项目工程自纠自查报告

2024-07-14

项目工程自纠自查报告（共13篇）

项目工程自纠自查报告篇1

××××公司2010、2011年工程建设项目

招标管理自查自纠报告

8月份，××××按照集团公司[2011]169号《关于开展工程建设项目招标管理自查自纠工作的通知》的文件精神，对2010年、2011年工程建设项目招标管理情况进行了严格自查，现将自查情况汇报如下：

一、自查情况简述

自查部门：此次自查工作由经营副总主持，企管部组织、财务部、纪委办、项目单位参加。

自查内容：此次自查的内容主要有：（1）招标管理和监督制度的建设情况是否齐全、规范；（2）招标程序是否合规；（3）是否存在未核准先招标、未批招标计划先招标的情况；（4）是否存在中标单位资质不符合工程项目建设要求的情况；（5）是否存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、监管不力等情况；（6）评标办法是否科学、规范、合理；（7）招、投标资料及评标报告是否齐全、合规、并做到及时归档；（8）是否存在中标价严重超概算的情况；（9）是否存在超出公司权限进行招标。

自查日期：2011年8月12日—2011年8月20日；

二、2010、2011年合同签订及履行情况。

2010、2011年公司共签订工程类合同20份，合同总金额1536.17万元；其中：有9个项目由集团公司组织招标，详见附表一

对于公司内较小的土建、修缮等零星工程则由公司与外来施工单位

1签订合同，合同价款按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》的标准计取95%，不取费进行结算。2010、2011年公司工程项目招议标及合同履行情况较好，未出现不合规和纠纷事件，各个项目的招标及合同签订等手续规范，材料齐全。

三、规范招标工作的保障体系建设情况。

2010、2011年公司依据《中华人民共和国合同法》、集团公司《物资招议标及合同审批管理办法》、《工程招标管理办法》等法律、规章、制度修订下发了《合同管理办法》、《招标管理办法》，严格合同准备阶段调研制度、严格合同会签制度、严格合同履行跟踪管理制度、严格合同专人负责管理制度。并根据集团公司《关于规范法务工作的通知》的文件精神，结合本公司实际，修订完善了《合同纠纷预警机制实施方案》。建立了招标领导小组、合同纠纷预警领导小组，明确了招标领导小组和职责。为各项工程招标的规范化提供了制度保证。

四、为规避法律风险采取的防范措施。

在招标、签订合同和履行过程中，为有效规避风险，主要采取了以下措施：

1、针对“合同主体不适格法律风险”，在合同准备阶段，严格审查对方的主体资格、资信等级及履约能力。合同单位必须具备经过年检的营业执照、资质证书、安全许可证和法人授权委托书等证件。项目单位负责审查对方的资质证书和安全许可证等证件，合同洽谈单位负责审查对方单位的营业执照和法人授权委托书等材料。代理人洽谈合同的，要求对方提供法人代表授权委托书或所在单位开具的介绍信，并严格审查；

对于对方主体资格不符合规定的单位不予其洽谈和签订合同。

2、针对“合同文本不明确法律风险”，严格合同会签制度。合同文本起草后，工作人员将电子版发送至项目单位、财务、纪委、分管领导预审，并打印出纸质版分别经项目单位、财务、纪委、分管领导、总经理会签，会签无异议后方可加盖合同专用章。会签制度的实施对于合同文本不合理、不严密、不完整、不明确、表述不当、违反国家法律法规或国家产业政策的条款，能够及时予以预警和纠正。

3、针对“签署行为不当法律风险”，严格按照集团公司《物资招议标及合同审批管理办法》和《工程招标管理办法》的文件要求签署各项合同；指定一名副总负责合同专用章的管理，明确会签后加盖印章的流程，杜绝印章管理不当造成的法律风险；同时在合同各页码之间加盖骑缝章，防止合同签署后被篡改。

4、针对“证据意识缺乏，证据保全不力法律风险”，公司指定专人负责合同的日常管理工作，对合同策划、调查、初步确定准合同对象、谈判、拟定合同文本、审核、正式签署、分送相关部门、履行、变更或转让、终止、纠纷处理、归档保管的整个合同管理过程的各种文件和资料严格注意保全和收集。对事实的认可、数量的确认、单价的核准、金额的确定的材料同合同一起严格予以归档保存。

5、针对“债权债务清理不及时法律风险”，严格合同履行结束后付款制度，同时，对合同履行情况进行跟踪管理，对于各种债权和债务严格按照合同文本的约定予以清理，对于出现债权不能得以实现的，严格在法律保护期限内予以主张。

6、针对“其他法律风险”，合同签订严格按照集团公司财务部门要求，采用对方履行结束后付款的方式，防范对方履行不力或丧失履行能力带来的法律风险，对于给我方带来经济损失的，及时在法律保护的期限内主张权利；已签订的合同原则上不予变更，确需变更的，明确合同变更的相关负责人，并向其报告，变更合同视为新合同，履行合同管理的一切程序；采取指定专人负责合同的日常保管，明确合同借阅的审批程序，防范合同泄密风险。

五、工程招标管理过程中存在问题及改进措施。

我公司在合同准备、合同签署、合同履行和履行后管理过程中，由于部分工程项目工期紧，招标准备工作时间短，导致对合同主体资格的审查、市场调研工作不够精细，降低了我方在合同谈判过程中的议价能力，同时带来不必要的法律风险。针对以上问题，我公司在今后的工程招标管理中将严格合同签署前调研制度，提前准备，提前计划，优化招标管理流程，提高合同准备阶段效率，杜绝各项风险。

×××× 公司

二〇一一年八月二十一日

项目工程自纠自查报告篇2

2011年7月21日, 九江石化8 000 kt/a油品质量升级改造项目环评报告获得国家环保部批复, 标志着九江石化建设千万吨级炼化企业正式进入实施阶段。通过改造, 九江石化将淘汰落后产能、采用先进工艺, 达到增产减污、节能减排的效果, 向江西省及周边地区提供更加清洁的汽、柴油产品。

九江石化8 000 kt/a油品质量升级改造项目是按照国务院出台的《促进中部地区崛起规划》、《石化产业调整和振兴规划》和《鄱阳湖生态经济区规划》, 为应对汽、柴油产品质量不断升级的需要, 而对现有装置和设备进行的升级配套改造。该工程包括新建5 000 kt/a常减压、1 700 kt/a渣油加氢、2 400 kt/a加氢裂化等装置及煤制氢改造, 工程将于2013年底建成。由于采取先进的污水回用工艺, 九江石化加工吨油取新水量及排污水量将达到炼化企业先进水平。

项目工程自纠自查报告篇3

关键字：决算报告思考

水利工程基本建设项目竣工决算报告是基本建设财务管理活动中的重要内容,是工程竣工验收报告的重要组成部分,是基本建设交付使用办理财产移交的依据及考核水利工程建设成果的总结性文件。提高对竣工决算报告的认识，对于编好竣工决算报告和作好竣工基建项目的验收工作有着积极的意义。

