水质不达标整改报告

水质不达标整改报告（精选11篇）

水质不达标整改报告 篇1

圣水公司关于产品包装物不达标的整改报告

竹山县食品药品监督管理局：

根据贵局《食品安全监督抽检不合格责令整改通知书》（编号为2015JH014）的要求，结合公司提交的整改方案，我公司于6月19日组织公司生产、销售、财务三个部门联合整改，现将整改报告如下：

1、关于产品召回

根据整改方案要求，我公司分别从十堰办事处、竹山办事处召回不合格产品56斤，计70件，其中十堰办事处32斤40件全部召回，竹山办事处召回24斤，30件。

2、关于流通中的产品

所有进入流通环节但是为销售的产品，公司已经全部收回至公司总部，共计8077件。

3、关于未出库产品

公司组织包装车间将未出库的952件，761.6斤产品全部分拆，跟换合格包装。

4、关于库存包装

根据清查，公司库存问题包装6120个也全部出库销毁 以上四处的问题包装物经公司财务登记后，于6月19日下午封存于公司废品仓库并择机销毁。

5、于6月19日晚，公司在宝丰会议室召开了专题会议，就此次发生的问题作出了重要指示，进一步确定了相关责任人，完善了公司产品出场检验程序，再次强调公司产品质量的重要性，统一了公司员工思想以确保此类事件不再发生。

产品质量一直是公司贯彻的中心思想，将来，我公司会进一步强化产品安全教育，规范公司生产规程，完善公司检验检测制度，以确保给消费者提供优质、安全、放心满意的产品与服务。

湖北圣水茶场有限责任公司

2015年6月20日

水质不达标整改报告 篇2

邯郸市地处河北省最南部, 辖19个县市区, 总面积1.2万km2, 人口896万。其中, 农业人口687万, 占总人口的80%。自然特点是十年九旱, 20世纪90年代以来水资源持续恶化, 农村人畜饮水问题非常突出, 特别是平原高氟水 (水中氟化物含量超过1.0 mg/L的水体) 区及苦碱水 (指矿化度超过1 000 mg/L的水) 区由于水质达不到饮用水标准, 给群众的生产和生活带来了很大困难, 严重影响着当地农民的身体健康。

为了解决邯郸市东部平原区农村地区人畜饮水安全问题, 中央财政和当地政府从2000年起至今投入巨额资金采取集中供水等方式来改善农民的饮水安全, 人们一般把这一过程称为改水。改水以后农村地区的饮水状况发生了很大变化, 本文通过对改水前后的水质分析, 一方面突出了改水取得的重大成果, 另一方面也指出了存在的问题, 分析原因并提出了改进措施。

1 改水前邯郸市农村饮用水水质现状

改水前, 河北省水环境监测中心邯郸分中心对东部平原13个县农村饮水进行了普查, 共化验样品110个, 结果表明, 氟化物超标的样品55个, 占总数的50%;矿化度超标的样品72个, 占总数的65%;以上两项指标中至少有一项超标的样品88个, 占总数的80%。

在地域分布上, 高氟区涉及东部平原区的13个县, 以邱县、曲周、馆陶、大名、肥乡、魏县、邯郸县最为严重。据统计, 高氟区覆盖面积1 056 km2, 占平原区总面积的14.1%, 人口90万, 占平原区总人口的16.3%, 最大值出现在魏县城关, 含量为2.74 mg/L, 超标1.74倍。苦碱水分布在东部平原区的13个县, 除磁县、永年西部外其他县大部分区域均被苦碱水覆盖, 总面积1 744 km2, 占平原区总面积的23.3%, 涉及总人口140万, 占平原区总人口的25.4%, 最大值出现在邱县东贺堡村, 含量为6 400 mg/L, 超标5.4倍。

2 改水后农村饮用水水质评价

样本说明:采样时间选用2006-2009年9月, 该时段改水村庄较为集中;在13个平原县选取已改水的1 200个村作为样本, 约占改水村庄总数的80%, 抽取样品271个进行分析化验。

2.1 评价方法及标准

资料来源于河北省水环境监测中心邯郸分中心。评价标准采用中华人民共和国国家标准GB5748-2006《生活饮用水卫生标准》。评价方法采用单因子比较法 (有一项因子超标即判断为水质不达标) 。

2.2 评价参数

评价参数选用GB5748-2006《生活饮用水卫生标准》中水质常规指标, 结合本区域水质特性, 选用色度、浑浊度、臭和味、pH值、总硬度、氯化物、硫酸盐、矿化度、耗氧量、挥发酚类、铁、铜、砷、镉、铬 (六价) 、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮等共20项。

2.3 评价结果

详见表1。结果表明, 在抽取的271眼改水机井中有204眼机井水质达标, 水质达标率为74.9%, 达标率较高的县有成安、魏县、磁县、广平, 水质达标率在90%以上。

