质量体系日常检查表

质量体系日常检查表（通用9篇）

质量体系日常检查表 篇1

新星学校食堂安全卫生检查表

检查人：检

查时间：年月日

检查

项目 检 查 内 容

检 查 结 果

备注

食品卫生

1．采购食品是否新鲜卫生优 良 一般 差

2．蔬菜是否履行拣、洗、切、浸泡程序，严禁采购腐烂、霉变食品。

3。食品应做到生熟分开、荤素分开，确保食品品味纯正。

4。剩余食品是否采取包鲜及冷冻等措施，是否有变质变味食品。

厨具餐具卫生管理

1.厨具在使用前洗干净，按规定处理，摆放序，刀板每次用完后应彻底清洗干净后竖放，以

保底、面、边三面光。

2。炉灶、配料台。锅头、工作台、洗菜池、洗碗池、使用后及时清理，并彻底清洗，保持

干净、整洁。

3。冷藏柜应定期解冻、清洗，以保存制冷效果及冷柜内环境卫生、整洁。

4。清除卫生死角，防止老鼠、、蟑螂、苍蝇等污染食物。

5。洗涤、消毒、保管程序：

（一）洗：用流动水将餐具或用具表面粘附的残物冲掉，（二）

刷：直接用洗洁剂刷残留的油渍和污垢；

（三）冲：用流动水将洗洁剂彻底洗尽；

（四）消毒：将清洁干净的餐具（碟、碗、筷、汤勺等）置放在消毒柜

6.餐前餐具集中摆放，保持清洁，用白布盖好，不能直接放在台面，防止蝇叮，餐具未经消

毒不得循环使用。

工个作人人卫员生

1.是否做到"四勤“，勤洗手剪手指甲、勤洗澡、理发、勤洗衣服、被褥，勤换工作服。

2。上班时间是否有吸烟现象，是否穿工作服、戴工作帽，保持仪表整洁。

3。是否穿工作服离开厨房、食堂或做与制作饭菜无关的事情。

地面卫生

1．地面光洁无杂物，2．厨房排水应保持畅通，污水应及时倒入污水池，不积存脏水污物。

质量体系日常检查表 篇2

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 在建立质量管理体系过程中，如何识4.1 别过程，明确输入和输出（包括谁负 责，如何组织，以什么形式明确等）？ 如何明确这些过程间输入、输出的接4.1 口关系，识别过程顺序、过程网络？ 如何明确这些过程开展的活动、活动4.1 的准则和方法，以便有效运作和控 制？ 使用何资源和信息（如指导操作的文4.1 件、相关过程运行的状况等），使过 程良好运行，并进行有效的监视？

对这些过程如何进行监视、测量、分4.1 析，如何利用有关信息达到预期的目 标和持续改进？ 对外包的影响到产品符合性的过程，4.1 在质量管理部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 体系中是如何明确要求 的？

审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 4.2.1 是否明确了质量管理体系文件的层 次、内容？ 4.2.1 编制了哪些质量管理体系文件？是 如何考虑的？是否适宜？ 4.2.2 质量手册适用范围是否明确？是否

包括了删减的细节和理由？是否明

确了覆盖的产品？ 4.2.2 质量手册是否包括了标准中要求的六个形成文件的程序（或引用）？对 其他重要的质量活动要求是否形成 文件？ 4.2.2 质量手册中对受审核方体系的主要

过程的叙述是否充分？是否包括了 输入、输出、资源、活动等？是否表 述了过程的相互作用？ 4.2.2 质量手册是否受控（包括标识、部门其他人员： 年 月 日

发放、换版等）？ 审核员： 部门代表：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页 不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否编制了有关文件控制的程序文4.2.3 件? 文件发布前是否经审核、批准? 4.2.3 对在用文件的评审是如何规定的?对4.2.3 评审后的修改是否经批准?

文件的更改和现行修订状态采用何4.2.3 种方式标识?是否便于识别? 在使用场所,是否有文件的有效、适4.2.3 用的版本? 文件是否有良好的保管手段和标识?4.2.3 是否保持清晰、易于识别和检索?

对外来文件是否给予特定标识,便于4.2.3 识别?发放、修改是否有记录? 作废文件是否有明确的标识？ 4.2.3

审核员： 部门代表：

部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否编制了有关记录控制的程序文4.2.4 件？ 是否有完整的表明质量体系有效运4.2.4 行的记录（如体系的策划、管理评审、内部审核等）？ 记录是否清晰？如何标识？是否便4.2.4 于识别和检索？ 是否规定了记录的保存期限？是否4.2.4 按规定实施？ 记录是否存放在适宜的环境中，以防4.2.4 止损坏、变质和丢失？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 最高管理者如何向组织宣传、贯彻5.1

“以顾客为中心”的思想及有关的法 律、法规（首先了解是否识别了有关 的法律、法规、强制性标准的要求）？ 最高管理者如何建立质量方针和质5.1 量目标（依据、指导思想、建立的方 法等）？ 最高管理者如何组织管理评审？如5.1 何确保其适宜性、有效性，促进持续 改进？ 最高管理者如何考虑配备必要的资5.1 源，确保组织质量方针和目标的实 现？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页 不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 通过哪些渠道，如何确定顾客的要5.2 求？ 顾客的要求经多次转换才能在产品5.2 中实现，组织如何确保经多次转换后 仍能达到顾客满意的目标？ 组织的质量方针是如何制定的？是5.3 否适合组织的宗旨？ 质量方针是否体现了满足顾客要求5.3 和持续改进质量管理体系的有效 性？ 质量方针是否体现了组织质量目标5.3 的总体方向、框架？ 采用了哪些方法、手段将质量方针传5.3 达到各层次，使其理解？ 在何时、部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 用何方法评审质量方针的适5.3 宜性？

