金税盘申报流程

金税盘申报流程（共2篇）

金税盘申报流程 篇1

小规模营改增远程抄报流程

第一步：点击“报税处理”-抄税处理。如下图

点击“抄税处理“后则如下图所示，点击确认即可。

请选择所报资料为本期资料，然后确认如下图

抄税成功则如下图所示：

第二步：点击远程抄报出现以下界面，请依次点击“报税状态—远程抄报—报税结果—清卡操作。

点击“报税状态”后则出现下图确定即可，如出现网络异常的问题，请检查“系统设置—参数设置内容是否填写正确-

参数设置如下图所示

请按照下列要求对服务器进行参数设置。通信协议类型：HTTP1.1服务器

授理目录：SkpDo（其中S和D为大写其他小写）服务器IP地址：（或输入：202.106.82.204）端口：80 代理服务设置无需填写

点击“远程抄报“后会出现下图，确定即可进行下一步”报税结果“

第三步：点击“报税结果”后如下图所示，报税结果显示0000表明开票数据上传成功，则表示成功，点击“关闭”按钮即可

第四步：点击“清卡操作”出现下图所示，则表示清卡成功。清卡操作必须在征期内进行，逾期金税盘和报税盘会锁死。

如何查询远程抄报是否成功？

请点击报税处理状态查询，当“报税资料”显示为无，“上次报税日期”显示本月1日0时0分，“锁死期日数”为次月征期天数，表示报税成功。如下图所示。

发票填开简易流程

【第一步】点击“系统设置”模块（如图1-1）

图1-1 【第二步】点击导航图中“客户编码”模块（如图1-2）

图1-2

【第三步】编辑客户（如图1-3）

图1-3 1.点击右上角“+”号，添加一行(删除选中要删的项目点“—”)2.如实输入编码、名称、税号等(税号可以输入15个1即可，不会显示在票面)，输完一项按键盘的回车即可 3.输入完毕点右上角“√”

4.最后点左上角的退出 【第四步】点击导航图中“商品编码”模块（如图1-4）

图1-4 【第五步】编辑商品（如图1-5）

图1-5 【特别提示：增加、删除商品编码的方法与客户编码一致，注意商品税目必须添加，选择与国税局审批的税率一致的即可（不用考虑名称和征收率），单价及含税价标志可忽略不填写】另外，商品税目编码如不清楚，在报税处理-状态查询-授权信息中可查知此税率代码。（如图1-6）

图1-6

特别提示：以上操作为编辑客户和商品的方法，如客户、商品为不常用可在发票填开界面中直接填写信息并开具发票，商品税目直接点击下拉箭头中的默认税目编码即可。（如下图）

【第六步】点击发票管理的“普通发票填开”然后出现“通用机

打发票填开”。（如图1-7）

图1-7 【第七步】核实发票种类、类别、号码无误的情况下点“确定”（如图1-8）

图1-8

【第八步】发票填开（如图1-9）

图1-9 1.直接录入付款单位，下拉框选择行业分类

2.购方单位信息可通过名称和纳税人识别号后的下拉箭头从客户编码库里选取，也可手工输入购方信息

3.商品名称可手工输入也可双击从商品编码库中调取。单价及数量填写完成后金额在自动算出。双击商品税目，直接填写报税处理-状态查询-授权信息中的税率代码即可。点击右上角“+”号可添加多行商品，但总行数不能超过4行

4.票面信息填写完成后点击右上角 “√”确认总金额及票面信息是否有误。

5.确认票面无误后，点击“打印”按钮。（点击打印后票面信息不可修改，若点击打印后发现票面信息有误，只能作废）。【第九步】发票打印（如图1-10）

图1-10 1.“向下调整”数值越大发票票面字体越向下，数值越小票面字体越向上。向右调整整数值越大发票字体越向右，数值越小发票字体越向左。输入整数，一个单位为1毫米。（此操作需配合打印机挡板调试，调试挡板位置详情请咨询打印机生产厂商）

2.可先用发票复印件打印，再次打印进入“发票管理-发票查询”中找到发票，查看明细后再次打印，确认无误后放入真实发票。（电子发票号要与纸质发票号一致）

以下是两种发票票样

金税工程相关流程 篇2

一、发行发售

1、一般纳税人申请购买电脑发票，持《一般纳税人资格审批表》到分局或税源管理科申请并填报《防伪税控企业认定登记表》，并报政策科审核签章，持培训通知书到金穗公司培训及购买IC卡和金税卡“两卡”。