水质不达标机井的主要影响物质为氟化物、硫酸盐、矿化度、总硬度和氯化物, 其中氟化物影响最大, 超标率达18.8%, 其次是苦咸水, 超标率为7.7%。主要分布在馆陶、肥乡、邱县、邯郸县。

在1/4没有达标的饮水井中, 氟化物占76%, 苦咸水占24%。

眼

3 主要超标物质成因分析及解决方法探讨

3.1 超标物质成因分析

通过上述水质达标分析可知, 尽管改水取得了很大成效, 但仍有部分地域的水质没有得到彻底解决, 其主要影响因素仍然是氟化物和矿化度。造成这种现象的原因是什么?笔者通过含水层地质结构分析和大量的实测资料初步探明了原因。

高氟水形成的原因。邯郸市的氟元素来源之一是本市西部山区 (太行隆起) 大面积 (约400 km2) 的燕山期中性杂岩体和以泥质岩、碎屑岩为主的石炭、二叠系地层。组成岩体和地层的岩石普遍含氟较高, 为地下水氟的来源提供了雄厚的物质基础。其二是自中生代以来, 由于该区地层的持续下降, 形成了巨大的山前拗陷, 为新生界的沉积提供了广阔的场所。邯郸市西部山区是其补给区。补给区的母岩风化剥蚀产物, 经过搬运, 沉积在山前拗陷中。由于形成年代久远, 岩石经过水体的多年浸泡部分物质已溶入水中。氟离子经淋溶和迁移, 形成了由山区到平原, 由地表到地下的高氟含水层。

苦碱水形成的原因。在地表水补充匮乏的北方干旱地区, 地下水矿化度高低与其埋深有直接关系, 由于降雨蒸发造成土地的盐碱化, 使浅层地下水的含盐量逐渐增大。随着水层深度的加大, 透水层对上层苦碱水产生了隔离, 因此随着水层深度的增加, 较深层次的地下水矿化度将相应变小。

3.2 解决办法探讨

3.2.1 高氟水解决办法

通过成因分析氟化物含量与当地农村所处的地理位置区域相关而与地下水埋深基本不相关, 因此处理高氟水问题只考虑打深井降氟是错误的。如何解决高氟水带来的问题?

(1) 选择合适的供水水源地, 采取集中供水办法。本办法适用于在一定区域内氟含量变化较大的地区, 方法是在本区域内选择氟含量较低的地点集中建设水源地, 然后建立供水管网, 通过管道向周围村庄供水。目前邯郸市农村供水大部分开始采取本办法。

(2) 在当地做分层取水实验, 寻找氟含量较低的水层, 通过钻井技术开采相应层次的地下水。本方法技术含量较高, 一般不宜生产单位独立完成, 可联合高校、研究院所等科研机构协作完成, 实现科研生产一体化。

(3) 以上两种方法都不适用的情况下, 采用水处理技术, 对氟含量较高的地下水通过氟处理设备进行处理。目前水处理技术发展迅猛, 处理成本已大大降低, 特别是由单一因子引起的超标水处理起来相对容易, 成本较低。

3.2.2 苦咸水解决办法

对于矿化度高的苦咸水, 由于矿化度的大小与含水层的深度成负相关, 一般情况下加大钻井深度, 取相对深层地下水就可以解决苦咸水问题。含水层与矿化度的关系与地质条件密切, 不同区域有其特殊性。资料证实本地含水层800 m内两者之间呈现负相关, 大于1 000 m后又出现正相关。目前农村饮用水取水深度一般在300 m左右, 涉及不到上述问题。

值得注意的是在成井过程中特别注意水层填埋深度和填埋密封度, 避免上层地下水下漏到深层, 导致上下层水混合, 降低改水效果, 尽而出现水质不达标的问题。

3.2.3 综合解决办法

对于已完工的供水水源地全面进行水质化验, 弄清水质不达标水源地个数, 逐一找出超标物质, 计算其超标倍数以示其危害程度。把超标物质按其超标倍数大小顺序进行分类排列, 针对不同的超标物质选用不同的处理方法, 按照从大到小先重后轻的原则, 依次解决水质不达标问题。

摘要：农村饮用水改建工程正在加速进行中, 许多农村通过工程建设实现了水质达标目标。但由于农村所处地理环境的不同和受改水条件的限制, 目前仍有相当部分的农村饮水水质不达标, 特别是有些农村经过改水后饮用水仍不达标的问题依然存在。通过实测资料分析了邯郸市近十年已完成改水工程的农村水质达标情况, 结果表明在抽取的271眼改水机井中有204眼机井水质达标, 水质达标率为74.9%, 仍有1/4的改水工程没有实现目标。针对该问题分析了原因并探讨了二次改水的解决方法。

关键词：水质达标,饮水安全,高氟水,苦碱水

参考文献

[1]邢威洲, 胡新锁.邯郸市农村饮用水水质现状与改善对策[J].中国农村水利水电, 2007, (增刊) :98-101.

