关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支规定

关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支规定（共8篇）

关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支规定 篇1

上海市财政局关于印发《关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支规定》的通知

（沪财行[1996]4号）

各委办局，各区县财政局：

根据财政部财文字(1996)2号《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》精神，结合本市的实际情况，制定了《关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支的规定》，现发给你们，望遵照执行。

上海市财政局

一九九六年二月十三日

附件：

关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支的规定

第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，制定本规定。

第二条 出差人员的住宿费实际限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和

市内交通费实行包干办法，按出差的自然(日历)天数计发。

第三条 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：

(一)乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准(见下表)。

┌────────────────────┬─┬──┬──┬───┬──────────┐│项目│火│轮船│飞机│其他交│住宿费限额标准（元）│

│等级标准│车│││通工具

├────┬─────┤

│职务│ ││││一般地区│深圳、珠海│

││ │││││、厦门、汕│

││ │││││头市和海南│

││ │││││省│

├────────────────────┼─┼──┼──┼───┼────┼─────┤│副市长以及相当职务的人员│软│一等│一等│按实报│ 按实 │按实│

││席│舱位│舱位│ 销 │││

││车││││││

├────────────────────┼─┼──┼──┼───┼────┼─────┤│国家机关正副局长，以及相当职务人员。被聘│软│二等│普通│按实报│80│100││任或任命为局总工程师，高等学校教授，科研│席│舱位│舱位│ 销 ││││单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺│车│││││││术单位艺术一级人员，职务工资在五级（含五│ │││││││级）以上的高级工程师、高级经济师、高级会│ │││││││计师、副教授、副研究员、副主任医师、艺术│ │││││││二级人员，以及相当以上技术职务人员│ ││││││

├────────────────────┼─┼──┼──┼───┼────┼─────┤│其余人员│硬│三等│普通│按实报│60│80│

││席│舱位│舱位│ 销 │││

││车││││││

└────────────────────┴─┴──┴──┴───┴────┴─────┘

(二)表列其他交通工具不包括出租小汽车。

(三)1993年工资制度改革之前，基础工资和职务工资之和在186.5元以上(含186.5元)，出差已享受乘坐火车软席等待遇的，现工资等级尚未达到五级的高级工程师及相当技术职务人员，仍维持原有待遇不变。

第四条 住宿费开支办法

(一)出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

(二)出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。

第五条 交通费开支办法

(一)乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或边续乘车时期超过12小时的，可购同席卧铺票。

(二)副市长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船、飞机一等舱位。

(三)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。

(四)工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。

对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘从往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。

(五)下列出差人员不实行市内交通费包干办法：

到基层单位实(见)习、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员；

到外地参加会议(不包括订货一类会议)和各种训练班的人员；

自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；

各单位认为不宜实行本办法的出差人员。

第六条 乘坐火车符合第五条第(一)款的规定，而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席位票价(另外加收的空调费用不计入座位票价之内)的下列比例计发给个人补助费：

(一)乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬座位票价的50%计发；乘座新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票价的30%计发。

(二)符合乘坐火车软卧铺条例的，如果改乘硬席座位，也按本条(一)款规定的硬席座位票价的比例发给；但改乘硬席卧铺的，不执行本规定，也不发给软和硬卧票价的差额。

第七条 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过六小时的，每人每夜按第八条(一)款规定的标准，加发一天伙食补助费。

第八条 出差人员的伙食补助费

(一)工作人员的出差伙食补贴费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区15元，特殊地区

20元(按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费)。

(二)到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员，在基层单位工作期间的伙食补助费，每人每天补助标准为：一般地区4元，特殊地区6元。

(三)为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘车超过12小时(含12小时)的，可凭车票每满12小时，加发20元伙食补助费。

(四)出差人员在飞机、舰艇上工作，必须吃空勤灶、舰艇灶的，除个人负担2元外，差额部分可凭证明回所在单位报销。

第九条 工作人员外出参加会议，会议期间的伙食补助费、住宿费应由主持召开会议单位统一支报。但对到外地参加各单位召开的订货、配件，物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等，其伙食补助费，住宿费、市内交通费由参加会议人员回所在单位按差旅费开支规定办理。其余有关会场租赁费，会议公杂费、空房费等均由召开会议的单位开支，不得开具证明要与会人员分摊会议费，转嫁负担。第十条 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除标准，火车按快车(包括特快)票价计算，符合乘坐硬卧铺条件的，含便席中铺票价，符合乘坐火车软席卧铺条件的，含软席卧铺票价；轮船按三等舱位票价计算，符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位票价计算。如果绕道车、船费小于直接单程车、船费时，应凭车船票按实支报。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

第十一条 工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费，除按以上有关规定执行外，其他开支按下列规定办理：

(一)同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动工作人员的标准报销。已满十六周岁的子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准报销。

(二)夫妇双方都是工作人员而又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方标准报销。

(三)工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

(四)工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分工作人员和家属，每人在不超过500公斤的范围内按实支报(其中：生活上急需的物品，每人可按50公斤的范围内托运快件)。超过部分由个人自理。个人的书籍、仪器运费，可在以上限量之外凭据报销。行李、家具等包装费用，均由个人自理。

工作人员调动工作可以使用集装箱托运行李、家具等。但是，报销的金额应以上述规定行李重量的运费为限，超过部分自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪器，因其运费无法分开计算，故不得作为限量之

外报销。

(五)工作人员(包括由部队转业到地方工作的干部)调动时，本人及其同行家属的旅费(包括行李运费)，由调出单位按合理路线，规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅处理。

(六)被调动工作人员的随同居住家属，应与工作人员同行，暂时不能同行，经调入单位同意的，可暂留原地，以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到被调动工作人员的工作单位所在地的旅费，均由调入单位发给。

第十二条 职工搬迁家属路费。按有关政策规定，并经组织批准，交原未随同本人居住的配偶(非工作人员)及其亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第十一条有关规定标准发给旅费。第十三条 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类人员出差住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收食宿费或只象征性收费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按国务院《关于违反财政法规处罚暂行规定》处理。

第十四条 各党派、各人民团体的出差人员，参照本规定执行。第十五条 本规定自一九九六年二月一日起实行。上海市财政局沪财行(1992)159号《关于本市行政事业单位工作人员外埠差旅费开支的规定》、沪财行(1992)172号《关于转发财政部的通知》、沪财行(1994)26号《关于转发财政部的通知》同时废止。

关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支规定 篇2

和列支渠道的管理规定

目的和适用范围

1.1

目的：为加强差旅费、招待费及其它相关费用的管理，结合本公司经营实际情况，特对费用开支标准和列支渠道制定如下具体规定。

1.2

适用范围：公司各单位的费用控制。

引用1、2010年9月1日颁发的“关于差旅费、招待费和其他费用开支标准和列支渠道的规定（试行）”

术语

无

职责

4.1

业务部门职责：在费用项目开展前提交详细的项目计划，按照审批权限报授权审批人批准；严格执行费用控制审批流程；提交经审批开展实施项目的监控、效果自评；提交经过审批的费用开支标准、合同或协议。

4.2

财务部门职责:

