实验室安全专项检查表

实验室安全专项检查表（共11篇）

实验室安全专项检查表 篇1

南房小学校车安全自查报告

2013年6月8日接教育局安稳办关于校车安全自查的通知，我校立即组成校车安全自查小组对我校校车逐一进行安全自查，组长由李跟喜校长担任，成员有安委办和各车司机组成。现将自查结果汇报如下：

1.所有车辆的转向、灯光、油箱、油路、电路、安全锤、灭火器都正常。

2.两辆西沃手动开门器、逃生门都能正常使用。后期工作：

加强对乘车学生的乘车安全教育和司机、陪护教师的安全培训；继续坚持行车前的车辆安全检查；定期开展校车安全逃生演练。

2013年6月9日

实验室安全专项检查表 篇2

1 《安全检查表》适用于煤矿检查的各个环节

《安全检查表》, 作为行之有效的检查工具 , 在煤矿检查的各个环节和所有岗位上都是比较适用的。其中有几个方面的特点:

1.1 它可广泛适用于煤矿采掘作业现场的安全检查和标准化作业

煤矿采掘工作是煤矿生产过程中环境最差、条件最艰苦、劳动强度大的作业现场。但这里的施工质量却来不得半点差错和失误。安全出口的畅通与否、工作面的支护状况、顶板的管理、现场环境的维护、减尘措施的落实等, 都需要用严格的标准去检查和验收。在繁重的体力劳动和空间狭小条件下, 要保证工程质量需要多方的努力, 检查内容的统一和处罚尺度的界定, 必须有一个标准来衡量, 这个最有说服力的标准就是《安全检查表》。

1.2 它可广泛地适用于工作现场的自查自纠

以通风队跟班队长现场隐患自查自纠菜单为例, 通过自已对现场工作质量的检查, 可发现工程中存在的各种不安全因素与施工缺陷, 对照可视化菜单中的检查项目与标准, 问题会很快暴露出来, 采取措施去补充和完善, 是最有效的办法。通风跟班队长对通风系统的可靠性、通风设施的完善、局部通风的要求、以及对各地点瓦斯测量、爆破现场的检查, 将问题解决在萌芽初期。

1.3 《安全检查表 》的作用是易于检查 , 方便检查

事实上, 《安全检查表》就是指对生产过程及安全管理中可能存在的缺陷、隐患以及危险因素的查证。众所周知:事故隐患泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。通过定期、不定期、综合性、经常性或特殊情况下的专项检查, 达到安全生产、职业保护和人的安全、健康的目的。

1.4 《安全检查表 》是定性评价的模式

为了更好地评价其工程的优劣, 有时把主要环节和关键步骤进行量化, 充分体现:抓系统、系统抓的工作要求。利用这样的方式对检查结果的半定量考核。如果把握了系统以及子系统的科学权重, 则《安全检查表》法将会再深入一步, 由定性向半定量过渡。这里, 权重是非常复杂的, 还要作深入研究。

2 编制《安全检查表》的要求

《安全检查表》是安全检查最有效的工具。是为检查某些系统的安全状况而事先制定的问题清单。 编制《安全检查表》要根据检查的需要, 又便于操作的原则。努力提高检查质量。防止漏掉主要的不安全因素。《安全检查表》的制订、使用、修改、完善的过程, 实际是对安全工作的不断总结和提高的过程。

1) 《安全检查表》力求完整 , 检查内容要重点突出 , 简繁适当 , 有启发性;表中所列各项目、内容, 应针对不同被检查对象有所侧重, 分清各自职责, 尽量避免重复。需要强调的是:《安全检查表》的项目、内容能随工艺的改造、设备的变动、环境的变化和生产异常情况的出现而不断修改、变更和完善。凡能引发事故的一切不安全因素都应列出, 以确保各种不安全因素能及时被发现或消除。

2) 编制的《安全检查表》要有适用范围 , 并经各级领导审批 ;检查人员检查后应签字, 对查出的问题要及时反馈到各相关部门并落实整改措施, 做到责任明确。编制的《安全检查表》应用要有针对性, 注重实用效果, 必须包括系统的主要部位, 不能忽略主要的、潜在的不安全因素, 应从检查部位中引伸和发掘与之有关的其它潜在危险因素。每项安全要点, 要定义明确, 便于操作。其格式内容应包括分类、项目、检查要点、检查情况处理、检查日期及检查者。通常情况下检查项目内容及检查要用提问方式列出:检查情况用是、否或V、X表示。

3) 《安全检查表》是在事先根据检查工作的需要编制的。它的编制依据了国家标准及行业标准、规程及相关规定, 汇集有经验、有技术、有技能, 在专业上有独到之处的专业技术人员共同商定的。《安全检查表》的产生代表的不是个人意志, 应是全体编制人员共同智慧的结晶。同时, 编制中充分考虑了整个系统的特点及程度, 针对性地制定防范措施, 这是《安全检查表》的核心。《安全检查表》编制中, 还需要参考国内外事故案例及本单位在安全管理及生产中的相关经验。合适、完整的《安全检查表》必须让受检者易于接受所检内容, 必须是经过反复修改, 略高于现状, 但又不能脱离现状。有了《安全检查表》, 不论检查者, 还是受检者, 即使存在某方面的争议, 也会在可视化标准下逐一化解, 达到安全检查的目的。

3 使用《安全检查表》的优点

使用《安全检查表》可以使检查项目系统完整, 可以做到不遗漏任何能导致危险的关键因素, 因而能保证安全检查的质量。同时, 可以根据已有的规章制度、标准、规程等, 检查执行情况, 得出准确的评价。《安全检查表》采用的提问方式 , 有问有答 , 给人的印象深刻 , 能使人知道如何做才是正确的, 因而起到安全教育的作用。编制《安全检查表》的过程本身就是一个系统安全分析的过程, 可使检查人员对系统的认识更深刻, 更便于发现危险因素。

1) 透明化、可视化 , 所要检查项目距要求相差多少 , 能不能达到验收标准, 是否为优良工程、合格工程;对比《安全检查表》一目了然。这种可视化的特点, 其实就是给受检者一把尺子, 或者说是一面镜子, 对自己的现场量一量、照一照, 有没有问题, 隐患有多大。这种有据可依、有规可循的检查方法, 避免了评判标准上误区, 使得检查工作更具科学、合理。其结果更使人信服, 达到了查证有理、数据有力、减少扯皮、结论可信。

2) 应用《安全检查表》 进行例行检查 , 一般能起到事半功倍的效果。它是按照重要顺序排列, 有问有答通俗易懂。能使人清楚地知道哪些原因事件最重要, 哪些次要, 促进职工采取正确的方法进行操作, 起到安全教育的作用。同时, 《安全检查表》可以与安全生产责任制相结合, 按不同的检查对象使用不同的《安全检查表》, 易于分清责任, 还可以提出改进措施, 并进行检验。在日常的安全检查中, 《安全检查表》的使用频率高, 使用次数多, 其优越性表现突出。

4 应用《安全检查表》应注意的问题

1) 《安全检查表》要根据需要编制。各类的检查表都有适用对象 , 不宜通用。专业检查表与日常定期检查表要有区别。专业检查表应详细, 突出专业设备安全参数的定量界限, 而日常检查表尤其是岗位检查表则简明扼要, 突出关键和重点部位。

2) 应用《安全检查表》进行检查时 , 应落实安全检查人员 , 各层次、不同种类的检查表要有不同人员去执行。不论何种检查, 完成后一定要签字, 并提出处理意见备查。

3) 安全检查是一个延续性强、周而复始的工作。为保证检查的有效定期实施, 应将检查表列入相关安全检查管理制度, 或制定《安全检查表》的实施办法。如把《安全检查表》同巡回检查制度结合起来, 列入安全办公制度, 定期检查巡视制度或班组接班制度, 效果就比较理想。

4) 应用《安全检查表》 检查 , 必须注意信息的反 ( 下转第333页 ) (上接第256页 ) 馈与整改。对查出的问题 , 凡是检查者当时能督促整改和解决的应立即解决。当时不能整改和解决的应进行反馈登记、汇总分析, 由有关部门列入计划安排解决。因为《安全检查表》编制的内容、项目、检查点, 多是采用问答式, 所以须有问必答, 有点必检。按规定的符号填写清楚, 为系统分析及安全评价提供可靠的准确的依据。

5 结束语

应用《安全检查表》对煤矿各岗位进行检查, 是安全检查工作上档升级的一个里程碑。初步使用已得到了可喜的效果。由于通俗易懂、简明扼要的检查内容和方式, 受到大家的普遍赞同。如果要用《安全检查表》解决所有问题也是不现实的。只要在《安全检查表》的编制、使用、修订、整改等各方面作不懈努力, 就一定会使检查工作迈上新的台阶, 应用更加方泛, 也会取得更可喜的成绩。

参考文献

[1]安全检查工[M].中国煤炭工业出版社.