审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 组织是否在各相关职能和层次上建5.4.1 立了质量目标？ 质量目标是否可测量？是否与组织5.4.1 的质量方针一致？

质量目标是否包括顾客对产品的要5.4.1 求？

对质量管理体系是如何进行策划5.4.2 的？是否满足对质量目标和体系的 总体要求？

近期体系是否有变更（如机构、生产5.4.2 过程、产品等）？如何进行策划和实 施，以确保变更期间体系的完整性？ 如何规定各项活动的职能，明确职5.5.1 责、权限？以何种形式规定的？ 上述规定如何传达到有关人员？ 部门其他人员： 年 月 日 5.5.1

审核员：

部门代表：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 对如何指派的管理者代表？是否具 5.5.2 备能力胜任其工作？ 是否明确了管理者代表的职责、权5.5.2 限？是否符合标准要求？ 管理者代表是否按规定履行了职5.5.2 责？

于质量管理体系过程及有效性的沟5.5.3 通，有哪些方式？ 沟通的效果如何？ 5.5.3 最高管理者是否按计划的时间间隔5.6.1 组织了管理评审？

在组织的质量管理体系变化时，管理5.6.1 评审是否针对变化进行了评审，包括 对质量方针和质量目标的评审？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 管理评审输入是否包括了标准中要5.6.2 求的七方面的内容？ 管理评审前是否对这七个方面的内5.6.2 容进行了准备，形成了哪些文件？ 管理评审的输出是否包含了标准中5.6.3 要求的三方面内容？ 对管理评审中提出的措施是否有有5.6.3 效的跟踪验证？ 对管理评审的部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 结果是否有记录（如评5.6.3 审报告）？ 审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 对资源提供是如何策划的？如何确6.1

保适时地确定资源需要，及时提供？ 资源管理对于体系和顾客的效果如6.1 何？ 对与质量有关的各级、各类人员是否6.2.1 明确了教育、培训、技能和经历的资 格要求？ 是否按规定的资格要求配置人员？ 6.2.1 是否明确了影响质量的各类人员能6.2.2 力的需求？

提供了哪些培训或其他措施？是否6.2.2 能满足需求？

是否对培训的有效性进行了评价？6.2.2 谁来评价？以什么形式？ 对提高员工的质量意识做了哪些工6.2.2 作？员工是否清楚对达到质量目标 应具备的知识和能力？ 是否保存了有关教育、培训、技能和6.2.2 经历的记录？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共 页 第 页 不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 何部门负责所需基础设施的识别？ 6.3 提供的基础设施是否能确保产品的6.3 符合性？有哪些基础设施能确保？ 不能确保的是否有改善措施？ 如何识别工作环境要求？何部门来6.4 识别，何部门具体负责提供资源？ 对工作部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 环境如何进行有效的管理？ 6.4

审核员： 质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 何部门负责产品实现过程的策划，形7.1 成何种文件（不是必须的）？ 质量策划是否与质量管理体系的其7.1 他要求一致（如质量手册、程序文件 等）？ 对特定的产品、项目或合同，质量策7.1 划时是否明确了： ——质量目标和要求

——确定过程和资源

——过程需要的文件 ——验证、确认、监视、检验和试验 活动 ——产部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 品的验收准则

——必须的记录

审核员：

质量管理体系审核检查表

门

受审核部

：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 何部门负责识别顾客要求？ 7.2.1 以什么方式识别顾客要求？以什么7.2.1 方式确定（包括合同情况和非合同情 况）？ 识别顾客的要求是否考虑了标准规7.2.1 定的四个方面（明确的、未明确的、法律法规要求、组织的附加要求）？

对于合同情况，是否在投标、接受合7.2.2 同或订单之前对其进行了评审？ 对于非合同情况，何时进行评审？如7.2.2 何进行？是否按标准要求进行了评 审？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 评审记录是否保存？存在的问题是7.2.2 否已解决？

产品要求变更时，相关文件（如设计、7.2.2 工艺、采购、检验等文件）是否修改？ 是否传达到有关人员？ 何部门负责与顾客的沟通？职责是7.2.3 否落实？

以什么方式、方法与顾客沟通？ 7.2.3 与顾客沟通的安排是否有部门其他人员： 年 月 日 效？ 7.2.3 审核员： 部门代表：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 设计和开发如何策划？形成何文7.3.1 件？

是否确定了设计和开发的各阶段的7.3.1 过程及其评审、验证和确认等活动？ 是否明确了各项设计和开发活动的7.3.1 职责和权限？ 设计和开发活动与哪些部门有接7.3.1 口？传递什么信息？职责和要求是 什么？ 设计和开发输入形成什么文件？ 7.3.2 输入文件中是否包含了标准中要部门其他人员： 年 月 日 求7.3.2 的内容？ 审核员： 部门代表：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否对输入的充分性与适宜性进行7.3.2 了评审？是否对顾客要求全部转换 为输入要求进行了评审？ 设计和开发输出是否满足设计和开7.3.3 发输入的要求，并以针对输入要求进 行验证的形式表达？ 为生产和服务提供了什么信息？是7.3.3 否传递到有关部门？

输出文件是否包括验收准则？ 7.3.3 输出文件是否规定了所必须的产品7.3.3 特性？

输出文件在发放前是否经过批准？ 7.3.3 评审是否已纳入设计和开发计划？ 部门其他人员： 年 月 日

7.3.4

审核员：

部门代表：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否按计划进行了系统的评审？ 7.3.4 有关的职能部门代表是否都参加了7.3.4 评审？

评审的内容是否包括了评价满足要7.3.4 求的能力和识别问题提出跟踪措施 两方面的内容？ 是否记录了评审结果及随后的必要7.3.4 措施？ 是否按计划进行了设计和开发验7.3.5 证？ 验证采用了何种手段、方法，以确保7.3.5 输出满足设计和开发输入要求？ 是否记录了验证结果及随后的必要7.3.5 措施？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页 不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 开展了哪些设计和开发确认活动？ 7.3.6 可行时，是否在产品交付或实施前完7.3.6 成确认？