[2]李春燕, 李海涛, 卞丽娟.邯郸市高氟水现状及成因分析[J].中国农村水利水电, 2009, (增刊) :37-38.

水质不达标整改报告 篇3

新学期开学，个别学校校园塑胶跑道异味，引起孩子身体不适的情况让家长十分关注。昨天上午，江苏省教育厅厅长沈健做客江苏新闻广播“政风热线”，对此作出回应。沈健厅长表示，江苏省塑胶跑道新标准正在起草，可能成为全国最严地方标准。

9月初，我省南京、无锡等地个别学校的家长反映，校园新建的塑胶跑道有异味。学生在操场活动后有流鼻血、呕吐、发烧等情况，且塑胶跑道的异味迟迟无法消散。虽然校方对此事的解释是塑胶跑道检测合格，但家长的顾虑仍难以打消。对此沈健厅长回应称，对于在仓促的交付使用当中出现了异味、学生有不良反应问题的塑胶跑道，教育部门将叫停使用。有关的行业部门已经在起草新标准。教育部门将严格按照标准来进行材料的选择、材料的监测把关等，在验收合格的前提下，一定要确保在完工一定的时间以后，再交付使用。

“省政府高度重视，已经请主管部门会同行业制定严格的标准。有关的行业部门已经召开了多次会议，听取专家的意见，研究制定。”沈健厅长说：“江苏制定的标准是现行最严格的，是把国家标准作为基本要求考虑进去的。”届时旧跑道也将按新标准再次检测，不达标的要整改，甚至铲除。

不符合项整改报告 篇4

天津市食品药品监督管理局医疗器械处： 2011年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系

考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。在考核检查中，查出我公司在质量

体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。公司领导对此非常重

视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反

三、完善体系的整改原则按照质

量体系控制程序立即采取了整改措施。

现将整改过程与整改内容汇报如下：

一、10月20日，我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议，依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》，对局“质量体系考核”

检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。将存在的 12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此

次内审末次会议审核。

二、12个不合格项的整改情况：

1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 2.3条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作业指导书、检

查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。

分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格的纠正措施：立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将

产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。

纠正措施的处理情况：已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注

册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。

2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 3.1.1条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购控制程序文件中对采购

物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。

分析不合格的原因：公司的采购控制计划已确定，属于规范化管理，没有

形成文件。针对不合格项的纠正措施：公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分

类，将外协的资料分门类。

纠正措施的处理情况；已经对采购程序控制文件中的采购物资明确分类，将外协的资料分门类，能对采购物资有效控制（详见附件）。

3、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 3.2.1条款检查评定存在问题描述，即：“《合格供方名录》与实际供方不一致”。

分析不合格的原因：公司办公室疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格项的纠正措施：企业严格核查供方名录，做到准确、真实。

纠正措施的处理情况：公司完成了供方名录与实际名录的一致。

4、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 3.2.2条款检查评定存在问题描述，即：“检查现场未能提供《合格供方档案》”。

分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未提供必要的资料。

针对不合格项的纠正措施：企业严格核查供方档案，做到准确、真实。

纠正措施的处理情况：公司提供了供方档案。

5、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.1条款检查评定存在问题描述，即：“工艺文件中未确定关键过程/特殊过程； 成产现场未能提供作业指导书”。

分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格项的纠正措施：公司将确定关键过程/特殊过程；生产现场将提

供作业指导书。

纠正措施的处理情况：公司已确定关键过程/特殊过程；生产现场提供了作

业指导书。

6、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.3条款检查评定存在问题描述，即：“现场未能见到生产产品所需的工装工具”。分析不合格的原因：公司技术部疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格项的纠正措施：公司在生产现场已提供生产产品所需的工装工具。

纠正措施的处理情况：公司在生产现场准备提供生产产品所需的工装工具。

7、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.6条款检查评定存在问题描述，即：“未对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定”。

分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格项的纠正措施：公司已对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。

纠正措施的处理情况：公司将对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。

8、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.8条款检查评定存在问题描述，即：“未能提供该产品的批生产记录”。

分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格项的纠正措施：公司将提供批生产记录。

纠正措施的处理情况：公司已提供批生产记录。

9、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.10条款检查评定存在问题描述，即：“生产现场、仓库标识不全（无设备状态标识、检验标志、分区标志、分区标识、物料卡）”。

分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成规范制度。

针对不合格项的纠正措施：公司已使生产现场和仓库添加无设备状态标识、检验标志、分区标志、分区标识、物料卡。

纠正措施的处理情况：公司加强管理，对现场和仓库标识进行检查，能够达到标准。

10、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 5.1条款检查评定存在问题描述，即：“无耐压测试仪、漏电流测试仪”。

分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。针对不合格项的纠正措施：公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。纠正措施的处理情况：公司已提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。