安全检查表的数据处理方法 篇3

关键词:安全评价安全检查表事故树

0 引言

对煤矿企业进行安全评价,可以得出导致事故发生的各种可能途径以及各个因素对事故发生概率的影响程度,从而做出科学的防范措施,使事故发生的可能性降为最小;可以用最少的投资达到最佳效果;可以促进各项安全标准的制定和可靠性数据的积累;可以迅速提高安全技术人员的业务水平,并有助于政府安全监督管理部门对煤矿企业实行宏观控制,实现煤矿企业的安全生产。

1 安全检查表

检查某一系统、设备以及各种操作、管理和组织措施中的危险因素,事先对检查对象加以剖析、分解,查明问题所在并根据理论知识、实践经验、有关标准、规定和事故情报分析等进行周密细致的思考,确定检查的项目和重点,并按系统编制成表,以备在设计或检查时按规定的项目进行检查和诊断,这种表就叫安全检查表[1]。

安全检查表是煤炭系统常用的一种方法,它直观、现实,能发现隐患,督促人们采取有效措施,防止事故的发生;特别是将所邀请专家的意见,运用逻辑推理的方法进行综合、归纳,得出的结论,一般比较正确、全面。

安全检查表传统的数据处理方法就是专家逐项打分,求平均值,然后确定矿井安全等级。这种数据处理方法的缺点是打分过程比较繁琐,打分依据不够简明,分数受专家个人影响较大。本文在对安全检查表改进的基础上进行数据处理[2],为解决上述问题提供了一种思路,从而使评价结果更加接近现实。为此引入事故树分析(Fault Tree Analysis,简称FTA)的方法[3],将安全检查中的评价指标量化为危险度值。

2 危险度分析

本文以水灾事故为例,介绍这种数据处理方法[4],矿井水灾安全检查表如表1所示:

2.1 划分等级 根据矿井水灾事故的可能诱发因素建立事故树。如图1所示:

其结构函数公式为:

T=X1(X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8)

如果评估因子X1～X8的概率分别为x1、x2、x3、x4、x5、x6、x7、x8,则顶上事件发生概率G的计算式为:

G=x1(x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)

2.2 数据处理 由于顶上事件发生概率的大小表示了事故发生可能性大小的程度,其实质就是体现了事故危险性的严重程度,因而,可以把顶上事件发生概率G用危险严重程W水来表示,则矿井水灾危险度W水的计算式为:

W水=G=x1(x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)

例如新疆阜康某礦在用表1的安全检查表进行现场检查的得分为:x1=1,x2=2,x3=2,x4=2,x5=2,x6=1,x7=1,x8=1。则其水灾危险度W水的值为:

W水=1×(2+2+2+2+1+1+1)=11

2.3 确定矿井危险等级 煤矿企业普遍存在的威胁矿井安全生产的重大危险、有害因素主要为:瓦斯、火灾、水灾、煤尘、顶板五大类。结合该矿井的实际情况,利用前文所述的方法分别对瓦斯、火灾、煤尘、顶板的危险度进行计算,结果如下:W瓦=14、W火=9、W尘=9、W顶=9。

矿井危险程度级别计算:

W矿=∑{W瓦,W火,W水,W尘,W顶}=∑{14,9,11,9,9}=52

根据表2的矿井危险度等级划分表,该矿井危险度等级属Ⅰ级极危险。构成矿井危险度等级为极危险的主要因素为瓦斯,存在瓦斯聚集现象是该矿的重大危险有害因素。其次为水灾,由于矿井存在大量的采空区,采空区积水情况不明,构成矿井重大隐患。煤层顶板属于易冒落顶板,没有采取强制放顶,存在大面积冒顶的可能。

3 结论

安全检查表分析法是现阶段煤矿安全评价过程中最为常用的一种方法,它有直观、方便、全面的优点。但也存在诸如以定性评价为主,准确量化较为繁琐等不足之处。

本文运用事故树(FTA)分析的方法对危险因素进行划分,定量的计算出该因素的危险度值,进而得出整个矿井的危险度级别。为安全检查表的数据处理提供了一种新的思路,从而提高了煤矿安全评价结果的准确性和科学性。

参考文献:

[1]李志宪等编著.实用安全检查表汇编,煤矿、非煤矿山分册[M].北京:煤炭工业出版社.2006.

[2]韩其俊.安全检查表法在安全评价中的应用及改进[J].石油化工安全技术.2003.4:13-16.

[3]何学秋等编著.安全工程学[M].徐州:中国矿业大学出版社.2000.

实验室安全专项检查表 篇4

（工地扬尘方面）

市：

检查日期:

工程名称

工程地址

建设单位

监理单位

施工单位

序号 检査项目 检査内容 是否符合要求 存在问題 1 扬尘防治 贵任落实 1.现场是否建立扬尘防治责任制，是否编制扬尘防治专项方案及防污染应急预案;2.现场责任主体是否淸楚扬尘防治标准，是否清楚扬尘污染防治应急措施。

全封闭施工（施工工地 100% 围挡）

1.设置硬质密闭围挡（主干道高度不低于 2.5m,一般道路高度不低于 1.8m）,并保持卫生整洁； 2.主体结构施工时，外立面应采用符合国家标准的密目式安全网进行全封闭，且封闭应与结构施工流水同步进行，并保持平整淸洁。

场地坪硬化（施工现场 地面100% 硬化）

施工现场进出口通道、场内道路，以及材料 存放区、加工区等场所地坪，应采用混凝土 硬化覆盖，并确保路面平整、坚实，能满足 载重车辆通行要求。

车辆冲洗（出入车辆 100% 冲 洗）

施工现场进出口应设置冲洗平台、截水沟、沉淀池等车辆冲洗设施，并配罝高压水枪或 工具式冲洗设施。

渣土运输（车辆 100%密闭 运输）

施工现场渣土运输车辆必须采取覆盖措施，宜采用密闭式运输车辆，装载不得冒出车辆 栏板，防止道路遗撒。易扬尘物质 处S（物料 堆放100% 覆盖）

1.施工现场的土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

2.对露天堆放河沙、石粉、水泥、灰浆等易扬尘的物料，以及不能清运的建筑垃圾的，应设置不低于堆放高度的密闭围栏，并 对堆放物品予以覆盖。

施工湿法作业（拆迁工地100%湿法 作业）

在施工场内道路、砂浆搅拌场所，以及进行土方施工、爆破、拆除、切割作业时，必须采取洒水降尘措施或设置喷淋设施。

烟尘排放 控制 严禁在施工现场排放有都毒烟尘和气体，不得在施工现场洗石灰、熬煎沥青、焚烧各类废弃物，工地生活燃料应符合相关规定。

混凝土、砂浆使用 1.在规定区域内的施工现场必须使用预拌制混凝土及预拌砂浆，严禁现场搅拌； 2.采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所必须采取封闭、降尘、降噪等措施。

建筑垃圾 处理 1.施工现场应建立保洁制度，按需要配足保洁人员.定时淸扫建筑垃圾，保持施工现场整洁； 2.高层建筑施工过程中，室内垃圾的沾运应采用塔吊、施工升降机等设备运输，或设置 专用的垃圾处理系统进行密闭运输，严禁凌 空抛掷； 3.遇风速较大吋，应停止易产生大气污染的施工作业。

