矿安全生产标准化资料

矿安全生产标准化资料（通用7篇）

矿安全生产标准化资料 篇1

质量标准做基础，分秒细查保安全

观看了“魅力王村——安全质量标准化工作纪实”的记录片后。首先，我为王村煤矿的高质量，严要求以及精细化的安全质量管理模式感到骄傲。在参观学习王村矿安全质量标准化建设中，我感触颇深。王村煤矿以安全生产、经营管理、企业文化建设为抓手，以全方位、全过程、深层次的全员创新，有力地促进了企业的转型发展。

王村矿1988年建成投产，属“三软”煤层，巷道回缩量大，地质条件复杂，建矿初期也上了两套综采，由于没有解决好复杂的“三软”地质条件下综采巷道的支护问题，加上管理上的粗放，1994年综采下马，不得不重新采用落后的炮采、炮掘工艺，使得矿井在很长一段时期里，原煤产量一直在低水平徘徊，矿井不安全事故时有发生，严酷的现实，科技的落后成了制约矿井发展的瓶颈。

安全质量标准化工作是煤矿安全生产的一项最为重要的基础工作，它贯穿于安全生产活动的每一个环节，涉及到安全管理、生产技术管理的方方面面。王村煤矿在安全质量标准化工作上，着眼高目标、高标准要求，高起点起步，以“队长示范区”、“运输秩序示范区”、“配电点示范区”创建活动为引领，实行矿长包专业、线长负责制，落实各级责任，建立激励约束机制，严格要求、严格考核，狠抓落实，发挥其辐射效应。在实现综合机械化大生产之后，王村煤矿采用了煤矿行业的前沿技术，大力加强自动化、数字化矿井建设。主井定量装载

实现了自动化，大巷运输实现了“信、集、闭”，井下中央水泵房实现了无人值守。同时，通过矿井应用软件的开发，形成了先进的调度指挥监控系统、入井人员定位管理系统、井下无线通讯系统、矿压监测系统、瓦斯监控系统、矿区电视监控系统、安全信息网络监控系统等19个信息化网络系统。矿办公楼和区队楼办公室还都配备了电脑，安装了网线，建立了数字化电教室，实现了矿内到矿外信息共享。矿井科技水平的大幅度提升，为五精管理的实施创造了客观条件。

今年年初陕西煤炭生产安全监督管理局2011【31】号文件指出在全省推广王村煤矿精细化管理经验。3月陕西煤业化工集团公司近百名主管生产局长和矿长来到王村煤矿参加了为期三天的安全管理学习班。之后，陕西煤业化工集团公司也下发了2011【180】号文件《关于学习推广王村煤矿安全生产管理经验的决定》。一时间，王村煤矿在陕西煤炭行业引起了巨大的轰动。

王村煤矿的安全质量标准化建设对其他矿起到了一个带头示范作用，通过学习并将王村矿先进的管路经验应用到我矿的日常生产安全工作中，将会起到积极的推进作用。我矿自2009年8月份由澄合矿业公司收购以来，在全矿范围内狠抓安全生产工作。围绕一个目标：“安全生产、向零进军”。狠抓两个建设，既“狠抓矿井安全质量标准化建设，狠抓公司安全文化建设”。突出三个重点，既以“一通三防”、机电、运输为重点；做到四个严格：“严格现场跟班、严格现场交班、严格按规程作业、严格现场安全监督”；坚持五项原则：坚持“安全第一、预防为主”的原则，坚持安全管理重奖重罚的原则，坚

持“四不生产”的原则，坚持隐患查治的原则，坚持事故追查“四不放过”的原则；执行六项制度，坚持每天安全生产班前会制度，坚持每周安全例会制度，坚持每月一次安全办公会制度，坚持每季度一次安全质量标准化总结会制度，坚持领导干部24小时值班制度，坚持矿级领导和基层领导下井带班制度。在安全生产管理上取得了显著的成效，但和王村矿的安全生产管理模式相比还存在一定的差距。在今后的安全质量标准化建设中，我矿还需较快脚步，处处要严求，以王村煤矿的先进管理经验为向导，结合矿井实际，总结、整理、归纳出制约本矿安全生产的2重大隐患，严重三违行为辨识。针对不同类型的隐患制定了严格的处置程序、明确了各级责任，重抓隐患排查治理的程序管理和责任追究。根据隐患排查治理各个阶段活动的开展情况，制定出严格的奖罚办法，分阶段实施，使大家从思想上逐步接受，从行为上逐步规范，提高职工对现场隐患观察认定的能力、果断处置的能力和排除的能力。在全矿营造出“人人了解当前安全生产形势，人人认清安全生产”的浓郁氛围。抓管理，提升执行能力。狠抓现场管理，开展动态安全检查、“走动式”检查，把问题和隐患化解在基层，消灭在萌芽状态。进一步抓好质量标准化和岗位作业标准化建设，严格执行精细化管理模式；严格执行岗位作业标准化内容，特别是抓好薄弱群体的培训。通过优质的工程质量，良好的操作行为，确保安全生产。

任何先进的企业，不在机械或生产工艺的先进，而在于人的思想的先进，在安全管理工作中坚持以人为本，特别是以人的生命安全为

本。进一步健全我矿职工的安全理念，使广大职工充分认识到安全必须从自身做起，推动全矿的安全生产迈向更高的台阶。

矿安全生产标准化资料 篇2

1规范标准, 推动质量标准化工作健康开展

制度体系、考核体系和监督保障体系的规范与否, 直接影响到安全质量标准化工作的健康开展。近年来, 该矿按照高起点规划、高标准建设、高效能管理的思路构建精品化管理体系, 健全完善了《安全质量标准化考核办法》、《综合业务质量标准》等10余项质量标准化考核奖罚制度, 建立了班评估、旬检查、月评定和黄牌警示、红牌停产停运等相关措施, 形成了全员、全范围、全过程的质量标准化动态管理网络。日常工作中, 实行班组、区队、战线和矿质量标准化科“四级责任”把关制度, 每天安排专人, 现场检查质量标准化工作的进展情况, 每旬组织一次由各业务科室、基层单位负责人参加的质量达标检查, 现场定级、现场签字。对存在质量问题的工作面、设备和生产区域, 除对施工单位处罚外, 还要加大对四级责任人的处罚。每月进行达标评定, 奖罚兑现, 按照吨煤和延米单价上下浮动, 按照职工工资总额的10%～20%进行奖罚。机电、通风安全、采掘等单位质量标准化被评定为一级的, 分别对该单位奖励6 000～15 000元, 达到精品工程, 由矿组织召开现场会的, 另加奖5 000～8 000元;对于最差的单位, 则罚全队工资总额的1%～4%, 同时再处罚5 000～8 000元。2008年以来, 全矿质量标准化奖励达到150余万元, 处罚20余万元, 有力地促进了全矿安全质量标准化工作的健康开展。

2巩固基础, 提升矿井安全发展水平

在质量标准化建设中, 不但要提高工程质量, 更要提高工作质量, 使员工逐步养成文明生产、规范化操作、精细化施工的质量标准行为, 实现工程和工作质量的全面提高, 才是提升矿井安全发展水平的基础工程。

为提高工程质量, 该矿提出了以巩固开掘和巷修这两个前期基础, 确保生产系统可靠的“两基一线”质量标准化工作思路, 实现矿井点、线、面整体提高。在开掘工程这一前期基础上, 推广了工程质量“终身负责制”, 开掘工程未移交之前, 谁施工的巷道出现问题谁负责处理, 对于不合格工程坚决推倒重来, 返工工程不但不计工作量, 还要对其进行处罚, 使开掘工作面保持了时时达标、处处达标。同时, 把巷修作为质量标准化建设的后期基础, 先后开展了深部巷道围岩控制、大变形高应力巷道底鼓治理技术等科技研究。提出了“高认识, 才能有高标准;高标准, 才能有高质量;高质量, 才能有高收入;高素质, 才能有高成绩;注重创新, 才能多出精品”的“四高四有一注重”巷道维修理念。加大巷修投入, 强化质量达标。此外, 采、掘、机、运、通、安各战线从点、线、面抓起, 相继开展了创建示范化工程、机电运输“四个系列化”, “一通三防”及防尘会战, 每一战线都有自己的亮点工程。2008年以来, 全矿共完成安全治理整顿和重点质量标准化建设项目20余项, 新安装、更换设备200余台 (套) , 更换轨道、胶带、电缆、供水和供风管路共计37 700余m, 拉底整修巷道12 350余m, 先后召开25次质量标准化现场会, 打造出40余个精品硐室和9个公司级示范化采掘工作面, 矿井防灾抗灾能力得到全面提高。

3创新管理, 促进安全质量标准化建设升级

随着矿井自然条件的变化, 只有不断创新工作思路, 赋予质量标准化建设更深的内涵, 才能不断提高安全质量标准化管理水平。

(1) 建立了工程质量、管线吊挂、文明生产、行为规范、安全设施“五星级”管理制度。对达到三星级以上标准的工程, 分别给予3 000, 6 000, 9 000元的奖励。

(2) 实行自主申请现场会制度。要求基层单位每半年必须主动申请1次由相关单位参加的现场会。对超过半年不主动申请现场会的, 取消该单位工程质量达标资格。

(3) 建立了工程质量“一票否决制”。如工程质量达不到星级标准, 取消该单位安全评比资格。建立了工程质量“回头看”制度, 对于召开现场会后, 短期内出现工作质量滑坡的单位, 取消其达标资格。

(4) 实施了副总以上领导包头、包面、包单位的质量标准化建设的管理模式。区队质量标准化工作直接与挂包领导安全绩效挂钩, 包队领导每周至少到所包头面检查1次、到区队调研1次, 并在安全办公会上汇报检查结果, 促进基层单位进一步搞好质量标准化工作。