11、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 5.7条款检查评定存在问题描述，即：“无耐压测试仪、漏电测试仪”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。针对不合格项的纠正措施：公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。纠正措施的处理情况：公司已提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。

12、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 6.1条款检查评定存在问题描述，即：“未制定检验、检测仪器使用记录”。

分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未进行必要的记录。

针对不合格项的纠正措施：公司将进行制定检验、检测仪器的使用记录。纠正措施的处理情况：公司已完成制定检验、检测仪器的使用记录。

不符合报告 编号：wk-1 篇二：不符合项报告整改

不符合项报告

不符合项报告（续）（由受审核方填写）篇三：不符合项整改报告 2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告 2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2009年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：

不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放

原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；

整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置； 整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；

相关证明附件：见照片一。

不符合项二：洗手消毒处为手动龙头

原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求； 整改措施：已更换为脚踏式水龙头

整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；

相关证明附件：见照片二。

不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分； 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生； 整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；

相关证明附件：见照片三。

不符合项四：加工车间灯无防爆设置；

原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；

整改措施：更换有防爆罩的日光灯；

整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求；

相关证明附件：见照片四。

不符合项五：成品库存放产品无信息标识；

原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；

整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；

整改(自检验收情况)情况：已标识清楚；

相关证明附件：见照片五。

不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品；

原因分析：对内包装管理重视不够；

整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；

整改(自检验收情况)情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；

不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。

原因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致；

整改措施：已重新绘制；

相关证明附件：见附件（平面图2）。

通过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企业卫生要求。

整改单位：******* 整改完成时间： 2009年1月16日

纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发生的措施。

另外，原因分析也有些说不过去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那当初的审核能过关，就说明是附后条件的，建议把原因写成人为因素会好一些，如第一条，更衣室私人物品与工作服混放，可以分析为已有明确文件规定，对相关人员已进行过培训，但个别新员工未严格执行。整改措施：按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训，进一步重申相关卫生要求。

相关证明文件包括：整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等。某危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告

临沂市安全生产监督管理局： 2010年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据pdca模式进行持续改进。企业“三级”，安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保

量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下： 篇四：不符合的整改和不符合报告填写说明

附件6 不符合的整改和不符合报告填写说明

一、不符合原因分析

（一）相关人员要参加进行原因分析，并签字；

（二）应分析发生该不符合项事实的原因，要实事求是且有一定深度，并在此栏写明。

二、不符合处置方案（即纠正）

（一）对不符合项事实进行纠正，并在此栏写明对不符合项事实的纠正情况；

（二）有些不符合项事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此栏写明。例如：不符合项事实为某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无法纠正，对新签订的××合同已按要求进行了评审，或至今尚无新签订合同情况；

（三）对上述的纠正情况应提供相应的证实材料；

（四）发生不符合项的部门负责人要对处置方案恰当与否进行把关并签字，写明预计完成时间。

三、对应原因拟采取的防止再发生的措施

（一）针对发生不符合项事实的原因，制定相应的纠正措施并在规定的期限内实施，在此栏中写明所制定的纠正措

施和实施情况。若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。

（二）举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实类似的问题，并在此栏写明。如：对其他部门进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的证实材料，或写明没有发现类似的问题；

（三）写明预计完成时间。

四、纠正措施自检结论

受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及拟采取的防止再发生的措施、相关的证实材料等是否已按要求全部完成进行检查验证，填写自检结论并签字，写明验证日期。

五、跟踪验证结论

此栏由公司审核组组长或审核员填写，对原因分析的准确性、纠正措施的有效性及所提供证实材料的真实性和完整性进行验证并签字，写明验证日期。注意事项：

1、请先不要直接在不符合报告上填写。不符合原因分析、不符合项处置方案、拟采取的防止再发生的纠正措施、纠正措施自检结论等制定后，先传真或发送电子文档到公司安质部，待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上；

2、考虑到总体安排，在现场审核时未开不符合报告，因此时间有所滞后，请各单位谅解。不符合报告上的日期（如：不符合项处置方案预计完成日期、防止再发生的纠正措施预计完成日期、纠正措施自检结论的日期），在填写时以表中的现场审核日期为参考，宜填写在审核日期后10日左右的日期并错开，不能填写现在的日期；

3、跟踪验证的结论由审核组长或审核员填写，项目部不用填写。篇五：不符合项整改报告 wsf/ro011 版本：g/1 页次： 1/1 不符合报告

学校不稳定因素自查整改报告 篇5

为迎接中国共产党第十八次代表大会的胜利召开，根据上级精神我校对大会开始前周围是否存在不稳定因素进行排查和工作部署。

一、召开领导班子会，传达上级精神，要求分管领导包班负责，发现不稳定因素及时上报和处理。

二、召开全体党员会，要求全体党员坚决拥护中央的决定，紧紧团结在党中央的周围，努力工作，为十八大的胜利召开做出贡献。同时，要求党员教师密切关注周围群众动向，发现不稳定因素及时上报，对存在隐患的问题能及时制止的及时制止，把不稳定因素消灭在萌芽状态。