重污染天气应急处置情况 是否根据扬尘污染应急预案对重污染天气预警响应，停止施工、土石方作业等。

建设单位负责人签字

****年**月**日 施工单位项目经理签字

****年**月**日 监理单位总监签字

****年**月**日 处理建议：

酒店安全检查表 篇5

楼层管道井

3F 楼层电梯旁水管井道多袋石米。其他井道杂物较多

4F

8405 一袋拖鞋、水桶一个、窗帘布2块

8408 杂物

箱子一个

8411 箱子一个

8412 废旧布草一堆

8415 515卫生间往井道漏水

8419 保洁用机器及工具

8401 8499没有钥匙没有检查

5F

楼层电梯旁水管井道 柜门12块

铁U形卡大小6个 8507 拖鞋一袋

旧易拉宝一个

8510 卫生间换下来旧不锈钢卷纸盒多个 8519 619卫生间排水管与井道墙漏水 8599 老鼠笼一个

6F 楼层电梯旁水管井道 PA用具间 8603 大理石板180×750一块 8606 新布草一袋

8607 电视信号一箱

胶水管一卷

杂物 8610 纸箱一个

喷雾器药水箱一个 8611 新布草一袋

拖鞋一袋 8615 玻璃一块 350×450 8616 旧地毯机

杂物

8619 不锈钢管2根

约2米长

7F 楼层电梯旁水管井道PA用具间

8703 床垫一个

地毯泡沫地垫一卷

木方2根 8706 装修腻子粉半袋

8707 旧电插座 开关一盒

木板一条

杂物 8710 布草2袋

8711 地毯洗液多瓶

8713 旧布草、纸箱多件 一箱还压住房间进水管

以上情况强调客房部近期整改废旧物品清理。确保安全 行政部

部分办公桌电线杂乱

（当场整理）

前台

1行李房废旧杂物较多

（强调要及时处理）2前台电线摆放要整齐 清楚

善水居茶室

接线板交结

（强调用大功率要散开以免产生磁场发热着火）

营销部

强调人走关门、断电

山水餐厅

1电梯房仓库物资、杂物摆放杂乱。（有的还放到配电柜旁影响开门，椅子放到电梯桥架上，当场整改）2外围垃圾、包装箱较多、较乱 3灭火器箱到处乱放

以上强调整改还强调杂物要及时清理，布草要堆放整齐、入筐入篓。包房设备人走断电、关门。

厨房强调物品要堆放整齐，明火部位不能离人，人走关火、关气、关水确保安全。

检查人：鲁后山

朱军

企业安全要求检查表 篇6

临西县运输管理站

道路旅客运输企业安全要求检查表 单位名称：



一、安全管理机构（查看公司文件）

1、领导小组：组长□，副组长□，成员□，是否符合要求□，2、安全科（处）：是否符合要求□

3、安全员：□人，按规定□人，有效证件□人，无证□人 以上是否合格□



二、安全生产责任制（查看公司文件）

1、责任制度有否□

2、安全岗位职责： ①法定代表人安全岗位职责，有否□ ②分管安全领导安全岗位职责，有否□ ③分管业务的其他领导岗位职责□人，有□人，无□人 ④安全科（处）岗位职责有否□ ⑤其他科（处）□个，安全岗位职责有□个，缺□个 ⑥安全员岗位职责，有否□ 以上是否合格□，要补□个



三、安全设施（查台账）

1、拥有班线客车□辆，配备符合要求□辆，不符合要求□辆；

2、旅游客车□辆，配备符合要求□辆，不符要求□辆；

3、公交客车□辆，配备符合要求□辆，不符要求□辆；

4、出租客车□辆，配备符合要求□辆，不符要求□辆；

5、驾驶员□□人，符合要求□□人，不符合要求□□人。有效从业 资格证□□人，无效或无从业资格证□□人。以上是否合格□，

四、安全监督检查（查检查记录）

1、法人代表人参加□次，年□次

2、分管安全领导参加□次，年□次

3、其他安全人员检查□

次，年□次

4、发现安全隐患□起，完成整改□起，未完成整改□起

5、发生死亡事故□起，整改□起，未完成整改□起



五、安全生产管理制度（查制度、文件）

1、安全生产责任制度有□、无□、不完善□，与现有岗位职务对照 缺□种

2、安全生产操作规程主要工种 驾驶员操作规程有否□，完善不完善□ 安全检查人员操作规程有否□，完善不完善□ 安全例检人员操作规程有否□，完善不完善□ 出站门检人员操作规程有否□，完善不完善□ 其他工种操作规程有□种，规定了几□种