(5) 推行了“三级”隐患排查整改机制。对现场可能出现的隐患提前进行辨识, 记录台账, 并以表格形式下发至基层单位, 以牌板形式悬挂至作业现场, 班前进行排查整改, 减少和杜绝质量隐患的发生。

(6) 创新班组建设。推行班组长直选制, 建立班组管理办法和考核机制, 提高班组长政治和经济待遇, 促使其加强质量管理, 自查现场隐患, 从源头上提高质量标准化建设水平。

4完善制度, 规范职工行为

为提高工作质量, 该矿提出了强化干部执行力建设、规范职工行为的特色文化建设体系。制定了《干部执行力考核细则》、《职工行为规范手册》, 对全矿600多个岗位设置了职位说明书, 实行工作复命制、首签责任追究制和安全事故“双追问”等工作制度, 强力推行“岗位描述”和“手指口述”工作法, 建立了业务科室专项督察和办公室全面督察的“两级督察”制度, 定期进行考核评定, 并与干部职工收入挂钩, 在全矿营造出了“执行任务不找借口, 落实制度不打折扣, 追究责任不讲情面, 处罚不搞下不为例”的浓厚氛围。同时, 基层各单位也结合工作实际, 开展了安全思想汇报、工作过程预想和班前安全宣誓、安全承诺、安全讲评等活动, 有效规范了职工行为, 提高了工作执行力。

5结语

搞好安全质量标准化建设, 必须抓好5个关键环节:

(1) 提高认识。认识有多高, 标准才能有多高, 只有思想达标, 才能带动质量达标。

(2) 坚持标准。开展安全质量标准化工作, 必须严格按照《煤矿安全质量标准化标准及考核办法》, 结合本单位实际, 建立健全各项规章制度, 制定奖罚措施, 用刚性的标准来约束职工行为, 提高工作质量。

(3) 严格考核。安全质量标准化工作重在管理, 严在考核。只有层层落实责任, 加强现场管理, 加大奖惩力度, 才能全面提升安全质量标准化管理水平。

(4) 夯实基础。开展安全质量标准化工作重在基础、重在治本。必须结合本单位实际, 突出“安全、实用、整洁、效益”这一根本原则, 研究制定整体规划, 进一步夯实安全生产基础。

(5) 注重实效。安全质量标准化的最终目的在于确保安全生产, 切不可为了标准化而搞标准化, 必须紧紧抓住制约安全生产的关键环节, 在改善安全生产条件、提高安全管理水平上下工夫。

摘要：平煤四矿在质量标准化创建工作中, 坚持规范标准, 突出重点, 夯实基础, 注重创新, 使矿井上下发生了深刻变化, 制约企业发展的难题被逐一攻破, 促进了安全生产, 提高了经济效益。

矿安全生产标准化资料 篇3

迎接省二级安全标准化达标验收汇报材料

2010年10月29日

各位领导：上午（下午）好！

首先欢迎各位领导莅临兴隆庄矿电厂检查验收二级安全标准化工作！下面就兴隆庄矿电厂开展二级安全标准化建设情况汇报如下：

兴隆庄矿电厂是我国第一座煤泥热电厂，其中35t/h煤泥流化床锅炉及其煤泥给料系统是国家“七五”重点科技攻关项目，此项目的研制成功使我国煤泥发电技术达到当时国际领先水平。一期工程一炉（35t/h）一机（6MW），1989年4月开工建设，1990年12月并网发电；二期工程二炉（2x35t/h）一机（6MW），1995年1月开工建设，1996年12月竣工运行；三期工程扩建一台75t/h洗煤泥循环流化床锅炉，配一台12MW汽轮发电机组，2000年3月开工，2000年12月30日机组并网发电。2008年6月25日开工建设的5#炉扩建工程2009年5月投入运行。全厂员工总数为321人，资产总额1.987亿元，现规模四炉三机，总装机容量为24MW，年发电能力18000万kwh，供热能力24万蒸吨。

兴隆庄矿电厂以安全生产、节能环保工作为主线，按照山东省及济宁市安全生产监督委员会对安全生产的统一部署，认真落实有关安全生产文件精神，进一步依法规范企业安全管理，完善安全生产各项管理制度，深入开展安全质量标准化建设，大力加强安全生产隐患排查与治理，严格目标考核及奖罚，实现了安全生产。在省二级安全标准化达标建设工作中我们主要做了如下几个方面的工作：

一、积极推进安全标准化工作开展，严格按照标准认真考核。2008年底根据济宁市、兖州市安监局关于《山东省安全标准化发电企业评价办法及评级标准》的要求，针对安全标准化工作，组织有关技术人员严格对照《山东省安全标准化发电企业评价办法及评级标准》进行落实，在华聚公司《安全质量标准化达标考核及评级办法》的基础上对资料和现场安全管理进行修订和完善。2008年12月13日济宁市、兖州市安监局组织专家组来我厂按照《山东省安全标准化发电企业评价评级标准》进行检查评审，经过专家组对资料和现场认真检查，通过了安全标准化三级（市级）评审，并达到了二级（省级）安全标准化发电企业标准（济安字[2009]65号）。

二、结合“隐患治理年”“百日安全督察行动”等工作落实，加强隐患排查与治理，安全生产工作取得了显著成效。

我厂以“三防”工作及安全检查、隐患治理为重点，克服因金融危机带来的燃料供应不足的影响，扎实搞好“隐患治理年”“百日安全督察行动”等活动，加强重点岗位隐患排查，并对电气设备、电缆发热点、汽轮机油系统、外委工程施工等做好安全监控，落实整改措施和整改期限，确保了特殊时期重点岗位的安全生产，安全生产工作取得了显著成效，在2009年安全生产先进工作表彰中，兴隆庄矿电厂分别被授予“济宁市安全生产工作先进单位”和“兖州市安全生产工作先进集体”荣誉（兖政发[2009]13号文）。

三、围绕电厂总体目标，认真落实2010年安全工作意见 一是完善安全生产管理机构，人员配备充足，能够满足工作需要。建立了厂、车间、班组三级安全网，建立健全了以安全生产责任制为中心的各项规章制度，层层签订《安全责任书》，把安全责任逐步分解到车间、班组及每一个员工。二是加强隐患排查，严格落实各级岗位责任制执行，按照集团公司《安全生产事故隐患排查管理办法》及华聚公司相关要求，定期组织全面隐患排查，上半年共查出并治理整改缺陷及隐患100余条，其中“35KV并网二线电缆更换施工”作为二季度C级隐患监督治理，现已完成治理，通过排查治理现场安全状况和生产秩序得到进一步提高。三是超前预防，夏季三防、春试工作落实到位。建立应急管理体制和应急管理工作机制，统一编制了《兴隆庄矿电厂应急预案及现场处置方案》，成立了处理突发事件的组织机构，加强了应急物资准备，适时组织开展应急演练。合理安排组织各项检修及春检春试任务。根据实际情况，电厂分别于4月25 日、10月19日由厂主要领导牵头、各车间组室参加的以春季和秋季安全生产为专题的安全大检查，查出问题107项，现已全部完成整改。四是结合6月份“安全活动月”、9月份“质量活动月”工作，分别制定实施方案，认真宣传、发动、实施，并在重点开展“三防”隐患排查与治理工作，确保发供电设备安全可靠运行。

四、加强工程项目及外委施工管理，确保各项工程的施工安全。2010年下半年原煤系统改造、3#、4#锅炉大修等外委大修工程相继开工，针对这一情况，厂领导非常重视，实行项目负责制，既分管领导和项目负责人对项目的安全、质量、工期全面负责，外来施工单位（队伍）必须签订了安全协议，对外来施工人员、临时工进行了安全培训、考试及安全抵押，严格执行开工之前安全确认制度。安监人员加大施工现场的安全监督，从工程开工手续的办理、安全技术措施的审批和落实、一直到项目的完工验收，实行全过程监督，确保了工程的安全施工。

五、接受事故教训，认真排查和治理影响安全生产的重大隐患。为接受2010年以来，全国全省发生的各类安全生产事故教训，认真组织开展各种专项隐患排查、对检查问题实行专人跟踪落实，完成整改组织验收形成安全闭环管理。

各位领导，我厂高度重视安全管理工作，认真落实安全生产责任制，建立了完善的规章制度，严格规范现场安全管理，确保了安全的稳定，也较好的促进了安全管理的规范化、制度化、标准化。虽然我们做了一定的工作，但在安全生产管理工作中还存在着很多不足，恳请各位领导提出宝贵意见，我们将虚心接受，并积极落实整改，以便我们在今后的工作中进一步提高，促进我厂本质安全型企业建设和谐发展。

谢谢大家！

煤矿安全生产标准化基础资料清单 篇4

一、通风部分

（一）记录类

1、防爆门检查与维修记录

2、反风设施检查与维修记录

3、外部漏风测定记录

4、巷道失修记录

5、密闭检查与维修记录

7、“一通三防”各部门值班记录

8、通风设施检查、维修记录，包括风门、密闭、风桥、测风站等

9、仪器仪表调校、检验、维修记录

10、通风系统巡查记录

11、主要回风巷维修记录

12、主要通风机有计划停风记录

13、局部通风机有计划停风记录

14、局部通风机切换记录

15、局部通风机风电闭锁试验记录

16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录

17、主要通风机运转情况记录

18、“一通三防”隐患排查记录，包括各级单位的检查“三定表”

19、测风记录，测风记录包括原始记录、旬报、月报 20、通风例会记录、会议纪要

21、通风系统调整总结记录

22、瓦斯检查员交接班记录

23、瓦斯超限追查记录

24、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录

（二）台账类

1、局部通风机管理台账

2、“一通三防” 各部门调度台帐

3、通风设施管理台帐

4、仪器仪表管理台帐

5、各工种持证台帐

（三）报表类

1、“一通三防”月度报表

2、瓦斯检查日报表

3、瓦斯检查“三对口”