严格按照费用控制审批程序，办理审批程序；向公司高层领导反馈费用控制执行情况。

管理流程及流程步骤说明：

5.1

差旅费开支标准和列支渠道

5.1.1

差旅费开支原则

5.1.1.1差旅费报销原则

长途费按本办法第5.1.2条据实报销，超支不补；住宿费在规定标准内凭票据实报销、超支不补；出差期间伙食补助费、电话补助费限额包干。

5.1.1.2差旅费控制原则

公司各单位必须加强差旅费的预算控制，明确出差人员任务、人数、时间、地点、行程等。

公司中层以上（含）出差，须经分管上级领导或授权审批人批准；普通员工出差，须经本单位主管和主管经理或授权审批人批准（授权审批人需要报财务部门备案），否则不予报销出差费用。

5.1.2

差旅费报销的一般规定

5.1.2.1

交通工具乘坐规定

a.公司董事长、总经理、常务副总经理可乘坐火车软席、飞机商务舱、轮船一等舱位，乘坐其他交通工具据实报销。

b.公司副总经理、财务部长可乘坐火车软席、飞机普通舱、轮船二等舱位，乘坐其他交通工具据实报销。

c.其他人员可乘坐动车、火车硬席（或可躺式客车）、轮船三等仓，乘坐除出租车和旅游车以外的其他交通工具据实报销。

d.其他人员出差乘坐飞机要从严控制，原则上无特殊情况不得乘坐。如确因工作需要乘坐飞机，要事先与总经理沟通写明情况后，由总经理审批后，方可乘坐报销。

e.乘坐火车从晚八点至次日早七点之间，在车上过夜六个小时以上，或连续乘坐超过十二小时的，可购买同席卧铺票（硬卧）。

符合火车卧铺乘坐条件，但未乘坐卧铺的补助标准

火车类型

直快或慢车

特快

新型空调车

硬席票价

60%

50%

30%

f.出差人员出差能坐火车的不允许乘坐长途汽车，特殊情况需要乘坐长途汽车的，要说明情况并由主管经理签字后，财务按长途车站机打发票金额或网上查询的票价报销，超支部分自负。

g.出差人员出差期间在市内乘坐交通工具，按出差期间的自然天数扣除乘坐长途交通工具的在途天数，每天在50元以内凭票据实报销，但要严格控制乘坐出租车。

5.1.2.2差旅费报销标准（单位：元/日）及有关规定

a.住宿费报销标准

公司董事长、总经理、常务副总经理，出差住宿费标准一般地区每人每天不超过300元，特殊地区每人每天不超过500元；公司副总经理、财务部长出差住宿费标准一般地区每人每天不超过200元，特殊地区每人每天不超过300元，如因特殊情况超过标准时，经总经理批准后凭票据实报销。

其他人员出差住宿标准：二人一间，一般地区，每天不超过180元，特殊地区，每天不超过240元；按单人计算，一般地区，每天不超过100元，特殊地区，每天不超过150元.特殊地区包括：包括北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、海口、厦门。

b.到北京出差，一律在矿业公司驻京办接待站住宿，因驻京办接待站客满或参加会议等特殊情况需在外住宿的，要事先经总经理批准，方可报销。

c.带车到唐山、秦皇岛地区出差的，必须当日返回，不得在外住宿（参加连续性会议除外）。

d.相关人员到到外地参加有关单位、部门召开的会议，住宿费按会议安排标准报销。

e.长期驻外售后服务人员的住宿

市场部在与客户签订矿车销售合同时，若明确由我公司配备售后服务人员，需由客户给我公司售后服务人员提供住宿，不能提供住宿的也要在合同中注明。对客户不提供住宿的长期驻外的售后服务人员，售后服务部要在售后服务人员入驻前办理好租房工作，因特殊情况，在售后服务人员入驻前未办理好租房的，售后服务人员需要住宿的，要请示总经理批准，但必须在售后服务人员入驻一周之内完成租房工作，售后服务人员凭有总经理签字的住宿发票报销至多6天的住宿费用。

f.公司高层领导随行人员住宿费超过报销标准，须经随行公司高层领导及财务部长批准后方可报销。

5.1.2.3

伙食补助费开支标准及有关规定

a.赴外地出差人员每人每天补助标准：

赴外地出差人员的伙食补助，不分职务、级别，不分途中、住勤，一律按出差的自然（日历）天数计算。

1)

到迁西、滦县地区出差，公出人员享受每人、每天10元伙食补助。

2)

到唐山、秦皇岛地区出差，公出人员享受每人、每天30元伙食补助，带车时必须当日返回，不得住宿。

3)

到国内其他地区出差的，公出人员享受每人、每天40元伙食补助。

4)

因公临时出国人员是指我公司派出的推销、采购、考察、参加学术会议，或接受两个月之内的短期培训，实习以及为期两个月之内的技术服务人员，公出人员享受每人、每天80元伙食补助。

5)

凡到外地参加各种会议、短期培训，原则上会议或短期培训期间无伙食补助。会议、短期培训通知上明确注明伙食自理的，按出差标准，结合会议或短期培训天数计算伙食补助。

6)

出差期间如因工作需要发生业务招待费的，计入业务招待费，不得同时领取业务招待费发生当日的伙食补贴。出差人员报销出差期间发生的业务招待费的，必须与差旅费同时报销，否则，财务有权拒绝后期报销的费用。

b.赴外地售后服务人员每人每天补助标准

1)

售后服务人员享受综合补助费（包括当地交通费、通讯费、伙食补助费）每人每天80元；往返途中按照一般出差标准报销。

2)

售后服务人员在国外参加售后服务的，享受综合补助费（包括当地交通费、通讯费、伙食补助费）每人每天150元，往返途中按照一般出差标准报销。特殊情况另行研究。

3)

借调人员参加售后服务的，在售后地点服务超过10天以上的（含），享受售后服务综合补助费标准，不足10天的，按照一般出差标准报销。享受售后服务综合补助费标准期间不报销住宿费。

4)

售后外聘服务人员，除报销往返车票外，生活补助享受售后服务综合补助费标准。

5)

售后服务人员办理非售后服务的其他业务出差时，按照一般出差标准进行报销。

5.1.2.4

无手机话费人员（不含享受综合补助的售后服务人员）到唐山、秦皇岛、迁西、滦县以外地区出差，按出差天数，享受每天5元的话费补助。

5.1.2.5

出差人员公出需要带车的，要填写派车审批单，经公司车管部门批准方可带车出差。带车出差人员交通费不予报销。

5.1.2.6

所有人员出差，要按公出审批程序办理公出审批单，出差回来要写出差报告并由本单位主管签字（出差报告包括出差时间、地点、详细行程、工作内容和拜访的客户姓名等，招待客户的，要写清被招待人的姓名、职务及招待的必要性等），报销时，要用黑色签字笔填写差旅费报销单，同时附公出审批单和出差报告；司机报销出车补助及出车费用，要用黑色签字笔填写报销单，同时附派车单。

5.2

公司级领导干部车改补贴标准、发放管理及审批程序

5.2.1

补贴标准

5.2.1.1

根据公司领导干部在公司的工作性质、管理范围等不同情况，确定董事长、总经理、常务副总经理补贴标准2500元/月，副总经理补贴标准为2020元/月。补贴以货币形式按月随工资发放。

5.2.1.2

自驾私车出差的，车辆发生的费用(路桥费、停车费、汽油费等)，经部门审核、总经理签批，给予定额补贴。补贴标准按0.8元/公里计.(以公司到出差地县级或县级以上城市公路往返里程计,北京市计算到驻京办事处)。享受定额补贴后，发生的其他车船费用不再予以报销。出差期间，扣除1天车改补贴。