3、安全生产监督检查制度有□，无□，不完善□，检查正常□，不 正常□

4、安全行车管理制度有□，无□，不完善□

5、车辆管理制度与日常维护制度有□，无□，不完善□，落实情况 □

6、安全生产会议制度有□，无□，不完善□，落实情况□

7、行车记录设备（GPS）应用管理制度有□，无□，不完善□，落实 情况□

8、从业人员聘用与劳动保护制度有□，无□，不完善□，落实情况 □

9、加强员考核聘用制度有□，无□，不完善□，落实情况□

10、安全目标管理与考核制度有□，无□，不完善□，落实情况□

11、安全隐患整改制度有□，无□，不完善□，落实情况□

12、安全责任奖惩制度有□，无□，不完善□，落实情况□

13、安全生产教育与培训制度有□，无□，不完善□，落实情况□

14、安全生产经费保障制度有□，无□，不完善□，落实情况□

15、事故统计及报告制度有□，无□，不完善□，有否漏报迟报□，□起，责任人落实姓名□

16、运输突发事件应急预案：①三防□，②事故□，③消防□，④防 暴力突发□



六、车辆安全管理（查台账、现场）

1、车辆技术条件符合□辆，不符合□辆

2、二级维护：维护□辆，未维护□辆，延迟维护□辆

3、正常运行□辆，停驶□辆

4、检查车辆安全设施：查到未配灭火器□辆，无危险警告标志牌□ 辆，无安全逃生锤□辆。



七、车辆动态管理（查现场、台账及记录）

1、安装GPS□辆，未安装GPS□辆，安装车载视频□辆，未安装车载 视频□辆

2、监控分平台建立□，未建立□

3、值班人员□人，监控电话□台，监控大屏幕有□、无□

4、值班制度有□ 无□，有否实时监控□

5、驾驶员处罚制度有□、无□

6、查 1-7 月份驾驶员违法□次，短信告知□次，处罚□人、处罚□ 元



八、驾驶员管理（查台账挡案）

1、驾驶员聘用制度有□ 无□ 聘用合同有□ 无□

2、驾驶员考核制度有□ 无□ 是否符合要求□

3、驾驶员安全教育制度有□ 无□ 是否符合要求□

4、驾驶员安全操作规程有□ 无□是否符合要求□

5、查驾驶员聘用档案：符合要求□ 不符合要求□

6、驾驶员考核：考核办法有否□，是否开展□，是否符合要求□ 年符合考核办法□人，不符合□人，辞退处理□人

7、驾驶员安全教育：月□次，1-7 月份□次，记录是否符合要求□，驾驶员签字是否符合要求□

8、驾驶员安全生产操作规程：有否□，是否符合要求□



九、安全生产会议（查制度、记录）

1、安全会议制度有无□，是否符合要求□

2、安全例会年□次，已开□次，记录是否齐全□，是否符合要求□

3、日常安全会议每月□次，已开□次，是否有记录□，是否符合要 求□

4、今年1-7 月死亡事故发生□次，死□人，是否事故发生后在24 小 时内召开通报会，有□，无□，24 小时外召开□，有否书面记录□。



十、安全生产教育与培训（查制度、记录）

1、有否制订计划：有□，无□

2、有否制订中长期计划：有□，无□ 3、1-7 月份，开展岗位人员培训□次□□□人 以上是否符合要求□



十一、安全生产经营保障（查财务）

1、查帐目，有否提取□，按□%提取，共提取□元。2、1-7 月份共开支□元 以上是否符合要求□



十二、事故统计与报告（查统计报表、报告）1、1-7 月份发生死亡事故按规定迟报□次，有否虚报，瞒报□ 以上是否符合要求□

2、安全报表是按规定时间上报□



十三、运输突发事件应急预案（查制度）

1、事故应急预案有否□是否符合要求□

2、三防应急预案有否□是否符合要求□

3、消防应急预案有否□是否符合要求□

4、公共安全等防暴力有否□是否符合要求□

5、今年有否进行应急预案是否符合要求□□次（年至少1 次）以上是否符合要求□，是否要进行完善□



十四、安全生产考核与奖惩

1、制度有否□是否符合要求□

2、今年1-7 月已进行□次考核 处罚驾驶员□人，□元，处罚班组及其他人□次，□元 以上是否符合规定要求□



十五、安全生产管理台帐： 安全生产日常管理档案

1、安全生产会议记录是否有记录□是否符合要求□

2、安全生产监督检查记录

是否有记录□是否符合要求□

3、安全生产事故情况记录是否有记录□是否符合要求□

4、安全生产事故处理结果是否有记录□是否符合要求□

5、安全生产宣传教育培训记录是否有记录□是否符合要求□

6、安全生产事故隐患督查记录是否有记录□是否符合要求□

7、安全生产事故报表记录是否有记录□是否符合要求□

8、安全生产管理文件是否有记录□是否符合要求□ 以上是否符合要求

十六、从业人员档案

1、驾驶员档案 ①驾驶员基本情况□；②驾驶员聘用合同□；③驾驶员安全责任书□； ④驾驶员事故记录□；⑤驾驶员安全公里记录□；⑥驾驶员安全与培 训记录□；⑦驾驶员安全奖惩记录□；⑧驾驶员驾驶证复印件□；⑨ 驾驶员身份证复印件□；⑩驾驶员从业资格证复印件□。以上是否符合要求□

2、其他从业人员（主要领导、安全管理人员及主要安全岗位人员）①基本情况□；②身份证复印件□；③学历证书复印件□；④聘用合 同□；⑤安全教育培训记录□；⑥安全奖惩记录□ 以上是否符合要求□

十七、车辆档案

1、基本情况□

2、保险情况□

3、安全设施配备情况，使用情况□

4、二级维护□

5、交通事故□

6、线路情况□ 以上是否符合要求□ 核查总体是否合格 是否要整改 填写道路旅客运输企业安全要求检查表说明

一、公司安全管理机构、领导小组、安全管理责任制、安 全管理制度、安全操作规程、应急预案等必须以正式文件下文执 行，并提供相关文本。

二、安全员配备：营运车辆少于50 辆（含）的，应当至少 配备1 名安全管理人员；营运车辆在51 辆以上的，应当至少按 车辆数的3%配备

安全管理人员。

三、安全设施：企业应有固定的办公场所和与经营规模相 适应的停车场地、安全生产及防护设施等

四、安全检查：企业法人代表、安全生产分管领导参加安 全检查的次数每季度均不少于1 次安全检查应有书面记录。

五、驾驶员安全教育：驾驶员的安全教育次数每月不少于1 次，每次时间不少于1 小时。

六、安全生产会议：安全例会每季度应至少召开 1 次；日 常安全工作会议每月至少召开1 次；发生行车死亡事故时，应在 24 小时内召开事故通报会。

七、安全生产经费保障：客运企业按营收的0.5%提取。

八、运输突发事件应急预案：企业每年应组织至少 1 次应 急预案演练。

开展夏季餐饮食品安全专项检查 篇7

河南省开封市龙亭区食安办主任、区食药监局局长郭建伟带领执法人员对龙亭区新都汇上河小吃城、七盛角民俗商业街等餐饮服务提供单位开展了夏季餐饮服务食品安全专项检查。

此次专项检查主要针对夏季食品保质期短、易腐败变质、时令性强等特点, 以凉拌即食食品、生鲜肉及肉制品、乳制品、豆制品等夏季餐饮服务食品安全隐患较为突出的食品品种, 以原材料采购贮存、凉菜加工制作、食品添加剂使用、餐饮用具清洗消毒等为重点环节, 以大中型饭店、建筑工地、旅游景区及周边等集中用餐单位为重点场所, 加大监督检查力度, 强化餐饮服务食品安全风险排查, 对排查出的食品安全隐患, 坚决责令餐饮单位限期整改, 并及时对整改结果进行复查, 对发现经营加工假冒伪劣、过期变质、有毒有害食品等违法行为将予以严厉打击。

实验室资质认定专项检查自查报告 篇8

专项检查自查报告

根据省、市、县局的统一部署，县所（站）决定就检验检测工作组织开展检验检测工作整顿活动。深刻领会检验检测工作整顿活动是提升技术基础保障水平的重要内容，是解决当前检验检测管理工作中突出问题的重要措施。对照淮质办质（2010）26号文件精神，认真参照实验室监督检查表，逐个对照检查，现将自查报告总结如下：

一、提高认识、完善组织、履行职能方面：

全面贯彻落实科学发展观，贯彻党中央、国务院关于加强产品质量安全的要求，落实市、县局关于检验检测工作整顿活动的方案，围绕增强检验检测执行力，确保检验检测工作安全和准确的目标，深入分析影响和制约检验检测水平的各方面因素，着力发现检验检测管理中存在的突出问题和检验检测工作中存在的薄弱环节，按照制度健全、能力适应、行为规范、管理到位的要求，提高检验检测管理工作的规范化、科学化和制度化水平，切实为质监工作提供可靠的执法基础和技术保障，为社会提供优质的检验检测服务。实验室法律地位明确，资质认定资格公开，且证书在有效期内，未发现超范围检验和超期检验情况，本所能严格遵守省局的八条禁令，未发现有从事推荐、监制等商业活动。

二、加强制度建设、完善管理体制方面：

本所在2008年八月完成了实验室资质认定的《质量手册》、《程序文

件》、《作业指导书》和《质量记录表》等体系文件的转版工作，现在质量体系运行正常。按照管理体系的要求，做了实验室内审、管理评审、期间核查等质量活动。人员培训和考核有序进行。在用技术标准、技术文件有效且受控。

三 落实技术标准、规范检测管理方面：

本所仪器设备、环境设施基本能满足日常检测工作，设备建档齐全，在用设备能按照检定、校准工作计划按时检定、校准，证书均在有效期内。抽样和检测工作能按照质量体系的工作流程开展，检验报告结论用语规范。

发现问题如下：

一县所（站）一是存在工作质量和工作效率不高。主要表现在安排工作不分轻重缓急，事无主次，存在管理不到位，制度不健全、不落实，检验检测工作有不规范、不严谨的地方。在检验检测工作管理上，存在轻管理的现象，尤其是思想认识与上级部门的要求存在严重差距。

二 是检验检测工作的各项规章制度不够细致健全，获取新信息的手段不高，对标准的更新、方法的变化、新技术的涌现、行业的动态等信息不能及时掌握；岗位职责还不够明确。

三 是还存在着服务意识不强，多少还存在着重收费轻服务思想，为濉溪县经济的发展，为企业效益的提高，为人员质量管理意识的再提升实际工作缺少，不能急企业所急，想政府所想。