是否记录了确认结果及随后的必要7.3.6 措施？

什么人员有权进行设计和开发的更7.3.7 改，是否适宜？

更改的评审是否充分？是否考虑了7.3.7 对各组成部分和交付产品的影响？

在何种情况下对更改进行验证和确7.3.7 认？实施前是否经批准？ 设计和开发更改如何形成文件？如7.3.7 何传递到所有的相关部门？

何种情况下对更改评审？评审的要7.3.7 求如何？更改的评部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 审结果及随后的必要措施是否形成文件？

审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页 不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 如何根据采购产品对产品实现过程7.4.1

和最终产品的影响而对采购过程进 行不同方式和程度的控制？ 对供方选择评价和重新评价的准则7.4.1 是如何规定的？是否考虑了供方符 合组织要求的能力？ 是否记录了评价的结果及必要措7.4.1 施？

采购文件是否包含了所采购的必要7.4.2 信息（如有关产品、程序、过程、设 备批准的要求、人员资格及质量管理 体系要求）？ 采购文件发放前如何确保其规定要7.4.2 求充分、适宜？ 对采购产品的验证要求如何识别、确7.4.3 定？ 在供方供货处验证采购产品时，是否7.4.3 在采购信部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 息中规定了验证、放行的要 求？

审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否明确了产品特性，特别是重要特7.5.1 性？ 在何种情况下要求编制作业指导7.5.1 书？是否适宜？

对设备、工装、模具的维修是否进行7.5.1 了策划？有何规定？

是否配备了满足要求的监视、测量设7.5.1 备？

如何对过程实施监视和测量活动（特7.5.1 别是对与重要特性、特殊特性有关的 过程）？监视和测量的有效性如何？ 是否明确了产品的放行、交付和交付7.5.1 后的过程（包括售后服务）？要求是 否明确？部门其他人员： 年 月 日 是如何实施的？ 审核员： 部门代表：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否确认了特殊过程？有哪些？ 7.5.2

对哪些过程进行了确认？是否适7.5.2 宜？是否对有关设备、人员、方法、程序、记录要求都考虑了是否需要进 行确认？ 在已鉴定的过程发生变化时，是否进7.5.2 行了再确认？

在何种情况下要求对问题可追溯？7.5.3 如何标识以确保可追溯性？ 在各生产阶段是否根据重要性规定7.5.3 对产品进行适当的标识？如何进行 标识？ 在各生产阶段如何按监视、测量要求7.5.3 标识产品状部门其他人员： 年 月 日 态？

审核员：

部门代表：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否存在顾客财产（包括图样、软件、7.5.4

知识产权等）？以何方式明确顾客财 产？

在接收顾客财产时，是否进行了验7.5.4 证？

如何对顾客财产进行标识、防护、维7.5.4 护？

对于顾客财产丢失、损坏或其他不适7.5.4 用，是否记录并向顾客报告产品的保 护？ 搬运方法是否能防止产品损坏或变7.5.5 质？

是否有符合顾客要求的包装规范？7.5.5 是否对装箱、包装及标识做了规定并 进行控制？ 贮存环境是否适合于防止产品损坏7.5.5 或变质？

产品的保管和部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 防护方法是否适当？ 7.5.5

审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否确认并配备了所需要的监视和7.6 测量装置？ 监视和测量装置是否确保其测量能7.6 力与测量要求相一致？ 测量设备是否按周期或使用前按规7.6 定进行校准和调整？ 当不存在国际或国家承认的有关基7.6 准时，是否明确了校准的依据并记 录？是否按规定校准和调整？ 是否有防止因调整不当而使校准失7.6 效的措施？ 测量设备在搬运、维修和贮存时，是7.6 否有防止损坏和劣化的措施？ 是否记录了校准结果？在用测量设7.6 备是否经校准合格？ 当设备偏离校准状态时，是否评定了7.6 先前检测结果的有效性并采取纠正 措施？ 是否保持了校准和验证结果的记7.6 录？ 是否有计算机软件用于监视和测量7.6 的情况？是否在初次使用前确认，必 要时重新确认？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页 不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 对监视、测量、分析和持续改进活动8.1 是如何策划和实施的？是否适宜？ 是否识别了统计技术的需要，并正确8.1 使用？ 监视顾客满意由哪个部门负责？ 8.2.1 对于监视顾客满意，规定了收集哪些8.2.1 信息？

对于顾客部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 满意，如何进行分析、度8.2.1 量？ 审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否编制了内部审核的程序文件？ 8.2.2 是否根据审核活动、区域的现状与重8.2.2 要性制定审核大纲？

审核大纲是否规定了审核的范围、频8.2.2 次和方法？

内部审核员是否经培训，具备资格？ 8.2..2 进行审核的人员是否从事被审核的8.2.2 活动？

审核结果是否向管理者报告？管理8.2.2 者是否组织采取了纠正措施？ 部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 是否验证和记录了纠正措施完成情8.2.2 况？ 审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 何部门负责过程的监视和测量？ 8.2.3 采用什么方法进行质量管理体系过8.2.3 程的监视和测量（适用时）？ 过程的监视和测量结果是否能证实8.2.3 过程的能力满足要求？ 是否编制了产品的验收准则？ 8.2.4 在产品实现的各个阶段，对产品的监8.2.4 视和测量是如何规定的？ 是否按规定进行了产品的监视和测8.2.4 量，以证实满足了产品的要求？ 产品的验收证据是否形成文件？是8.2.4 否标明授权的检验者？

是否所有规定的活动已圆满完成产8.2.4 品才发出（否则需经有部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 关授权人员以 及（适用时）顾客批准）？