4、月度瓦斯巡回检查计划图表

（四）措施类

1、主要通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施

2、局部通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施

3、全矿性反风演习技术方案及措施

4、局部通风机有计划停风安全技术措施

5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施

6、瓦斯治理安全技术措施

7、瓦斯排放措施，包括瓦斯排放总结、贯彻记录

8、通风系统调整安全技术措施包括通风系统调整设计、通风系统调整总结、贯彻记录

9、巷道贯通安全技术措施包括巷道贯通总结、贯彻记录

10、串联通风措施包括贯彻记录

（五）设计、报告类

1、反风演习总结报告

2、主要通风机性能测定报告

3、通风阻力测定报告

4、通风能力核定报告

5、月度配风量计划

6、年、季、月“一通三防”工作总结

7、采掘工作面“一通三防”设计，采掘工作面自评报告

8、瓦斯等级鉴定报告及批复

9、瓦斯涌出量测定报告及批复

10、瓦斯涌出量预测报告及批复

11、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告

12、瓦斯治理技术方案

13、瓦斯防治中长期规划

（六）图纸类

1、通风系统图

2、分层通风系统图

3、通风网络图

4、通风系统立体示意图

5、瓦斯地质图

（七）制度类

1、爆破材料装卸、运输制度

2、爆破材料储存、保管制度

3、爆破材料发放、清退制度

4、雷管全电阻检查、编号制度

5、“一炮三检”制度

6、“三人联锁”放炮制度

7、爆破停送电制度

8、爆破撤人、设置警戒制度

9、爆炸物品现场存放、引药制作制度

10、残爆、拒爆处理制度

11、“一通三防”管理机构

12、各工种岗位责任制

13、一通三防管理制度

14、瓦斯管理制度

15、测风制度

16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度

二、防灭火

1、煤层自燃倾向性鉴定报告

2、煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告

3、矿井防灭火设计

4、矿井综合防灭火措施

5、工作面防治自然发火措施（放顶煤开采综合防灭火措施）

6、防灭火设备管理台账、维护检查记录

7、井上下消防材料库管理台账及检查记录

8、地面消防水池检查记录

9、自然发火观测站检查记录

10、自然发火预测预报记录

11、火区管理制度、管理台账、管理措施

12、火区关系位置图

13、启封火区安全技术措施

14、注氮、注浆记录

15、工作面阻化剂喷洒记录

16、采煤工作面回采结束封闭台账

17、防灭火系统图

三、防尘

1、煤样鉴定报告

2、综合防尘规划

3、粉尘测定记录、游离二氧化硅及分散度测定记录

4、消防管路检查记录

5、隔爆设施检查记录

6、巷道刷白记录

7、防尘设备设施检查及维护记录

8、粉尘冲洗记录

9、降尘剂使用记录

10、煤层注水设计

11、煤体注水效果分析及评价报告

12、煤层注水台账

13、防尘系统图

四、抽采部分

（一）图纸类

1、矿井瓦斯抽采系统图

2、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站平面及管网布置图

3、瓦斯抽采钻孔实际施工图

4、抽采钻场及钻孔布置图

5、泵站供电系统图

（二）报表类

1、瓦斯抽采日报

2、煤矿瓦斯抽采、利用月报表

3、国有重点煤矿瓦斯抽放情况调度月报表

（三）记录、台账类

1、地面（井下）瓦斯抽采泵站运行记录

2、地面（井下）瓦斯抽采泵站瓦斯抽采参数检查记录

3、地面（井下）瓦斯抽采泵站断水保护试验记录

4、瓦斯抽采泵开停记录、倒泵记录

5、井下瓦斯抽采管路及附属装置巡查、维护记录

6、瓦斯抽采钻孔原始施工记录

7、瓦斯抽采钻孔封孔记录

8、采掘工作面瓦斯抽采钻孔抽采参数观测原始记录（2017年全部）

9、瓦斯抽采泵（钻机）在册、运行、维护及保养记录

10、瓦斯抽采泵站巡检记录

11、瓦斯抽采泵房值班记录

12、抽采设备管理台账

13、自动喷粉抑爆装置管理台账及检查记录

（五）报告类

1、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站验收审批文件

2、采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告

3、采煤工作面瓦斯抽采工程竣工验收报告

4、抽采容易自燃或自燃煤层时，抽采管路中气体成分化验报告。

5、抽采半径测定报告

6、瓦斯抽采总结与分析报告

（六）设计、措施类

1、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站设计批复情况

2、采掘工作面瓦斯抽采设计（包括变更设计、补充设计）

3、瓦斯抽采钻孔施工安全技术措施

4、地面泵站应急措施（停电、停泵、停水、火灾等）

（七）文件类

1、瓦斯抽采达标规划

2、瓦斯抽采实施计划

3、抽采管理制度及各种岗位责任制

4、抽采达标评判体系

5、瓦斯抽采管理办法

五、监控部分

（一）图纸类

安全监控装备布置图 安全监控断电控制接线图

（二）报表 安全监控日报

报警断电记录月报

（三）证件、测试报告 监控设备“四证一标志” 监控机房防雷接地测试报告 传感器检定报告

（四）制度、责任制 安全监控系统管理制度

安全监控系统岗位责任制

（五）设计、验收类 安全监控系统设计方案 安全监控系统验收合格文件

（六）记录、台帐类 安全监控设备台帐

安全监控设备使用情况月报 中心站运行日志 监控数据上传记录 传感器调试记录

甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁测试记录 监控设备半年升井检修记录 安全监控设备故障登记表 监控设备检修记录 监控系统巡检记录

（七）抽采在线监控 抽采在线监控布置图 抽采在线监控设备台帐 抽采在线监控设备检修记录 抽采在线监控系统巡检记录

六、防突部分

（一）设计措施类

1、突出矿井煤层突出危险性鉴定报告。

2、矿井防突设计。

3、突出煤层突出危险性区域划分报告或结论。

4、采区或盘区防突专项设计（主要看区域防突措施是否由煤矿企业技术负责人批准）。

5、采掘工作面区域防突效果检验报告。

6、采掘工作面防突专项设计及安全技术措施。

7、揭煤、过地质构造防突专项设计及安全技术措施。

8、瓦斯地质图及瓦斯地质预测预报评价表。

9、突出矿井新采区或盘区防突专项验收批复。

10、开采近距离突出煤层时探顶（底）记录和防止卸压瓦斯突出涌入工作面或误穿突出煤层的措施。

11、突出煤层贯通措施。

（二）制度报表类

1、防突管理制度和各级岗位责任制。

2、突出事故应急预案。

3、、季度、月度防突计划。

4、月度防突例会纪要。

5、各类防突措施贯彻记录（采掘工作面防突措施学习、执行记录；矿长、总工月度现场防突措施落实情况检查记录；防突科检查防突措施落实情况及汇报记录）。

6、矿长、总工及防突员持证情况。

7、防突实验室管理制度、防突数据测试台账。

8、防突仪器、设备台账。

（三）《防治煤与瓦斯突出规定》需煤矿企业技术负责人批准的项目

1、突出煤层采掘工作面回风侧不得设置调风设施，易自燃煤层的回采工作面需设置调节设施的必须经煤矿企业技术负责人批准。

2、区域预测结果应当由煤矿企业技术负责人批准确认。

3、所有区域防突措施均由煤矿企业技术负责人批准。

4、区域防突措施采用开采保护层时，保护效果检验、保护范围考察结果报煤矿企业技术负责人批准。

5、区域预测的临界值（煤层瓦斯压力或瓦斯含量）和工作面预测敏感指标及临界值考察工作应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行试验考察。在试验前和应用前应当由煤矿企业技术负责人批准。

6、区域预测新方法的研究试验应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行，并在试验前由煤矿企业技术负责人批准。

7、保护层和被保护层开采设计依据的保护层有效保护范围等有关参数应当根据试验考察确定，并报煤矿企业技术负责人批准后执行。

8、开采保护层时，采空区不得留有煤柱。特殊情况需留煤柱时，经煤矿企业技术负责人批准。

矿安全生产标准化资料 篇5

所需资料参考清单

5.1 目标

1、企业安全生产的总体目标及安全生产目标情况；

2、企业安全生产目标的控制与落实情况、分级目标及分级控制措施；

3、企业安全生产目标的考核办法及完成情况；

5.2 组织机构和职责

1、企业成立安全生产委员会的文件及例会制度、会议记录；

2、企业的安全生产保障体系组织机构及网络图、安全生产分析会会议记录；

3、企业安全生产监督管理机构情况，安监人员名单及基本情况，安全生产监督网络图和会议记录；

4、企业的安全生产责任制（包括各部门、各级、各类岗位人员）情况及考核台账；

5.3 安全生产投入

1、企业安全生产所需费用的计划、审批程序以及落实情况；

2、安全生产费用的用途台账

5.4 法律法规与安全管理

1、建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度及主管部门情况；

2、建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度情况；

3、企业配备的国家及电力行业有关安全生产规程，包括运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程；

4、对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的评估和修订情况；

5、企业安全生产文件和档案管理台账；

5.5 教育培训

1、企业建立教育培训制度、培训计划、建立安全教育培训记录和档案；

2、企业开展安全文化活动情况及活动内容记录台账；

3、安全培训证书（或注册安全工程师证书）、特种作业人员操作证。

5.6 生产设备设施 5.6.1 设备设施管理

1、（5.6.1.1）新、改、扩建工程安全“三同时”管理制度；新、改、扩项目“三同时”的评估、审核手续（审核意见或批复文件等材料）；项目的初步设计（检查有无安全专篇）；安全预评价报告和安全验收评价报告及评价单位资质证书；扩项目安全设施变更手续（设计单位书面意见）；项目隐蔽工程的验收意见；安全评价报告、安全专篇等报有关部门备案的备案记录；