四学习氛围不浓，还存在忽视学习，思想理论水平、业务素质、技术技能、工作能力不够强，存有对本职工作业务不精，对其他业务不通的现象。

具体措施及整改意见

按照市、县局检测工作整顿方案及精神，重点认真学习相关法规及业务知识，以提高自身素质和业务能力；二是高度重视检测整顿工作，加强检验报告的质量、规范检验流程，加强检验报告审核把关力度，确保检验报告的质量，争取实现检验检测报告零差错、零缺陷；三是根据《实验室资质认定评审准则》的要求，严格按照管理要素和技术要素的管理要求，开展各项检测工作；四是加强对检验检测样品的管理，规范工作流程，对检验样品唯一编号，检验完后进行严格审核，加强对设备、人员、技术等方面的管理。

xxxxxx所（站）

客运站安全检查表 篇9

序号 1 项目 检查内容

1）企业取得《道路运输经营许

依据 《山东省客运站管理办法》-第二十二条 《山东省客运站管理办法》-第九条

（一）《山东省客运站管理办法》-第三十条

检查 结果

备注

一、可证》、《企业法人营业执照》合法企有效，经营范围符合要求。业2）客运站经有关部门组织的工资

且经道路运输管质 程竣工验收合格，理机构组织的站级验收合格。

1）客运站经营者应当建立分会

二、安全机构，配备安全管理人员，落安全管实安全管理制度。

2）客运站有健全的业务操作规程和安全管理制度，包括服务规范、安全生产操作规程、车辆发车前例检制度、安全生产责任制、危险品查堵、安全生产监督检查的制度。

3）客运站经营者应当建立和完善各类台账和档案，并按要求准确有关信息。

1）生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以

三、资金投入不足导致的后果承担责安任。全投2）安全生产经费专款专用，保入

证安全生产投入的有效实施。保证，并对由于安全生产所必需的

《山东省客运站管理办法》-第九条

理机构及制

《山东省客运站管理办法》-第三十三条

度 及时地向道路运输管理机构报送6

《中华人民共和国安全生产法》-第二十条

《中华人民共和国安全生产

法》-第四十四条 《山东省客运

3）建立安全费用使用台账。1）客运站经营者应当设置旅客购票、候车、乘车指示、行李寄存和托运、公共卫生等服务设施。

站管理办法》-第三十三条 《山东省客运站管理办法》-第二十三条 四、1 序号 10 项目 安全生产保检查内容

2）客运站要按规定配齐配全消防器材，各项服务设施设备应当符合消防安全管理规定。

依据 《山东省客运站管理办法》-第三十条

检查 结果

备注 障设施 3）客运站站务人员工作时应当统一着装上岗，佩带服务证章。

《山东省客运站管理办法》-第三十二条

1）客运站经营者和进站客运经12 营者应当依法签订服务合同，双方按合同的规定履行各自的权利和义务。2）客运站经营者应当按月和客运经营者结算费用。

3）客运站配备行包安全检查设

五、运营15 保障 备。

4）客运站经营者应当禁止无证经营和未经道路运输管理机构批准的车辆进站从事经营活动，无正当理由不得拒绝合法客运车辆进站经营。

5）客运站经营者应当公布进站经营客车的班车类别、客车类型等16 级、运输线路、起讫停靠站点、班次、发车时间、票价等信息，调度车辆进站发车，疏导旅客，维持秩序。

6）客运站经营者应当严格执行17 价格管理规定，在经营场所公示项目、标准和收费依据，严禁乱收费。禁止售票时强制、欺瞒旅客保险。

《道路旅客运输及客运站管理规定》-第六十六条 《山东省客运站管理办法》-第二十四条 《山东省道路运输条例》-第五十七条 《山东省客运站管理办法》-第二十五条

《道路旅客运输及客运站管理规定》-第六十六条

《山东省客运站管理办法》-第二十九条

序号 项目 检查内容

7）客运站经营者应当对进站经营客车实行管理，进站客运经营者

依据

检查 结果

备注

《山东省客运站管理办法》-第二十七条

《山东省客运站管理办法》-第二十七条 《山东省道路运输条例》-第五十七条 《中华人民共和国安全生产法》-第三十三

条 《山东省道路运输条例》-第五十七条 《道路旅客运输及客运站管理规定》-第六十七条 《山东省客运站管理办法》-第二十八条 《中华人民共和国安全生产

法》-第三十八条 《中华人民共和国安全生产

法》-第三十八条

应当按照所签服务合同在规定时间内备齐相关证件进站在发车位置等候发车。不得误班、脱班、停班。

8）车辆按规定使用营运标志，车容车貌和技术状况良好，设施设备齐全有效。

9）道路运输站(场)经营者应当按规定配备安全设施设备，设置安全标识，执行车辆进出站（场）安全检查和登记查验制度。10）建立并落实车辆安全检查制 度。做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作。

11）道路客运站经营者应当按照确定的线路、班次、车辆、站点和发车时间，组织车辆进站、售票，不得在当日二十二时至次日五时安排客运班车始发。

12）按照车辆核定载客限额售票，对出站客车进行安全检查，严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站。

13）客运站经营者应当按规定的 业务操作规程装卸、储存、保管行包。

1）建立事故隐患排查治理制度，六、隐患排查 开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作。

2）制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。

序号 27 项目

七、应急救检查内容

1）制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施。

依据 《山东省客运站管理办法》-第三十一条 《中华人民共和国安全生产

法》-第七十八条 《山东省客运站管理办法》-第三十二条

《山东省道路运输条例》-第五十九条

检查 结果

农村聚餐食品安全检查表 篇10

聚餐举办主家联系电话聚餐承办方负责人联系电话聚餐地点预计就餐人数现场检查情况：

1、设立食品安全管理员有□无□

2、从业人员持健康证上岗，有证人，无证人

3、原料采购索证索票有□无□

4、保持内外环境整洁，做好防蝇、防鼠、防尘工作有□无□

5、做好餐具消毒是□否□

6、食物感官检查良好（无变质、变味、变色、超过保质期等食品）

食品符合食品安全要求是□否□

7、食物存放加工做到生、熟分开，食物做好冷藏是□否□

8、加工食物烧熟煮透，隔餐食物再次充分加热是□否□

9、不供应凉菜，改切熟食、野生蘑菇、海鲜是□否□

10、用水为 自来水□井水□

不得使用未经检验、未经消毒的井水，不用池塘水是□否□

11、做好聚餐留样是□否□

12、其他：。检查意见及建议：

陪同检查人：检查人：

车辆安全检测站内审检查表 篇11

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论 4管理要求 4.1组织 4.1.1 查：1．独立法人地位：

1）机构设置的文件或营业执照； 2）法人登记证明； 3）是否有独立帐户。2． 非独立法人单位查：

1）母体法人单位的营业执照和法人登记证； 2）本机构设置的文件；

3）母体法人单位的公正性声明和授权声明； 4）本机构主要负责人的任命文件；

5)是否有独立帐户。有独立法人地位。有编委的设置文件。

有事业单位法人登记证明。有独立账号。

不属于非独立法人单位。

符合 符合

符合 符合 不适用

4.1.2 查：1要有固定场所，地址、用房面积；

2要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备，提供仪器设备一览表和项目配置表。3.若有可移动设施，应列出。有固定场所。经检查符合。

有，已列出。符合 符合 符合 4.1.3 1在手册中对机构场所的覆盖说明；

2要有机构实验室平面布置图（最好有平面布置图）； 有说明。

有平面布置图。符合 符合

4.1.4 要列出机构人员一览表，表中要说明从事的岗位，其中要有一定比例的管理人员。已列出。符合 4.1.5 查：1.公正性声明；

2.员工行为规范或准则。

以上两个文件是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。

3.通过各种信息收集，评价员工是否有违反公正性规定的行为，管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。有公正性声明。已经作出要求。

经查没有发现违反现象。符合 符合符合 4.1.6 查：1.是否制定了《保密和保护所有权程序》。

2．通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施。已制定。

无泄密行为。符合 符合

条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论 4.1组织

4.1.7 查： 1.手册中是否有组织机构图，关系是否明确。

2.非独立法人单位，还要有在法人单位中所处的位置图。有组织机构图，关系已明确。

不适合。符合

不适用

4.1.8 查： 1．实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件； 2． 独立法人实验室最高管理者是否有其上级单位的任命文件；

3.若最高管理者、技术管理者有变更，是否报发证机关或其授权的部门备案确认。经查有任命文件。

有任命文件。

无变更。

符合 符合符合4.1.9 查：1.是否制定了各部门职责和各岗位职责，职责应清楚，不能有交叉不清的职责； 2.是否编制了职能分配表，分配表中的职能分配是否合理，与职责描述是否有矛盾？ 3.对关键岗位是否规定了代理人制度，代理人是否明确？ 经查符合。