审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页 不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否编制了不合格控制的程序文8.3 件？ 对不合格品是否进行了标识？ 8.3 对不合格品是否进行了纠正？纠正8.3 后是否重新验证？

对不合格的性质及所采取的跟踪措8.3 施，包括获得的让步是否予以记录？

对交付和开始使用后发现的不合格8.3 品，是否考虑其影响，进行了适当的 处置？ 是否按程序文件规定控制不合格8.3 品？ 修正不合格品时，是否向有关的授权8.3 人员以及顾客（适用时）报告，提出 让步，经批准？何部门负责报告？如 何传递有关信息？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号 何部门负责数据分析？ 8.4 收集和分析了哪些数据，提供了哪些8.4 信息？ 信息是否传递到负责质量改进的部8.4 门？ 何部门负责持续改进？ 8.5.1 如何开展持续改进活动？ 8.5.1 持续改进的效果如何？ 8.5.1 是否制定了纠正措施的程序文件？ 8.5.2 如何利用收集、分析的信息评审不合8.5.2 格？

如何分析不合格原因，并采取纠正措8.5.2 施？

如何记录、评审纠正措施的结果？ 8.5.2 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共 页 第 页

序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号 是否制定了预防措施的程序文件？ 8.5.3 如何利用适当的信息来源分析潜在8.5.3 的不合格及其原因？ 如何确保预防措施的实施？ 8.5.3 如何记录、评审预防措施的结果？ 部门其他人员： 年 月 日 8.5.3

审核员：

医院药品质量管理监督检查表 篇3

部门：

1、特殊药品（麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品、贵重药品等）管理执行情况

⑴“五专”管理：

⑵ 数量管理：

⑶ 处方书写等情况：

2、药品质量控制、制度执行情况 ⑴ 含效期药品管理： ⑵ 有无伪劣药品：

⑶ 药品变质、霉烂、虫蛀、鼠患等现象： ⑷ 有无中药串斗现象：

⑸ 药品储存条件（尤其是需低温保存的药品）：

⑹ 药品摆放情况：

3、《处方管理办法》、《医院中药饮片管理办法》等有关法律法规和规范落实情况

⑴ 调配质量检查（现场查看已调配处方复核签字、调剂误差）

调配人 处方中药品总量 西 药 种 经复核 调配人

处方中药品总量 西

药

种 经复核

调配人 处方中药品总量 中成药 种 经复核

调配人 处方中药品总量 中草药 味 共 克 经回戥称量 克 误差 ％ 调配人 处方中药品总量 中草药 味 共 克 经回戥称量 克 误差 ％ ⑵ 处方书写质量状况与点评

抽查 年 月 日处方共 张，处方书写不规范 张，处方调配、复核等签名不完整

张；用药不适宜 张，超常处方 张，共 张，占处方总数 ％，合格处方 张占处方总数 ％。

处方点评结果：中成药用药不合理 张，其中无辨证诊断 张、配伍不合理 张、用法用量错误 张。（处方点评另见处方点评表）⑶ 中药煎药业务质量检查

① 煎药室卫生状况: ② 用具、容器卫生状况：

③ 包装材料是否符合规定： ④ 煎药质量（有无糊状块、白心、硬心等）： ⑤ 有无错装、错发、漏发等情况： ⑥ 急煎处方服务是否超过规定时限(二小时)：

3、服务质量状况

⑴ 工作人员着装： ⑵ 有无拒推处方现象：

⑶ 有无病人及家属举报现象: ⑷ 发药交待是否清楚：

⑸ 药袋书写情况： ⑹ 药房环境卫生：

⑺ 药品卫生状况： ⑻ 病患对药剂服务质量的评价：

当班人员： 部门负责人： 质量监督检查人：

检查日期 年 月 日

药剂科对检查结果的处理意见：

质量体系日常检查表 篇4

检查用表填写说明

建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施，便于实际操作，根据新版规范的条文和建设部有关规定，我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时，除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》（浙建发[2002]193号）文件的规定外，尚应符合以下要求：

1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时，应按企业标准的规定补充检查内容，并按此检查验收；

2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时，应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标，并按此检查验收；

3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时，应按本工程施工图设计文件的规定，明确填写本工程设计规定的具体的质量要求，并按此检查验收；

4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时（仅限定量检查项目），应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时，按所附“检查记录表”中的合格检查结果，在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词；

5、当同一检查表内的检查项目不能（或不应）在某一时间一次性检查验收时，施工、监理（建设）单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收，并填写相应的检查（验收）栏目，但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写，日期以填写“验收结论”的日期为准；

6、当检查表所列某一检查项目的检查（验收）记录栏分为10个小格时，并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范（企业标准）或本表说明中规定的抽样方案（检查数量）确定的点数抽查。

7、当某一张检验批表有多个编号，填写时应将无关的编号划去，保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时，应将010701（基础分部用）编号划去。

浙江省工程建设质量安全监督总站

QHSE现场人员日常工作表 篇5

每日须做工作：

1、参加井队班前会，并讲每天需要注意的QHSE事项。

2、须进行至少2次QHSE巡检(早上和下午），并有记录（即使是写在笔记本里也行）

3、对当天的工作许可进行检查。（查是否有许可，是否填写正确，是否按照填写的内容作业）。

4、对来访人员进行相关的QHSE入场培训，并对培训记录进行存档。

5、对吊车和吊索具进行检查、确认。

6、其他日常QHSE工作。

每周须做工作：

1、组织一次应急演习并写好演习报告存档。（演习的内容和时间，请与井队长商量确定。）

2、组织一次QHSE周会。（周会的形式和时间，请与井队长商量）

3、上交井队的QHSE周报给王晶或其指定人员。

4、组织一次井场QHSE专项检查（如电气安全、吊装安全、环保、卫生检查、井控检查等）并做好检查报告，并打印存档。（该检查最好由井队长带队，如果队长无法带队，则须副队长带队）