2、（5.6.1.2）设备责任制；设备治理规划和治理计划；设备管理制度；设备缺陷管理制度；设备异动管理制度；设备异动记录（登记）；保护投退制度；设备档案：分类设备台帐、技术资料、图纸；旧设备拆除情况记录及相应的拆除计划和方案；

3、（5.6.1.3）工作票制度和操作票制度；设备巡回检查制度及具体规定；设备定期试验和轮换（切换）制度及具体规定；相关记录；万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙管理制度；事故预想及反事故演习记录；

4、（5.6.1.4）设备检修管理制度；检修作业指导书或文件包；检修单位设备检查规定（周期、路线、要求等）及检查记录；近五年A/B级检修技术文件[检修组织机构、网络图进度表、质量验收资料(HW点检查签证及三级验收)、机组总结报告等；检修质量控制和监督三级验收制度；

5、（5.6.1.5）技术监督管理制度；技术监督网络建立及各级监督岗位责任制制定（书面资料）；技术监督计划；技术监督工作报告和技术分析报告；技术监督活动记录、会议记录等资料；技术改造管理办法；重大技改项目有关资料（可研、组织措施、技术措施、安全措施等）；

6、（5.6.1.6）可靠性管理工作规范；可靠性管理专职人员名单及岗位资格证书；可靠性信息管理系统（济南天辉软件有限公司编制）；可靠性管理工作报告和技术分析报告；可靠性管理工作总结；可靠性管理自查材料；

7、（5.6.1.7）水库调度参数、基本资料；水库调度规程；水情自动测报系统或水库调度自动化系统运行管理细则；水库调度月报制度、值班制度；水库调度整编资料。

5.6.2设备设施保护

1、（5.6.2.1）安全防护体系建立的书面文件或材料；安全防护工作会议记录及安全防 2

护工作检（自）查材料；电力设施安全保卫制度；重要生产场所准入制度；

2、（5.6.2.2）电力设施永久保护区台帐和检查记录；保卫人员岗位配置及倒班安排表；厂区保卫监控报警、安保器材、防暴装置配置图（表）；

3、（5.6.2.3）企业实施不同类型安保方式的相关规定或材料；

5.6.3设备设施安全

1、（5.6.3.1）电气一次设备台帐；设备管理相关技术、标准、规范和规程，如：运行、检修、试验规程；交接（含交接试验）资料；设备运行记录（日志、报表）及监视检查（包括测温记录等）、记录运行分析报告；设备缺陷及消除记录台账；设备近年预防性试验资料；检修(A/B/C修)资料；设备管理制度及执行情况；专业总结包括技术监督总结等。

2、（5.6.3.2）影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患（如：二次回路、二次设备、励磁设备等）的检修记录、报告及消除的缺陷记录；继电保护及安全自动装置设备、故障录波器等按规定检验、试验报告；发电厂需要定期测试技术参数的保护（线路高频、光纤纵差等保护）定期测试记录、报告；发电厂通信设备、电路、光缆线路图纸、资料；直流系统各级熔断器和空气小开关的定值、图纸、备品备件、设备台帐管理制度；直流系统充电设备按规定试验报告；直流蓄电池规定检验的核对性试验报告。

3、（5.6.3.3）调速器系统及油压装置技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；水轮机、发电机、辅助设备的检修规程和检修记录、检修总结和缺陷记录；水轮机、发电机、辅助设备的运行规程和运行日志；机组相关试验报告（调速系统、机组甩负荷、机组过速、一次调频、机组振动、摆度试验等）；水电厂计算机监控系统技术规程和技术资料；

4、（5.6.3.9）发电厂信息网络设备及其系统硬件设备缺陷记录、试验报告；信息网络设备各类技术管理制度，网络节点具有备份恢复能力的情况；电力二次系统安全防护方案；电力二次系统安全防护安全区间安装的单向横向隔离装置图纸、资料；

5、（5.6.3.10）水轮机技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；调速器系统及油压装置技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；辅助设备的技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；水轮机、发电机、辅助设备的检修规程和检修记录、检修总结和缺陷记录；水轮机、发电机、辅助设备的运行规程和运行日志；机组相关试验报

告（调速系统、机组甩负荷、机组过速、一次调频、机组振动、摆度试验等）；发电机技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；

6、（5.6.3.11）大坝设计资料，如防洪设计标准、地震设防等；大坝及其基础、近坝库区、库岸和边坡运行性态分析资料；大坝安全监测资料；观测设施、仪器、仪表的校验或检定资料（含监测规程、管理制度等）泄水道、闸门其启闭设备运行、维护、管理资料等；

7、（5.6.3.12）进水口拦污排、拦污栅、进水口事故闸门、拦污栅、引水压力管道、尾水渠及边坡、厂房及其结构（含蜗壳和尾水管）等设备的运行、维护、管理资料。

8、（5.6.3.13）船闸、升船机等通航设施、设备的运行、维护、管理等资料。

5.6.4设备设施风险控制 5.6.4.1电气设备及系统风险控制

1、（5.6.4.1.1）本厂防止全厂停电事故预防措施（包括保厂用电措施、防止电气误操作措施及特殊运行方式下的保障措施等）及执行情况的检查；运行、检修规程；网省调下达的运行方式文件及临时调度指令；电气设备倒闸操作管理制度包括标准化操作票及执行记录。继电保护整定值管理制度，保护动作记录。继电保护事故、误动、拒动及故障引发或扩大系统事故记录及统计报表；直流系统管理制度，直流系统事故记录及统计报表；

2、（5.6.4.1.2）本厂防止发电机损坏的反事故措施（含落实“二十五项反事故重点要求”及上级下达反措要求并结合本厂发电机运行检修实际）的制定及落实的证据；发电机交接资料（含试验报告）；运行记录（包括机内氢气、内冷水参数及各冷却器的运行状况、各测点温度、振动、压力等等参数）、在线监测仪器的运行监测记录；运行分析及运行总结；预试记录；发电机检修、试验（包括规定的特殊试验、检查）文件包的策划及其执行记录、检修总结；缺陷分析及消除台帐；发电机事故（含未遂）的调查分析报告及后续制定的反事故措施落实的证据。发电机及励磁调节器设备运行记录、缺陷登记及消缺情况；励磁调节器保护定值单；机组出现过发电机非同期并网及发电机非全相运行情况记录、系统事故记录及统计报表；自动励磁调节器的低励限制定值、过励限制和过励保护定值单。

3、（5.6.4.1.3）本厂防止高压开关设备损坏的反事故措施（含落实“二十五项反事故重点要求”及上级下达反措要求并结合本厂高压开关设备运行检修实际）的制定及落实的

证据；设备交接资料（含试验报告）；运行及检修记录（包括气体管理、运行及设备的气体监测和异常情况分析等）；红外测温及异常时消缺检查记录；运行分析及运行总结；预试记录（包括SF6压力表和密度继电器的定期校验）及隔离开关定期操作检查记录；检修记录及总结；事故（含未遂）的调查分析报告及后续制定的反事故措施落实的证据。高压开关相关管理制度及执行情况、技术监督管理总结和有关分析资料。

4、（5.6.4.1.4）本厂防止接地网损坏事故措施（含落实“二十五项反事故重点要求”及上级下达反措要求并结合本厂地网运行及检查检测实际）的制定及落实的证据；防雷保护、接地网设计、施工（包括设计图纸及设计说明书、计算资料、试验报告、竣工图纸、监理资料等）等交接资料；设备接地引下线是否符合反措要求的检查结果；接地网地阻测量及结果分析、（如不合格时）后续措施及效果；每年的导通试验等试验报告；接触电位差及跨步电位差测量报告；接地网及接地引下线热稳定校核资料；技术监督管理总结。

5、（5.6.4.1.5）本厂防止电气设备外绝缘污闪损坏事故措施（含落实“二十五项反事故重点要求”及上级下达反措要求并结合本厂运行及检查检测实际经验）的制定及落实的证据；邻近区域污源情况；设备外绝缘爬距台帐；盐密测量及结果分析；电气设备清扫责任制度和清扫记录；技术监督总结资料；污闪事故（含未遂）的调查分析报告及后续制定的反事故措施落实的证据。

6、（5.6.4.1.6）电厂继电保护技术规程、整定规程、管理规定； 电厂的继电保护装置和安全自动装置的定值单、整定值计算资料；继电保护操作电源的运行、操作检修记录；防止“三误”措施及动作记录；继电保护装置和安全自动装置动作记录。

7、(5.6.4.1.7)本厂防止变压器互感器损坏事故措施（含落实“二十五项反事故重点要求”及上级下达反措要求并结合本厂设备运行及检查试验结果）的制定及落实的证据；变压器监造资料；变压器、互感器交接资料及试验报告；设备油质监督（包括色谱分析）、试验台账；变压器运行规程、检修规程以及预防性试验资料；设备红外检测报告及缺陷处理记录；变压器在线监测装置装设及运行情况；异常情况下的检查、试验及分析；设备管理制度（如变压器附属设备定期切换试验记录、变压器铁心电流定期检测等）及执行情况；变压器互感器专业技术监督总结；事故（含未遂）的调查分析报告及后续制定的反事故措施落实的证据。

5.6.4.2热控、自动化设备及系统风险控制

1、（5.6.4.2.1）厂发生分散控制系统及监控系统失灵事故记录及事故检修记录；监控系统的有关技术规程和规定；厂主要控制器冗余配置图纸、资料 ；水电厂计算机监控系统电源及接地图纸、资料；水电厂计算机监控系统有关裕度、设备标准资料；系统及与主系统连接的所用相关系统的通信负荷率超限情况。水电厂控制信号电缆选型和接地方式图纸、资料；水电厂后备操作手段配置图纸、资料；水电厂系统软件和应用软件管理制度。系统安全防护病毒措施。