三、召开全体教师会，勉励全体教师积极上进，认真工作，为十八大献礼。注意和家长沟通方式，改变自己的教育观念和教学方法，以身作则，洁身自好。

经过对学校内部的排查和对退休教师的状态了解，我校未发现存在不稳定因素，特此报告。

药品飞行检查不合格项目整改报告 篇6

药品GSP飞行检查整改报告

二零一六年十月八日

药品GSP飞行检查整改报告

市食品药品监督管理局：

市食品药品监督管理局GSP飞行检查组于2016年9月27日对我店进行了GSP飞行检查。根据市食品药品监督管理局药品GSP认证飞行检查不合格项目情况表，我店已对存在的缺陷项目进行了整改，现将我店出现问题的原因及整改情况报告如下：

一、企业在药品摆放方面存在以下问题：外用药口服药混放；处方药非处方药混放；药品柜台有杂物。

1、原因分折：

我店质量负责人责任心不强，没有根据GSP要求对药品的摆放进行有效指导。

2、风险评估：

药品混放容易在销售时产生发错药的风险，也不利于药品的销售，不同药品之间混放容易产生有害的影响。

3、整改措施：

严格按照GSP要求对相关人员进行培训，严格按照GSP的要求进行摆放药品。

4、整改结果：

从现在开始，我店根据GSP要求，做到药品按剂型、用途以及储存要求分类陈列，药品陈列设置醒目标志，类别标签字 迹清晰、放置准确。处方药、非处方药分区陈列，并有处方药、非处方药专用标识；外用药与其他药品分开摆放。

5、责 任 人：

6、检 查 人：

7、完成日期：2016年10月8日

二、我店在拆零药品管理方面存在以下问题：拆零工具不全，缺少消毒用品；拆零记录不全。

1、原因分折：

我店工作人员比较粗心大意，未根据GSP要求配备齐全的拆零工具并做到销售药品时如实完整的填写拆零药品销售记录。

2、风险评估：

未配备消毒用品，容易在销售直接入口的拆零药品时发生污染药品的可能，不能保证药品安全有效。拆零记录不全不利于企业对拆零药品的管理，也不利于对拆零药品的质量追踪。

3、整改措施：

根据GSP的要求，对负责拆零的人员进行了专门培训，配备了包括剪子、镊子、药匙、医用手套、药袋、消毒用品等拆零工具。销售拆零药品时如实准确填写药品名称、批号、有效期、生产厂家、销售数量、销售时间等信息，做好拆零药品销售记录。

4、整改结果：

我店已配备齐全的药品拆零工具并做好拆零销售记录。

5、责 任 人：

6、检 查 人：

7、完成日期：2016年10月8日

三、我店在购进药品时存在以下问题：购进进口药品未索取进口资质。

1、原因分折：

我店工作人员培训不到位，购进个别进口与药品时未根据GSP要求索取进口药品《进口药品注册证》或《医药产品注册证》及检验报告书等资料。

2、风险评估：

未索取药品的进口资质，不能确定药品安全有效。

3、整改措施：

根据GSP的要求，购进进口药品时索取加盖供货单位原印章的进口药品资质。

4、整改结果：

我店对所销售进口药品索取了进口药品资质。

5、责 任 人：

6、检 查 人：

7、完成日期：2016年10月8日

四、我店在质量保证协议方面存在以下问题：质量保证协议未签字盖章。

1、原因分折：

我店工作人员疏忽，未根据GSP要求签订企业质量保证协议书。

2、风险评估：

未根据GSP要求，企业质量保证协议书未填写，如果出现药品质量问题就没有法律依据，我们的企业就不能更好的受到法律的保护。

3、整改措施：

根据GSP的要求，如果合同形式不是标准书面合同，购销双方应提前签订明确质量责任的质量保证协议，并标明有效期。

4、整改结果：

我店已签订明确质量责任的质量保证协议，并标明有效期。

5、责 任 人：

6、检 查 人：

7、完成日期：2016年10月8日

五、我店在处方药销售方面存在以下问题：药师不在岗销售处方药；药师不在岗标识内容不全，应为暂停销售处方药及甲类 5 非处方药。

1、原因分析：

执业药师姚芳请假期间，营业员销售了少量处方药。

2、风险评估：

未按规定销售处方药，容易造成抗生素的滥用，不利于人民群众的身体健康。

3、整改措施：

重新制作药师离岗告知牌，根据新版GSP认证检查评定标准，销售处方药必须凭医师开具的处方销售，经处方审核人员审核后方可调配和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章。