2、纳税人持IC卡和金税卡到办税服务大厅进行初始发行后，再让金穗公司安装、调试。

3、如果发票用量或发票限额有变，一般纳税人必须到管理分局或税源管理科办理申请，报政策法规科修改授权信息后持IC卡到办税服务大厅更改信息。

4、“两卡”出现问题时，应及时报政策法规科，由金穗公司解决。

5、购票需到发票窗口先缴销已用电脑票，再持税务登记证副本、专票准购证、IC卡、增值税防伪税控系统操作资格证书购票。

6、丢失“两卡”，请及时到管理分局或税源管理科办理《丢失、被盗金税卡情况表》及相关手续后重新购票。

7、在使用电脑开票等过程中有什么问题的，可直接与金穗公司联系。

二、报税

1、凡纳入防伪税控的一般纳税人每月必须根据防伪税控开票子系统的提示，按规定进行抄税(最好月初抄税，否则无法开票)。

（1）Window版开票系统：如果在抄税起始日的当天未执行抄税写IC卡，金税卡将被锁死而不能开票；抄税后，必须在8日内持IC卡

到税务机关报税，逾期不报，则系统自动锁死，直到报税成功后才能解锁。

（2）DOS版开票系统：如果抄税期已过8日内未执行抄税，系统就会自动锁死不能开票。这时要执行“IC卡管理抄税/写IC卡”操作，然后到主管税务机关报税，系统方能解锁。

2、防伪税控企业抄税必须进行IC卡写卡、销项备份软盘、打印销项报表等三项工作。

3、防伪税控企业在每月8日前，必须持有关报税资料向主管征收机关报税。

4、防伪税控企业向征收机关报税必须持以下资料：

（1）税控IC卡；Window版开票系统带销项备份软盘，即存有专用发票存根联明细数据软盘，DOS版开票系统不用带。

（2）打印以下清单并签章：增值税专用发票汇总表、销项正数发票清单、销项负数发票清单、销项正数作废发票清单和销项负数作废发票清单。如当月没有开票则只打印增值税专用发票汇总表。

（3）增值税防伪税控系统操作资格证书；

（4）增值税专用发票准购本。

（5）征收机关要求报送的其他资料。

（6）使用主、分开票机的防伪税控企业报税时，必须分别报送软盘和汇总的主开票机IC卡，或所有软件（软盘数量不少于开票机数量）和汇总的主开票机IC卡。

5、在每月1-8日报税期内，将报税资料、申报资料交报税、认证、申报“一窗式”窗口办理报税及申报。

6、企业未按期报税，主管税务机关将根据《征管法》第二十五条、六十二条的规定处以2000元以下的罚款，情节严重的处以2000元以上10000元以下的罚款。

三、认证1、2003年7月1日起，增值税一般纳税人必须通过防伪税控系统开具专用发票，同时全国统一废止增值税一般纳税人所用的手写版专用发票。2003年10月1日起，增值税一般纳税人所用的手写版专用发票一律不得作为增值税的扣税凭证。

2、2003年3月1日起，增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票，必须自该发票开具之日起90日内到税务机关认证，否则不予抵扣进项税额。

3、2003年3月1日起，增值税一般纳税人认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票，应在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额并申报抵扣，否则不予抵扣进项税额。

4、增值税一般纳税人申请抵扣2003年3月1日前防伪税控系统开具的增值税专用发票，应于2003年9月1日前到税务机关认证并申报抵扣，否则不予抵扣进项税额。

5、税务部门为小规模纳税人代开的手写版专用发票，可继续使用。

6、增值税一般纳税人违反本通知第一条、第二条、第三条和第四条规定抵扣进项的，税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定予以处罚。

7、认证时，只带电脑版专用发票抵扣联即可。

四、日常问题的处理：

1、由于计算机或操作系统出问题不能进行正常抄税工作的企业，要进行补录工作，纳税人需带上以下资料：IC卡、本月使用的电脑版专用发票和未用的空白专用发票、专用发票准购本、一张软盘。

2、一般纳税人如果发生丢失增值税防伪税控系统开具的专用发票的处理办法：

（1）已经通过防伪认证的发票，由销货方所在地出具的丢失发票的存根联复印件及销货方所在地主管税务出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”，经购货单位税务机关审核批准后，作为抵扣进项的合法凭证。

（2）如丢失前未经防伪税控认证，购货单位应凭该发票复印件及销货方所在地主管税务出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”，到税务机关进行认证，并经审核批准，作为抵扣进项的合法凭证。