经查符合。

已经做出规定，代理人明确。符合 符合 符合4.1.10 查：1.是否有监督员聘任文件？

2.监督员的条件是否能满足准则的要求？ 有监督员聘任文件。满足。

符合 符合4.1.11 查：1.是否有技术负责人、质量负责人的任命文件；

2.技术负责人、质量负责人的职责和权力是否有明确规定？规定是否合理 有任命文件。

有明确规定，规定合理。符合符合4.1.12（仅适用于授权实验室）

查：1.手册中对政府指令性任务的完成是否规定了相应的措施？

2.以往政府下达的指令性任务是否按期保质保量的完成？（抽查前一两年政府指令性任务的完成情况）不适用。

不适用

4.2管理体系 4.2管理体系

查：1.质量手册的内容是否覆盖了评审准则的全部要求？是否适应组织的自身实际运作？ 2.查程序文件目录，准则中规定的应制定的程序文件是否已制定？ 已覆盖覆盖了评审准则的全部要求，适应组织的自身实际运作。

全部制定。符合

符合

条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论 4.2管理体系

查：3.查作业指导文件目录，对具体的技术操作和仪器设备操作是否制订了必须的指导文件？

1.需要记录的各类活动，是否制订了记录表式，表式设计是否合理？ 2.抽查管理人员1~2名，检测人员3~8名，提问考核体系文件的精神是否宣贯至有关人员？精神是否被理解？ 已经制订。

有记录表式，表式设计合理。

经过抽查提问有个别人对体系文件精神没有理解到位。符合 符合不符合

4.3文件控制

查：1.是否编制了〈文件控制程序〉

2.是否有受控文件清单？抽查3~5份外来技术标准，是否列入受控清单； 3.文件发放是否有记录？从检测人员和管理人员处分别抽查3~5个文件，核对是否有记录； 4.从自编管理文件和技术文件中分别抽查3~5个，检查是否有编制、审核、批准人签名，文件是否有唯一性编号、受控识别、版号标识； 5.从文件受控清单中抽查3~5个技术类文件，查相关文件使用人员是否能方便获取该文件； 3.若文件有修订，查修订过程是否受控。

4.若体系规定允许有电子版文件，查是否有对电子版文件的受控规定，实际运作是否按规定执行。

注：现场检查应关注作废文件是否及时收回。已编制。

有受控文件清单。有发放记录，经过抽查有发放记录。

经过抽查全部符合。

抽查了5个技术类文件可以方便获取。

受控。

没有电子版文件。

符合符合 符合符合 符合

不适用

4.4检测分包

查：1.是否有分包活动；

2.如果有，是否制定了〈分包活动控制程序〉；

3.项目是否分包给通过计量认证或实验室认可并有能力的分包方。4.是否将分包安排以书面形式通知客户，是否得到客户的同意？ 5.分包政策是否符合准则规定的原则？ 无分包。不适用

条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论 4.4检测分包

6.抽1~3份记录查： 1）对所使用的分包方是否进行了评价；

2）评价记录是否完整；

3）选择的分包方是否具备能力。无分包。不适用

4.5服务和供应品的采购

查：1.是否制定了〈服务和供应品的采购控制程序〉；

2.与检测质量有关的采购物品是否有验收记录；

3.投入使用的采购物品是否经验收合格； 已经制定。

有验收记录。

已经验收合格。

符合 符合 符合

查：1影响检测质量的物品采购是否有采购申请文件，文件内容是否包含了有关的技术信息；

2.抽1~3份采购申请文件，查是否经审批。有采购文件，技术信息。

经查已经过审批。符合 符合

查：1.对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商是否进行评价；

2.抽查是否保存这些评价的记录和获批准的供应商名单。已经过评价。

已经保存过记录。符合符合

4.6合同评审

查：1.是否制定了〈客户要求、标书和合同评审程序〉；

2.程序的内容是否涵盖了标准的要求。已经制定。

经过检查已经涵盖了标准要求。

符合符合

查：1.合同信息是否充分；

2.是否有合同评审的记录（简易合同以受理人员签字确认即认为符合要求）。

抽查3~5份业务受理单，充分。

经抽查符合要求。

符合 符合

抽5份合同的实施情况，查：

1.是否有偏离合同的情况；

2.如果有，则是否通知了客户并经确认。

抽5份合同查：1.是否有工作开始后修改合同的情况； 2.如果有，是否重新进行合同评审；

3.合同修改内容是否通知到所有受影响的人员？ 无偏离合同的情况。

无修改合同的情况。

符合符合 条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论

4.7申诉和投诉

查：1.是否制定了《申诉和投诉处理程序》；

2.若有申投诉，是否保存了相应的记录；

3.抽查1-3份申投诉记录，查是否有申投诉事实、分析处理、答复投诉人等记录；

4.涉及到体系运行有效性的或存在深层次原因的，是否采取了纠正或预防措施。已经制定。

无申设诉。符合

符合

4.8纠正措施、预防措施及改进

查：1.在手册、程序文件中是否识别了不符合工作发现的时机；

2.发现不符合工作后，是否进行了原因分析；

3.针对所分析的原因，是否采取了相应的纠正或预防措施；

4.对纠正和预防措施的实施，是否进行有效性验证。已经识别。

暂时没发现不符合工作。符合

符合 4.9记录

查：1.是否建立了《记录管理制度》；

2.制度对记录管理的要求是否明确、可操作； 已建立。

已经明确，可操作。

符合

查：1.结合其他要素的检查，确认各项质量活动和检测活动，是否按体系文件的规定作了记录；

2.记录的借阅是否做到了保密性；

3.对电子信息的储存是否有安全的措施。已经按体系文件的规定作了记录。

已做到保密性。

有安全措施。符合

符合

符合查：1.对各类记录的保存是否规定了期限；

2.各类记录是否有效的予以保存；

3.在各要素检查中，对规定应有记录的抽查3-5份记录，查：

1）各项记录的信息是否确保原始性、充分性、可追溯性和再现性；

2）记录的更改是否规范

规定了期限。

已经保存。

经过抽查，各项记录信息符合。

经过抽查发现更改规范。

符合符合 符合符合条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论

4.10内部审核

查：1.是否制定了《内审管理程序》；

2.是否制订了内审计划；

3.内审活动的实施是否有： 1）内审计划，计划内容完整性； 2）内审检查记录；

3）发现的不符合是否开出不符合报告，是否采取了纠正、纠正措施或预防措施； 4）是否编制了内审报告，内审报告是否按规定的范围发放。4.内审员是否经过培训并有资格证； 5.内审员是否独立于被审核的工作； 6.内审活动记录是否有效保存。

7.每内审活动是否都能覆盖所有部门和准则的全部要求。

已制定。有计划。

内容完整。

有检查记录。

已经开出不符合报告。采取了纠正、纠正措施或预防措施。

是。

有资格证。

独立。

已保存。

已覆盖所有部门和准则的全部要求。

符合 符合

符合符合 符合 符合符合 符合符合符合 符合

4.11管理评审

查：1.是否制定了《管理评审控制程序》；

2.是否制订管理评审计划；

3.管理评审活动是否由最高管理者主持；各部门负责人和重要岗位人员是否参加了管理评审活动；

4.管理评审的输入信息是否充分，议题是否明确，管理评审对输入信息是否充分的讨论；

已制定。

已制定。是。

是。

符合符合 符合符合查： 5.管理评审最终是否形成了改进的决议，决议是否有落实的计划；

6.是否编制了管理评审报告，管理评审报告对体系的运行是否作出了符合性、适宜性和有效性方面的评价。

7.管理评审活动的记录是否完整存档保留。

是。

是。

已存档保留。

符合符合 符合条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论 5 技术要求 5.1人员 5.1.1 查：1.提供人员一览表（要求有明确的从事岗位，聘用性质）；

2.根据人员一览表，对合同制人员要求提供劳动合同和社保证据；

3.对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。本站人员均为正式人员。符合 5.1.2 机动车安检机构的人员应具有相应机动车技术检验业务知识，其技术负责人、质量负责人、报告授权签字人、检验人员、设备维护人员、网络维护人员等检验技术人员应经省级以上质量技术监督部门考核合格，其登录员、引车员、外观检查员、底盘检查员、设备维护人员、网络维护人员应能通过操作规范性和准确性的验证。