水利工程竣工决算报告综合地、全面地反映了水利工程的建设成果和财务情况。水利工程竣工决算报告包括建设工程前期费用和从筹建到竣工验收的全部费用，即建筑工程费、安装工程费、设备投资、其他费用和预备费。它除用货币指标来反映水利工程竣工项目的投资来源、资金运用、建设规模、工程造价、投资效果和综合效益外，而且还采用建设工期、实物工程量、主要材料消耗等主要经济技术指标来考核建设成果。在编制竣工决算报告时，由于及时地清理了财产、物资、债权债务，处理了工程中有关遗留问题，实现了工完场清，工完帐清，这样就能够最终正确地反映建设成果和财务情况，它是根据历年的财务决算与工程概（预）算所进行的工程项目的总决算。

水利工程竣工决算报告是向水利工程管理单位办理移交财产价值的依据。水利基建项目大部门由承建单位完成，基本建设项目竣工验收后，承建单位需要向水利工程管理单位办理财产价值移交手续。办理移交财产，不仅要提供工程技术资料，而且还要提供交付使用财产的名称、规格、数量、价值等。竣工决算报告反映各项建造和购置的固定资产、流动资产、递延资产等价值及有关资料，是使用单位接受及确定新增资产价值并登记入帐的唯一依据。正确地确定新增资产价值，对合理地提取折旧、大修，正确核算水利工程成本，搞好经济核算，加强管理，提高经济效益有着积极意义。

通过编制竣工决算报告，可以全面考核水利工程竣工项目概（预）算和基本建设投资计划的执行情况。将竣工决算报告中的各个工程项目的实际支出，完成的实物工作量等项指标，与概（预）算相比较，可以考核各个单项工程以及分部分项目工程的投资和实物工作量的完成程度，分析工程投资的超降原因，考核工程项目施工建设管理水平，同时可为设计单位提供技术经济指标数据。

竣工决算报告是总结建设经验的有效方法。根据水利部的要求，竣工决算报告，要由承建单位，在建项目完建后，竣工验收前，组织工程技术、财务、统计、物资等人员参加的专业班子来编制，实际上就是对整个工程的一次全面总结。通过竣工决算报告的编制，可以检查会计核算以及合同管理招投标是否符合规定程序和要求。各个工程项目的建设成本是否按原计划执行：物资管理和工程技术管理是否符合管理规程：整个假设是否完全按照工程技术要求进行，等等。通过检查总结，肯定成绩，揭露矛盾，为以后制定计划，加强基本建设管理，修订概算、预算定额提供基础资料。

竣工决算报告为加强国有资产管理提供了条件。由于竣工决算报告能够正确核定新增资产价值并登记入帐，这样就可以有效地防止了国有资产的帐外流失，克服被侵占、挪用现象的发生。这对加强国有资產管理，促进水利经济的良性循环，都有着积极的意义。

竣工决算报告是承建单位向国家报帐的书面材料和重要的经济档案。根据国家规定，建设项目竣工后，承建单位必须将验收机构确认验收合格的竣工决算报告，按照规定报送有关主管部门、计划部门、财政部门等，作为国家考核、批复和汇总的依据。由于竣工决算报告是建设项目的建设成果和财务情况的总结性报告文件，是竣工验收报告的重要组成部分，所以它是重要的经济档案，必须注意保密，妥善保管，永久保存。

作者单位：辽宁省石佛寺水库工程建设管理局财务科

参考文献：

[1]杨宇. 水利工程基本建设项的几点意见[N]. 中国水利报.2005-2-10（第五版）.

工程项目自检自查报告篇4

(一)政府投资和使用国有资金的项目共8个(500万元以上)，分别是：

1、尤坑坑尾(墨斗窠)挡土坝及涵洞工程。

2、南平市建溪学校教学楼。

3、西区社会福利中心(一期)。

4、大横绿色产业区3#、4#标准产房。

5、大横绿色产业区一期场地石方c标段工程。

6、xx区档案馆。

7、xx广场。

(二)其他投资项目(非政府投资项目3000万元以上)3个，分别是：

1、南平新城中心(二期一号地块)

2、上江城

3、南平新城中心(二期二号地块)

二、排查结果

(一)政府投资和使用国有资金的项目投资500万元至3000万元)排查情况。

1、无问题的7个：南平市建溪学校教学楼、西区社会福利中心(一期)、大横绿色产业区3#、4#标准产房、大横绿色产业区一期场地石方c标段工程、xx区档案馆、xx广场。

2、有问题的1个：尤坑坑尾(墨斗窠)挡土坝及涵洞工程，该工程在项目环节工程建设实施和质量管理一栏中，未办理施工许可证。

(二)其他投资项目(非政府投资项目3000万元以上)排查情况。

经我局工作人员排查，3个其他投资项目没有发现问题。

三、治理对策

1、加强宣传，提高各相关单位对工程建设领域突出问题专项治理工作的认识。

2、加强项目的标后监管及跟踪。

项目部关于工程自检自查情况报告篇5

项目部关于工程自检自查情况报告

根据建设单位、监理单位要求，****建设有限公司安庆末站项目部对仪长复线怀宁-安庆支线建设工程进行了认真的自检自查活动。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况：

仪长复线怀宁-安庆支线项目，建设位置位于安庆石化原油罐区西侧，霞虹路以北。新建综合楼1座，6KV配电所1座；新建收球和阀组区1处，安装手球装置、低压泄放系统各1套，新建计量间1座，安装计量和标定系统各1套，以及相应的工艺管道、电气、仪表、通讯、采暖、消防给排水、阴保、总图运输、土建施工等。

二、目前项目进展情况：

目前仪长复线怀宁-安庆支线建设已经完成了工程建设前的各项手续。施工总承包为****建设有限公司、工程监理单位为河南新乡方圆工程管理有限公司。现在****建设有限公司安庆末站项目部已完成了施工场地的场平，土方翻运办公及生活临舍的搭建，综合楼主体结构封顶、墙体砌筑完成；计量间6.8m处主体结构完工；6KV配电所主体结构封顶、墙体砌筑、粉刷完成；阀组区、计量间等工艺管线

精

部分安装；管廊支架基础承台浇筑；部分电气、仪表安装；场区内围墙砌筑完成等工作。

三、自查总体情况：

在建设单位、监理单位统一组织领导下，由****建设有限公司安庆末站项目部对工程进行了检查。由于工程开工数月，施工工程量一般，检查内容主要包括：工程质量、安全生产和文明施工及各方主体市场行为。从检查情况看，工程建设基本程序履行规范，工程质量处于受控状态，安全生产措施基本落实，市场行为规范。

1、能认真贯彻落实工程质量、安全管理方面的法律法规、规范性文件和工程施工强制性标准。各类招标完全按照招标程序进行，各项施工手续办理齐全。安庆末站项目部制定了各项规章制度，明确人员分工，制度都进行了上墙张贴；施工单位的质量、安全意识较强，按照创建示范工程标准，制定了质量和安全保障体系，工程项目管理人员按照投标的承诺悉数到岗尽职。不存在挂靠、转包和违法分包等行为。