5、至少组织一次QHSE培训，按照QHSE培训矩阵对井队人员进行相关培训，并保存记录。

6、督促井架工每周爬一次井架进行落物检查。

每月须做工作：

1、上交井队的QHSE月报给王晶或其指定人员。

2、上交井队一个月来的培训记录（扫描或拍照）给晶或其指定人员以方面定期更新钻井公司的QHSE培训情况。

3、组织一次井场QHSE检查并做好检查报告，并打印存档。（该检查最好由井队长带队，和队长商量好时间）

4、至少检查一下高压管线（最好会同副司钻或者副队长一起检查）。

质量体系日常检查表 篇6

第一章 概述

通过了解桥梁的技术状况及缺陷和损伤的性质、部 位、严重程度、发展趋势,弄清出现缺陷和损伤的主要原 因,以便能分析和评价既存缺陷和损伤对桥梁质量和使用 承载能力的影响,并为桥梁维修和加固设计提供可靠的技 术数据和依据。

因此,桥梁检查是进行桥梁养护、维修与加固的先导 工作,是决定维修与加固方案可行和正确与否的可靠保 证。它是桥梁评定、养护、维修与加固工作中必不可少的 重要组成部分。

1.2 桥梁检查的依据

n《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004 发布日期:2004年

1997编写, 2002年完成编写任务 n《公路桥梁养护管理工作制度》 2007 发布日期:2007年 n《公路养护技术规范》 JTG H10-2009 发布日期:2009年 实施日期:2010 年

国内桥梁检查分类 1.3

国内、外桥梁检查的分类 a断裂危险构件检查 a水下检查

o巡视检查 —— 巡视检查是由专家对一条线路或一定区域内的桥梁 进行的快速扫视检查。其目的在于对所需检查的桥梁的技术状况 和主要存在问题形成一个总体印象,以便能进行初步的排序以及 为进一步的检查作技术准备。

o经常检查 —— 主要指对桥面设施、上部结构、下部结构及附属构 造的技术状况进行日常巡视检查,及时发现缺损并进行小修保养 工作。

o 定期检查 —— 按规定周期,对桥梁主体结构及其附属构造物的技 术状况进行定期跟踪的全面检查。主要检查各部件的功能是否完 善有效,构造是否合理耐用,发现需要大、中修、改善或限制交

通的桥梁缺损状况;同时检查小修保养状况。

以下四种情况下应作特殊检查: 1.定期检查中难以判明损坏原因及程度的桥梁。2.桥梁技术状况为四、五类者。

3.拟通过加固手段提高荷载等级的桥梁。

4.条件许可时,特殊重要的桥梁在正常使用期间可周期性 进行荷载试验。桥梁遭受洪水、流冰、滑坡、地震、风灾、漂流物或 船舶撞击,因超重车辆通过或其他异常情况影响造成损

害时,应进行应急检查。

桥梁评定分为一般评定和适应性评定: n一般评定是依据桥梁定期检查资料,通过对桥梁各部件技术 状况的综合评定,确定桥梁的技术等级,提出各类桥梁的养 护措施。

n适应性评定是依据桥梁定期及特殊检查资料,结合试验与结 构受力分析,评定桥梁的实际承载能力、通行能力、抗洪能 力。

1.4

桥梁评定的分类

1.5 《公路桥梁养护管理工作制度》的要求 1桥梁养护工程师资格要求:(1公路桥梁管养单位的桥梁养护工程师应具有三年以上从事桥梁养护管 理工作经历,具有工程师及以上技术职称。

(2桥梁养护管理监管单位的桥梁养护工程师应具有五年以上从事桥梁养 护管理的工作经历,具有高级工程师及以上技术职称。

(3省级交通主管部门应定期对持证桥梁养护工程师进行技术培训,并核 发上岗证。桥梁养护管理技术人员经培训并参加考核合格后,才可持证

上岗。

公路桥梁 管养单位(具体承担公路桥梁养护管理任务的有关公路管理机构、专门 的桥梁养护管理单位或收费公路经营管理单位的桥梁养护工程师履行以下主要职 责:

(1主持桥梁的经常检查与评定,负责组织桥梁的定期检查与评定。并编制上报 养护维修建议计划,提出须特殊检查的桥梁的申请,组织编制桥梁养护、维修、改 建方案和对策措施。

(2主持桥梁的小修保养和抗灾抢险工作,考核桥梁养护质量,并及时上报辖区 的桥梁受自然灾害和其他因素损坏的情况。

(3监督、组织桥梁养护大、中修和改建工程;组织并参与桥梁大、中修和改 建工程的中间检查和交(竣工验收。

(4负责所管辖桥梁技术档案的补充、完善和保密工作,定期对辖区内桥梁技术 状况进行综合评价与分析;负责桥梁管理系统的数据更新、系统维护、系统运行以 及桥梁养护报告编写等工作。

(5负责对下级单位桥梁养护工程师的技术业务培训、考核工作。2桥梁养护工程师职责要求

公路桥梁养护管理 监管单位(主管桥梁养护管理工作的县级以上交通主管部 门及受其委托承担监管职责的公路管理机构的桥梁养护工程师履行以下主要职 责:(1负责辖区内桥梁养护管理的技术工作,监督检查管养单位桥梁养护工程 师职责履行情况。

(2组织制定辖区内桥梁养护管理工作计划,并监督实施。(3按规定负责复核四、五类技术状况桥梁的评定工作。

(4参与制定重要桥梁的大、中修和改建工程技术方案和对策措施,并组织 审验其科学合理性。

(5 组织辖区内桥梁养护工程师及有关技术人员的技术业务培训。

1、公路桥梁技术状况由桥梁管养单位桥梁养护工程师负责组织评定;