实验室专业在岗持证检验人员数量应不少于8人。

抽查5~10份人员技术档案进行检查。可以满足任职的要求。

经过检查符合要求。符合符合 5.1.3 查：1.是否制定了《人员教育培训管理程序》；

2是否制订了培训计划？培训活动是否按计划得到实施；

3..对培训的效果是否有评价。

4.培训活动的记录是否得到有效的保存。已制定。是。

有评价。已保存。

符合符合符合 符合

5.1.4

查：1.是否有在培员工？若有，对在培员工从事的活动，是否安排了适当的监督；

2.监督活动的记录是否有效保存。无在培员工。符合 5.1.5 查：1.是否对每位员工独立建立了人员技术档案？

2.档案的内容是否反映了人员的教育、培训、技能和经历等基本信息。是。

是。符合符合条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论 5.1.6 查：1通过人员技术档案，查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；

2.技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。是。

有变更，正在上报。符合符合

5.1.7（仅适用于依法设置和授权的机构）

查：授权签字人是否具有工程师以上职称，并具有从事本专业领域工作三年以上。不适用。不适用

5.2设施和环境条件 5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。1）有相应的停车场地、路试检验的设备设施，进、出停车场地标志标线明显，出入口视线良好，不影响公共交通.2）检验厂房宽敞、明亮、防雨，通风照明设备完好，消防安全设备齐全，检测线布置合理，便于流水作业。3）检测场地的长度、宽度、高度应满足检测车型的检测工作需要，并符合建筑标准的要求。各检测工位应有足够的检测面积，各工位在检测时应不产生相互影响。

4）检测线出入口应设引车道和必要的交通标志；检测线上应有工位标志、检测流程指示信号，应有防止非检测人员误入检测工作区的安全防护装置及标识等。

5）检测车间通道地面的纵向、横向坡度应小于1‰。在汽车制动检验台前后相应距离内，地面附着系数应不低于0.7。满足要求。

符合 5.2.2 查：1.对于环境条件要求（如温度、湿度等）较高的，是否采取连续监控的措施。2.监控是否有记录。抽查有监控记录要求的检测原始记录3~5份。3.对于有现场检测活动的项目，在现场检测时，是否对环境条件给予同样的关注。抽查现场检测的原始记录3~5份。是。

有监控记录。

符合符合 条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论 5.2.3 查：1.是否制定了包含安全作业管理的程序文件；

2.对有安全隐患的因素（化学危险品、毒品、机械安全、带电操作等）是否按要求采取有效的控制措施。

3.对于发生有人身安全事故时是否有相应的应急措施。是。有控制措施。

有。符合符合符合 5.2.4

查：1.是否制定了环境保护管理程序；

2.对环境有污染的三废排放是否进行了有效的识别，并有规定的排放措施。

3.对于发生超规定排放时，是否有相应的应急措施。

抽查相关的三废处理记录。是。

没有三废排放。

符合 符合 5.2.5 查：1.是否识别了检测活动有相互干扰的项目？

2.对于有相互干扰的项目是否采取了有效的隔离措施。

通过实验室的环境布局进行检查。是。

是。

通过。符合

符合符合 5.2.6 查：1.对检测质量有影响或涉及人身安全的工作区域是否设置了有效的警示标志；

2.观察现场检测人员的操作，是否按规定执行。是。

是。符合符合

5.3检测方法

5.3.1 对机动车的安全技术检验机构，检验方法应依据《GB21861-2008机动车安全技术检验项目和方法》，对营运汽车综合性能检验机构，检验方法应依据《GB18565-2001营运汽车综合性能要求和检验方法》。公安交管部门、交通监管部门、农业管理部门另有规定的，应结合执行。是。

选用方法正确。

已经编制了细化的指导书。

符合符合

符合 5.3.2 查：1.对方法是否能正确使用作过评价，如环境要求、设备的配置、操作人员的能力等；

2.方法若有变更，是否进行了重新评价确认；

3.在用的方法是否是最新有效的版本。

抽查5~10在用技术标准。是。

无变更。符合 符合 条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论 5.3.3

查：1.要求检测人员提供与其检测活动相关的作业指导书，检查： 1）是否能方便地获得；

2）是否被受控，如列入受控清单，有受控识别等； 3）是否经过批准； 4）是否是最新版本。

是。是。

是。是。符合符合 符合符合 符合 5.3.4 查：如果有使用国际标准，是否仅用于特定的委托检测。无国际标准。符合 5.3.5

查：1.如果有使用自行编制的非标检测方法作为资质认定依据的，是否规定仅限于特定的委托检测；

2.对自行编制的非标检测方法是否按规定的程序批准后实施。

抽查3~5份自行编制的非标检测方 法进行检查。

无自行编制的非标检测方法。

符合 5.3.6 查：1.偏离检测方法时，对偏离的合理性是否有评价；

2.偏离是否经相关委托方的同意；

3.这种偏离是否以文件的形式予以规定。

抽查3~5份偏离的记录进行检查。无偏离检测方法。符合 5.3.7 查：1.是否制定了数据处理与保护的程序；

2.对利用计算机或自动化设备进行数据采集、处理、报告、储存时，是否有确保数据完整性、安全性、保密性的措施，实际工作中是否严格执行。

抽查这样的设备进行确认。是。

是。符合

符合

5.4设备和标准物质 5.4.1 实验室应配备正确进行检测和/或校准（包括样品制备、数据处理与分析）所需的测量和检测设备（包括软件）及标准物质，并对所有仪器设备进行正常维护。

1）拥有申报所承担的检测车辆类型和项目所需的侧滑、灯光、轴重、制动、排放、噪声、速度等必要的能够满足机动车安全技术检验的设备及其校准设备。符合配置要求。

符合

条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论 5.4.1 2）申请特殊检验资质认定的，还应当具备与从事特殊检验相适应的必要设备和条件。

3）对于不适应移动式机动车安全技术检验要求的简易检测装置，不能作为有效配置设备。

4）对于满足国认实（2007）74号文第六条要求使用移动检测设备的机构，评审时可以按照《GA/T123-1996移动式机动车安全检测站条件》进行考核立项。

符合 符合 符合 5.4.2 查：1.通过现场观察和仪器设备检查，查对不合格设备是否进行了识别？2.对已发现的不合格仪器设备是否加以明显的标识，并采取必要的隔离措施；3.不合格仪器设备经修复后是否经过检定/校准并证明符合要求后才投入使用；4.不合格仪器设备发现后，是否对发现之前所进行的检测结果有影响进行检查，对有影响的检测结果是否进行追溯。没有发现不合格设备。

符合 5.4.3 :查：1.是否有使用租借用设备；

2.所租借用的仪器设备是否是使用频次低、价格昂贵；

3.所租借用的仪器设备是否按本组织对仪器设备的管理要求进行管理（主要要索取有效的溯源证书并能证明满足要求、相应的使用说明书或操作规程）。无租借用设备。符合 5.4.4 查：1.对操作复杂的仪器设备，是否授权了专门的人员；

2.相关的使用说明和维护要求等技术资料是否使操作人员能方便获得。抽查3~5台仪器设备的授权情况。

已授权专门人员进行主要设备操作。符合 5.4.5 查：1.是否对每台仪器设备建立了各自的档案；

2.档案的内容是否完整。对每个部门抽查3~5台仪器设备的档案。是。

完整。

经过抽查全部符合。符合符合 符合 5.4.6 查：1.仪器设备是否都有状态标识；2.仪器设备的状态标识是否正确、完整，3.状态标识是否便于操作人员观察得到。有状态标识。正确 是。符合 符合符合 条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论 5.4.7 查：对于借用给人家的本组织仪器设备，取回后是否对其功能和测量特性的有效性进行检查。无借用。符合 5.4.8 查：1.是否识别了需要做期间核查的仪器设备；