2、工程建设各方建立了工程质量保证体系并能有效运转，施工图审查及时完成。及时制定工程质量保证措施并跟踪实施，工程质量总体较好。工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料比较齐全和

精

规范。

3、施工现场安全生产责任落实较好，安全生产管理网络基本形成。各项安全专项方案都能及时制定和贯彻，施工现场的建筑起重设备已备案，并搭建完成，文明施工水平较好。检查中未发现安全隐患。

四、存在问题：

1、甲供材料不能及时到场，致使施工进度推迟；

2、部分分项工程图纸不能及时提供；

3、施工现场混乱；材料堆放不整齐；

4、施工技术力量薄弱；

5、施工作业人员安全意识薄弱；

6、责任不明确；出现问题不能及时协调解决；

五、下一步措施：

精

积极协调与有关部门，确保材料的及时供应，保证工程施工进度；整顿施工现场；明确划分材料堆放场地，对乱摆乱放现象，进行严厉批评教育；加强施工人员技术力量，增大人力、物力投入；加强对施工作业人员的安全教育，对违反安全生产规定的行为，加大处罚力度；落实生产责任，保证工程顺利进行。

今后要重点抓好四方面工作。一是严格执行基本建设程序，进一步加强监督管理服务，加大检查力度。二是加强诚信建设，规范市场行为。坚决遏止挂靠、转包和违法分包等行为。三是深化施工现场管理，促进工程质量管理再上新水平。四是全面落实建筑安全生产综合治理工作。真正把安全生产责任层层落实到每个环节，每个岗位和每个员工。

****建设有限公司

仪长复线怀宁-安庆支线安庆末站项目部

2013年8月13日

（报告责任人：xxx）《项目部关于工程自检自查情况报告》

项目工程自纠自查报告篇6

按照《国家烟草专卖局办公室关于进一步加强建设工程施工安全监管工作的通知》〔今年〕632号文件精神要求，结合安远县局各建设项目的实际情况，12月17——19日，安远县局对我县烟水（烟路）配套工程、育苗工场、烤房建设进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：

一、严格施工组织管理

县自查小组严格督促施工单位的组织管理，将安全摆在第一，确认每个生产环节、岗位安全生产责任都能落实到个人确保建设施工安全。

建设施工前县局按照程序，依法办理好相关审批手续。按照相关程序XXX村育苗大棚基础建设工程于今年10月30日完成招标；烟水（路）配套工程于今年11月1日完成招标；XXX乡现代烟草农业示范点烤房工程于今年12月1日完成招标。

建设项目开工前组织相关单位召开会议，现场勘察、设计和施工单位进行安全技术交底并逐级进行安全指令和安全措施的交底。定期进行安全教育和安全督查，切实做到思想认识、责任制度、宣传教育、工作部署、安全措施“五到位”，发现问题及时进行整改。

二、认真排查施工现场安全隐患

自查小组重点对施工现场安全进行全面排查，重点是临

建设施、机具、材料和水、电、起重机、脚手架及模板支撑系统、基坑基槽土石方开挖、施工用电等内容基本按照安全生产规章制度和操作规程执行。施工现场人员均能持证上岗到位。各施工现场均有安全标识并每个点都能配备消防器材，道路通畅。

三、存在问题

至各建设项目开工以来，各工程项目质量、安全均符合规范要求，各施工单位定期对施工现场进行全面检查，发现问题能及时整改。

(一)、烟水（路）配套工程进展相对缓慢，有些施工现场出现材料堆放杂乱的现象，没有按品种、规格进行堆放。(二)、在部分烤房施工现场发现有工人未戴安全帽，针对这一现象，安全员及时对其进行安全教育，并要求现施工现场施工人员全部戴好安全帽。

四、今后要求

工程项目经理是项目成功的关键篇7

(一) 项目管理

1. 项目管理的定义项目管理是以工程项目为对象, 以工

程项目所确定的效益为目标, 以项目经理负责制为基础, 建立以项目经理为中心、遵循工程项目内在的规律并服务于工程项目效益的全面质量保证体系。施工项目管理是指在有限的空间、时间和资源条件下, 利用各种有效的手段, 对施工项目寿命周期的各种施工生产要素进行计划、组织、指挥、控制和协调的全过程经营管理方式。

2. 项目经理部项目经理部是在建设公司的支持下, 由项目经理组建并领导实施项目管理的组织机构。

项目经理部是在项目经理领导下, 以市场为指导、实行指标考核、责任经营管理的方式对施工项目进行管理的临时性管理机构, 随着合同的签订而成立、项目的终结而解体, 属建设公司项目施工管理层, 接受建设公司业务部门的指导, 负责所承担的工程项目从开工到竣工全过程的施工管理。

3. 项目管理的内容项目是施工企业经营活动的主体形

式, 安全、成本、工期、质量是项目管理的四大要素, 项目管理所追求的基本目标, 就是成本低、工期短、质量高和安全好。施工项目的生产要素有劳动力、材料、机械设备、技术和资金等。生产要素的配置是整个施工项目组织和管理的核心, 生产要素配置是否合理关系到施工项目实施的效率和成败。在进行工程项目管理时, 应建立和完善项目生产要素配置机制, 对生产要素进行优化配置, 实施动态控制, 达到保证工程质量、降低施工成本、获取经济效益的结果。

施工项目的生产要素是施工项目目标得以实现的保证, 生产要素管理的内容有:

(1) 分析各要素的特点。

(2) 按一定原则、方法对施工项目生产要素进行优化配置, 并对配置状况进行评价, 使投入的生产要素满足施工要求。

(3) 对各生产要素进行动态管理。动态管理是优化配置和优化组合的手段与保证, 动态管理的基本内容就是按照项目的内在规定, 有效地计划、组织、协调、控制各生产要素, 使之在项目中合理流动, 在动态中寻求平衡。

(4) 合理地、高效地利用资源, 从而实现提高项目管理综合效益, 促进整体优化的目的。

(二) 项目经理在项目管理的地位和作用

1. 项目经理是企业法定代表人在企业承包的施工项目上的委托代理人。

即项目经理受建设公司法定代表人委托和授权, 在建设工程项目施工中担任项目经理岗位职务, 直接负责工程项目施工的组织实施, 对建设工程项目施工过程全面负责, 是实现工程项目质量、工期、成本、安全等综合管理目标的直接责任人, 是建设公司面向市场、对接业主、服务用户的岗位责任人。

2. 项目管理的组织的特征是严格意义的个人负责制, 个人负责制的核心人物必然是项目经理。

所以项目经理是决定一个项目成败的关键人物。项目经理是项目的负责人, 在项目进行中, 项目经理要根据项目进度及具体情况, 及时与项目客户或委托方进行沟通, 调整项目的方向、工作重点和工作进度等, 确保项目的实施成果满足客户或委托方的需要, 保证项目目标的实现。