5.2.1.3

因工作需要，领导干部自驾私车往返北京办理公务的，可以在上述规定的定额补贴基础上给予车辆磨损补贴，车辆补贴按照公司到北京往返一次200元予以补贴。

5.2.1.4

领导干部因工作需要自驾私车到北京、迁安以外其它地区办理公务的，可依据实际往返路程，按每公里0.4元给予车辆补贴。

5.2.1.5

领导干部乘坐长途车去北京出差，在北京公出期间可以乘坐出租车，乘车费每天控制在60元以内，根据出租车机打票据办理核销手续。

5.2.1.6

因公出差（指乘坐火车、长途汽车、飞机等交通工具）按财务有关制度规定报销，并享受出差补助。个人享受的车改补贴，按出差天数折扣。

5.2.1.7

考虑到安全和经济等因素，驾车出差的里程一次不宜超过400公里（单程），特殊情况需经本单位主管领导审批后方可办理支付。各单位在实际执行中，以交通部门印制的最新版本的全国公路交通图所标定的里程为计算依据。

5.2.2

定额补贴的发放管理及审批程序

5.2.2.1

领导干部驾车出差享受定额补贴，对其发生的其他车船等交通费用不再予以报销。驾车出差不论时间长短，均扣除一天日常车改补贴。

5.2.2.2

领导干部自驾车出差应由本人按要求填写公出请假单，经总经理批准同意后方可自驾车公出，报销时，附自驾车公出请假单，由办公室确认，报总经理审批。

5.2.2.3

公司要严格领导干部出差补贴的审批程序，特别是在出差里程上要认真核定，防止弄虚作假现象发生。

5.2.2.4核销定额补贴时，要出具与公出日期相符的必要票证，填写核销补贴报销单，经综合管理部审核签认无误的报销单，由总经理签批后，到财务部门审核报销。

5.3

业务招待费的开支标准及列支渠道

5.3.1

招待费总额控制在本公司销售收入的允许范围内，由综合管理部归口管理，各单位不再安排招待费用指标。公司领导、销售部门及其他单位有招待业务或有必要赠送礼品时，必须先经总经理同意或审批后方能招待和购买，且招待和礼品费用控制在审批范围内。

5.3.2

招待费标准:

即招待外宾时，按每人200元以下标准；招待国内客户等由总经理陪餐的，按每人150元标准；由副总经理陪餐的，按每人100元标准；由科长及业务人员陪餐的，按每人40元标准就餐。

5.3.3

各级领导及业务人员不得以任何名义、任何方式从事与公司经营无关的公款请客、送礼、浏览活动。

5.3.4

因事故抢修或临时组织生产及工程突击任务，在正常工作时间外延长工作时间4小时以上的，经主管经理批准，可安排每人10元以内的工作餐。

5.3.5公司所有员工在公司工作期间，按出勤天数每人每天享受8元的工作餐补贴。

5.4

长权电话及手机通讯费的使用控制及开支标准

5.4.1

长权电话（含传真机）的使用与管理由各单位领导负责。各单位要严格控制长话费用，所需话费纳入各单位的相关费用进行控制。

5.4.2

因工作需要，各级领导及负责人使用手机的，手机通讯费按以下标准发放电话卡：董事长、总经理、常务副总经理每月500元；副总经理每月400元；市场部、售后服务部、财务部部长每月300元；电动轮车间（兼修复中心）主任、综合管理部科长、总经理秘书每月200元；总装车间主任、金结车间正、副主任、生产控制部科长、采购科长、研究所科长、质量部科长、财务部副科长、办公室主管、小车司机每月100元。特殊情况超过标准的，经总经理批准后方可报销。

5.5

其它事项开支标准及控制授权单位

5.5.1

防暑降温费、绿化费由办公室统一控制。文具费按照管理人员每人每月4元控制发放，办公室要建立领发台帐，做到严格控制，不超标；防暑降温费按照矿业公司统一标准购买和发放；绿化费按照厂规划和经理办公会审定金额控制使用。各单位不得擅自到矿业公司领取或购买。超标费用，确实属于工作需要的，必须上报总经理批准，方可购买。

5.5.2

劳保费用由供应科统一制定标准，建立个人劳保台帐，严格按标准发放。因工作需要超标发放的，要经主管经理审批。

5.5.3司机的修车费、加油费、交通费要严格控制，需修车时，要履行审批报告。特殊情况电话沟通得到批准后方可修车或购件。非定点车辆的司机人员不得报销汽车交通费、修车费和加油费。

5.5.4

售后服务部根据确认的售后外聘人员的综合补助费，重新签订劳务协议，财务科根据劳务协议进行报销。

5.5.5

国内出差人员在明确出差任务、时间、地点、行程后，预计费用在5000元以上、国外出差人员预计费用在10000元以上（不包括出差期间的交通、伙食等补助）的（过渡期为2个月），方可办理差旅费借款手续。

5.5.6

各项费用报账时间要求

5.5.6.1一般出差人员返回后，必须于一周内持相关凭据到财务部办理报销手续，有借款的交回余款并结清所借差旅费。在原借款未结清前，不得办理新借款。超过30天不报账或报账后三天不退款的，直接从出差人员工资中扣除。

5.5.6.2长期在外的售后服务人员，要求每三个月报账一次。如有特殊情况，必须提交说明并经单位主管签字，于年底前报清当年费用，不能跨。

5.5.6.3各项费用要求每月进行结算，以保证经营成果的真实性，跨费用不予报销。

5.5.7

任何单位和个人不得擅自使用出租车或到矿业公司其他单位要车进行装载、运输、售后服务或其他业务。因本公司车辆紧张，必须适用出租车或到矿业公司其他单位借车时，要事先填写车辆审批单，租车费在1000元以下的由主管经理审批，超过1000元以上的必须由总经理审批。审批单上要写明用车时间、事项、车型、费用等内容，财务部根据审批单审核报销。

5.5.8

采购材料、备件因质量问题需要退货的，且质量问题责任在供应商。所发生的备件退回费用由供应商承担，本公司不予以核销该费用。

5.5.9

以上未涉及到的其他费用，由公司财务部直接控制。各单位如需有费用发生，要事先经总经理审批后方可办理，否则，财务不予报销。

附则

本制度自公司2011年12月1日起实施，2010年9月1日颁发的“关于差旅费、招待费和其它费用开支标准和列支渠道的规定（试行）”同时废止；本办法实行之前出差在外的，报销仍按原规定执行。

附件见下页

附件一：《公出请假单》

附件二：《差旅费报销单》

附件一：《公出请假单》

公出请假单

请假时间

****年**月**日

单

位

姓

名

职

务

出差事由

出差地点及行程

带车及

自驾车情况

时间和日期

****年**月**日至

****年**月**日计

天

单位主管审批

主管经理审批

附件二：《差旅费报销单》

差旅费报销单

单位：

报销日期：

****年**月**日

出差

事由

姓名

职别

同行人数

起止日期

起止地点

车船费

卧

铺

补助费

伙食补助费

话费补助

住宿费

交通费

会务费

车补

其他

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日至

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由

至

月

日至

月

日计

天

由

至

合计（小写）

合计

（大写）

拾

万

仟

佰

拾

元

角

分

原借款金额

总经理审批

报销金额

补缴金额

单位主管签字：

领款人或出差人签字：

更改标记栏

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差旅费开支管理办法 篇3

1、主题内容与适用范围

为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，根据分公司相关文件精神，特制订本办法，本办法适用于修试所全体员工。