2、养护管理监管单位的桥梁养护工程师,负责复核四、五类技术状况 桥梁的评定。

n其中,技术状况为四类的中、小桥梁以及结构较简单、病害清楚的 大桥,由管养单位上级公路管理机构的桥梁养护工程师负责组织复 核。

n技术状况为四类的特大桥、结构或病害较复杂的大桥,以及技术状 况为五类的桥梁,由管养单位上级公路管理机构桥梁工程师提出初步 复核意见后报省级公路管理机构,由省级公路管理机构的桥梁养护工 程师负责组织提出最终复核意见。

n 专人进行评定

第二章 经常检查与日常养护 2.1 桥梁经常检查与日常养护的目的

经常检查的目的是检查从外表可见到的病害和缺陷等,为 小修保养计划提供依据。

按照桥梁养护管理 “ 预防为主、安全至上 ” 的工作方针,对 桥梁各部分及附属工程进行预防性保养,修补其轻微损坏部 分,预防结构病害的发生,使桥梁经常保持完好状态。

n经常检查又叫日常检查或例行检查,以直接目测为主,配合 简单工具量测。旨在确保结构功能正常,使结构能得到及时 的养护和保养或紧急处理,对需要检修和一些重大问题作出 报告。

n《 公路养护技术规范 》 JTG H10-2009规定经常检查每季度不 少于一次(2004养护规范规定每月至少一次。在诸如大风 雨、暴雨和洪水等特殊自然现象发生之后,对暴露性建筑物 还应进行更大规模的经常检查。

n经常检查中发现桥梁重要部件存在明显缺损时,应及时向上 级提交专项报告。

n经常检查的成果,填写 “ 经常性检查记录表 ”。2.2

桥梁经常检查要求和内容

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院

桥梁经常检查记录表

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院

n桥梁支撑结构损坏或失稳 n车船的意外碰撞损坏 n桥梁墩台基础冲刷损坏 n桥面交通安全设施的损坏 n立交桥梁是否有危险掉下物 经常检查尤其需要注意的问题 : 交 通 运 输 部 公 路 科 学 研 究

院

上部承重构件 —— 边梁严重破损,大量主筋变形外露 交 通 运 输 部 公 路 科 学 研 究

院 基础下沉:桥面护栏(栏杆变化 桥面铺装的局部破损

基础差异承降:护栏标高变化和护栏开裂

石拱桥主拱圈纵向开裂

基础冲刷

水毁

(1 清洁(保养

n清除结构物表面圬垢,预防表面长期积水、混凝土碳 化、钢筋锈蚀,或圬工材料的老化。

n清除桥面上碎石等杂物,清除伸缩缝中的泥砂等杂 物。n清除支座上的尘垢等杂物。

n清除锥坡上小树、杂草,河床上水流阻碍物。2.3

桥梁日常养护内容

(2小修

n局部修理、更换桥栏和修理泄水孔、伸缩缝、支座 和桥面的局部轻微损坏。n修补墩、台及河床铺底和防护圬工的微小损坏。n 桥梁通道的局部维修和疏通修理排水沟。

第三章 桥梁定期检查 3.1 定期检查的目的

n定期检查的目的是通过对结构物进行全面、系统的检查,建立 结构管理和养护档案,对结构的缺损状况作出评估,评定结构 构件和整体结构的技术状况,确定改进工作和特别检查之需 求,并确定结构维修、加固或更换的优先排序;n定期检查的目的在于及早发现桥梁的主体结构及其附属构造物 的缺损状况,并保持它们经常处于良好状态,保证公路畅通无 阻,保障公路适应于使用情况。

n定期检查是桥梁养护管理系统中,采集结构技术状况动态数据 的工作,它为评定桥梁使用功能、制订养护计划提供基本数 据。

n新建桥梁竣工接养一年后必须进行定期检查;n一般桥梁检查周期不得超过三年;n非永久性桥梁每年检查一次;n桥梁技术状况或重要部(构件在三类以上的,必 须安排定期检查;

o定期检查的主要工作有: n现场校核桥梁基本数据。

n填写 “ 桥梁定期检查记录表 ” ,记录各部件缺损状况并做 出技术状况评分。n实地判断缺损原因,确定维修范围及方式。

n对难以判断损坏原因和程度的部件,提出特殊检查(专 门检查的要求。n对损坏严重、危及安全运行的危桥,提出限制交通或改 建的建议。n根据桥梁的技术状况,确定下次检查时间。

n采用野外实地量测现场评定方法,要求 到位检查。并可借 助于检查梯或望远镜。

n对于难以到位检查的桥梁部位,还应借助桥梁检测车设备 进行。n检查时以目力检测为主,结合部分无损检测设备进行检 查。3.4

桥梁定期检查方式

n至少由 3人组成外业组, 1人检查, 1人记录,1人拍 照。n具有一定的桥梁专业知识。n具有一定的病害处置能力。n具备掌握检查设备操作技能。n具有一定的照相技术。3.5

人员要求 采集人员

n照相机

n高倍望远镜、刻度放大镜 n检查专用梯

n放大镜、钢直尺、手电筒、皮尺(钢卷尺、花杆、带颜 色涂料及毛笔 n红色工作服、防水连裤衣、防滑鞋 n橡皮小船、交通工具 3.6 桥梁定期检查设备要求

⑴ 组建检查组,参加检查人员培训;

⑵ 根据桥梁的基本情况,准备各类桥梁的检查评定 表;⑶ 购置检查设备;⑷ 准备桥梁编号及桥位图;⑸ 拟定详细的现场检查计划。3.7

定期检查准备工作

为确保桥梁现场检测工作的准确性,需要对桥梁进行初 步调查,并收集资料,主要有以下内容:(1设计资料:包括地质勘察报告、计算书、设计图纸以及 变 更设计书和图纸;(2竣工资料:包括竣工图、竣工质检及验收文件(含隐藏工 程验收记录、定点观测记录;(3养护资料:包括桥梁维修、加固记录和图纸、日常养护定 期检查资料;(4检测资料:历次检测报告和常规定期检测中提出的建议;