4、整改结果：

我店现在开始，处方药必须是执业药师在岗的情况下凭医师处方销售。

5、责 任 人：

6、检 查 人：

7、完成日期：2016年10月8日

六、我店温湿度记录方面存在以下问题：温湿度记录不能正确记录。

1、原因分析：

营业员在记录温湿度记录时责任心不强。

2、风险评估：

温湿度记录不准确，不利于对店内药品陈列环境的监测，不能在温湿度超标时及时采取有效措施确保药品质量。

3、整改措施：

对营业员进行批评教育后，及时准确的记录温湿度记录。

4、整改结果：

我店现在开始，温湿度记录一定如实填写，在出现温湿度超标时及时采取措施，确保药品陈列环境符合药品储存要求。

5、责 任 人：

6、检 查 人：

7、完成日期：2016年10月8日 特此报告，请审查。

药店

北花园关于不合格电线的整改报告 篇7

至：北京市朝阳区质量监督站

一、电线不合格问题的相关情况介绍：

1、电线生产厂家：天津市小猫线缆有限公司

2、不合格电线进场时间：进场时间为2011年5月27日。

3、不合格电线规格、数量：ZRBV-10，共计10600米。

4、技术监督局抽样时间：2011年5月30日；电话通知时间为2011年6月8日。

5、不合格电线存在的问题：绝缘老化前抗张强度不合格。

二、整改情况：

1、我项目在技术监督局封样抽检后，该批次电线一直封存于库房，未将其用于施工作业。

2、在接到该批次电线不合格的书面报告后，我方积极组织退场，于2011年6月16日中午将该批次电线共计10600米全部清退出场。清退过程参加人员有：监理工程师杨显平、电气工长周正贵等。清退出场的车牌号为：京AD8392。退货单位出具了退货单。

3、我项目部于2011年6月17日重新进场ZRBV-10电线10600米，并由监理工程师现场取样，进行检测，检测编号为020-WDX111200，经检测为合格。

水质不达标整改报告 篇8

项 目 整 改 报 告

贵州多乐福健康药房连锁有限公司台江县康乐店

2015年12月22日

GSP跟踪现场检查不合格项目整改报告

黔东南州食品药品监督管理局：

贵州多乐福健康药房连锁有限公司台江县康乐店，因质量负责人对《药品经营质量管理规范》的有关内容细节了解不够及粗心。在实施质量管理过程中，未完全按照规范要求进行经营活动，造成此次GSP跟踪检查，严重缺陷0项，一般项陷4项。本药店在企业负责人的领导下，对此缺陷作了彻底整改，具体整改措施如下：

1、企业未建立2015年培训计划（13102）

原因：由于本店执行公司的培训计划，未根据本药店的实际情况进行制定培训计划。

整改措施：今后工作中，必须根据本药店的实际情况，从本店出发制订完整的培训计划。

2、企业未定期对质量管理文件进行审核和修订（13602）原因：质量负责人对GSP要求了解透切未结合本店的质量管理文件情况进行审核和修订。

整改措施：在企业负责人和质量管理员的组织下，全体员工统一学习GSP内容进行学习。在今后工作中对本条应列为工作重点工作。

3、企业未对近期效期药品进行重点养护（16721）原因：因本店近期药品较少，在重点养护工作中疏忽对近期药品进行重点养护。

整改措施：加强对药品的重点养护工作，特别是近效期，含伪麻药药品的重点养护。

4、企业未按照规定收集、报告药品不良反应息（1790）原因：由于质量负责人及养护人员的工作疏忽大意，在平时工作未收集到药品的不良反应报告。

整改措施：组织学习《门店药品不良反应报告制度》的学习，认真做好药品不良反应的收集及报告工作。

本药店经过本次的GSP跟踪检查，深刻认识到《药品经营质量管理规范》的贯彻执行还有很多不足之处。在今后的经营过程中，严格按照规范要求执行，使本店的药品质量、服务质量、管理质量更上新的水平，使人民群众用药安全有效。

贵州多乐福健康药房连锁有限公司台江县康乐店

水质不达标整改报告 篇9

XXX药房于2013年10月30日接受XXX食品药品监督管理局GSP跟踪现场检查，检查组按《药品经营质量管理规范》现场检查标准对我药房进行了全面检查。针对检查组中指出的几项一般缺陷存在的问题，我药房进行了认真的整改和落实工作，现整改情报告况如下：

一、处方药与非处方药混放；

整改措施：及时逐柜检查，并加强店内陈列药品严格按照《药品分类管理办法》将处方药与非处方药分开摆放；

二、未设立不合格药品区；

整改措施：及时做好分区管理，设立不合格药品区。

三、含麻黄碱类药品未设专柜；

整改措施：加强对含麻黄碱类药品管理，并设置专柜由专人管理、专册登记，登记内容包括药品名称、规格、销售数量、生产企业、生产批号、购买人姓名、身份证号码，一次销售不得超过2个最小包装。

四、继续教育档案内容不全；

整改措施：一是针对药房实际情况对员工的培训重新制定培训计划，对培训作为重点落实。二是完善培训内容，培训内容细致化、具体化、丰富化满足、每一个员工的工作需要。三是培训计划和培训记录装入员工的培训教育档案，进一步完善员工培训教育档案。