5.6.4.5水轮机组风险控制

1、水轮机技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；

2、调速器系统及油压装置技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；

3、辅助设备的技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；

4、水轮机、发电机、辅助设备的检修规程和检修记录、检修总结和缺陷记录；

5、水轮机、发电机、辅助设备的运行规程和运行日志；

6、机组相关试验报告（调速系统、机组甩负荷、机组过速、一次调频、机组振动、摆度试验等）；

7、转速、水压、温度、流量等传感器及表计的定期检验记录；

8、机组振动、摆度监测装置的投运情况记录；

9、油质定期化验报告；

5.6.4.6大坝风险控制

1、（5.6.4.6.1）大坝安全注册、安全评价和定期检查、特种检查相关管理资料；大坝安全重点部位可能发生的险情的监测方法和应对（或应急）措施及其落实情况；对不稳定边坡制定预警机制和应急预案及其落实情况；对危及大坝安全的缺陷维护、加固，或采取防范措施及其落实情况；特殊条件下的巡视检查规定；大坝安全监测系统及仪器定期检查、维护和率定等管理制度及其相关资料；监测资料的整理、整编分析；泄水道、泄水闸门及其启闭设备是否满足设计洪水和校核洪水要求；有无可靠的防汛备用电源。

5.6.4.8其他设备及系统风险控制

1、（5.6.4.8.1）压力容器管理制度、台账、注册登记证；压力容器内、外部检验报告（还 6

应包括：水压试验、安全阀及表计定期校验报告）；压力容器运行（还应包括：超压、超温等）记录、缺陷记录、消缺记录等；相应的压力容器运行规程、事故处理规程、措施；

2、（5.6.4.8.4）防止水淹厂房事故的预防措施及其落实情况；水机室密封检查、维护资料；顶盖排水设施（含备用设备）运行、维护管理资料；压力钢管伸缩节及密封紧固螺丝、密封材料运行、检测、维护资料；压力钢管、蜗壳人孔门的密封、紧固螺丝、测量孔、蜗壳排水盘形阀运行、维护资料；渗漏排水设施运行、检修、维护资料；轴承油冷却器及其水管、发电机空气冷却器运行、维护资料；厂区拦、排洪设施运行、维护资料；因泄洪雾化对厂区造成严重影响的资料；对可能导致水淹厂房的孔洞、管沟、通道、预留缺口等采取必要的封堵措施及相关资料；尾水渠边坡渗水处理、防岸坡塌滑措施等资料。

3、（5.6.4.8.5）船只在闸室（升船机）内翻沉措施；升船设施保护措施；救生设备配备情况的资料；闸门控制系统、通航交通信号指示/广播系统等运行、维护资料。

5.6.5设备设施防汛防灾

1、（5.6.5.1）防汛、防范台风、暴雨、泥石流和地震等自然灾害规章制度和应急预案；预案演练计划和记录；防灾减灾宣传教育和培训情况；防范自然灾害影响的责任制落实和工作机制，组织机构情况；

2、（5.6.5.2）定期组织开展防范自然灾害安全检查资料、记录，消除厂区周围可能影响安全生产的问题以及厂区、水源地等可能存在的滑坡、泥石流等地质危害因素情况；定期进行厂区主要建（构）筑物观测和分析，开展电力设备（设施）、建（构）筑物抗震性能普查和鉴定工作资料、记录。洪水调度计划及上报备案和审批的资料。超校核洪水的应急调度方案。水情自动测报系统运行、维护资料；洪水预报精度分析资料等；泄洪闸门开操作相关的资料。

3、（5.6.5.3）电力设施抗灾设防标准复核资料；落实抗震加固和改造措施相关资料；汛期、汛前、汛后检查大纲；检查记录；检查总结及整改措施；大洪水、高蓄水位、库水位骤涨骤落、大暴风雨、地震等特殊条件下的监测措施；厂区防台、防汛设施。

4、（5.6.5.4）电力设施建设避开自然灾害易发区情况（相关设计资料）；抗灾技术防护措施落实情况资料；损坏工程修复情况资料；防汛大事、防汛总结情况资料；台风期和汛期大事记记录资料。

5.7作业安全 5.7.1生产现场管理

1、厂区建（构）筑物平面布置图纸（含易燃易爆设施、危险品仓库分布图）；

2、厂区防雷建筑及生产区域的防雷接地系统定期检测报告。（每年雷雨季节前）；

3、生产现场紧急疏散通道一览图（包括主控室等重要部位）；

4、生产区域常用照明与事故照明定期切换制度及记录；

5、生产厂房暖气布置一览图或厂暖通设备技术台账；

6、全厂防寒防冻措施及其落实到位的记录资料；

7、临时用电线路敷设安全管理制度或规定。

5.7.2作业行为管理

1、企业高处作业安全管理规定（含脚手架验收和使用管理规定）；

2、安全防护用品的管理台账（含安全带及登高用具的质量合格证、定检记录）

3、起重作业和起重设备设施管理制度。全厂起重设备安全技术档案和设备台账，包括定期进行检验报告、安全保护装置、联锁装置的功能试验；

4、重大物件起吊的安全方案；

5、全厂起重作业人员持证上岗台账；

6、电焊机使用管理、检查试验制度；

7、全厂焊接设备管理台账及作业人员持证上岗台账和安全防护用品发放台账；

8、有限空间危险场所气体浓度（测量氧气、有害气体、可燃气体、粉尘等）测试装置台账及监测记录；

9、全厂电气安全用具（含绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器和携带型短路接地线）台账和定期试验报告、产品质量合格证等；

10、全厂手持电动工具（手电钻、手砂轮等）管理台账及产品质量合格证、安全操作规程；11、12、13、14、全场移动式电动机具（含潜水泵、水泵、空压机等）管理台账和定期试验记录； 全厂油区、氧气站、制（储）氢站、氢罐等的安全管理制度及责任制落实资料； 全厂承压设备及管道系统台账及定期检验报告（含安全阀等附件）全厂高压气瓶台账及定期检验报告；15、16、17、18、19、20、21、易燃易爆场所或设备设施工作许可审核制度及安全技术措施的制定； 全厂消防安全组织一览表；

全厂生产厂房及仓库消防设备设施台账及定期试验记录； 全厂火灾报警系统及自动灭火装置台账及功能试验记录； 电缆防火封堵、管理制度和重要电缆特殊防火措施的建立及落实； 全厂消防竣工验收报告；

全厂机械设备台账（含带式输送机、露天贮煤场轨道机械等）和机械设备检修规程有无隔离及防转动措施）

22、全厂机动车辆台账和定期检验报告（年检）驾驶人员情况一览表。

5.7.3标志标识

1、安全标志设置标准及各种安全标志的管理台账

5.7.4相关方安全管理

1、建立相关方安全管理制度；

2、合格承包商、供应商管理台账及资质、安全生产协议的档案资料；

3、对相关方作业人员的安全教育、安全交底、安规考试的监督管理档案资料。

4、对相关方的作业行为的监督管理和风险识别的资料记录。

5.7.5变更管理

1、企业的变更管理制度及审批程序；

2、企业变更性质台账（含对机械、人员、工艺、设备设施、作业进程和环境变化等）。

3、企业对设备变更前、变更中和变更后过程控制资料记录。

5.8隐患排查和治理

1、（5.8.1）企业建立的隐患排查治理制度及对本单位事故隐患排查治理情况进行统计记录；

2、（5.8.2）企业制定的隐患排查治理方案及记录台账；

3、（5.8.3）企业排查出的隐患进行整改情况及记录；

4、（5.8.4）企业隐患排查治理后对治理效果进行验证和评估的记录；

5.9重大危险源监控

1、（5.9.1）重大危险源管理制度和操作规程，危险源辨识清单；

2、（5.9.2）重大危险源的安全设施和安全监测监控系统的检测、检验的报告和定期维 9

修保养记录；

3、（5.9.3）重大危险源建档和备案资料；

4、（5.9.4）重大危险源的应急预案、演练记录及效果评估；

5.10职业健康

1、职业卫生管理组织及机构相关文件；

2、职业病防治制度与防治规划（见《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局47号令2012）之十一款）；

3、职业卫生培训资料及内容（包括管理人员和劳动者）；

4、职业卫生“三同时”相关资料，包括建设项目职业病危害预评价、控制效果评价资料及批文；

5、职业危害申报资料及回执；

6、工作场所职业危害定期监测资料（有检测资质）；

7、职业健康检查档案及职业健康专项费用文件；

8、劳动合同；

9、防护用品发放记录档案；

5.11应急救援

1、（5.11.1）应急规章体系建设（应急管理规章制度）；应急资金投入保障机制（书面材料）；

2、（5.11.2）行政领导负责制的应急工作体系（书面材料）；应急领导小组、相应工作机构及抢险救援队伍、专家队伍建立（书面材料）；应急支援协议（驻军、医院、消防等）；

3、（5.11.3）企业综合应急预案、企业专项应急预案（按照导则附录B）、企业现场处置方案（按照导则附录B）；应急预案备案、评审制度；预案评审材料和预案备案记录；应急预案修订记录；

4、（5.11.4）应急平台、应急物资和装备管理台帐；

5、（5.11.5）应急培训台帐（应急预案培训、企业领导和管理人员应急管理能力培训、重点岗

位员工应急知识和技能培训）。

6、（5.11.6）应急演练3—5年整体规划；应急演练工作计划；应急演练记录；

7、（5.11.7）预警信息快速发布机制（书面材料）；

8、（5.11.8）应急相应分级原则和标准（在本企业应急管理规章制度或其它相关文件中有表述也可）；

5.12信息报送和事故调查处理

1、（5.12.1）电力安全信息管理制度及信息报送记录；

2、（5.12.3）企业事故台帐。

5.13绩效评定和持续改进

1、安全生产标准化绩效评定管理制度

2、企业安全绩效考评实施细则

3、安全生产标准化评价报告（以企业正式文件形式下发，每年评定一次），评价结果要明确下列事项：（1）系统运行效果；

（2）出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；

（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；（4）系统各种资源的使用效果；

（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；（6）与相关方的关系。

矿安全生产标准化资料 篇6

某矿井于2005年6月19日正式开工建设, 2009年5月10日竣工投产。2010年矿井共生产煤炭503.6万吨, 实现利润101528万元, 机械化程度达到100%, 是集团的主力矿井之一。矿井经营目前实行内部市场化管理, 陆续建立了九大体系, 运行了十大市场, 完成了市场化管理总框架体系的搭建, 实现了纵到底、横到边的市场化全覆盖。但作为一个新矿井, 面临着新员工多, 工作经验缺少, 各项工作标准、管理标准不规范的情况。全矿正处于安全、产量、进尺等各项指标圆满完成的同时管理模式急需完善的时期, 急需要一套保持企业快速、稳定、健康的发展的管控模式。