2．差旅费定义

2.1差旅费：是指因公批准到

南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费、伙食补助费等。

2.2在途天数：在途天数=出差天数-住宿天数

2.3住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。

2.4出差天数=在途天数 住宿天数（即出发日到返回出发地的日历天数）

3.出差审批

出差人员准备出差前，需要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预计天数。一般工作人员出差，由相关负责人审核，报主管领导批准。

附件：出差申请单

出差人

单位职称

出差地点

预计起讫日期

出差事由

主管负责人审核

班组负责人审核

4.差旅费借支手续

员工出差借支差旅费，必须持负责人批准的《出差申请单》填写借款单，按借款单所列内容认真填写（借款人、请款用途及金额），报主管领导批准后，办理借款手续，《出差申请单》将作为出差后的报销依据。

5.差旅费报销、审核、结算手续

员工出差返回后，必须在一周内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整齐，交相关负责人检查初审后，报主管领导签字向财务申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清，后账不借。逾期未还者，账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员，应在完成任务回公司后一个月以内办理报销手续。

6.住宿费标准

出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补助费实行限额包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。

6.1外省出差

a.一般地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。

b.特殊地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过200元；一般高级职称者，每人每天不超过150元；其他人员，每人每天不超过120元（特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州）。

6.2省内出差

a.南昌市和地级市：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。

b.主任级领导及班组负责人，每人每天不超过120元；一般高级职称者，每人每天不超过100元；其他人员，每人每天不超过80元。

6.3出差人员在外第一天的住宿标准可适当提高。

6.4出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊情况须经相关领导批准方可报销

7.交通费。

7.1享受乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员：

a.主任级领导

b.班组负责人及高级专业技术职称以上人员。

7.2乘坐火车，从晚上八点至次日晨七点之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车超过12小时，可购软席卧铺车票。

7.3符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改成硬座，按硬座票价的60％补贴；如乘硬席卧铺的不给予补贴。

7.4出差人员乘坐飞机从严控制，需乘坐飞机的人员应经主管领导同意签字后方可报销。

7.5出差人员在出差期间的交通费，当天到达和返回的市内交通费凭票据报销，其余时间按每人每天报交通费6元，包干使用，不再凭票据报销。出差人员乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车车票，可在出差人员市内交通费包干的范围之间凭据报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不实行市内交通费包干。

8.出差人员的伙食补助费

8.1工作人员出差到省外伙食补助费，每人每天补助标准为：一般地区15元，特殊地区20元。

8.2出差人员在省内地区出差的不给予伙食补助（实行定额包干式），检修试验工作班组出差伙食补助另行规定。

8.3夜间乘坐火车、长途汽车、轮船超过12小时的可凭车票加报20元伙食补助费。

8.4出差人员参加会议期间按规定发生的费用据实报销，不再补助伙食费用和交通费用，但

往返交通费仍按上述规定报销。

8.5本规定未涉及到的差旅费开支的其他事宜均按：赣电超高压综〔2004〕14号执行。

关于差旅费报销标准及规定 篇4

一、目的

根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。

二、适用范围

全公司

三、职责：

1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。

2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。

四、伙食补助规定

1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。

2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。

3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。

4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出具补助票据。

五、差旅费报销的一般规定

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。

2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。

3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。

4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不予报销。

5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。

6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并在票据右上角注明时间、地点、金额。

7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。

8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。

七、发票报销规定：

1、车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按票价8折给予报销。

2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。

3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不予报销。

4、出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

5、不是合格发票和连号车票一律不予报销，包括住宿发票和出租车发票。

6、因票据丢失的，不得用其他票替代，需先提供文字报告说明情况报总经理批准后，按票据金额报销80%，自己承担20%，经财务审核后另行报销。

八、住宿费报销规定

1、出差住宿费在规定的限额内凭据报销，超过规定标准个人自理。情况特殊需电话请示分管总监批准方可住宿。回公司后出具书面报告经分管总监签批后方可报销。

2、出差人员有接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费用。

3、凡同性出差同一地点的，两人只能报一个人的住宿费用，费用限额按级别实行就高原则。总监级以上根据情况可以单独住宿，但注意节俭费用。

4、同时出差在同一地点的所有人的发票在回公司后必须同时报销,否则，一经发现相关责任人包括分管领导各自罚款50-200元不等。

5、在办事处所在地出差的，一律吃住在办事处。不能在办事处吃住的特殊情况需请示总经理，回公司后出具书面报告经总经理签批后方可报销。

九、交通费报销规定

1、火车:可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座，乘坐普通火车6小时以上的，或者乘坐不超过6小时但在0点以后下车的，可购相应的硬座卧铺票。

2、无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。

3、轮船：任何人不得乘坐二等（含二等）以上仓位或豪华游艇。可以乘坐硬座快艇。

4、汽车：在出差目的地出租车限额30元/天。出差当日及回来当日允许报一次营口市内出租车票。销售总监出租车费实报。

5、短途出差费用只报销客车票，下午5点以后允许坐穿线车。其他特殊情况需提前请示总经理批准。

6、飞机：乘坐普通火车或汽车需10小时以上的，可以选择乘坐飞机：（1）公司总监级机票须9折及以下，部长级8折及以下实报。（2）主任（含区域经理）7折及以下，业务人员6折及以下实报，无打折机票须提前请示总经理并出具书面报告批准后方可乘坐，否则一律参照目的地普通火车硬卧同等价位报销。

7、特殊情况需请示总经理后再定。本标准实施以后，对特殊费用不是特批的不给报销。

十、带车出差报销规定

带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。

关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支规定 篇5

差旅费是指离开县城城区开展公务活动（不含进修及一月以上培训）所必需的费用，其开支范围包括交通费、住宿费和伙食补助费。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

一、办理程序

1、差旅费用的报销，由财务科审核后，主要领导审批后报销。主要领导独自出差差旅费用的报销，由财务科审核后，任一院领导审批后报销。

2、离开本县参加会议，凭书面会议通知报销差旅费。

3、凡与原出差申请的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。

4、外出公务的差旅费报销应在返回单位10天内完成。若迟报时间超过一个月以上，按每月100元累积加罚。

二、交通费报销办法

1、出差人员途中乘坐交通工具凭据报销交通费，在报销时需要保留车、船票上日期。凡乘坐医院车辆到目的地出差的各类人员，不再报销车票。

2、一般不乘坐飞机，出差路途较远或出差任务紧急的，经医院主要领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。

3、出差人员不得租赁车辆出差。出差如遇出差任务特别紧急且交通不便的，经医院主要领导批准，可以租赁车辆，仅来往租赁费用（不含住勤期间的）可凭据报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，在请示院领导同意后方可报销。

5、出差人员在住勤期间，不报销出租车费。

三、住宿费报销办法

1、出差人员出差住宿费规定限额标准为：市内每人每天50元，市外每人每天80元。

2、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，在规定限额标准内凭据报销，实际住宿费超过上述规定限额标准部分自理。