3. 项目经理是项目有关各方协调配合的桥梁和纽带, 是项目管理的核心。

项目管理说到底是人的管理与协调。负责沟通、协商、解决各种矛盾、冲突、纠纷的关键人物是项目经理。他对项目行使管理权, 也对项目目标的实现承担全部责任。他所扮演的角色是任何其他人不可替代的。项目经理作为企业法人委派在项目管理上的代表, 按合同履约是他一切行动的最高准则, 拒绝承担合同以外的其他各方强加的干预、指令、责任是他的基本权力。项目经理是项目信息沟通的发源地和控制者, 在项目实施过程中, 来自项目外的重要信息、指令要通过项目经理来汇总、沟通、交涉, 对项目内部, 项目经理是各种重要指标、决策、计划、方案、措施、制度的决策人和制定者。

(三) 项目经理必须做好的事情

项目经理是公司法定代表人在工程项目上的全权委托代理人。对外代表公司与业主及分包单位进行联系处理合同有关的一切重大事项;对内全面负责组织项目的实施, 是项目的直接领导者和组织者。因此, 作为项目经理必须做好以下事情:

1. 合理设置项目组织机构

项目机构的设置要根据工程规模大小和工程难易程度等因素, 按照组织设计原则, 因事设职, 因职选人, 各司其职, 各负其责。选配一专多能的复合型人才, 可降低管理人员的费用。项目管理涉及众多的部门、专业、人员和环节, 是一项庞大的系统工程。为了提高项目管理的工作效率并节省项目的管理费用, 要进行良好的组织和分工。项目经理要确定项目的组织原则和形式, 为项目组人员提出明确的目标和要求, 充分发挥每个成员的作用。

2. 建立健全项目管理制度

制订完善的管理制度, 建立完善的管理系统, 做到有章可依, 执法必严, 违章必究, 奖罚严明。俗话说“没有规矩, 不成方圆”, 制定现场管理制度是势在必行, 例如:工地例会和人员管理制度、施工计划编制管理制度、设计变更制度、施工记录管理制度、作业指导书编审制度、工程施工交底制度、材料计划管理制度、周转性材料租赁管理办法、物资采购管理制度等。

3. 制定项目计划和监督执行

为了做好项目工作、达到预定的目标, 项目经理需要事前制定周全而且符合实际情况的计划, 包括工作的目标、原则、程序和方法。加强监督检查力度, 发现问题从严处理。使项目组全体成员围绕共同的目标、执行统一的原则、遵循规范的程序、按照科学的方法协调一致的工作, 取得最好的效果。

4. 认真履行合同

项目合同是规定承、发包双方责、权、利具有法律约束力的契约文件, 是处理双方关系的主要依据, 也是市场经济条件下规范双方行为的准则。项目经理是公司在合同项目上的全权委托代理人, 代表公司处理执行合同中的一切重大事宜, 包括合同的实施、变更调整、违约处罚等, 对执行合同负主要责任。

5. 做好组织协调工作

项目建设的成功不仅依靠公司的工作, 还需要业主、分包单位的协作配合以及地方政府、社会各方面的指导与支持。项目经理应该充分考虑各方面的合理和潜在的利益, 建立良好的关系。项目经理是协调各方面关系使之相互紧密协作配合的桥梁与纽带。

6. 对项目工期、质量和成本进行控制

项目工期、工程质量及工程成本的控制是项目投资效益的重要因素, 也是项目合同考核的主要指标。项目经理要运用先进的项目管理技术对项目的进度、质量、成本进行综合控制。制定执行效果测量基准, 进行进展情况分析, 采取纠正偏差的措施, 保证项目的正常运行。合理的工期, 将使项目成本支出控制在合理水平。工期比合理工期提前或拖后都意味着工程成本的提高。因此, 在安排工期时, 要注意处理工期与成本的辩证统一关系, 均衡有节奏地进行施工, 以求在合理使用资源的前提下, 保证工期, 降低成本;保证工程质量, 为顾客提供满意的工程产品, 是施工单位的基本责任和义务, 而且好的质量能树立良好的企业形象, 为企业的长远发展奠定基础。因此, 应十分重视提高工程质量水平。

7. 加强安全管理

质量和安全是事故企业的生命保障线。因为一旦出现重大质量、安全事故, 由此引起的返工和工期延误, 直接损失和间接损失是无法估量的, 给施工企业造成巨大的损失。因此, 作为安全管理第一责任人的项目经理要重视项目的安全管理工作, 加强安全管理, 杜绝重大质量和安全事故的发生。

8. 加强索赔管理

在工程建设中, 索赔是经常发生的。工程索赔是工程指建设承包商在合同实施过程中, 根据法律、合同规定及惯例, 对由于非自己应承担的行为责任或风险责任而遭受损失时, 向工程相关方 (业主、监理、分包方、供应方及其他第三方) 提出的补偿或赔偿的权利要求。索赔的内容一般包括工期延长和费用补偿两个方面, 索赔费用又分为工程变更费用索赔、业主违约 (或其他非己方责任) 费用索赔、保险索赔和分包商 (工程及物资) 违约索赔。这就要求施工企业提高合同管理水平, 认真领会合同相关条款, 增强索赔意识, 加强索赔管理, 降低风险。

(四) 结束语

项目经理是对施工项目管理全面负责的管理者, 是实现工程项目质量、工期、成本、安全等综合管理目标的直接责任人, 如何正确地履行项目经理的责、权、利, 充分利用各种资源, 并在项目管理中落到实处, 是项目管理目标、成本目标能否实现的关键。

摘要：项目管理是施工企业管理的核心, 施工企业的利润取决于项目管理是否成功。只有加强项目管理, 实现项目合同目标, 进行项目成本控制, 提高工程投资效益, 才能提高企业综合效益, 求得全方位的社会信誉, 获得更为广阔的企业生存和发展空间。而项目经理的领导能力和管理水平, 是工程项目成功的关键因素。

关键词：工程,项目经理,成功,关键

参考文献

探析市政工程项目项目管理措施篇8

【关键词】市政工程；项目管理；工程项目；质量管理

0 前言

施工项目管理是施工企业对施工项目进行有效的掌握控制。主要有如下特征：一是施工项目管理者是建筑施工企业，对施工项目全权负责；二是施工项目管理的对象是项目，具有时间控制性，也就是施工项目的运作周期；三是施工项目管理的内容是在一个长时间进行的有序过程中，根据阶段及要求的变化，管理内容也发生变化；四是施工项目管理要求强化组织协调工作。本文从施工项目的组织机构管理、质量管理、成本管理及安全文明施工管理等几方面总结了市政工程施工项目管理的一些经验。

1施工项目的组织机构管理

施工项目组织机构管理与企业组织机构管理是局部与整体关系，企业在推行项目管理中合理设置项目管理组织机构是一个至关重要的问题，高效的组织体系和组织机构的建立是施工项目管理成功的组织保证。首先要做好组织准备，建立一个能完成管理任务，令项目经理指挥灵便、运转自如、工作高效的组织机构——项目经理部。其次，组织系统能否正常运转，首先要看项目部领导核心——项目经理。选择什么人担任项目经理，看施工项目的需要，不同的项目需要不同素质的人才。