二、标准工序需要解决的实际问题

(一) 不利于作业效率的提高

现行的作业方法不一定是最好最安全最有效的方法, 不同的人用不同的方法来做同一项工作, 效率和品质差异大。该矿职工大部分是新员工, 老员工来源也很复杂, 员工素质和技能水平差距很大。在实际工作中, 生产作业都是依靠工人自身的经验和直觉来决定生产作业方法, 而并非采用最经济最有效最安全的作业方法。同样一项生产作业, 不同的班组, 甚至是同一个班组中不同的工人, 他所采用的程序、方法和使用的工具、消耗的材料也各不相同, 从而导致生产效率差异大, 生产作业质量和作业安全无法得到保障。

(二) 技术经验无法有效积累、固定和推广

一线职工的技能大多来自师徒传承, 师傅怎么教徒弟就怎么干。不同的师傅对同一项生产作业总结出来的规律方法也各不相同, 造成作业方法的混乱和生产质量的不稳定。职工在工作实践中找到了做某项工作的最佳方法, 却没有办法拿出来与他人共享, 那么这个方法将随着这位员工的变动而流失, 无法将个人的智慧财富变为企业的智慧财富。

(三) 是责任不明确, 协作不顺畅, 不利于生产质量的稳定和提高。

(四) 在已经反复出现过的问题上浪费资源, 无法避免问题的再次发生

由于存在有效的技术经验无法有效积累、固定和推广的问题, 使得我们将资源花在解决一些反复出现的问题上。

(五) 缺乏培训的标准和目标

由于无法固化高效率的流程, 造成培训工作缺乏明确的目标, 无法为员工指明工作的最佳方法。不论是新进员工的入职教育还是在职员工的在职培训都需要标准化的材料进行统一的培训

三、借助的理论工具

89年国家标准化法对“标准化”的含义的解释:“在经济、技术、科学及管理等社会实践中, 对重复性事务和概念通过制定、实施标准, 达到统一, 以获得最佳秩序和社会效益的过程”。

就企业而言, 标准化是指为在企业生产、经营、管理范围内获得最佳秩序, 对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。标准化是当代先进的科学技术和世间经验的总结, 是指导企业各项活动的依据。通过实施标准化管理, 能够把企业生产全过程的各个要素和环节组织起来, 让各项工作活动达到规范化、科学化、程序化, 建立起生产、经营的最佳秩序。“通过制定、发布和实施标准, 达到统一”是标准化的实质。“获得最佳秩序和社会效益”则是标准化的目的。

该矿井利用数理统计原理、系统工程理论、行为科学方法和科学发展观等现代管理理论和方法, 结合现代化煤炭生产企业的设备技术、自然赋存条件, 研究其中起决定作用因素, 分析大型煤矿管理的要素。总结出标准工序管理是解决员工素质、员工生产效率、基层组织管理效率和技术进步及管理创新的有效措施, 实现矿井安全高效的重要保证。

四、标准工序的内容

工序是指一个或一组工人, 在一个工作地上、对同一种劳动对象连续进行加工的生产活动, 是生产过程的基本环节, 是组成生产过程的基本单位。人力、设备、材料是工序的三要素。标准工序对相同的劳动对象, 规定统一的人工、材料等成本投入, 要求达到规定的劳动成果。

五、编制实施的方法

整个编制过程分五大步骤:

(一) 基础数据的收集、整理阶段

小组人员根据自己的任务, 分别组织有经验、有技术的熟练工人进行座谈, 针对同一项工作, 操作方法相同的, 现场测定时间, 测定备品备件和材料消耗;针对不同的操作方法, 分别测定时间, 分别测定成本投入;之后再组织大家座谈, 确定最佳方案;提出工序的安全和质量要求。通过现场测算和总结历史经验, 将标准工序的基础数据收集结束。

(二) 初稿的成型阶段

将基础数据收集、整理结束后, 管理小组讨论后形成了标准工序的基本模板:要求横向覆盖到采煤、掘进、机电管理三大专业口;纵向包括了每个工序的具体内容、施工准备、施工顺序、安全要求、质量要求和工序成本。对于基础数据不完整或不准确的继续由编制小组重新现场测算。

(三) 试行定稿定型阶段

为了确保标准工序的科学合理性, 该矿积极借助“外脑”。经过专家组与我矿管理人员一起探讨, 编制出了符合矿井生产实际的标准工序。

(四) 推行阶段

经过专家组和我矿领导层研究决定, 采取以点带面来推行标准工序管理方法。经研究, 决定先在我矿综采一队、综掘一队推行标准工序管理, 进而在我矿全面推广。

(五) 反馈提高阶段

根据试点实施和全面推广过程中出现的问题, 集中反馈到编制小组, 及时解决, 完善提高, 修订不足。

六、实施的效果

1、新工人熟练期缩短2/3以上, 老职工劳动效率大幅提高, 2、班组长按成本安排工作, 效率提高, 班组自理水平提升, 3、区队总体生产效率高, 综掘队创出断面15.75m2锚网高强度支护月进尺716m的新纪录, 采煤队创出月单产28万吨的成绩, 4、矿井总体效率效益逐年提高。

(责任编辑:慕容睿)

摘要：标准化理论在煤矿企业的运用, 是煤矿企业引入现代化管理机制, 向现代化企业转型的具体体现。本文试图通过实施的背景、需要解决的问题、实施的指导理论、具体实施方案及取得效果等几个方面的阐述, 聚焦某矿实施标准工序的具体过程。反映这一企业管理转型的变化。

矿安全生产标准化资料 篇7

第一部分：安全管理方面

一、安全生产目标方面准备材料

1、企业（包括部门及班组）应制定明确的总体和安全生产目标文本。公司安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。贵公司对应上级公司现行有效《安全生产工作规定》

2、根据确定的安全生产目标制定相应的实施计划，将安全生产目标自上而下逐级分解，制定本单位保证安全生产目标实现的控制措施。现行有效安全管理制度（或标准）汇编；2011年、2012安全生产目标及分级控制措施的文件（或书面资料）

3、公司对上安全生产目标完成情况进行评估与考核记录。

4、公司对《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发【2010】23号收文的批阅记录单，公司对《企业安全生产标准化基本规范》（AQ∕T9006-2010）贯彻实施的工作安排，现行有效安全生产委员会文件；安全生产保障体系、安全生产监督体系组织机构网络图。

二、安全组织机构和职责准备资料

1、成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，以及安委会工作制度和例会制度的文件和安全生产委员会会议记录本。

2、建立由各部门主要负责人和有关人员组成的安全生产保障体系的文件, 安全生产保障体系、安全生产监督体系组织机构网络图。

3、安全监督管理机构及安全监督网名单、注册安全工程师资质证件、安全监督工作日记，现场检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为以及安全考核有关记录。

4、企业的安全生产责任制的文本资料，本单位安全生产责任制（各级、各类岗位人员安全职责）和到位标准，本单位安全生产规章制度和现场规程。

三、法律法规与安全管理制度准备资料

1、建立不企业适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度。

2、建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的生产管理规章制度。

3、企业应编制安全工作规程实施细则，包括编制：运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程等。

4、每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估记录；每年发布有效制度清单；每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订审查应严格履行审批手续。

5、建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全简报及事故通报、班组安全日活动记录、部门安全会议记录、安全检查记录等。

6、企业、生产部门（车间）及班组安全台帐或有关记录

四、安全生产投入准备资料

1、本安全生产需要的费用计划、审批程序，保证安全生产费用按比例提取并落实到位（2011、2012安全生产费用计划）。

2、安全生产费用主要用于以下方面：安全技术和劳动保护措施计划、反事故措施计划，安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设等。

五、教育培训准备资料

1、企业安全教育培训主管部门按规定及岗位需要，制定安全教育培训计划、安全教育培训记录、安全教育培训档案（2010年、2011年安全教育培训计划）。

2、企业的主要负责人和安全监督及生产管理人员，必须经考核合格后方可任职培训和每年再培训的记录。

3、每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试记录，抽查干部员工是否掌握触电解救及心肺复苏方法。包括班组长的安全培训和工作票签发人、工作负责人、工作许可人安全培训、考试合格并公布文件资料。

4、新入厂员工进行厂、车间、班组三级安全教育培训记录，及对危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关危险介质的物理、化学特性，培训记录。

5、生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试记录。

6、特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训记录，离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员重新进行实际操作考核记录。

7、企业对相关方人员进行安全专题教育培训记录，企业对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育记录。

8、企业采取多种形式的安全文化活动以及安全月活动文件资料。

9、企业主要生产负责人每月主持召开一次安全生产分析会记录，企业安监部门负责人每月应主持召开一次安全网例会。

10、企业和车间领导、管理人员参加班组安全日活动记录，企业安全监督人员安全日活动的检查记录。

11、每日工作前召开班前会、班后会记录。

12、企业结合季节性特点和事故规律，组织开展定期安全检查和专项安全检查提纲或“安全检查表”及考核记录。2011、2012春检、秋检安排文件及总结；2012年春检安排文件。