3、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

4、出差住宿原则上两人一个标准间，单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分自理。

四、伙食补助费报销办法

1、不分途中和住勤，伙食补助费每人每天补助标准为：市内20元、市外省内30、省外40元。

2、出差人员的伙食补助费，以交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭据报销。

3、出差人员外出参加会议期间，已享受会议伙食补贴的或安排就餐的不再发给伙食补贴。

4、因工作需要一并享受报销招待费者，不再享受伙食补贴

五、出诊补助报销办法

1、出诊（转诊病人）补助实行包干制，不再报销交通费、住宿费和伙食补助费。

2、出诊补助标准： 县内：10元/人次。

县外：单边100公里内50元/人次，单边100-200公里80元/人次，单边200公里以上100元/人次。

3、出诊期间如需住宿的由驾驶员统一安排。

4、出诊补助每月统一由驾驶员凭《出车记录》填出差单，由办公室审核，主要领导审批后报销。

六、驾驶员补助

1、驾驶员补助标准15元/百公里，每月结算凭《出车记录》一次。

2、驾驶员一般不报销交通费，住勤期间，伙食补助按出差标准。

3、行车途中的违章罚款一律不准报销。

七、其他

1、外出参加会议（培训），会议通知明确统一安排食宿即非食宿自理的，会议期间的住宿费、伙食补助费不予报销；在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议通知明确不统一安排食宿即食宿自理的，在途期间和会议期间的交通费、住宿费、伙食补助费，按照上述差旅费规定报销。会议通知没有明确不统一安排食宿视为统一安排食宿。

2、会议（培训）资料费凭会议（培训）通知和合法票据报销，会议（培训）资料按规定上交有关科室。

3、进修及一月以上培训在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。

4、工作人员出差期间，因游览和非工作需要的参观所开支的费用，均由个人承担。不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。因工作需要进行餐饮接待的，报主要领导同意后安排。

关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支规定 篇6

国发(1999)25号

【颁布单位】国务院

【颁布日期】 1999-10-31

【实施日期】 1999-10-31

【有 效 性】有效

１９９３年国务院印发的《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》（国发〔１９９３〕２１号），对于规范和加强国家行政机关和企业事业单位、社会团体印章的管理工作，起到了重要的作用。但是，随着政府机构的变化，有些条款已不再适用。为进一步规范和加强国家行政机关和企业事业单位、社会团体印章管理，现对国家行政机关和企业事业单位、社会团体印章的制发、收缴和管理规定如下：

一、国家行政机关和企业事业单位、社会团体的印章为圆形，中央刊国徽或五角星。

十一、乡（镇）人民政府的印章，直径４．２厘米，中央刊五角星，五角星外刊机关名称，自左而右环行（图十一），由县级人民政府制发。

十三、国家行政机关内设机构或直属单位的印章，直径不得大于４．５厘米，中央刊五角星，五角星外刊单位名称，自左而右环行或者名称前段自左而右环行、后段自左而右横排（图十三），分别由国务院各部门和地方各级国家行政机关制发。

十四、企业事业单位、社会团体的印章，直径不得大于４．５厘米，中央刊五角星，五角星外刊单位名称，自左而右环行（图十四）。制发办法由公安部会同有关部门另行制定。

十五、国家行政机关和企业事业单位、社会团体印章所刊名称，应为法定名称。如名称字数过多不易刻制，可以采用规范化简称。地区（盟）行政公署的印章，冠省（自治区）的名称。自治州、市、县级人民政府的印章，不冠省（自治区、直辖市）的名称。市辖区人民政府的印章冠市的名称，乡（镇）人民政府的印章，冠县级行政区域的名称。

十七、印章所刊汉字，应当使用国务院公布的简化字，字体为宋体。

十八、印章的质料，由制发机关根据实际需要确定。

二十一、其他确需使用钢印的单位，其钢印直径不得大于４．２厘米，不得小于３．５厘米，中央刊五角星，五角星外刊单位名称，自左而右环行，报经其印章制发机关批准后刻制。

二十二、国家行政机关和企业事业单位、社会团体的其他专用印章（包括经济合同章、财务专用章等），在名称、式样上应与单位正式印章有所区别，经本单位领导批准后可以刻制。

二十三、印章制发机关应规范和加强印章制发的管理，严格办理程序和审批手续。国家行政机关和企业事业单位、社会团体刻制印章，应到当地公安机关指定的刻章单位刻制。

二十四、国家行政机关和企业事业单位、社会团体的印章，如因单位撤销、名称改变或换用新印章而停止使用时，应及时送交印章制发机关封存或销毁，或者按公安部会同有关部门另行制定的规定处理。

二十五、国家行政机关和企业事业单位、社会团体必须建立健全印章管理制度，加强用印管理，严格审批手续。未经本单位领导批准，不得擅自使用单位印章。

二十六、对伪造印章或使用伪造印章者，要依照国家有关法规查处。如发现伪造印章或使用伪造印章者，应及时向公安机关或印章所刊名称单位举报。具体的印章社会治安管理办法，由公安部会同有关部门制定。

二十七、过去有关印章管理的规定，如有与本规定不一致的，以本规定为准。

公安部印章管理办法（草案）

第一条 为了加强印章社会治安管理，预防和打击违法犯罪活动，根据国务院《关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理规定》和国家有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于国家权力、党政、司法、参政议事、军队、武警、民主党派、工会，共青团、妇联等机关、团体，企业事业单位，民政部门登记的民间组织，居（村）民委员会和各议事协调及非常设机构的印章刻制、建档、变更、缴销等管理活动。

第三条 本办法所称印章指公章和具有法律效力的个人名章。

本办法所称公章是指国家权力、党政机关、司法、参政议事、军队、武警、民主党派、工会、共青团、妇联等机关、团体，企业事业单位，民政部门登记的民间组织，居（村）民委员会和各议事协调机构及非常设机构的法定名称章和冠以法定名称的合同、财务、税务、发票等业务专用章。

本办法所称具有法律效力的个人名章是指国家权力、党政、司法、参政议事、军队、武警、民主党派、工会、共青团、妇联等机关、团体，企业事业单位，民政部门登记的民间组织，居（村）民委员会和各议事协调机构及非常设机构的法定代表人及其财务部门负责人的名章。

第四条 公安机关应当遵循合法、公正、公开、及时、便民的原则对印章实行属地管理；建立、健全管理责任制度，确保印章管理安全规范化和信息科学化。

第二章 印章管理

第五条 任何单位和个人禁止买卖印章，不得非法制作、使用印章。

第六条 国家权力、党政、司法、参政议事、军队、武警、民主党派、共青团、工会、妇联等机关、团体的印章制发，依照国家的有关规定办理。

第七条 国家权力、党政、司法、参政议事、军队、武警、民主党派、共青团、工会、妇联等机关、团体的各级组织、机构需要刻制印章的，由制发机关的印章管理部门开具公函到所在地县级以上人民政府公安机关办理备案手续。

县级以上人民政府公安机关应即办理并出具准刻证明。

第八条 企业事业单位、民政部门登记的民间组织、村（居）民委员会和各协调机构及非常设机构需要刻制印章的，应当凭上级主管部门出具的刻制证明和单位成立的批准文本到所在地县级以上人民政府公安机关申请办理准刻手续。

无上级主管部门的，应当凭登记管理部门核发的营业执照、登记证书或者所在地公安派出所出具的证明，到所在地县级以上公安机关申请办理准刻手续。

办理准刻手续的经办人员，需持刻制单位的委托证明和本人身份证明；办理人名章准刻手续的，同时提供名章所刻人名的身份证明。

县级以上人民政府公安机关自接到申请之日起三个工作日内作出是否核发准刻手续的决定。对符合条件的，出具准刻证明；不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由。