2施工项目的质量管理

2.1建立质量保证体系

为全面系统地把质量工作落到实处，当务之急是建立切实可行的质量保证体系。同时，施工企業依据质量保证模式，建立自己的质量保证系统，编写质量手册，制定质量方针、技术目标，使之更具有指令性、系统性、协调性、可操作性、可检查性。

2.2人、材、机的控制

（1）人是质量的创造者，质量控制应以人为核心，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性，增加人的责任感，树立质量第一的观念。

（2）材料是构成建筑产品的主体。显然在施工项目中，对材料的质量控制是举足轻重的。

（3）施工机械是实现施工机械化的重要标志，是现代化施工项目中必不可少的因素。它对施工项目的进度、质量有着直接的影响。因此选好、用好机械设备至关重要。

2.3控制施工环境

在项目施工中，影响工程质量的环境因素很多，有工程技术环境，如工程地质、水文、气象等；工程管理环境，如质量保证体系、质量管理制度；劳动环境，如劳动组合、作业场所、工作面等。因此，根据工程项目的特点和具体条件，应对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控制，尤其是施工现场，应建立文明施工和文明生产的环境，保持材料工件堆放有序，道路畅通，为确保质量和安全创造良好的条件。

2.4严格施工工序

施工工序是形成施工质量的必要因素，为了把工程质量从事后检查转向事前控制，达到“以预防为主”的目的，必须加强对施工工序的质量控制。工序质量的控制应采用数理统计方法，通过对工序部分检验的数据进行统计、分析，来判断整个工序的质量是否稳定、正常，其步骤为：实测—分析—判断。为了更有效地做好事前质量控制，一是要严格遵守工艺流程，工艺流程是进行施工操作的依据和法规，是确保工序质量的前提，任何操作人员都应严格执行。二是控制工序活动条件的质量，主要活动条件有施工操作者、材料、施工机械、施工方法和施工环境。只有将它们有效地控制起来，使它们处于被控状态，才能保证每道工序质量正常、稳定。三是及时检查工序活动效果。工序活动效果是评价质量是否符合标准的尺度，因此必须加强质量检验工作，对质量状况进行综合统计与分析，及时掌握质量动态，自始至终使工序活动效果的质量满足规范和设计要求。四是设置质量控制点，以便在一定时期内、一定条件下进行强化管理，使工序始终处于良好的受控状态。

3施工项目的成本管理

随着施工项目管理在建筑业中逐步推广和普及，项目的成本管理也被人们所重视，并且已经得到应用，可以说，项目成本管理正式为施工项目管理向深层次发展的主要标志和不可缺少的内容。因为它能够体现施工项目管理本质特征，能够反映施工项目管理的核心内容，能够提供衡量施工项目管理效绩的客观尺码。施工项目成本管理是施工项目管理系统中的一个子系统，具体内容包括：成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。

（1）制定施工项目成本管理的措施：施工项目成本的控制，不仅是专业成本人员的责任，也是项目管理人员，特别是项目部经理的责任。要按照自己的业务分工负责。围绕生产经营这个中心开展工作。要建立以项目经理为核心的项目成本控制体系，实行项目经理负责制，就是要求项目经理对施工进度、质量、成本、安全和现场管理标准化全面负责，特别要把成本的控制放在首位。

（2）建立项目成本管理责任制：项目管理人员的成本责任，不同于工作责任，工作责任完成不等于成本责任完成。如：单方强调质量，忽视了成本，单方做到供货及时，但忽视昂贵的价格等。因此在完成工作责任的同时，还应考虑成本责任的实施，进一步明确成本管理责任，使每个管理者都有成本管理意识，做到精打细算。

（3）对施工队实行分包成本控制：项目部与施工队之间建立特定劳务合同关系，项目部有权对施工队的进度、质量、安全和现场管理标准进行监督管理，同时按合同支付劳务费用。施工队成本的控制，由施工队自身管理，项目部不应该过多干预。

4施工项目的安全文明施工管理

4.1施工项目的安全管理

（1）坚持安全管理原则。即坚持安全与生产同步，管生产必须抓安全，安全寓于生产之中，并对生产发挥促进与保证作用。坚持“四全”动态管理，安全工作不是少数人和安全机构的事，而是一切与生产有关的人的共同事情，缺乏全员的参与，安全管理不会有生机，效果也不会明显。生产组织者在安全管理中的作用固然重要，全员性参与安全管理也是十分重要的。因此，生产活动中对安全工作必须是全员、全过程、全方位、全天候的动态管理。

（2）坚持控制人的不安全行为与物的不安全状态。分析事故的成因，人、物和环境因素的作用是事故的根本原因，从对人和物的管理方面，去分析事故，人的不安全行为和物的不安全状态，都是酿成事故的直接原因。

（3）制定安全管理措施。加强施工项目的安全管理，制定确实可行的安全管理制度和措施十分重要。它是管理的方法和手段，对生产各因素状态的约束和控制，根据施工生产特点，安全管理也具有明显的行业特色。要落实安全责任，实施责任管理，加强安全教育，例行安全检查。

4.2文明施工管理

如何做好文明施工至关重要，首先要健全管理组织机构和文明施工管理制度，做到按专业、岗位、区域等包干负责。在施工项目中对现场各个方面专业的管理，开展文明施工竞赛活动，有布置、有检查、有考评、有奖惩，评比结果公布于众。

5结束语

项目工程自纠自查报告篇9

春节已过，为了进一步加强和改进项目部安全工作，保证工程正常的施工秩序，结合项目部实际，在开工前对施工现场的安全工作进行了认真细致的检查，并针对施工现场开展了隐患排查工作，现将自查整改情况总结如下：