13、企业开展发电机组并网安全性评价及定期组织开展安全现状评价整改工作记录资料。2011、2012年是否进行过安全性评价，若有，请提供查评报告或公司最近一次安评报告。14、2011、2012年月度安全简报。

六、重大危险源控制准备资料

1、企业建立危险、有害因素辨识和风险预控管理统计、分析和登记造册资料，每年应进行一次系统的危险、有害因素辨识和风险评估记录。公司建立危险、有害因素辨识和风险预控管理的制度；企业对重大危险源档案报所在地县级政府安全生产监督管理部门和有关部门备案资料。

2、企业组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的风险及后果进行全面辨识资料。企业基层单位应根据岗位特点和工作内容，制定危险点分析和控制管理办法。公司建立危险、有害因素辨识和风险预控管理的制度。

3、对辨识出的危险源进行监测，建立预测、预警机制，根据有关规定对重大危险源进行定期检测，制定、落实相应的安全管理措施和技术措施。

七、隐患排查和治理准备资料

1、建立每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表应当由主要负责人签字。公司应立隐患排查治理制度及工作总结报告。

2、制定隐患排查治理方案和排查方法，对排查出的隐患要确定等级并登记建档；并建立事故隐患报告和举报奖励制度。

3、排查出的隐患要及时进行整改的隐患要制定措施和编制预案。

4、企业要加强隐患排查治理过程中的监督检查，对重大隐患实行挂牌督办，隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估记录。

5、电业安全工作规程和原电力行业25项反措汇编学习贯彻情况。

八、应急救援准备资料

1、企业建立应急管理规章制度和安排应急管理经费资料。公司现行有效的应急预案汇编（对照附录B）

2、建立健全行政领导负责制的应急工作体系，成立应急领导小组以及相应工作机构，专业化应急抢险救援队伍和专家建设资料。企业与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议资料。

3、按照《电力企业综合应急预案编制导则（试行）》、《电力企业专项应急预案编制导则（试行）》和《电力企业现场处置方案编制导则（试行）》要求，制定完善本单位应急预案以及应急预案每三年至少修订一次记录。

4、企业建立与有关部门互联互通的应急平台体系和按国家有关标准配备卫星通信、数字集群、短波电台等无线通信设备；完善重要应急物资的生产、储备及紧急配送体系有关资料。

5、每年至少组织一次应急预案培训记录。

6、对应急演练活动进行3-5年的整体规划，制定具体的应急演练工作计划及应急演练记录。

7、加强电力设备设施运行情况和各类外部因素的监测和预警。建立与气象、水利、林业、地震等部门沟通联系，及时获取各类应急信息资料。

8、按突发事件分级标准确定应急响应原则和标准、对应急预案的评价和改进等后期处置工作资料。

九、防灾减灾准备资料

1、健全防灾减灾规章制度，和强化自然灾害的应急管理，加强防灾减灾宣传教育和培训有关资料。公司防灾减灾规章制度。

2、定期组织开展抗震减灾安全检查，及时消除厂区周围可能影响企业安全生产的问题以及可能存在的滑坡、泥石流等地质危害因素分析记录；定期进行厂区主要建（构）筑物观测和分析，并适时开展电力设备（设施）、建（构）筑物抗震性能普查和鉴定工作资料。

3、有针对性地对电力设施进行抗震加固和改造，主变压器、蓄电池及有关设备的抗震技术措施资料；完善防台、防汛设施，保证厂房以及零米以下部位的永久性防汛设施处于良好状态措施资料。

4、加强电力设施抵御自然灾害紧急自动处置技术系统研究资料。

十、设备设施保护准备资料

1、制定设备设施安全保卫制度，加强出入人员、车辆和物品的安全检查，加强安保器材、防暴装置发放、使用和维护管理资料。公司安全保卫管理制度。

2、加固、修缮重要生产场所防护体，按照需求配置、更新安保器材和防暴装置有关资料。

3、根据重大活动时段安排和重要的电力设施和生产场所应采用公安（武警）人员与本单位安保人员联合站岗值勤和巡视检查有关资料。

十一、信息报送和事故调查处理准备资料

1、按规定向有关单位和电力监管机构报送电力安全信息资料。电力安全信息报送管理制度。

2、电力企业发生事故后，按规定向上级单位、地方政府有关部门和电力监管机构报告及事故有关证据资料。

3、电力企业发生事故后成立事故调查组和编制完成事故调查报告及“四不放过”的有关资料。

十二、绩效评定和持续改进准备资料

1、建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，制定本企业的安全绩效考评实施细则。企业建立安全生产标准化绩效评定的管理制度。

2、每年对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定报告资料。

3、企业应根据安全生产标准化评定结果，对安全生产目标、规章制度等进行修改完善，完善安全标准化的工作计划和措施资料。

4、企业应根据绩效评价结果，对有关单位和岗位兑现奖惩资料。第二部分：作业安全方面

一、作业安全防护准备资料

1、厂区主要建（构）筑物沉降观测的记录和定期分析报告

2、生产现场文明生产管理考核办法

3、防寒防冻措施

4、电源箱及临时电源使用管理制度

5、漏电保护器管理办法

6、高处作业安全管理规定

7、脚手架验收和使用管理规定

8、起重作业安全管理制度及设备台账和档案

9、起重设备定期进行检验报告和合格证

10、维修保养单位的资质证明材料

11、电梯使用管理制度、检验报告

12、特种作业安全管理规定

13、气焊、电焊机使用管理、检查试验制度

14、电焊机维修保养台帐

15、个人防护用品使用管理制度

16、有限空间安全作业的管理制度措施。

17、防止火灾、烫伤、触电、爆炸等不安全事件的措施。

18、电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具等使用管理试验制度和台账。

19、油区、氧气站、制（储）氢室的管理制度。20、承压设备及管道系统检验台帐。

21、蓄电池室、油罐室、油处理室等重点场所管理制度。

22、在易爆场所或设备设施及系统上作业的安全措施。

23、消防安全组织机构和消防安全规章制度。

24、定期开展消防培训或演习活动记录。

25、消防设备设施台帐和定期检查和试验记录。

26、全厂重点放火部位按防火类别、等级要求其消防器材配置方案和台帐。

27、生产现场动火作业防火措施。

28、消防维护承包单位的合同和安全协议。

29、专职消防队和义务消防队配备情况以及定期组织开展活动情况。30、消防泵房和电缆沟、电缆隧道等管理制度。

31、机械安全管理制度及措施。

32、交通安全管理制度和厂区交通安全设施管理制度。

33、机动车辆驾驶人员培训管理制度。

35、特种车辆（包括吊车、斗臂车、叉车等）定期检测和检验管理制度及台帐记录。

36、通勤车辆（大客车）特殊情况（如遇山区滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等）的应对措施。

37、厂区运煤、运灰等车辆线路规定及管理制度。

38、卸煤、装灰车辆运输方案或措施。

39、企业生产安全设施配置管理标准。

40、企业相关方（承包商、供应商等）安全管理制度。

41、相关方安全生产资质证明材料。

42、相关方名录和档案。

43、企业与相关方签订的安全生产协议（长期和短期）。

44、外包（或外委）工程中相关方制定的作业任务安全生产工作方案。

45、企业和相关方分别对作业人员进行安全教育、安全交底和安全规程考试记录台帐。

46、企业对相关方作业行为定期识别作业风险记录台帐和检查记录。

47、企业对两个及以上的相关方在同一作业区域内作业，进行协调的记录台帐和组织制定并监督落实防范措施的记录台帐。

48、对执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制的记录台帐。

49、变更后对从业人员进行专门安全生产教育和培训记录台帐。

二、职业健康准备资料

1、职业健康管理制度及规划、工作计划。

2、职业健康组织机构文件。

3、职业卫生档案，包括：职业病名单、防护设施清单、职业健康监护结果。

4、职业健康档案（职工职业健康查体档案，岗前、岗中、离岗）。

5、职工工伤保险资料。

6、电厂申报职业健康资料。

7、工作场所检测报告（两年内厂内自查和有资质单位报告）。

8、电厂有毒有害目录(化学药品及放射性物品清册)及危险程度辨识。

9、劳动合同(是否告知)。

11、防护用品及特殊防护用品管理及发放清册。

12、安措及劳动保护计划（两年）。

13、职业卫生应急救援(组织机构、方案，演练，设施设备等)。

14、职业卫生培训资料（计划，实施）。

第三部分、生产设备设施需要提供以下备查资料

一、热机专业准备资料：

1、提供设备划分管理标准。提供部门班组的设备分工责任制。

2、提供2012年设备治理规划和治理计划,同时提供2010的计划和总结。提供2012生产费用落实情况。

3、提供重大项目的可研报告，组织措施，安全技术措施。最少提供2个重大项目的改造。

4、提供设备质量管理标准、设备缺陷管理标准、设备异动管理标准、设备保护投退管理标准、设备评级管理标准、防磨防爆管理标准、设备技术台账管理标准、设备停用、退役管理标准。

5、提供物资管理标准。提供事故备品定额签字版，轮换备品签字版。

6、提供重大项目改造后的台账管理、技术支持资料、图纸等。提供设备系统图各1套。提供资料检索目录1套。

7、提供设备检修管理标准。

8、提供最近一次一台机组大修以及一台机组中修的所有检修资料。

9、提供技术改造管理办法。

10、提供一个技术更新改造项目的资料

11、提供技术监督网络机构设置批准版（2012最新）；各级技术监督岗位责任制；技术监督有关制度（汽轮机技术监督管理标准（或实施细则）、节能管理标准、金属监督管理标准、锅炉压力容器监督管理标准、旋转设备振动管理标准）；技术监督有关台账、技术监督档案、技术监督资料；技术监督月报（2011）、季报（2012）、技术监督季度会议纪要（批准版）（2012）、总结（2011）、2012技术监督计划、三年内技术监督规划、2012技术监督培训计划；以及汽机与锅炉检修规程、运行规程各一套。

