订的框架协议, 需求部门严格按照系统流程管理的规范及操作要求照章办事, 避免由于需求不清造成的返工重复劳动现象、同时降低采购风险。

(3) 小额, 购流程优化。小额采购是指单次采购金额低于5万元, 而且种类较多, 不适合进行协议集中采购的物资。如果在采购系统内执行全采购审批各个阶段, 工作量较大, 工作效率较低。因此小额采购的流程优化目的是减少不必要的审批环节, 提高采购效率。

3.供应商差异化管理

在采购物资品类管理的基础上, 在供应商认证、评估和分级环节, 分别开展供应商差异化管理。

(1) 认证管理。只有通过A公司认证合格的供应商才能纳入内部供应商备选库中。认证内容包括:1) 质量认证:在采购过程中, 为保障供应商供应的产品符合行业标准化及移动公司要求的质量标准, 需在供应商寻源时, 清楚的管控其质量标准。包括企业资质、生产规模、技术指标、业内声誉等;2) 成本认证:考察供应商的成本结构, 有利于制定更合理的采购价格, 并帮助供应商改善成本控制。包括生产成本、价格体系等。3) 服务认证:采购过程中因交货成本, 服务与支持成本, 不合格品处置成本, 延误交货损失等隐性成本, 沾了整个采购成本中的60%。成本认证包括交货期限、物流配送、售后服务等。

(2) 评估管理。日常评估:日常评估是指通过对供应商及其产品历史信息的积累进行评估, 逐步建立和完善供应商信用等级制度。日常评估每半年一次。售前评估:售前评估是指对供应商具体参与省分公司采购项目中涉及的技术和商务等信息进行的评估。售前评估按次进行。售后评估:售后评估是指对供应商在合同执行能力、售后服务能力等信息进行的评估。售后评估每半年一次。

(3) 分级管理。根据合作的紧密程度、采购风险、采购金额以及评估分数将供应商划分成:普通供应商, 占比30%, 提供办公、营销、末梢维护产品;重要供应商, 占比35%, 提供接入层设备、智能网、电源、空调类产品;核心供应商, 占比22%, 提供终端设备、核心网络设备、软件开发、咨询服务、增值业务等产品;战略供应商, 占比5%, 依据公司战略规划从核心供应商中筛选, 采取公司沟通及互访方式;待定供应商, 占比8%, 其中潜在供应商4%, 后评估待改进供应商4%, 参考供应商认证流程, 进行全面考核评估。

(三) 优化成效

A公司自2015年3月起开始实施基于品类管理的集中采购优化, 选择下属两个分公司:Y公司和N公司作为试点单位。Y公司属于城区单位, 地域覆盖相对集中。N公司属于农村单位, 地域覆盖相对较广。实施半年后, 采用供应链评估指标对两个分公司进行考核。优化实施前后的指标数据显示, 两个分公司的。其中, Y公司的采购二级集采集中度和一级集采集中度较优化前有明显提升, N公司二级集采集中度较优化前略有下降和一级集采集中度较优化前有明显提升。见表2

四、结论

集中采购是精益管理思想的延伸与应用, 特别是在集团化公司的内控管理中发挥了巨大的成效。但是对于像中国电信这样的通信运营商, 由于管理幅度深、分支机构分布广, 集中采购的实施往往面临着很多现实问题。本文从品类管理的角度出发, 对通信运营企业A公司的集中采购优化进行了探讨, 供应链评估数据表明基于品类管理的集中采购优化是有效的。

参考文献

[1]毕延云.集中采购模式分析与应用[J].才智, 2012 (21) :16-17.

[2]成栋.整合客户关系管理与品类管理[J].商业研究, 2005 (06) :76-78.

一次性医疗物品管理探讨 篇8

一次性医疗物品由于使用方便、卫生、操作简单，不产交叉生感染，它的应用也减轻了护理人员的劳动强度和医疗纠纷，已越来越广泛地应用于临床。但对一次性医疗物品的管理、使用不善，也会带来增加院内感染的风险，甚至产生严重的后果。如何科学管理和使用一次性医疗用品是消毒供应中心探讨的重要课题。我院自全面使用一次性医疗物品，由供应室负责发放临床科室使用，下面谈谈对一次性医疗物品的管理体会。

1加强责任心，严把质量关

目前，大量使用的医用一次性物品，其生产运输过程环节复杂，加之生产厂家多、货源复杂，产品有优有劣，甚至有假冒伪劣产品的渗入。所以，供应室护士应加强责任心，认真负责，对医用一次性物品严把进货关，做到不合格产品不买、不收、不用，尽量购买质量信得过的产品。

2加强进货验收关

2..1 一般检查：1 必须具备国家批准的产品生产许可证，各种证号齐全，内外包装商标及批号一致。2 内外包装无破损，各部件配备齐全、合理。输液器带有终端过滤器，输液管外观透明、光滑、无杂质。

2.2 物理检查：1 用手挤压内外包装，应无漏气、无破损。2 注射器针栓及针筒结构紧密，抽吸时成负壓。3 轮流管管道柔软有韧性，各部件灵活，流量调节器旋紧时不漏液，全开放时液体流动通畅。

3 建立发放回收制度