一、现场施工安全检查存在的问题情况：

（一）、“三宝”、“四口”、“五临边”问题

1、现场作业人员高空作业未使用安全帽和安全带；

2、A区现场部分洞口无防护措施，B区10层电梯井防护门损坏；

3、楼层、楼梯转变处等临边防护栏杆未设置到位；

4、安全网有少部分脱落，十八层靠近人货电梯侧拆模作业时无防护措施；

（二）、悬挑脚手架：

1、悬挑脚手架的U型锚环与型钢间隙处硬木楔有部分存在滑落，B区3单元脚手架型钢未用钢丝绳与建筑物拉结；

2、B区西侧悬挑脚手架底部方木悬空易掉落；

3、连墙件布置数量特别是转变处不足；

4、悬挑脚手架与建筑物空隙无相应的防护措施；

5、脚手架剪刀撑设置不符合规范要求；

6、脚手架脚手板竹笆板上堆放的方木凌乱，易掉落；

7、现场部分脚手架扫地杆未设置.脚手架转变处未设置斜撑；

（三）、临时施工用电：

1、现场部分电配箱未设专用保护零线。

2、现场部分开关箱不符合临时安全要求且开关箱不足；

3、楼层内的二级配电箱无接线端子板；且电箱内驳接电缆线不符合要求；

4、配电箱电工无检查记录；

（四）、防火作业：

1、现场配备的消防水带严重不足；

2、B区楼层内的消防管栓出水处无水；

3、电焊作业无办理动火审批手续、无接焊渣斗及配电灭火器材；

（五）、施工机械

1、现场钢筋机械未做保护接地；

2、B区人货电梯第十七层一扇防护门已脱落；

3、B区塔吊基础有积水及无排水措施；

4、卸料平台防护栏杆存在缺失；

二、采取的整改措施

为确保工程施工安全，消除各类安全隐患，项目部对自查过程中存在的主要问题，提出以下整改措施；

1、对现场检查发现的各类安全隐患已书面整改单形式下发各劳务分包班组，并且限定时间，落实具体人员和制定整改措施；

2、高空作业：建立高空作业维护措施、制度，做好技术交底、签名，对于外脚手架高空作业工人，本公司要求持证上岗，并督促落实、发现无证人员上岗，驱逐出场，同时定期不定期进行排查高空作业人员违章情况等；

3、洞口临边防护：制定安全防护措施（“三宝”、“四口”、“五临边”），并对全体高空作业人员进行安全技术交底、签名，同时做好现场（“三宝”、“四口”、“五临边”）安全维护，并不定期进行安全检查，发现问题及时要求班组进行整改，保证安全维护的完好。

4、动火作业防护措施：实行动火审批制度，持证上岗，电焊时旁边必须要配备灭火器，现场有安全管理人员监督落实情况；

5、悬挑脚手架：对悬挑脚手架的型钢与U型锚环间隙处的硬木楔进行加固，对脚手架型钢与建筑结构连接的钢丝绳拉结进行加固，剪刀撑与连墙件按规范要求进行整改。

6、对施工机械要求租赁单位进行月检修并且必须有书面记录。

7、对现场临时施工用电要求电工按临时施工作电规范进行整改，严格执行TN-S保护系统，严禁班组施工机具直接在二级配电箱内取电，在二级配电箱内增加接线端子板，通知各劳务分包班组增加现场开关箱的配置。

总之，通过本次大检查发现了一些弊端和疏漏，项目部及时进行了整改，使之得到了有效的控制，确保节后项目安全开工。但安全工作是一项长期的工作，项目部将继续严抓安全、狠抓安全，夯实安全管理基础工作，使广大职工的安全意识得到提高，使安全管理的各项工作和要求得到较好落实，进一步增强其安全责任意识，明确各自职责，为工程施工顺利进行提供安全保障。

龙华一品A区工程

项目工程自纠自查报告篇10

工作情况自查报告

赣州市治工办：

根据赣州市治工办工作安排我县启动了全县工程建设领域项目信息公开和诚信体系平台建设工作。2011年12月完成了工程建设领域项目信息公开和诚信体系平台（临时）栏目制作并进行了数据的上传，确保了我县平台数据的按时录入。及时与TRS公司进行联系沟通，在新平台基础上录入数据。现将有关情况报告如下：

一、工程建设领域项目信息公开和诚信体系平台建设情况：根据赣市府办字（2012）14号《关于加强全市工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设工作的通知》要求，各县 “工程建设领域项目信息”公开平台统一由TRS公司进行设计、开发。目前我县工程建设领域项目信息”公开平台基本制作完成，并链接到县政府门户网站，系统可以进行数据的正常录入。

二、工程建设领域项目信息录入情况：在临时平台上传信息202条，工程建设领域项目信息公开和诚信体系平台新平台启顺利开通试运行。于3月6日组织各成员单位信息员进行信息录入工作培训交流。通过培训交流各单位信息员掌握了信息的录入技能，截止今天新平台录入信息451条。

三、平台建设资金落实情况：根据赣市府办字（2012）14号《关于加强全市工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设工作的通知》要求，二月二十二日县信息中心向县人民政府提交了申请拨给工程建设领域项目信息公开平台设计、开发、建设经费的报告。目前该项经费还在审批过程中，近日我们将及时跟踪资金审批情况。

四、存在问题和困难：

（一）由于“工程建设领域项目信息”公开平台是一项新的工作。同时该系统有一定的复杂性。我县信息员在录入信息时有的信息要素不大熟悉，影响信息录入的数量，系统数据录入比较复杂，如在基本信息的录入过程中，需要录入行业编码。根据上级文件要求对照国民经济行业分类代码（GB/T 4754-2002）表格，该项编码表用A4纸就有7页内容，行业编码查找对照繁琐。

（二）各单位对该项工作的重视程度不一，有的单位录入信息较多，如工商局256条、发改委115条。有少部分单位还没有在新平台录入信息。

五、建议

（一）项目基本信息的录入过程中，对行业编码进行整理，归纳成较大的几个类别，然后由全市统一提前录入系统，由各单位信息员录入行业编码时进行文字类别和代码对照选择录入。

（二）上级部门加大该项工作的技术培训和技术支持工作，建议举办一期全市视频远程培训，使各单位更加熟练掌握信息录入技术。

论工程项目建设方项目管理篇11

1 管理目标及任务

建设方项目管理服务于业主的利益, 其管理目标主要包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。其中投资目标指的是项目的总投资。进度目标指的是项目交付使用的目标, 如小区交付业主、道路建成可以通车、办公楼可以启用等。项目的质量目标不仅涉及施工的质量, 还包括设计质量、材料设备质量和影响项目运行的环境质量等。质量目标也包括满足相应的技术规范和技术标准的规定, 及满足建设方相应的质量要求。项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既相互矛盾, 也相互统一。要加快进度往往需要增加投资, 要提高质量往往也需要增加投资, 不合理地缩短进度会影响质量目标的实现, 这都表现了目标关系矛盾的一面;但通过有效的管理, 在保持原有投资的前提下, 也可缩短工期和提高工程质量, 这体现了关系统一的一面。建设工程项目的全寿命周期包括了项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。项目的实施阶段包括了设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。建设方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程, 即在设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期需分别进行如下工作 (1) 安全管理; (2) 投资控制; (3) 进度控制; (4) 质量控制; (5) 合同管理; (6) 信息管理; (7) 组织和协调。

2 掌握并及时更新信息

工程项目的建设周期较长, 参与单位众多, 所涉及的技术及工艺十分复杂, 因此在建设过程中产生的信息量十分惊人。如果没有有效地进行信息分类和组织, 项目建设方必然会迷失在各种混乱的信息中, 造成无效的信息“超载”和有效信息的“短缺”, 从而影响项目的顺利实施。从某种程度上讲建设方仅仅只是项目的组织者和环境提供者, 大量的具体实施工作由各个承包商完成的。因此建设方了解工程实际情况就必须保证和各承包商的信息通道畅通, 采集到工程项目进展的实时信息。但由于涉及承包商自身的利益关系, 因而从承包商反馈来的进度实时信息需进行验核。一方面建设方进行不定期的工程检查, 一方面利用监理单位对进度的实时跟踪信息对承包商信息进行核实, 同时也加强了对监理的监控。工程中常常还需要一些外部信息, 如上级单位信息、行业动态信息、规范法规信息、自然条件信息、政治经济环境信息等等。这些信息有时会对工程项目的进展产生重大影响, 有时甚至将是决定性的影响。