第九条 需要到外省、市、县（区）刻制印章的，凭单位所在地县级以上公安机关出具的证明及有关申请材料，到刻制地同级公安机关办理准刻手续。

第十条 需要刻制印章的单位应当到公安机关批准的刻制单位刻制；刻制单位将刻制的印章向公安机关办理印鉴备案后，方准启用。

第十一条 需要更换印章的，须公告声明原印章作废后按照本办法第七条、第八条规定重新办理备案或准刻手续。

印章遗失、被抢、被盗的，应当向备案或批准刻制的公安机关报告，并采取公告形式声明作废后，按照前款规定重新办理备案或准刻手续。

第十二条 印章规格、式样、印文和质料按照国家有关规定执行。

实行民族区域自治的地方，刻制的印章可以并刊汉字和相应的民族文字。

印章不得单刊外文，因工作需要可中、外文并刊。

需要刻制中、外文并刊印章的单位除持有本办法第八条规定的证明、文件外，还应提出书面申请，并到地、市级以上人民政府公安机关办理准刻手续。

第十三条 需要刻制印章的单位，只能申请刻制一枚单位法定名称章。

需要刻制套印章、钢印章的，依照本办法第七条、第八条、第九条、第十条的规定办理。

第十四条 企业事业单位、民政部门登记的民间组织和各协调机构及非常设机构印章实行年审制度。

第十五条 印章停止使用后，使用单位应当在十日内将印章全部交回上级主管部门或登记管理机关封存；逾期不交的，由上级主管部门或登记管理机关予以收缴。上级主管部门或登记管理机关对交回和收缴的印章要登记造册，并于十日内送备案或批准刻制的公安机关。

公安机关对交回和收缴的印章，需预存两年，无特殊情况的，预存期满后予以销毁。

第十六条 有历史纪念意义需要长期保存的印章，由收藏保存机构向省、自治区、直辖市公安机关提出申请并公告，批准后可不予销毁，由申请单位收藏保存。

第三章 印章经营单位管理

第十七条 经营本办法所指的印章业务的单位，应当具备下列条件：

第十八条 经营印章业务的单位不得将印章业务转包他人经营。

第十九条 承接刻制印章应当遵守下列规定：

（一）应查验公安机关出具的备案或准刻证明；

（二）登记委托刻制印章的名称、法定代表人或者负责人、经办人的姓名和公民身份证号码，按照规定逐项登记印章名称、式样、规格数量，并保存五年，以备查验；

（三）指定专人负责承接印章业务，保管制作的印章以及销毁作废章坯；

（四）对超过三个月无人领取的印章，应当登记造册，送交原备案或批准刻制的公安机关处理；

（五）每月10日前向所在地公安机关报告印章制作情况。

第二十条 从事印章经营业务应当在批准的固定场所内进行。

第二十一条 经营印章业务的单位的法定代表人或者负责人是本单位的治安第一责任人，负责做好本单位的治安防范工作：

《民办非企业单位印章管理规定》中华人民共和国民政部令、公安部令第 20 号 社会团体印章管理规定(民政部、公安部令[1993]1号1993年10月18日发布施行)

关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支规定 篇7

吉水县机关事业单位工作人员请假管理暂行规定详细资料

发布于

作者：Super User

分类：人事管理程序

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(以OA系统文件为准)第一章

总 则

第一条

为切实加强机关事业单位工作人员管理，严肃工作纪律，规范请销假行为，根据《国家机关工作人员病假期间生活待遇的规定》（国发[1981]52号）、《国务院关于职工探亲待遇的规定》（国发[1981]36号）、《女职工劳动保护特别规定》（国务院令2012年第619号）、《江西省人口与计划生育条例》、《职工带薪年休假条例》（国务院令2007年第514号）、《中华人民共和国公务员法》、《事业单位人事管理条例》（国务院令2014年第652号）等有关规定，结合我县实际，特制定本规定。

第二条

请销假坚持事先请假、事后销假、分级负责、严格管理和按规定权限、程序审批的原则。请假应以书面请假为准，特殊紧急情况来不及书面请假的，应先电话请假，后补办请假手续。

第三条

本规定适用于全县机关事业单位工作人员(以下简称工作人员)。

第二章

请假类别和期限

第四条

请假类别有：病假、婚假、探亲假、产假、工伤假、带薪年休假、路程假、事假、丧葬假等。

第五条

请假人员请假应填写《吉水县机关事业单位工作人员请假审批表》（附件1），按程序经批准同意后，才可以休假。

第六条

因病经县级及以上医疗机构诊断，认为必须治疗和休养的，可请病假。

（一）病假须由县级及以上医疗机构出具疾病证明；

（二）连续请病假超过30天，或一年内累计请病假时间满60天且需要继续请病假的，请假时与县级及以上医疗机构开具的《机关事业单位工作人员病假证明表》（附件2）一起报相关单位审批。

第七条

按法定结婚年龄（男22周岁，女20周岁）结婚的，假期3天；晚婚（男年满25周岁、女年满23周岁的初婚）的，增加15天。

第八条

配偶、父母在外省居住的，可请探亲假。

（一）工作满1年，探望配偶的，每年给予一方探亲假1次，假期不超过30天。

（二）未婚探望父母的，每年可请1次探亲假，假期不超过20 天。如因工作需要当年不能给假或本人自愿两年探亲1次的，可两年请1次探亲假，假期不超过45天。

（三）已婚探望父母的，每四年可请1次探亲假，假期不超过 20 天。

第九条

女职工生育享受98天产假，其中产前假15天；难产的增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。

晚育（已婚妇女年满24周岁生育第一胎）的增加产假30天，并给予男方护理假10天。

女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。

接受节育手术的，凭计划生育技术服务机构或者从事计划生育技术服务的医疗、保健机构的证明，可按下列规定休假，假期工资、奖金照发，福利待遇不变：

（一）放置宫内节育器的，休假3日，7日内不安排重体力劳动；

（二）取宫内节育器的，休假1日；

（三）结扎输精管的，休假7日；

（四）结扎输卵管的，休假21日。

同时接受两种节育手术或者晚育的同时接受节育手术的，假期合并计算。

第十条

因工受伤，经县级及以上医疗机构诊断，认为必须治疗和修养的，可请工伤假。

第十一条

工作1年以上的，可享受带薪年休假。累计工作满1年不满10年的，可休假5天；累计工作满10年不满20年的，可休假10天；累计工作满20年及以上的，可休假15天。

有下列情形之一的，不享受当年年休假。

（一）依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；

（二）请事假累计20天以上且按照规定未扣其工资的；

（三）累计工作满1年不满10年，请病假年累计2个月以上的；

（四）累计工作满10年不满20年，请病假年累计3个月以上的；

（五）累计工作满20年及以上，请病假年累计4个月以上的。

工作人员已享受当年的年休假，年内又出现第十一条第二款

（二）（三）

（四）（五）项规定的情形之一的，不享受下一年的年休假。

第十二条

在外地结婚或奔丧、探亲的，可请往返路程假。第十三条

因本人或家庭有紧急事务需办理可请事假。第十四条

父母、配偶、子女以及岳父母或公婆死亡，可请丧葬假，假期不超过3天。

病假、产假、路程假、探亲假、工伤假均包括法定假日和公休假日。

事假、婚假、丧葬假、带薪年休假均不包括法定假日和公休假日。

第十五条

干部职工每次请事假一般连续不得超过30天，确需超过30天的，必须重新履行请假手续。否则，视为旷工。女干部职工请事假连续超过30天以上的，在重新履行请假手续时，应出具县级计生部门计划生育相关证明。第三章