2.对需要做期间核查的仪器设备是否制订核查计划和核查方法，并按计划和核查方法执行；

3.期间核查的记录是否予以保存，核查结果是否被利用；

抽查每个部门的期间核查记录1~3份。是。

已经制订核查计划和核查方法，并按计划和核查方法执行。

已经保存、利用。

抽查了2份核查记录，结果符合。符合符合 符合

符合 5.4.9 查：1.对自检和外部溯源获得的检定/校准证书是否进行分析确认，其结果是否被有效利用。

抽查3~5份校准证书的结果应用情况。是。

抽查了5份校准证书，结果符合。符合

符合 5.4.10 计算机检测系统要求

1）机动车安检机构计算机联网检测系统应当具有车辆登录、规定检测项目、参数的自动检测、自动判定、参数修正（标定）、检测结果数据的自动传输，以及符合标准要求的检测报告的自动生成、检测数据自动存档、查询、生成统计报表等功能。2）计算机联网检测系统配置的计算机等硬件和操作系统等软件，应当符合相关标准的要求，不得使用可以任意篡改或自动生成某些特定车型检测数据的检测软件。

3）计算机联网检测系统应当建立适用的检测车型数据库和适用的检测标准项目、参数限值数据库，符合行业管理的要求，应当与公安交通管理部门和质量技术监督部门联网。暂时不能和技术监督部门联网的，应采取相应措施。

4）计算机联网检测控制系统应当设置检测标准、系统参数等数据修改的访问权限，防止随意更改检验报告。

5）从事营运机动车综合性能检测的机构有关计算机系统管理要求参照上述规定办理。

符合

条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论 5.4.10

6）为了便于公安交管部门和质检部门对检测站开展的检测业务的监督管理，各检测站应向上级主管部门开放数据库内容，具体的数据存储格式应符合主管部门规定的检测线联网系统数据库规范。

符合 5.5 量值溯源

5.5.1 查：1.设备是否经过型式认定，并经检定合格，在有限期内；

2.程序对测量仪器设备的检定/校准是否作出了确认的总体原则要求；

3.是否绘制了量值溯源图。经检定合格，在有效期内。

确认了总体原则要求。

绘制了量值溯源图。符合 符合符合 5.5.2 查：1是否存在无法溯源的测量设备，对于这样的测量设备是否有识别；

2.对无法溯源的测量设备是否制订了其他验证的计划和措施；

3.是否按验证措施实施了验证计划，并保留了相应的记录。

抽查3~5份验证活动记录。没有无法溯源的测量设备。符合 5.5.3 查：1.对于需要进行量值溯源的设备是否编制了溯源计划（查测量设备与周检计划表核对）；

2.列入溯源计划表的设备是否按计划进行溯源。

每个部门抽查3~5台测量仪器设备进行核对。编制了溯源计划。

是。

抽查了5台测量仪器设备，全部合格。符合 符合符合 5.5.4 查：1.是否有自行检定/校准的项目；

2.若有自行检定/校准的项目是否对参考标准编制了溯源计划；

3.抽查参考标准是否按计划实施有效溯源，并保存了溯源的证据；

4.是否保证参考标准仅用于检定/校准？如果挪作他用是否对其计量特性的完好性进行验证，并保留验证记录。有自行检定/校准的项目。编制了溯源计划。

按计划实施有效溯源，并保存了溯源的证据。是。符合 符合符合 5.5.5 查：1.检测活动是否有使用标准物质（参考物质），若有是否使用了有证标准物质；

2.如果采用了无证参考物质，是否对其进行了验证，并保留验证的记录。

抽查3~5种标准物质（参考物质）检查上述要求是否满足。

符合条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论 5.5.6 查：1.对标准物质（参考物质）是否制订了核查计划；

2.需要核查的是否编制了核查方法，并按核查方法进行核查；

3.是否保存了核查记录。

从核查计划中抽查3~5种标准物质（参考标准）进行检查。是。

编制了核查方法。

是。

经过抽查全部合格。符合符合符合 符合 5.5.7 查：1.是否制定了《标准物质管理程序》？程序内容是否对标准物质的使用、储存、安全处置等作出管理规定；

2.对标准物质的管理是否按程序的要求执行。抽查3~5种标准物质检查使用管理情况。

是。

抽查了5种标准物质，全部合格。

符合 符合 5.6 抽样和样品处置

5.6.1 查：1.检测工作中是否有抽样活动；

2.若有抽样活动是否制定了《抽样和样品管理程序》； 没有抽样活动。符合 5.6.2 查：1.涉及抽样活动的，是否制订了相应的抽样方案（如果已有相关的抽样规范，可直接使用而不需要再制订。）；

2.抽样方案在使用前是否经审批确认，并按文件控制要求进行管理。

对有抽样活动的检测工作抽取1~3份记录进行检查。没有抽样活动。符合 5.6.3 查：1.抽查1~3份抽样记录，检查抽样信息记录的完整性，包括抽样位置的说明、其他异常情况的说明等信息；

2.抽样人员是否两名以上，抽样人员在抽样记录上是否有签名，被抽样单位是否有确认人签名。

没有抽样活动。符合 5.6.4 查：1.在抽样时客户对抽样方案是否有偏离的要求；

2.若有这种偏离的要求在抽样记录中是否对偏离的信息予以详细记录；

3.这种偏离如果影响到其他方，是否将偏离的信息通知了相关方。没有抽样活动。符合 5.6.5 查：1.样品在接受过程中是否填写了受理单；2.样品受理单中对样品特性是否有描述，信息是否充分；3.如果接受的样品与任务书或委托的要求有偏离，是否予以详细的说明。没有抽样活动。符合

条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论 5.6.6 查：1.是否建立了规定的样品标识系统；

2.样品接受中是否按规定对样品予以标识。没有抽样活动。符合 5.6.7 查：1.对样品有特殊保存要求的，是否有必要的设施或设备；

2.对环境有特殊要求的，是否采取了相应措施确保环境条件满足要求；

3.对接受的样品是否建立了台帐，样品在流转过程中是否有记录。

从样品台帐中抽取3~5个样品，对上述要求进行检查。没有抽样活动。符合 5.7 结果质量控制

5.7.1 查：1.是否制定了检测质量控制程序；

2.是否编制的质量控制计划； 制定了检测质量控制程序。是。符合 5.7.2 查：1.是否按质量控制计划实施了质量控制活动；

2.对每项质量控制活动的实施是否制订了实施方案；

3.每项质量控制活动的实施是否按实施方案的要求执行；

4.对质量控制的数据是否有分析利用；

5.当质量控制数据有超出预期的要求时，是否采取纠正措施。

6.当质量控制数据的趋势有朝着不利的方向时，是否采取了预防措施。是。

是。

是。

是。

采取了纠正措施。

有预防措施。

符合符合符合符合 符合符合 5.8 结果报告

5.8.1 1.实验室应按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序，及时出具检测和/或校准数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。2.报告应使用法定计量单位。

3.机动车技术检验报告应使用规定的统一报告格式，发出的每一份检检验报告应留存文本备份（纸质文本或电子文本）。制定了结果报告管理程序。是。符合 5.8.2 查：1.每个部门抽查3~5份检测报告，检查报告的信息是否完整、充分（具体见准则5.8.2条要求）；

抽查了5份检测报告，检查报告的信息完整、充分。符合 条款号

检 查 内 容

检

查

记

录 检查结论 5.8.3 查：1.如果检测活动有偏离常规的情况，是否对这种情况在报告中有说明；

结合5.8.2条一并检查。无偏离。符合 5.8.4 查：1.对于涉及到抽样工作的检测活动，是否在报告中对抽样的信息予以描述（具体需描述的信息见准则5.8.4条）。无抽样工作检测活动。符合 5.8.6

查：1.是否有以电话、电传或其他电子方式传递检测结果；

2.如果有，则对这种传递报告结果的方式是否有确保信息完整、安全的措施；

3.对于这样的信息传递是否做好了发送人、发送日期、对方接受人等相应的记录。无。不适用 5.8.7 查：1.是否有报告修改的情况；

2.若有是否按程序文件的规定实施对报告的修改。无。不适用

以下空白

内审检查表

内审员：