通过整改工作总结中认识发生上述违反《药品经营质量管理规范》的行为，为防止在今后工作中再次出现同样错误，将在培训教育工作中加强学习力度。

以上整改内容纳入年终重点考核事项。

感谢贵局对我让的指导和帮助，使我让的GSP管理工作得到加强和完善，谢谢！

XXX大药房

三星级达标整改工作方案 篇10

8月10-11日，省、市旅游局星评委的领导和专家在县旅游局领导的陪同下，对新红楼宾馆创三星级旅游饭店工作再一次进行了现场检查及业务指导，并进行了初步评定。省、市领导和专家对我们前段创优上星工作给予了客观、积极、肯定的评价，也提出了诸多有很强针对性的建设性意见。为确保新红楼宾馆早日实现达标要求，根据省旅游饭店星级评定委员会星级评定小组的意见，结合宾馆的近期工作实际，现对三星级饭店达标整改最后阶段的工作提出如下方案。

一、落实责任，再上措施。要认真总结前一阶段创优上星工作的成绩，根据省星评委提出的整改意见全面查找工作中存在的不足和问题，提出具体详细的整改措施和计划。在未完成达标整改的目标及最终通过省星评委的验收以前，创优上星领导小组的分工和职能不作调整。各小组成员要认真对照星评委“整改情况通报”的各项具体要求，切实担负起整改工作责任，逐一落实，坚决整改到位，不留任何尾巴。

二、细化日程安排，确保整改工作进度。根据目前宾馆正值经营旺季的实际，三星级达标整改工作任务务必在九月二十日前全面完成，力争国庆节前正式挂牌。因此，达标整改工作从现在起必须进入倒计时状态，各级各单位在全力抓好升学宴及中秋月饼生产经营工作的同时，要认真抓紧抓好抓实达标整改工作，制订更为详尽合理具体的整改工作计划，稳步扎实有效地推进各项整改工作，做到日常经营与达标整改两不误。1.统一宾馆各种指示和服务标识。由办公室牵头协调客房部、餐饮部组织对宾馆现有的公共场所服务标识、指示进行了一次检查清理，并拿出详细的整改方案，9月20日前整改完毕。此项工作的责任人：胡向东、张敏、李广。2.为方便残疾人进出，前厅要增购一部轮椅，改造前厅后门进出通道，制作方便残疾人通行的活动式简易坡道。责任人：张敏，李琳。9月10前完成。3.对宾馆所有区域的铝合金窗户要加装限开卡，防止应开启过度过大导致可能发生的人身安全事故。此项工作由工程部组织实施，9月20日前全部完成改造。4.客房部分：总台的宣传品颜色、大小应做到相对协调、统一，整齐、美观。凡不符合要求的或与宾馆服务无关的宣传品一律撤除；建议购置电子展示屏，替换目前的大堂服务导示图；整理大堂的房价表，做到规范、统一、准确、明晰；购置或制作带有中英文对照的新寄存室的标识牌；对寄存室存放的物品进行一次全面的清理，除客用设施、用品外，其他一律不准在寄存室存放。今后要作为一项制度严格执行；寄存室检修口要迅速修补，确保室内经常性整洁美观；统一启用新的客房卫生间防滑提示标识，必须有中英文对照；制作客房迷你吧的商品价目表，采用立式有机玻璃价目牌；客房内逃生手电和防毒面具应放置在统一的位置，做到既不影响客房整洁美观又能方便客人在必要时使用。建议统一调整到床头柜抽屉内，这要作为一项制度在客房整理、清洁过程中得到长期坚持；对客房衣橱内的衣架要进行一次全面的清理，按照标准整理配置到位；制作放置于客房床头的常用电话提示立卡；统一印制客用洗衣单；组织一次对所有客房区域卫生及设备设施的检查维护，尤其是要确保客用设施的安全性、完好性和整洁，对平时在维修过程中的遗留部分和平日忽视的卫生死角（例如地毯、墙面、通道等）要全面清理和整顿；客房部分的责任人：张敏、张喜军，工程方面负责配合。所有工作要求在9月十日前完成整改。5.餐饮及厨房部分。重点是加强日常管理，落实各区域、各岗位的卫生管理责任，严格执行宾馆的卫生管理制度，切实改善所有公共区域及厨房制作间的卫生状况，严格做到物品不乱放、杂物不乱扔，及时清扫，垃圾入桶，摆放整齐，整洁美观。要严格加强现场管理和服务的督导工作，对卫生管理工作达不到整改要求的要及时给予纪律处分和经济处罚。责任人：李广、彭桥。时间要求是长期。

6、要下大力气整治宾馆的设备设施和卫生状况，坚持每月两次集中检查制度和督导随时检查机制，对卫生及设备设施没有达到要求的部门要通报批评，并纳入年终考核结账，切实提升全宾馆的卫生质量和设备设施的完好率。责任人：胡向东、张敏、李广、张朝晖、田晖。