旷工认定

第十六条

有下列情形之一的，认定为旷工：

（一）未请假或请假未获得批准离开工作岗位的；

（二）请假期满未续假或续假未获得批准逾期不到岗的；

（三）不服从工作安排或不按时到岗工作的；

（四）骗取医疗疾病证明请病假的；

（五）擅自离岗从事经商、办企业、承包工程、投资入股等活动的；

（六）因个人原因，不适宜认定为请假的其它情形。第四章

请假审批程序及要求

第十七条

乡镇和县直单位党政主要负责人请假按以下程序和要求审批：

（一）请假3天以下的(含本数，下同），经县委组织部审核同意后，报县分管领导审批。乡镇等无明确分管县领导的，报县委组织部审批，下同。审批后，必要时，由审批单位（领导）通过电话等形式，将有关情况报告县委、县政府主要领导；

（二）请假3天以上的(不含本数，下同），分别经县委组织部和县分管领导审核同意后，报县委、县政府主要领导审批；

（三）乡镇党政主要负责人请假后，请假人应将请假情况主动告知县挂点领导。有主管部门的县直部门单位主要负责人请假，在县委组织部审核前，应先经主管部门审核同意；

（四）党政主要负责人原则上不得同时请假。

第十八条

乡镇和县直单位其他科级干部请假按以下程序和要求审批：

（一）请假5天以下的，由所在单位主要领导审批；

（二）请假5—15天的，由所在单位主要领导和主管部门审核审批，并报县委组织部备案；

（三）请假15天以上的，经所在单位、主管部门和县委组织部审核同意后，报分管县领导审批。

第十九条

科级以下行政事业干部请假按以下程序和要求审批：

（一）请假1天以下的，由所在单位科（股）室负责人审批；是科（股）室负责人的，由单位分管领导审批；

（二）请假1—3天的，经科（股）室负责人审核同意后，报单位分管领导审批；

（三）请假3—15天的，经单位分管领导审核同意后，报单位主要领导审批；

（四）请假15—60天的，经单位分管领导和主要领导审核同意后，报主管部门审批；无主管部门的，按干部管理权限，报组织人社部门审批；

（五）请假60天以上的，经所在单位及主管部门同意，并按干部管理权限报组织人社部门审核后，报县分管领导审批。第二十条

请假必须在事前进行，不得事后报批、补办；请假必须由本人亲自办理，原则上不得由他人代理（特殊情况除外）。

第二十一条

坚持从严从紧控制干部请假天数，可压缩的要尽量压缩。请假获批后，请假审批表在其所在单位工作人员去向牌中予以公示，接受监督，并妥善保管以备核查。第二十二条

假期到期后，请假人应在2天以内执所在单位出具的返岗证明，到审批单位销假。如系县级领导审批的，则按干部管理权限，统一到组织人事部门销假。逾期未及时办理销假手续的，视作旷工处理。

第二十三条

离岗创业人员严格按照《吉水县事业单位工作人员离岗创业操作办法》规定执行。

第二十四条

严禁各单位批准本单位工作人员内退，否则，追究单位主要领导责任。

第二十五条

由县级及以上医疗机构证明，并经市劳动能力鉴定委员会鉴定，完全丧失劳动能力的，按规定办理病退（退职）手续。

第五章

请假期内的待遇

第二十六条 病假、事假期间工资待遇

（一）病假期间工资待遇

1、工作人员病假累计在两个月以内的，发给原工资（行政机关工作人员工资包括基本工资和阳光津贴，事业单位工作人员工资包括基本工资和绩效工资，下同）。

2、工作人员病假累计超过两个月的，从第三个月起按照下列标准发给病假期间工资：

（1）工作年限不满十年的，发给本人工资的百分之九十；

（2）工作年限满十年的，工资照发。

3、工作人员病假累计超过六个月的，从第七个月起按照下列标准发给病假期间工资：（1）工作年限不满十年的，发给本人工资的百分之七十；

（2）工作年限满十年和十年以上的，发给本人工资的百分之八十。

（二）事假期间工资待遇

1、工作人员全年累计事假在20个工作日以内的，发给原工资（行政机关工作人员工资包括基本工资和阳光津贴，事业单位工作人员工资包括基本工资和绩效工资，下同）。

2、工作人员全年累计事假超过20个工作日的，从第21个工作日起，工资按日减发。日减发工资计算方式为：每月应发工资额除以21.75天。

工作人员可用年休假冲销病、事假天数，冲销不完的病、事假天数再按上述规定处理。一般情况下年休假未休或未休满的，不得申请事假。

工作人员病假、事假期间的生活待遇由所在单位填写《吉水县机关事业单位工作人员病、事假待遇审批表》（附件3），按第二十六条规定计算，报主管部门审批后执行，并报人社、财政部门备案。

第二十七条

产假、婚假、丧葬假、路程假、探亲假、工伤假和带薪年休假期间，工资福利待遇不变。

第二十八条

因其它原因不能正常上班的工作人员工资福利待遇如下：

（一）公务员被采取强制措施和受行政刑事处罚后，各单位必须按照干部管理权限，及时向组织、人社部门申报，期间的工资待遇，严格按照人社部发[2010]104号文件规定执行。

（二）公务员受处分工资待遇，严格按照赣人社发[2012]88号文件规定执行。

（三）事业单位工作人员和机关工人被采取强制措施和受行政刑事处罚后，各单位必须按照干部管理权限，及时向组织、人社部门申报，期间的工资待遇，严格按照人社部发〔2012〕69号文件规定执行。

（四）事业单位工作人员和机关工人受处分工资待遇，严格按照人社部发〔2012〕68号文件规定执行。第六章

责任追究

第二十九条

干部职工请事假一年累计超过30工作日的，考核不得评为优秀等次；累计超过90个工作日的，不进行考核，当年不得享受第13个月奖励工资，不得正常晋升工资档次。

第三十条

当年旷工或因公外出、请假期满无正当理由逾期未到岗连续超过5个工作日，不超过10个工作日或累计超过10个工作日，不超过15个工作日的，其当年的考核定为基本称职（基本合格）；连续超过10个工作日不超过15个工作日或累计超过15个工作日不超过30个工作日的，其当年的考核定为不称职（不合格）等次，当年不得享受第13个月奖励工资，不得正常晋升工资档次。第三十一条

当年旷工或因公外出、请假期满无正当理由逾期未到岗连续超过15个工作日或1年内累计超过30个工作日的，予以解聘或辞退。

第三十二条

全县各乡镇、各单位未按照本规定执行请销假制度，经县纪检监察机关、县委组织部、县人社局查实后，对单位年终效能考核酌情扣分，并由县纪委、监察局、县委组织部对单位主要领导诫勉谈话，直至组织处理。第三十三条

工作人员弄虚作假，开具假医疗疾病证明请病假的，由县纪委、监察局追究其纪律责任；开具假医疗疾病证明请病假而获准假的，除以旷工论处外，并由县纪委、监察局追究其纪律责任。

第三十四条

县内医疗机构工作人员玩忽职守、弄虚作假，出具假医疗疾病证明的，县纪检监察机关依法依纪追究该医疗机构主要负责人和相关医务人员责任。县外医疗机构工作人员出具假医疗疾病证明的，由县纪委、监察局向所在医疗机构纪检监察部门提出处理建议。

第三十五条

监督检查机关工作人员徇私舞弊，未对弄虚作假人员如实查实或查实后未按相关规定处理的，依照县委办公室、县政府办公室《关于印发〈吉水县关于实行党政机关及其工作人员问责办法〉的通知》（吉办字[2014]37号）追究相关人员责任。第七章