(5校核桥梁的基本数据,寻找有关基准点。

顺路线前进方向:(1根据桥梁基本信息卡片现场校核桥梁基本信息;(2全桥正面照;(3按路线里程增长方向和从右至左的顺序检查(注意防止漏检;(4上部结构(每个支座、承重构件、一般构件;下部结构(桥台、桥墩、基础;(5桥面系(桥面板,桥面铺装,每道伸缩缝、每侧的人行道、栏杆、排防水系统等;(6防护工程;河床、照明、标志;(7对病害的部位进行标识、拍照;(8进行各部件技术状况评分;(9判断缺损原因,确定维修方位和方式。

每座桥要求拍至少 1张正面照片, 1张上游侧立面照片。根 据桥梁病害情况还需若干张桥梁各部位病害照。每张照片需 编 号处理以免发生混乱。

(1整体照片须反映桥梁的结构形式,并有相关的参照物;

(2病害照片须反映出病害的位置(有相关的参照物,重 要病害需有明显的标识;(3无法现场标识的病害,可借助图像编辑软件进行标识。

挂梁牛腿开裂 梁腹板开裂

第四章 桥梁的技术状况评定方法 n公路桥梁评定是对桥梁的使用功能(宏观、使用价值(微观、承载

能力(微观 进行的综合评价。通过旧桥评定,可鉴定其是否仍具 有原设计的工作性能及承载能力 ,进而为桥梁的维修、改造、加 固提供决策性的意见。

n公路桥梁评定是一个综合评价的问题 ,涉及到评定方法与评定标 准(依据相关标准、规范、试验结果及专家经验等所制定的分类等 级。桥梁状况评定,涉及到许多相关因素:一条线路包括许多桥 梁;一座桥梁包括上部、下部和基础,每部分又包含许多基本构 件;一个基本构件 ,因设计、施工、使用中的多种原因可能存在

一种或多种缺损;可见,公路旧桥评定是十分复杂的。

o方法:根据缺损型式、程度、发展变化状态和可能导致的 不良后果以及对桥梁使用功能的影响,以累加记分的方式 对结构部、构件的缺损状况作出等级评定。

o原则:根据重要部件(如墩台基础,上部主要承重构件、支座 ,以其中缺损最严重的 构件 进行评分,实行一票否 决制。对于其它部件,根据多数构件缺损状况评分。

桥梁部件缺损状况评定方法 :

4.2 桥梁技术状况的评定方法和原则

方法:确定出桥梁各部件缺损的等级评定结果后,首先可根据桥梁所在地区的 环境条件和养护要求,采用专家调查评估的方法,利用层次分析法确定出各部 件的权重,然后按照下列原则采用综合评定方法进行桥梁技术状况的评定。(《公路桥涵养护规范》 推荐的 桥梁各部件权重及综合评定方法如下表所 列。

原则:(1对于跨径、结构形式相同的多跨桥梁,一般以整座桥作为一个评 定单元进行桥梁技术状况的等级评定与分类。亦可逐跨进行桥梁技术状况的等 级评定,然后以缺损状况最严重、技术状况等级评定结果最差的一跨作为全桥 的评定结果。

(2对于跨径、结构形式不同的多跨桥梁,一般可根据跨径和结构形式的分 布情况采用划分评定单元的方式,先逐一单元进行桥梁技术状况的等级评定, 然后以缺损状况最严重、技术状况等级评定结果最差的一个评定单元作为全桥 的评定结果。

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推荐的 桥梁各部位权重及综合评定方法(1

综合评定采用下列计算式: å=-=n I i i r W R D 1 5 /1001

其它 17 3调治构造物 161排水设施 151照明、标志 141栏杆、护栏 131人行道 123伸缩缝 113桥头跳车 101桥面铺装 95上部一般承重构件 820上部主要承重构件 73支座

68地基冲刷 524桥墩及基础 423桥台及基础 31锥坡、护坡 2式中 R i —— 按表 2.3..2.1方法对各部件的评定标度

(0-5 W i —— 各部件权重,ΣW i =100

D r —— 全桥结构技术状况评分(0-100;评分高表示结构 状况好,缺损少。评定分类采用下列界限

D r ≥ 88 一类 88>D r ≥ 60 二类 60>D r ≥ 40 三类 40>D r 四类

D r ≥ 60的桥梁,并不排除其中评定有评定标度 R i ≥ 3的部件, 仍有维修的需求。

1翼墙、耳墙 1桥梁技术状况评定办法 权重 W i 部件名称 部件 交 通 运 输 部 公 路 科 学 研 究

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o亦可按照桥梁重要部件最差的缺损状况等级评定结果参 照 直接进行评定。

o或对照(下表所列标准进行

评定。

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桥梁技术状况评定标准 交 通 运 输 部 公 路 科 学 研 究

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技术状况 评定等级 桥梁技术状况描述 养护措施

1类 完好或良好状态。全新状态、功能完好 日常保养 2类 较好状态。有轻微缺损,对桥梁使用功能无影响 小修、保养 3类

较差状态。有中等缺损,尚能维持正常使用功能,缺 损恶化会发展 中修。

酌情进行交通管制 4类

差的状态。主要构件有大的缺损,严重影响桥梁使用 功能;或影响承载能力,不能保证正常的使用。大修、加固、改建。

及时进行交通管制,如限载、限速通过,当缺损较严重 时应关闭交通;5类 危险状态。存在严重缺损,主要构件不能正常使用, 危及运营安全。加固、改建、重建。及时关闭交通。4.3 桥梁技术状况评定等级分类及养护措施 交 通 运 输 部 公 路 科 学 研 究