三、加大整改力度，确保整改效果。对前段已经整改好的项目，要进一步巩固和坚持，防止走回头路，吃夹生饭。对后段需要整改的部分，各部门，各相关责任人要切实担负起工作责任，对照省星评委的整改通报，逐一制定出整改计划和方案，并统一报宾馆创优上星工作领导小组审批后实施。各部分的整改意见务必于9月二十日前报送到领导小组办公室。各部门要按照批准后的整改意见，顺算账，倒安排，做到一手抓经营，一手抓整改，同时要注意工作质量，防止走过场，应付差事，确保通过整改使宾馆的各项工作有一个较大的提升。

四、突出整改重点，强化薄弱环节整理。根据省星评委的意见，完善服务项目、整治环境卫生、提高设备设施的完好率是这次整改工作的三大重点。各部门及领导小组成员要按照分工职责和上述整改的具体要求，扭住目标不放松，狠抓落实不松劲，确保整改目标按期实现。同时要通过加强日常的员工培训教育，强化服务各环节的管理督导，激发和唤醒全体干部员工的创星上优意识，切实提升服务水准，通过创优上星工作促进宾馆各项工作全面提档升级。

水质不达标整改报告 篇11

甘肃省食品药品监督管理局认证中心：

由省局委派的GSP认证检查组于2014年10月25日至10月26日，根据《药品GSP认证检查项目》规定，对我公司周围环境，营业场所及辅助、办公用房情况，仓储条件及设施、设备，药品的库存管理及出入库现场管理，各项质量管理制度，有关档案及原始记录，人员培训及考核情况，与有关人员面谈，经过检查组严格认真、耐心细致地检查，认为公司存在14项一般缺陷。

通过这次检查，使我们深刻领会了GSP的精神，进一步提高了认识。针对现场检查中存在的缺陷项目，公司总经理非常重视，安排相关岗位的人员认真细致的进行了整改：检查结束当天下午，总经理召集中层以上的主管负责人会议，认真讨论了检查组提出的一般缺陷项，存在的实质情况，针对问题查找原因，明确相应的整改措施，根据质量责任制度的规定，每一项责任到人，进行了认真整改。10月27号召开了全员会议，并通报了检查和整改的结果。就本次现场检查不合格项目作出相应整改如下：

(1)01001 企业对药品流通过程中的质量风险未采用前瞻或者回顾的方式进行评估、控制和审核。

整改措施：在计算机系统中设臵企业信息更改、采购订单更改的记录，查询个别与药品信息不符的药品监管码信息，并及时向供货单位查询。(2)01702 质量管理部门对质量管理体系文件的指导、监督不力。

整改措施： 加强质量管理部门人员对质量管体系文件指导、监督的考核，采取一定的奖罚制度。(3)01704质量管理部门收集的药品质量信息不全。整改措施：加强对企业内部质量信息的收集，并建立档案。(4)01717 质量管理部门协助开展质量教育培训不够。

整改措施： 加强对在岗人员进行专业知识、法律法规、管理制度、操作规程等的定期培训，并严格考核。

(5)02702 企业建立的培训档案不规范。

整改措施： 按岗前培训、岗位培训、特殊管理药品培训分类建立档案。(6)03401 企业对部分文件未及时审核、修订

整改措施：查看公司未审核的文件，逐一进行审核、修订，并实行考核。(7)03501企业各岗位未放臵与其工作内容相对应的必要文件。

整改措施：对各岗位重新发放与其工作内容相关的文件，并收回无关文件。(8)04003 企业对部分数据修改未留有记录。

整改措施：在计算机系统中设臵对供货企业信息更改、采购订单更改的记录查询。(9)05801 部分岗位未配臵专用的计算机系统终端设备 整改措施：对各个岗位重新配臵专用计算机系统终端设备。(10)07101 企业对2014药品采购的整体情况进行综合质量评审 整改措施：由采购部组织对上游供货商的质量信誉，对药品的质量进行调查，评审，并建立档案。

（11）08202 个别监管码信息与药品包装信息不符时，未及时向供货单位查询，药品直接入库。

整改措施：完善电子监管码管理制度，规定药品监管码信息与药品包装信息不符时，及时向供货单位查询或拒收该药品。同时加强对该制度的考核。（12）08609 养护人员为定期汇总、分析养护信息。

整改措施：质量管理部严格按照药品养护制度对养护员单独培训，考核。使完全熟悉养护工作的操作规程。

（13）10101 企业未确定专人负责冷藏、冷冻药品的装箱、装车。

整改措施：储运部指定专人按冷藏冷冻药品管理制度负责冷藏、冷冻药品的装箱、装车。

（14）11801 企业未配备专职或兼职人员负责售后投诉管理。整改措施：由质量管理负责售后投诉管理，并建立投诉信息档案

特此报告