12、使用新材料、新工艺的调查报告、比较以及审批手续、使用效果跟踪报告。

13、提供压力容器的登记台账以及注册登记表。

14、提供压力容器的定期检验报告。

15、提供气瓶、液瓶的管理制度一份。

16、提供制氢站管理制度一份。

17、提供燃油灌区接地电阻试验报告及消防设施定期检查试验报告一份

18、提供防止水淹厂房事故的预防措施一份。

19、提供最近一次机组大修后锅炉四大管道支吊架检查报告。20、提供一台机组锅炉转动设备的检查记录卡。

21、提供汽机转动设备的定期检查记录。

22、提供超过10万小时的汽轮机转子金属监督检查报告一份。

23、提供近期一份机组解列时功率曲线以及机组启动时的波特图和实测轴系临界转速。

24、提供最近一次机组大修中转子金属检验报告各一份。

25、提供最近一次机组大修后超速试验报告。

26、提供最近一次检修的带主油泵齿形联轴器的检查记录或者报告。

27、提供最近一次一台机组大修锅炉承压的大口径部件及其相关焊缝和汽水系统中的小径管的管座焊缝金属检验报告。

28、提供调速系统2011出现的重大缺陷以及解决办法。

29、提供机组的最近一次大修后的调节系统静止试验、甩负荷试验以及汽门严密性试验、汽门关闭时间测试、抽汽逆止门关闭时间测试报告。30、提供最近一次机组的润滑油系统的油位计、油压表、油温表及相关的信号装置校验测试报告。

二、运行方面准备资料：

1、提供运行管理标准、交接班管理标准、设备定期试验与轮换管理标准、设备巡回检查标准。

2、抽查最近一次检修的工作票。

3、定期工作登记表。

4、可靠性管理工作规范及记录。

5、各岗位日志。

6、反措计划和总结。

7、提供电厂配煤掺烧制度。

8、运行台账。

9、异常、障碍标准

10、下发措施。

11、保护定值表和审批、修改记录。

12、吹灰记录。

13、操作票。

14、汽水化验报告。

15、提供防止锅炉灭火放炮的技术措施；避免锅炉结焦和灭火措施。

16、提供锅炉定期降粉和停炉前煤粉仓空仓制度。

17、提供粉仓灭火措施。

18、提供电厂配煤掺烧制度

19、提供煤粉仓严密性试验或漏风试验报告或者记录。20、提供锅炉吹灰的有关规定。

21、提供防止锅炉承压部件爆破泄漏事故措施。

22、提供带危急保安器的2000小时充油试验报告或者记录、每天的阀门活动试验记录；抽汽逆止门运行中的连锁动作试验记录。

23、提供透平油以及抗燃油的油质化验报告一份锅炉防止结焦措施。

24、提供近期辅助油泵的定期连锁试验或者定期开启试验记录。

25、提供最近一次300MW及600MW机组大修后启动前润滑油和抗燃油油质报告。

26、提供压力容器安全阀的定期校验报告以及拉排试验记录。

三、热控专业准备资料：

1、热控技术管理制度；

2、DCS软件管理制度；

3、防病毒措施；

4、DCS电子间管理制度；

5、DCS巡检制度；

6、工程师站分级授权管理规定；

7、保护解投制度；

8、热工联锁保护及定值修改制度；

9、热工报警及保护定值清单（审定版）

10、主保护投入情况统计清单；

11、机组自动调节系统统计清单；

12、机组主要设备联锁保护清单

13、DCS检修项目记录（或验收单）；

14、联锁保护试验记录；

15、压力容器压力表校验报告。

四、信息部分准备资料：

1、网络安全管理规定；

2、系统安全管理规定；

3、数据安全管理规定；

4、防病毒措施规定；

5、机房安全管理规定；

6、设备使用管理规定；

7、用户管理规定；

8、风险管理规定；

9、事故处理规定。

五、电气专业准备资料

1、厂部分解至车间及车间分解至班组的安全生产目标内容。

2、车间落实安全生产目标的实施计划和控制措施。

3、车间落实安全生产目标的考核办法及对实施过程的监督、检查与纠偏情况，评估与考核情况。

4、车间班组安全管理的人员配置。

5、车间各级人员的安全生产责任制。

6、车间班组配备的相关安全规程、检修规程、运行规程、专业标准、技术规定、反措及上级规定、规章制度等。

7、班长日志、巡检记录、检修记录、安全活动记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全会议记录、安全检查记录、安全生产通报等

8、安全培训、考试记录，经考试合格批准公布的工作票签发人和工作负责人名单。新入厂员工和转岗人员的培训、考试记录。

9、班前班后会记录。

10、安全日活动记录。

11、定期安全检查和季节性检查的工作计划总结及整改情况

12、危险点、危险源管理。

13、落实到车间的应急予案管理（培训、演练、物资储备等）

14、缺陷管理内容。

15、电动工器具台帐及检查试验记录。

16、设备责任制、分工。

17、检修管理制度。

18、设备治理规划和治理计划，设备重大更新项目的可行性研究及组织措施、技术措施、安全措施。

19、设备异动管理。

20、检修作业指导书或文件包。

21、检修质量控制和三级验收制度。

22、继电保护投退管理。

23、可靠性管理。

24、防止全厂停电预防措施。

25、发电机反事故措施。

26、高压电动机反事故措施。

27、高压开关反事故措施。

六、化学专业准备资料

1、化学监督网会议纪要。

2、化学监督有关规章制度。

3、化学设备运行分析和记录表单。

4、氢气系统爆炸风险控制。

5、氢气、氧气测量记录。

七、燃料专业准备资料

1、燃料检修、运行规程。

2、燃料工作工艺流程简介。

3、燃料现场消防管理，消防定期试验工作及记录。

4、燃料保护装置、联锁及定期试验工作。

5、现场安全标识清册。

6、燃料管理制度，煤场管理制度，清仓管理制度。

7、防风措施，防人身伤害措施，防治扬尘措施，防自燃措施。

8、燃油管理制度。

八、环保专业准备资料

1、环保技术监督会议纪要。

2、环保设备运行分析。

3、粉煤灰等综合利用说明。附录A（规范性附录）

电力企业规章制度目录 A1 安全生产职责 A2 安全生产费用 A3 文件和档案管理

A4 安全生产检查及隐患排查与治理 A5 两票三制 A6 安全教育培训

A7 特种设备及特种作业人员管理 A8 设备管理

A9 建设项目安全设施“三同时”管理 A10 危险化学品和重大危险源管理 A11 特殊危险作业管理 A12 消防安全管理 A13 相关方及临时用工管理 A14 职业健康管理

A15 劳动防护用品及特殊防护用品管理 A16 安全工器具管理 A17 应急管理 A18 交通安全管理 A19 反违章管理 A20 安全生产奖惩 A21 事故事件管理 A22 技术监督管理

附录B（规范性附录）

电力企业应急预案及典型现场处置方案目录 B1 电力企业综合应急预案 B2 电力企业专项应急预案 B2.1 自然灾害类

B2.1.1 防台、防汛、防强对流天气应急预案 B2.1.2 防雨雪冰冻应急预案 B2.1.3 防大雾应急预案

B2.1.4 防地震灾害应急预案 B2.1.5 防地质灾害应急预案 B2.1.6 防森林火灾应急预案 B2.2 事故灾难类

B2.2.1 人身事故应急预案 B2.2.2 电网黑启动应急预案 B2.2.3 电力设备事故应急预案

B2.2.4 大型施工机械事故应急预案

B2.2.5 电力网络信息系统安全事故应急预案 B2.2.6 火灾事故应急预案 B2.2.7 交通事故应急预案 B2.2.8 环境污染事故应急预案 B2.3 公共卫生事件类

B2.3.1 传染病疫情事件应急预案

B2.3.2 群体性不明原因疾病事件应急预案 B2.3.3 食物中毒事件应急预案 B2.4 社会安全事件类

B2.4.1 群体性突发社会安全事件应急预案 B2.4.2 突发新闻媒体事件应急预案 B3 电力企业典型现场处置方案 B3.1 人身事故类

B3.1.1 高处坠落伤亡事故处置方案 B3.1.2 机械伤害伤亡事故处置方案 B3.1.3 物体打击伤亡事故处置方案 B3.1.4 触电伤亡事故处置方案 B3.1.5 火灾伤亡事故处置方案 B3.1.6 灼烫伤亡事故处置方案

B3.1.7 化学危险品中毒伤亡事故处置方案 B3.2 设备事故类

B3.2.1 锅炉大面积结焦处置方案 B3.2.2 锅炉承压部件爆漏处置方案

B3.2.3 汽轮机超速、轴系断裂、油系统火灾处置方案 B3.2.4 公用系统故障处置方案 B3.2.5 厂用电中断事故处置方案 B3.2.6 厂用气中断事故处置方案 B3.2.7 起重机械故障事故处置方案 B3.3 电力网络与信息系统安全类

B3.3.1 电力二次系统安全防护处置方案 B3.3.2 生产调度通信系统故障处置方案 B3.4 火灾事故类

B3.4.1 变压器火灾事故处置方案 B3.4.2 发电机火灾事故处置方案

B3.4.3 锅炉燃油系统火灾事故处置方案 B3.4.4 燃油罐区火灾事故处置方案 B3.4.5 制氢站火灾事故处置方案

B3.4.6 危险化学品仓库火灾事故处置方案 B3.4.7 制粉系统火灾事故处置方案 B3.4.8 输煤皮带火灾事故处置方案 B3.4.9 电缆火灾事故处置方案 B3.4.10 集控室火灾事故处置方案 B3.4.11 计算机房火灾事故处置方案 B3.5 环境污染事故类

B3.5.1 化学危险品泄漏事件处置方案 B3.5.2 除灰系统异常事件处置方案 B3.5.3 脱硫系统异常事件处置方案

发电企业安全生产标准化达标升级 安全管理评审员

二0一二年三月十五日