3 项目管理方式

项目管理方式主要由以下几方面构成: (1) 寻找有效途径, 实现投资目标控制。降低项目投资的方法有多种, 可以从组织、技术、经济、合同管理等几个方面采取措施控制。主要做好两方面的工作:一是决策阶段及设计阶段对项目定位、材料选用进行控制, 推广使用降低耗的新技术、新工艺、新材料。二是进行过程控制, 主要是在招标过程中严格审查施工单位资质, 运用科学的评标方案, 选择相对实力较强的施工单位。在保质保量前提下, 要求择优购料。再就是考虑时间价值, 确定合理的工期。 (2) 加强合同管理, 控制项目投资。合同管理是项目管理的重要内容, 也是降低工程成本, 提高经济效益的有效途径。合同管理应从合同谈判开始, 至保修结束止, 需加强实施过程中的合同管理, 在合同执行期密切注意履行合同的效果, 防止被索赔。 (3) 加强质量管理, 避免返工。在施工过程中, 要严把质量关, 充分认识到细节决定成败, 各方质量管理人员加强施工工序的质量检查和管理工作, 采取防范措施, 消除质量通病, 避免造成不必要的投入而增加投资。 (4) 做好造价管理。一般可分为决策、设计、招投标、施工和竣工结算五个阶段。决策阶段, 要做好这方面工作, 须投入大量的人力、财力、物力和时间, 在对产品的来源、建筑市场、社会经济效益分析等各方面作出深入的调研和正确的评估。编制的投资估算应尽可能全面, 充分考虑各种因素对工程造价的影响, 使投资估算真正起到控制投资的作用。设计阶段, 拟建项目在决策立项后, 设计就成为工程建设的关键一环。在这一阶段工程造价的管理主要体现“技术与经济”和“设计与实际”的相结合。据分析, 设计阶段对工程造价的影响约占75%以上, 设计的优劣将直接影响建设投资的多少和建设工期的长短。招投标阶段, 建议采用经评审合理低价中标方式选择施工队伍。建设方对项目的“合理低价”应心中有数, 以保证工程材料、设备和施工质量, 避免投标单位以低于成本价进行恶意竞标。施工和竣工结算阶段, 在施工阶段, 由于设计已完成, 工程量已完全具体化, 并签订了工程承包合同。据统计, 这一阶段影响工程造价只有5%~10%, 但由于工程投资主要发生在这一阶段, 且在很多项目建设中, 就其各专业本身, 不论在设计或是在施工方面的质量, 理论上都能得到很好地控制和保证。但各专业工程施工中的交叉配合与协调工作, 却不尽如人意。由于各专业在施工中不能很好的配合, 往往出现误工、返工等问题。并因此影响工期, 影响工程质量, 造成工程投资的浪费, 甚至还带来安全隐患。可见, 建设方做好在工程施工中各专业的协调管理工作不仅很重要, 同时也很必要。因此, 建设方在施工阶段对工程造价的管理除了需加强合同管理、工程结算管理外, 重点还应加强工程施工现场管理, 严格投资控制。

4 结语

由于建设方是建设工程项目生产过程的总组织者, 因此建设方的项目管理是整个管理的核心。要做好工程项目的管理工作, 建设方必须运用信息化的手段广泛采集各参与单位的信息, 并促进相关单位之间的信息交流, 做到信息畅通。同时围绕着项目建设这个中心通过信息技术组建虚拟组织, 实现项目的成功建设和各方利益的共赢。

参考文献

[1]成虎.工程项目管理.东南大学出版社, 1997.

[2]建设项目工程总承包管理规范.GB/T50358-2005

科研项目自查自纠报告篇12

一、主要做法

(一)组建了工作机构。我局召开了局班子会及全体干部职工会认真学习了，温纪通【20PC】5号文件，并将检查工作列为3月份主要议程，认真组织实施，为确保工作有序开展，成立了以局长李福茂为组长的科技专项资金大检查工作领导小组。

(二)明确了工作职责。对检查工作人员的职责进行了具体分工，将检查的项目落实到具体负责人身上，力求做到公开、公正，公开开展检查工作。

(三)确定了检查对象和范围。检查范围为20PC年―20PC年度，科技局专项资金。

(四)细化了检查内容。围绕科技专项资金实用管理的安全性、合规性和绩效性开展，检查工作主要是对制度建设，制度执行，资金申请，资金分配，资金拨付，资金使用，资金监管资金效益8个方面来进行检查，以项目任务合同书为具体要求，分技术指标和经济指标逐项逐条进行检查比对。

(五)制定检查表格。根据工作要求，我局制订了检查表格，详细列出每个项目名称，立项时间，项目资金收入，支出和资产、负债项目的明细和金额，并要求有关检查企业实事求是进行自查填写上报，对科技财政专项资金使用发票要求复印上报，确保突出检查重点。

二、存在的问题

科技项目后续管理相对薄弱，需完善绩效跟踪评价体系，进一步加强对项目实施单位资金使用监管和指导。

三、整改工作

项目自查报告) 篇13

项目自检报告

项目名称：建设单位：施工单位：

项目经理：检查人员：日期：

表一：设备情况检查表

注：在审核情况表中符合项打“√”，不符合项打“x”并注明原因。

表二：施工工艺情况检查表

表三：功能测试报告

表四：项目自检结果

篇二：项目自查报告(格式)附件3：

项目自查报告（格式）

一、项目执行情况。对照农业项目资金管理的总体要求检查是否做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，是否按项目进行管理；检查项目的实施是否严格遵守上级主管部门下达的项目计划，有无擅自更改项目实施内容、实施标准、实施地点等问题；检查项目完成进度情况，是否按照计划时间完成项目。

二、资金使用情况。对照相关农业项目资金配套的管理办法，重点检查项目单位是否按照制度规定的开支范围和开支标准使用农业专项资金，项目资金的管理是否做到专款专用、专账核算和专人管理，有无挤占挪用项目资金、以拨代支、虚报项目完成额、擅自扩大开支范围、提高开支标准、计划外项目支出或基本支出挤占项目资金问题；原始凭证是否符合要求，有无依据不符合规定的原始凭证或虚假原始凭证列支项目支出问题，以及以虚假业务事项虚报项目完成额问题。

三、项目管理情况。检查项目单位是否建立了农业项目资金管理办法等内部管理制度，对项目负责人的要求是否具体、明确；检查项目单位资金使用审批手续是否完备，是否符合《会计法》关于“会计监督”的有关规定；检查项目单位是否对每

个项目分别进行管理，各个项目的进展情况和完成情况是否明确。

四、项目成效情况。检查项目单位对已完成项目是否按规定组织验收；项目单位是否按照项目建议书提出的目标、预期效益对已完成项目的资金使用效果进行评价；项目单位的效益评价意见是否实事求是，有无科学依据；项目是否发挥了资金使用效益，实现了项目目标。