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4.4 《公路桥梁技术状况评定标准》报批稿 桥梁技术状况的评定方法

2内审检查表 篇7

表5-2 部门检查表（节选）

表5-３ 要素检查表(节选)

第四节 内部审核报告

一、编制审核报告

审核结束后，应当编制最终报告，报告应当概述审核结果，并包括以下信息：(a)审核组成员的姓名；(b)审核日期；(c)审核区域；

(d)检查所有区域的详细情况；

(e)实验室运作中值得肯定的或好的方面；(f)确定的不符合项及其对应的相关文件条款；(g)改进建议；

(h)商定的纠正措施及其完成时间，以及负责实施纠正措施的人员；(i)采取的纠正措施；

(j)确认完成纠正措施的日期；

(k)质量负责人确认完成纠正措施的签名。所有审核记录应按规定的时间保存。

质量负责人应当确保将审核报告，适当时包括不符合项，提交组织的最高管理者。质量负责人应当对内审的结果和采取的纠正措施进行分析，并形成报告，在下次管理评审会议时提交上级管理层。报告提交管理评审的目的是确保审核和纠正措施能在总体上有助于质量管理体系运行的持续有效性。

二、内审报告示例

以下为某实验室的内部审核报告。

综合安全检查表 篇8

序号 检查内容 检 查 标 准 检查方法 检查结果

01 生产运行 安全生产运行正常 现场检查

02 生产现场 车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通 现场检查

03 作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象 现场检查

04 设备保养责任落实到人 现场检查

05 生产现场无违章停放车辆 现场检查

06 机泵油封无溢油严重 现场检查

07 安全标志牌整洁完好 现场检查

08 动火严格执行动火制度 现场检查

09 进入容器内作业,按规定办理手续 现场检查设备修理悬挂警示标志并落实安全措施 现场检查设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象 现场检查12 管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏 现场检查原材料、半成品、器具、运输工具等堆放规范,不得侵占车行通道和人行通道 现场检查14 车间地面的油污及垃圾应及时清理 现场检查工艺纪律 操作记录准时、准确、字体工整 查操作记录工艺控制点在规定范围 现场检查生产岗位严格执行操作“六严格” 现场检查工作环境、职业安全卫生 生产现场包括操作室整洁干净 现场检查防毒面具、个人防护用品完好 现场检查生产工人按要求穿戴劳保用品 现场检查专用洗眼器无乱用 现场检查安全管理 新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作 现场检查 23 不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作；上班前不准饮酒 现场检查24 保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好 现场检查25 使用设备前，有进行安全检查 现场检查生产现场无吸烟及烟蒂 现场检查无存在隐瞒事故实情 现场检查排放废水PH值无超标，COD在规定范围内 查记录现场上班时无睡岗、串岗、脱岗现象 现场检查无班前、班上饮酒 现场检查

严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下，抛卸物品；车间内不准骑自行车 现场检查

严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留 现场检查

检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护 现场检查

对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理 现场检查

各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品 现场检查

综合安全检查表

序号 检查内容 检 查 标 准 检查方法 检查结果

用电安全 使用的各种电源线的线径、绝缘应满足用电负荷要求 现场检查

电源线的固定方式（含线间距）应符合规定 现场检查

电源接线（含用色、固定方法、接地、接零等）应符合规范要求 现场检查

各种照明（含临时照明）设置应满足作业要求 现场检查

电源插座、插头应符合安全用电规范 现场检查

设备信号、指示灯、仪表应完好有效 现场检查

机械安全 设备防护罩是否齐全，可靠 现场检查

各种运动装置是否运行正常（异常噪声、振动，漏油，销、链条、链轮、皮带轮等固定合理）现场检查

各种传送带是否有撕裂、跑偏现象,张紧合理 现场检查

机械安全 机械制动装置是否灵敏可靠 现场检查

起重安全 起重装置最大载荷是否满足生产要求，是否有超设计载荷强起吊现象发生 现场检查

起重装置是否固定可靠，满足标准，起重装置上的各种钩、链和钢丝绳是否满足工作要求 现场检查

登高作业安全 高空作业必须扎好安全带，戴好安全帽，不准穿硬底鞋，严禁在高空投掷工具、材料 现场检查

凡高处作业、带电作业、禁火区域动火必须经有关部门审批方可进行 现场检查

在使用登高设施设备时是否有监护 现场检查

车间通道及消防器材 车间大门开启方便、灵活、上班无上锁、卡死现象 现场检查

车间各通道无堵塞现象 现场检查

车间通道物料堆放无超过标志线 现场检查

消防栓、灭火器无被堵现象 现场检查

灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象 现场检查

危险化学品使用、储存场所安全 化学品使用、储存场所通风换气良好 现场检查

化学品避免阳光照射、风吹雨淋 现场检查

化学品储存场所有放置灭火器 现场检查

仓库清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置 现场检查

堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到“两无两不”：无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足“五距”：墙距为0.3m，顶距为0.5m，灯距为0.5m，垛距为1m，柱距为0.3m 现场检查

车间化学品储存不应超过三天的用量

部属缺点检查表 篇9

部属缺点检查表职 称科 姓名No.项 目负面评价评 语指 导经 验5 4 3 2 1执行能力5 4 3 2 1达成能力5 4 3 2 1技术能力5 4 3 2 1分析能力5 4 3 2 1观察能力5 4 3 2 1说服能力5 4 3 2 1指导能力5 4 3 2 1判断能力5 4 3 2 1包容能力5 4 3 2 1忠 诚 心5 4 3 2 1守秘能力5 4 3 2 1交涉能力5 4 3 2 1决断能力5 4 3 2 1忍耐能力5 4 3 2 1总 计注：分数愈多表示缺点愈多