附 则 第三十六条

全县各级各部门应建立健全考勤和请销假登记制度，并严格执行；应定期公布工作人员考勤情况，接受社会监督。

第三十七条

本规定由县委组织部、县人社局负责解释。第三十八条

本规定自公布之日起施行。今后国家有新的规定，按国家规定执行。

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关于上海市国家机关、事业单位工作人员外埠差旅费开支规定 篇8

财政部监察部关于印发

党中央有关部门，国务院各部委，各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，有关人民团体，高法院，高检院，民主党派，工商联，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、监察厅(局)，新疆生产建设兵团财务局、监察局：

根据2004年中央纪委第三次全 会的部署，为了进一步加强党风廉政建设，维护财经纪律的严肃性，财政部、监察部针对目前党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险的有关问题，研究制定 了《关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定》，现印发给你们，请认真遵照执行。执行中有何问题，请及时反馈。

附件：关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定

为规范党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险的行为，维护财经纪律的严肃性，加强财政性资金的管理，进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，现将有关问题规定如下：

一、本规定所称党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险，是指由单位缴付全部或部分保费，为干部职工购买商业保险公司提供的各类商业保险产品的行为。

二、本规定所称“党政机关及事业单位”区分为以下两类：

(一)党政机关和依照公务员管理的事业单位。其中：党政机关是指，各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及各级工会、共青团、妇联等人民团体；依照公务员管理的事业单位是指，按照人事部和各地人事厅局有关文件确定的依照公务员管理的事业单位。

(二)不依照公务员管理的事业单位。

三、党政机关和依照公务员管理的事业单位用公款为干部职工购买商业保险，应严格遵守下列规定：

(一)购保的险种。仅限于旨在风险补偿的人身意外伤害险，包括公务旅行交通意外伤害险、特岗人员的意外伤害险，以及为援藏援疆等支援西部地区干部职工购买的人身意外伤害险。

(二)受保的人员范围。一般仅限于单位在职的干部职工，但离退休人员参加单位组织的集体活动、赴外就医的，可以购买交通意外伤害险。

(三)保费的财务列支渠道。公务旅行交通意外伤害险的费用在单位的差旅费中列支。特岗人员、援藏援疆等支援西部地区干部职工人身意外伤害险费用，应首先在单位按照规定计提的职工福利费中列支；职工福利费不足的，党政机关在人员经费中列支，事业单位在职工福利基金中列支。

四、不依照公务员管理的事业单位用公款为干部职工购买商业保险，应严格遵守下列规定：

(一)购保的险种。限于本规定第三条第一款规定的意外伤害险，以及与建立补充医疗保险相关的险种。购买补充医疗保险的只能是未享受公务员医疗补助或公费医疗的事业单位。

(二)受保的人员范围。意外伤害险受保人员的范围按本规定第三条第二款的规定执行；补充医疗保险受保人员的范围包括单位在职干部职工和离退休人员。

(三)保费的财务列支渠道。公务旅行交通意外伤害险、特岗人员以及援藏援疆等支援西部地区干部职工人身意外伤害险费用的财务列支渠道，按照本规定第三条第三款的规定处理。补充医疗保险费用在社会保障费中列支。

五、党政机关及事业单位为特岗人员购买人身意外伤害险的，对特岗人员的界定、具体的意外伤害险险种、以及购保资金的额度等，按照分级管理的原则，由省级政 府和中央部门审批确定。其中，中央单位由部级机关审批确定，报财政部备案；地方单位由省级政府各部门及直属单位商省级财政部门报省政府审批确定，有关审批 文件抄送省级财政部门。

六、不依照公务员管理的事业单位为干部职工建立补充医疗保险的，单位承担的购保资金额度不得超过上一工资总额的4％(工资总额按国家统计局的口径执行)；超出部分的购保资金，由受保人员自行承担，并由单位在其工资中代扣代缴。其他有关事项，按照((国务院关于印发完善城镇社会保障体系试点方案的通知))(国发[2000]42号)和有关法律、行政法规对企业建立补充医疗保险的规定执行。

七、党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险时，严禁下列行为：

(一)购买虽在本规定险种范围之内，但具有投资分红性质的商业保险；

(二)购买本规定险种范围之外其他任何形式的商业保险；

(三)为本规定受保人员范围之外的其他人员购买任何形式的商业保险：

(四)违反本规定的财务列支渠道，挤占、挪用其他资金购买商业保险，以及私设“小金库”购买商业保险等；

(五)利用行政隶属关系或行政管理职权，指使或接受主管范围以内的下属单位为单位领导干部或职工购买商业保险；

(六)利用职务之便，在购买商业保险的过程中收取“回扣”等谋取私利的行为。

八、党政机关及事业单位应严格按照以上条款的规定，认真清理本单位用公款为干部职工购买的商业保险，有关清退政策规定如下：

(一)清退范围的界定。对各单位用公款购买的商业保险，凡不符合上述规定的商业保险险种、受保的人员范围，以及用私设“小金库”或财政专款购买的商业保险，一律纳入清退范围。保险已经期满或失效，个人领取了年金、红利等收益的，以及在本规定下发之前已办理退保并由个人领取了退保金的，也必须全部清退。

在本规定下发时受保人员已经死亡或正在接受大病医疗保险的，可不列入清退的范围。

(二)退保资金的财务处理。对纳入清退范围的退保资金，属于用私设“小金库”或财政专款购买的商业保险，一律上缴同级财政部门；属于用职工福利费、职工福利基金、工会经费等其他资金购买的商业保险，由单位按原资金来源渠道收回。对于没有纳入清退范围，但财务列支渠道与本规定不一致的，可不再进行账务调整。

(三)保 费的清退方式。各保险公司在向原投保单位支付退保资金时，对由单位缴付全部保费的商业保险，退保资金一律通过银行转账支付给单位，不得直接向受保人员支付 现金或银行储蓄存单；对由单位和个人共同出资购买的商业保险，退保资金由单位和个人按缴费比例分配，退保损失也应按比例分摊，保险公司给单位的退保资金须 通过银行转账支付。

(四)允许个人自愿买断。在受保人员自愿用个人资金补偿单位已缴保费的前提下，允许个人续保。采取个人自愿买断方式的，单位不得再以任何形式弥补个人应补偿给单位的款项或为个人续保提供赞助。

(五)清 退时限及监督检查。各单位应由主要领导负责，高度重视清退工作，严格执行本规定的各项政策和要求，并将有关清退结果报同级纪检、监察和财政部门备案。各级 纪检、监察和财政部门应加强对各单位清退工作的指导和监督，及时跟踪检查各单位清退工作的进度和质量，并对清退结果进行必要的抽查，切实保证各项清退政策 的贯彻执行。各中央单位和省级财政部门应认真汇总《用公款为个人购买商业保险清退情况统计表》(附后)，形成清退总结报告，并于2004年11月30日之前上报财政部。

九、各级党政机关及事业单位应严格按照现行财务规章制度及财政性资金管理的有关规定，加强自身内部财务管理，杜绝用公款违规为个人购买商业保险的行为。

单位在规定的清退期限内拒不自查自纠，甚至弄虚作假、隐瞒不报，以及在本规定下发后仍违规用公款为个人购买商业保险的，一经查出，购保资金一律没收并上缴 同级财政部门；对单位主要领导等有关责任人员，按照党纪政纪的有关规定，给予相应的处理；构成犯罪行为的，依法追究刑事责任。

十、省级政府和中央部门可以结合实际情况，依据本规定明确的各项政策和原则要求，制定具体的落实措施和清退方案，并报财政部、监察部备案。