五、问题与建议。既包括具体项目的问题和建议，也包括重大项目资金投向及管理方面的问题与建议。

篇三：专项资金自查报告

项目经费自查报告

项目名称：**************************介质

立项代码：********************* 项目承担单位：**************科技有限公司项目起止日期：2013-1——2014-12 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[2013]125号文件精神，我公司对2013年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、2013年至2014年专项资金的收支基本情况

2013共收到财政拨付项目资金 20 万元，其中： 20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 3.9 万元,用于项目研发购原料16.1万元。

通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。

二、项目经费自查内容及情况如下

1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。

2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。

3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。

4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。

5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。

为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

*********公司

篇四：湖南省科技计划项目执行情况自查报告(编写提纲)附件2：

（由项目承担单位填写）

湖南省科技计划项目执行情况

自查报告

项目名称：计划类别：项目编号：承担单位：项目负责人：项目联系人：联系电话：所属地：（市州、县市区）项目管理处室：填报时间：年月日

湖南省科学技术厅

2013年制

湖南省科技计划项目执行情况自查信息表

一、项目基本情况

二、项目合同指标指标完成情况

三、项目经费预算及执行情况

注：

1、除1-8项外，同一支出科目一般不得同时列支专项经费和自筹经费；带★的仅限农业类、社发类项目。

2、此表仅限于县市区科技服务与创新能力提升专项特色产业类项目，其他专项按计划任务书中原定科目列示。

四、意见与建议

五、承诺书

湖南省科技计划项目执行情况自查报告

（编写提纲）

一、项目基本情况

项目总投资和计划项目财政经费、所属技术领域或行业、项目实施的目的意义。

二、项目进展情况

项目计划任务书规定的任务目标完成及执行情况；实现的阶段性成果；指标未如期完成或在执行过程中有重大调整事项，说明其原因；项目管理措施。

三、法人责任落实情况

是否建立健全相关管理制度及制度的执行情况；是否认真行使科研经费管理、审核和监督权；是否按照项目任务书的约定条件，为项目实施提供必要的条件保障。

四、项目财务管理情况

是否对专项经费进行单独核算，专款专用；经费支出是否严格按预算执行，有无预算调整事项；专项经费会计核算是否合规、合法；现金管理、合同管理、固定资产管理等财务管理行为是否规范。

五、自查报告所附的佐证材料

1、经费使用证明材料。包括：项目会计报表、专项账簿和会计凭证；拨款证明、与配套经费有关的会计证明；材料、设备购置和测试化验加工的相关合同、专家咨询费名册、项目经费使用管理制度等。

2、技术、经济指标执行情况相关证明。湖南省科学技术厅办公室 2013年8月5日印发

篇五：扶贫资金自查报告范文

资溪县2009、2010年财政扶贫项目资金

自查报告

接到市扶贫和移民局、市财政局关于对全市2009、2010年财政扶贫项目资金进行交叉检查通知后，我们及时组织人员对2009年、2010年财政扶贫项目资金进行全面、认真、仔细自查，现将自查情况报告如下：

一、2009年财政扶贫项目资金使用情况

2009年省市下达我县财政扶贫资金588.9万元，县级配套资金21万元（整村推进配套9万元，移民扶贫配套12万元）。我县财政安排了补助进城购商品房实行无土安置移民扶持资金334.755万元(按购房面积每平方米补助150元)，共计财政扶贫资金944.655万元，已全部安排落实到位。具体资金使用情况如下：

1、重点村整村推进扶贫资金84万元，县级配套9万元，合计93万元，用于8个重点村整村推进扶贫项目（14个）建设。

2、面上项目扶贫资金44万元，用于非重点项目建设14个，已完工项目13个，拨付使用资金41万元。有1个项目3万元未拨款，即江西梧怡庄园生态发展有限公司白茶种植项目3万元。

3、扶贫贷款贴息资金7万元用于德顺公司、香檀山茶叶公司、步阳竹木制品公司三个龙头企业扶贫贷款贴息补助。

4、移民搬迁扶贫资金438万元，县级配套12万元，合计450万元，完成移民搬迁1200人，其中农村安置103户429人，已拨付资金150.15万元，进县城购房已办理请款的移民户185户771人，拨付移民专项资金269.85万元，县扶持资金334.755万元；移民搬迁省补助资金30万元，用于集中安置点基础设施建设项目。

5、“雨露”计划培训资金10.02万元。

6、5.7万元用于扶贫统计监测科技培训和项目管理。

二、2010年财政扶贫项目资金使用情况

2010年省市下达我县财政扶贫资金839.741万元，县级配套资金27.6万元（整村推进配套9万元，移民扶贫配套18.6万元），共计财政扶贫资金867.34万元，已全部安排落实到位。具体资金使用情况如下：

1、重点村整村推进扶贫资金85万元，整村推进典型示范村奖励资金2万元，县级配套9万元，合计96万元，用于8个重点村整村推进扶贫项目（14个）建设。

2、面上项目扶贫资金91万元，其中：①、科技扶贫项目1 个，项目资金25万元；②、灾后恢复生产项目9个，项目资金50万元；③、非重点村项目5个，项目资金16万元，已拨付资金13万元，有1个项目3万元，即石峡村际上水库水毁维修项目未完工，故未拨款。

3、扶贫贷款贴息资金7万元用于资溪青云地板有限公司、江西正大竹木有限公司二个龙头企业扶贫贷款贴息补助。

4、2010年省市下达我县“三区”移民搬迁任务953人、灾后重建搬迁移民831人，合计1784人，移民扶贫资金624.4万元（含县配套资金17.84万元），移民搬迁专项资金（省级示范点资金）32.8万元（含县配套资金0.76万元），共计移民扶贫资金657.2万元，已经全部安排落实到位。现已拨付使用177.5万元，余下479.7万元。

5、“雨露”计划培训资金10.04万元，已经拨付6.42万元，余下3.62万元未拨，其中3.2万元用于“一村一名”中高级技工培训需待9月份开学后拨付使用，0.42万元用于劳动力转移培训。

6、6.1万元用于扶贫统计监测、科技培训和项目管理。

三、滞留资金主要原因

滞留资金主要是2010年移民搬迁扶贫资金，主要原因是：

1、受2010年6.19洪灾影响，移民新村基础设施要沉实、坚固点，施工项目质量才能更好些。

2、受洪灾影响，灾后重建房的人很多，建房材料难购买，建房进度慢。

3、进城农民购房户要凭房产证办理拨款手续。

四、改进措施和办法

1、目前2010年移民搬迁建房已全部结束，加快移民新村基础设施建设，加强监督和指导，确保项目质量，加快资金拨付速度。

2、协调有关部门解决购房当中的一些实际问题，加快农民进城购房房产证的办理速度，尽快的拨付移民补助资金。

篇六：项目环境保护验收自查报告格式及内容

项目环境保护验收自查报告格式及内容